1、建筑面积2万平米国际酒店建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月建筑面积2万平米国际酒店建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论- 1 -1.1项目概况- 1 -1.2 可行性报告编制原则、依据和范围- 2 -1.3结论与建议- 4 -第二章发2、展规划、产业政策和行业准入分析- 4 -2.1发展规划- 4 -2.2产业政策- 5 -2.3行业准入- 7 -3.1项目建设背景- 8 -3.2项目建设必要性- 9 -第四章 项目选址与建设条件- 11 -4.1项目选址- 11 -4.2建设条件- 12 -第五章建设内容与设计方案- 14 -5.1 设计依据- 14 -5.2 设计原则- 15 -5.3 建筑设计- 15 -第六章节能分析- 22 -6.1用能标准和节能规范- 23 -6.2能耗状况和能耗指标分析- 24 -6.3节能措施和节能效果分析- 25 -6.4节能分析结论- 27 -第七章环境和生态影响分析- 27 -7.1设计依3、据及标准- 27 -7.2周围环境质量现状- 27 -7.3设计原则- 27 -7.4施工期环境影响及治理措施- 28 -7.5运营期环境影响及治理措施- 29 -7.6生态环境影响分析- 31 -第八章 职业安全与卫生防护- 31 -8.1编制依据与标准规范- 31 -8.2 危害因素分析- 31 -8.3 安全防护原则- 32 -第九章 项目的组织机构与运营管理- 36 -9.1组织机构- 36 -9.2部门职能- 36 -第十章 项目实施计划及招标方案- 41 -10.1组织机构- 41 -10.2建设工期- 41 -10.3项目实施进度计划- 43 -10.4建设项目的施工为招标范围-4、 43 -10.5建设项目的施工招标组织形式- 43 -10.6建设项目的施工招标方式- 43 -第十一章 投资估算与资金筹措- 45 -11.1项目投资估算的依据- 45 -11.2编制方法- 45 -11.3项目建设投资估算表- 45 -11.4资金的筹措- 46 -第十二章财务评价- 46 -12.1经济效益分析（见附表）- 47 -12.2行业经济影响- 49 -12.3区域经济影响- 49 -12.4宏观经济影响- 49 -12.5经济影响的具体表现- 49 -第十三章社会效益评价- 51 -13.1社会影响分析- 51 -13.2互适性分析- 51 -13.3风险分析- 52 -第5、十五章 结论与建议- 54 -15.1 结论- 54 -15.1 建议- 54 -附表：财务分析表57第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称张家界XX国际酒店建设项目1.1.2项目建设单位张家界XX旅游发展有限公司1.1.3项目建设地点XX县XX镇何家坪社区1.1.4项目建设规模与内容张家界XX国际酒店建设项目按四星级标准设计，本项目包括宾馆主楼、裙楼、停车场等，占地13333m2，总建筑面积19800m2，房间配套数150间。1.1.5项目投资估算与资金筹措本项目总投资9000万元，其中：工程费用6557.00万元，工程建设其他费1832.00万元，预备费600.00万元。项目建设资金6、全部由建设单位自筹解决。1.1.6建设周期根据项目建设规模，预计建设工期为18个月，即从2014年8月开始，到2016年2月竣工。1.1.7主要经济技术指标项目总投资9000万元。项目建成后将达到年接待人数4万人，实现营业收入2942.26万元，利润850.3万元，纳税283.43万元，解决就业人口200多人。根据项目的投资所需要的时间及预计净利润水平进行分析，该项目计算期为12年。项目主要技术经济指标表 单位：万元序号指标名称单位指标备注一建筑指标占地面积m213333总建筑面积m219800容积率%1.5二总投资万元9000自筹资金万元4500银行融资万元4500三年营业收入万元2942.7、26四年利润总和万元850.3五年均营业税及附加万元283.43六财务内部收益率%税前15税后121.2 可行性报告编制原则、依据和范围1.2.1编制原则1.抓住XX县打造知名山水旅游城市的机遇，按照XX县城市总体规划的要求，完善周边环境和项目建设所在地的城市中心区域功能，提升旅游服务水平，遵循经济效益、社会效益和环境效益并举的原则。2.充分利用项目建设所在地的区位优势，建筑造型兼顾当地建筑及环境特色，搞好项目的规划设计，突出经济、先进、实用、美观、舒适和多功能性。3.酒店设计既要现行特点体现行业特点（住宿、餐饮、娱乐、商务、旅游、展览与展示、购物、会议、交际等），又是具有服务社会（满足市场需8、要、增加就业、拉动全市经济增长等）的功能。4.充分利用新技术、新材料，提高项目建设的科技含量，节约能源，节约用地，节省材料，带动相关产业发展。1.2.2编制依据1.中华人民共和国城市规划法2.城市用地分类和规划建设用地标准（GBJ137-90）3. XX县城市总体规划（2009-2030）4. XX县土地利用总体规划(20062020年)5.国家计委建设项目可行性研究报告内容及深度的规定6. 张家界XX旅游发展有限公司提供的相关资料7.其他相关法律、法规、规范及标准。1.2.3可行性研究报告编制的范围我单位受项目承办单位委托，对张家界XX国际酒店项目进行可行性研究并提出报告。主要内容包括：项目9、建设的背景及必要性、发展规划、产业政策和行业准入分析、项目建设规模与建设条件、项目设计方案、环境保护与节能措施、劳动安全与消防、项目招标投标、投资估算与技术经济综合评价、项目社会效益评价等。1.3结论与建议1.张家界XX旅游发展有限公司在当地政府以及各界的支持帮助下，投资9000万元在XX县XX镇何家坪修建一座年接待量达5万人的四星级酒店。2.张家界XX国际酒店建设项目目标明确具体，建设条件优越，符合国家和地方产业政策或规划。项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全，项目投资建设周期短、投资回收快、投资回报高、利税率高。3.项目从建设规划、投资规模到经营10、管理均切实可行，抗市场风险能力强，立项目标准确。相信在当地得天独厚的旅游资源的映衬下，酒店的市场将会更加广阔，会带来显著的经济效益和社会效益。对当地的税收和就业都有一定的帮助。4.建议项目尽早立项，筹措资金，抓紧实施。第二章发展规划、产业政策和行业准入分析2.1发展规划2.1.1符合我国将进一步完善服务业发展的规划我国将抓紧制订或修订服务业发展规划、研究完善服务业产业政策，以加快我国服务业的发展，促进经济增长方式的转变。国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见要求各地区根据国家服务业发展主要目标，积极并实事求是地制订本地区服务业发展规划，提出发展目标、发展重点和保障措施。经济较发达11、的地区可以适当提高发展目标，有条件的大中城市要加快形成以服务经济为主的产业结构。2.1.2符合张家界市有关发展规划要求国务院出台关于加快发展旅游业的意见，把旅游业定位为国民经济的战略性支柱产业，为旅游业加快发展提供了极好的机遇。张家界获批成为国家旅游综合改革试验区，省委省政府出台支持张家界建设旅游综合改革试点城市的政策举措，是我市“十二五”时期加快发展的重大机遇，我市可以在重大项目、资金投入方面，在打破常规、改革创新方面，争取国家和省委省政府更多的政策支持，加快优势产业发展，极大地发挥旅游带动功能。本项目的建设符合张家界市有关发展规划要求。2.1.3符合市、县社会经济发展规划要求张家界市是湖南12、省重要的旅游城市之一，张家界市“十二五”规划纲要中明确指出：加大力度引入国际知名品牌酒店、旅行社等战略合作者进入我市，采取奖励措施鼓励旅游企业创建5A级景区、四星级酒店和全国百强旅行社，大力培育旅游市场主体，加快提升旅游企业整体竞争力。XX县十二五规划中提出以中心城区为核心，整合瑞塔铺、利福塔等地构筑县域发展平台，提高城市公共服务能力，加快人口聚集和产业聚集，逐步扩大县城规模，进一步发挥其在县域中的政治、经济、文化中心作用。依托现有城市基础，以建设现代化的生态城市为目标，改造提升老城区，大力发展新城区。继续加强基础设施和社会服务设施建设，注重生态保护和环境治理，提升城市品位，促进人口和产业的集13、聚，壮大县区规模，强化城区的中心功能。“十一五”期间，张家界市根据本地区的实际，实施了“三年有改观，五年大变样”的旧城改造计划，不断加快城市建设和旅游地产开发的步伐。本项目所位于市区的后花园-XX县，项目的建设符合相关产业发展规划，有利于推动城市建设的发展，改善XX县乃至张家界市的旅游服务环境，促进旅游产业的发展。2.2产业政策2.2.1项目所属行业根据国民经济行业分类(GB/T4754-2011)，本项目为住宿和餐饮业及房地产开发与一体，属于H门类住宿和餐饮业、K门类房地产业。项目所属行业分类及代码详见下表。项目所属行业分类及代码表代码类别名称门类大类中类小类H住宿和餐饮业61住宿业611旅14、游饭店6110K房地产业70房地产业701房地产开发经营70102.2.2产业指导目录符合性分析根据外商投资产业指导目录(2011年修订)(修订版)，本项目房地产开发经营不属于限制类和禁止类范围，属于允许类外商投资产业。对照产业结构调整指导目录(2011本)(修订版)，本项目不在该指导目录中限制类和淘汰类范围，属于允许类投资产业。张家界市产业发展指导目录(2008年本)中指出：围绕建设世界旅游精品的目标，进一步整合旅游资源，努力推进我市旅游产品向观光休闲度假复合型转变，旅游产业向数量质量效益并重转变，旅游品牌向国际目的地转变。着力推进功能配套与完善，重点抓好旅游服务基础设施、高星级酒店、健身娱15、乐、休闲度假和商务会展项目建设，逐步提高旅游国际竞争能力；由此可见，结合市场需求，建设高品质酒店，顺应了张家界市产业发展规划，符合产业政策。张家界市产业发展指导目录序 号项 目序 号项 目1高档休闲健身及训练拓展项目8国际知名品牌餐馆、清真餐馆、西餐2商务会展9农业观光和农家乐3高档酒店10自驾车旅游基地及设施4高档温泉度假11科考和科普旅游5卡通公园与综合游乐项目12旅游商品开发6旅游交通设施13特色餐饮、酒吧、休闲、旅游商品购物、文化艺术等专业街区项目7景区监控、市场营销、金融服务、综合管理等方面的旅游信息系统14特色旅游演艺项目综上分析，本项目建设符合产业结构指导目录要求，属于允许类项目16、。2.3行业准入2.3.1拟建项目及项目建设单位符合行业准入标准的规定本项目建设单位为张家界XX旅游发展有限公司，注册资金500.00万元，主要从事房地产开发、销售、酒店经营管理。在行业准入方面，符合我国有关企业注册资金、出资要求、经营范围等方面的准入标准及要求。2.3.2符合张家界产业指导目录准入要求本项目的建设不属于张家界市发改委发布的产业结构调整指导目录(2008年本)中限制类以及淘汰类项目，属于鼓励类项目，符合张家界市产业指导目录准入要求。综上所述，项目符合国家产业政策，符合国家以及湖南省行业发展规划，符合XX县城市发展规划，项目选址合理，项目及项目建设单位符合行业准入标准的有关规定，17、项目的实施是符合相关政策要求的。第三章 项目建设背景与建设必要性3.1项目建设背景2011年12月20日,XX县第十五届人民代表大会第五次全体会议政府工作报告中提出：2012年，是我县夯实基础、科学发展、加快崛起的突破之年。政府工作的总体要求是：深入贯彻落实科学发展观，坚持以“产业扶贫、工业兴县、绿色发展”为主题，围绕基础突破、产业升级、园区攻坚、城市转型、民生改善五个重点，进一步强化规划指导、争资引智，更加注重要素供应、机制创新，抢抓机遇，乘势奋进，努力开创富民强县新局面。(三)以城市东扩为突破口，坚持不懈建设国内知名山水人文旅游城市。把城市发展作为经济增长的主引擎，强力推进城市东扩，进一步18、完善城市功能，促进城市向旅游服务业发展转型，让一座宜居宜游、独具特色、富有个性的魅力城市在澧水之滨加快崛起。以规划引领优化城市布局。按照“产业向园区集中，人口向城镇集中，居住向社区集中”的原则，进一步完善东部(新城区)文化旅游配套区、中部(老城区)商业住宅区、西部(产业园)产业集中区的空间布局，增强承载能力。编制完成新城区控制性详规，谋划旅游地产、综合服务中心、民俗新村、专业市场等项目，逐步把东部新城区建设成具有办公、休闲、服务等功能的现代化生态宜居城区。以新区建设带动城市扩容。制定国内知名山水人文旅游城市实施规划，有计划、分步骤推进。建设高星级宾馆；建设民歌大剧院；以“XX故事”项目、老观潭19、新城开发为契机，迅速掀起城市建设新高潮。2013年7月30日，张家界市委六届五次全体(扩大)会议召开会议提出全市各级各部门要抢抓机遇，开拓创新，全面实施提质张家界、打造升级版战略，为早日实现旅游胜地梦、全面小康梦目标而努力奋斗。实施“提质张家界、打造升级版”战略，要围绕建设国内外知名旅游胜地总目标，以旅游产业发展和旅游城市建设为重点，以重大工作和重点项目为抓手，加快 “推进三个转变”，致力“建设四个城市”，大力实施提质张家界、打造升级版张家界市加快推进国内外知名旅游胜地建设五年行动计划，简称“1656行动计划”。实施好这个行动计划，重点在于动起来。抓紧实施旅游城镇建设提质升级行动、旅游景区建设20、提质升级行动、旅游设施建设提质升级行动、旅游管理服务提质升级行动、旅游融合发展提质升级行动、文明城市创建提质升级行动“六大提质升级行动”。核心在于补短板。要切实强化“短板意识”，突出抓好旅游消费场所建设、突出抓好特色旅游产品开发、突出抓好高端旅游设施和高端品牌建设、突出抓好旅游消费环境建设，拉长旅游消费短板，提升旅游消费水平。关键在于促项目，要进一步强化项目意识，高起点筛选、高水平谋划、高效率推进、高质量建设一批重大项目，大手笔招商引资，加快项目建设和开工。3.2项目建设必要性3.2.1是完善XX县旅游公共服务体系、适应当地旅游产业发展的需要。XX县地处武陵山脉北麓、鄂西山地南端、湖南西北部，21、是贺龙元帅故乡、红二方面军长征出发地，隶属国际旅游新城张家界。XX位于澧水之源，森林覆盖率达64.5%，境内有溪水、河流410条，是得天独厚的天然氧吧、绿色生态家园，被誉为“张家界后花园”。作为张家界旅游东线、西线的重要组成部分，有九天洞、八大公山国家自然保护区、峰峦溪国家森林公园、溇水风光，以及贺龙故居、贺龙纪念馆、芙蓉恐龙、XX民歌等自然、文化旅游品牌。XX已被列入全国100个红色旅游经典景区，30条红色旅游精品线路和湖南省5条红色旅游精品线路。近年来，XX县旅游业继续保持高速增长，2012年全县接待国内外游客257.62万人次，实现旅游收入115667万元，同比分别增长24.9% 和2522、%。通过本项目的建设，可以进一步完善当地旅游公共服务水平，提升XX县的旅游接待容量，改善XX县旅游接待条件，促进当地经济的发展。3.2.2项目建设是企业实现可持续发展的需要。张家界XX旅游发展有限公司是一家从事旅游房地产开发、销售、酒店经营的综合性企业。根据企业自身发展规划，并结合XX县城市发展总体规划，经多方研究、论证，提出在XX县XX镇何家坪社区兴建集四星级酒店，来调整企业产品结构，增创经济效益，推动企业的发展，同时对XX县乃至张家界旅游业和社会经济的发展具有积极的作用。3.2.3项目的建设是适应人们多元化生活的需要。随着我国经济的发展，消费水平的不断提高，社会需求结构和消费结构已经发生了23、深刻的变化。居民消费结构中用于文化教育消费的部分越来越大，增长速度越来越快。近年来，我国恩格尔系数逐年下降，居民消费结构中，教育文化娱乐服务方面的实际支出和所占比例都在不断增加。与20年前相比，人民群众的文化需求逐渐由被动接受变为文化生产的引导力量。相当一部分居民群体的消费重心开始向教育、科技、旅游及精神产品消费等领域转移，不仅在衣、食、住、行、通讯、卫生和生活环境等物质生活的各个方面提出了更多、更高的要求，而且在文化娱乐、广播影视、体育康复、旅游休闲等精神生活方面也提出了更多更高的要求。本项目的建设能够为境内外游客提供餐饮、住宿、购物、休闲娱乐活动场所，推动当地旅游地产的发展，满足当地居民不24、断增长的置业需求，提升城市的建设水平，满足人们日益增长的文化生活需求。3.2.4是新增就业岗位、缓解就业压力、提升当地居民生活水平的需要。解决就业问题是我国经济建设和社会发展中一项极端迫切而艰巨的任务，就业问题是当今世界各国都面临的一个难题，就业和再就业已成为关系政治稳定、社会安定、经济发展的极为重要因素。XX县四星级酒店的日常运营需要大量的工作人员提供服务，通过本项目的建设可为社会提供约200个新工作岗位，为当地富余的社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对构建和谐社会具有积极的作用。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策和XX县城25、市发展规划，不仅能增强企业的经济实力，增加就业机会，而且可促进XX县乃至张家界市旅游产业的快速发展，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。第四章 项目选址与建设条件4.1项目选址本工程项目选址位于XX县XX镇何家坪，处于XX县城城市边缘。远离市区喧闹，优美僻静的环境能让客人能得到足够的放松。本场址为规划中的城市建设用地，不占用耕地，场址地质单一，地势平坦，适宜施工。项目所在区域内目前无大的工业污染源，环境质量总体优良。场址范围内无矿床、文物古迹和军事设施，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，不影响交通运输和周边地块的防洪排涝。而且因为该处的场地、建筑26、大小都适宜，完全可以容纳，这样就大大节约了用地。该处东临汽车东站（在建）、西与县政府相望、南方澧水环绕、北临帅乡路，是张家界市区至XX的必经之路，距县城3公里。建成后在城市郊区形成集发展住宿、商务、休闲、度假、娱乐、购物、餐饮、体育、展示等主要功能的综合性旅游服务设施，有利于在投入使用后发挥最大效能。4.2建设条件4.2.1项目区位XX县地处武陵山北麓，鄂西山地南端，是一个自然风光奇特秀丽的山区县。项目建设位于XX县中心城区，是XX县的政治、经济、文化教育中心，全镇总面积98平方公里，基础设施完善，交通条件便利，黔张常铁路、张桑、桑龙、桑慈、桑永高速五路从中贯通。XX县旅游资源十分丰富，主要包27、括九天洞、苦竹寨、赤溪河、峰峦溪、溇水风景名胜区、贺龙故居、红二方面军长征出发地、芙蓉龙化石群、八大公山国家森林公园和白族、土家族民俗文化等资源。2014年以来，张家界市委杨光荣书记及市旅游局相关领导先后来我县进行了西线旅游调研，明确提出了以“以武陵源为核心、慈利东线、XX西线、永定区核心服务区”的“三星拱月”西线旅游开发的工作思路，XX西线旅游上升到了与武陵源核心景区形成互补，是张家界市打造世界旅游精品，建设世界旅游目的地一个重要组成部分的战略地位。积极整合资源，将西线旅游打造成为一个融峡谷风光、洞天美景、水上漂流、民俗风情、红色文化于一体的旅游资源聚集区。4.2.2地形、地震情况XX县境内28、地形复杂，县境地貌以山地为主，地势北高南低，北部和东北部属中山和高山地区，中部、南部和西部属丘陵岗地。，县内大地构造单位属新华夏结构体。区域地层主要有寒武系、志留系下统、白垩系、第四系冲积、堆积。地震方面张家界及XX县按国家2010年1月1日颁布建筑抗震设计规范 GB500112010及2016年6月1日实施的中国地震动参数区划图GB18306-2015规定，抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值0.05g.4.2.3气候条件XX县地处北中纬度，属中亚热带山原型季风性湿润气候。总的气候特点是四季分明，雨量充沛，无霜期长，严寒期短。由于受地形的影响，气候复杂多变，且垂直气候差异明显。县境风向随29、季节转换较明显，秋、冬、春季多为偏北风，夏季盛行东风、东北风。全县年均气温16左右，一年之中，1月最冷，均湿3.54.3,7月最热，均温26.328。境内日照在全省属中等，且各区域分布不太均匀，降水量较为充沛，年均降雨量1400mm，多集中在46月，且降水量在时空分布上有明显的不均，多是雨量随海拔升高而增高。4.2.4水文地质条件及评价项目区域属第四系全新统和新生界第四系更新统，主要为冰川相、河湖相、冲积相等沉积物，由砾石层、砂层、粘土层、红土及表土组成，从下而上由粗变细，组成四个沉积韵律，厚40-60米。建筑场地大部分在第四松散土层上，松散土层区系第四系全新统、更新统土层区。根据岩土名称和现30、状，结合邻近场地地质资料分析，该项目场地内无断裂横行穿越，无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用及砂土液化现象，场地稳定，适宜进行本工程的建设。项目具体建设过程中需要根据专业机构出具的地质灾害勘察报告，结合建筑物实际现状做好地质灾害防治措施。4.2.5交通和通讯条件本项目地处城镇主要道路南侧，可利用原道路直达，交通运输便利，地理位置优越，可节省大量运费，对项目建设十分有利。该项目所在地通信设施发达，移动、联通及电信网络覆盖全境，先进的通信设施、齐备的通信工具，完全满足该项目的需求。4.2.6公共设施条件（1）供电：该项目所在地电力已并入大网，电力运行稳定，完全可以保证建设时期和建成后的电力需求。（31、2）供水：该项目所在地饮水工程由市政自来水管网供水，水源充足，且水质良好，能满足项目建设用水。（3）建材供应条件：XX县建材资源丰富，各类建材厂家众多，项目建设所需的砂子、石料、砖、木材等均由当地建材厂家提供，钢材、水泥由各生产厂家驻城内供货商定点供应。项目的建筑材料来源充足。4.2.7征地拆迁和移民安置规划方案项目用地属于已规划城市建设用地，项目的建设符合了张家界市土地利用规划的有关要求，张家界XX旅游发展有限公司拟对土地进行开发利用，提高土地利用率。项目用地范围内无特殊建构筑物，项目建设过程中所发生的拆迁和移民安置等问题，按照XX县及张家界市相关政策给予补偿、安置。第五章建设内容与设计方案32、5.1 设计依据业主的设计要求及提供的规划用地红线图建筑结构可靠度设计统一标准(GBJ500682001)建筑结构荷载规范(GB50009-2012)混凝土结构设计规范(GB500lO一2010)建筑抗震设计规范(GB500112010)建筑地基基础设计规范(GB500072011)建筑抗震设防分类标准(GB50223-2008)建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）（2009年版）室外给水设计规范（GB50013-2006）室外排水设计规范（GB50014-2006）二次供水工程技术规程（CJJ140-2010）建筑设计防火规范（GB50016-2006）建筑灭火器配置设计规范（G33、BJ50140-2005）民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）低压配电设计规范（GB50054-2011）民用建筑照明设计规范（GB50034-2013）建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）住宅建筑电气设计规范（JGJ242-2011）国家和地方颁发的有关规范、和标准。5.2 设计原则1.项目用地地形南低北高、西低东高，为了减少土方工程量，同时又满足排水和各种场地要求，规划布局尽可能结合地形，按照“随坡就势、随高就低、大保留、小改造”的设计原则，创造一种尊重环境、以人为本、具有时代气息的酒店综合体。2.坚持高标准的规划设计，力争规划一步到位，以满足未来旅游形势发展的需求。考虑34、各种不同功能和客用与服务的出入口交通合理组织，人流、车流、物流流线完全分开，各流程路线简洁明确，快捷高效。3.建筑造型设计力求简洁明快、美观大方，通过精心的规划与建设，创造更完美、更能迎合市场需求的土家风情的豪华酒店。5.3 建筑设计5.3.1总体布局张家界XX国际酒店位东临汽车东站、西与县政府相望、南方澧水环绕、北临帅乡路，车流人流多，交通方便，是建造高档酒店的理想位置。整个项目主体5层沿河而立，酒店沿帅乡路设单向6m宽的出入车道，沿地块东西向修建区间道路，与城市道路共同构成整个地块的一个环形交通网络。项目的辅助设施维修间、配电室等小型配套建筑在满足功能需要的前提下做到以下几点：一是可与主体35、建筑归并集中；二是选择较为隐蔽的建设地址，不占据视线显著位置。户外消火栓应醒目的立于主干道路附近的绿地，以保障其功能。地面排水采用道路排泄地面雨水，一般单侧设雨水口，局部低洼易积水地段可设双侧雨水口，其数量可根据汇水面积、流量、道路纵坡等设计确定。项目区以建筑物为中心，组成生态园林景观，承袭传统的园林风格，以当今国际流行的设计理念，融合张家界的本土文化特色。在酒店周围加入大面积绿化用地，结合城市绿化突出项目的绿化主题。树种选择应以适合当地自然条件、价廉、易长、易管、四季常青为原则，并采用一些形态优美、具有色香味的花木。道路绿化以乔木为主，可搭配低矮的灌木和花卉级的绿地结合在一起，形成统一的绿化36、有机整体。别具一格的开敞式酒店大堂，土家风情的豪华观景客房，融合出优美的乡村度假酒店效果。5.3.2单体设计张家界XX国际酒店占地面积20亩。酒店按四星级标准设计，框剪结构，主楼5层，总建筑面积19800m2。其中地下车库1500m2。共布置150套不同面积的客房和商务套房，配有多功能宴会厅、大小会议、大型餐饮、养生沐足、KIV、棋牌室等休闲设施。主要功能布局：一层为接待大堂及商务中心、大堂酒吧和大型餐饮等辅助功能配套；2-4层为客房、行政楼层，客房150间套，其中，客房净面积不小于40，普套、豪华套、不少于客房总数的5%；5层为会议室、KTV包房等娱乐会所，包括分别可容纳300人、150人会37、议厅3个，会务设备设施应高端配设。其他配套服务设施：包括庭院硬化、绿化和景观、停车场、智能化管理系统（包括通讯、网络、消防、供配电、给排水等系统监控）、信息管理系统，新风与中央空调系统、应急供电系统、中水处理系统、垃圾周转房、室外温泉浴场、室外网球场等必要的公共配套系统建设。5.3.3结构设计1.设计荷载使用荷载：根据使用功能按规范确定主要使用活载标准值如下：上人屋面 2.0KN非上人屋面 0.5KN办公室及客房 2.0KN商场 3.5 KN厨房、空调机房、餐饮 4.0KN走道、楼梯、厕所 25 KN消防疏散楼梯 25 KN库房、设备用房、沐足房按实际荷载取用。基本荷载取值：基本风压值为0.338、0 KN，基本雪压值为0.35 KN，地面粗糙度B类。2抗震设防项目所在地抗震设防烈度6度、 水平地震加速度 0.05g。3结构体系本工程结构设计使用年限50年，基础设计等级为乙级，暂定桩基础，根据主体建筑平面、高度及功能，主楼采用框架剪力墙结构体系，楼面为现浇梁板。主楼与裙房设置抗震缝，缝宽度120mm，结构体系明确、平面规则、受力简洁、经济合理。4.主要结构材料混凝土：主楼：C30，其他均为C25。垫层为100厚C10混凝土。钢筋：HPB235、HRB400。钢材：Q235B墙体：所有墙体材料见建筑说明5.3.4供水工程1.水源本项目用水水源取自市政给水管网，供水公司现有供水能力、供水水质39、供水压力均有保障。根据城市管网资料，在帅乡路设有市政自来水管，水压为0.28Mpa。以就近的给水管网为水源，既可满足项目日常运营、生活、消防等用水。2.用水量估算本项目日常用水根据建筑给水排水设计规范的要求，酒店客人用水按135L/人.日计，消防用水参照建筑设计防火规范的要求计算；项目其他用水主要为道路广场喷洒用水和绿化用水，道路广场用水按2L/m2.日计，绿化用水按1L/m2.日计；未预见用水量根据设计规范有关规定按用水量的20%考虑，则本项目日用水量约为156.16m3。3.供水方案自城市主供水管分别接入两根DN200的供水管，形成多水源供水，保证供水系数。根据市政供水参数，6层以下由市40、政供水网直供。5.3.5排水工程根据本项目的用水性质，区内排水系统采用雨污分流制，分设生活污水和雨水排水管网。(1)生活污水生活污水主要是酒店各类人员的洗涤污水及冲刷粪便污水，经栅格化粪池滞留沉淀处理后，经生活污水管排入城市污水管网。雨水雨水和道路广场冲刷水采用地面自然漫流方式，排入雨水管网，就近排入城市雨水管网。5.3.6强电设计1.用电负荷等级本项目消防用电设备、电梯电力、应急与疏散照明及机房照明等为二级用电负荷，其余为三级用电负荷。2.电源项目区附近有10KV供电线路，电源接自附近的10KV供电线路引入不同回路的两路电源，经变电站降压后引线至各个用电区域。3.负荷计算项目用电负荷采用估算41、法计算，酒店用电负荷按120W/计算，项目总用电负荷约2376KW(项目用电负荷指标以当地电力部门设计为准)。4.供电方案本项目选用S11系列节能变压器及相应的高低压配电、控制等设备。电气主接线采用单母线式，由变电站放射式直埋引入各用电区域。其他建筑供电根据工业及民用建筑设计规范进行布置。5.动力、照明系统室外供电干线均采用YJV22型电缆沿室外电缆沟敷设或直埋敷设方式，统一采用150mm2电缆，室内供电干线均采用ZR-YJV型电缆穿电缆桥架敷设。一般负荷采用单路供电，消防及重要负荷双路供电，终端切换，选用阻燃及耐火型电缆。室内配线采用BV及ZR-BV型导线穿钢管及PVC管暗敷方式。该项目设有42、一般工作照明、应急照明及装饰照明，照度参照国家标准设计，主要场所推荐以下照度标准。商业：300LX；办公及住宅：200LX；设备用房：150LX；车库：30-50LX；门厅、前室：75LX。餐厅、厨房：80LX；卫生间：40LX;楼梯间：30LX。6.设备选型变压器选用S11系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。7.防雷与接地本建筑采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线，基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。43、接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10。在各建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。5.3.7弱电设计1.火灾自动报警和联动控制系统设火灾报警和联动控制系统，消防控制中心在接到火灾报警信号后，按程序联锁控制消防泵、喷淋泵、防排烟机、风机、空调机、防火卷帘、电梯、非消防电源、事故电源和气体灭火系统等。火灾自动报警系统采用消防电源单独回路供电，容量15kw，直流备用电源采用火灾报警控制器专用蓄电池。火灾报警系统的接地采用建筑物共用接地装置，接地电阻1。在消防控制中心设向当地公安消防部门报44、警的外线电话，并设消防专用紧急电话总机，分机设在值班室、消防水泵房、变配电室、电梯机房、排烟机房及气体灭火控制系统操作处等，在手动报警按钮处设电话插孔。2.闭路电视保安监视系统在酒店主要出入口、汽车库、酒店前台接待处、电梯前室和电梯轿厢内设彩色摄像机，在消防控制中心设彩色监视器，并设有录像机和大屏幕监视器，当遇到重要情况时，可利用键盘将一台摄像机的图像调到大屏幕上连续监视，并可录像。3.弱电管线敷设方式火灾自动报警系统的传输线、消防控制、消防通讯和警报线穿钢管、暗敷在非燃烧体结构内，其保护层厚度不小于3cm，在吊顶、竖井和必须明敷的地段，钢管表面涂3道防火漆。当用封闭式金属线槽敷设时，线槽表面45、涂3道防火漆。其他弱电线穿金属管或封闭式金属线槽暗敷。所有室外弱电管线均穿钢管埋地暗敷，埋深不小于0.8m。5.3.8酒店暖通、空调设计该项目暖通、空调设计包括楼内的通风、空调、净化、防烟和排烟设计。1.设计参数室外气象资料空调室外计算干球温度冬季4 夏季32夏季空调室外计算湿球温度28.3。冬季空调室外计算相对湿度(最冷月月平均相对湿度)79。大气压力：冬季Pd1021.5hpa；夏季Pd1000.2hpa。空调室内设计温度： 冬季17 夏季20空调室内计算相对湿度(最冷月月平均相对湿度)冬季50 夏季55平均风速冬季0.2m/s 夏季0.3m/s新风量大于30m3/h.人2.空调选择及参数46、酒店空调采用冷、热源集中式中央空调系统，商业空调采用变频多联机，分区控制。3.通风系统通风柜设计机械排风，排风门的风速保持lm/s，排风经高效过滤器过滤后排放。配餐室及卫生间等设计机械排风；厨房设计机械送排风，夏季送冷风；地下库房、冷冻机房、水泵房、变配电、热交换站设计机械送排风。4.防烟、排烟系统防烟楼梯间、消防电梯间合用前室设置独立的机械加压送风系统。楼内无外窗长度超过20m的内走道或虽有外窗但长度超过60m的内走道均设置机械排烟。地下车库设机械排烟系统，同时设置与其配套的送风系统，送风量为排烟量的50%。通风、空调系统的风管在穿出机房处安装防火阀。排风管穿入竖井时采取防止回流措施。各机械47、排烟系统均单独设置。排烟风机采用消防排烟轴流通风机或离心通风机。5.3.9消防设计1.室外消防给水系统室外消防给水管网与生活给水管网合用，在管网上设地上式消火栓，供消防车取水及向水泵给水器供水。2.室内消防栓系统室内消火栓系统由地下消防泵站内的消火栓给水泵和地下储水池供水，并由屋顶消防水箱维持系统压力，供水管网为环状，干管管径为DN200。消火栓选用SN65的消火栓(19mm水枪，L=25m水龙带)和DN25的消防卷盘(6mm水嘴，L=30m的胶管)，动压超过0.5MPa的消火栓选用SNJ65型室内减压稳压消火栓。消火栓给水泵由消火栓按钮直接启动，系统设消防水泵接合器。3.自动喷水灭火系统自动48、喷水灭火系统由地下储水池和地下消防泵站内的自动喷水给水泵供水，系统由屋顶消防水箱维持压力。酒店楼内采用湿式自动喷水灭火系统，自动喷水供水主干管为DNl00的枝状管网，并设置两个DNl00的消防水泵接合器。楼走廊、功能房设(DNl5，K=80)的吊顶式喷头，动作温度为68；其他部分设置标准喷头(DNl5，K=80)，动作温度为68。自动喷水给水泵由报警阀压力开关自动启动，消防控制中心集中控制。水流指示器指示楼层或防火分区。5.灭火器根据建筑灭火器配置设计规范要求，所有消火栓内均配置手提式化学灭火器或干粉灭火器。第六章节能分析能源问题已经成为制约我国经济和社会发展的重要因素，应从战略和全局的高度做49、好节能工作，实现能源可持续发展。合理利用能源是我国一项重要国策。千方百计降低能源消耗是一项利国利民的重要任务。建筑节能是执行“节约能源保护环境”的基本国策，有利于改善居民生活和工作环境，是功在当代，荫及子孙，造福人类的大事，关系着我们每一个人的切身利益。6.1用能标准和节能规范6.1.1相关法律、法规中华人民共和国节约能源法(2007年10月28日修订通过)；国务院关于加强节能工作的决定(国发200628号)；国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知(国发201126号)；节能中长期专项规划(发改环资20042505号)；湖南省公共建筑节能设计标准(DBJ43003-2010)；湖50、南省民用建筑节能条例。6.1.2相关政策与准入标准节约用电管理办法(国经贸资源20001256号)；产业结构调整指导目录(2011本)(2013年修正)；综合能耗计算通则(GB/T2589-2008)；中国节能技术政策大纲(2006年修订)；中国节水技术政策大纲(国家发展和改革委员会等公告2005年第17号)。6.1.3节能设计标准和规范企业节能量计算方法(GB/T13234-2009)；工业企业能源管理导则(GB/T15587-2008)；用能单位能源计量器具配备与管理通则(GB/T17167-2006)；企业能量平衡通则(GB/T3484-2009)；能源管理体系要求(GB/T23331-51、2009)；用能设备能量平衡通则(GB/T2587-2009)；用电设备电能平衡通则(GB/T 8222-2008)供配电系统设计规范(GB/T50052-2009)；低压配电设计规范(GB50054-2011)；建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)；建筑照明设计标准(GB50034-2004)；建筑采光设计标准(GB/T50033-2001)；用水单位水计量器具配备和管理通则(GB 24789-2009)；节水型产品技术条件与管理通则(GB /T 18870-2002)；室外作业场地照明设计标准(GB50582-2010)；公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)；风机、52、泵类负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件(GB/T21056-2007)。6.2能耗状况和能耗指标分析6.2.1能耗分析1.能耗构成本项目在日常过程中消耗的能源主要是电、水、天然气等，能耗包括：空调设备等的电耗；日常生活用电及照明等。日常生活过程中的生活用水和运营过程中的用水。项目生活和酒店餐饮的能源消耗等。2.项目能耗分析本项目消耗的能源主要为电和水，按照设计年耗电量为225万KWH，用水量5.7万立方米，天然气5.25万立方米。项目综合能耗折合标准煤为345.21T/年。序号名称实物量折标系数折标准煤(t)比例(%)1水5.7万t0.0857 kgce/t4.931.43%2电225万53、kwh0.1229 kgce/kWh276.5380.10%3然气5.25万m31.2143kgce/m363.7518.47%合计345.211006.2.2能源供应状况分析1.电力供应状况项目用电取自XX县城市公电网络，XX县电力供应比较充足，供电有保证，该项目区内建设变电站并配套变压器及相应的设施一套，接入线路为专线，可满足项目需要。2.供水由XX县自来水公司供给，水量、水质和水压均能满足项目要求，可自就近的供水管线即可满足项目用水需求。6.3节能措施和节能效果分析6.3.1建筑节能为了严格贯彻国家公共建筑节能的设计标准，满足行业标准夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准的要求，具体的建筑节能54、措施如下：外墙墙体采用200mm厚加气混凝土砌块，外墙外保温采用45mm厚挤塑聚苯板保温，外墙传热系数K=0.565W/m2k0.6。屋面采用65mm厚挤塑聚苯板保温，屋顶传热系数K=0.528W/m2k0.55(不上人)，传热系数K=0.529W/m2k0.55(上人)外门窗均采用Low-E断桥隔热中空铝合金门窗，玻璃材料为Low-E(6+12+6)，门窗的气密性不低于4级，水密性不低于3级，门窗传热系数为2.6。透明幕墙具有可开启部分，可开启部分的面积不小于幕墙面积的15%，所有玻璃幕墙外的铝合金百叶均有遮阳作用，所有窗户均有活动遮阳，遮阳率达到80%。不采暖楼梯间与采暖房间间隔墙采用2055、0mm厚加气混凝土砌块，外加10mm厚胶粉聚苯颗粒保温层，隔墙传热系数K=1.046W/m2k1.5，变形缝两侧的墙体采用200mm厚加气混凝土砌块，外加10mm厚胶粉聚苯颗粒保温层，隔墙传热系数K=1.046W/m2k1.5。地面接触室外空气的架空楼板(一层与地下室相连的所有楼板)采用45mm厚阻燃型挤塑聚苯板保温，传热系数K=0.58W/m2k0.6。外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用的聚氨酯等高效保温材料堵实，外门窗口周边侧墙进行保温，所有隔墙、楼板或梁柱与幕墙之间的缝隙均填充保温材料。6.3.2设备工艺节能选用节能型变配电设备。推广应用节能、高效、合适、安全、有益环境的绿色照明灯具，提高56、用电效率。项目的供电设备均应选用国家推荐使用的节能型电器(如选用S11系列节能型电力变压器)，选择合理的无功功率补偿(使整个项目的功率因数达到0.92以上)和最优的供电方案，力求降低电能损耗。通风空调系统中的各项设备均选择效率高、低能耗的产品。空调机组回水管上设电动调节阀，根据回风温度比例调节水量，风机盘管设三速开关及二通启闭阀控制室温，并采取变频调速系统，降低能耗。项目中采用泵类选用国家推广的节能设备，并采取变频调速系统。6.3.3节水措施项目用水主要是生活用水、生产用水及绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：制定用水计划，做到合理用水。给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，卫57、生器具选用延时自闭冲洗阀，可节约水资源，降低能源费用。设计中应采用节水型卫生洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6升以下的坐便器。供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。建议配套建设中水处理系统，处理后的中水可用于冲洗厕所、浇灌花木、清洁道路、清洗车辆等，提高水的重复使用率，节约水资源。6.3.4主要管理节能措施加强能源计量的管理，对能耗大的设备单独配置计量器具，以便于酒店进行能源消耗经济考核工作，以利于节省能源。加强管理，完善各种规章制度，按58、期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。6.4节能分析结论该项目在设计建设中运用各种新技术、新材料和新工艺进行施工建设，完全能够达到湖南省颁发的湖南省公共建筑节能设计标准的节能要求。第七章环境和生态影响分析7.1设计依据及标准环境空气质量评价采用环境空气质量标准(GB30952012)中的一级标准；地表水环境质量评价采用地表水环境质量标准(GB38382002)中的类标准；地下水质量采用地下水质量标准(GB/T1484893)中的类标准；环境噪声标准采用声环境质量标准(GB30962008)中的类标准；废水排放执行污水排入城镇下水道水质标准(CJ343-59、2010)；施工期噪声执行建筑施工厂界噪声限值(GB12523-2011)；营运期噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)1类标准；生活垃圾处置执行生活垃圾填埋污染控制标准；废气中污染物排放执行大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值；油烟排放执行饮食业油烟排放标准(DB37/597-2006)。7.2周围环境质量现状本项目位于XX县城区，项目周围没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、水体、土壤自净能力较强。7.3设计原则设计过程中认真贯彻“三同时”制，采用先进、成熟的治理措施，保证污染物达标排放。在保证处理污染物达标排放的60、前提下尽量节省投资和占地。7.4施工期环境影响及治理措施7.4.1施工期对环境的影响1.施工扬尘运输车辆的撒漏和车轮带出的泥土是造成道路上扬尘的主要原因。2.施工噪声施工期的噪声主要是吊车、升降机等施工机械和运输车辆产生的噪声，声功率级70-90 dB(A)。3.施工废水该项目装修期间废水排放主要有车辆设备冲洗水和施工人员的生活污水等。车量冲洗水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，属于瞬时排放，装修期生活污水主要污染物为BOD、COD。4.固体废物固体废物主要是装修垃圾和施工人员的生活垃圾等。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木料、工程渣土等；生活垃圾主要是61、工地民工废弃物品，由于生活条件所限产生量很小。7.4.2施工期污染防治措施1.扬尘污染控制措施对易扬尘物料采用覆盖措施，避免扬尘污染；运输灰土、沙石、垃圾等易产生扬尘的散流体物料，采用密闭车辆运输，并防治运输过程中发生遗撒或泄漏；在施工现场周围，连续设置不低于2.0m高的围挡，并做到坚固美观，以减少施工扬尘对环境敏感目标的影响；工地出入口要设置清洗车轮措施，设有专人清洗车轮及清扫出入口卫生，确保出入工地的车轮不带泥土；施工现场必须设立垃圾暂存点，并及时回收、清运工程垃圾等等，并加强环境管理。2.施工噪声污染控制措施选用低噪声设备，加强设备的维护管理。安排好施工时间，禁止当日22时至次日6时(如62、需打桩作业时，禁止施工时间为当日22时至次日7时)进行产生噪声污染的施工作业。如必须夜间施工的工程，应写出书面申请提前到环保行政主管部门申请；起重、运输机械在施工现场禁止鸣笛；现场设置的电锯、空压机、砂轮和搅拌机应安放在按工地相应方位搭设的设备房和操作间内，不可露天作业；3.施工废水和固体废物处理措施该项目施工期产生的废水主要有含有淤泥的施工废水和生活污水。为避免施工期废水对环境构成影响，建议在施工期间采含有淤泥的施工废水可经沉淀处理后与生活污水一起就近排入污水管道。施工中要加强对建筑垃圾的管理，从生产、运输、堆放等各环节采取措施，减少撒落，及时打扫，及时清运，避免污染环境，减少扬尘的污染。763、.5运营期环境影响及治理措施该建设项目投入运营后，将会产生一定的的大气污染物、水污染物、固体废物、噪声等。1.废水该项目建成以后废水主要是生活废水、餐饮废水。生活废水项目生活废水排放主要是客人用水产生的生活废水及客人盥洗、冲厕污水。此排水中含有较高的有机物、悬浮物。建设项目拟将各层的废水分别汇集至化粪池，经初步处理后再排往市政污水管网，经城市污水处理厂处理后达标排放。餐饮废水餐饮污水含有油脂和食物残渣等，其有机物、油脂、悬浮物浓度都比较高，是污染较重的排水。餐饮污水含有动植物油等需采用隔油净化池处理后汇入生活废水(经化粪池预处理后)排入市政污水管网，经城市污水处理厂处理后达标排放。2.废气汽车64、尾气项目建成后，进出的汽车尾气中主要有CO、NOX.非甲烷总烃(THC)等有害气体，因尾气产生量较少且为无组织排放，能够达到大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值，不会对周围环境造成较大影响。厨房油烟项目建成后会产生油烟等废气，厨房的油烟废气由集气罩收集后经油烟净化装置处理，处理后尾气通过专用油烟管道通向楼顶排放。根据饮食业油烟排放标准，要求建设单位安装净化效率90%的油烟净化装置。3.噪声营运期的噪声有通风机、水泵等噪声，厨房内油烟净化机噪声，排气筒气流噪声，空调室外机运行产生的噪声，用餐人员吵杂噪声和清洗锅碗时产生噪声等。通风机、水泵应选用低噪声设备65、，将其布置在用消声性能较好的建筑材料建设的专用房内，基础做减震处理；空调应选购噪音低的变频空调；在厨房的油烟净化设备、屋顶的排风设备后部安装消声器降低噪声对周边的影响，在设备与基础之间、设备和隔声罩支撑之间、隔声罩与基础之间应加入减振器；对排烟通风管道采取消声减振措施(如管道阻尼包扎工作.管道连接处采用软连接，管道与基础和墙体连接处加装减振垫，进出口处加装消音器)，降低因风机噪声和管道振动引起的低频噪声对周围环境和自身的影响。4.固体废物该项目产生的固体废物主要是厨房垃圾、生活垃圾和餐饮废油包括抽排油烟机油烟净化装置净化处理后产生的废油和餐饮废水经隔油设施隔油后产生的废油。其中，厨房如烂枯蔬菜66、菜根、剩饭菜等，也有一些破碎的餐具和用过的餐巾纸等，其成分以有机物为主，水分含量较高，也有少量无机盐类。生活垃圾主要是废包装、废塑料、废纸等。这两类垃圾可分类收集由环卫部门统一运出，避免长时间堆放引起环境污染。废油(废弃食用油脂)应妥善收集，交由环保部门认可的有资质单位回收处理，不得自行回收再食用，不得擅自排放、倾倒。7.6生态环境影响分析项目在设计建造过程中对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。因此，从环保角度讲，该项目建设是可行的。第八章 职业安全与卫生防护安全就是要防止一切事故的发生。本项目在建67、设中要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到有关职业安全的卫生技术措施和设施与主题工程“三同时”，以确保劳动者在生产过程中的安全与健康。8.1编制依据与标准规范中华人民共和国安全生产法；建设项目（ 工程）劳动安全卫生监察规定；职业安全健康管理体系审查规范；国家、省、市相关法律规定。8.2 危害因素分析8.2.1渣土扬尘本项目在施工过程中会产生渣土扬尘，主要包括土方开挖及余土外运产生的渣土、水泥尘、电焊尘、石棉尘以及其他粉尘，产生这些渣土扬尘的作业主要有：挖掘机、推土机等设备作业，水泥的运输、储存和使用，电焊作业，钢筋、铝合金的切割作业、装饰装修作业等。8.2.2噪音本项目在施工过程中可能产生的68、噪音主要有机械性噪音和空气动力性噪音，产生噪音的作业主要有：挖掘机、自卸车、升降机、混凝土搅拌机等机械作业，振动棒、刨板机、切割机、电钻等工具作业。8.2.3高温本项目施工活动多为露天作业，夏季受炎热气候影响较大，少数施工活动还存在热源，如沥青制备、焊接作业、预热等，本项目施工期较长，包括夏季施工等内容，因此建设期存在不同程度的高温危害。8.2.4电气危害电气危害主要包括高压配电室、各种用电设施、静电以及雷电产生的危害。如果没有按照安全规程做好保护措施，将会危及人和设备安全。8.2.5火灾危害火灾危害源主要存在于变压器间、配电间、焊接现场及焊渣落下区域、装饰材料等，火灾引发的原因主要为电气线路69、与设备、焊花、易燃材料。8.2.6其他危害因素项目施工过程中存在的其他危害因素还可能包括电焊作业产生的紫外线危害，起重机、升降机作业和脚手架作业时可能产生的高处作业安全隐患。8.3 安全防护原则7.3.1 原则（1）选择较少产生危害因素的建筑材料、施工设备和施工工艺；配备有效的劳动安全卫生防护设施，并对各项防护设施进行经常新的维护、检修，确保其处于正常状态。（2）配备有效的个人防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。（3）制定合理的劳动安全卫生制度，加强施工过程的安全卫生管理和教育培训。8.3.2 渣土扬尘危害的防范措施（1）采用机械化和密闭隔离操作。如挖掘机、运输车等施工机械的驾驶70、室密闭隔离，并在进风口设置滤尘装置。（2）尽量采用湿式作业，在施工现场配备洒水车，定时进行喷水作业。（3）根据粉尘的种类和浓度为施工工人配备合适的呼吸防护用品，并定期更换。在粉尘危害较大的工作环境中，施工人员必须佩戴防尘口罩。8.3.3 噪音危害的防护措施（1）尽量选用低噪音施工设备和施工工艺代替高噪音施工设备和施工工艺。如使用低噪音的混凝土振动棒、风机、电动空压机等；以液压代替锻压，以液压和电气钻代替风钻和手提钻；物料运输过程中避免大落差和直接冲击。（2）对高噪音施工设备采取隔声、消声、隔振降噪等措施，尽量将噪声源与施工人员隔开，同时尽可能减少高噪音设备作业点的密度。（3）噪音超过85dB(71、A)的施工区域，应为施工人员配备有足够衰减值、佩戴舒适的护耳器。8.3.4 高温作业危害的防护措施（1）夏季高温季节应合理调整作息时间，避开中午高温时间施工。（2）尽量降低施工人员的劳动强度，采取轮流作业的方式，增加工间休息次数和休息时间。（3）在施工现场附近应设置休息室和浴室，休息室内设空调或电风扇。（4）夏季高温季节为工人提供含盐清凉饮料，含盐量在0.1-0.2%，水温低于15。8.3.5 电气危害的防护措施本工程要求施工单位在施工前编制好临时用电施工方案，先经专业监理工程师审查同意后，由总监理工程师签署予以实施。配电线路采用电缆沟槽敷设。施工现场采取TN-S接零保护系统。配电线路应采用五72、芯电缆线。施工用电设备和配电箱金属外壳连接专用的保护零线，专用保护零线用黄/绿双色，并做明显标志。配电系统按总配电（一级）分配电（二级）开关箱（三级或末级）设置，并实行两级漏电保护。末级箱按一机一闸一漏一箱的要求设置，闸具、熔断器参数与设备容具相匹配，开关箱的触电保护器规格与施工机具配套，一般机具先用30mA的触电动作电流，潜水泵及各种手持式电动机具等运用电流15mA的触电动作电流，额定漏电动作时间小于0.1S。箱内装设电源隔离开关。 配电箱做好防漏措施，门锁齐全，箱体喷涂相关标志，各级箱体进行统一编号，箱内线路按用途进行标记，箱内张贴电气线路图和检查维修记录表。配电箱引入、引出箱体采用套管，73、进出电线确保整齐并从箱体底部进入，杜绝使用绝缘差、老化和破皮的电线。手持照明灯具、潮湿场所以及金属容器内的照明，均采用36V安全电压，照明灯具的金属外壳做好接零保护，照明专用回路设漏电保护。室外灯具距地面不少于3m，室内灯具不少于2.4m。施工用电要指定专业及专门人员定期检查线路及存在得隐患，检查合格后方可施工，对于不合格的要认真整改。8.3.6 消防设施和措施（一）消防设施（1）县城消防队现有的消防设施均可依托，其装备、定员及距离均能满足消防要求。（2）根据项目区建筑物分布情况设置消防管网，同时配置必要的消火栓。（3）根据火灾类别及配置场所的不同，增加手提式和推车式灭火器，以便扑救起初火灾。74、4）根据规范要求对装置内重要场所进行火灾监控，配置火灾探测器和火灾报警系统。（二）消防措施（1）消防通道：建筑四周均满足红线退让距离及建筑防火间距和消防安全距离的要求。项目区道路系统可保消防车畅行无阻。（2）主体建筑周围设置环行车道以满足消防的需要，区内其他各级道路均满足人流集散需要，以便发生火险能够让消防车在最短时间内到达，或者其他紧急情况安全疏导人员撤离，尽量将损失降到最低。在场区内每隔120m设一处室外消火栓，消防用水管与给水管合设，建筑内部按建筑消防规范设置室内消火栓及灭火器。（3）楼内设灭火器，建筑灭火器采用3Kg磷酸钠盐干份灭火器（手提式），手提式二氧化碳灭火器，卤化物灭火器和手动75、火灾报警按钮。（4）本工程设室内、室外消火栓系统，室内消火栓用水量15L/S，室外消火栓用水量25L/S。（5）设置完善的火灾报警系统。8.4预期效果及评价通过以上一系列安全防护措施，加强管理，加强安全教育，制订严格的操作规程，将会大大减少危害工作事故发生的可能性。同时配套有劳保卫生设施，对工作人员的身体健康成长起着保障作用。总之，通过采取以上技术措施，配合严格科学管理，将会使本项目的安全卫生达到较高的水平。第九章 项目的组织机构与运营管理9.1组织机构实行董事会领导下的总经理负责制和逐级管理、逐级考核的直线分层次管理体系。依靠有效的激励机制和制约机制，坚持自主管理，以人为本、以质量为中心、以76、责任为纽带，鼓励不断创新，走中外结合、传统与现代相结合的管理之路。9.2部门职能9.2.1董事会1.负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；2.执行股东大会决议；3.决定公司的经营计划和投资方案；4.制定公司的年度财务预算方案、决算方案；5.制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6.制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；7.拟定公司合并、分立、解散的方案；8.决定公司内部管理机构的设置；9.聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项。10.制定公司的基本管理制度。9.2.2总经理1.执行国家有关企业的政策、法律和规定，执行77、上级主管部门和董事会的各项决议；2.直接向董事会负责，组织领导酒店的日常经营管理工作，实行统一指标、垂直领导，全权处理酒店日常事务，定期向董事会和主管上级汇报工作；3.根据市场发展趋势，结合酒店实际，研究制定酒店的发展规划和战略目标不，拟定经营方针和相关的重要决策；4.制定短期经营计划，并组织贯彻实施，努力实现各项经营管理目标；5.建立健全适合酒店的各项规章制度，切实有效地组织落实，保证内部管理的有效性；6.建立健全适合酒店情况的组织机构和运行机制，包括机构设置、岗位职责、目标考核及各项人事政策等，指导部门工作、协调部门关系、任免中层管理人员，提高管理的效率与效益；7.研究制定酒店的年度预算，78、并组织贯彻落实。随时了解掌握预算完成情况，督导各部门及时采取相关措施，确保年度预算得以完成，维持良好的财务状况；8.审定岗位的服务程序、标准与规范，不断提高酒店的服务质量；9.有权任免中层管理人员，负责组织开发酒店的人力资源，科学配置、合理定编，加强对各级人员的业务知识、观念、作风的培训与教育，培养高素质的管理者和员工队伍；10.组织开展企业文化活动与建设，对内不断提高员工的工作和生活条件，丰富员工的文化生活，增强员工的凝聚力和爱岗敬业意识；对外利用各种渠道和时机，提高酒店声誉、扩大酒店影响，为经营管理创造良好的外部环境；11.建立健全各种民主管理的制度和渠道，定期向职工代表大会做述职报告；179、2.主持召开酒店总经理办公会、每日晨会、每周例会及每店务会，参加或列席有关业务工作会议；审核并签订酒店的重要合同，审核酒店日常各项开支；代表酒店参加重要的接待活动。9.2.3副总经理1.执行总经理的各项决策和决定；2.按照总经理的分工安排完成好各自负责的经营管理工作，确保总经理做出的经营计划得以完成；3.深入了解和酒店日常经营管理中的具体情况，及时把握市场动向和竞争发展趋势，对总经理提出有益的建议；4.根据总经理的安排，主持召开专项业务会议，并就业务工作进行布置、指导、协调和检查；5.总经理缺席时，代行总经理职责。9.2.4总会计师1.执行国家相关经济政策，遵守相关法规和财经纪律；2.协助总经80、理领导并负责主持酒店的总体经济工作，包括拟定总体经济规划，参与酒店经济决策，审核经营投资方案，监督检查经济规划和经营合同的执行；3.编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；4.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；5.建立健全酒店的经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；6.负责对酒店财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任方案；组织会计人员的业务培训与考核；支持会计人员依法行使职权；7.负责审查酒店的重要经济合同和重大开支项目；8.负责定期向董事会和总经理报告酒店的81、财务情况；9.负责酒店财务会计报表的审核与签章。9.2.5审计师1.执行国家政策和财政规定，遵守财经纪律；2.负责酒店的财务审计工作，审查稽核酒店的财务收支和会计账目，向总经理并向董事会提出报告；3.负责审核财务编制的月、季、年度会计报表，审计年度资产负债表和损益计算书，并提交董事会审议通过；4.负责审核酒店的财务工作。对年、月财务预算，事前要审计，事后是检查。对违反财政、税务法规者，提出处理意见，对遵守和维护财政法规成绩显著者，提出表扬或嘉奖意见，并报请上级审批；5.接受上级审计部门的审计任务，并及时请示汇报。9.2.6总经理办公室总经理办公室是酒店的行政管理枢纽。负责监督酒店各项决议的落实82、和执行情况，确保酒店领导管理思路得到切实、准确地贯彻与执行，负责向酒店领导班子提供及时、全面、详尽的店内外信息，为领导决策提供支持和帮助；负责做好上下级之间、店内外的信息传递与宣传报道，做好上传下达，与上级主管部门及各政府机关搞好外联与协调；负责日常行政事务处理；兼为酒店服务质量、卫生、交通安全工作的组织实施机构。9.2.7促销与公关部1.促销职能：确定企业市场目标，制定企业营销方针与策略；实施并执行企业既定方针，建立企业市场目标。通过建立广泛的联系网络，为酒店招揽客源。在总经理领导下开展业务工作，并保证各项业务计划的正确贯彻与执行；2.公关职能：在企业与政府部门、社会团体、企事业单位、重要人83、物、新闻媒体、上级机关、同业机构的关系中架起一座相互信任的桥梁，为提高酒店的知名度和树立良好的企业形象做好各种沟通工作、宣传和解释工作。9.2.8前厅部前厅部是由前台接待处、问询处、结帐处、行李房、商务楼层、电话总机、商务中心等部分组成的。它是全面体酒店接待服务水平的窗口，是开展多方面业务活动的中枢。它最先接触客人，又最后送别客人，是酒店服务的起点和终点，是为企业创造经济效益和树立服务形象的关键部门。9.2.9客房部客房部是为客人提供住宿服务的综合部门，包括客房楼层、洗衣、康乐中心、美容美发中心和公共区等部门。其主要职责是为宾客提供典雅、舒适、清洁、安全、便利的房间和热情周到的服务。9.2.184、0餐饮部餐饮部是酒店创收的主要部门之一，是体现酒店特色及管理模式的重要窗口。餐饮部设有咖啡厅、大堂酒吧、大小宴会厅和中、西厨房等。餐饮部不公生产高质量、高标准的饮食产品，而且还是客人提供热情、周到、细致的服务，使客人获得物有所值、赏心悦目的就餐享受，充分体现酒店的管理理念。9.2.11后勤服务部一是负责酒店和住店客人的生命与财产安全，维护酒店正常的经营秩序。二是确保酒店设施和设备时刻处于良好的运行状态，保证酒店日常经营活动的正常进行。三是为酒店员工提供工作和工作服务，设员工餐厅、医务室、员工俱乐部、员工宿舍等。9.2.12人力资源部人力资源部是酒店进行人事、劳动、工资管理的职能部门。负责企业的85、劳动组织、人事调配、合同执行、工作考评、工资福利、纪律奖惩、劳动保护、档案管理、劳动工资统计、人员培训等各项工作的组织和实施。9.2.13财务部财务部是酒店的核心部门之一，其主要任务是遵循酒店资金运动规律，遵照国家财经政策，法令和会计制度，加强经济核算和财务管理，利用货币价值形式，对企业的经营活动及其结果连续地、系统地进行记录和运算，编制会计报表。财务部通过资金筹措、运用与支出，财务计划的控制、核算、分析和考核，以资金形式监督经营过程，确保企业正常业务的连贯进行，为总经理和管理层提供必要的信息和决策依据。9.2.14工程部主要负责项目建设期间对施工现场、施工人员、施工机械、施工材料的管理，以确86、保施工质量达到如期要求。第十章 项目实施计划及招标方案10.1组织机构可研报告批准后，项目承办单位立即组建筹备班子，设立工程管理部具体负责项目实施的各项工作，并由项目总负责人直接负责，各工程项目常设固定工作人员8人，并根据工作需要聘请相关工程技术人员。工程管理部主要负责定制各项建设方针及指导思想，组织协调项目、人员、资金落实，组织项目的总体规划、设计招标、建筑招标、督促施工单位保质保量完成合同内任务；为保证项目顺利实施，在建设过程中采取以下几个制度：实行工程质量责任制；实行工程监理制；严格按建设基本程序办事；严格项目资金管理。10.2建设工期根据项目建设实施情况应分为以下几个项目建设阶段：1.87、项目决策阶段业主根据本单位整体发展水平和发展规划，进行项目前期考察，委托有资质中介机构对项目的建设进行可行性论证并编制项目可行性研究报告，组织对工程项目建设可行性研究报告进行评审，为科学决策提供依据。负责向政府主管部门申请项目立项，落实项目建设相关条件，筹集项目建设所需资金。2.项目准备阶段取得项目选址、环境保护等方面的批准文件；明确设计的范围和设计深度，选择有信誉和合格资质的勘察设计单位进行设计，签订合同，并进行合同管理；办理设计文件的审批工作；组织开展设备采购与工程施工招标及评标工作，选择合格的承包商，并签订合同；组建项目建设领导小组及管理办公室，选派合格的现场代表，选择适宜的工程监理机构88、。3.项目实施阶段办理需由项目业主出面的项目批准手续，以及法律、法规规定的申请批准手续等。按合同规定为项目实施提供必要的条件，在实施过程中督促检查并协调有关各方的工作，定期对项目进展进行研究分析，保证工程按期竣工。4.项目施工阶段完成项目工程的全部土建施工、装修及安装等。5.竣工验收阶段组织有关各方对工程进行竣工验收和工程决算；办理工程移交手续；做好项目有关运营的接收和管理工作，组织项目投入运营。在保证施工质量的前提下，根据本项目的特点和工程量大小，以及现有施工水平和施工条件，计划本项目综合工期为18个月，即2014年8月2016年2月。10.3项目实施进度计划2014年8月2014年9月：完89、成项目工程可行性研究编制及报批工作；2014年9月2014年11月：完成项目工程的初步设计、施工图设计、审查；2014年12月：完成项目工程的施工前期的准备工作；2015年1月2015年8月：完成项目工程的全部土建工程施工；2015年9月2015年12月：工程的全部装饰装修工程；2016年1月：完成人员培训工作2016年2月：完成工程竣工验收，并全面投入使用。10.4建设项目的施工为招标范围按湖南省实施中华人民共和国招标投标法办法第二章第十二条规定：达到下列规模标准之一的必须招标。(1)施工单项合同估算价在一百万元人民币以上的；(2)勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在30万元人民币以上的90、；根据以上规定，本项目的工程施工超过上面规定，必须进行招标。10.5建设项目的施工招标组织形式根据本项目的性质和资金来源，该项目招标形式为委托招标。10.6建设项目的施工招标方式根据本项目的性质和资金来源，该项目工程采用公开招标方式。本项目应严格执行国家基本建设程序和招投标制度，力创优良工程。根据中华人民共和国招投标法、国家发改委第3号令以及张家界市有关工程招标文件的规定，项目建设拟进行招投标。初步方案如下：10.6.1招标形式由承办单位按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位、监理单位。10.6.2勘察、设计、施工、监理单位资质要求设计单位资质：丙级以91、上施工单位资质：三级及以上监理单位资质：乙级10.6.3招标信息发布公开招标公告及其他需公告的信息将在政府指定的媒体上公开发布。10.6.4招投标工作组织由承办单位自行组织或委托具有乙级及以上资质的招标代理机构组织实施项目的分阶段招标工作，要求按相关规定组织完成编标、公告、资审、评标等工作。施工阶段参加投标的施工单位不少于5家、监理单位不得少于3家。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑安装监理设备材料其他第十一章 投资估算与资金筹措11.1项目投资估算的依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）；湖南省湖南省建设工程计价办法、湖南92、省建设工程消耗量标准2014年版；湖南省湘建价（2014）112号关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知；湘建价（2008）22号关于调整湖南省建筑工程概算定额费率标准及有关工程计费程序的通知；张家界市建设工程造价信息及其他有关信息；类似工程的估算和计算经济指标。11.2编制方法1.建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。2.设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。3.工程建设其他费用按照湖南省工程建设其他费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。4.预备费用按直接费的3%计算。11.393、项目建设投资估算表项目总投资估算表 单位：万元序号项目名称费用合计（万元）单位工程数量单价（元）一建筑安装费6307.001建筑结构工程2772.00m219800.001400.002装饰装修工程1782.00m219800.00900.003供配电工程555.00m219800.00280.004弱电工程198.00m219800.00100.005酒店配套设备1000.00 二附属工程250.001道路、广场等156.00m26000.00260.002绿化94.00m24700.00200.00三工程建设其它费1832.001土地费用1500.00亩20.002勘察设计费90.001994、800.0045.003招投标、监理费115.00建安费1.8%4建设单位管理费93.00建安费1.5%5施工图审查费40.006可研编制费5.00四预备费 600.00项目总投资9000.00项目建设施工期：540天11.4资金的筹措本项目总投资9000万元，资金来源包括自筹资金、银行融资。项目总投资由项目支付工程款及设备购置、装修、安装、前期工作、管理、财务费用等组成，项目资金来源构成情况如下表：项目资金来源表项目资金（万元）比例自筹资金450050%银行融资450050%总投资9000100%第十二章财务评价经济影响分析是在完成对项目的财务分析和经济费用效益分析或经济费用效果分析之后，进95、一步分析项目对区域、行业和宏观经济的影响程度，为重大项目的审批和核准、区域和产业政策的制定及调整提供依据。12.1经济效益分析（见附表）12.1.1编制依据与说明该项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)、现行财税制度、建设单位提供的有关资料等。12.1.2经济效益分析1.计算期该项目计算期12年，其中建设期2年，经营期取10年。2.营业收入及税金(1)客房、会议室收入取值指标入住率： 四星级酒店各类客房共计150套，正常年份入住率按70%计算。房价：参照张家界市同类型酒店暂定客房销售均价为255元/间.天。大会议室3间，按每间出租费用3000元/天,使用96、率按40%计算；(2)餐饮、娱乐康体收入取值指标餐饮：西餐厅每人消费25元，平均日消费150人；50桌散餐厅每桌消费380元； 8个包厢每桌消费480元；娱乐：KTV360元一间，共计20间。沐足：按88元/人次计算，共计30个沐足位。酒店经营正常年份收益测算表序号项目间/场人单价利用率金额(万元)备注1收入2942.261.1客房15025570%961.631.2会议室收入33,00040%129.601.3娱乐康体收入336.96KTV2036075%194.40沐足3088150%142.561.4餐饮1386.67西餐厅1502595.00%128.2550桌散餐厅50388150.97、00%1047.60包厢8488150.00%210.821.5旅游商品销售65.001.6商务及其他62.40销售税金及附加该项目建成后，其中营业税税率为5%，城市维护建设税为营业税7%，教育费附加为营业税4.5%计取，增值税按标准取。3.财务盈利能力分析内部收益率(ic=10%)：税前15%，所得税后12%;(内部收益率大于基准收益率)投资回收期：税前7.95年，所得税后9.33年(含建设期2年)；财务净现值(ic=10%):税前2355.13万元，所得税后915.83万元;（均大于零）酒店正常经营年份年缴纳所得税：283.43万元；酒店正常经营年份净利润：850.30万元。4.生存能力分98、析从项目投资现金流量表来看，项目的各项指标均优于行业指标，具有较强的抗风险能力。5.敏感性分析由于项目设计的一些参数在目前情况下是确定的，难以预计项目在经营中的变化，这些变化将会影响到项目的经济效益。为此在项目计算期内，从酒店的营业收入、经营成本、工程投资的变化，来分析对工程经济效益的影响。计算结果表明，营业收入的变化对项目效益最为敏感，其次是建设投资和经营成本。6.评价结论项目建成后，通过财务分析表明，项目税前财务内部收益率13.39%，税前财务净现值2572.92万元，该项目具有一定的抗风险能力，在财务上是可行的。12.2行业经济影响该项建成后，在行业内具有重要地位、对行业未来发展方向具有99、重要影响。该项目是按四星级酒店标准设计建设，项目与区域产业发展政策与结构改革目标相协调，项目在服务业、旅游业领域符合国家及武陵山片区产业结构调整政策。项目建成后将进一步提升XX县旅游接待容量，推动城市建设的发展，促进XX旅游产业及相关第三产业发展。12.3区域经济影响1.对项目地区财政收入的影响。项目建成后年缴纳各种税收200多万元，对增加当地财政收入有一定积极的作用。2.对城镇化进程的影响。本项目建成后，可增加XX镇城镇人口近千人，对XX县城镇化水平贡献0.1个百分点。3.对拉动内需的影响。本项目建设投资9000万元，是XX县固定资产投资的重点项目之一，对建材、餐饮、运输等行业的发展具有较强100、的拉动作用。12.4宏观经济影响本项目的宏观经济影响主要体现在项目的实施将对武陵山片区的酒店业、旅游业产生影响，进一步对该区域的经济发展产生影响。项目与区域及国家宏观经济层面的发展支持服务业、旅游业等第三产业政策导向相一致，符合国家相关经济增长政策、扶贫政策、环保政策、就业政策、收入分配政策要求。12.5经济影响的具体表现12.5.1项目对经济发展的影响1.项目对区域资源开发和有效利用，优化当地资源配置的贡献。主要表现在通过四星级酒店建设可拉动XX县旅游业发展，有效开发和利用优化配置XX县红色文化景观、绿色自然景观、民族民俗景观等旅游资源。2.项目建设将进一步完善XX县旅游公共服务体系，不会导101、致供求关系失衡，引发物价波动的可能，没有冲击当地经济发展的负面影响。12.5.2项目对产业布局的影响1.项目与武陵山片区发展战略和国家中长发展规划具有关联性和较强的适应性，项目在XX县的落地，是XX县落实党中央、国务院对武陵山片区连片扶贫发展规划的重要举措。2.对当地技术进步及对第三产业结构调整的贡献。项目属于区域龙头企业，将对XX县的企业管理，优化产业结构，推进第三产业发展发挥出重要的示范带头作用。3.项目的产业聚集效应，项目形成的酒店核心产业所带动的相关旅游等配套产业将得到进一步发展，可能引发红色旅游、绿色山水游、农家田园风光游、土司文化游的热潮。4.对产业技术结构、产业投资结构等调整目标102、的贡献。表现在通过探索利用当代物联网、云计算、移动互联网、信息智能终端等新一代信息技术，实现酒店“食、住、行、游、购、娱”旅游6大要素的电子化、信息化和智能化，向国内最先进的智慧酒店方向迈进。5.对城市化及空间布局的贡献。表现在扩大了XX县城市空间布局，形成了老观潭新的城区，可增加XX镇城镇人口近千人，对XX县城镇化水平贡献0.1个百分点。12.5.3项目对市场竞争结构的影响1.对培育XX县乃至武陵山地区酒店服务业、旅游服务业产业市场环境、促进竞争、优化市场经济秩序、提高资源配置效率有着积极的推动作用。2.项目实施将推进XX县酒店市场结构调整，通过XX国际酒店建设和先进的酒店管理模式的应用，将103、打造出XX县酒店企业新形象。12.5.4对就业和收入分配的影响1.产生的就业机会。本项目投入使用后，可直接增加就业人员将近200人，产生300个间接就业机会，经测算其带动上、下游产业就业机会将在400个以上。2.通过增加就业机会，对居民收入的增长、改善居民生产生活条件、提高居民生活质量将起到一定的促进作用。3.项目的实施，对促进贫困地区发展增加贫困人口收入，特别是增加郊区种、养、加工从业人员收入，繁荣周边农贸市场有着十分积极的意义，是落实武陵山片区连片扶贫开发规划，实现XX整体脱贫奔小康的重要举措。第十三章社会效益评价13.1社会影响分析对居民生活水平的影响。项目实施后，居民居住水平将进一步改104、善、消费水平将进一步得到提高，消费结构进一步改变。对居民就业的影响。本项目实施后，能提供社会就业岗位200多个。对所在地区不同利益相关者的影响。本项目属于国有土地出让，出让前由政府完成了拆迁及对受损群体的安置与补偿。对弱势群体利益的影响。本项目属于旅游服务性项目，容易造成对弱势群体的忽视，建议加强公共区各项服务设施建设，设立公园、残疾人专行道等，为弱势群体提供便利。对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响。项目建设和运营期间，增加和大量占用当地基础设施，包括道路、桥梁、供电、给排水、供汽、服务网点。一方面推动城镇化进程，一方面增加城建压力。对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响。项目建105、设和运营符合国家的民族宗教政策，充分考虑了XX县土家族、苗族、白族等当地民族的风俗习惯、生活方式及宗教信仰，不会引发民族矛盾、宗教纠纷和社会安定。13.2互适性分析不同利益相关者的态度。本项目选择了可以促使项目成功的各利益相关者的参与方式，对可能阻碍项目存在与发展的因素提出了防范措施，考虑到了所在地区不同利益相关者参与项目活动的重要性，对当地人群的参与有影响的关键的社会因素，在项目社区中没有群体被排斥在项目设计方案之外或在项目方案中没有发表意见的机会的现象。有一套成功的项目地区的人群参与项目设计、准备和实施的恰当的形式和方法。当地社会组织的态度。当地政府对项目的态度及协作支持的力度。XX县相关106、政府部门高度重视，项目的建设得到各部门的大力支持。当地群众对项目的态度及参与程度。项目设计方案充分考虑到了使群众能充分有效参与的多种方式，项目决策群众参与程度高，得到当地群众的大力支持。项目所在区域社会环境条件。通过分析与预测，项目能为当地社会环境、人文条件所接纳，现有社会环境及文化现状基本适应项目建设发展的需要。13.3风险分析13.3.1社会风险项目社会风险因素一般有移民安置风险、民族矛盾宗教问题、弱势群体支持问题、受损补偿问题等。本项目没有移民安置问题和受损补偿问题，使社会风险大为降低。而项目的民族矛盾宗教问题、弱势群体支持问题又在项目前期决策过程予以了充分考虑，可能出现的社会风险概率很107、小。13.3.2 政策风险张家界是新兴的旅游城市，市政府近年提出 “以旅游为龙头，拉动全市经济发展”的发展战略，加大了旅游基础设施的投入，加强了国际旅游市场的开发力度，造就张家界近年旅游形势火爆，导致客人住房需求市内宾馆供房数量之间矛盾加剧，政府为缓解这一矛盾，极力鼓励新建一批高档次的酒店。张家界既是湖南省旅游业的品牌，也是湖南省旅游业的龙头。湖南省已经把旅游作为一个支柱产业列入“十一五”规划，力争做大做强。张家界在“十一五”规划旅游业是绝对龙头地位，张家界除了打造国际水准的旅游精品城市，还要与发展新型服务业相配套，加速相关产业的推进。为此，在张家界投资高档旅游接待设施，不仅符合湖南省的发展政108、策要求，也符合经济的发展需求。13.3.3 资金风险项目资金总需求为9000万元，其中企业自有资金为4500万元，申请银行贷款4500万元。自有资金与银行贷款能否及时足额到位，带来一定完工风险，包括拖延工期所带来的成本超支、市场竞争环境的变化和完工质量，同时，如造成资金断链，项目不能急时投入经营，直接影响其现金流变化及货款偿还期变化。在自有资金到位的情况下，应及时与金融机构沟通，及时落实项目贷款，化解资金链风险。13.3.4 市场风险市场风险主要体现在市场供求平衡关系上，因张家界城市属于新兴发展旅游城市，其发展期可以持续20年左右，发展后劲较强，特别是在2008年左右打开欧美市场后，其旅游形势109、可以持续火爆多年，故市场前景广阔，而政府通过对市内酒店投资的有序管理，保持酒店投资增长比市场增长略有超前，从而达到酒店业与旅游业合理同步发展，降低了整个酒店业经营中的市场风险。该项目属于政府鼓励类，在政府的统筹计划之中，同时项目目标市场定位主要为高端市场，投资门槛较高，新增市场供给能力受到一定限制，加上随着生活水平的提高，游客旅游住宿越来越倾向舒适的中高档酒店，相对而言，中高档酒店市场风险更小。13.3.5经营风险1.能否保证测算入住率，根据前期市场调查及张家界旅游市场发展趋势，其旺季80%入住率是相对保守的数据，淡季应处于55至60%期间，高于40%测算值，入住率不会带来经营风险。2.营销与110、服务特色能否保证酒店有长期的核心竞争力，在今后的四星级以上酒店竞争中，硬件都将趋于完善，竞争的核心在于酒店的服务特色及其品牌创造，如何定位正确的服务与营销特色是其较大的经营风险。从该酒店现有经营看，其市场定位准确，服务功能完善，营销手段先进，项目整体经营风险不大。第十五章 结论与建议15.1 结论该项目符合国家产业政策，符合区域经济发展规划。项目目标市场可靠，客源定位与功能定位明确，地理位置优越，交通条件很好，市场前景明朗，竞争优势明显。项目前期策划力度大，新颖性和差异化突出，有良好的品牌效应支撑，经营风险可控，整体风险较低。项目预期财务效益好，具有较强现金流和财务效益支撑，内部收益率高，投资111、回收期合理，财务上可行。项目将极大地改善张家界市商务旅游基础设施落后及高档酒店紧缺的问题，有效提高张家界市旅游业整体水平，改善投资环境和城市形象，提升产业档次，接动旅游人员结构调整。酒店独特的设计构造，融进当地民族文化元素，将有效美化区域的自然环境，并弘扬当地的民族文化。总之张家界XX国际酒店项目，财务上可行，风险可控，社会贡献度大，项目优质、可行。15.1 建议加快建设立项准备工作，抢占市场先机；加大品牌推广力度，缩短建设周期，规避政策调控市场的冲击；提高酒店经营管理水平，保证未来合理的投资回报。 营业收入、税金及附加估算表（单位：万元）序号项目合计建设期经营期123456789101112112、1营业收入29422.602942.262942.262942.262942.262942.262942.262942.262942.262942.262942.261.1酒店收入29422.602942.262942.262942.262942.262942.262942.262942.262942.262942.262942.262营业税金与附加1610.901129.65298.20161.09161.09161.09161.09161.09161.09161.09161.092.1营业税1471.10147.11147.11147.11147.11147.11147.11147.111113、47.11147.11147.112.2城市建设维护税73.6051.5813.627.367.367.367.367.367.367.367.362.3教育费附加66.206.626.626.626.626.626.626.626.626.626.623增值税250.1025.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.01总成本费用估算表（单位：万元）序号项目合计建设期经营期1234567891011121外购原辅材料费8826.80882.68882.68882.68882.68882.68882.68882.68882.68882.6888114、2.682外购燃料及动力费564.1056.4156.4156.4156.4156.4156.4156.4156.4156.4156.413工资及福利费2160.00216.00216.00216.00216.00216.00216.00216.00216.00216.00216.004修理费458.2045.8245.8245.8245.8245.8245.8245.8245.8245.8245.825其他费用441.3044.1344.1344.1344.1344.1344.1344.1344.1344.1344.136经营成本（1+2+3+4+5）12450.401245.041245.115、041245.041245.041245.041245.041245.041245.041245.041245.047折旧费2291.00229.10229.10229.10229.10229.10229.10229.10229.10229.10229.108摊销费1482.90148.29148.29148.29148.29148.29148.29148.29148.29148.29148.299利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计（6+7+8+9）16224.301622.431622.431622.431622116、.431622.431622.431622.431622.431622.431622.43其中：固定成本4673.40467.34467.34467.34467.34467.34467.34467.34467.34467.34467.34可变成本11550.901155.091155.091155.091155.091155.091155.091155.091155.091155.091155.09利润及利润分配估算表（单位：万元）序号项 目合计建设期经营期1234567891011121营业收入29422.62942.262942.262942.262942.262942.262942.26117、2942.262942.262942.262942.262营业税金与附加1610.90161.09161.09161.09161.09161.09161.09161.09161.09161.09161.093增值税250.1025.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.014酒店总成本费用16224.301622.431622.431622.431622.431622.431622.431622.431622.431622.431622.435补贴收入0.006利润总额11337.301133.731133.731133.731133.731118、133.731133.731133.731133.731133.731133.737弥补以前年度亏损0.008应纳税所得额18461.911133.731133.731133.731133.731133.731133.731133.731133.731133.731133.739所得税2834.30283.43283.43283.43283.43283.43283.43283.43283.43283.43283.4310净利润8503.00850.30850.30850.30850.30850.30850.30850.30850.30850.30850.3011期初未分配利润0.0012可供分119、配的利润8503.00850.30850.30850.30850.30850.30850.30850.30850.30850.30850.3013提取法定盈余公积金850.3085.0385.0385.0385.0385.0385.0385.0385.0385.0385.0314可供投资者分配的利润7652.70765.27765.27765.27765.27765.27765.27765.27765.27765.27765.2715应付优先股股利0.0016提取任意盈余公积金0.0017应付普通股股利7652.7765.27765.27765.27765.27765.27765.27765.120、27765.27765.27765.27各投资方利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中：0.0018未分配利润7652.7765.27765.27765.27765.27765.27765.27765.27765.27765.27765.27项目投资现金流量表（单位：万元）序号项 目合计建设期经营期1234567891011121现金流入37500.890.000.002942.262942.262942.262942.262942.262942.262942.262942.262942.2611020.551.1营业收入29422.60.121、000.002942.262942.262942.262942.262942.262942.262942.262942.262942.262942.261.2回收固定资产余值8078.298078.291.3回收流动资金2现金流出23311.4550035001431.141431.141431.141431.141431.141431.141431.141431.141431.141431.142.1建设投资9000550035002.2流动资金0.000.000.002.3经营成本12450.400.000.001245.041245.041245.041245.041245.041245122、.041245.041245.041245.041245.042.4营业税金及附加1610.900.000.00161.09161.09161.09161.09161.09161.09161.09161.09161.09161.092.5增值税250.10.000.0025.0125.0125.0125.0125.0125.0121.0125.0125.0125.013所得税前净现金流量（1-2）14189.49-5500-35001511.121511.121511.121511.121511.121511.121511.121511.121511.129589.414累计所得税前净现金流量123、-5500-9000-7488.88-5977.76-4466.64-2955.52-1444.466.721577.843088.964600.0814189.495调整所得税2834.300.000.00283.43283.43283.43283.43283.43283.43283.43283.43283.43283.436所得税后净现金流量（3-5）11355.19-5500-35001227.691227.691227.691227.691227.691227.691227.691227.691227.699305.987累计所得税后净现金流量-5500-9000-7772.31-6544.62-5316.93-4089.24-2861.55-1633.86-406.17821.5227.2049.2111355.19