1、科技贸易公司绒毛分梳及纺织品生产加工项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月115可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 第一章总 论1.1项目背景项目名称项目名称：内蒙XX科技贸易有限责任公司绒毛分梳、纺织品生产加工项目承办单位：内蒙XX科技贸易有限责任公司法人代表2、：XX建设地点：XX市新城区XX高科技工业园区企业性质：股份制民营企业承办单位概况项目承办单位内蒙XX科技贸易有限责任公司是以羊绒分梳及生产加工、销售各类绒毛制品为主的股份制企业，成立于二OO三年，厂址位于XX市新城区XX高科技工业园区。公司现有目前国内最先进的羊绒分梳联合设备2套，85台针织衣坯生产设备以及配套的后整理加工设备，2台进口日本产电脑横机。年生产能力为分梳纯羊绒25吨，精纺羊绒制品3万件。生产的羊绒制品按穿着用途可分为衫、裤、裙、围巾、手套五大类三十多个品种。随着企业发展的要求，三期工程再增加联合羊绒梳分设备1套，纺纱设备一套，建设主体厂房2000m2，并增加倒班职工宿舍、餐厅等3、设施。公司致力于管理、经营水平和工艺质量的不断提高，并以此作为公司长期的发展目标。可研报告编制依据及原则.1编制依据1、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、国务院国发(2005)40号文发布的“国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定”3、国家发改委第40号令发布的产业结构调整指导目录（2005年本）4、国家发改委批准颁发的投资项目可行性研究指南(试用版)5、国家有关技术标准及规范6、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要7、内蒙XX科技贸易有限责任公司提供的基础资料。.2编制原则1、贯彻国家以经济建设为中心的总方针，严格遵守各项设计规范、标准及4、国家和有关部门颁发的法规。2、采用成熟、先进的生产技术，产品达到国家相关标准。3、精心设计，优化设计方案，在保证生产的前提下，尽量节省工程费用，财务数据做到真实、可靠，实事求是。4、加强环保设计，实现清洁生产，生产中的“三废”必须达到国家排放标准。5、贯彻“预防为主，安全第一”的原则，消防、安全卫生必须达到国家要求，确保职工身心健康。项目建设的意义.1项目的意义随着目前羊绒行业竞争的日趋激烈，适时调整产品结构，提高产品附加值，降低产品成本已成为企业适应市场竞争所必需的方针。21世纪羊绒行业竞争力主要表现在高新技术的应用程度上，要想使企业处于竞争的有利地位，就必须下决心采用先进技术、设备，使企业5、成为技术密集型的生产组织。本项目的建设正是出于企业发展的战略考虑而实施的重要步骤。这对于企业进一步适应市场要求、低成本参与竞争、科学管理企业都具有现实意义。项目建成后，该企业将进一步由劳动密集型企业向技术密集型企业转变。当今世界服装、服饰市场发展非常迅速，特别是国外的发达国家和地区，消费者不仅要求产品有很高的质量，而且对服装的装饰性、实用性、方便性、舒适性和服装的档次提出了更高的要求，采用国际标准进行管理和生产已成为一种必然趋势。采用先进的梳绒、织造设备将大幅度提升产品质量，经济效益也将会有大幅度的提高。纺织工业是与人类息息相关的产业，是一个最古老而又永恒不衰的常青产业。随着全球经济发展和科学6、技术的进步，世界纺织工业取得长足发展。尽管新兴产业不断涌现，但纺织工业仍然是世界制造业中的第一大产业。纺织工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国家经济发展程度的重要标志。中国有13亿人口，应当成为纺织工业大国。发展纺织工业是我国经济社会发展的一个大战略。改革开放以来，中国纺织工业发展加快，产品种类不断丰富、质量不断提高。为促进经济增长、提高人民生活水平发挥了重要作用。21世纪，人类进入一个科学技术突飞猛进、重大科学技术不断涌现的新世纪，内蒙XX科技贸易有限责任公司抓住国家西部大开发的有利契机。提出了立足于当地资源，采用先进技术设备，生产羊绒系列产品加工项目，具有深远的现实意义。本项目的7、实施，可实现该公司产品的升级换代，提高产品的附加值，达到出口创汇。可使当地的羊绒资源就地加工，实现从资源优势向经济优势的转化，对当地的财政及经济起到积极的促进作用。.2项目的提出1、项目实施的必要性纺织工业是我国国民经济的重要产业，长期以来，在满足人民衣着消费、增加出口创汇、积累建设资金和增加就业等方面发挥了重要作用。目前，我国纺织工业正在实施深化改革、技术改造、产业升级等一系列的调整措施，拉开了中国纺织工业21世纪产业升级的序幕。羊绒是内蒙古自治区的宝贵资源，羊绒制品具有手感柔软丰满，质感典雅高贵的优点以及良好的保暖性和舒适性。随着社会目新月异的发展和人们消费水平的不断提高，羊绒制品做为纯天8、然纤维的高档服饰，正在被越来越多的国内外客商及广大消费者所认识和青睐。因此，合理地开发羊绒资源是变自治区资源优势为经济优势的良好途径。随着全球经济一体化进程的加快和世界经济的飞速发展，将导致市场竞争的日趋激烈。因此，企业必须牢固树立追求规模经营和规模效益的理念，完善内部管理，不断改进生产工艺和技术，注重新产品开发，不断增加产品的花色品种，提高产品的技术含量，向世界领先水平看齐，才能够适应市场发展的要求，逐步提高产品档次和扩大产品的市场占有率，从而为企业赢得更好的经济效益。我国是世界上最大的纺织品服装生产国，也是世界上最大的纺织品服装出口国，面对发展中国家的同行较量和激烈竞争的市场，必须加快纺织9、行业的技术进步和产业升级，用高新技术改造传统纺织产业，以现代信息技术带动纺织工业的发展，早日完成将我国纺织大国向纺织强国的转变。山羊绒是珍贵的高档纺织原料，素有“钻石纤维”、“软黄金”之美称。我国是山羊绒的主要产地，年产山羊绒近万吨，居世界首位。而内蒙古及周边地区又是我国山羊绒的主要产地之一。但多年来一直以初级产品出口为主，造成附加值低。如何充分发挥我国羊绒资源优势，扩大深加工、精加工，使出口产品进一步上规模、上档次，增加花色品种，增强国际市场竞争能力，是当前我国毛纺织行业急需解决的课题，也是我国毛纺织行业的主要发展方向。随着人们消费水平的不断提高，羊绒制品在花色品种及产品质量方面的竞争日趋激10、烈，该企业的领导层深切的认识到，依靠企业现有的生产设备及技术力量，难以在强手如林的市场竞争中求得快速发展。因此，企业必须在现有的基础上引进世界一流的生产设备和技术，用以增加产品的花色品种，提高产品的技术含量及产品档次，才能够取得更高的效益。跨入“十一五”，中国开始进入全面建设小康社会、加快社会主义现代化的新的发展阶段，中国纺织工业发展面临新的形势和任务，应充分发挥中国资源丰富、消费市场广阔的优势，积极实施高档加工工业发展战略。随着城乡居民收入不断增加和生活质量的提高，对纺织品的多样、优质提出了越来越高的要求，要不断提高纺织产品质量和发展水平，向广大人民群众提供数量充足、品种齐全、质量可靠的产品11、，提高人民生活水平。大力发展纺织工业，提高农业综合效益。发展农产品加工业是农业结构调整的重要内容。要发展农产品深加工特别是纺织工业，实现农产品多层次、多环节的转化增值，带动农村养殖业和其他产业的发展，开拓农产品市场，扩大农产品消费，提高农业综合效益，增加农民收入。纺织工业是劳动密集型产业，有较强的吸纳劳动力能力。大力发展纺织工业，拓展就业领域，加快城市下岗人员再就业工作的开展。2、项目建设的有利条件（1）本项目的产品以生产高档精纺羊绒织物，达到满足国内需求、增强出口的目标，符合国家调整产品结构、推动技术进步和产业升级的宏观调控政策。（2）采用先进的设备，可以保证生产出高质量、高档羊绒精纺成衣，12、使产品更上一层楼，使企业整体技术水平、产品档次和附加值得以提高，从而获得较好的经济效益。（3）公司具有较强的经济实力和经营管理能力3、有自治区政策的大力支持内蒙古自治区做出决定：突出自身的区域优势，把乳、肉、绒加工业列为自治区“十一五”及今后10年最优先发展的产业。内蒙古将注重农畜产品加工业的投入，计划用5至10年时间把乳、肉、绒加工业搞成自治区最具市场竞争力的优势产业，把内蒙古建成我国最大的乳、肉、绒加工省区。据了解，目前我国羊绒产量的60%产于内蒙古，其中阿尔巴斯羊绒、二狼山羊绒被世界公认为是“软黄金”极品，内蒙古各厂家生产的羊绒制品已占到全国同类产品产量的70%，在世界羊绒制品市场的占有13、率达到50。羊绒制品不但已经成为内蒙古的支柱产业之一，而且成为我国在国际服装市场占有率最高和出口商品中附加值最高的商品。近几年来，自治区的羊绒制品由于质量稳定、服务周到，合同履约率高、企业信誉好。3、产品结构调整的重要性纺织工业是国民经济的重要产业之一，与人民群众健康息息相关。可提供丰富多样、数量充足的纺织品，为满足人民生活需要做出很大贡献。纺织工业在国民经济中占有相当大的比重，直接关联农业、工业、流通等产业，具有非常广泛的发展前景。发展知名品牌，开拓国内、国外两个市场。毛纺织企业要敢于走向国际市场，与国际名牌、跨国公司竞争，增强企业实力，提高国际竞争力。进一步推进西部地区纺织工业的发展，目前14、东部地区纺织工业比较集中，而且也比较发达，但拥有丰富资源的西部地区的纺织工业相对落后。要充分利用国家开发西部的有利时机，发挥西部资源丰富的优势。支持西部地区进行资源的深度开发，延伸农业产业链，同时鼓励东部与西部企业的联合，实行优势互补，以缩小东西部地区纺织工业发展差距，进一步加快西部地区纺织工业的发展步伐。1.2项目概况项目建设地点本项目厂址拟建在XX市新城区XX高科技工业园区，厂址距市区仅15km。110国道及高速公路穿区而过，南与白塔机场为邻，西南与如意开发区相望。拟建厂址北面为呼市大航机动排气检测有限责任公司，西面为工业园区规划道路经三路，厂址南面和东面目前为空地。建设规模年产无毛绒2515、吨，高档精纺羊绒衫3万件。建设条件.1市场条件2007年羊绒市场继续保持稳定有序的局面。由于国家减免农业税，以及推行舍饲圈养等政策，使绒山羊种群抵御自然灾害的能力大大增强，存栏数量持续增长，养羊的收益很高，农牧民养羊的积极性高涨。据畜牧部门披露，内蒙古山羊绒走俏，主要原因是各级政府对牧业结构进行了有效调整，经过长期的改良培育，现在内蒙古普遍饲养了产绒量高、绒质较好的良种山羊。我国羊绒制品生产经过多年发展，科技含量不断增加，其产品靓丽、轻柔、保暖，迎合了现代人的消费需求。精纺羊绒衫属成长性产品，市场前景广阔，其产值增长、收益增长均呈现逐年上升的趋势，是高附加值产品。.2资源条件内蒙古自治区是世界16、主要羊绒产区，产量占全国总量的60，原料供应有较可靠的保证。根据中国畜产品流通协会绒毛专业委员会的预测分析，2007年国内羊绒购销价格相对平稳，将继续稳定在2006年后期的水平上。.3水、电、汽配套条件本工程建设在XX高科技工业园区内，工业园区供电、供暖、给排水与市政管网全部接通，能够满足本项目建设需要。4、环境条件XX市新城区高科技园区是XX市新城区委、区政府为抓住西部大开发的大好机遇而建立的一个突出高新技术产业体现科教兴国战略的园区，将为新城区培养稳定的税源。新城区高科技园区定位于高新技术产业开发，引进开发生产国内急需生物原料药及成品药，特别是蒙药和中成药，引进以少数民族语言为基础的软件项17、目和以宽带网为标志的智能网络化项目，引进区内外生物工程研究开发机构及其他高新技术研发机构，吸引区内外知名的高新技术企业和上市公司以及符合国家产业政策的外商投资企业入住园区。园区建成后，随着招商引资的开展，目前已解决就业人口15000人，其中：非农业人口5000人，农业人口4000人，暂住人口6000人，一方面解决本地区下岗职工安置问题，另一方面加快本地区农村城镇化建设速度。园区规划总面积1000104m2，其中农业园区667104m2，工业园区420104m2。目前基础设施建设基本达到“七通一平”，成为设施完备、功能齐全的现代化园区，为招商引资奠定良好基础。目前园区入住企业25家，正式投产7家18、企业。5、实施条件项目工程建设：本项目属于新建工程，建筑工程量不大。项目由内蒙XX科技贸易有限责任公司负责组织实施，该公司具有实施项目的组织经验和管理经验，有一批素质过硬的技术骨干，完全有能力组织项目的建设。项目投入总资金和效益情况.1投入资金项目总资金为 1880.00万元项目报批总投资 1474.00万元其中：建设投资 1300.00万元（含引进设备52.73万元人民币）铺底流动资金 174.00万元资金来源为：项目建设投资全部由企业自筹解决。流动资金580.00万元，其中铺底流动资金174.00万元。流动资金全部由企业自筹解决；流动资金在企业建成投入生产后，根据需要分年度投入。.2效益情19、况项目建成达产后，每年可实现销售收入3435.00万元，年上缴增值税246.52万元，销售税金及附加24.65万元，年平均利润812.90万元。项目投资利税率47.88，投资利润率33.65，项目投资回收期税前3.91年，税后4.95年，财务内部收益率税前38.71，税后27.28%；财务净现值(I=14)税前2277.88万元，税后1195.01万元，具有较好的经济效益。1.3主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模1无毛绒吨252年产精纺羊绒衫万件/a3二产品方案1无毛绒吨252精纺羊绒衫万件/a3三年工作日天300四主要原辅材料、燃料用量1洗净绒吨502精纺羊20、绒纱吨7.5五动力消耗量1供水m3/a66802供电kwh/a25788003供汽t/a2060六运输量t/a1211其中：运入量t/a60.52运出量t/a60.5七定员人1301生产工人人1172管理人员人13八总占地面积m28167.9约合12亩九建筑面积m24292十投资1项目总资金万元1880.00其中：建设投资万元1300.00流动资金（全部）万元580.002项目报批总投资万元1474.00十一年销售收入万元3435.00十二年总成本万元2946.37十三年利润额（平均）万元478.30十四增值税万元203.47十五年销售税金及附加值万元20.35十六投资利润率%25.44十七投21、资利税率%37.19十八投资回收期（税后）年5.90十九财务内部收益率（税后）%21.24二十财务净现值（税后）万元646.821.4可行性研究结论和建议结论1、内蒙XX科技贸易有限责任公司是以经营羊绒制品加工为主的企业，符合国家产业政策。内蒙古地区是我国羊绒的主要产地，把羊绒资源转化为高附加值的产品推向国内外市场，符合我国毛纺织行业发展方针和出口发展方向。2、本项目选用的工艺及引进日本岛精全自动电脑横机设备，能够保证生产出在国内外具有竞争力的产品，形成年产3万件高档精纺羊绒衫的生产规模。3、经济分析表明，财务内部收益率为（税前）29.9、（税后）21.24%，投资利税率为37.19，投资利润22、率25.44%。计算期内达产后的盈亏平衡点(BEP)为56.74，本项目的经济效益较好，投资利税率较高，抗风险能力较强。综上所述，本项目符合国家产业政策的要求，项目达产后所生产的产品，对内为实现顶替进口、满足国内对高档服装不断增长的需求做出贡献；对外将提高企业在国际市场的信誉，扩大市场占有率。既为国家节约外汇、又可创汇，有利于企业提升产品结构、提高竞争实力，所以项目是可行的。存在的问题及建议1、为加快本工程的实施，应按有关规定尽快进行环境评价、劳动安全卫生预评价工作。2、为保证下阶段工作顺利进行，应尽快进行厂址工程地质勘察工作，以便正确指导下一步设计设计工作。第二章市场预测2.1中国羊绒及羊绒23、制品生产发展现状羊绒是毛纺工业的珍贵原料，具有纤维细长均匀，手感滑糯柔软、细腻，光泽好、拉力强、富有弹性等其他纤维所不及的特性。人们给它冠以很多美称，如“纤维明珠”、“纤维之冠”、“纤维宝石”、“毛中之王”、“纤维皇后”、“软黄金”等。因此羊绒都用于高档产品，如羊绒衫、羊绒披肩、开士米大衣呢、羊绒花呢等。这些高档羊绒产品以其独有的穿着舒适、轻薄柔软、美观高雅、保暖性强、绒面丰满，光泽自然持久等特点受到国内外消费者的青睐。我国羊绒纺织加工业经过三十年来的发展，特别是改革开放以来的迅速发展，已具有较大生产规模。目前全国羊绒加工企业达2600多家。20世纪90年代中期之前，国内主要开发的羊绒衫、羊绒24、披肩和围巾、羊绒粗纺呢绒面料等产品在国际市场上占有重要地位。很多产品已成为我国纺织出口的拳头产品。近几年，随着人们消费观念的改变和人们消费水平的不断提高，羊毛、羊绒制品市场消费结构也发生了很大的变化。国际市场的羊毛、羊绒产品正向轻薄针织产品和精纺面料方向发展。由于国内生产高支轻薄型的羊绒衫、羊绒披肩等产品的企业数量很少，并且质量和数量都不能保证，档次和品位不是很高，故不能满足消费者追求服装服饰高档次、高品位的需求和出口。因此，为了能够满足国际国内市场需求，调整和建设羊绒加工业的生产结构，开发和生产高档精纺羊绒成衣是很有必要的。2.2产品市场预测产品市场预测目前，在国际市场上对精纺羊绒高支纱制品25、很走俏。精纺羊绒高支纱经针织制成的精纺羊绒衫、精纺羊绒时装，在发达国家非常流行。羊绒纤维光泽明亮如丝，具有轻、软、暖、滑的特点，用其制成的羊绒制品轻、薄、细、柔、滑、保暖、松紧自如、外观精致，深受国外客商的欢迎。近年来，精纺羊绒制品在国内倍受欢迎。粗纺制品因其厚、硬、活动不便，不能满足人们的需求，精纺羊绒制品正好弥补了粗纺的不足。国际市场需求状况我国是世界上羊绒原料第一大生产国，羊绒产量在世界生产总量中占有很大的比重。近年来，我国羊绒及羊绒制品年出口额超过4亿美元，在我国整个农产品出口行业占有十分重要的地位。近年来，国际羊绒织品正向“原料多元化、结构轻薄化、使用功能化、安全环保化、风格潮流化”26、方向发展。近10年来，我国纺织工业产品出口创汇一直名列全国各行业之首。出口市场逐步扩大；产品远销世界各地，其市场占有率也有所提高。纺织工业已成为我国国际经济依存度最高的行业。我国的纺织产品在国际市场上也具有较强的竞争力。近10年我国纤维制品和服装出口额逐年上升。2005年纺织品服装出口创汇达700750亿美元。随着国家给予名牌商品出口企业重点支持政策的出台，对中国羊绒企业开发高附加值产品，并打入世界市场是非常有利的契机。只要公司抓住机遇，在积极拓展国内外市场的同时，注重和致力于调整产品的现有结构，提高产品的高科技含量和高附加值。羊绒制品的国际市场前景是十分广阔的。国内市场需求状况.1毛织物流行27、与趋势随着我国国民经济发展、城乡人们生活水平的提高，人们的服装消费，不再满足于“温暖”、“遮体”的基本需要，而是追求高品位、时尚化、舒适化、个性化。穿着舒适、挺括轻软、美观大方的高档羊绒制品已成为一种流行时尚。羊毛制品，特别是羊绒制品，具有轻薄柔软、保暖性强、手感滑糯、颜色莹润等特点受到国内外消费者的欢迎。各类高档毛纺织品、羊绒衫、羊绒大衣、羊绒围巾、丝绒披肩等产品正迎合了这种流行，并且可适应不同季节、不同场合的穿着和饰戴需要。随着羊绒分梳技术的逐步成熟，和新型纺纱技术的发展，开发高支轻薄型的羊绒制品有很好的技术基础。目前，国内一些大的企业开发和试制了纯羊绒及混纺的高支轻薄型羊绒衫、羊绒披肩和28、高支羊绒面料，并投入市场后，受到消费者的普遍欢迎。这部分产品的市场潜在需求量较大，发展前景良好。.2市场需求随着我国人民生活由“小康”向“比较富裕”迈进，特别是广大农民的生活水平将有显著的改善，国内纺织消费可能出现新一轮的快速增长。2005年国内衣着消费品零售总额比2000年增长20左右。为了满足国内市场的需求，高档轻薄羊绒衫开发要逐步跟上服装的发展。多年来国内一直存在着并且尚未解决开发与生产脱节的老问题。从市场总体上看，总量和结构性矛盾非常突出。一方面，低水平能力过剩，中低挡产品滞销、积压；另一方面款式新、档次高、有特色的品种供不应求。毛纺行业中，尽管化纤替代天然纤维已成为世界纺织发展潮流，29、但受技术水平限制和回归自然的消费理念影响，天然纤维仍倍受青睐。采用特种动、植物纤维与羊毛混纺，既可满足市场对天然纤维织物高层次消费的需求，又能迎合时尚需求。羊绒制品是以纯天然动物纤维山羊绒为原料制成，具有自然流畅、色泽典雅、手感细腻等特性，长期受到消费者的青睐。目前羊绒制品市场能够为消费者提供的产品，多为秋冬季消费的厚重型的羊绒衫、羊绒围巾、披肩、羊绒大衣等粗纺产品。市场缺少大批量、多品种、多款式的高支轻薄型的羊绒制品来满足消费者因季节变化而带来的对服饰的适应性要求，来适应消费趋势的变化和消费需求的多样性和多层次。这就表明，高支轻薄型羊绒制品的市场潜在需求量很大，经济效益十分可观。羊绒高支轻薄30、型精纺系列产品是适合不同季节销售的商品，开发这类产品以填补淡季这块市场空白，避免产品的生产和销售受季节限制。总之，开发精纺羊绒系列产品不仅可为企业创造良好的经济效益，又可多层面地满足消费者的需求。顺应人们文化层次和物质生活水平不断提高、对服饰消费的高层次要求，羊绒制品作为一种纯天然纤维的高档服饰，其自身所具有的高贵典雅，柔软舒适等优良品质，正在为越来越多的消费者所钟爱。由于羊绒原料产量的局限性，随着人们消费观念的日趋成熟，羊绒行业管理的不断规范，以及羊绒生产企业产品质量和档次的不断提高，羊绒制品必将成为只能满足一少部分人消费的紧俏商品。因此，发展羊绒深加工、精加工有着非常广阔的市场前景。第三章31、建设规模与产品方案3.1建设规模为调整产品结构、充分依托企业的技术和经济实力，通过生产高档精纺羊绒衫，达到提升产品结构、提高企业竞争力的目标，本项目拟定的生产规模为：分梳羊绒产品25吨年；精纺羊绒衫3万件。3.2产品方案产品方案根据国内外高档精纺羊绒衫的流行趋势，结合企业的实际情况和内蒙古地区盛产羊绒的特点，本项目拟选择如下产品方案：年产无毛绒25吨；年产高档精纺羊绒衫3万件。产品质量水平与执行标准本项目实施后，产品将达到国内先进水平。羊绒织物达到IWS(国际羊毛局)标准要求。.1无毛绒的质量要求山羊绒是特别名贵的纺织纤维，经过分梳后，分梳绒质量的好坏，将直接影响纺纱支数，纱的强力，产品品种、32、风格和成本等。因此从原料加工、到分梳绒各道工序中，都必须认真负责地道道把关，严格要求质量。品种不可混淆。在分梳白、青、紫绒时，绝对不可将品种混淆，分梳前务必要拣一次，如白绒中要拣去黑毛，如有混进即要以青绒处理，在1g白无毛绒中如有三根黑毛在产品中即很明显。纤维平均长度。它是决定纺纱支数，纺纱工艺的重要依据。纤维平均长度对纺纱品质有较大影响。如细度相同的纤维，平均长度越长，可纺的支数越高，纺成纱的强度高，条干好，纺纱断头率低。纺细支羊绒针织纱所用无毛绒，平均长度要在32mm以上，如做羊绒精梳条平均长度要达到34mm，含粗毛，皮屑率不能多，更要注意含油率。粗支机织纱平均长度可短一些。分梳羊绒时要先33、经预梳机预梳，预梳后再经过充分分梳所得到无毛绒平均长度可长。直接进行充分分梳纤维损伤大。白无毛绒的平均长度一般比青绒、紫绒要长。纤维的细度是评定无毛绒质量的一项重要指标。纤维的细度与细度不匀率，对纺纱支数及条干均匀度有很大的关系，细度愈细及均匀，在纱线截面中根数就愈多，可纺支数愈高，条干均匀、纺纱不易断头，如纺羊绒高支针织纱，细度应在16m以下，细度离散应在20%左右。如做机织羊绒产品，细度可在16m左右。含粗毛率。根据不同产品要求，确定毛绒中含粗毛率的多少，针织产品应严格控制在0.5%以下，机织产品控制在0.7%以下，含粗毛率如超过所需规定，再用分梳机重复梳理一次，一般要在0.5%以上。粗毛34、的吸色率与绒毛不同，所以如果粗毛多，会影响绒毛色泽、影响产品质量。含杂质率（含括含肤皮、草杂）白无毛绒应规定在0.20.3%，紫绒含杂质量比白绒要多一些，纺机织纱所用无毛绒的含杂率可比纺针织纱用的无毛绒含杂率适当高一些。在杂质中如肤皮较多，在浅色产品中，肤皮呈深色小点。因肤皮杂质都不易染上颜色，如做深色产品，很明显的呈很多浅色小点严重影响产品质量，含杂过高是目前无毛绒质量的一个通病，原因在于分梳机的机械状态和工艺未调整好。回潮率。在购买无毛绒时都应折算标准回潮率（17%）计量。含油脂率一般规定1.5%。单纤维强力。虽一般不作具体批标考核，但亦应注意，如已变质的无毛绒，纤维强力会降低，根据实践经35、验单纤维强力至少应在3.7g以下方能顺利纺纱。上述的质量指标必须全面地分析考核，因为有些指标是相辅相成的，有时片面只考虑纤维长度，因为长度长售价可高，即不考虑含粗毛、含杂质率的多少，对各项质量指标必须全面考虑。.2羊绒衫产品方案及质量标准本项目产品方案确定为250g提花羊绒衫，工艺要实现网眼、交织、高难度扭花、集圈、嵌花、三色提花、多色提花、多维沉降片花样、双面组织、复杂组织、局部编织及成型编织等过程，从而有效提高产品档次、降低产品成本、增强产品市场竞争力。产品方案产品类别产品特点双编织系统的编织产品弹性沉降片花样、成型编织和整体编织三个编织系统的编织产品 多维沉降片花样、结构花样、局部编织、36、三色提花四个编织系统的编织产品多给沉降片花样、结构花样、复杂结构组织、嵌花花样局部编织、成型编织、多色提花产品标准根据产品类别不同（粗梳毛针织品或精梳毛针织品）相应采用IWS（国际羊毛局）针织物标准或中国纺织业标准以及合同质量条款。指 标 表项 目单位试验方法考核指标限 度优等品一等品耐光112标准涤度112标准涤度级GB8427(方法4)不低于43343耐洗色泽变化毛布沾色棉布沾色级GB/T12490GB3921不低于34434333耐汗渍色泽变化毛布沾色棉布沾色级GB3922(碱液法)不低于3-443432323耐水色泽变化毛布沾色棉布沾色级GB5713不低于4343-4333耐摩擦干摩擦37、湿摩擦级GB3920不低于343323第四章厂 址4.1厂址地点与地理位置XX市位于内蒙古自治区中部的土默川平原上，东接京、津、唐经济发达地区和渤海口岸，西连第二座欧亚大陆桥，北邻蒙古国和俄罗斯，是国家经济建设重点由沿海向内陆，由东向西转移的结合部。东南距首都北京578公里，是西部地区首府、省会城市中距离北京最近的城市。XX市新城区XX高科技工业园区位于XX市东郊，距市区仅15km。110国道及正在建设中的高速公路穿区而过，南与白塔机场为邻，西南与如意开发区相望，园区占地面积1107m2。4.2厂址建设条件本项目的建设地址位于XX市新城区高科技园区，园区土地构造属华北准台地内蒙地轴部分，地表多38、为第四系全新冲积、洪积层，地势平坦，土质多系砂土和砂质粘土，土质承压力较高，抗震性好。地形地貌开发区内地势平坦，区域广阔且多为荒滩旱地，开发建设成本低，土地后备资源充足，区域内自然生态环境良好。工程地质、水文地质1、工程地质第四纪前地层，新第三系。底部砂砾岩与红土互层、顶部红土夹钙质结核层，总厚度约30米，普遍分布于境东南丘陵区。第四纪沉积。冲积红积层，为半胶结的砂砾层、局部夹粉沙层，具有交错层理，砾石成分为花岗岩、片麻岩、石英安山斑岩及玄武岩等，厚度达15米；湖相沉积黄绿色粘质砂土及灰黑色淤泥中夹薄层的干胶结的砂层。风积层，由细砂、粉砂组成。冲积层，由砂、砂砾、粘质砂土等组成，分布于平原表层39、，层次清楚，岩层垂直方向变化较大，厚度无常。2、水文地质园区南部的地表水有大、小黑河，年平均流量小黑河为2.2m3/s，大黑河为11.4m3/s，最大洪峰流量小黑河为2150m3/s，大黑河为3597m3/s。园区背靠阴山山脉，由于有大量地表径流的补给，因而地下水资源比较丰富，且水质优良。气象条件新城区科技园区地处蒙古高原，是典型的温带大陆性季风气候。昼夜温差大，冷热变化剧烈，冬寒漫长，夏热短促，气候干燥，降雨量少而集中。年平均气温5.8，最热(7月)月平均气温21.9，极端最高气温37.3。最冷(1月)月平均气温-13.1，极端最低气温-33。全年主导风向为西北风(WN)，次主导风向为南南西40、风(SSW），年平均风速1.8m/h，年平均沙暴日8.4d，冬季日照率69，年平均降水量417.5mm，全年降水量分布极不均匀，大部分集中在7、8、9三个月内。年平均蒸发量1696mm，年平均相对湿度55，无霜期135天左右，冻土期115天左右，最大冻土深度1.43m。年均降雨量406.1mm。4.3建设地社会发展状况新城区位于XX市区的东北部，是内蒙古自治区政治中心、文化中心。辖区总面积699.6平方公里，农区679.1平方公里。总人口41.8万人。区辖一乡、一镇、七个街道办事处，42个行政村，88个自然村，60个居委会，满、蒙、回、汉等30个民族，是满族聚居区。驻区有自治区党、政、军机关，41、有XX火车站、长途汽车站、电信、邮电通讯等机构，构成自治区政治、文化、教育、科技、新闻、交通、通讯、信息中心，是XX对外开放的门户。近年来，新城区经济建设始终快速健康发展。国民经济快速健康协调发展。2006年全年实现地区生产总值190.1亿元，比上年增长18.6%，绝对值增加了41.6亿元，其总量在全市各旗县区中位居第一。按常住人口计算，全年人均地区生产总值57105元/人，比上年增加11650元，增长25.8%，按当前汇率折算达7349美元。产业结构继续有所变化。第一产业对经济增长的贡献率为0.1%，第二产业对经济增长的贡献率为17.1%，第三产业对经济增长的贡献率为82.8%。社会保障系统42、进一步完善，劳动就业基本保持稳定。年末全社会从业人员达19.8万人，新办社区服务实体83个，全区下岗职工通过多种渠道实现再就业5678人，城镇登记失业率控制在4%以内。累计发放城乡居民最低生活保障金885.6万元，保障低保对象49151人次。财政收入首次突破10亿元。全年财政总收入11.6亿元（新体制），同比增长44.5%，高于经济总量的增长25.9个百分点。其中：地方财政收入6.9亿元，上划中央税收3.7亿元，上划自治区税收1亿元。财政支出明显扩大，公共财政的服务保障功能得到加强。全年财政总支出4.9亿元，比上年增长66.9%。重点加大了教育、社会福利、城市维护费和专项支出等方面的支出，与上43、年同期相比，上述四项支出分别增长17.5%、45.6%、20.6%和190.4%。工业园区建设与招商引资工作有机结合起来，加强基础设施建设，开展多层次、多渠道、多形式和多方位的经济技术合作，吸引外地优势企业来区兴建企业。随着经济的稳步发展，新城区的城区建设与管理、科技、教育、医疗卫生、文化体育等各项事业全面进步。各项事业的长足发展，使地区精神文明建设不断迈上新台阶。到目前全区共建成各级文明单位550个；建成各级文明小区21个；创办文明市民学校85所；创建各级爱国主义基地10处，是自治区六星级文明区。4.4厂址方案厂址选择基本原则遵循国家工业布局指导，符合当地城市规划。尽量靠近原料、燃料基地或产44、品主要销售地点。节约用地，合理布局，充分利用荒地、劣地。供水供电可靠。资源充足、落实。有方便的外部交通运输条件。有利于环境保护。远近结合，近期为主，留有发展余地。有利于企业之间的相互协作。方便职工工作和居住生活。厂址方案本项目选择在新城区高科技园区，110国道、呼包高速公路以及京包铁路横穿开发区境内，交通便利。开发区内地势平坦，区域广阔且多为荒滩旱地，开发建设成本低，土地后备资源充足，发展前景广阔。水资源丰富，区域内自然生态环境良好。为形成全方位开放的新格局创造了条件。该厂址方案的优点如下：本厂址的用地新城区高科技园所有，可节省土地征用费。公路运输系统可利用已建成道路，不论施工期间还是今后生产45、都方便。可减少公路运输的压力和减少运费。本厂址位于新城区高科技园内，为今后生产管理、配套协作打下一个良好的基础。依托工业园区设施可节省投资。周边的市政供水管道、排污管道、燃气管道、供热管道已经接通，可满足建设项目水、电、汽供应问题和污水、雨水排放问题。本项目在园区具体位置：厂址位于开发区东南，厂址南侧和东侧目前为空地，厂址北侧为呼市大航机动排气检测有限则任公司，厂址西侧为开发区规划的经三路，路西为呼市供电局巴彦供电分局。厂址所占地为规划的工业用地（新城区人民政府2006年第三批城镇建设项目用地）。厂区占地面积8000m2（12亩）。第五章工艺技术方案5.1项目的组成本项目由羊绒车间、织衫车间及46、配套的公用工程设施（采暖与空调等辅助设施）组成。详见下表：项目组成表序号名 称建筑面积（m2）规 模备 注1梳绒车间149025吨/年含原料库、成品库2羊绒衫车间9903万件含空调、辅助设施3综合办公楼1800含配电室4门卫125.2工 艺工艺路线必须为产品服务，不同的产品及不同的产品风格应依靠不同的工艺路线去完成和实现。本项目的产品为高档水平，要求产品质量高、花色品种多、且能适应市场需求的变化，为此要拟定合理、先进、成熟、可靠的工艺流程。梳绒车间山羊绒是珍贵的纺织用天然原料之一，它以自身持有的轻、柔、滑、糯等特性被誉为动物纤维之王，在国际市场有“软黄金”之称。用山羊绒加工的纯山羊绒制品具有穿47、着舒适、保暖性强、绒面丰满、手感柔软滑糯、光泽柔和的独特风格，深受消费者偏爱。由于山羊绒洗净绒中，除了细绒纤维之外，还含有大量的粗毛、肤皮，因此必须经过分梳工序，将其去除。山羊绒的分梳是一项非常高超的技术性工作，分梳设备和分梳工艺是保证无毛绒质量，增加提取率，降低成本最关键性的工序。由天津绒毛加工厂、上海纺织研究院、北京羊绒衫厂等单位研制的各种类型的分梳机，具有分梳效果好，用该设备疏出的品质优良的各类无毛绒，在国际市场上获得了良好声誉。本项目原料为洗净绒，水洗绒在分梳前要开松混合，混合时还可以加少量乳化剂和一定比例的水、贮存8至16小时，然后才可分梳，上机回潮率可掌握在20%左右，分绒车间要有48、空调装置，随时掌握温湿度。经过给湿后的洗净绒，在分梳前必须经过预梳机，使纤维先行达到缓和松解，然后再进入分梳机分梳，这样可以大大减少纤维损伤，增加无毛绒的长度。气流式回梳辅助机原为我国引进设备，现在国内已能自行设计制造，且已有多家分梳厂使用，气流式回梳辅助机的主要作用是将各道分梳机的落物经过回梳辅助机回梳。回梳后再喂入分梳机梳理，这样既可提高主机产量又可提高落绒回收率，约可增加提取率5%左右。1、分选分选是确保分梳顺利进行和无毛绒质量的基础。原绒中可能含有标记毛、其它动物纤维、非动物纤维和异色纤维。因此，在原绒分梳前，必须通过人工分选，去除清水毛、肤皮毛、标记毛、其它动物纤维、非动物纤维和异色49、纤维，并且顺纤维方向撕松“绒瓜”。对分选后的原绒，要严格控制“三异纤维”。即异色纤维、异性纤维(其它动物纤维)和异质纤维(非动物纤维)与标记毛，以确保分梳无毛绒的质量。2、分梳工艺为了减少纤维的损伤，洗净绒先在罗拉分梳机(如LFN241)上分梳一遍，然后上A181盖板分梳机。3、配料在山羊绒分梳中，配料工作特别重要。分梳时配料的合理性直接影响无毛绒的综合提取率和无毛绒的长度。因为大多数水洗绒1遍分梳不能出成品，需要多次分梳，因此存在分梳机上不同位置落料的搭配问题。配料时主要考虑各落料的含粗情况。2种长度的原料，如含粗相同，可以进行搭配。刺辊分梳板前落料，不能用小隔距盖板分梳时(一般分梳车间的分50、梳机要有2种不同的隔距配置，以分梳短料，提取短料分梳机的盖板速度较慢)，可以用回收机提取。4、合绒按照出售无毛绒的质量要求，把长度、含粗不同的无毛绒合理进行混合。对山羊绒分梳企业来讲，合绒是非常重要的一环，合绒质量直接关系到企业的经济利益。合绒一般在盖板分梳机上进行，合绒过程：按无毛绒质量要求，计算所混不同长度、含粗无毛绒的数量；在掺绒房内，长纤维与短纤维交叉铺层；铺层结束，将掺合的无毛绒翻抖，用过轮机混合，过轮机出来的混料终均匀地回潮，闷放812h；合绒前将分梳机清理干净，井调节隔距，喂料均匀，出机绒装入成品袋中，井严格控制回潮率(1819)；在分梳机上合绒时，一般不用掏网罩，去掉刺辊下分梳51、刀以保证合绒效率。合绒质量控制应根据成品要求长度，计算出合绒需要的各种无毛绒的数量；随时检查成品绒的含粗率、绒粒(球)、绒花；控制成品绒的回潮率。5、原绒品质与分梳对洗净绒进行分梳。山羊绒分梳设备、工艺、配料等直接关系到分梳提取率。良好的设备与工艺是保证分梳的前提，配料工作影响着无毛绒的产量与质量，原绒的品质影响分梳得绒率与分梳产量。羊绒衫车间羊绒衫生产根据市场及订货要求，组织、花色、规格、款式进行编织物产品的生产。经编织、缝合、缩绒、烘干、订钮、订商标、熨烫、整理、分等、包装等二十几道工序方能成为产品。5.3工艺流程原绒分梳工艺流程毛屑废气绒、毛分离原 绒开 松一到六次梳理合 绒无毛绒包 装52、原绒分梳工艺流程图羊绒衫加工流程废水固废电脑方案设计编制裁剪、缝制修补、缩绒检验、缝合配纱包装、入库检验拣毛、整烫检验、修补羊绒衫加工工艺流程图产品设计和工艺设计采用计算机系统完成，利用软磁盘传递给生产现场组织加工生产，以提高产品和工艺设计效率，缩短新产品、新花色、新款式的开发周期，适应当前国际市场普遍呈现的多品种、多花色、多款式、小批量定货的要求。5.4工艺设备方案梳绒设备目前世界上山羊绒分梳设备大致分为3种：盖板式、罗拉式、盖板和罗拉结合式。在我国的大多数中小型分梳企业中，盖板式分梳生产工艺较为普遍。为了很好达到刺辊部分和锡林一盖板部分的除杂要求，应从2个方面加以考虑：一是给以必要的机械控53、制，二是给以必要的气流控制，重视气流在分梳中的作用。由于山羊绒纤维长度较短，纤维之间的抱合力较小，在锡林高速回转过程中，纤维易脱离针面，因此分梳机锡林周围的气流状态对分梳效率起至关重要的作用。在A186型羊绒分梳机上分梳山羊绒时，洗净绒上分梳机前的回潮率为2325，锡林转速180200r/min，道夫10r/min，刺辊锡林转速比3，盖板转1周为90min。刺辊锡林隔距为7，盖板隔距为变化值22(前)、31(中)、43(后)。分梳长绒，锡林所用针布型号可选择3015，道夫所用针布型号可选择4025；分梳短绒，锡林所用针布型号可选择2815，道夫所用针布型号可选择4035。锡林大漏底弧长84mm54、，小漏底弧长60mm，尘棒间距5mm。该分梳设备与工艺得到无毛绒的经济与技术指标：无毛绒的损伤率为10左右；分梳提取率为90；无毛绒的含粗、含杂率在0.1以下。为了减少纤维的损伤，洗净绒先在罗拉分梳机(如LFN241)上分梳一遍，然后上A186盖板分梳机。分梳设备一览表序号设备名称单位型 号数量备注1开松机台12分梳机台LFN24143盖板分梳机台A186 N=15KW64回收机台TAKin N=6KW1织衫设备工艺设备的选型对产品质量至关重要，合理地选择设备对提高产品质量、节省投资、达到顶替进口的目的，以及提高企业的经济效益都有着直接的关系。由于我国毛纺设备整体水平与国际相比差距较大，故本项55、目主要设备采用引进国际先进设备。特别是开发高档羊绒制品，目前国内毛纺设备很难满足要求，本项目采用引进世界先进水平的织衫设备。通过多方调研、比较以及实际使用分析，认为日本岛精全自动电脑横机是目前世界上最先进的设备，与德国、英国、意大利等国的产品相比，具有较高的性价比。因此设备选型为日本岛精全自动电脑横机。拟引进设备一览表设备名称型号及规格单位数量价格(万元)备 注单价总价日本岛精全自动电脑横机SES122-S台543215合同签订为到岸价，以人民币支付。精纺羊绒衫生产线设备一览表序号设备名称规格型号单位数量备 注1电脑横机SES122-S台5拟从日本引进2套口机台7国内配套3毛带机台1国内配套456、嵌花机台7国内配套5倒纱机台1国内配套6灯检台3国内配套7半灯检台3国内配套8定型烫台个4国内配套9缩绒机台1国内配套10脱水机台1国内配套11锁眼机台2国内配套12订扣机台2国内配套13码边机台1国内配套14加捻机台1国内配套15包缝机台1国内配套16打包机台1国内配套18辅助设备台6国内配套5.5羊绒针织品标准Fz/T73009-1997羊绒针织品标准规定了羊绒针织品的技术要求、试验方法、检验及验收规则和包装标志等全部技术特征，适用于鉴定精、粗梳羊绒针织品和含羊绒30%及以上的羊绒混纺针织品的品质。羊绒针织品按物理指标、染色车皮和外观质量的检验结果评定等级。产品等级分为优等品、一等品、二等57、品、三等品。物理指标：1、羊绒纤维含量A、纯羊绒针织品应含有100%的山羊绒纤维，考虑到山羊绒纤维存在形态变异及非人为混入羊毛的因素，其含量不得超过5%，即成品中山羊绒纤维含量达95%及以上时，可视为100%羊绒，并可标为100%羊绒。B、混纺产品中羊绒纤维含量的减少（绝对百分比）羊绒混纺针织品优等品和一等品中的羊绒纤维含量百分比允许偏差为3%，就是羊绒纤维的减少不高于3%。羊绒混纺针织品中的其他纤维成分仅限于蚕丝、羊毛等动物纤维及棉、麻等天然植物纤维。2、单件重量偏差率羊绒针织品以件为单位。在加工每一件羊绒针织品时，根据使用的纱线粗细、编织的密度等因素设计单件重量。通过生产加工后，成品的单件58、重量不能轻于设计重量的4%。3、顶破强度这项指标反映了产品的坚牢程度。顶破强度指标的大小与纱线的粗细、编织的密度等有关。顶破强度越大，表明产品使用寿命越长。由于羊绒纤维细度较细，羊绒针织品比一般的羊毛针织品的强度要低。精梳羊绒针织品顶破强度为225kPa，粗梳羊绒针织品顶破强度为196kPa。4、编织密度系数编织密度系数只考核粗梳单面针织物的优等品和一等品。如这项指标小于1.0，表明产品的编织密度设计的不合格，产品较松懈。5、起球羊绒针织品在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，其表面的纤维端会露出，在表面呈现许多的毛绒，即为“起毛”。若这些毛茸在继续穿用中不能及时脱落，就互相纠缠在一起，被揉成59、许多球形小粒，通常称为“起球”。羊绒针织品起球，会使产品外观质量恶化。羊绒纤维细而软，较易起球。考核这项指标是控制羊绒针织品的起球程度，起球指标共分为5级，1级最差，5级最好。优等品不低于34级，一等品不低于3级。6、二氯甲烷可溶性物质二氮甲烷可溶性物质指标指测定羊绒针织品中所含二氯甲烷可溶性物质的成分。它包括天然羊毛油脂，生产工序中加上的油剂、洗涤剂、特殊处理方法所用的物质如柔软剂等。如果生产工序中加的油剂或为了增加产品手感而使用的柔软剂用量掌握不当等，都会使这项指标超标。这项指标超标过高，会使产品产生异味，手感发粘。这就要求生产企业在加工工序时控制油剂和助剂用量。优等品不高于1.5%，一等60、品不高于1.7%。7、松弛收缩松弛收缩是指在动态下洗涤后产品的尺寸变化。如果生产企业对织造工艺、熨烫工艺不能严格把关，会造成产品密度稀松或小规格产品熨烫成大规格的产品，经洗涤后产品尺寸变形较大影响穿着。产品洗涤后无论与原尺寸相比是收缩还是涨大，都要进行控制。优等品和一等品为5%。8、染色牢度五颜六色的羊绒针织品是经染色而成的。在这些产品穿着过程中将会受到光照、洗涤、熨烫、汗渍、摩擦、化学药剂等各种外界因素的作用，这就要求染色的羊绒产品的色泽相对保持一定牢度。通常，把染色的产品经受外界作用而能保持其原来色泽的性能称作“色牢度”。羊绒针织品的色牢度共考核5项指标，并以级数评定，级数越高，色牢度越好61、。耐光指测定羊绒针织品的颜色耐天然光的能力。深颜色和浅颜色耐光色牢度的考核标准不一样。耐洗指经在特配的洗液（仿常用洗液）中洗涤后，羊绒针织品的颜色褪色程度。耐汗渍指经在特配的汗液（仿人体分泌的汗液）中洗绕后，羊绒针织品的颜色褪色程度。耐水指经水洗涤后羊绒针织品的颜色褪色程度。耐摩擦指经摩擦后羊绒针织品的颜色褪色程度。以上5项考核指标的具体级数，详见FZ/T73009-1997羊绒针织品标准。外观质量：外观质量包括部件尺寸公差、同件尺寸差异、缝迹身长率、领圈拉开尺寸、扭斜角及外观疵点。具体数据详见Fz/T73009-1997羊绒针织品标准。第六章主要原材料、动力的供应6.1原辅材料供应原辅材料需62、用量主要原辅材料用量表序 号名称单位单耗全年需要量备注1原料绒吨2吨/吨502羊绒精纺纱吨250克/件7.53无毛绒包装吨0.010.254羊绒衫包装盒个1300005羊绒衫包装箱个1/103000原辅材料质量要求.1羊绒本项目原料羊绒为洗净绒。山羊绒具有不规则的稀而深的卷曲，由鳞片层和皮质层组成，没有髓质层，鳞片密度约为6070个/mm，纤维横截面近似园形，直径比细羊毛还要细，平均细度多在1416m，细度不匀率小，约为20，长度一般为3545mm，强伸长度、吸湿性优于绵羊毛，集纤细、轻薄、柔软、滑糯、保暖于一身。纤维强力适中，富有弹性，并具有一种天然柔和的色泽。山羊绒对酸、碱、热的反应比细羊63、毛敏感，即使在较低的温度和较低浓度酸、碱液的条件下，纤维损伤也很显著，对含氯的氧化剂尤为敏感。执行标准：GB18267-2000.2羊绒精纺纱执行标准：中华人民共和国纺织行业标准FZ/T24007-99。指标表1项 目单位试验方法考核指标或允许偏差绒密度偏差率FZ70001限 度品 等羊绒纱优 3.0一 4.0二 5.5重量不匀率不高于优3.5一5.0二6.5捻度偏差事GB2543优 8.0一二 10.0捻度不匀率不高于优10.0一14.0二16.0起 球级FZ70001不低于优34一3二23纤维含量纯毛产品毛纤维含量GB2910优100一二混纺产品毛纤维含量的减少或性能最差纤维含量的增加（绝64、对百分比）GB2911不高于优3一二5含 油 脂 率FZ20002不高于优1.5一二指标表2项 目线密度tex(Nm)考核指标线密度，tex(Nm)考核指标优，一等品二等品优、一等品二等品单根纱线不平低均于断裂强力38.5(26s)108(110)98(100)38.52(26s2)176(180)157(160)41.7(24s)118(120)108(110)41.72(24s2)196(200)176(180)45.5(22s)127(130)118(120)45.52(22s2)216(220)196(200)50 (20s)137(140)127(130)502 (20s2)235(65、240)216(220)55.6(18s)147(150)137(140)55.62(18s2)255(260)235(240)62.5(16s)157(160)147(150)62.52(16s2)274(280)255(260)71.4(14s)167(170)157(160)71.42(14s2)294(300)274(280)83.3(12s)176(180)167(170)83.32(12s2)333(340)314(320)100 (10s)196(200)186(190)1002(10s2)372(380)353(360)试验方法GB3916指标表3项 目单位试验方法考核指标限 66、度优等品一等品耐光112标准涤度112标准涤度级GB8427(方法4)不低于43343耐洗色泽变化毛布沾色棉布沾色级GB/T12490GB3921不低于34434333耐汗渍色泽变化毛布沾色棉布沾色级GB3922(碱液法)不低于3-443432323耐水色泽变化毛布沾色棉布沾色级GB5713不低于4343-4333耐摩擦干摩擦湿摩擦级GB3920不低于343323原料供应.1羊绒山羊绒产自中温带的典型草原、荒漠草原和高寒山地带生长的绒山羊，气候过暖或过潮湿，山羊不会长绒。目前，世界山羊绒产量每年1.5万吨左右，我国产绒约1万吨，约占世界产绒量的2/3强，居世界首位。内蒙古由于其适宜的地理环境，67、羊绒产量占全国产量的60%左右。近几年内蒙古山羊头数以平均每年20的速度增加，已达到2000多万只，2005年牧业年度，内蒙古自治区山羊存栏达到3453.5万只，比2004年的2578.02万只纯增了875.5万只，增长了34%，年底存栏达到1750万只。在数量增长的同时，良种和改良种山羊数量大幅度提高。2005年牧业年度山羊存栏中良种和改良牲畜占到87%，山羊个体产绒量达到378克，比上年提高了35克，远远超出了研究部门年提高10克的预期目标。与此同时，2005年末存栏山羊中良种和改良种占到90%。由于山羊存栏量大，良种和改良种山羊比重高，羊绒产量大幅增长。2006年羊绒产量达到6500吨，68、比上年增长了14.9%。所以本项目每年40吨的需求是能够保证的。为了保证优质羊绒原料供应，企业在羊绒主要产区巴彦淖尔市建立了2个收购站点，在鄂尔多斯市建立了3个收购点，完全能满足本项目的原料需求。.2羊绒精纺纱内蒙古凭借资源优势，大力发展羊绒加工业，目前已拥有几家高质量、高产量、大规模、高知名度企业。鄂尔多斯羊绒集团是内蒙古第一家B股上市公司，形成世界上规模最大、实力最雄厚的羊绒加工企业。目前总资产34亿元，净资产20亿元；年生产能力为：无毛绒680吨，羊绒纱1200吨，羊绒衫300万件，羊绒面料30万米，精纺面料100万米，羊绒围巾60万条，羊绒服装10万套，羊绒披肩5万条年产值14亿元以上69、，年销售收入13亿元以上，占有国际市场份额20，国内市场占有率达30。包头市鹿王羊绒集团，拥有总资产16亿元，年生产能力为：无毛绒600吨，羊绒纱500吨精纺羊绒高支纱50吨，羊绒条50吨，羊绒衫100万件，面料、围巾、披肩100万米。内蒙古山丹纶兴羊绒纺织有限公司（原内蒙古第一毛纺织厂），年生产能力为：年产120吨羊绒精纺纱、250吨羊绒粗纺纱、40万件高档精纺羊绒衫。目前，内蒙古实际生产加工企业超过600多家，规模较大的知名企业达十几家，分布在内蒙古的东、中、西部。所以本项目每年7.5吨的羊绒精纺纱需求是能够保证的。辅料供应本项目所需的辅料，在项目实施后将直接从国内市场采购。6.2动力供应70、水项目生产用水水源由工业园区供水管网共给。电内蒙古电力资源丰富，是我国华北地区的主要能源基地，电力工业是我区的重要支柱产业，电力供应在我区是有保障的，项目年用电由工业园区供电系统可保障供给。6.2.3蒸汽项目所需蒸汽和采暖热源由工业园区供汽管网、集中供热供给。第七章 公用工程和辅助设施方案7.1总图运输总平面布置.1总平面布置原则遵循总图专业布置原则，执行国家颁布的有关规范、规定和标准要求。根据生产流程和工艺、卫生、安全、防火、施工、安装检修等要求，合理进行功能分区。方便生产管理。确保道路及公用工程管线顺畅，便捷。总图布置充分考虑厂址的风向因素。充分考虑企业发展与本项目的合理衔接。厂区道路和场71、地的布置充分考虑装置的施工、设备安装、检修及消防通道。结合地形、地质等自然条件，因地制宜，减少土石方工作量和工程投资。.2总平面布置方案厂区主要由综合办公楼、羊绒衫生产车间、分梳车间组成。综合办公楼布置在厂区北侧，羊绒衫生产车间布置在厂区西侧，分梳车间布置在厂区东侧和南侧。厂区中心为绿化及硬化地坪。根据建筑设计防火规范，建筑物跨度不超过18m，可满足消防要求。厂区西侧设一座大门。.3竖向布置1、布置原则满足工艺流程对高程的要求。竖向设计结合自然地形、工程地质条件和建构筑物、运输道路的设计标高，与厂外及周围地面协调衔接。适应建构筑物的基础以及管线埋设深度的要求。确定场地最低设计标高，保证排涝的要72、求。因地制宜，节约土石方工程量。2、土方工程量本工程所用的场地地势平坦，平面布置及竖向设计顺自然地面坡度布置，由于可行性研究阶段建设单位提供的资料深度有限，具体土方量计算及平衡将在初步设计阶段完成。.4工厂绿化根据总平面布置，厂区绿化覆盖率为18.8%，主要种植行道树和草坪，并在厂区内设置绿化隔离带以达到防尘降噪的目的。.5主要技术经济指标总图运输主要技术经济指标表序号指 标 名 称单位数量备注1厂区用地面积m28167.92建、构筑物占地面积m230923建、构筑物建筑面积m242924容积率%52.65厂区绿化率%18.4工厂运输.1全厂运输量本项目总运输量为121t/a，其中运进60.573、t/a，运出60.5t/a。全厂运输量表序号货物名称单位年运量（t/a）运输方式备注一运入1原料洗净绒吨50火车、汽车2羊绒精纺纱吨7.5火车、汽车3包装材料吨3火车、汽车小 计60.5二运出1无毛绒吨25火车、汽车2羊绒衫吨7.5火车、汽车3分梳毛吨25汽车4包装材料吨3小 计60.5三运入、运出合计121.2运输方式及设备货物运输厂内外主要采用公路运输。汽车从社会租赁。外地货物以火车为主。.3厂内道路厂内主要道路宽12米，次要道路宽6米。整个道路呈环网状布置，便于生产运输及消防疏散。厂区设置1个出入口，位于厂区西侧中部，可满足运输及安全。工厂防护设施工厂四周设置2.0米高非实体围墙，厂区出74、入口设置门卫。厂内卫生防护总图部分依靠不同层次绿化进行。厂外工程本工程厂外工程主要为厂内道路与厂外道路衔接部分，路面结构同与之相连接的厂内道路。7.2给排水工厂给水本专业的设计的范围及内容包括技改新建车间室内外给排水系统、循环冷却水系统及消防给水系统，设计依据国家现行有关标准、规范进行。.1用水量车间生产、生活用水量表序号用水种类用水部门用水量m3小时用水量日用水全年用水量一新鲜水1生产用水羊绒衫车间24802循环水补充水羊绒衫车间2.666383生活用水2.5600小 计7.161718二循环水4生产用循环水空调冷却2506000.3给水水源全年新鲜水用水量为1718吨，由XX高科技工业园区75、市政供水管道直接接入。为了保证厂内用水均衡性，厂内设地下式给水泵房，泵房内设生产、消防蓄水池一座，水池容积500m3。.4全厂消防给水根据建筑设计防火规范，厂区室内消火栓用水量10L/S（36m3/h），室外消火栓用水量25L/S（90m3/h），火灾延续时间2小时，消防时总用水量252m3，消防用水储存在给水泵房500m3蓄水池中，蓄水池保证300m3的消防用水储存。泵房并设专用消防泵2台，供火灾时使用，型号为SLW125-200A，Q=90180m3/h，H=4840m，N=30kw。厂区采用临时高压消防供水系统，室外生产、消防给水管采用环状给水管，上设3个地下式室外消火栓。厂区主要车间及76、库房内设室内消火栓及一定数量的手提式灭火器。全厂排水项目废水主要包括生产废水、生活污水。废水排放总量3.74t/d，全年总排放量898t/a。本项目采用成品绒线加工羊绒针织制品。生产废水主要来源后整理车间洗涤工序，废水中主要污染物有COD、BOD、SS，生产废水排放量2t/d，全年生产废水排放量480t/a。生活污水主要是日常生活盥洗废水，生活废水排放总量418t/a。生活污水经化粪池沉淀后排入厂区污水管道。目前园区污水处理厂正在规划建设中，尚不具备接纳工业污水条件。本项目根据排水量，建设小型地埋式生化一体处理设备，处理规模4t/d，经处理后污水可达到污水综合排放标准(GB8978-1996)77、二级标准，处理后可使各污染物满足污水综合排放标准(GB8978-1996)二级标准要求，对环境造成的影响较小。本项目设容量100t的污水蓄水池，处理后的污水排入蓄水池。夏季可用于厂区绿化。多余污水排入XX高科技工业园区排水管道。XX高科技工业园区规划建设日处理6104t规模的二级污水处理厂，届时可以接纳本项目排放的废水。雨水排水管网收集雨季降水，管线根据总图情况适当布置，为避免管道埋深过大，拟在厂区周围设置2个以上雨水排水口。收集的雨水通过管道排入园区雨水管网。7.3供电及电信全厂供电设计范围本项目主要有生产车间动力用电、和生活用电。.2全厂供电计算负荷及负荷等级本工程为新建工程，全厂装机容量78、1817kw，常用容量1690kw，计算负荷1435kw，每年按7200小时运行，每年需要用电257.88万度。用 电 负 荷 计 算 表序号用电单位设备容量计算容量照明用电量小时用电量全年用电量1生产车间1817143531144.525636002生活用电86.815200合 计18171435111151.32578800根据供配电系统设计规范GB50052-95的要求，本工程用电负荷大部分为二类负荷，消防部分设备为一类负荷。.3供电电源外部电源状况：园区市政10KV高压线路路经本项目厂址。.4全厂供电方案本工程用电量较小，由园区市政供电线路直接接入，厂区设1500KVA变压器一台，配电79、室一个，配电室设在综合办公楼。生产车间内配电选用XL-21型动力配电箱作为较小容量电动机的保护和控制。厂区照明沿道路一侧配置庭院灯照明，采用集中控制，控制箱安装在门卫室。生产车间照明电源直接由低压屏专用回路供电，配电箱选用嵌入式。车间选用配照型工厂灯，办公室、控制室、配电室采用荧光灯。变压器低压侧中性点直接接地。所有电气设备和管线的非带电金属外壳均按规程要求做接地保护。接地电阻应符合规定。电信调度通信选用一台JHD-40型20门程控调度总机，总机操作台设在综合办公楼主控制室内。在主控制室内设有传输频率为100MHz的网络服务器设备一套，以及其他附助设备。网络系统为内部局域网，传输带宽为100M80、Hz，系统同时传输数据信号和语音信号。7.4供 热热负荷根据各有关专业提供的用热条件，本工程总热负荷详见下表：蒸汽负荷表用途压力(MPa)蒸汽量(t/h)全年用量(吨)备注工艺0.30.641434全年连续用空调0.30.6672冬季用冬季合计1.241388夏季合计0.6672平均0.922060供热方案根据全厂热负荷及用户对热媒参数的要求，本项目生产、生活用热由园区供热管网供给。7.5采暖通风、空调7.5.1气象条件冬季采暖室外计算干球温度： -16冬季通风室外计算干球温度： -9夏季通风室外计算干球温度； 29夏季空调室外计算干球温度： 32.8夏季空调日平均干球温度： 28夏季空调室外81、计算湿球温度： 227.5.2室内设计参数冬季采暖设计温度：生产车间 20办公室、会议室、值班室 187.5.3设计采用的主要标准规范采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003建筑设计防火规范GB50015-2006工业企业设计卫生标准GBZl-2002采暖.1采暖热负荷及热媒全厂采暖热负荷180kw，采暖热媒为低温热水，供水温度95，回水温度70，由园区供热站供给。.2采暖型式车间采暖采用散热器采暖，采暖型式为下供下回水平串联系统，主管道敷设在地沟中，同程式布置。.3材料选择散热器选用四柱760铸铁散热器，采暖管道用焊接钢管，地沟内管道采用岩棉管壳保温。通风车间通风采用自然通风与机械82、通风相结合的方式，以机械排风为主。车间通风换气次数按6次/时计算，选用玻璃钢轴流风机排风，补风为门、窗缝隙自然补风。通风主要设备一览表序号名 称 及 规 格型号单 位数 量备注1轴流风机N0.55kwBFT35-11No4台42轴流风机N0.37kwFT35-11No5台2空 调.1基础数据室内计算温、湿度为夏季25，65，冬季20，55。1、冷热负荷及冷热源选择厂房需要空调面积900m2，空调负荷90kw。2、室内设计温、湿度室内设计温、湿度序号名称温度相对湿度夏季冬季夏季冬季编织车间302265706570.2编织、成品检验为保证车间温湿度要求，车间分别设置一套组合式金属空调机组(节能型空83、调)。该机组具有滤尘、加热、加湿等处理功能，夏季喷循环水冷却降温，冬季新风预热后与回风混合，再经绝热加湿后送入车间。车间分别采用上送下回或上送侧回的气流组织型式。7.6土建7.6.1建筑工程方案7.6.1.1建筑设计原则(1)建构筑物的建筑设计是按国家现行的有关规定进行的。(2)建筑空间的划分应充分满足工艺生产，操作和检修的要求，并符合生产特点，满足防火、防腐、防尘等要求。(3)积极采用工厂布置一体化原则。(4)除生产上有特殊要求外，桂网及承重结构的布置应符合建筑模数的要求，构件的种类和类型应尽量统一。(5)建筑材料的选择应尽量做到标准化，系列化，定型化，并积极推广新技术，新材料以取得技术进步84、和经济效益，并尽量地采用当地的建筑材料。7.6.1.2现行国家标准和行业标准（1）建筑设计防火规范GB50015-2006（2）建筑内部装修设计防火规范GB50222-95（3）建筑地面设计规范GB50037-96（4）建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002（5）屋面工程质量验收规范GB50207-2002（6）工业建筑防腐蚀设计规范GB 50046-957.6.1.3建筑物的装修(1)内装修：厂房的内墙面及天棚一般为刷白色内墙涂料，综合楼、门卫、化验室内墙及天棚刷乳胶涂料，装修标准要求高的房间做吊顶。有气体腐蚀的厂房要求做防腐涂料。(2)外装修：厂房类建筑物外墙刷外墙涂料，综合85、楼、门卫、化验室建筑物贴面砖或喷涂仿石涂料，门卫大门厂标墙贴花岗岩板。7.6.1.4墙体、门窗、楼地面和屋面等主要工程做法(1)墙体综合办公楼墙体材料采用370厚承重普通粉煤灰蒸压砖；建筑物内部墙体采用200厚小型粉煤灰空心砌块分隔。生产车间采用单层轻钢结构，隔墙为彩钢复合板。(2)门窗门：外门采用塑钢门、钢质门；内门采用木门、钢防火门、钢卷帘门、钢推拉门、钢上翻门，有特殊要求的应采用钢质门。窗：采用塑钢窗，双层中空玻璃，开启扇带纱扇。(3)楼地面一般地面采用水泥砂浆楼地面：局部采用地砖楼地面，控制室等采用架空防静电地板；综合楼、门卫、化验室等民用类建筑采用地砖楼地面。(4)屋面复合压型钢板屋86、面及单层压型钢板屋面，保温采用岩棉50厚，找坡要求不小于5，压型钢板挡雨板和墙体的压型钢板厚度不小于0.53mm，屋面的压型钢板厚度不小于0.6mm。7.6.2结构设计7.6.2.1设计原则结构设计贯彻执行国家的设计标准、规范，在满足工艺生产要求的前提下，力求做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。7.6.2.2采用的主要标准、规范（1）混凝土结构设计规范GB 50010-2002（2）建筑地基基础设计规范GB 50007-2002（3）建筑抗震设计规范GB 50011-2001（4）砌体结构设计规范GB 50003-2001（5）建筑结构荷载规范GB 50009-2001（6）钢结构设计87、规范GB 50017-2003（7）构筑物抗震设计规范GB 50191-93（8）建筑结构荷载规范GB 50009-20017.6.2.3结构选型根据工艺布置要求，选择经济合理的结构方案。详见建构筑物一览表。.4建构筑物一览表建构筑物一览表序号名 称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)结 构备 注一主要生产车间1梳绒车间114901490轻钢2羊绒衫车间1990990轻钢二生活设施1办公楼36001800砖混粉煤灰转2门卫11212砖混4围墙5大门7.6.3土建工程量及三大主材估算钢材：114吨木材：35m3水泥：170吨.2循环冷却水系统车间空调需冷却用水250m3/h，采用循环供水方式，供88、水温度26，回水温度31。第八章 节 能8.1能耗指标及分析本项目为高档精纺羊绒衫系列产品工程，产品能源消耗主要耗能工质为水、电、蒸汽等二次能源，设计中采用相应的节能措施，使单位产品能耗达到国内先进水平。项目能耗指标（1）能耗折算指标标煤热值：7000kcalkgkg (29260kJ)各类能源折算成标准煤的规定数值表名 称计算单位平均低位发热量(MJ)标准煤(kg)交流电1kwh36000.1229新鲜水t2.510.086蒸汽0.41.0MPakg3768.120.126（2）项目能耗项目能耗表序号名称单位数量折标煤kg备注1水t1718147.752电kwh25788001041835.89、23蒸汽吨2060259560合计1301542.95折合1301.54吨标准煤说明：本项目空调用循环水消耗全部折成电耗。综合分析，本项目全年能耗折标准煤为1301.54吨，全年共计生产3万件精纺羊绒衫，生产无毛绒25吨。平均每吨羊绒能耗为24.7吨标准煤，每件羊绒衫能耗为0.0228吨标准煤。8.2节能措施综述随着国民经济的飞速发展，能源消耗日益增加，能源消耗的大小是衡量企业科技进步的主要标志之一。节约能源是推动21世纪工业发展的重要保证，因此本工程在设计中注意加强节能措施。1、从工艺设计上，设备要布置合理，减少输送能量。2、加强高温设备、管道的保温。3、选用高效率、低能耗生产设备，提高产品90、的产出率。本项目梳绒设备选用A186型羊绒分梳机，该机性能可靠，节能效果好，是目前国内羊绒加工企业首选设备。羊绒衫针织设备选用日本岛精全自动电脑横机设备，该设备是目前世界上羊绒针织先进设备。4、选用节能型空调器，降低喷水系数。送风机采用变频调速，节约用电。空调系统的蒸汽冷凝水采用新型闭式凝结水回收装置，节约能源。5、电气设备全部选用节能型，提高功率因数，大功率机电设备采用变频控制，以节约电能。电气专业设计中通过对动力变配电系统的负荷计算，使无功功率补偿后总功率因数均达到0.95以上。6、加强动力系统的计量管理对水、电、汽、等动力系统设置消耗检测仪表，提高自控水平，加强计量管理，同时防止水、电、91、汽、气的跑、冒、滴、漏现象8.3节水水是非常宝贵的资源，目前我国60以上的地区处于缺水区，因此节约用水是本项目建设的宗旨，本项目设计采用以下措施节约用水。1、冷却用水采用高浓缩倍数循环水，浓缩倍数采用3.5，符合节水原则。2、生产车间入户安装计量水表，制定节水奖惩制度。3、生产、生活污水经地埋式污水处理设备处理后，可用于厂区绿化用水，节约一次水用水量。第九章 环境保护9.1厂址与环境现状厂址地理位置公司拟建于XX市新城区XX高科技工业园区建设生产基地，园区距市区仅15km。110国道及正在建设中的高速公路穿区而过，南与白塔机场为邻，西南与如意开发区相望。厂址位于开发区东南，厂址南侧和东侧目前为92、空地，厂址北侧为呼市大航机动排气检测有限则任公司，厂址西侧为开发区规划的经三路，路西为呼市供电局巴彦供电分局。厂址所占地为规划的工业用地（新城区人民政府2006年第三批城镇建设项目用地）。厂区占地面积8000m2（12亩）。9.1.2自然条件厂址所在区域地处蒙古高原，是典型的温带大陆性季风气候。昼夜温差大，冷热变化剧烈，冬寒漫长，夏热短促，气候干燥，降雨量少而集中。年平均气温5.8，最热(7月)月平均气温21.9，极端最高气温37.3。最冷(1月)月平均气温-13.1，极端最低气温-33。全年主导风向为西北风(WN)，次主导风向为南南西风(SSW），年平均风速1.8mh，年平均沙暴曰8.4d，93、冬季日照率69，年平均降水量417.5mm，全年降水量分布极不均匀，大部分集中在7、8、9三个月内。年平均蒸发量1696mm，年平均相对湿度55，无霜期135天左右，冻土期115天左右，最大冻土深度1.43m。年均降雨量406.1mm。9.1.3环境质量现状9.1.3.1环境空气项目所在地周边没有大型工业，不远处是如意广场，绿化面积很大，空气状况良好。在正常天气状况下，开发区的环境空气中的二氧化硫、二氧化氮浓度值均低于环境空气质量标准中的二级标准，总悬浮颗粒的浓度超过二级标准，氯化氢未检出。9.1.3.2地下水呼市地处哈拉沁洪积扇中下部，地下资源较充足。该区深层水位埋藏在60m以下，水质好，含94、水层埋藏由东向西变深，单井涌水量120150m3/h，矿化度小于0.5g/l，无侵蚀性。近年地下水水质监测结果表明，市区西郊化工厂附近及西河沿岸地下潜水已受到不同程度的污染，市区承压水水质普遍良好，基本未受污染。地表水有哈拉更沟由北向南流经本区到小黑河，目前哈拉更沟已干涸断流。根据近年小黑河监测结果可知，在监测期间监测点地表水水质高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、石油类、挥发酚等项目超标，该区地表水水质已超过地表水环境质量标准(GB3838-2002)V类水体标准的要求，但满足农田灌溉水质标准(GB5084-92)中早作农灌水标准的要求。.3声环境质量现状拟建项目厂区周围空旷，没有重大工业噪声污染95、源，根据噪声监测结果，噪声满足II类标准要求基本无噪声源，属声环境不敏感区域。.4其他1、项目地不在闹市，宗地周边无大型工业企业。所以宗地周围基本没有噪声，废水、废气、固体废弃物污染。2、地上地下也没有要注意保护的历史文物古迹、可利用的构建。3、宗地周围无危险源，如高压线、放射性、易燃易爆物品生产或仓储基地等。4、项目宗地周边的市政供水管道、市政排污管、供热管道燃气管道全已经接通。9.2采用的环境保护标准环境质量标准（1）环境空气质量标准GB3095-2000(修订版)二级标准（2）地下水质量标准GB3838-2002V类标准（3）城市区域环境噪声标准GB3096-93 类标准9.2.2污染物96、排放标准（1）污水综合排放标准GB8979-1996二级标准（2）工业企业厂界噪声标准GB12348-90II类标准9.3建设项目主要污染源及污染物治理措施主要污染源.1废气外加工绒毛在梳理过程会产生一定的粉尘。纺织品加工本项目生产用蒸汽来源于蒸汽发生器，排出气体是蒸汽，没有有害成份。9.3.1.2废水项目废水主要包括生产废水、生活污水。废水排放总量3.74t/d，全年总排放量898t/a。本项目采用成品绒线加工羊绒针织制品。生产废水主要来源后整理车间洗涤工序，废水中主要污染物有COD、BOD、SS，生产废水排放量2t/d，全年生产废水排放量480t/a。生活污水主要是日常生活盥洗废水，生活废97、水排放总量418t/a。9.3.1.3废渣主要来自生产中裁减、拣毛过程产生的羊绒织品废物；职工产生的生活垃圾。梳毛产生的下脚料每年约25吨，生活垃圾产生量7.2t/a。污水处理产生的污泥量约4.5t/a。9.3.1.4噪声该项目主要噪声源为织机噪声和洗衣机等的机械噪声，源强在70dB(A)90dB(A)之间。污染物治理措施.1废气绒毛分梳过程会产生粉尘，由于生产设备机身为全封闭，另外设备配备吸尘设备，生产中产生的粉尘得到有效的治理，对环境没有不利影响。.2废水项目废水主要包括生产废水、生活污水。废水排放总量3.74t/d，全年总排放量898t/a。本项目采用成品绒线加工羊绒针织制品。生产废水主98、要来源后整理车间洗涤工序，废水中主要污染物有COD、BOD、SS，生产废水排放量2t/d，全年生产废水排放量480t/a。生活污水主要是日常生活盥洗废水，生活废水排放总量418t/a。生活污水经化粪池沉淀后排入厂区污水管道。本项目根据排水量，建设小型埋地式生化一体处理设备，处理规模4t/d，经处理后污水可达到污水综合排放标准(GB8978-1996)二级标准，处理后可使各污染物满足污水综合排放标准(GB8978-1996)二级标准要求，对环境造成的影响较小。本项目设容量100t的污水蓄水池，处理后的污水排入蓄水池。夏季可用于厂区绿化。多余污水排入XX高科技工业园区排水管道。XX高科技工业园区规99、划建设日处理6104t规模的二级污水处理厂，目前正在规划建设中，届时可以接纳本项目排放的废水。.3固体废弃物本项目固体废弃物产生量较少，主要来自于生产中裁剪、拣毛过程产生的羊绒废物，产生量约25t/a，羊绒织品废物可全部回收再利用，对周围环境不会造成不利影响。生活垃圾产生量7.2t/a，送园区垃圾转运站，对周围环境不会造成明显影响。污水处理产生的污泥，由于项目污水量小，产生的污泥量很小约4.5t/a，送垃圾厂处理，对环境造成的不利影响很小。.4噪声该项目主要噪声来自于织机，洗衣机等机械噪声，其声源声级为7090dB(A)。为了降低噪声排放，通过优选设备、车间隔离、安装隔音窗以及在车间至界墙间栽100、种绿化树木等降噪措施，要求操作工人每人必须配备隔声耳罩以减少噪声对人体的危害，使噪声排放达到工业企业厂界噪声标准GB12348-90II类标准，产生噪声对周围声环境影响很小。.4项目主要污染物产生及预计排放情况项目主要污染物产生及预计排放情况汇总表内容类型排放源（编号）污染物名称处理前产生浓度及产生量（单位）排放浓度及排放量（单位）大气污染物水污染物生产废水生活污水CODcrBODSS450mg/L、0.4t/a300mg/L、0.27t/a350mg/L、0.31t/a150mg/L、0.13t/a30mg/L、0.03t/a150mg/L、0.13t/a固体废物车间污水处理设施织品废品污泥101、生活垃圾0.4t/a4.5t/a7.2t/a04.5t/a7.2t/a噪声车间设备噪声7090dB(A)70dB(A)绿化项目建设规划和实施绿化工程，厂区中心设计有绿地面积，可以达到绿化、净化、美化厂区环境，厂区的绿化率在18.4。9.4环境保护费用环保投资概算表序 号环保设施投资（万元）备注1污水处理152废气处理102噪声治理53绿化5.42合计35.42本工程环保投资35.42万元，约占本工程建设投资的2.72。9.5存在问题及建议本工程的环境影响评价工作尚未进行。其污染源对环境的影响和环境保护措施以及设计应采用的环境保护相适应的标准，以“环评报告书”及其审批文件为准。第十章 劳动保护与102、安全卫生10.1劳动保护与安全卫生设计依据的主要标准和规范1、中华人民共和国劳动部令第3号建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定2、内蒙古自治区人民政府令第26号内蒙古自治区企业建设项目劳动保护设施与主体工程同时设计、施工、投产使用办法3、国家安全生产监督管理局文件一安监管办字200139号关于进一步加强建设项目（工程）劳动安全卫生预评价工作的通知4、内蒙古自治区经济贸易委员会文件内经贸安全发2001492号转发国家安全生产监督管理局关于进一步加强建设项目（工程）劳动安全卫生预评价工作的通知5、内蒙古自治区劳动厅文件内劳字199711号关于转发劳动部建设项目（工程）劳动安全监察规定的通知6、职业103、性接触毒物危害程度分级GB5044-85设计原则1、重视工业卫生和劳动保护，使设计指标符合标准。2、积极采用先进、成熟、可靠的工艺技术路线，提高生产自动化和机械化水平，大幅度地减轻操作工人的劳动强度。采用密封性能好的设备及材料，有效地减少污染物的扩散，改善劳动环境。3、改善劳动条件，减少和消除职业危害，保障职工在生产过程中的安全和健康。4、贯彻安全第一、预防为主、消除隐患、防止伤亡事故，发展生产的劳动保护方针。生产过程中职业危害因素分析.1职业危害因素1、生产过程中使用了转动设备和电气设各，存在触电、机械伤害、噪声等危害。2、生产用蒸汽设备及管道，裸露时能引起烫伤。3、编织机岗位，机器运转时噪104、音较大，对人体有危害。生产安全技术措施1、合理布置总平面。各装置建构筑物之间留有足够的安全防护距离。建构筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。2、厂房大多采用敞开式框架结构，设备尽可能露天化布置，以减少有毒、有害气体的积聚。3、厂房建筑设计中，采取防爆泄压和通风措施，个别地方设防爆机械通风设施，避免火灾爆炸危险物质和有毒物质积聚。4、高温管道及设备管路保温，使外表低于60，以满足工艺要求，并以防人体烫伤。5、生产系统严格密封，选用可靠的设备和材料，以防泄漏、燃烧和爆炸等条件的形成。劳动安全设施1、安全通道。充分考虑了操作面和安全通道、设备管路的检修空间；在地坑、梯子、平台、设备集中位105、置及吊装孔附近等处上按标准设置了防护栏、照明，防爆区域的照明使用防爆灯具、开关。2、防机械伤害。转动部位设有防护罩，随时检查，防止松动脱落。3、触电事故防范措施(1)全面落实有关“电规”的规定，采用三相五线制，设漏电保护等。(2)吊车吊钩采取接地或绝缘措施。(3)管廊、管架考虑静电接地措施。(4)装、拆除设备时严格执行操作规程。(5)普及防触电及抢救知识。4、其它安全措施(1)根据工艺布置和操作特点，各工序采用一系列仪表进行集中控制和检测。现场仪表定期巡视，并设有完善的报警及自动连锁系统，以防事故发生。(2)主要生产装置除采用双电源供电外，对电器设备设有完善的继电保护系统，当电器设备和线路发生106、故障时，不会损坏设备和伤害操作人员。(3)在设计中除考虑保温保冷外，对高温设备及管路采取了防烫措施。装置运行操作时要严防跑、冒、滴、漏。(4)控制室内设空调及采暖，操作室、生产厂房按规范要求设有采暖和通风设施，使有害物质易于扩散和浓度降低，确保工人的操作环境良好。各操作岗位、控制室设有完善的通讯设施，确保安全生产。(5)设计中充分考虑了噪声污染对工人身体健康的危害，对噪声较大的机械设备及厂房设置消音、减音设施或采取修建隔离区、设集中操作室等措施，确保操作场所噪声指数符合规范要求。(6)在各岗位除设置安全标志外，装置区设消防系统并配备小型灭火器材，操作工人定期进行安全培训。灭火器材不得随意乱动，107、并使之保持完好使用状态，岗位工人应熟练地掌握其性能及使用方法。油类和气体着火，严禁用水扑救，必须用干砂和泡沫灭火器。(7)岗位定员、定编，并确保工人工作时间40小时周，严格执行劳动法。(8)传动设备设置安全防护罩；操作平台及吊装口处设防护栏；高温作业岗位，采取一些隔热措；设浴室、卫生所等卫生设施。10.1.6工业卫生措施1、在工艺和设备设计中，对“三废”采取了治理措施，以减少环境危害。各个装置均采用密闭化生产，杜绝生产过程中的“跑冒滴漏”现象，以有利于节能、降耗、环保、消防安全和工业卫生等各个方面。2、设计中尽量选用低噪声设备，并对噪声较大的压缩机、泵等设备，采取设消音器、隔声罩、隔音室等措施108、。3、控制室内设空调及采暖设施，操作室按规范要求设采暖设施，确保工人操作环境良好。4、上岗人员必须佩戴相应的防护衣、胶靴、手套、眼镜等劳动保护用具。5、工厂区域内设有医疗站、卫生间、厕所、更衣及休息室浴室等公用设施。安全卫生机构本工程的劳动安全卫生工作由劳动安全卫生管理机构来完成，全厂设有专职的劳动安全和环保技术人员。负责工业卫生监测、环保监测。项目设计过程中，开车运转之前，业主应与当地公安消防部门、当地安全卫生管理部门密切配合，制定完善的重大事故应急预案措施，并报当地公安消防、劳动安全、环保等部门审查批准、备案。劳动保护与安全卫生设施投资本工程劳动保护与安全卫生设施、设备、器具、材料和用品等109、费用纳入各单项工程相应的投资中，不再单独计列。各单项工程中所含劳动保护与安全卫生项目的费用估算约为24万元，占工程建设费用的1.85。10.2消防设计依据1、建筑设计防火规范GB50015-20062、建筑物防雷设计规范GB50057-943、建筑灭火器配置设计规范GBJ40-90工程概述本项目厂址位于开发区东南，厂址南侧和东侧目前为空地，厂址北侧为呼市大航机动排气检测有限则任公司，厂址西侧为开发区规划的经三路，路西为呼市供电局巴彦供电分局。厂址所占地为规划的工业用地（新城区人民政府2006年第三批城镇建设项目用地）。厂区占地面积8167.9m2（约12亩），总建筑面积4292m2。本工程消防110、系统的防护对象为：分梳车间、羊绒衫车间、综合办公楼。本工程消防设计，将严格按照国家现行规范之规定执行，本着以“预防为主，防消结合”的消防方针，加强防火措，以确保安全生产。工程的火灾危险性类别分梳车间、羊绒衫车间有一定的火灾危险性。火灾危险性为丙类。综合办公楼火灾危险性分别为丁、戊类。消防设施和措施1、总图运输总图专业对建筑物的布置，在满足工艺要求的同时，严格遵照设计规范留足防火间距，确保消防通畅。2、建筑结构建筑结构专业对建筑物人流疏散通道及出口的布置严格遵守建筑设计防火规范，建筑材料的选用必须严格执行建筑构件的燃烧性能和耐火极限的规定。3、电气对可能产生静电的设备及管道做防静电接地，并设全厂111、性接地网，接地电阻4欧姆。建、构筑物及金属设备均设避雷带或避雷针进行防雷保护。从变配电室至车间的配电线路在进建筑物前要重复接地一次，接地电阻10欧姆。4、消防水源根据建筑设计防火规范，厂区室内消火栓用水量10L/S（36m3/h），室外消火栓用水量25L/S（90m3/h），火灾延续时间2小时，消防时总用水量252m3，消防用水储存在地下式给水泵房500m3蓄水池中，蓄水池保证300m3的消防用水储存。设计采用临时高压消防。灭火器材配置：根据建筑灭火器配置设计规范，在新建车间设一定数量的手提式灭火器，以备初期火灾使用。消防定员本工程不设专职消防人员，由各生产岗位操作人员经培训合格后兼任。消防设112、施费用本工程消防费用25万元第十一章 工厂组织和劳动定员11.1工厂体制及组织机构内蒙XX科技贸易有限责任公司绒毛分梳、纺织品生产加工项目。公司性质为民营股份制有限责任公司。因此，其管理模式为董事会领导下的总经理负责制体系。机构设置如下：董事会总经理副总经理副总经理技术部生产车间经营部财务部办公室车间生产组织机构按一般中、小型企业考虑，编制为车间、班组二级管理设置。11.2工作制度生产系统年有效工作日为300天，管理部门、生产工人全部实行一班制，常白班。11.3劳动定员劳动定员表序号部 门管理技术人员生产工人合计1经理、副经理332办公室113财务部224经营部225技术部226羊绒生产车间1113、25267织衫生产车间289918安全保卫033合计1311713011.4人员来源和培训本工程确定劳动定员130人，可从原公司调配管理干部、技术人员和生产技术骨干，生产工人从社会上选拨素质优秀者，经过培训同时进行安全教育上岗。操作人员应具备高中以上文化水平。未经培训人员不得上岗，培训后经严格考核、考试合格者方可上岗。1、本项目引进国外先进技术和先进设备，上岗操作 和设备保养人员应具有一定的专业基础知识、专业技能和高度的责任感。技术工种除在本公司进行培训外，也可送到国内同类型企业培训。2、在设备安装调试阶段，应聘请国外专家来厂指导，以保证在设备安装调试后能保质保量生产出高档次的产品，顺利投入正114、常生产。3、受培训人员必须达到熟悉生产工艺及主要设备性能，掌握操作规程和安全技术规程，能及时处理生产中的事故。考核合格后才能上岗。所有生产人员必须进行安全教育，提高安全生产意识。第十二章项目实施进度12.1建设周期的规划建设周期分以下几个阶段1、工程建设前期准备工作2、工程设计阶段3、施工、安装、试车阶段4、工程验收交付生产根据本项目的生产特性、建设投资情况及建设单位要求，参考类似工程项目，本项目拟定建设周期10个月，争取早日建成投产，以发挥社会效益和经济效益。12.2项目实施进度安排本项目实施时间为10个月。工程进度安排如下：编制项目可行性研究报告、可行性研究报告报批2个月。筹措资金、洽谈、115、考察、引进设备签约3个月。土建施工5个月。设备到贷、安装、调试9个月。设备试生产1个月。考核验收。验收合格交付生产使用1个月。上述环节有交叉进行，详见项目计划进度表。项目计划进度表年、月项目项目进度123456789101可研报告2施工图设计3设备招标定货4非标设备加工5土建施工6设备安装7试车8竣工验收 第十三章 投资估算13.1投资估算编制说明1、本项目为年产3万件高档精纺羊绒衫，25吨无毛绒工程2、投资估算中包括主要生产项目及相关的辅助配套设施。3、基本预备费按第一、二部分费用的10%计。4、本项目为新建工程，建设期为一年。5、设备价按建设单位提供的评估价，建筑安装工程参照近期竣工的类似116、工程造价水平以平方米估算，其它费用参照轻工业工程设计概算编制办法有关规定。6、引进设备按照合同约定为到岸价，以人民币支付。编制依据1、本项目投资估算依据轻工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定(修定本)2、国家计委计办投资20011153号投资项目可行研究指南（试用版）3、建设项目经济评价方法与参数4、各专业提供的基础数据建设投资估算本项目建设投资为1300.00万元建筑工程费：445.80万元设备费：497.0万元（其中用于引进设备52.73万元）安装工程费：59.60万元其它费用：297.60万元详见建设投资估算表。流动资金估算本项目流动资金估算为580.00万元，详见流动资金估算表。总117、投资本项目投入总资金为1880.00万元，项目报批总投资1474.00万元。详见项目投入总资金估算表汇总。13.2资金筹措本项目需投入建设资金1300.00万元，全部由企业自筹解决。所需流动资金580.00万元，其中铺底流动资金为174.00万元，也全部由企业自筹解决。13.3资金使用计划本项目建设期为一年，建设投资在建设期内全部投入，流动资金在投产后按生产能力分年投入。详见投资计划与资金筹措表。项 目 总 投 资 估 算 表表：1序号工 程 及 费 用 名 称估 算 价 值 （万元）占总估算建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用总值价值（%）123456781.1固定资产费用445.8049118、7.0059.605.421007.8277.52工程费用445.80497.0059.605.421007.82.1主要生产项目139.50438.4652.37630.331羊绒车间31.5095.3610.24137.102羊绒衫车间108.00343.1042.13493.23其中:进口设备购置费52.73(1)进口设备到岸价43.00(2)进口设备从属费用8.31a 进口环节增值税7.31b 外贸手续费0.65c 银行财务费0.22d 海关监管手续费0.13（3）国内运杂费1.42.2辅助及公用工程项目306.3058.547.235.42377.49.21配电室6.0028.605119、.1639.761项 目 总 投 资 估 算 表续表：1序号工 程 及 费 用 名 称估 算 价 值 （万元）占总估算建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用总值价值（%）123456782综合办公楼265.4012.001.43278.833原料库房14.401.360.2416.004成品库房9.601.580.4011.585厂区公用管网15.0015.006道路10.9010.907绿化5.425.421.3无形及其他资产费用174.00174.0013.38土地使用费36.0036.00勘察设计费29.4029.40前期准备费28.6028.60建设单位管理费20.0220.02工程保120、险费3.203.20生产准备费26.0026.00办公及生活家具购置费6.506.50生产人员培训费9.009.00项 目 总 投 资 估 算 表续表：1序号工 程 及 费 用 名 称估 算 价 值 （万元）占总估算建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用总值价值（%）12345678环境评价费4.304.30安全评价费1.321.32联合试运转费9.669.661.4预备费118.18118.189.09基本预备费118.18118.18（一）建设投资静态部分合计445.80497.0059.60297.601300.00100.00（二）建设投资动态部分1涨价预备费0.000.002建设期利121、息0.000.000.00一建设投资合计445.80497.0059.60297.601300.00100.00%34.2938.234.5822.89100.00二流动资金580.00三总资金1880.00四铺底流动资金174.00五报批总投资1474.00流 动 资 金 估 算 表表：2 单位：万元序号项 目计 算 期达 产 期23456789101112131415161流动资产632.05767.56767.56767.56767.56767.56767.56767.56767.56767.56767.56767.56767.56767.56767.561.1应收帐款243.00303122、.75303.75303.75303.75303.75303.75303.75303.75303.75303.75303.75303.75303.75303.751.2存货302.95371.97371.97371.97371.97371.97371.97371.97371.97371.97371.97371.97371.97371.97371.97原材料139.83174.79174.79174.79174.79174.79174.79174.79174.79174.79174.79174.79174.79174.79174.79燃料、动力10.2212.7712.7712.7712.771123、2.7712.7712.7712.7712.7712.7712.7712.7712.7712.77在产品41.8350.8350.8350.8350.8350.8350.8350.8350.8350.8350.8350.8350.8350.8350.83产成品111.07133.58133.58133.58133.58133.58133.58133.58133.58133.58133.58133.58133.58133.58133.581.3现金86.1091.8491.8491.8491.8491.8491.8491.8491.8491.8491.8491.8491.8491.8491.84124、2流动负债150.05187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.562.1应付帐款150.05187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.563流动资金482.00580.00580.00580.00580.00580.00580.00580.00580.00580.00580.00580.00580.00580.00580.004本年增加额482.009125、8.005流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006流动资金借款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00投 资 计 划 与 资 金 筹 措 表表：3 单位：万元序项 目合 计计 算 期号123456789101112131415一项目总资金1880.001300.00483.0097.001建设投资1300.001300.001.1建设投资静态部分1300.001300.001.2投资方向调节税1.3建设期利息0.000126、.002流动资金580.00483.0097.00其中:铺底流动资金174.00174.00二资金筹措1300.001资本金1880.001300.00482.0098.001.1企业自筹1880.001300.00482.0098.00其中：用于流动资金580.00482.0098.002借款0.002.1长期借款0.002.2流动资金借款三项目报批投资1474.001建设投资1300.002铺底流动资金174.00第十四章 财务评价14.1财务评价内容及费用依据财务评价基础数据与参数选取成本和费用估算依据及说明1、估算依据各专业提供的基础数据2、原辅材料及燃料动力消耗定额由企业提供。生产成127、本和费用估算1、原材料及燃料动力价格按现行市场价确定。2、工资福利费为129.96万元。3、折旧按平均年限法计算，年折旧费为64.26万元。4、无形及递延资产分别按10年和5年进行摊销，前5年摊销费为28.26万元，后5年摊销费为6.54万元。5、修理费按固定资产原值的3计取，为30.90万元。6、销售费用按销售收入的5%提取，182.25万元。7、其他制造费和其它管理费分别按工资福利费的100%提取，取整数为130.00万元。本项目年总成本费用正常年份为2946.37万元，经营成本为2853.85万元。14.2财务评价主要计算报表分析1、项目财务现金流量表根据该表计算的财务内部收益率为税后2128、1.24，大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值(ic=14)为税后646.82万元，远大于零，因此，该项目在财务上是可行的。计算的投资回收期为税后5.90年，小于行业基准回收期，说明该项目能按时收回全部投资。2、利润及利润分配表销售收入，销售税金及附加，增值税本项目财务评价的产品销售价格，参照目前市场上同类产品的销售价格计算。年销售收入估算值为3435.00万元。年销售税金及附加按现行税法规定计算，增值税税率为17，城建税税率为7，教育附加3，年销售税金及附加为20.35万元，增值税为203.47万元。2、利润总额及分配利润总额平均为478.30万元，所得税按利润总额129、的33计取，年纳税额为157.84万元，盈余公积金及公益金分别为税后利润的10和5。财务盈利能力分析投资利润率25.44投资利税率37.19资本金净利润率17.05%资本金财务收益率20.99投资回收期5.90年（税后，含建设期）不确定性分析1、盈亏平衡分析项目达到设计能力年总成本费用为2946.37万元，其中年固定成本为622.73万元，年可变成本2323.64万元，年销售税金及附加费20.35万元，增值税为203.47万元，依此计算的盈亏平衡点的生产能力利用率为：BEP=56.74由盈亏平衡分析可知，项目的生产能力达到设计能力的56.74，即能保证盈亏平衡，或者说实现销售收入2068.00130、万元，企业即可保本，只要超过此产量就有盈利，这表明该项目具有较强的适应市场变化及抗风险的能力。盈亏平衡分析图3645.002946.37622.732068.000700140021002800350042000%20%40%60%80%100%销售 收入总成本固定 成本平衡点2、敏感性分析本项目按产品销售价格上升和降低5；原材料价格上升和下调5；建设投资上升和下降5%三种因素，进行项目财务内部收益率，财务净现值，投资回收期三项指标变化的敏感性分析。工程敏感性分析表序号项 目销售收入-5%销售收入+5%原料价格-5%原料价格+5%建设投资+5%建设投资-5%基本方案1内部收益率(%)19.57131、40.1835.8123.9728.7731.1229.902较基本方案-10.3310.285.91-5.93-1.131.223财务净现值(万元)505.742413.532008.56910.721402.621516.661459.644较基本方案-953.90953.90548.92-548.92-57.0257.025投资回收期(静态)(年)6.303.824.125.454.784.554.666较基本方案1.64-0.84-0.540.790.12-0.11从上述敏感性分析表可以看出，产品销售价格是最敏感的因素，原材料价格次之，产品销售价格有一定的风险。但本项目的财务评价分析，132、产品销售价格定价偏于保守，并且被视为软黄金的高档羊绒服装已成为一种着衣时尚，随着市场需求量的不断增长，预计相当长一段时期内，产品价格不会出现太大的下降趋势，因此，虽然产品价格是较为敏感的因素，但该项目产品价格风险并不是很大。本项目所用原材料主要是无毛绒及少量常用基本化工材料，基本化工材料市场趋于饱和，无毛绒原料随着养殖业的发展，预计在今后相当一段时间内几乎无价格上涨趋势，所以原材料价格也不会存在风险因素。14.3财务评价结论从以上财务分析的结果来看，本项目的财务三率与国家计委提出的基准相比，其指标均高于相应的基准值，就项目的财务内部收益率而言，不论税前还是税后指标均高于同行业基准值，财务净现值133、远大于零，投资回收期能满足最低要求。同时，其他财务分析指标也表明，本项目不论是盈利能力、还是抗风险能力都是较强的。销售收入、销售税金及附加和增值税估算表表：1 单位：万元序号项 目合 计计 算 期23456789101112131415161销售收入53946.002916.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.001.1无毛绒27750.001500.001875.001875.001875.001875.001875.001875.0134、01875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.00单价(含税）20.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.00销售量(吨)370.0020.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.00销项税额4032.05217.95272.44272.44272.44272.44272.44272.44272.44272.44272.4135、4272.44272.44272.44272.44272.441.2羊绒衫26196.001416.001770.001770.001770.001770.001770.001770.001770.001770.001770.001770.001770.001770.001770.001770.00单价(含税）8850.00590.00590.00590.00590.00590.00590.00590.00590.00590.00590.00590.00590.00590.00590.00590.00销售量(万件)44.402.403.003.003.003.003.003.003.003.0136、03.003.003.003.003.003.00销项税额3806.26205.74257.18257.18257.18257.18257.18257.18257.18257.18257.18257.18257.18257.18257.18257.182增值税3011.43162.78203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47销项税额7838.31423.69529.62529.62529.62529.62529.62529.62529.62529.62529.6252137、9.62529.62529.62529.62529.62进项税额4826.88260.91326.14326.14326.14326.14326.14326.14326.14326.14326.14326.14326.14326.14326.14326.142.1城市维护建设税210.8011.3914.2414.2414.2414.2414.2414.2414.2414.2414.2414.2414.2414.2414.2414.242.2教育费附加90.344.886.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.1053946.0138、02916.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.00总 成 本 费 用 估 算 表表：2 单位：万元序号项 目合 计计 算 期23456789101112131415161外购原材料31043.001678.002097.502097.502097.502097.502097.502097.502097.502097.502097.502097.502097.502097.502097.502097.502外购燃料及动力费2267.90139、122.59153.24153.24153.24153.24153.24153.24153.24153.24153.24153.24153.24153.24153.24153.243工资及福利费1949.40129.96129.96129.96129.96129.96129.96129.96129.96129.96129.96129.96129.96129.96129.96129.964制造费用3377.39225.15225.16225.16225.16225.16225.16225.16225.16225.16225.16225.16225.16225.16225.16225.164.1修140、理费463.5030.9030.9030.9030.9030.9030.9030.9030.9030.9030.9030.9030.9030.9030.9030.904.2折旧费963.8964.2564.2664.2664.2664.2664.2664.2664.2664.2664.2664.2664.2664.2664.2664.264.3其他制造费用1950.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.005销售费用2697.30145.80182.25141、182.25182.25182.25182.25182.25182.25182.25182.25182.25182.25182.25182.25182.256管理费用2124.00158.26158.26158.26158.26158.26136.54136.54136.54136.54136.54130.00130.00130.00130.00130.006.1摊销费174.0028.2628.2628.2628.2628.266.546.546.546.546.540.000.000.000.000.006.2其他企业管理费1950.00130.00130.00130.00130.0013142、0.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.007财务费用0.008总成本费用43458.992459.762946.372946.372946.372946.372924.652924.652924.652924.652924.652918.112918.112918.112918.112918.11其中：固定成本9069.17600.85622.73622.73622.73622.73601.01601.01601.01601.01601.01594.47594.47594.47594.47594.47可变成本143、34389.821858.912323.642323.642323.642323.642323.642323.642323.642323.642323.642323.642323.642323.642323.642323.649经营成本42321.102367.252853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.85外 购 原 材 料 燃 料 动 力 估 算 表表：3 单位：万元序号项 目合 计计 算 期23456789101112131415161外144、购原材料费用1.1羊绒22200.001200.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.00单价（含税）30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00数量（吨)740.0040.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00进项税额3225.145、64174.36217.95217.95217.95217.95217.95217.95217.95217.95217.95217.95217.95217.95217.95217.951.2精纺羊绒纱8325.00450.00562.50562.50562.50562.50562.50562.50562.50562.50562.50562.50562.50562.50562.50562.50单价（含税）75.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.00数量（吨）111.006.007.507.5146、07.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.50进项税额1209.6265.3881.7381.7381.7381.7381.7381.7381.7381.7381.7381.7381.7381.7381.7381.731.3羊绒衫包装盒444.0024.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00单价（含税）10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0147、010.00数量（万个）44.402.403.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00进项税额64.513.494.364.364.364.364.364.364.364.364.364.364.364.364.364.361.4羊绒衫包装箱66.603.604.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.50单价（含税）15.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0148、0数量（万个）4.440.240.300.300.300.300.300.300.300.300.300.300.300.300.300.30进项税额9.680.520.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.651.5无毛绒外包装7.400.400.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.50单价（含税）1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00外 购 原 材 料 燃 料 动 力 估 算 149、表续表：3 单位：万元序号项 目合 计计 算 期2345678910111213141516数量（吨）数量（吨）7.400.400.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.50进项税额进项税额1.080.060.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.072外购原材料费用合计外购原材料费用合计31043.001678.002097.502097.502097.502097.502097.502097.502097.502097.502097.502097.502097.502097.150、502097.503外购原材料进项税合计外购原材料进项税合计4510.52243.81304.76304.76304.76304.76304.76304.76304.76304.76304.76304.76304.76304.76304.76外 购 燃 料 动 力 估 算 表表：4 单位：万元序号项 目合 计计 算 期23456789101112131415161燃料动力费用1.1水32.631.762.202.202.202.202.202.202.202.202.202.202.202.202.202.20单价（元）3.303.303.303.303.303.303.303.303.303151、.303.303.303.303.303.30数量（吨）98864.005344.06680.06680.06680.06680.06680.06680.06680.06680.06680.06680.06680.06680.06680.06680.0进项税额3.750.200.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.251.2蒸汽402.4421.7527.1927.1927.1927.1927.1927.1927.1927.1927.1927.1927.1927.1927.1927.19单价（元）132.00132.00132152、.00132.00132.00132.00132.00132.00132.00132.00132.00132.00132.00132.00132.00数量（吨）30488.001648.02060.02060.02060.02060.02060.02060.02060.02060.02060.02060.02060.02060.02060.02060.0进项税额46.302.503.133.133.133.133.133.133.133.133.133.133.133.133.133.131.3电1832.8399.07123.84123.84123.84123.84123.84123.841153、23.84123.84123.84123.84123.84123.84123.84123.84单价（元）4800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.00数量（万度）3818.40206.40258.00258.00258.00258.00258.00258.00258.00258.00258.00258.00258.00258.00258.00258.00进项税额266.3114.4017.9917.9917.9917.9917.99154、17.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.992燃料动力费合计2267.90122.59153.24153.24153.24153.24153.24153.24153.24153.24153.24153.24153.24153.24153.24153.243燃料动力进项税额合计316.3617.1021.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.38固 定 资 产 折 旧 费 估 算 表表：5 单位：万元序号项 目合 计计 算 期23456789101112131155、415161房屋、建筑物20原值445.80本年折旧费317.7021.1821.1821.1821.1821.1821.1821.1821.1821.1821.1821.1821.1821.1821.1821.18净值424.62403.44382.26361.08339.90318.72297.54276.36255.18234.00212.82191.64170.46149.28128.102机器设备15原值556.60本年折旧费528.7535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2156、5净值521.35486.10450.85415.60380.35345.10309.85274.60239.35204.10168.85133.6098.3563.1027.853其他固定资产15原值123.60本年折旧费117.457.837.837.837.837.837.837.837.837.837.837.837.837.837.837.83净值115.77107.94100.1192.2884.4576.6268.7960.9653.1345.3037.4729.6421.8113.986.154合计原值1126.00本年折旧费963.8964.2564.2664.2664.26157、64.2664.2664.2664.2664.2664.2664.2664.2664.2664.2664.26净值1061.75997.49933.23868.97804.71740.45676.19611.93547.67483.41419.15354.89290.63226.37162.11无 形 资 产 及 递 延 资 产 摊 销 费 估 算 表表：6 单位：万元序号项 目合 计计 算 期234567891011121314151无形资产10原值65.40本年摊销费29.406.546.546.546.546.546.546.546.546.546.54净值58.8652.3245.78158、39.2432.7026.1619.6213.086.540.002其他资产5原值108.60本年摊销费109.6021.7221.7221.7221.7221.72净值86.8865.1643.4421.720.003合计原值174.00本年摊销费28.2628.2628.2628.2628.266.546.546.546.546.54净值145.74117.4889.2260.9632.7026.1619.6213.086.540.00损 益 和 利 润 分 配 表表：7 单位：万元序号项 目合 计计 算 期23456789101112131415161销售收入53946.002916.0159、03645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.002销售税金及附加301.1416.2820.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.353增值税3011.43162.78203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.474总成本费用43458160、.992459.762946.372946.372946.372946.372924.652924.652924.652924.652924.652918.112918.112918.112918.112918.115利润总额7174.44277.18474.81474.81474.81474.81496.53496.53496.53496.53496.53503.07503.07503.07503.07503.076弥补以前年度亏损7应纳税所得额7174.44277.18474.81474.81474.81474.81496.53496.53496.53496.53496.53503.075161、03.07503.07503.07503.078所得税2367.5691.47156.69156.69156.69156.69163.86163.86163.86163.86163.86166.01166.01166.01166.01166.019税后利润4806.87185.71318.12318.12318.12318.12332.68332.68332.68332.68332.68337.06337.06337.06337.06337.0610提取法定盈余公积金480.6918.5731.8131.8131.8131.8133.2733.2733.2733.2733.2733.7133.162、7133.7133.7133.7111提取公益金240.349.2915.9115.9115.9115.9116.6316.6316.6316.6316.6316.8516.8516.8516.8516.8512可供分配利润4085.84157.85270.41270.41270.41270.41282.77282.77282.77282.77282.77286.50286.50286.50286.50286.5013应付利润14未分配利润4085.84157.85270.41270.41270.41270.41282.77282.77282.77282.77282.77286.50286.5163、0286.50286.50286.5015累计未分配利润*157.85428.26698.66969.071239.471522.251805.022087.802370.572653.352939.853226.353512.843799.344085.8427.8675.57123.29171.01218.73268.63318.53368.43418.34468.24518.80569.36619.91670.47721.03计算指标1投资利润率（%）25.44478.302投资利税率（%）37.193资本金净利润率（%）17.05借 款 偿 还 计 划 表表：8 单位：万元序项 目合 164、计计算期号1234567891011121314151借款1.1年初本息余额1.2本年借款1.3本年应计利息1.4本年还本付息其中：还本付息1.5年末本息余额2还本资金来源2.1还本的未分配利润2.2还本的折旧和摊销资 本 金 财 务 现 金 流 量 表表：9 单位：万元序号项 目合 计计 算 期123456789101112131415161现金流入54688.112916.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.004387.111.1销售收入539165、46.002916.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.001.2回收固定资产余值162.11162.111.3回收流动资金580.00580.002、现金流出49881.241300.003119.783332.363234.363234.363234.363241.523241.523241.523241.523241.523243.683243.683243.683243.683243.682.1项目资本金1880.001300.166、00482.0098.002.2借款本息偿还0.002.3经营成本42321.102367.252853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852.4销售税金及附加301.1416.2820.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.352.5增值税3011.43162.78203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.4720167、3.47203.47203.47203.47203.47203.47203.472.6所得税2367.5691.47156.69156.69156.69156.69163.86163.86163.86163.86163.86166.01166.01166.01166.01166.010.003净现金流量4806.87-1300.00-203.78312.64410.64410.64410.64403.48403.48403.48403.48403.48401.32401.32401.32401.321143.42*-1300.00-1503.78-1191.14-780.49-369.8540168、.80444.27847.751251.221654.702058.182459.492860.813262.133663.454806.871资本金收益率 (%)20.992资本金财务净现值605.63项 目 财 务 现 金 流 量 表表：10 单位：万元序号项 目合 计计 算 期123456789101112131415161现金流入55023.302916.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.004722.301.1销售收入53946.0029169、16.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.001.2回收固定资产余值89.7089.701.3回收流动资金987.60987.602现金流出49881.241300.003119.783332.363234.363234.363234.363241.523241.523241.523241.523241.523243.683243.683243.683243.683243.682.1建设投资1300.001300.002.2流动资金58170、0.00482.0098.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本42321.102367.252853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852.4销售税金及附加301.1416.2820.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.352.5增值税3011.43162.78203171、.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.472.6所得税2367.5691.47156.69156.69156.69156.69163.86163.86163.86163.86163.86166.01166.01166.01166.01166.013净现金流量4累计净现金流量5142.06-1300.00-203.78312.64410.64410.64410.64403.48403.48403.48403.48403.48401.32401.32401.32401.32147172、8.625所得税前净现金流量-1300.00-1503.78-1191.14-780.49-369.8540.80444.27847.751251.221654.702058.182459.492860.813262.133663.455142.066税前累计净现金流量7509.63-1300.00-112.31469.33567.33567.33567.33567.33567.33567.33567.33567.33567.33567.33567.33567.331644.63-1300.00-1412.31-942.98-375.65191.68759.021326.351893.6824173、61.013028.343595.674163.004730.345297.675865.007509.63计算指标税前税后1项目财务内部收益率29.9021.242项目财务净现值1459.64646.823投资回收期4.665.90资 金 来 源 与 运 用 表表：11 单位：万元序号项 目合 计计 算 期12345678910111213141516171资金流入55826.001300.003398.003743.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.0036174、45.001.1销售收入53946.002916.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.003645.001.2长期借款0.001.3短期借款0.001.4项目资本金1880.001300.00482.0098.002资金流出49881.241300.003119.783332.363234.363234.363234.363241.523241.523241.523241.523241.523243.683243.683243.683243.6832175、43.682.1经营成本42321.102367.252853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852853.852.2销售税金附加301.1416.2820.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.352.3增值税3011.43162.78203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47203.47176、203.47203.47203.472.4所得税2367.5691.47156.69156.69156.69156.69163.86163.86163.86163.86163.86166.01166.01166.01166.01166.012.5建设投资1300.001300.002.6流动资金580.00482.0098.002.7利息支出0.002.8偿还债务本金0.002.9分配利润0.003资金盈余5944.770.00278.22410.64410.64410.64410.64403.48403.48403.48403.48403.48401.32401.32401.32401.32177、401.324累计资金盈余0.00278.22688.871099.511510.161920.802324.282727.753131.233534.703938.184339.504740.825142.135543.455944.77资 产 负 债 表表：12 单位：万元序号项 目计 算 期123456789101112131415161资产1300.002117.762571.392889.523207.643525.773858.444191.124523.794856.475189.155526.205863.266200.326537.386874.441.1流动资产总额910.178、281456.431867.072277.722688.363091.843495.313898.794302.274705.745107.065508.385909.706311.016712.33应收帐款243.00303.75303.75303.75303.75303.75303.75303.75303.75303.75303.75303.75303.75303.75303.75存货302.95371.97371.97371.97371.97371.97371.97371.97371.97371.97371.97371.97371.97371.97371.97现金86.1091.8491179、.8491.8491.8491.8491.8491.8491.8491.8491.8491.8491.8491.8491.84累计盈余资金0.00278.22688.861099.511510.151920.802324.272727.753131.233534.703938.184339.504740.825142.135543.455944.771.2在建工程1300.001.3固定资产净值1061.75997.49933.23868.97804.71740.45676.19611.93547.67483.41419.15354.89290.63226.37162.111.4无形、递延资产180、净值145.74117.4889.2260.9632.7026.1619.6213.086.540.000.000.000.000.000.002负债及所有者权益1300.002117.762571.392889.523207.643525.773858.444191.124523.794856.475189.155526.205863.266200.326537.386874.442.1流动负债总额150.05187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56应付帐款150.181、05187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56流动资金借款2.2长期借款0.00负债小计0.00150.05187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.56187.562.3所有者权益1300.001967.712383.832701.963020.083338.203670.884003.564336.234668.915001.585338.645675.70182、6012.766349.826686.87资本金1300.001782.001880.001880.001880.001880.001880.001880.001880.001880.001880.001880.001880.001880.001880.001880.00资本公积金累计盈余公积金27.8675.57123.29171.01218.73268.63318.53368.43418.34468.24518.80569.36619.91670.47721.03累计未分配利润157.85428.26698.66969.071239.471522.251805.022087.802370.183、572653.352939.853226.353512.843799.344085.84计算指标1资产负债率（%）0.007.097.296.495.855.324.864.484.153.863.613.393.203.032.872.732流动比率（%）606.65776.51995.451214.391433.321648.441863.562078.672293.792508.912722.872936.843150.813364.773578.743速动比率（%）404.75578.19797.131016.071235.001450.121665.241880.352095.472310.592524.552738.522952.493166.453380.42