1、蓝莓精深加工(花青素)改扩建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月78可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1 项目提要11.2 可行性研究报告编制依据41.3 综合评价和论证结论51.4存在的问题与建议7第二章 项目背景及必要性82.1项2、目建设背景82.2项目区农业产业化经营发展现状102.3项目建设的必要性、目的及意义10第三章 建设条件123.1项目区概况123.2项目实施的有利条件153.3主要障碍因素及解决方案18第四章 建设单位基本情况194.1建设单位概况194.2研究开发能力234.3企业财务状况23第五章 市场分析与销售方案245.1 市场分析245.2产品生产及销售方案265.3销售策略和营销模式265.4销售队伍和销售网络建设27第六章 项目建设方案296.1 建设任务和规模296.2项目规划和布局296.3生产技术方案及工艺流程316.4项目建设标准和具体建设内容37第七章 组织机构与劳动定员437.1组3、织机构与职能划分437.2劳动定员457.3运作模式467.4员工来源与培训46第八章 环境影响评价488.1 主要编制依据488.2 主要污染源及污染物488.3 环境保护与治理措施488.4 环境管理49第九章 消 防509.1 编制依据509.2 消防措施509.3 消防给水51第十章 劳动安全及职业卫生5310.1编制依据5310.2主要危害因素分析5410.3劳动保护措施5410.4卫生方面采取的主要措施5510.5预期效果55第十一章 项目实施计划与进度安排5611.1项目实施计划5611.2项目实施进度56第十二章 工程招标与投标5712.1招（投）标依据5712.2本工程招标范4、围及项目5712.3招标组织形式及方式5812.4招标方式58第十三章 投资估算及资金筹措6013.1投资估算依据6013.2项目建设投资估算6113.3资金来源与筹措61第十四章 财务效益评价6214.1财务评价依据6214.2销售收入和销售税金及附加估算6214.3总成本及经营成本估算6214.4财务效益分析6314.5财务评价结论64第十五章 风险与对策6515.1项目主要风险因素6515.2风险程度分析6515.3防范和降低风险对策66第十六章 农业产业化经营与农民增收效果评价6816.1农业产业化经营6816.2其它社会影响69第十七章 可行性研究报告的结论71 一、附表附表1：固定5、资产投资估算表附表1-1：土建工程投资估算表附表1-2：设备投资估算表附表2：流动资金估算表附表2-1：单位生产成本估算表附表3：投资计划与资金筹措表附表4：总成本费用估算表附表5：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表6：损益表附表6-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表7：财务现金流量表（全部投资）附表8：借款还本付息计算表二、附图1、伊春市五营区位置图2、花青素生产经营区平面图3、果酒、果汁生产经营区平面图三、附件 1、企业法人营业执照复印件第一章 总 论1.1 项目提要1、项目名称：伊春市xx生物科技有限公司蓝莓精深加工建设项目2、建设性质：改扩建3、项目建设单位：伊春市xx6、生物科技有限公司 法人代表：xx 所有制形式：股份制4、建设地点：黑龙江省伊春市五营区 规模：年产蓝莓花青素35吨，果酒6000吨，果汁8000吨。工程建设期：2年建设内容：新建厂房16140平方米，库房17120平方米，改造厂房5420平方米，花青素提取设备生产线2条、花青素包装生产线2条，果酒生产线2条，果汁生产线1条，给排水、供暖供热、道路、供电、花园绿地景观造型等基础设施建设。5、项目申报单位：伊春市五营区人民政府 负责人：xx（区长）6、投资规模：项目总投资19226.7万元。其中固定资产投资13815.2万元，流动资金5170.4万元。固定资产投资中土建工程投资7694.4万元，设7、备购置4860.8万元，设备安装工程320万元，其它投资940万元。7、资金筹措：项目总投资19226.7万元，资金来源为申请中央财政资金6000万元，银行贷款4241.1万元，企业自筹8985.6万元。8、主要技术经济指标 主要技术经济指标见表11。主要技术经济指标表表11序号项目名称单位数量备注一厂区面积公顷13.3二建筑物总面积m38680三年产量T/a140351花青素吨352果酒吨60003果汁吨8000四年工作制天300五日工作制小时8六企业定员人430七项目总投资万元19226.71土建工程万元7694.42设备购置万元4860.83设备安装万元3204其它投资万元9405 流动8、资金万元5170.4八财务指标1销售收入万元353702总成本费用万元31155.853利润万元2507.254销售税金和附加万元999.75投资利润率%17.4税后6内部收益率%14.5税后7财务净现值万元4294.5按10%贴现率计算8静态投资回收期年4.87经营期开始9、项目辐射范围及带动能力本项目建成后以五营为中心，辐射伊春市15个区、17个林业局及铁力市、嘉荫县，带动100000人次从事种植、季节性采集工作，安置420名下岗职工就业。该项目种植、采集蓝莓和安置的职工就业可增加收入1719万元。该项目的实施对于调整伊春市产业结构，促进地方财源建设，增加林区人民收入，产生积极的推动作用。9、1.2 可行性研究报告编制依据 1、中共中央国务院关于加快林区经济发展的决定。2、国家农业科技发展纲要20012010年。3、黑龙江省农委关于实施品牌战略促进龙头企业加快发展的意见。4、伊春市政府关于调整优化农业和农村经济结构，促进产业化发展实施方案、关于建立山特产品生产加工基地的总体规划。5、五营区2001-2015年国民经济和社会发展规划纲要。6、国家农业综合开发产业化项目可行性研究报告编写大纲。7、项目单位提出的基础资料。8、中华人民共和国GB8978-88污水综合排放标准。9、中华人民共和国GB3096-93城市区域环境噪声标准。10、中华人民共和国GBWB93-1999大气污染物排放10、标准。11、GBJ16-87建筑设计防火规范。12、GBJ140-90建筑灭火器材配置设计规范。1.3 综合评价和论证结论综合评价（1）项目建设的必要性、可行性该项目的实施能有效地开发利用当地蓝莓基地资源，能充分发挥资源优势和区域比较优势，带动相关产业的快速发展，是调整优化农业结构、促进产业化经营的重大举措。该项目建成后，企业年增加消耗蓝莓果原料11735吨，新增花青素产品35吨，果酒6000吨，果汁8000吨，能够安排420余名职工实现下岗再就业。同时，由于生产规模的扩大，原料需求相应增加，在原料种植、采集和收购季节，带动增加农户100000人次种植、采集蓝莓果，为本地区富余人员和下岗职工提11、供增加收入的机会，解决林区富余人员的安置问题，对摆脱“两危”，实现可持续发展具有十分重要的意义。因此，项目的实施是必要的。（2）技术先进性该项目坚持植物提取这一专攻方向，积累大量经验。产品开发以高素质的R&D人才队伍和优越的研究开发条件、先进的生产设备和工艺技术、高效精确的分析检测系统。按GAP、ISO9000、HACCP标准对产品品质进行过程控制和保证。（3）环境评价公司生产过程中产生的废物有废水和炉渣。废水无有毒物，由排水管网排放到酸碱中和池中和后排放，煤渣由砖厂烧砖利用，生产过程中生产线所有设备同时启动噪音小于50分贝。符合中华人民共和国环境保护法、工业三废排放标准和工业企业噪声卫生标准12、。（4）经济合理性五营林业局是五营区的经济主体，由于长期集中过量采伐，森林资源锐减，林龄结构失调，可采资源濒临枯竭，林业经济长期危困。为了扭转林业发展的被动局面，国家对林业发展方向和政策进行调整。按照国家的部署，林区在98年开始实施“天保”工程，把培育森林资源，建立比较发达的林业产业体系和比较完善的生态体系作为长期的发展目标，其主要任务是调整林业产业结构，发展林下经济和非林替代产业，培育新的经济增长点，为下岗职工创造就业空间，加快林业经济发展。根据中共中央国务院关于加快林业经济发展的决定和省、市经济发展规划，五营区把区域经济发展方向转向森林生态旅游、木材精深加工、山特产品开发、北药开发四大优势13、特色产业。该项目的提出符合林业发展政策，适合区域经济结构调整的总体布局。本项目属绿色食品精深加工业，可有效利用林下资源，是加快林业经济发展的有效途径。项目以精深加工为龙头带动种植业、采集业的发展，形成公司+农户的产业化格局，发展前景广阔，具有很强的生命力。该项目是实施下岗职工再就业工程的组成部分，也是促进区域经济结构调整，加快区域经济发展的重要内容。论证结论该项目符合国家、省、伊春市林区产业发展方向，促进林业经济结构的战略性调整，为下岗职工开拓就业空间，增加贫困户的经济收入，社会效益明显。项目实施的各种条件优越，达产后各项财务分析指标较好，具有很强的抗风险能力。为此，项目可行。1.4存在的问题14、与建议蓝莓是该企业可持续发展的主要原料，项目实施后，要注重对蓝莓基地的开发和推广，加强蓝莓品种选育，制定出蓝莓病虫害的安全防治措施，增加蓝莓有机产品的生产比例，在项目完成后要注重科研，不断向市场推出高新产品。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景五营区是开发较早的东北老工业基地，第一、第二产业在区域经济中占主导地位。由于林区在较长的时期对林木资源进行了集中、过量采伐，林木可采资源枯竭，在八十年代后期至今经济一直危困。98年林区开始实施“天保”工程，林业经济进入战略性结构调整阶段。在经济结构、产业结构调整的过程中，大部分林业富余职工下岗，转向第一产业和第三产业，下岗职工从国有企业转向集体和民15、营企业或从事个体生产活动，个体生产活动包括：第一产业的种植业、养殖业、采集业，第三产业的商饮服务、劳务和运输业等。上述经济结构和产业结构的自然调整对经济发展具有促进作用，但是距离经济发展的要求还有很大的差距。为了加快建设小康社会，提高人民的生活水平，根据中共中央国务院关于加快林业经济发展的决定、国家农业科技发展纲要20012010年、黑龙江省农委关于实施品牌战略促进龙头企业加快发展的意见、伊春市政府关于建立山特产品生产加工基地的总体规划，五营区政府决定依托本区的资源优势，重点发展森林生态旅游、木材精深加工、山特产品开发、北药开发四大优势特色产业，将其列入五营区农业、旅游业、养殖业、加工业等行业16、发展规划和五营区国民经济和社会发展规划纲要20012015年总体规划。以加工业带动种植业、采集业，加快公司+基地+农户产业化体系建设是五营区总体规划中的一项重要任务。伊春市xx生物科技有限公司成立于2009年12月4日，公司住所坐落于黑龙江省伊春市五营区圃林街（苗圃），是从事蓝莓苗木组织培养、工厂化育苗及花青素提取，集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。目前，公司育苗中心可向全市提供300万株苗木，2400吨蓝莓果，结合阶梯式发展到2012年可供应苗木30005000万株苗木，2400040000吨蓝莓果。项目实施后可用蓝莓果11735吨，公司育苗中心能够满足蓝莓果原料的供应。在努力做大做强17、xx生物科技有限公司的同时，整合五营区以蓝莓为主要原料的花青素提取、果酒、果汁等加工企业（其中：子公司为伊春市忠芝大山王酒业有限公司和伊春市鑫野实业有限公司）。组建xx产业集团，建设覆盖全市的冷链系统，保证产品全部收购。目前，五营区年生产能力花青素达到17吨，果酒2000吨，果汁3000吨，可视为伊春市的龙头企业。公司生产的产品分为花青素、果酒、果汁3大类、20个品种，均已被伊春市绿色食品办公室认定为小兴安岭特产。产品上市后深受广大消费者青睐。产品在市场上供不应求，原有的企业规模和产品产量已远远不能满足市场的需求。根据五营区经济发展的总体规划和公司发展的目标，提出实施年产花青素35吨、果酒6018、00吨、果汁8000吨蓝莓果精深加工建设项目。2.2 项目区农业产业化经营发展现状 主导产业结构和布局五营区在“天保”工程实施后，加快了产业、产品结构调整的步伐。目前，已形成集木材生产、森林管护、木材精深加工、森林生态旅游、农业多种经营为一体的综合性企业。随着木材产量的逐年调减，将把发展新兴产业为方向。目前，我区主要是以木材生产加工、森林生态旅游为主，该项目的建设可以在发展替代产业，增加新的经济增长点，壮大区域经济等发面发挥示范作用。2.3项目建设的必要性、目的及意义该项目充分利用企业的市场优势与伊春丰富的自然资源优势，开发以蓝莓果为原料，提取花青素，果酒、果汁精深加工，提高自然资源的利用。该19、项目的实施对于我区区域经济发展将起到如下作用：1、提高自然资源的利用，增加农民收入。2、有效拉动区域经济增长。3、带动种植业、运输业及其相关产业的发展，增加城乡人民收入。4、项目实施后可为下岗职工提供就业岗位。5、增加地方财政收入。综上所述，项目对调整五营区产业、产品结构，启动再就业工程，保持区域经济的持续发展和社会稳定具有重要意义，项目实施是必将对促进我区外向型产业的发展起到积极的推动作用。因此，项目实施是必要的。第三章 建设条件3.1项目区概况地理位置及区域范围五营区位于小兴安岭南坡腹部，汤旺河中上游，行政区划属伊春市管辖。五营区地理坐标为东经12820031291214，北纬48281320、475431。五营区东与红星区接壤，西与上甘岭区相连，南和美溪、乌马河区接壤，北与友好区毗邻，区域面积为147,023公顷。自然资源概况1、气候资源（1）气候特征 项目区地处北温带，属北温带大陆湿润性季风气候区。特点是：夏季受到海洋气团环流的影响，冬季受西伯利亚寒流的侵袭，形成了温带山地森林气候特征。春季多风少雨而干旱，夏短多为东南风，多雨而炎热。秋季早霜，昼夜温差大；冬季多为西北风，冬长寒冷不干燥，年平均温0.4左右。年降水量500700毫米。早霜的在九月上旬开始，晚霜到翌年五月中旬结束。无霜期110天左右，植物生长期为100120天。（2）光照条件资料记载，26年平均年日照时数为2450小21、时，59作物生长期的日照时数为1113小时，占全年日照总时树的49.5%。日照强度大，时间长并且与有效温度同步，对农作物生长十分有利。2、水资源项目区地表水和地下水资源丰富，总储量23.3亿立方米。目前各涝区现已治理完毕。地下水净储量3236.2亿立方米，利用系数按0.003计算，则可利用地下水量为9.999亿立方米。地下水开采条件好，水质适宜灌溉和人畜引用。3、土地资源 项目区土壤由花岗岩构成，这些岩居经风化后形成境内的成土母质，厚度平均为2040厘米。土壤类型主要有地带性土壤暗棕壤；非地带性土壤草甸土、沼泽土、泥炭土。其中暗棕壤占土壤面积的92.3%。适合各种农作物生长。社会经济状况五营区22、始建于1957年，是政企合一的管理体制，隶属于伊春市。五营林业局是该区的经济主体，五营区局址是该区的政治、经济、文化、科技、生活服务中心，全区总人口4.5万人。五营区经过50多年的开发建设，初步建设成为集营林、木材生产、林产工业、多种经营、机械修理、建筑安装和社会服务于一体的，具有一定规模的森林工业基地。区内基础设施基本齐备，有线电视、通讯实现程控化，形成了功能齐全、完整的社会体系。由于该区经济主体五营林业局对林木资源进行了长期、集中过量采伐，林木可采资源基本枯竭，木材产量逐年大幅度调减，企业富余职工增加，经济长期危困。按照天然林保护工程方案和国务院关于加快林业经济发展的决定，正在实施天然林资23、源保护工程，进行产业结构调整，以项目开发推动区域经济发展。2009年，五营地区生产总值实现62823万元，同比增长12%。其中，第一产业增加值为21633万元，同比增长10.4%；第二产业增加值为25849万元，同比增长13.1%；第三产业增加值为15341万元，同比增长11.8%，2009年实现税收908万元。项目关联产业的发展现状1、十几年来，该区域的农业种植始终以种植土豆、玉米、蔬菜为主，因农作物多年重茬种植，产量低，经济效益差，严重影响职工群众的收入和生活水平的提高。2、五营区自然条件优越，丰富的酸性土壤，适宜的气候，充沛的降水，为大规模发展种植蓝莓苗木提供了得天独厚的自然条件。3、蓝24、莓作为小兴安岭北部山区的野生特产，已有多年的采集、加工历史，目前，五营区专业或兼营蓝莓加工企业就有3家，蓝莓制品已经进入市场，并取得较好的经济效益。五营蓝莓果酒、果汁地理标志性保护产品标识，顺利通过了国家质监总局的审批，五营区的果品加工厂获得了“地理标志性产品”的使用权，为今后鲜果加工与销售提供质量保证。本项目实施后，不但可以充分利用蓝莓果资源，而且可以带动余农户从事种植业、采集业、加工业，使他们的年人均纯收入增长千元。项目建设地点选择1、伊春市鑫野实业有限公司提取蓝莓花青素厂址位于五营区工业小区内，农业路2公里南侧；北距五营公路客运站2.5公里，铁路车站3公里；东距伊五省高等级公路4公里左右25、。2、伊春市忠芝大山王酒业有限公司精深加工蓝莓果酒、果汁厂址位于五营办新林社区。厂区西面为贮木场铁路专用线，与五营火车站相通，向东200米处是旅游公路，北与贮木场相连，南与造纸厂比邻。旅游公路与五营区公路网及204省高等级公路接通。厂址周边环境幽雅，没有污染源。供电、供水、通讯等基础设施完备，可以按建设设计连接使用。3.2项目实施的有利条件政策环境1、国家对林区实施天然林资源保护政策，鼓励发展林下经济和非林替代产业。2、中共中央、国务院制定的关于加快林业经济发展的决定和省市及行业发展政策都把建立农业产业化作为区域经济发展的重点。五营区总体规划确定了该行业的发展地位。 3、五营区委、区政府出台了26、鼓励外来投资优惠政策，为私营企业及外来投资者创造了宽松的发展环境。资源优势小兴安岭地区土壤呈酸性，有机质含量高，且水源充足，适合栽培蓝莓。五营区的地理位置位于东经1291422，北纬480555，适宜矮丛蓝莓的种植。除此之外，可利用农用温室发展蓝莓，实现反季节栽培以提高蓝莓的商品价值。也可利用一些废弃的温室进行冬季简易防寒来种植蓝莓。目前，五营区蓝莓果资源年加工消耗量约5000余吨，蓝莓果的利用量仅达储量的13%。项目建成后，蓝莓果年消耗增加到11735余吨，也只达到蓝莓果资源储量的30%，完全可以满足生产需要。此外，由于木材调减，产生了大量的富余劳动力，将有越来越多的人员从事种植、采集蓝莓果27、，所以项目建设有着雄厚的资源优势和劳动力优势。市场优势1、花青素花青素 (Anthocyanosides) 是纯天然的抗衰老营养补充剂，研究证明是当今人类发现最有效的抗氧化剂。花青素(Anthocyanosides)的抗氧化性能比维生素E高五十倍，比维生素C高二百倍。它对人体的生物有效性是百分之百，服用后二十分钟就能在血液中检测到。与其它的抗氧化剂不同的是，花青素(Anthocyanosides) 能通过血脑屏障，直接保护大脑和神经系统。 蓝莓所含的花青素(Anthocyanosides)、有机锗、有机硒、熊果甙、氨基酸、果酸等特殊营养成分是任何植物都无法比拟的，尤其是由 16 种生物类黃酮 28、(Bioflavonoids ) 组成的花青素，有比一般植物花青素更优越的生理活性。近年来野生浆果越来越受到食品、保健品界的关注，是由于蓝莓果花色苷的独特保健功能。蓝莓的果实中含有丰富的花色苷（花青素），主要有抗生素作用、抗自由基作用、抗视力退化及抗动脉硬化和血栓形成的作用。蓝莓汁可以用来提取蓝莓红色素，广泛用于食品着色及宇航员、中小学生做防止视力降低和退化的保健品。伊春市忠芝集团加工生产花青素的蓝莓果原料没有任何污染，营养丰富。花青素产品科技含量高。公司现已和韩国青田食品株式会社签订了订单，在国内加强市场营销力度，迅速扩大市场占有率，项目前景十分看好。2、蓝莓果酒、果汁伊春市忠芝大山王酒业有29、限公司精深加工的蓝莓果酒、果汁以没有任何污染的蓝莓果为原料酿制而成，营养丰富，科技含量高。据公司市场反馈信息表明，该产品上市后，深受广大消费者的欢迎，产品供不应求。公司新增花青素、果酒、果汁产品后，生产规模扩大，有利于加强市场营销力度，迅速扩大市场占有率，项目前景十分看好。科技开发能力该公司以聘请了一批具有实践经验的科技研究人员和专业技术人员，并设置了实验室，对公司产品进行研究，并能够根据市场需求不断开发新产品。为该项目的实施准备了充足的技术力量。基础设施条件五营区开发已有50多年的历史，区内交通条件、通讯条件非常优越。国铁汤林线从区内通过，区内公路与高等级公路相通。网通、铁通通讯网和联通、移30、动电话以及小灵通全部开通，这些对公司原材料的购进、产品的输出及与客户联系业务提供了便利条件。3.3主要障碍因素及解决方案本项目实施主要障碍因素是资金短缺，导致科学成果不能迅速转化，规模效益无法形成。通过企业自筹资金，将技术、资源整合到蓝莓花青素提取，果酒、果汁精深加工基础设施建设，确保基地生产规模；同时，加强与技术依托单位合作，充分发挥人力资源优势，不断提升企业创新能力，开发新产品；并从经营利润中提取资金建立企业发展基金，用与鼓励产品创新科技人员，以及后续研究工作，实现企业长盛不衰。第四章 建设单位基本情况4.1建设单位概况发展历程伊春市xx生物科技有限公司成立于2009年12月4日，该公司由31、伊春市忠芝大山王酒业有限公司及伊春市鑫野实业有限公司3家子公司整合组建。公司住所坐落于黑龙江省伊春市五营区圃林街（苗圃），公司注册资本金1000万元。1、伊春市xx生物科技有限公司为组织培养蓝莓苗木繁育企业，目前，公司育苗中心可繁育栽植300万株苗木，年产2400吨蓝莓果，结合阶梯式发展到2012年可向全市供应苗木30005000万株苗木，年产2400040000吨蓝莓果。2、伊春市忠芝大山王酒业有限公司成立于1995年4月，坐落于伊春市五营区工业小区内,注册资金50万元，占地面积20公顷，建筑物面积20000。该公司开发小兴安岭特有的蓝莓、五味子、蓝靛果、山丁子等自然资源，以林区丰富的山野果32、为原料生产各种果酒、果汁、罐头和纯净水等产品，使林下资源得到精深加工，扩宽产业领域，发展林业替代产业，调整产业结构，创造经济效益和社会效益。2003-2005年被评为“伊春市光彩之星企业”， 2006年我公司的“忠芝”品牌被伊春市工商行政管理局评为“伊春市知名商标”；省级“守合同重信用”企业。在2007年全国质量月活动中，伊春市忠芝大山王酒业有限公司的蓝莓果酒在北京钓鱼台国宾馆荣获“中国地理标志产品称号”；经黑龙江省消费者协会评为“消费者满意产品”。 2006年哈洽会上，公司产品被许多商家看好，并与公司签订了供销合同。公司还曾被全国政协人口资源委员会、中华人民共和国卫生部、国家环境保护总局、国33、家质量监督检验检查总局授予环境与健康产业发展贡献奖。企业生产的产品被黑龙江省质量工程办公室定为黑龙江省放心食品。自2005年上市以来，不断扩大市场的占有率，以黑龙江省为中心，销售网络辐射全国部分大中城市。如北京、上海、天津、大连、杭州、青岛、济南、济南、日照、宜昌、武汉、沈阳、商丘、鞍山、秦皇岛、吉林、长春、广州、深圳、银川、苏州、无锡、邯郸、安阳等。2008年伊春市忠芝大山王酒业有限公司与大连大商集团签订了长年供货合同，果汁、果酒已在大商集团的黑吉辽的十五家超市销售，产品已深受广大消费者喜爱。2009年伊春市忠芝大山王酒业有限公司与大商集团续签销售合同，又增加了纯净水的销售。今年伊春市忠芝大34、山王酒业有限公司又与山东家家悦连锁超市、沃尔玛超市、北京华联超市、北大荒绿色食品配送中心签订长期供货合同。公司建立时间短，但产生的经济效益和社会效益却十分明显。在充分考虑市场发展趋势的前提下认为：为了适应市场需求，抓住时机加大投资力度，扩大生产规模，加速公司的发展。3、伊春市鑫野实业有限公司是民营企业，成立于2005年，是集科研、生产加工、销售为一体的综合性加工企业，公司位于五营区五营办新林社区，公司注册资金1000万元。公司是伊春市最早开发和生产山野果产品的企业。公司始建于1992年，原名平原罐头厂，位于五营林业局平原经营所。1999年更名为鑫源野生食品加工厂，主要生产山野菜、饮料、果酒、罐35、头。为进一步加快五营区蓝莓产业发展步伐，以实现蓝莓经济效益的最大化，借鉴国际上蓝莓产业发展企业化、集团化的成功经验，于2009年12月4日，经协商将伊春市xx生物科技有限公司、伊春市忠芝大山王酒业有限公司及伊春市鑫野实业有限公司3家子公司整合组建，注册成立了集繁育、生产、加工、销售为一体的高科技企业伊春市xx生物科技有限公司。公司今后的发展战略是不断的研究开发本领域的新产品，不懈的开拓市场，从增加新产品、提升产品质量和增加市场占有率壮大企业实力。近期主要是通过技术改造将新研制的产品进入生产阶段，形成一定的规模。现有产品类型蓝莓花青素、蓝莓果酒和果汁、山特产品10余种产品。主营业务蓝莓苗木组织培36、养、工厂化育苗及花青素提取，果酒、果汁、果酱、山特产品加工销售。 企业制度该公司实行公司法人治理结构，按照现代化管理制度的要求，建立了一整套现代化企业管理制度，如经营管理制度、车间管理制度、班组管理制度、财务管理制度、营销管理制度、生产管理制度、卫生管理制度、人事管理制度，以及安全管理制度和员工守则。管理模式公司执行董事会领导下的董事长负责制，董事长负责全面工作，总经理分管各部门，项目下设总经济师、总工程师和总会计师。生产经营管理机构设营销部、技术部、采购储运部、计划财务部、质量管理部，每部设部门经理，实行部门经理负责部。结构模式伊春市xx生物科技有限公司现有职工528人，其中：管理人员40人37、，工程技术人员128人，生产人员342人，辅助生产和服务人员18人。职工中高中以上学历人员占职工总数的80%以上，管理和工程技术人员中：高级技术职称2人，中级技术职称40人，初级技术职称86人。4.2研究开发能力伊春市xx生物科技有限公司自成立以来，特别注重产品的研究开发，依托大专院校培养科研人员，建立了伊春市xx生物科技产品研发部。现有高级科研人员20人，中级科研人员10人。到目前为止已开发研制花青素提取，蓝莓果酒、果汁等10多个品种。4.3企业财务状况伊春市xx生物科技有限公司拥有资产总额8200万元，其中流动资金4680万元，固定资产3520万元。负债及所有者权益中：负债800万元；所有38、者权益7400万元。资产负债率10%。银行信用等级：AAA级。利润总额855万元。第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析市场调查及预测 1、花青素花青素是最强效天然抗氧化剂，花青素的主要功效是抵抗自由基，花青素的抗氧化效果是维生素C的20倍，是维生素E的50倍。应用实验证明，目前已发现花青素对近100多种疾病具有直接或间接的预防治疗作用。花青素能激活免疫系统，使血清免疫球蛋白免疫力的作用已得到整个医学界的公认。花青素随着人类科技水平与对健康水平的逐步提高，应用范围和市场需求量越来越大。2、蓝莓果酒、果汁（1）果酒市场调查及预测：2008年中国葡萄酒的产量将达到150万吨左右。名优、中档白酒39、以及价格适中的果酒的销量在酒类市场上仍为主流，且稳中有升。蓝莓果酒和五味子果酒瞄准酒类市场的趋势，以其特有的保健功能易于打入市场，且在较长的时期内市场不会饱和。原因是蓝莓果酒和五味子等果酒的主要原料是来源于大自然的野生山野果，是没有任何污染的纯绿色食品。山野果的资源有限，每年采集时间6月中旬开始，仅为90天左右。与其它果酒相比生产规模和消费量都受生产原料的限制，成为不可替代的、消费者喜爱的抢手商品，由于该产品市场投放量有限，能长期保持供不应求的销售势头。（2）果汁市场调查及预测市场调查资料显示，国内年需纯天然果汁5700万吨、果酱500万吨、其他系列产品320万吨。在国内市场，随着人们消费水平40、的提高，消费观念的更新，纯天然果汁饮料呈上升趋势，增长势头猛于碳酸饮料。从国外客商对山野果饮品的关注程度，显露出国际市场对山野果系列产品的需求旺势。目前我国纯天然饮料主要消费市场在大中城市的宾馆、饭店及旅游区，居民节假日和儿童的日常消费也是重要的组成部分。 项目产品的市场竞争优势1、花青素根据花青素的结构特点及发色机理探讨提高其稳定性的方法，在改进传统工艺提取高花青素提取率，开发了一套能规模化生产多种高品质花青素类色素的生产工艺，通过对常用提取设备改进配置，使花青素类色素的生产应用能够形成一个稳定的产业。本项目与同类项目相比具有以下优点：（1）选用最新研制的YDW-03K型大孔吸附树脂来精制色41、素，吸附量有很大的提高，使产品得率提高，大幅度降低了成本。（2）开发了一套能规模化生产多种高品质花青素类色素的生产工艺与设备。（3）对各种花青素类色素在不同食品基质中的稳定性及提高其稳定性的方法进行系统的研究，以便扩大其使用范围，指导产品的使用，引导市场消费。2、果酒、果汁本项目精深加工蓝莓果酒、果汁生产原料属于纯天然 、无污染的蓝莓果，营养丰富，对人体具有保健功能，其它果酒、饮料不能与之相比。5.2产品生产及销售方案根据市场需求，项目实施后，每年生产花青素35吨、蓝莓果酒6000吨，蓝莓果汁8000吨；公司产品通过订单形式出口供应国际市场，国内市场以本省为中心，辐射全国。5.3销售策略和营销42、模式销售策略本项目是国际、国内最新兴起品种，拟采用主动进攻战略，以占领国内相关加工产品市场。利用地缘优势、规模优势、价格优势扩大培育基地，利用本项目产品人性化的功能和良好的售后服务，争夺市场份额。在竞争的一般策略上，贯彻总成本领先策略、产品差异策略和重点服务策略，确保本项目在各种竞争能力的抗衡中处于优势地位，从而使企业在竞争中处于一个相对隔离地带，降低竞争带来的损失和危害。利用产品差异产生较高的边际效益，以减少经营者和生产者风险。对特定产品、特定市场区域、采取重点服务策略。本项目采取的主要销售方式是：直接接受用户的定单或上门推销、在公司里直接销售产品、在主要销售区里自开门市部、办理邮购业务、参43、加或举办现场会、展销会和定货会等等。在市场开拓阶段，采用促销或免费试用，召开现场会、推广方式进行宣传，扩大影响面。5.4销售队伍和销售网络建设坚持国内市场与国际市场相结合，企业直销与区域代理相结合，建立和完善市场分销体系；坚持实行名牌产品战略，以质量打造品牌，再用品牌战略扩大市场份额，壮大市场营销队伍。实行经济优势互补，不断提升企业市场竞争力。建立与国内外贸易互动的销售网络。要借鉴国际上先进的营销方式，使经营理念与国际接轨，在自己的经营范围内建立可控的层次性销售网络。在销售环节上要选择信誉高、网络健全、经济实力雄厚的经销商，培养壮大公司销售队伍，通过稳定的销售渠道，培养稳定的消费群体。要加强信44、息网络建设，建立信息平台，开展广告宣传，形成市场优势。通过国际互联网络，建立公司网站链接全国，开展BtoB,BtoC电子商务活动。实现网上浏览、网上订购、网上结算、物流送货等电子商务活动。第六章 项目建设方案6.1 建设任务和规模建设任务完成花青素提取、果酒、果汁生产线所需设备的调研、选型、定型、订购，完成提取生产线的设计；新建生产楼、办公楼、库房和锅炉房及厂区工程建设。安装生产线及设备调试。规模年产蓝莓花青素35吨，果酒6000吨，果汁8000吨。6.2项目规划和布局 1、花青素厂区规划和布局 按照生产规模和生产工艺的要求进行布局，在农业公路南侧新建花青素生产车间13000平方米，该址与公路45、平行，东、西两侧是木材加工厂，南面是林地。厂址为长方形，东西长500米，南北宽150米，厂址总面积75000平方米。生产楼房和办公楼与公路平行，距公路100米，办公楼在大门西侧，锅炉房建在厂区东南角。厂区内空地采用花园式景观布局。生产车间按生产工艺要求建成四层砖混楼，形成流水作业。楼房东西长148米，南北宽21.96米，面积3249平方米。内设2条花青素提取生产线。楼层间采用钢制楼梯。楼层间运输使用提升机。一层楼：北部区域布置有传达室；接待室；筛分、拼配车间；更衣室；制水车间；休息室。南部区域有干燥、筛分、拼配车间，生产车间，出渣间。二层楼：北部区域布置有仓库；除湿空调机房；配电室；卫生间；休46、息室；真空机房；参观走廊。南部为生产车间。三层楼：北部区域布置有更衣室，休息室卫生间，参观走廊；南部为生产车间。四层楼：北部区域布置有检验室，卫生间，化验室参观走廊；南部为生产车间。办公用房为两层砖混结构楼房，面积600平方米。厂区库房和锅炉房皆为砖木结构平房。库房面积11120平方米，锅炉房面积500平方米。场区工程：沿厂区四周建1300米的围墙，设电动伸缩门一处。沿建筑物内侧建十字形道路4800平方米，中间空地建绿化园区，设计为绿地、山石、凉亭、草坪灯等景观。建容积600立方米酸碱中和池（地下）一处。其它工程：供热管道300米，供水管道200米，低压供电线路1100米(含路灯)。 2、果酒47、果汁厂区规划和布局原建筑位置不变,按照生产规模和生产工艺的要求进行布局调整，增加部分建筑物，购置、安装生产线，改扩建后建筑物总面积由原来的5420平方米增加到13400平方米，生产能力由改造前的5000吨增加到14000吨。厂址位于旅游公路西侧，与公路平行。厂址总面积5.8公顷。根据厂址条件建筑物布局为：大门北侧新建门卫室120平方米，大门南侧新建办公楼1000平方米，在办公楼西侧将原有2层楼的生产车间进行改造，改造面积4800平方米，生产车间内安置4条加工生产线，生产走向确定为：原料加工、前酵、后酵、存储、调和、灌装、包装、成品入库，形成流水作业；将生产车间东侧原有化验室、更衣室、休息室进48、行改造，改造面积600平方米，生产车间的西南侧新建200平方米的车库和170平方米的锅炉房，车库西北侧新建6000平方米的原料成品库，场区内建环形道路2900平方米，中间空地建绿化园区，设计为绿地、草坪灯。污水处理铺设地下排水管道400米，并在果酒前酵与主生产车间之间建容积150立方米净化池（地下）一处。其它工程：新建供热管道400米，新建给水管道800米，新建排水管道1200米，围墙1500米，自动收缩门1个，厂区绿化6800平方米。低压供电线路500米(含路灯)。6.3生产技术方案及工艺流程生产技术方案.1花青素1、产量：年产花青素35吨。2、产品规格钢纸板桶内装3袋防潮袋，每个防潮袋装149、0个塑料袋，每个塑料袋装0.15公斤花青素。3、质量标准（1）检测方法：UVVIS（DeIphindin）（2）检测指标 外观紫色粉末状酸不溶灰分1.0%味道涩味干燥失重5.0%花青素25%堆积密度0.25-0.35g/mI水中不溶物5.0%拍后密度醇中不溶物5.0%重金属10ppm酸溶性溶解铁盐10ppm乙醇残留1000ppm砷盐2ppm农药残留未检出粒径100目微生物检测细菌总个数1000霉菌和酵母菌100大肠杆菌不得检出沙门氏菌不得检出 4、工作制度：年工作日：300天，日工作班次：一班，8小时工作制。.2蓝莓果酒、果汁1、产量：年产果酒6000吨；果汁8000吨。2、产品规格果汁：瓶装50、果汁 500 ml/瓶，20瓶/箱。 瓶装果汁 320 ml/瓶，20瓶/箱。 果酒：瓶 装 750 ml/瓶，6瓶/箱。 瓶 装 1000 ml/瓶，6瓶/箱。 3、质量标准：执行企业标准4、工作制度：年工作日：300天，日工作班次：一班，8小时工作制。工艺流程1、花青素工艺流程（1） 花青素工艺流程图浆果原料乙醇提取果渣提取液回收浓缩乙醇层析液层析水乙醇解析液水、杂质回收浓缩花青素浓缩液乙醇干燥花青素成品10万级洁净区包装 （2）醇提工艺流程图酒精浓度配置45酒精酒精储罐（5吨2浓度45）层析酒精高位槽（5吨4浓度45）原料果汁提取罐（3.5吨4浓度36）纯水提取液储罐层析外循环回收器（251、吨4浓度10）物料储罐（纯物料3吨1）层析液收集罐（5吨10浓度10）回收液储罐（5吨3浓度2030）纯水外循环回收器（2吨4浓度10）回收液储罐（5吨3浓度2030）物料储罐（3吨1）精馏塔高位槽（5吨2浓度2030）喷雾干燥产品库房精馏塔（5080）2、果酒、果汁工艺流程图前酵发酵车间果汁冷却果渣分离压榨除梗破碎选料水处理主发酵2025C加二氧化硫、酵母果汁冷藏存贮空瓶灌装线精滤化验检测调和粗滤调整成分灌装调配贮藏熟化高温杀菌杀菌抽样化验质检员质量检查成品检查入库包装灯检贴标塑封灯检打塞纯净水捡瓶冲瓶清水浸泡刷瓶泡瓶过滤后酵1820C 转入后酵车间化验6.4项目建设标准和具体建设内容建设标52、准 1、花青素按GMP、ISO9000、HACCP标准对产品品质和工作质量进行过程控制和保证。花青素提取厂及提取生产线均按现代企业标准建设，厂区花园式。生产楼建筑物为砖混结构，塑钢窗，内外墙装饰，生产车间隔断使用铝合金和玻璃，配备通风设施、消防设施，达到安全、卫生标准。库房外墙装饰，地面为水泥硬地。2、果酒、果汁在果酒前酵与主生产车间之间建污水净化池，污水净化池处理生产污水的能力达到车间全部开工生产时的最大污水排放量的要求，处理效果BOD达到国家规定的排放标准，净化池和污水排放管道接通，污水管线长400米，所用管线全部达到市政污水排放要求的管道标准。建筑物为砖混结构，塑钢窗，内外墙装饰，生产车53、间隔断使用铝合金和玻璃，配备通风设施，达到安全、卫生标准。发酵车间地面下降1米。具体建设内容 .1花青素厂区具体建设内容1、土建建设内容：新建提取生产线楼房：13000平方米；新建锅炉房：500平方米；新建库房：11120平方米； 新建办公楼：600平方米； 门卫房：60平方米； 围墙：新建1300米；供暖管道：新建300米；供水管道：新建200米；低压线路：新建1100米；酸碱中和池：新建600平方米；厂内道路：新建沙石路4800平方米；自动收缩门：新建1个；花园式绿地景观：新建30000平方米。2、设备选型设备全部在国内选购，设备名称和数量见下表。主要设备选型和价格表序号设备名称单位数量规54、格单价（万元）备注1多功能提取锅锅套8TQ10m325静态全套、八锅连续提取2提取液输送泵台820t/h0.5防爆3提取液贮罐台4ZG10m36立式、单层、常压4酒精回收浓缩器套2WZA3000325浓缩液输送泵台210t/h0.4防爆6浓缩液贮罐台2ZQ3 m32.5立式、单层、常压7浓缩液输送泵台210t/h0.4防爆8水沉罐台4JC40007三层、带搅拌、旋转出液装置9上清液输送泵台210t/h0.4防爆10上清液贮罐台2ZG4 m3311转子流量计根40DN500.112层析柱根205003.3316L材质13洗脱液贮罐台2ZG15 m38立式、单层、常压14酒精回收浓缩器套2WZA255、0002215浓缩液贮罐台2ZG1 m31.4立式、单层、常压16净化除湿空调机组台2217三维混合机台21.518粉碎机组套21519振动筛粉机台2120浓缩液输送泵台210t/h0.4防爆21酒精回收塔套2JS6002022稀酒精输送泵台220t/h0.5防爆23稀酒精贮罐台4ZQ20 m312立式、单层、常压24酒精输送泵台210t/h0.4防爆25酒精配制罐台2ZQ3 m32.5立式、单层、常压26喷雾干燥器套2150kg/h227提升机台41.828三足离心机台22.829水处理机组套21830包装机套21231贴标机台28.532蒸汽锅炉台12533水暖锅炉台12534变压器及配电56、设备套15.2果酒、果汁厂区具体建设内容1、土建建设内容：改造生产车间（二楼）：2400平方米；改造制冷、发酵车间（一楼）：2400平方米； 改造化验室： 300平方米； 改造更衣、休息室： 300平方米； 新建原料成品库： 6000平方米；新建锅炉房， 170平方米。改造水泵房： 20平方米；新建配电室： 90平方米；新建修理车间： 400平方米；新建车库： 200平方米；新建办公楼： 1000平方米；新建门卫房: 120平方米；新建供暖管道: 400米；新建供水管道: 800米；新建排水管道：1200米；新建污水净化池：150平方米；新建厂区道路： 2900米；新建烟筒：20米；新建围墙：57、1500米；自动收缩铁制拉门：1个；厂区绿化：6800平方米。2、设备选型设备全部在国内选购，设备名称和数量见下表。主要设备选型和价格表序号设备名称制造商型号规格数量（台/件）单价 （元/台件）1主要设备1.1果汁生产线上海食品机械厂选料槽上海食品机械厂1台15000破碎机新乡轻机股份有限公司JPK-3201台50000除梗机上海食品机械厂1台35000压榨机烟台轻工机械厂JLY6301台70000离心机1台50000输送线青州齐鲁包装机械厂VSXC12-11条30000冷却罐2个300001.2水处理工序原水罐1个32000机械过滤器张家港市汇源饮料机械厂JML系列3个4000反渗透水处理主58、机1台320000一、二级纯水罐2个400001.3果酒、果汁生产线（两条）刷瓶机上海食品机械厂JS-22台4000冲瓶机青州齐鲁包装机械厂CP-22台6500灌装机青州齐鲁包装机械厂GCP-18A2台365000质检灯青州齐鲁包装机械厂4个200全自动打塞机青州塞特包装机械有限公司ZDS-41台65000全自动旋盖机青州齐鲁包装机械厂1台65000塑封机青州齐鲁包装机械厂1台5000防伪盖压盖机青州齐鲁包装机械厂1台5000瓶外毛刷机青州齐鲁包装机械厂1台4500烘干机青州齐鲁包装机械厂HG-21台6500贴标机2台85000动力头青州塞特包装机械有限公司调速2台2500输送线青州塞特包装机59、械有限公司JSP-9038米850胶带封箱机青州齐鲁包装机械厂FJS5002台6500纯水槽2个45001.4调和车间调料罐不锈钢板焊制（外协）2M2.2立式(7T)2个80000瞬间灭菌机1台24000硅藻土过滤机青州齐鲁包装机械厂GZL401台8000夹层锅青州齐鲁包装机械厂YHL5001台90001.5发酵车间发酵罐30吨8个240000发酵罐25吨6个175000发酵罐10吨4个80000浓浆泵5个3000操作平台34米400检验设备1套450000冷冻设备2台255000冲浪洗果机2台100000鼠笼破碎机2台49000螺旋压榨机主机4台33000螺旋泵4台21000酶解罐4罐40060、00离心泵6台3000冷藏车10750002其它设备2.1蒸汽锅炉2吨台2500002.2配电柜台20000第七章 组织机构与劳动定员7.1组织机构与职能划分按照中华人民共和国公司法，伊春市xx生物科技有限公司组建企业经营管理机构，本项目最高权力机构是董事会。董事会设董事3人，其中董事长1人，董事2人。另设监事会，设监事1人，对项目经营管理实施监督。生产经营实行企业法人治理结构，由董事会聘任总经理，实行董事会领导下的总经理负责制。董事长：决策项目投融资、企业发展战略、方向及目标；监 事：维护股东利益、对财务、经营管理进行全面监督；总经理：负责企业全面生产、经营和管理，主抓项目财务、人事和策划工61、作。项目下设总经济师、总工程师和总会计师。具体分工如下：总经济师：主抓市场营销部、采购储运部，负责国内外市场开拓、产品营销和物资采购供应。总工程师：主抓生产技术部、质量管理部和生产车间，负责生产管理、技术开发和产品质量等工作。总会计师：主抓计划财务部、总经理办公室，负责财务管理、经济核算和项目政务工作。本项目生产经营管理机构设5部1办6个职能部门，即：总经理办公室：负责政务、事务两方面的管理工作。诸如文秘工作、会议筹备与督办落实、劳动人事管理、安全保卫及涉外接待等。市场营销部：负责市场营销策划、广告宣传和产品销售等。生产技术部：负责生产组织调度、工艺技术、设备管理和安全生产管理等工作。采购储运62、部：负责生产所需的原辅材料、燃料动力的采购供应，物资运输和仓储工作。质量管理部：负责产品质量、物资质量和生产质量管理等工作。计划财务部：负责计划、财务管理、经济核算等工作。生产车间：根据生产经营需要，下设花青素提取班组、榨汁班组、果酒班组、果汁班组、包装班组和能源动力班组等六个生产班组。项目组织机构和管理系统见下图：董事长 监 事总经理总经济师 总工程师 总会计师计划财务部总经理办公室质量管理部生产技术部物资采购部市场营销部果酒加工班组 能源动力班组车间包装班组果汁加工班组 鲜果榨汁班组 花青素提取班组 7.2劳动定员根据生产经营需要，员工核定为430人。7.3运作模式1）生产天数：300天；63、2）生产班次：一班生产。3）作业时间：8小时/班；4）公司执行单班8小时工作制，局部工序可以3班运行。公司按照各部门及车间的职能划分组织生产经营，用现代企业制度约束员工的劳动行为。7.4员工来源与培训公司坚持以人为本的经营理念，注重人才选拔开发，加强员工培训，不断提高员工素质，依靠员工的敬业精神和聪明才干，提高产品科技含量，打造精品品牌，积极开拓和占领国内外两个市场。1、员工来源公司高层管理人员及各部部长，应具有大专以上学历和丰富的实践经验，有才干，懂经营、善管理，面向社会选聘；车间主任和技术人员及管理人员，从具有较高学历、技术职称和实践的人员中择优选聘；对各专业的生产技术骨干要从掌握本专业的64、技术工人中优先聘任；公司一般员工在当地下岗工中通过竞聘优先上岗。2、员工培训公司根据生产经营需要，并结合员工工作性质进行全员培训或专业技术培训。全员培训以集中培训为主，向员工讲授企业宗旨、企业文化、员工守则、公司规章制度及劳动纪律，以及安全生产等方面的要求，使员工自觉按照公司的激励机制或约束机制规范个人行为，增强公司的向心力和凝聚力；专业培训主要是结合工作性质进行岗位培训，使每个员工都能熟练掌握应知应会和操作技术，不断提高员工整体素质。所有员工都必须经培训后方能上岗操作；对技术和业务骨干的培训，可以采取“请进来，送出去”等灵活多样的方式，请专家传经送宝或参加培训班，把公司的经营管理提升到新水平65、。第八章 环境影响评价8.1 主要编制依据1、中华人民共和国环境保护法；2、建设项目环境保护管理条例；3、黑龙江省建设项目环境保护和办法；4、国家环保局（83）号环建字117号文件关于建设项目环境管理问题若干意见的通知；5、污水综合排放标准GB8978-90；8.2 主要污染源及污染物1、项目建设中的负面影响在项目建设过程中可能会对环境产生一些负面影响；2、加工过程中的负面影响（1）加工生产中产生的废料、废渣、废水对环境的潜在负面影响；（2）项目在生产中会产生蒸发废气，对大气的不良影响；3、生产时粉碎机、水泵、风机等设备会产生超标噪声。8.3 环境保护与治理措施1、项目基础设施建设过程中要根据66、中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护设计规范，针对可能影响环境的因素，积极采取相应的防范措施，以避免或减轻对环境的负面影响。2、生活污水、生产废水和设备清洗水等，经化粪池沉淀处理达到环保标准后再排放，沉淀物送至农田作为肥料使用。3、生产中产生的果核、果皮的废渣可以加工成为果酱出售。4、项目水泵、风机等设备产生的超标噪声，生产经营时采取减震和消声处理，使噪声等级小于80分贝。8.4 环境管理强化环境保护意识，把环保纳入企业的正常的议事日程，厂区内加强绿化净化措施，厂内兼设环保机构，有专职人员负责，定期进行监测，发现问题及时解决。第九章 消 防建筑防火贯彻“以防为主，防消结合”的方针，做到保67、障安全，方便使用，经济合理。9.1 编制依据1、中华人民共和国消防法；2、中华人民共和国防火实施细则；3、建筑设计防火规范(GBJ16-87)修订版；4、建筑灭火器配置设计规范(CFB50166-92)；5、建筑内部装修设计防火规范(GB5022-95)；6、建筑防雷设计规范(50057-94)；7、国家和省、市有关规定和标准。9.2 消防措施1、总平面布置项目加工区总平面布置根据功能，采取分区规划，合理进行布置，人流物流分开，便于生产管理。各建、构筑物之间留有足够防火间距，厂区道路宽阔通畅，消防车可到达厂内各火警点。2、建筑项目改扩建车间和原有办公室等均为丙类火灾危险性建筑，耐火等级按二级设68、计，符合建筑设计防火规范的要求，屋顶、屋面、地面等建筑材料均采用不易燃材料。3、电气该项目电力负荷等级为二级。变电所及配电设施根据用电负荷设计，按有关规定和标准架设电路和供电。锅炉烟囱及较高建筑物上设避雷器。4、消火装备按建筑灭火器配置设计规范要求配置灭火器。生产车间均设消防栓，数量根据生产能力、厂房面积及火灾危险性设计。消防管道采用环状布置。为满足室外消防需要，在生产车间及仓库附近设室外消防栓，由厂房的防火供水管道接入水源，管径100mm，消防栓可覆盖整个厂区。5、消防队厂址距消防队较近，接到火警报告后，消防车辆可在10分钟左右到达厂区。9.3 消防给水1、消防用水量室内消防用水量为20L/69、s，室外消火栓用水量为30L/s，火灾延续时间按二小时计，则一次火灾消防用水量为50 吨。2、消防水源该项目水源为厂内打的机井，是生产与消防共用水源。机井平均涌水量为60T/h，加上消防水池及自来水水源，可以满足消防用水要求。并以城市自来水作为补充备用水源。第十章 劳动安全及职业卫生为了保证职工生产安全，防止危害职工的事故发生，公司认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，工程建设采取有效的防范措施，以满足劳动安全、工业卫生要求。同时严格执行安全、卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的制度。10.1 编制依据1、劳动部劳字199648号文件关于生产性建设工程劳动卫生监察的暂行规定70、；2、国发198497号文件国务院关于加强防尘防毒工作的规定；3、全国总工会总经字19888号国务院关于生产性建设工程项目职工安全卫生设施实行工会监督的暂行办法；4、Tj36-79工业企业设计卫生标准；5、GBj87-85工业企业噪声控制设计规范；6、GB16197-96车间空气中粉尘卫生标准；7、GB50034-92工业企业照明设计标准；8、GB50034-87采暖通风与空气调节设计规范。10.2 主要危害因素分析1、噪音2、火险3、用电安全10.3 劳动保护措施1、噪声。防止噪声污染环境，对个别噪声超标的工序，采取设隔离间、放耳塞，强化通风等措施，防止噪声伤害。2、火险。厂区内严禁烟火，在71、易发生火灾的设备上装置火花报警及自动灭火系统。3、用电。变配电室配电盘、供电系统按照爆炸和火灾危险环境电力装置规范GB50058-92进行设计，并加强安全用电的管理。4、预防事故。工艺设备及辅助设备，凡外露的转动部分均设有牢固的安全防护罩、安全护栏和明显标志。热的设备和管道要进行保温，以防烫伤。5、严格管理。健全各项规章制度，定期进行教育，建立各种安全组织，配齐工具，把岗位责任落实到人头，并经常检查，发现问题及时解决。对岗位操作者，均应配齐、配全劳动保护用品，确保员工身心健康。10.4 卫生方面采取的主要措施1、生产车间严格按食品加工要求设计和装修；2、生产工人定期进行体检，患有传染性疾病的职72、工应及时调离生产岗位；有些工种需要定期换岗的要及时换岗，防止产生职业病。3、要注意个人卫生，穿工作服上岗；4、保持生产车间卫生，做到通风良好，地面整洁，采光照明符合卫生标准，搞好文明生产；5、搞好厂区空间地带绿化，种植树木、草坪和花卉，使厂区环境优美。6、建立良好有序的生产环境，定期将车间内的废物和边角料集中统一处理，保证场地生产整洁美观。10.5 预期效果按有关部门规定进行设计和施工，生产中严格管理，使环境保护，职业卫生、安全方面可以达到要求。第十一章 项目实施计划与进度安排11.1 项目实施计划2010年3月至4月为可行性研究报告编制阶段；2010年5月至7月为项目报批阶段；2010年8月73、至12月为初步设计报批和施工图设计阶段；2011年5月至2012年8月为工程施工阶段；2012年9月至10月为设备安装阶段；2012年11月为试生产阶段。11.2 项目实施进度项目实施进度详见下表。项目实施进度表 年份项目201020112012一季度二季度三季度四季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度可行性研究项目报批工程设计土建施工 设备安装试生产第十二章 工程招标与投标为了保证项目质量，提高经济效益，保护国家利益、社会公共利益和公司的合法权益，建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等必须进行招标。12.1 招（投）标依据1、中华人民共和国招标投标法；2、国家发改委第374、号工程建设项目招标范围和规范标准规定；3、国家发改委第5号工程建设项目自行招标试行办法；4、国家发改委第9号工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定；5、国办发200034号文件关于国务院有关部门实施招投标活动行政监督的职责分工的意见；6、我国有关招投标的法律法规；7、我国有关招投标的文件范本。12.2 本工程招标范围及项目1、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的必须进行招标；2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标；3、勘察、设计、监理单项合同估算价格在50万元人民币以上的必须招标。12.3 招标组织形式及方式1、根据有关规定，本75、工程所有招投标项目凡达到国家规定的一定规模的均采用委托招标形式，选择具有规定资质代理机构进行招（投）标工作。2、招标方式采用分开招标，本着公开、公平、公正的原则做好每个项目的招（投）标工作。并由项目建设行政主管部门进行监督检查。3、招标时招标单位采取必要的措施，保证招（投）标活动在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。4、保证评标活动及其当事人接受依法实施的监督，依法查处评标活动中的违法行为。12.4 招标方式1、设计、监理、勘察招（投）标工作拟安排在可行性研究项目审查批准后进行。2、设计、监理、勘察招（投）标结束后，进行主设备的标书编制和招（投）标工作，确定76、厂家后，按提供的图纸资料进行工程项目的初步设计工作。3、初步设计审查批准后，按附属、辅助设备的主次进行辅机设备的标书编制和招（投）标工作，确定厂家后，按提供的图纸资料进行工程项目的施工图设计工作，建筑工程的标书编制和招（投）标工作也相应继续开展。4、安装工程、重要材料和其他部分招（投）标工作安排，不排除业主及主管部门为加快建设进度在招（投）标顺序上所进行调整。第十三章 投资估算及资金筹措13.1 投资估算依据13.1.1 建筑工程参照黑龙江省建设工程预算定额、黑龙江省建筑安装工程费用定额、伊春市单位估价表。13.1.2 设备购置国产设备价格：2009年市场价格和参照厂家提供的出厂价格估算。1377、.1.3 安装工程设备安装以及配套的水电工程安装费用，按有关建设项目概算编制办法中相应费率估算。13.1.4 其他费用 项目单位前期工作费、项目单位管理费、勘察设计、项目编制等按照国家和黑龙江省及伊春市有关建设项目概算编制办法、指标中相应费率估算。13.2 项目建设投资估算13.2.1项目建设投资估算项目总投资19226.7万元。其中固定资产投资13815.2万元，流动资金5170.4万元。固定资产投资中土建工程投资7694.4万元，设备购置4860.8万元，设备安装工程320万元，其它投资940万元。13.3资金来源与筹措项目总投资19226.7万元，资金来源为申请中央财政资金6000万元，78、银行贷款4241.1万元，企业自筹8985.6万元。第十四章 财务效益评价14.1财务评价依据固定资产投资计算标准，建安工程执行黑龙江省建筑安装工程预概算定额及建设单位提供的工程量，设备投资单价根据厂家报价和设备数量。贴现率按10%。项目计算期13年（含建设期）。14.2销售收入和销售税金及附加估算花青素每公斤3000元，果酒每吨33450元，果汁每吨6000元。投产期第一年生产负荷80%，年销售收入28296万元。投产期第二年生产负荷达到90%，年销售收入31833万元。投产期第三年生产负荷达到100%，年销售收入35370万元。营业税按销项税与进项税的差额计算，城市建设维护税率为营业税的779、%，教育费附加税率按营业税的3%。投产期第一年销售税金及附加799.7万元。投产期第二年销售税金及附加899.7万元。投产期第三年销售税金及附加999.7万元。14.3总成本及经营成本估算1、项目总成本估算（达产期）外购原材料，包括原料、辅助材料、包装物，每年费用28381万元。外购燃料及动力，包括水、电、煤每年消耗费用734.35万元。工资及福利费，人均月工资1200元，福利费按工资的14%提取，年工资及福利费588.2万元。折旧费、残值率5%，土建工程折旧年限20年，设备折旧率年限10年，年折旧费890.1万元。修理费：按建安、设备投资的0.7%计算，每年44.5万元。摊销费：摊销年限5年80、，每年128.6万元。销售费：353.7万元其它费：35.4万元正常年总成本费用支出为31155.85万元。3、经营成本估算年总成本扣除折旧费、摊销费、年经营成本30137.15万元。14.4财务效益分析1、盈利能力分析A、（1）投资利润率=（3343.0519226.7）100%（税前）= 17.4% （2）投资利税率=（3343.05+999.7）19226.7100% =22.6%b、静态投资回收期（全部投资）从经营期开始，所得税后4.87年，所得税前3.85年。c、财务内部收益率所得税后14.5%，所得税前18.54%。d、财务净现值，按贴现率10%计算的财务净现值，所得税后为429481、.5万元，所得税前为8416.6万元。2、盈亏平衡分析（能力）盈亏平衡点=2040.5（35370-999.7-29115.35）100% =2040.55254.95 100% =38.8%盈亏平衡点38.8%，说明公司生产能力达到38.8%既可保本。14.5财务评价结论该项目投资利润率17.4%，投资效益很大。所得税后全部投资回收期4.87年，所得税后财务内部收益率14.5%，盈亏平衡点为38.8%，说明该项目抗风险能力很强，为此，该项目可行。第十五章 风险与对策在市场经济条件下，每个企业都有存在风险，风险分析的目的在于说明控制和避免风险的策略，使企业能够预见到在生产经营中可能出现的各种潜82、在性风险，制定相应的应变措施，以便把风险降低到最低程度。15.1 项目主要风险因素该项目是蓝莓果进行精深加工和花青素提取项目，产品面向国内外市场，主要是日、韩等国以及南方经济发达地区。在生产经营过程中，导致风险的风险因素较多，诸如：材料、货源、生产过程、管理、成本、售价、市场、代理商、顾客、技术、财务、国家法规、不可抗拒风险等。经分析认为，该项目的风险主要是：市场风险、技术风险、顾客风险和自然风险。15.2 风险程度分析 市场风险市场竞争是市场经济运行的基本矛盾，为了赢得市场必然引起竞争。就本项目的产品销售方案70%内销、30%外销。内销市场为全国30多个省、280个地级市场。外销市场主要是日83、韩及东南亚市场。由于各国之间国情不同，消费群体生活习惯各异，市场竞争十分激烈，新产品被消费者接受有一个过程。因而，本项目存在一定的市场风险。 技术风险蓝莓精深加工，需认真执行技术操作规程，严格按技术和生产工艺流程操作，才能保证生产安全和产品质量，达到产品设计性能和加工精度，因而在生产存在一定的技术风险，但同市场风险相比，只要加强生产和技术管理，就可以规避技术风险，保证生产顺利进行，因而处于从属地位。 顾客风险 由于国内外消费群体生活习惯和消费观念的不同，因而产品方案的确定和生产经营存在顾客风险。如果管理措施得当，顾客风险可以减小到最低限度。 不可抗力风险诸如水灾、火灾、地震、战争、台风等。虽84、属意外发生，亦应严加防范。15.3 防范和降低风险对策为了规避经营风险，保证项目生产经营有序进行，获得预期的经济效益，公司采取如下对策：一是为了降低市场风险，要注意塑造企业形象，恪守企业信誉。实施品牌战略，努力打造名牌精品。强化经营管理，千方百计节能降耗。增强规模经济效益，提升企业竞争能力。扩大市场覆盖面，增加产品市场占有份额。努力把市场风险降低到最低限度。二是为降低技术风险，必须使用国际先进生产工艺及技术装备，严格按IS9001国际质量管理体系加强产品质量管理，认真加强员工技术培训，不断提高员工整体素质。用精湛的技术和精良的设备，保证生产优质产品，降低或免除企业承担的技术风险。三是降低顾客风85、险。具体措施是加强企业形象及公司产品宣传，提高企业知名度和产品美誉度。教育员工牢固树立“顾客就是上帝”的经营理念，自觉爱岗敬业，端正工作作风，提高服务质量，用优质的服务吸引顾客光临，增加企业销售收入，把顾客风险降到最低限度。四是降低不可坑底风险。按照伊春市政府关于防火、防汛的总体规划及具体要求，搞好企业安全消防及防汛工作。把水灾和火灾隐患消灭在萌芽之中。为了减少由于不可抗力自然灾害造成的经济损失，公司对企业资产进行保险，以确保公司级投资方资产万无一失。第十六章 农业产业化经营与农民增收效果评价16.1农业产业化经营1、壮大主导产业和促进结构调整产业结构调整是五营区“十一五”规划的重点任务，伊春86、市政府确定产业结构调整的方向是大力发展木材精深加工、山特产品开发、旅游业、北药开发，五营区根据本区特点主要发展山特产品开发、北药加工和旅游业。山特产品开发的内容是以基地种植蓝莓、山野菜、山野果、精深加工企业为龙头，带动种植蓝莓、山野菜、山野果采集业的发展，形成产业化体系。本项目符合产业发展趋势，对本区产业结构调整有促进作用。2、产、加、销、服各环节的利益联系情况蓝莓精深加工产业化体系建立在采集、加工、销售的基础上，形成产业链，栽、采、加、销各环节通过各方的利益自然确定。（1）种、采、加关系，以加工带动种植、采集，以种植、采集促进加工，企业与农户为种、采、收关系，采集产品按市场销售价收购，农户通87、过种植、采集产品卖给企业获利，企业通过收购产品满足原料供应，实现再生产。企业与农户的关系是分散型利益关系，企业与农户关系只在采收阶段形成。（2）加、销关系，是企业与推销商的利益联结关系，企业通过推销商扩大市场占有率，实现产品价值，产品推销商通过摊销企业产品获得利益，一是产品差价利益。二是企业根据销量给予的奖励。（3）辅射带动作用“无项目”企业生产规模小，蓝莓果年消耗量500多吨； “有项目”企业年蓝莓的消耗量1万多吨，本区的蓝莓基地资源能满足需要。蓝莓采集期为90天左右，按每人每天采集15公斤计算，1万多吨蓝莓可吸引近万名农民采集蓝莓果。项目建成后能够扩大蓝莓基地的发展范围，促进蓝莓基地建设，88、使基地建设与企业相互依存关系更加密切。本项目投产后还可再安排420名就业岗位。3、农业生产市场化，组织化程度的提高。“无项目”蓝莓果需求量小，产业化的纽带关系不紧密。“有项目”后，产业化体系内部的行业更系统，关系更紧密。能推动、扩大蓝莓基地的建设，实现有组织地进行蓝莓基地资源的开发、保护和采集，提高项目区农民的组织化程度。“有项目”能促进蓝莓基地建设、蓝莓果采集市场化。 16.2其它社会影响通过该项目的实施，可增强本区以及全市农民的市场意识，产业化意识。农民从得到的实惠中体会到利用本地资源开发产品，建设产业化体系的好处，对全市农民开发其它新产品有积极的促进作用。农民收入的提高，使全市农民的生活水平提高，地区内需扩大，可促进相关产业的快速发展。第十七章 可行性研究报告的结论 本项目符合国家关于大力发展新兴产业的政策要求，符合伊春林区发展的现实要求。该项目选用的工艺流程和设备技术合理，可以满足大规模生产的需要。土建工程的规划设计布局紧凑，方便适用。市场调查全面深刻，营销策略设计独到。财务分析表明，项目的盈利能力很强，财务内部收益率和财务净现值都远大于行业设定的基准值，项目抗御风险能力很强。因此，本项目在技术、经济与财务上是可行的。