1、米业公司年产30000吨优质免淘洗精洁大米精加工改建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月米业公司年产30000吨优质免淘洗精洁大米精加工改建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月75可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况2、31.1.3 法人代表基本情况31.2 项目基本情况41.2.1 项目名称、建设性质及建设地点41.2.2产品方案及规模41.2.3技术、设备方案41.2.4土建工程51.2.5建设期限51.2.6投资结构及资金来源51.2.7项目效益61.3 可行性研究报告编制依据81.4 综合评价91.4.1建设的必要性91.4.2 建设的可行性91.4.3 风险评估91.4.4 带动作用101.4.5 制约因素及解决方案101.4.6 结论与建议11第二章 背景及必要性132.1 项目区社会经济状况132.2相关产业发展现状142.3 项目建设的必要性15第三章 项目选址与建设条件183.1 建设地点选3、择183.2建设条件193.2.1 自然条件193.2.2 资源、科技支撑条件203.2.3基础设施条件21第四章 市场分析与销售方案234.1 市场分析234.1.1 国内外市场供求状况和销售价格234.1.2 同类产品企业布局、产能、销售情况264.1.3 市场竞争优势分析284.2 营销策略、方案、模式294.3 市场风险分析304.3.1 项目产品市场风险因素分析304.3.2 防范和降低风险对策30第五章 建设方案315.1 产品方案和建设规模325.2 建设规划和布局325.3 建设标准和产品标准335.4 工艺方案335.4.1工艺路线及流程335.4.2 工艺流程说明345.44、.3主要技术来源的可靠性和可得性355.4.4 主要技术参数355.4.5 物料平衡分析365.5 设备选型方案375.6 主体工程方案375.7 辅助工程及其他工程方案385.8 实施进度安排38第六章 环境影响评价406.1 环境影响406.2 环境保护与措施456.3 评价与审批47第七章 项目组织与管理507.1 组织机构与职能划分507.2 劳动定员527.3管理措施527.3.1 项目建设期管理527.3.2 项目竣工投产后管理537.4 技术培训557.5 劳动安全、卫生与消防56第八章 投资估算与资金来源598.1 投资估算依据598.2 投资估算608.3 资金来源608.45、 财政资金的使用范围61第九章 财务评价639.1 财务评价依据639.2 营业收入、营业税金和附加估算649.2.1 营业收入649.2.2 营业税金及附加64 9.2.3 项目改建前和改建后对比649.3 总成本及经营成本估算659.3.1 单位产品生产成本估算659.3.2 项目总成本估算659.3.3 经营成本估算659.3.4 成本估算说明669.4 财务效益分析669.4.1 盈利能力分析669.4.2 银行贷款清偿能力分析669.5 不确定性分析679.5.1 盈亏平衡分析679.5.2 敏感性分析689.6 财务评价结论69第十章 社会效益分析7010.1 对当地主导产业发展和6、产业结构调整的影响7010.2 与农户的利益联结机制7110.3 带动农户及农民增收效果分析72第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况1.1.1.1项目单位法定名称：*米业有限公司 1.1.1.2企业性质：有限责任（私营）1.1.1.3股东构成：1.1.1.4发展历程：*米业有限公司，是2006年8月由原*市粮食局所属的*粮站改制重新注册成立的一家集粮食收购、加工、销售、储存为一体的股份制企业。公司座落在*市*镇*，占地面积20180平方米，现有净资产1129.06万元，拥有日加工大米80吨生产线一条，生产线正满负荷生产，经营运转正常，生产、营销体系健全。公司自成立以来一直秉持“7、创一流品牌，造责任企业”的企业使命，严格按照现代企业运营的要求进行管理，使企业逐步走上制度化、标准化、规范化的轨道，并取得了良好的经济效益和社会效益。公司坚持农业产业化经营理念，实施“公司+基地+农民合作社+农户”的经营模式，为促进农业增效、农民增收和社会主义新农村建设发挥了积极的带动作用。现已建成高产、优质、水稻生产基地3万多亩。2010年，仅前三季度收购加工稻谷3.5万吨，实现销售收入6010.93万元，实现利税139.26万元。公司生产的“*”牌大米远销广东、浙江、江苏等省市，同时在省内中等以上城市的大型超市如“中百仓储”、“武商量贩”等超市上架。公司在加快企业发展的同时，也有力地促进了8、地方农民增收，从而实现既创造财富壮大自己又回报社会带动一方的发展愿景。公司所在地*市*镇是2010年*省委、省政府确定的全省88个社会主义新农村建设试点乡镇之一。*市、市委市政府为了落实省委、省政府部署，把具有带动农业增效和农民增收的市级重点龙头企业*米业有限公司30000吨优质大米精加工技术改造项目作为*镇新农村建设重要内容，予以政策支持。*公司为了促进当地新农村建设，为了提升产品质量，增强市场竞争力，决定投资700万元左右进行技改扩能改造。1.1.1.5主营业务：粮食收购、加工、销售、储存。1.1.1.6主导产品：优质大米，稻谷加工后的副产品1.1.1.7人员结构：公司现有员工47人，其中9、高中级专业人才6名、技术人员3名，普工38人。1.1.1.8获得的主要业绩、荣誉：2008年6月公司“*”牌大米被省粮食行业协会授予“放心大米称号”；2009被认定为“孝感市农业产业化重点龙头企业”；2009年被授予*市消费者协会“2008-2009年度消费者满意单位称号”；2010年被农发行孝感市分行确认为A+信用等级；2010年9月被*省工商局授予“守合同重信用企业”。1.1.2 财务状况1.1.2.1 20cc年末，资产总额1122.74万元、固定资产净值503.2万元、流动资产502.04万元、所有者权益648.61万元、实收资本200万元，全年实现销售收入6463.37万元、纳税额510、9.08万元、净利润118.11万元、净资产收益率18.97%、资产负债率39.02%。1.1.2.2 20xx年三季度末，资产总额1798.84万元、固定资产净值508.20万元、流动资产1175.64万元、所有者权益1129.06万元、实收资本500万元，前三季度实现销售收入6010.93万元、纳税额52.85万元、净利润104.45万元、净资产收益率11.52%、资产负债率37.23%。1.1.3 法人代表基本情况公司法定代表人兼董事长和总经理*，男，现年56岁，中专学历，经济师，中共党员，具有较强的组织管理能力，品行端正，无破产、银行欠资等不良信用记录。*从1975年参加工作以来一直从11、事粮油购销和加工业务，历任*市*油厂厂长和粮管所主任；2006年领头筹资合股购买已经破产的*粮食加工厂资产，重新组建*米业有限公司，并任公司法人至今。通过五年的努力经营，公司“*”品牌大米在*市及周边县市，和武汉、宜昌、黄石等大、中城市的市场享有很高的声誉，在广东、浙江、江苏市场取得了较好的效益。目前，*是*省粮食行业协会会员，*市工商联委员，*市政协委员。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1项目名称与性质：*市3万吨优质大米精加工改建项目1.2.1.2建设地点：*市*镇*。1.2.2 产品方案及规模1.2.2.1产品方案：（1）主产品：年产优质免淘洗精洁12、米3万吨。其中：真空包装5公斤/袋装1万吨、10公斤/袋装1万吨，复合包装15公斤/袋装1万吨。（2）副产品：碎米6000吨，油糠5400吨，谷壳12000吨。1.2.2.2建设规模：改建大米加工生产线一条，配套新建和改建辅助等基础设施，形成年产30000吨优质免淘洗精洁米能力。1.2.3 技术、设备方案1.2.3.1主要技术、工艺的选择：碾米机、抛光机、凉米仓、色选机是精米加工的关键设备，因此主要技术级设备选用国家粮食储备局武汉科学研究设计院、武汉中粮机械有限公司、漳州科龙伟特电子有限公司共同研究开发的“新型低温升碾米新工艺、低温升碾米机以及大米真空整形包装机”。低温升碾米技术和装备：以降低13、加工过程的温升为突破口，通过降低温升来减少米粒裂纹，从而提高出米率、降低碎米率。低温升碾米新工艺与常规碾米工艺相比，温升低5摄氏度，增碎率降低3个百分点。开发的大米真空整形包装机，处国内领先水平，采用该设备可以使大米的货架寿命延长，保持大米产品品质。1.2.3.2设备方案：购置设备44台套，主要设备有碾米机3台，抛光机2台，色选机1台，凉米仓12套，真空包装机1台，打包机1台，配电柜2套，成品仓2套。环保设备20台套。1.2.4 土建工程1.2.4.1新建：大米加工车间1000平方米，统糠车间200平方米，原料库2680平方米，成品库440平方米，屋面和墙体为轻钢构，地面砖混结构；道路900平14、方米，砼结构；排水管道220米；固体废物收集池1座，厂区生活污水处理设施1座，厂区绿化1000平方米。1.2.4.2 改建 统糠车间200平方米。1.2.5 建设期限计划建设工期：20xx年6月至第二年2月1.2.6 投资结构及资金来源1.2.6.1总投资及其构成：总投资为688.36万元，其中：固定资产投资394.69万元，其中：建设工程费197.76万元，设备购置费用为147.91万元，安装工程费用为7.4万元，基本预备费18.80万元，工程建设其他费15.23万元；企业全员培训及科技措施投资7.6万元；铺底流动资金293.67万元（按流动资金978.92万元的30%计算）。1.2.6.215、资金来源：项目建设总投资688.36万元，其中：申请中央财政补贴资金50万元，地方财政配套资金20万元，企业自筹资金618.36万元。 1.2.7 项目效益1.2.7.1经济效益：主要财务数据及评价指标：如表1-1表1-1主要财务数据及评价指标表序号名 称单位数量一财务数据1.11.总投资（建设投资+铺底流动资金）万元688.36报批数据1.2投入总资金万元1373.61财务评价2固定资产投资万元394.693营业收入（经营期平均）万元13031.044营业税金及附加（经营期平均）万元10.75总成本费用（经营期平均）万元12602.246利润总额（经营期平均）万元325.277所得税（经营期16、平均）万元81.328税后利润（经营期平均）万元243.96二财务评价指标1销售利润率%2.502投资利润率%23.683财务内部收益率（所得税前）%33.644财务净现值（所得税前）万元1644.775财务内部收益率%24.625财务净现值（所得税后）万元1108.746投资回收期（所得税前）年4.777投资回收期（所得税后）年5.828资本金收益率%24.629资产负债率（经营期第1期）%57.3510总投资收益率%26.4111项目资本金净利润率%19.811.2.7.2社会效益：项目的实施，有利于将本地资源优势转化为经济优势，发展壮大粮食主导产业，保障国家粮食安全，促进全市粮食生产结构17、调整和协调发展，提高农业综合效益，对实现全面建设小康社会的目标、构建社会主义和谐社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义；有利于推动农业产业化龙头企业发展，实现产业化经营，增加就业机会，促进农村剩余劳动力转移就业，增加农民收入，推动地方经济社会发展。项目达产后，将直接带动我市农户1.84万户、农民6.8万人从事优质稻生产，发展优质中、一季稻生产面积9万亩，年生产优质稻5.6万吨。同时，项目可以间接带动全市种粮农民7.2万户，发展优质稻订单生产面积35万亩。项目建设后，企业年提供社会采购值1.22万元，与项目建设前相比较，新增岗位24个，增加工资、福利总额51.84万元。其中可转移农村劳动18、力23人，每年可增加农民工资性收入49.68万元。1.3 可行性研究报告编制依据（1）*米业有限公司关于该项目咨询服务的委托书。（2）20xx年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农办2010186号）国家农发办（3）国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲的通知（国农办2010188号）国家农发办（4）国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部第60号令（5）国家粮食安全中长期规划纲要(20082020年)国家发改委（6）全国优势农产品区域布局规划（20082015）农业部（7）建设项目经济评价方法与参数（第三版）国家发展改革委、建设部（8）投资项目可行性19、研究指南（试用版）中国国际工程咨询公司（9）国家现行的有关规程、规范、规定和标准（10）关于实施农产品加工业“四个一批”工程的意见（鄂政发200927号）（11）关于加快推进农产品加工业发展的若干意见（川发20102号）*市委、市政府（12）项目委托方*米业有限公司提交的证照、相关资料（13）*统计年鉴（2008年、2009年）*市统计局1.4 综合评价1.4.1 项目建设的必要性项目的实施，是大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业，实现农业增效、农民增收和农业可持续发展的需要；实现资源优势向经济优势转变的需要；是优化区域布局，加强原料基地建设，培育农产品加工产业区和企业集群的需要；是转变增20、长方式，促进资源精深加工和综合利用，发展循环经济的需要；是企业自身发展，提高竞争能力，提高经济效益的需要。1.4.2 可行性项目扩建后，使用多项先进技术，产品质量显著提高，产品市场竞争力明显增强，项目的社会效益、经济效益显著；项目的建设基础条件具备，投资规模适度、投资结构合理，筹资方案可靠，项目财务评价各项指标优良，项目建设具有很强可行性。1.4.3 风险评估项目实施的风险主要有工程、资金、外协条件、市场、技术、政策风险。针对本项目而言，项目建设地的水文地质条件明确，水电、交通、通讯等外部协作条件良好，基本没有工程和外协条件风险。本项目实施符合国家政策，在可预见的将来，政策不会有重大变化或调整21、，基本不存在政策风险。项目投资规模适度，且项目资本金占总投资的89.8%，项目单位经济基础较好，加之有国家和地方财政的扶持，项目投资资金完全可以落实，因此不存在资金中断或不足的风险。项目利用技术先进成熟，并经过同类企业生产检验过，经济实用，基本不存在技术风险。项目存在一定的市场风险。今后大米市场面临品牌激烈竞争格局，在这样情况下，目前在本地虽然处于二线品牌位置，但是在激烈的市场竞争中，很难独善其身，市场风险依然存在，不能忽视。1.4.4 带动作用项目建成后，将实现粮食转化增值，促进当地粮食生产的发展，突破粮食产区农民增收难的瓶颈，带动粮产区农民增产增收，进一步加快农民奔小康的步伐，并可解决当地22、部分农村劳动力就业问题，增加地方财政收入，同时也带动运输、包装等相关产业发展，对振兴地方经济具有积极意义。1.4.5 制约因素及解决方案1.4.5.1制约因素：一是种植粮食的比较效益低，农民种植积极性不高，水稻生产量一直处于徘徊不前状态。二是从事农业生产农民科学素质和种植技术不高，制约着高品质、无公害和绿色水稻的生产。三是农村现有水利设施基础功能退化，保障能力差。四是人均耕地和水资源不断少，粮食种植面积、特别是水稻面积逐年下降，原粮收购逐年紧张。五是农产品质量安全问题。1.4.5.2解决办法：一是通过开展农业产业化经营，不断完善企业与农户利益联结机制，特别是利益分配机制和补偿机制，实行以工补农23、，增加农民收入。二是加强与当地农业技术部门合作，开展技术推广和技术培训，不断提高基地农民科学素质和技术水平。三是依托科研院所和农业技术推广机构，探索、推广高效种植模式和新品种，提高种植效益。四是完善与农民专业合作社利益联结机制，调动、发挥农民合作组织在原料生产中的纽带和桥梁作用。1.4.6 结论与建议1.4.6.1研究结论：（1）*米业有限公司是一家集粮食收购、加工、销售、储存于一体的市级农业产业化重点龙头企业，本项目是公司粮食加工技改项目，符合国家农发办扶持农业产业化龙头企业政策和农产品深度开发政策，对促进农民增产增收、促进农业可持续发展和建设社会主义新农村，更好地服务“三农”具有重要意义。24、（2）本项目通过技术改造，生产线中关键部位采用国内先进设备，精心设计具有鲜明特色和独到之处的先进工艺，从产品的产量，质量，动力消耗，工艺对原料的适应性和灵活性，工艺的完善性，设备的维护、保养，投资的经济性与合理性等方面综合来看，具有国内先进水平。（3）本项目建设按照“公司+基地+农民专业合作社+农户”的发展模式运作，可带动当地优质水稻种植基地化、规模化、标准化，实现产-加-销一条龙、农-工-贸一体化，延长产业链，增加附加值，实现农业增效，农民增收，企业增利，同时还能够促进当地包装、运输、养殖等多个行业的同步发展。（4）本项目经济效益较好。项目经营计算期内，正常投资利润率为23.68%；所得税后25、项目财务净现值为1108.74万元，财务内部收益率达33.46%，投资回收期为5.82年（含建设期1年），表明项目的盈利能力大于行业平均水平。从盈亏平衡角度分析，项目产量盈亏平衡点为设计能力的53.40%，低于同行业盈亏平衡点。项目经营期内财务状况较好，具有较好的盈利能力和一定的抗风险能力，项目在财务上是可行的。综上所述，该项目采用目前国内先进的技术，选用具有国内领先水平的主要设备，投资规模适宜、见效快，经济效益、社会效益显著，所以本项目是完全可行的。2、建议（1）加强员工培训，要求所有员工都能熟悉掌握工艺流程，能够熟练掌握设备性能，把握生产工艺关键点，严格按操作规程操作，防止浪费和安全事故。26、同时加强人力资源的谋划和开发，确保企业扩大生产规模所需的人才及时供给。 （2）实施品牌战略，扩大企业及产品的知名度和影响力。（3）本项目建设后具有较大的经济效益和相应的社会效益，建议政府有关部门和银信部门提供大力支持和服务，使项目早日建成，发挥效益。第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况项目所在地*市地处*中部，东邻武汉，国土面积1662.93平方公里，耕地面积97.5万亩，总人口110.58万，其中：农村人口89.9万。境内农业资源丰富，土地肥沃，素有“鱼米之乡”、“江汉明珠”的美誉。连续三年被评为“全国最具投资潜力中小城市百强”，连续五年被评为全省县域经济发展先进县（市），是全国农27、产品加工创业基地县（市）和*省连续三届最佳金融县（市），综合实力位居*县（市、区）前列。2009年，全市GDP为165.04亿元，比上年增长16.3%，一、二、三产业构成为19.7652.2128.03，全市人均生产总值16691元，可比增长16.1%，财政收入10.13亿元。农业基础雄厚，产业化特色鲜明。已建成40万亩优质粮油（水稻、油菜）、25万亩双百棉、40万亩蔬菜、30万亩水产养殖基地。2009年，全市蔬菜、家禽、水产品总产量分列全省一、二、三位，农业总产值55.98亿元，农民人均纯收入5598元。工业初具规模，民营企业发展强劲。2009年，全市规模以上企业279家，实现工业总产值2428、9.77亿元，比上年增长33.4%，形成了以农产品加工、食品制造、纺织服装、生物医药、金属制造、包装为主体的工业集群和支柱产业。民营企业已经成为工业经济的主体，民营企业264家，占94.6%，总产值206.23亿元，占82.5%。农产品加工业成为地方工业第一大产业，全市农产品规模以上加工企业162家，占58.3%，实现产值116.64亿元，占46.7%。培植出了像*银鹭、*达利经济效益好、带动作用强的省级以上农业产业化重点龙头企业7家，市级农业产业化重点龙头企业15家。商贸繁荣活跃，第三产业迅猛发展。*已经融入武汉市“一小时物流圈”，物流中心、仓储超市、连锁店、精品店、专卖店等现代物流业发展迅29、速，现有各类商业网点4.1万个。2009年实现社会消费品零售总额84.44亿元，可比增长20.9%。2.2 相关产业发展现状项目所需要原料的稻谷区内有丰富的资源。*市是全国重要商品粮基地县（市），是*省十大优质稻生产县（市）之一，水稻种植面积（复种）常年稳定在65万亩以上，年产稻谷38万吨左右，是项目区的优势农作物，是部分乡镇的主导产业和农民收入的主要来源。近年来，虽然从中央到地方给予了粮农许多优惠政策，在一定程度上保护了农民种粮积极性，但是，由于生产成本快速攀升，加之粮食销售价格受到国家宏观调控，水稻生产产业化水平不高，种植水稻比较效益不断下滑，导致水稻生产停滞不前。项目区的稻谷加工停留在低30、水平、分散经营的状态，项目区的资源优势没有得到发挥。本项目的实施将资源优势转化为产业优势，实现了绿色农产品种植、加工的规模化经营，不仅提高了产品的质量，而且增加了产品的附加值。通过项目的示范带动作用，促进了项目区优质大米深加工业的进步。项目区内与项目关联的能源、包装、交通运输、物流等行业在当地较为发达，有利于企业降低成本。2.3 项目建设的必要性2.3.1 项目建设是落实国家产业政策，实施行业和区域规划的需要。党中央、国务院高度重视农产品加工发展。中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中指出：要积极发展现代农业，必须加快转变农业发展方式，31、健全农业产业体系，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。要以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系，搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集，发展农业产业化经营，促进农产品加工业结构升级，扶持壮大龙头企业，培育知名品牌。农产品加工业“十一五”发展规划提出，要按照“转变、拓展、提升”三大战略的总体部署，围绕现代农业建设、农民就业增收、社会主义新农村建设及农村和谐社会建设，以科学规划为先导，以科技创新为支撑，切实转变经济增长方式，因地制宜、突出特色、合理布局，围绕大宗、优势农产品32、，重点发展精深加工，增加农民收益，提高农产品附加值，逐步实现由初级加工向精深加工的转变、由数量增长向质量和效益提高转变，促进农产品加工业持续、稳定、健康发展。“十一五”期间，农产品加工业发展紧紧抓住农产品加工增值的关键环节，在结构调整和产业不断升级、质量和效益明显提高、加工能耗显著降低的前提下，力争实现年均增长12%的发展速度，2010年农产品加工业产值突破7万亿元，到“十一五”末农产品加工业产值与农业的产值之比超过1.51。省委、省政府在关于实施农产品加工业“四个一批”工程的意见中 (鄂发200927)提出：要把大力发展农产品加工业，推进农业产业化经营，作为增加农民收入，推动城乡协调发展的重33、大举措来抓。*市政府把提出 “大力发展农产品加工业，发挥我市资源优势，实现从农业大市向农业强市和经济强市跨越”， “要紧紧围绕我市农产品资源优势，加速农产品加工业发展步伐，力争2012年实现农产品加工业产值达到200亿元奋斗目标”。 本项目以保障消费者身体健康为前提，按照“公司+基地+农民合作社+农户”的产业化运作模式，以为社会提供安全的优质食品为宗旨，带动当地水稻种植业的健康发展，有利于增加农民收入，促进农村经济发展和社会主义新农村建设。因此，项目建设项目符合国家产业政策。2.3.2 项目建设是实现农业产业化经营，延长农业产业链，推动农业结构调整，提高农业综合效益，增加农民收入的需要以企业为34、平台，以项目为载体，开展农业产业化经营，对农业和农村经济实现专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理，逐步形成产供销一条龙和贸工农一体化经营方式。通过发展农产品种养加、产供销，可以有效延长农业的产业链，提高农产品附加值，提高农业综合效益。通过项目单位按照“公司+基地+农民专业合作社+农户”经营模式，扩大订单农业范围，增加订单农业数量，以市场为导向，调整和优化农业种植结构，培植农村经济新的增长。2.3.3 项目建设是企业落实节能减排，实现可持续发展的需要项目建设将采用处国内领先水平的生产工艺和设备，具有较好的节能效果；项目建设可以提高稻谷综合利用水平和稻谷出米率，降低了资源消耗，能够确保资35、源的合理利用和永续利用，能够达到明显的节能减排效果。该项目符合国家 “十一五”期间十大重点节能工程中的“能量系统优化（系统节能）工程”（发改20061457号），项目建设是企业对国家实现“十一五”节能减排目标做出的贡献。2.3.4 项目建设是提高企业核心竞争力，增强发展后劲，强化市场竞争优势的需要项目单位拥有管理、技术、市场等资源优势，生产的*大米一直是市场上的畅销产品。2009年以来，市场需求提升明显加快，出现产销两旺的局面，现有产能已经发挥到极限，扩大生产规模已经成为企业发展的迫切需要。随着人们生活水平改善，对大米质量需求不断提高，给大米生产企业提出了新的更高的要求，也为企业的转变经济增长36、方式带来了可能。通过扩能、技改，有利于企业增加品种、产量，提高质量，满足市场需要；有利于提升项目单位生产技术水平，经营管理水平，赢得未来市场先机；有利于提高企业核心竞争力，增强发展后劲，强化市场竞争优势，拓展利润增长点，对促进企业可持续健康发展有极其重要意义。第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择3.1.1 选址原则一是符合地方城政总体发展规划；二是符合公司总体发展及长远发展规划；三是建设规模符合当地资源情况；四是靠近主要原料生产基地；五是水、电、交通等配置条件比较好。3.1.2 地理位置及具体建设地点3.1.2.1地理位置：项目地点位于*市*镇。*市地处汉江下游*腹部，东紧邻省会城市37、武汉，穿境而过的316省道、宜黄高速、兰杭高速公路和沪蓉高铁、汉丹铁路与汉江构成发达的交通网络。*镇处*市中部，东距市区25公里，南接仙桃市，与周边分水、回龙、里潭、沉湖乡镇为重要水稻产区毗邻。3.1.2.2建设地点：位于*市*镇。*镇是2010年*省委、省政府确定的全省88个社会主义新农村建设试点乡镇之一。*市、市委市政府为了落实省委、省政府部署，把具有带动农业增效和农民增收的市级重点龙头企业*米业有限公司30000吨优质大米精加工技术改造项目作为*镇新农村建设重要内容。项目选址在公司现有厂区内，符合*市城市总体规划和新农村建设发展规划。场地现有基础配套设施齐全，交通便捷，适宜该项目扩建。338、.1.3 土地类型、来源方式占地面积项目建设用地为工业用地；通过出让方式取得；公司占地面积为20180平方米，项目在项目单位原厂区内进行扩建和技术改造，不需要重新征地。3.2 建设条件3.2.1 自然条件3.2.1.1地质：*市地处“扬淮地台”汉江断陷的东北部和大冶台褶带动西部，横跨武汉台褶束、云应凹陷、皂市凸起、乾驿沔阳凹陷等4个四级构造单元。境内地质结构复杂，地层出露不齐，除马口南河及城关、庙头有少量古生代地层露外，其余为第四系所覆盖。根据我国主要城镇抗震设防烈度，设计地震加速度和设计地震分组，*市时间基本地震加速度值低于0.05G，属于非抗震区。3.2.1.2地形：*市地处江汉平原，地势39、平坦且较低洼，由西北向东南平缓倾斜，属平原湖区。由于汉江横贯全境，历经洪水漫流冲刷，形成汉江沿岸略高，中部低平，东南部有起伏的山丘，西北部边缘（汉北河以北）有湖滨隆起的岗地。海拔一般在25米左右，约为1600km2，占土地总面积96.4%（含湖泊、水系），东南部海拔稍高的低山丘陵面积约60km2，占土地总面积3.6%。我市地貌大体可划分为平原、低丘两种类型，其中以平原为主，它决定*市市种植业在农业中的地位举足轻重3.2.1.3土壤：属沉积性粘土，是长江多次泛滥和汉江三角洲不断延伸扩大而形成的湖泊冲积平原。土壤类型主要分为潮土，黄棕壤，水稻土和沼泽土草甸土等，土层深厚，土壤肥沃。3.2.1.4气40、象条件：*属亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛，温暖湿润。年平均气温16.1，极端最低温-14.6（1971.1），极端最高气温38.4（1971.7），年均日照量1993.6小时，年均降雨量1230.4MM年最大降雨量2262.4mm，年最小降雨量651.2mm，连续24小时最大降雨量252.0mm（1959.6）。*市地形平坦，地势低洼，土壤肥沃和亚热带季风气候，决定了水稻在全市种植业中占主导地位。3.2.2 资源、科技支撑条件3.2.2.1项目区原料资源量、品质、价格情况以及对项目的影响：本项目所需主要原料优质稻谷来源项目区，项目区稻谷总产量、品质、价格对项目的正常运营存在不同程度的影响41、。具体分析如下：（1）资源量的影响：项目区稻谷种植面积常年分别稳定在65万亩左右，总产量约38万吨，80%以上为优质稻。项目每年需要优质稻谷5.6万吨。从原料资源量和项目需要量对比看，项目区资源量均可满足项目需要。（2）原料品质的影响：项目所需原料为优质稻，项目区80%的稻谷为优质稻，符合项目加工要求，随着项目单位规模扩大，通过开展农业产业化经营，发挥龙头企业带动作用，可以促进当地优质稻发展。（3）原料价格的影响：项目区稻谷的价格近三年来持续上涨，特别是今年以来，稻谷上涨幅度较大，市场价格一直处国家规定保护价以上，2010年上半年，稻谷市场平均价格为2080元/吨，比去年上涨了15.6%。特别42、是秋粮上市后，价格大幅度上涨，现在稻谷平均收购价格到达2400元/吨，仍呈上涨势头。但是，由于我国实行国家粮食储备制度，国家对粮食宏观调控力度很大，粮食价格上涨幅度仍在企业可接受的范围内。粮食属特殊商品，是生活必需品，原料价格的上涨主要源于社会刚性需求，从企业运营5年来经营情况看，原料价格上涨对企业的盈利没有负面影响，相反，由于企业经营水平较高，经营决策正确，往往粮食价格上涨，给企业带来盈利更多。实践证明，企业只要不断提高经营管理水平，化不利因素为有利因素，就能够把原料价格对企业不利影响降低到最小限度。3.2.2.2企业、依托单位研发能力，相关成果与项目关联性：项目单位科技转化能力强，从事技术43、应用、转化技术人员4人。项目单位十分重视与科研院所开展技术合作，重视科技成果转化。企业生产加工技术创新、研发主要依托国家粮食储备局武汉科学研究设计院和武汉中粮机械有限公司。国家粮食储备局武汉科学研究设计院有研发和技术推广人员46人，其中有楚天学者（教授）2名，国家（省）有突出贡献专家3人（省级2人），享受国务院（省政府）特殊津贴专家5人（省级2人），具有博士、硕士学历人数32人，是一支理论水平高、研发能力强、技术结构合理、实践能力突出的优秀团队。项目单位原料生产基地技术依托*市农业局。该局现有专业技术人员162人，其中：具有高级职称的有2人，中级职称的有52人，技术力量雄厚。目前，已建立了完备44、的农业技术示范推广网络，为全市粮食生产可以提供有力的技术支撑。3.2.3 基础设施条件3.2.3.1 场地概述：经现场勘察，项目场地地势平坦，地块为不规则长方形，属工业用地性质，实际面积12367平方米，可以满足项目改建需要。3.2.3.2交通状况：厂前是宽30米市区主干道脉北路，并与316省道相接，厂区南面1公里有重要的运输水道-汉江，40公里范围内有京珠、兰杭、宜黄高速，铁路*货场。原材料、产品运输便捷。3.2.3.3 给排水、供电：厂区给水管道、排水系统已与城市给水管、排水系统联网，生活及工业用水供应有保障；生产生活产生的废水经处理后统一排放到市政的排水系统中。公司现有450千伏安供电台45、区一座，电供应可满足项目需要。3.2.3.4项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目建设提供便利的基础条件。本项目建设地，水文地质条件明确，水、电、交通、通讯等外部协作条件良好，基本没有工程和外协条件风险。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 国内外市场供求状况和销售价格4.1.1.1国内市场：近几年来我国粮食形势总体很好。2009年是连续丰收的第五年，粮食总产继2008年突破了5亿吨的大关后达到5.308亿吨。从稻谷看，2009年达到1.8549亿吨，比上年增长201.2万吨，是跨入世纪后的最好收成。从大米加工46、业来看，不论产量、质量还是效益2009年都是全面发展的好年份。据中国粮食行业协会的统计，2009年度入统的大米加工业7748个，同比增加161个，生产能力达到16467万吨。当加工大米5281万吨，工业总值达到1766亿元，产品销售收入1634亿元，利润42.6亿元，均上年增加32%以上，其中利润加38.9%，是近几年来最好的年。全行业出现了又好又快发展好势头，成为农业产业化发展的新亮点。大米加工量居全国前五位的省为江西(764.3万吨)、*(675.3万吨)、江苏(645.3万吨)，安徽(514.9万吨)、黑龙江(43.93万吨)。大米加工利润居于全国前五位的是*(5.7亿元)、安徽(3.947、亿元)、江西(3.7亿元)、湖南(3.4亿元)、广东(3.3亿元)。现在大米行业出现了讲效益、上水平、谋发展的新气象，标志着大米加工业正迎头赶上，进入了发展的“黄金时期”。大米是三大主粮之首，以大米为主食的人口占了全国人口的60%。从粮食消费量看大米是粮食安全的重中之重。2010年，当世界粮食危机再次袭来之际，中国之所以受到冲击最小，这与我国实施国家粮食储备制度和大米生产、加工的发展壮大是分不开的。事实证明，大米稳则整个粮食市场稳，大米动则整个粮食市场动。粮食安全的晴雨表，很大程度表现在大米的供需上。这次波及全球几十个国家的粮食危机并没有完结。我国的粮食安全尤其是大米的安全，虽然当前是有保障的48、，不会发生危机，但远忧甚多，隐患不少。从粮食安全的全局看，大米有两个突出的问题，一是生产上稻米没有恢复到历史的最高水平，二是在加工上没有达到世界的先进水平。从生产上看，水稻产量是三大主粮当中唯一没有恢复到历史最高水平的一大品种。1997年全国水稻产量最高，达到20073万吨。而十多年之后的2009年，水稻产量为18549万吨，与最高年相比尚差1424万吨。要恢复到2亿吨以上，难度相当大，更不用说有新的提高了。主要制约因素一是水田面积减少5000万亩左右；二是水资源严重不足，地下水过量开采；三是国内价格低于国际市场价格，出现倒挂，影响了种粮农民的积极性；四是在水稻科技开发上尚无重大突破。从加工上49、，从企业层面上看，我们没有达到世界先进水平。我们要看到大米加工行业至今“小、散、低”的状况还相当突出，缺乏核心竞争能力和经济实力。在企业的组织规模、技术装备、深度加工、综合利用、人力开发、自主创新等诸多方面，比起面粉加工、玉米加工、油脂加工业还差很多。与国际先进水平相比，差距更大，许多米厂事实上仅仅摆脱了小作坊的模式，整合提升、扩大联合刚刚起步，骨干企业带动能力不强，核心竞争力弱，更不用说与跨国公司展开竞争了。今年1-10月份，我国籼稻米市场价格整体呈现上升趋势，在国家提高托市稻谷收购价和早稻产区遭遇洪涝灾害减产预期的共同推动下，稻谷价格呈现持续稳定走高态势。新早稻价格高开后保持稳中趋升态势，50、收购进度缓慢，高峰期推迟；中稻上市后，中籼稻及大米价格飚升，大米需求持续续旺盛。据市场监测，9月下旬以来，全国中稻主产区*、湖南、安徽、江西、四川等省普通三级中等中籼稻平均收购价格大幅度上升，到10月中旬达到2400元/吨，去年同期初2040元/吨上涨了17.6%；比2010年8月普通三级中等晚籼稻平均收购价格为2100元/吨，上涨了14.3%；标一中籼大米平均批发价格3.76元/公斤，较 8月下旬标一中晚籼大米平均批发价2.98元/公斤，上涨26.2%，较年初2.78元/公斤上涨了35.3%。整个市场呈现抢购稻谷情况。4.1.1.2国际市场：当前国际市场粮价大幅低于国内。据国家发改委监测，今51、年上半年，芝加哥市场小麦、玉米期货价格和泰国大米现货FOB价（离岸价）分别为每吨177美元、143美元和496美元，比去年同期分别下降13.3%、7.2%、12.8%。6月份，国际市场小麦、玉米、大米现货价格比国内批发价格每吨分别低880元、1060元和660元左右。据国家发展改革委测算，7月份，国内晚籼米批发价格比品质接近的越南大米（含碎5%，现货FOB价）每吨高692元；国内粳米批发价格比品质接近的泰国大米（含碎10%，现货FOB价）每吨高695元。近期国际粮价大幅上涨可能性不大。今年国际市场粮价上涨主要是由近期市场炒作题材增多、炒作加剧引起的。虽然部分小麦主产国因灾减产，但全球小麦产需仍52、能够保持基本平衡，且库存水平较高，加之玉米、大豆、大米继续保持供大于求的格局，随着近期市场炒作因素的逐步消失，价格水平可能回归到供求基本面上。4.1.2 同类产品企业布局、产能、销售情况4.1.2.1国内情况：我国大米加工业持续快速发展，产品结构趋于合理；技术装备水平明显提升，深加工领域不断扩大，产业综合效益稳中有升。根据国家粮食局粮油加工业统计数据，2008年大米加工业实现工业总产值1944.38亿元，工业增加值215.36亿元。一是连续产能产量稳定增长，大米加工业保持良好发展态势，产品结构基本合理。2009年度统计年处理稻谷能力共计16046.5万吨，其中比上年增加产能1381万吨，同比增53、长9.4%。大米产量4783万吨，比2008年度增加401.2万吨，比上年增长9.1%；实际处理稻谷7421.7万吨。二是民营企业占主导地位，产能和产量所占比重超过85%。2009年度民营企业产能和产量分别为13632.0万吨、4079.4万吨，所占比例分别为85.0%和85.3%；按设计生产能力分，日设计生产能力在50-200吨的大米加工企业产量2367.0万吨，占大米产量的49.5%。三是大米加工业产业布局向东北地区及长江中下游地区等主产区集中。大米加工业产能和产量主要集中在东北地区及长江中下游地区，黑龙江、江西和*3省产能位列前3位，产能分别为2388.0万吨、2324.8万吨和213354、万吨，分别占总产能的14.9%、14.5%和13.2%。*、黑龙江、江西大米产量居前3位，分别为673.9万吨、598.6万吨、588.9万吨，分别占总产量的14.0%、12.5%和12.3%。四是大米加工业企业规模化、集约化经营趋势明显，生产集中度提高，实力不断增强，涌现一批龙头企业。与2008年度统计数据相比，大米加工业企业数量分别减少了387个，数量降幅分别达到5.1%；但大米加工企业的产品产量、工业总产值均大幅增加，产品增加量为401.2万吨，同比增幅分别为9.2%；工业总产值增加量分别为255亿元，同比增幅分别为20.3%。2009年度统计的日处理稻谷400吨以上的大米生产企业数量有55、115个，比2008年度的81个增加了34个，增长42.0% ，数据说明粮油加工企业规模化经营效果明显。4.1.2.2省内情况*粮油加工业在全国占有重要位置。2009年，全省规模以上粮油加工企业总数1328个，居全国第3位；全省粮油工业总销售收入达到689亿元，居全国第5位；实现工业增加值168.3亿元，居全国第2位；实现利润总额17.7亿元，居全国第5位。年大米加工量774万吨，居全国第2位；.福娃集团、国宝桥米集团、奥星粮油工业公司等一批龙头企业初具规模；*粮油品牌在全国同行业的知名度和美誉度得到了迅速提升；粮油精深加工和综合利用实现新突破，福娃集团开发糙米卷和营养粥、京山国宝桥米集团兴建56、米汁生产线、武汉佳宝糖业公司利用碎米生产大米蛋白和果葡糖、洪湖浪集团利用米糠和油脚生产生物柴油等，成为粮油工业新的经济增长点；武汉、安陆等地粮机制造业快速崛起和发展，在全国同行业处于领先地位。*省粮油加工业发展尽管取得了一定的成绩，但是，总体上还存在链条不够长、龙头不够强、品牌不够响等问题，产业缺块头、企业缺龙头、产品缺拳头的现象仍然存在，需要我们正确面对、积极引导、加快发展。为此，我们将紧紧围绕省委省政府赋予粮食部门的任务，着力实施粮油加工业销售收入超千亿元工程。力争到2015年，全省粮油加工业总销售收入过1500亿元，全省1家企业年销售收入过100亿元，5家企业年销售收入过50亿元，5家企57、业年销售收入过30亿元，15家企业年销售收入过10亿元，全省争创10个粮油品牌。4.1.3 市场竞争优势分析4.1.3.1产品质量优势：*市是*省优质稻生产基地县（市）之一，生产的稻谷是加工优质大米的优质原料。*米业几年来突出重视产品原料基地建设，充分利用*市优质稻特性，在生产中把产品的质量安全放在头等地位，建立了从田间到餐桌全过程严格的原料生产、产品加工质量管理体系。成立以来，未发生过一起产品质量事故和顾客质量投诉事件，检测合格率100%，本项目采用先进的加工技术和卫生质量标准，其产品质量进一步提高，并初步达到无公害和绿色食品标准。4.1.3.2产品价格优势：大米的总成本中稻谷占95.3%左58、右，尽管本项目生产所需要的优质稻谷以较高的保护价格从农户手中购买，但公司实行规模化、精细化、集约化生产，规模效益显著，较项目建设前的生产方式具有更高的效率和成本优势，同时区位优势明显，可以节省运输、销售费用。因此，项目建成后，企业将优质稻产品和合理的价格参与市场竞争，这对于没有原料生产基地的加工企业来说，具有较强大竞争优势。4.1.2.5品牌及市场优势：*米业“*”牌大米是注册商标。几年来，企业十分重视品牌战略的实施，使*米业大米品牌得到了市场的认同和消费者的青睐，“*”牌大米有一定的市场认知度。通过多年的市场开拓，公司已经在部分省市和省内形成了比较完善的生产营销网络。项目建成后，可以确保产品59、畅销。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1 项目单位目前采取的营销策略、模式、销售渠道4.2.1.1营销策略：目前，公司主要策略为增加产量，靠生产规模、效应降低生产成本和销售成本，通过适当降低价格扩大销售量，提高市场占有率。4.2.1.2营销模式：以关系营销为主，品牌营销为辅。依靠企业几年来与消费者、分销商及其良好的公众形象的关系开展营销，靠老消费者对公司及其公司的产品口碑去吸纳新的消费者。4.2.1.3销售渠道：分二条渠道销售。一是中小城市实现区域代理，由代理商开拓市场。二是直接向高校食堂、企业食堂直接供货。4.2.2 项目实施后采取的营销策略、模式、销售渠道4.2.2.1 营销策略：在维60、持现有价格策略的基础上，大力实施名牌策略，把地方品牌做成区域品牌，发展壮大为像“金健”一样的全国性名牌。进一步细分市场，把加快新产品开发、提高产品质量放在营销策略的重要位置，在保证目前大众消费市场的前提下，开发中高端产品，向中高端消费群体扩展。4.2.2.2 营销模式：随着信息技术、互联网、电子商务的快速发展，企业单纯大众化营销及品牌营销走向市场的宏观运作模式已不能满足市场需求。在这个过渡时期，企业要打好营销模式的“组合拳”，把关系营销、品牌营销、网络营销、数据库营销结合起来，调动一切资源，扩大市场占有率与客户占有率，增加客户满意度与忠诚度，取得企业与客户的双赢局面。4.2.2.3 销售渠道：61、巩固、拓宽、完善现有的两条营销渠道，努力开辟城市餐饮业市场。应该把在中、大型粮食批发市场开店设点作为第三条销售渠道进行重点建立。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险主要表现在以下方面：4.3.1.1 产品质量安全问题。作为食品加工企业，一旦出现重大产品质量安全问题，对企业将是毁灭性的打击。4.3.1.2 产品品牌问题。产品品牌知名度、市场认同度不高。4.3.2 防范和降低风险对策4.3.2.1 加强产品质量控制。农产品质量安全是关系到广大消费者身体健康和社会稳定的重大问题，大米生产既要从生产源头抓起，更要重视加工环节，要全程控制大米的质量。保证产品质量符合国62、家标准，产品出厂前要有可追溯信息，包括生产日期、生产班次、检验人员、产品检验状态等。产品包装标识应符合食品通用标签标准、GB 13432特殊营养食品标签及相应产品标准的规定。产品出厂时并对运输及防护工具进行检查，防止产品污染及运输途中的质量安全。仓库发货员有记录出货产品、出货日期、运输车辆、到货点、接收单位等信息，产品销售具有可追溯性。公司建立售后服务体系，包括服务承诺、服务程序、服务电话等。4.3.2.2 加快产品品牌化建设。以产品质量为生命，以“*”为品牌，做好质和量上的扩张，做大做强产品品牌。加大宣传推介力度，提高产品知名度，树立品牌信誉，以产品质量和信誉赢得广大消费者。第五章 建设方案63、5.1 产品方案和建设规模5.1.1 产品方案5.1.1.1改建前：年加工普通大米2.1万吨，包装为普通塑料编织袋包装。5.1.1.2改建后：产品质量上一个等级。年生产加工免淘洗精洁米3万吨。2万吨为真空包装，其中：5公斤/袋装1万吨、10公斤/袋装1万吨；复合包装15公斤/袋装1万吨。5.1.2 建设规模5.1.2.1改建前：年加工普通大米2.1万吨生产线1条，车间680平方米，原料仓库3940平方米，成品库200 平方米，货位1800 平方米，货棚325 平方米等。带动基地面积5万亩。5.1.2.2改建后：淘汰落后设备31台套，购置安装具有国内领先水平设备25台套，形成年精加工大米3万吨生64、产能力。新建车间 1000平方米，仓库3120平方米，改建车间200平方米，配套建设水、电、路、环境保护等辅助工程。带动建设无公害优质稻生产基地9万亩5.2 建设规划和布局按照项目建设规划，对主、辅加工车间、包装车间及成品仓库等多个功能间依次合理布局，实现流水作业，缩短搬运距离，提高工作效率，降低生产成本。环保设施建设与生产设施实行隔离。场区内道路水泥硬化，方便原材料、产品运输车辆出入。实施绿化工程，扩建绿化带，美化场区环境。5.3 建设标准和产品标准5.3.1 建设标准5.3.1.1厂内外运输道路建设标准：遵守并执行工业企业总体平面设计规范（GB50187-93）、厂矿道路设计规范（GBJ265、2-87）、建筑设计防火规范（GBJ16-87修订本）5.3.1.2加工车间、仓库建设标准：民用建筑设计通则（GB50350-2005）、民用建设节能设计标准（JFJ26-95）、建筑设计防火规范（GB500016-2006）。5.3.1.3给、排水系统建设标准：遵守并执行建筑给排水设计规范GBJ15-88)、生活饮用水卫生标准（GB5749-85）、环评报告要求的雨、污分流。5.3.2 产品标准原粮生产标准：无公害标准原粮执行：中华人民共和国国家标准稻谷 GB/T50092003；大米执行：中华人民共和国农业行业标准：大米GB13541986。5.4 工艺方案5.4.1 工艺路线及流程工艺流66、程图图5-1 图5-1 工艺流程图5.4.2 工艺流程说明（1）初步去杂去石主要是去除稻谷中的稻草等较大的杂质，以方便加工和减少对加工机械的磨损；振动筛的功能是进一步去除稻谷中的杂质。稻谷在收割和晾晒过程中会混入一些石沙等质地较硬的颗粒杂质，如果不加以除去，将会对加工机械产生很大的磨损，让经过初处理的稻谷通过去石机，可以有效去除石沙等颗粒物。（2）进入圆桶仓后由圆桶仓内的自动控制设备控制原料以均匀的流量通过密闭的传送通道传送到加工车间的筛送机中再次进行去杂、去石过程。（3）去除杂质后的稻谷通过砻谷机和谷糙机去除谷壳然后进行打磨，使米粒和谷壳完全分离。打磨过程中米的表面或多或少会有划痕，糠粉很容67、易塞在里面，时间稍长即酸败，从而影响米的贮存期，因此打磨过后的糙米首先经过初次抛光再进行分级（该项目采用的抛光方法为湿式抛光：即米在进入抛光室前，喷入雾状的水。这样湿空气可使胚乳和米糠的结合力减弱，有利彻底碾去米糠、增加米的光洁度，用水量约为200kg/天）。（4）分级的作用是利用分级筛将白米分成整米、大碎以及小碎等各种品种，增加成品的售价。由于大米中通常都程度不同地含有黄粒米、异色粒等，粒度和比重与大米相差无几，所以分级以后要利用色选机将其去除；最后再进行两次抛光后就可以进行配米和自动称量打包。5.4.3 工艺及主要技术来源的可靠性和可得性武汉中粮机械有限公司系武汉市高新技术企业，公司由改制68、后的原*粮机厂骨干共同创建而成，公司集科、工、贸为一体，主要致力于碾米机、抛光机的研发和制造以及成套碾米设备的设计与工程。公司设有产品研发中心，拥有一批掌握高新技术的人才和数名粮食工程、粮食机械知名专家。以碾米机、抛光机和成套碾米设备为主导产品，是一个典型的科技型企业，本项目建设单位的长期合作伙伴。项目主要技术及设备选用武汉中粮机械有限公司的产品，其低温碾米生产技术可使碾米过程中米粒升温低于5，提高整精米粒3%以上，低温碾米生产工艺与成套设备，整体技术水平处于国内领先地位。5.4.4 主要技术参数大米精加工的主要加工环节是一级至四级碾米，其主要工艺参数由主要加工设备碾米机的性能所决定。项目建设69、选用武汉中粮机械有限公司生产的CFN25A型低温升碾米机，其主要工艺技术参数如下表：表5-1 主要工艺参数表项 目单 位技术参数型号CFN25A生产能力Kg/h3000-4000风量M3/h1500-2200静压Pa1000-1200外形尺寸Mm14866201960功率kw30+1.55.4.5 物料平衡分析5.4.5.1 物料消耗定额：以年生产精加工大米30000吨计算。表5-2 物料消耗定额及年耗量估算表项 目单 位消耗定额年消耗量原材料质量标准稻 谷吨1.8625.6万吨GB/1350-1999包装袋个100300万个GB/T8946-1998水吨0.0115345立方米GB/574970、-2006电度111.534334.6万度5.4.5.2 物料平衡管理：所需主要原料通过订单收购，公司年初与户签订收购合同，少量通过市场采购；其他原材料通过市场采购，一般按季度需要量分次购进，保证生产加工的需要。5.5 设备选型方案5.5.1 设备选型根据规模，主要设备选用武汉中粮机械有限公司CFN25A型低温升碾米机，在一条生产线上组合安装CFN25A型低温升碾米机4台套，总生产能力为30005000kg/h。5.5.2 设备清单表5-3 主要设备采购清单设 备 名 称数量(台套)型号规格生 产 厂 家合 计44碾米机3CFN25A1武汉中粮米业有限公司抛光机2CFP100B武汉中粮米业有限71、公司凉米仓1238吨襄樊市成品米仓2真空包装机1TC-1000S浙江省宁海开泰机械有限公司色选机1SS-B320K合肥美亚光电技术有限责任公司打包机1DCS02配电柜2XL-21环保设备205.5.3 设备来源标准设备及精密仪器等通过专业生产厂家集中采购；其他一般设备市场采购；简易设备及生产工具部分自制。5.6 主体工程方案5.6.1 新建及改建主要建筑物新建面积4120平方米，其中：新建生产加工车间1000平方米，新建仓库3120平方米。改建统糠车间200平方米。表5-4 主要建筑物一览表工程名称建设性质建设面积（）建筑结构生产车间新建1000轻钢结构+砖混结构统糠车间改建200砖混结构原料72、库新建2680轻钢结构+砖混结构成品库新建440轻钢结构+砖混结构5.6.2 项目利用原有设施及构筑物车间680 m2，原料仓库3940 m2，成品库200 m2，货位1800 m2，货棚325 m2等等。5.7 辅助工程及其它工程方案5.7.1 项目新建工程5.7.1.1 道路工程：道路硬化500 m2，排水工程220米，厂区生活污水处理设施1座，固体废物收集池1座，厂区绿化1000平方米。5.7.2 项目利用原有设施、构筑物办公室楼240 m2，宿舍400 m2，食堂50 m2，备品库220 m2，配电台区450KVA等。5.8实施进度安排项目的实施进度计划，以项目批准成立并实施为前提，并73、据此结合项目工程量编制工程建设进度计划。项目实施进度包括项目前期工作和工程建设部分，具体实施进度见表5-2图5-2 项目建设进度图序号 项目进度项目内容10个月123456789101前期准备工作2勘察设计3工程、设备招标4工程建筑安装5配套设施6设备及安装调试7竣工验收第六章 环境保护及节能减排措施6.1 环境影响6.1.1 主要污染源6.1.1.1与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：（1）生活污水原厂工人每天食宿均在场内，人数为47人，排水主要为冲厕污水、食堂废水等生活污水，按每人40L/d估计，全年员工在厂工作天数按300天计算，则全年排水量576t/a。污水包括食堂含油含渣废水、74、卫生间排水等。厂区生活污水经过化粪池处理后，排入污水管网。污水水质，见表6：表6 -1 生活污水水质及排放量 项目水质CODcrBOD5NH3-NSS原水水质(mg/L)35020025300处理后水质（mg/L）9510020210排放量(t/a)0.10.0590.0110.12（2）生活垃圾主要来自厂区员工生活垃圾。垃圾分为两类，一类是干垃圾，主要成分是废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物等；另一类是湿垃圾，产生于食堂，主要成分是蔬菜、水果、肉类等，含水分较多。根据环境卫生管理处对全市累年垃圾接受处理统计结果表明：每人每天的垃圾产生量平均为0.8 kg。由于工作人员为47人，则生活垃圾产生量75、为38.4kg/d，11.52t/a。垃圾每日经环卫工人收集处理。（3）废气废气排放源主要为食堂油烟和工业粉尘。废气污染物主要为油烟和粉尘。厨房油烟排放统计项目设有中型厨房1个（灶头1个），每灶油烟量以1000Nm3/h计，每天使用时间以4小时计，则油烟废气产生量为1000Nm3/h（0.4万Nm3/d，120万Nm3/a），油烟产生浓度为12mg/Nm3，推算出油烟产生量为0.0144t/a；油烟废气经油烟净化系统处理后（采用静电法对油烟废气进行处理，去除率达85%左右），油烟排放浓度为1.8mg/Nm3，则油烟排放量为0.00216t/a。项目产生的油烟废气经油烟净化系统处理后通过排烟烟道76、从楼顶排入大气自然扩散排放，对周围大气环境影响不大。表6-2 原厂区食堂污染物排放统计污染物名称油烟排放浓度（mg/Nm3）1.8排放量（t/a）0.00216粉尘排放统计生产过程中，在各种米加工设备的使用过程中都会产生大量的粉尘。由于安装了三组布袋除尘器（布袋除尘器通过风管直接收集粉尘），布袋除尘器长度为5m，使这些粉尘都得到了很好的处理。通过加强通风等措施后，粉尘排放能够达到相关标准，对环境影响不大。6.1.1.2 改建后项目运营期主要污染物及排放情况（1）废水排放及主要污染物项目生产车间无生产废水产生和排放；外排污水主要是员工生活废水，污水中主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH77、3-N等污染物。根据类比分析，污染物的浓度分别为CODCr：230mg/L，BOD5：100mg/L、SS：100mg/L、NH3-N：25mg/L。本项目用水由城市给水管网直接供给。用水主要为员工生活用水。根据GB50015-2003建筑给排水设计规范，项目工作人员共71人,多数为附近村民，每天用水人数按照35人，每人每天40L/d计，则员工生活日用水量为1.4m3，年用水量约420m3；绿化及浇洒用水预计为600t/a。项目排水采用雨污分流制。排水主要为生活污水，排放量按用水量的85计，日排放量为1.19m3，年排水量约为357m3。绿化、浇洒废水经地面径流、地下渗漏等排放。污染物排放与处78、理详见表16，排放标准执行GB8978-1996污水综合排放标准表4一级标准，。（2）废气排放及主要污染物工艺废气主要为过筛、去石、砻谷、碾米、分级筛选、抛光、色选等工艺产生的含尘（颗粒物）废气，废气经“沙克龙除尘器+布袋除尘器”处理（除尘效率可达98%以上），净化后的气体由统一风道排出，不低于15m高的排气筒高空排放，总处理风量为1000m3/h，经过处理后粉尘排放浓度约为3.4mg/m3。采取措施前后木粉尘排放如下表所示：表6-3生产车间含尘废气治理前后情况治理前排放情况治理后排放情况排放标准(GB16297-1996)排放浓度(mg/m)排放速率(kg/h)排放量(t/a)排放浓度(mg79、/m)排放速率(kg/h)排放量(t/a)最高允许浓度(mg/m)排放速率(kg/h)颗粒物1690.1690.6753.40.0350.014120mg/m3.5注：按照年生产4000小时计算本项目设有小型厨房1个（灶头2个），每灶油烟量以1500Nm3/h计，每天使用时间4小时，油烟废气产生量为1500Nm3/h（0.6万Nm3/d，180万Nm3/a），油烟产生浓度为12mg/Nm3，推算出油烟产生量为0.021t/a；油烟废气经油烟净化系统处理后（采用静电法对油烟废气进行处理，去除率达85%左右），油烟排放浓度为1.8mg/Nm3，则油烟排放量为0.00315t/a。项目产生的油烟废气80、经油烟净化系统处理后通过排烟烟道从楼顶排入大气自然扩散排放，对周围大气环境影响不大。（3）固体废物排放及主要污染物本项目生产车间产生的固体废物有碎米、精糠、谷壳以及少量杂质，碎米、精糠、谷壳作为副产品，外包销售；生产设备维护及维修时废机油等危险废物。本项目共有员工71人，多数为附近村民，垃圾实际产生量按照35人计，污染物产生情况如表6-4所示。（4）噪声排放源该项目投入使用后，噪声污染主要来源于生产设备（色选机、碾米机、砻谷机）、风机和空压机等的噪声。根据实地调查，项目设备1米处噪声源强约为70105dB(A)左右。表6-4 本项目主要污染源及污染物列表污染物类别污染物产生位置污染物来源/名称81、废气生产车间颗粒物废水办公区、员工休息区生活污水噪声办公、车间各类风机、空压机、生产车间生产设备噪声固体废物办公区、生产车间生活垃圾、精糠、碎米、谷壳、废机油等表6-5本项目水污染物分析污水种类污染物产生量治理措施污染物排放量产生浓度（mg/L）产生量（t/a）排放浓度（mg/L）排放量（t/a）生活污水排水量-357经生物接触氧化处理后达标排放-357CODCr2300.082700.025BOD51000.036 180.006 SS1000.036 230.008 NH3-N250.009100.004表6-6本项目颗粒物排放情况产品名称原料名称规模污染物指标单位产污系数产污量(千克)治82、理措施排污量(千克)大米稻谷5.6万吨工业粉尘千克/吨-原料0.015675布袋除尘器+沙克龙除尘器13.5注：按照第一次全国污染源普查产排污系数计算表6-7本项目固体废物产排情况分析来源主要成分废物识别单位产生量处置方法生活、办公生活垃圾一般废物t/a10.5环卫部门统一处理生产车间精糠、碎米、谷壳一般废物t/a1.5万作为副产品外售生产设备维护及维修废机油等危险废物t/a0.5交有资质的单位回收处理生物接触氧化装置污泥一般废物m3/a50环卫部门统一处理6.2 环境保护与治理措施6.2.1 环境保护与治理措施表6-8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果内容类型排放源污染物名称防治措施预期83、治理效果大气污染物生产车间颗粒物12台沙克龙除尘器+4台布袋除尘器废气排放浓度满足大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的有关规定食堂油烟油烟净化器达到饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）相关要求水污染物生活污水CODCrNH3-N生物接触氧化法污水排放浓度满足污水综合排放标准（GB8978-1996）固体废物生产车间碎米、精糠、谷壳集中收集、外包销售不对周围环境产生污染生活、办公场所污水处理站生活垃圾污泥环卫部门定期清运、清掏生产设备维护及维修废机油等交有资质的单位回收处理噪声运营期色选机、碾米机、砻谷机等采取减振、隔声、吸声、消声等措施，影84、响很小 对周围环境影响较小其他无生态保护措施及预期效果：加强对建筑物及道路以外的空地进行绿化和植被，改善周围自然生态环境。6.2.2 环保治理投资估算按照项目建设主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度的要求，项目设计环境保护治理投资38.6万元。表6-9环保治理投资估算表项目环保措施处理效果环保投资（万元）废水厂区生活污水生物接触氧化法污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中“一级标准”2.2废气生产车间颗粒物12台沙克龙除尘器+4台布袋除尘器（安装于生产车间内部）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的有85、关规定26.4食堂油烟按照油烟净化器达到饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）相关要求噪声消声、隔声装置设备工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2、4类标准6.4固体废物生活垃圾收集、危险废物处置、污水处理中污泥清掏-2.6绿化种草植树-1合计-38.66.2.3 节能措施本项目以耗用电能为主，为节约能耗，采取如下措施：6.2.3.1在工艺设备的选型中，选用节能型产品，特别是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，合理安排设备的使用，设置一定的自控装置，保证系统的高效运行。6.2.3.2在电气设备选型方面，选用节能型，并采用电容补偿无功功率损耗，以节约能源，照明选用节86、能灯具，供水、供电线路上安装水表、电表，加强节能管理。 6.2.3.3各建筑物尽量采用自然通风、采光及良好朝向，采用隔热的外维护结构，以减少机械通风和人工照明的能源消耗；采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。 6.3 环保部门意见6.3.1 环境评价结论6.3.1.1本项目对环境的影响及建设可行性结论项目单位委托中辉国环（北京）科技发展有限公司对本项目进行了环境影响评价，结论为：项目的建设会产生生活污水、废气、噪声及固体废物，将对周围环境带来一定程度的影响，但在严格执行“三同时”制度并且全面落实本评价提出的污染防治措施后，各项污染物排放浓度可控制在国家87、有关排放标准允许的范围内，对周围环境不会产生不良影响，同时本项目实施符合城市总体规划。据此，本评价认为，从环保角度分析本项目在本地按本规模建设是可行的。建议为：（1）加强对除尘系统的保养维护，确保除尘系统正常工作；粉尘清扫使用职工清洁用水进行喷洒，以防止大量扬尘。（2）应全面实施节约用水，加强生活用水的管理。（3）建立环保岗位，有专人负责环保工作，保证环保设施正常运转。（4）在制定企业各项管理制度时，要将环境保护作为一项重要内容列入，在研究生产发展时，应首先考虑环境污染问题。（5）加强对厂区绿化、美化，建设环境优美的生产企业。6.3.2 *市环境保护局审批意见根据*米业有限公司关于年产300088、0吨优质大米精加工改建项目环境影响报告表进行审批的申请，*市环境保护局作出了同意建设的审批决定（川环函201072号），并要求项目建设在环境保护与治理上要重点做好以下几个方面的工作：1、项目产生的废水，须配套相应的治污设备进行处理，确保外排污染物达到污水综合排放标准(GB8978-1996)中一级标准后才能排放。2、项目在生产过程中的废弃必须经过相应的处理设施，分别达到大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中的二级标准方可排放。3、项目产生的生活垃圾须采取分类收集，设置封闭垃圾容器储存，定期清运至垃圾填埋厂处理，不得随意倾倒。4、对去提升机、抛光机等设备产生的机械噪音，采取隔音、消89、音、减震等降噪措施，确保环境噪声达到GB3096-2008声环境质量标准中类标准要求，最大限度减轻对周围环境的影响。5、加强对生产过程和环保设施的运行管理，做好日常环保工作，建立健全环境保护规章管理制度，做好污染治理设置运行记录，确保环保设施高效稳定运行。当污染治理设备发生故障时，应及时采取相应措施，杜绝污染事故的发生。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后应向我局申报办理项目试生产及竣工环境保护验收手续。验收合格后，项目可投入使用。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分7.1.1 项目建设期的组织机构90、与职能划分7.1.1.1组织机构：为了确保项目的顺利实施，项目建设期项目单位成立筹建办公室，办公室下设三个专业组负责日常工作：工艺、设备组，基建组，财务组。7.1.1.2人员配备及职责分工：项目建设单位总经理任项目筹建办公室主任，对项目建设总负责。成员由生产部、技术部、财务部负责人组成。（1）工艺、设备组由3人组成。负责项目调研论证，制定产品生产方案；落实工艺设计；根据工艺要求，确定和定购所需设备；制定职工培训计划，做好生产工人的技术培训工作；主动与其他专业组联系，负责生产线及设备定位及所需作的各项准备工作；根据生产工艺和车间平面位置确定机、电和管道位置；确保所需设备按时到货，并组织开箱验收；91、主动与其他专业组联系，准确掌握设备进场安装时间；认真组织公司自制设备、设施的加工生产，及时与采购设备配合安装；负责设备的定位、安装、调试，进行试机、试生产。（2）基建组由2人组成。负责厂区总平面布置及总图运输方案；确定主要建筑、构筑物的建筑特征、结构及面积方案；确定配电、给排水、管线埋设、消防、绿化以及污水处理等特殊基础工程方案；监督执行工程质量标准；负责与施工方的配合协调，确保工程进度与质量，搞好费用控制。（3）财务组由2人组成。负责筹集、落实项目的资金；合理调配安排资金，加强资金的某和监督，确保项目所需的资金及时到位；对各项财务指标进行测算，对经济效益进行分析，提供准确可靠的依据。7.1.92、2 项目竣工后的组织机构设置与职能划分7.1.2.1组织机构设置：按照现代化企业发展和建制要求，项目单位实行董事会领导下的总经理负责制，所属员工实行按岗定员，全部实行聘任制。机构设置如下：财务人事部、生产计划部、质量检验部、市场营销部。为保证企业高效运作，各部门均制定目标责任制，严格完成目标任务。7.1.2.2职能划分：（1）总经理：1名，主持全面工作。（2）市场营销部。定员4人，设营销经理1名，负责市场营销部，策划、设计营销方案，督促销售任务的完成。（3）生产计划部。定员3人，设生产总监1名，负责生产计划部。负责原料收购、生产车间、仓库具体工作。（4）质量检验部。定员1人，设质量总监1名，负93、责质量检验。（5）财务人事部。定员2人，设财务总监1名，负责财务、劳动人事、后勤及办公室工作。合计10人。（6）生产车间定员59人，仓库定员1人，本项目合计定员71人。7.2 劳动定员项目正式投产后，按生产操作规程，每日设置二班，实行8小时工作制。根据实际需要，需要配备管理、技术、营销、生产、辅助人员共71人。详见表7-1表 7-1 项目建设前后公司人员变化情况项 目管理人员技术人员营销人员生产人员辅助人员合计项目完成前42238147项目完成后52458271增加数12201247.3 管理措施7.3.1 项目建设期管理7.3.1.1招投标制：本项目拟采用单项工作内容发包方式，针对不同单项工94、程采用不同招标方式。勘查设计、监理和设备拟采用邀标方式，土建工程和相关材料采用公开招标。参加招标的对象均需有相关资质，招标形式为自行招标，这样业主有能力获得有竞争力的合同，也有利于降低建设费用。7.3.1.2严把设计观：工程实施前，由获标的设计单位进行勘察、设计，拿出初步方案，交项目单位筹建办公室集体讨论审批，再进行最后设计定案。7.3.1.3施工监理制度：由有资质单位派有资质人员监理。7.3.1.4落实项目“六有制”：项目有领导负责，有图纸预算，有施工合同，有质量标准，有完成时间，有验收手续。实行项目管理专人负责制。7.3.1.5严格监管：建立项目档案资料管理制度，对项目完成情况进行考核、检95、查、验收和跟踪审计。在资产管理上，做好建设期内资产登记工作。项目建成后，按规定办理移交手续。7.3.1.6资金管理：为保证项目资金充分发挥效能和专款专用，企业应对项目建设期财务实行单独管理，设立项目台帐，资金专户、专账，单独核算。在资金管理上，将财政扶持资金、银行贷款、自筹资金使用分设专帐。资金拨付采用报账制，报账凭证必须做到“四有”：有合同复印件，有项目负责人签字，有经手人签字，有领导签字。7.3.2 项目竣工投产后管理项目投产后的生产经营、营销、财务管理等直接纳入公司原有管理体系中。随着企业生产规模的扩大，项目单位要做好制度创新和管理创新，建议如下：7.3.2.1要抓好基本功：一定要把企业96、内部管理包括班组管理、财务管理、劳动管理等方面的工作搞好，这是企业发展的基石，应当足够重视，公司领导要下工夫把基础工作抓好，向精细化管理、智能化管理发展，确保在竞争中处于有利的地位。7.3.2.2要延伸产业链：经验证明，产业链是企业发展壮大的必经之路。大米企业要向上下游延伸，构筑自己的“二网一链”(收购网、销售网与大米产业链)。鉴于粮食形势的变化，掌握收购网、销售网十分重要。公司要采取与农民结成灵活多样的联合体形式，从良种推广、大田管理、收割交售等方面与粮农合作。通过深度加工、综合利用增加附加值，并采取办农村便民连锁店、“粮食银行”、农家店等形式，产、供、销相结合，集农、工、贸于一体，这是很有97、生命力的。7.3.2.3 要创新铸品牌。现在世界已进入知识经济、品牌经济的新时代。要掌握大米行业的主动权，就要掌握创新驱动的能力就要有自主知识产权的品牌产品，否则就是空话。公司一定要有自己的名牌产品。这需要经过长期的、坚持不懈的努力才能达到从目前来说，要大力增加科技投入，加大公司与科研单位、大专院校联合攻关的力度，并尽快使科研成果转化为生产力。要在产品的深度加工、综合利用、品牌开发等方面争取有所突破。7.3.2.4要增强软实力，搞好企业文化建设。一是外部以“诚信为本”，树立企业的公信力。企业一定要树立诚信的新气象，千万不要出现以次充好、以陈充新、缺斤短两、哄抬价格等有损企业形象的行为。企业的公98、信力，是企业的无形资产，应当万分珍惜；二是内部“以人为本”，树立企业的亲和力。要使所有员工亲如一家人，达到“和谐创业”的新境界。为此，对职工一定要尊重之、信任之、重用之、厚待之，使企业上上下下心往一处想，劲往一处使。只要企业有了这种文化素养，形成自身特有的软实力，就会形成强大的战斗力、竞争力，这是任何力量都摧不垮的；三是企业管理人员以“修身为本”。7.3.2.5 要建设好班子，保持领导班子的稳定性、进取性、创造性。只有优秀的德才兼备、团结拼搏的班子才能带领职工取得新进步，使企业做强、做优、做大，长盛不衰。7.4 技术培训7.4.1 培训的人数所有管理、技术、营销、工人和辅助工人共74（含农民工99、58人）必须接受系统的业务培训。主要管理人员、技术骨干拟送往有关院校和设备生产企业学习和培训，争取尽快掌握先进技术和设备的操作。所有管理人员和技术人员、普通员工必须接受系统的业务培训之后才可上岗。7.4.2 培训方法培训采取多种形式交替进行的方法，以短期培训为主。短期培训主要是办短训班根据项目内容的要求，聘请省、市内专家讲解技术要领和操作规程和安全生产；根据项目实际需新知识，提高技术业务水平。7.4.3 培训内容7.4.3.1理论培训：在设备安装调试前由设计单位工程技术人员对本职工进行必要的基础培训，参加人员为全厂职工，经过认真考核。合格者方可上岗。 7.4.3.2安装维修培训：在设备和工艺安100、装、调试过程中，生产技术人员，在全厂工人，一线负责人设备安装现场由设计单位技术人员和设备工艺安装技术人员对工艺流程、设备结构、和仪表控制进行讲解，使有关人员熟悉流程，了解设备主要结构，操作方法。 7.4.3.3检验培训：检验人员由国内具有粮食检验培训资格机构进行培训，掌握相关的检化验项目的给化验基本操作技术，取得相应检测资格，方可上岗操作。 7.4.3.4劳动安全培训：全厂职工由企业组织学习有关劳动安全法规。了解与本企业有关有安全事项，并经考核合格后由当时劳动部门颁发上岗证。 7.4.3.5劳动卫生培训：企业组织职工学习有关劳动卫生法规，由当地卫生部门对职工进行体检发证。7.5 劳动安全、卫生101、与消防7.5.1 劳动安全7.5.1.1可能存在的不安全因素和环节如下：（1）生产设备在运行过程中产生的振动和噪声，其主要危害：如果振动频率与厂房振动频率相近，容易发生共振，危机厂房安全。噪声危害在于损害人的听力，使人容易疲劳而引发人为操作事故。（2）运行设备机械伤害。主要危害在于操作和维修过程中对人体造成伤害。（3）电、雷电。动力、电缆、电力设备，照明器材带电，建设区也是雷电和暴雨区，容易产生雷电伤人、伤物的事故和水患事故。（4）生产车间操作平台。（5）生产过程中产生的粉尘。7.5.1.2防护措施：通过对上述可能出现危害因素和环节分析，分别采取如下措施。（1）振动、噪声防护：对动力设备等容易102、产生振动的设备分别采取减震基础和波纹管减震器等软连接，避免基础厂房固有频率与设备震动频率相叠加，防止共振的产生。设计中采取隔音减噪的措施控制噪声源的噪声传播。（2）主要生产车间设备布置均留有合理的操作和维修空间。 （3）设计中充分考虑相关装置的防雷避雷装置，做到静电和电气设备接地良好。（4）楼梯及操作平台均设有防护栏杆。 （5）对生产车间要加强通风，使有害介质降至允许浓度。（6）完善其他安全设施，适度增加部分应急和照明电源，确保在事故发生时的应急需要7.5.2 工业卫生大米是人们主要是食物，为了保障人们的身体健康，本工程的设计、施工与生产应严格执行工业企业设备卫生标准，粮食加工厂卫生规范等的有103、关规定。 7.5.2.1采购的原料必须符合国家有关的标准和规定。 7.5.2.2原料及产品的包装、运输、贮存设备或工具应专品专用，不得将有毒、有害和有污染的包装用于原料和成品的包装。 7.5.2.3生产车间、包装车间配有更衣室并配备洗手消毒等设施，并按照国家的有关标准进行设计和建设。7.5.2.4严禁一切人员在车间内吃食物、吸烟和涕吐，保证生产环境的卫生与整洁。7.5.3 消防7.5.3.1 工程特征及火灾危险性类别概述：本项目属粮食加工，主要生产车间、仓库为单层，车间建筑为轻钢结构，耐火机为二级，火灾危害为“戊类”。7.5.3.2 消防安全防范措施：（1）总平面部置。厂区建筑物的防火间距、厂104、区道路、车间入口、厂区出入口均按消费安全标准执行。；（2）各车间的建、构筑物为满足防火要求均安排了足够安全疏散通道。；（3）室外设计临时高压消费给水系统，室外消费用水量按25I/S、室内消防用水量按10I/S设计给水系统。在厂区内、外设置消防栓，并按规定要求在室内设置手提式干粉灭火器。第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据（1）国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参考(第三版)；（2）项目所需的配套设备，按生产厂家最新报价资料逐台进行计算；（3）项目建设工程费属于土建工程部分按*现行建筑造价指标进行估算，钢结构部分按生产厂家最新报价（包运费、安装费）；（4）项目安装工程费按105、各单项工程、安装工程费率进行计算，费率为设备购置费的5%计算；（5）工程其他费用建设单位管理费按建设部1996628号文计算发改委建设部监理取费文件发改价格2007670号工程勘测、设计费按计价格200210号计取施工图设计审查费按鄂建房服2002216号文计算前期工程咨询收费用按建设项目前期工程咨询收费暂行规定（计价格19991283号）建设项目环境影响评咨询费按计价2002125号计算（6）基本预备费按4.8%计取（涨价预备费按现行政策暂停征收）。8.2 投资估算8.2.1 总投资经估算，项目总投资为688.36万元。其中：（1）建设投资394.69万元（2）铺底流动资金293.67万元，106、按流动资金978.92万元的30%计算。（3）投资全部为资本金，无建设贷款利息。8.2.1.1 建设投资：项目建设投资估算总额为394.69万元，其中：（1）建筑工程费197.76万元（主体工程66万元、辅助工程112.32万元）；（2）设备购置费147.91万元，其中：加工设备101.30万元，辅助设备28.8万元，环保设备4.07万元，其他13.74万元；（3）安装费25万元；（4）工程其他费用22.83万元万元，其中：前期工作费3万元、勘察设计费2万元、工程监理费4.23万元、建设单位管理费6万元、职工培训和科技投资7.6万元；（5）基本预备费18.8万元8.2.1.2流动资金：本项目按107、分项详细估算法计算流动资金。本项目流动资金需978.92万元，其中铺底流动资金293.67万元。详见附表4流动资金估算表。8.3 资金来源8.3.1 中央财政补助中央财政补助资金50万元。8.3.2 地方财政配套地方财政配套补助资金20万元。8.3.3 自筹资金及来源企业自筹资金618.36万元。企业银行存款701万元，自筹资金有保障。8.4 财政资金的使用范围中央、地方财政扶持资金共70万元全部用于项目建设投资。其用于的环节如表8-1. 表8-1 财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备 注1土建工程197.7614391.1主体工程6614新建设生产车间1000平方米1.2108、辅助工程112.321.3其他工程19.442设备投资155.3148.42.1主要设备101.348.4更新关键生产设备2.2辅助设备28.82.3安装费7.42.4其他17.813科技投资7.67.63.1技术引进11请省市专家讲课、指导3.2技术示范11技术示范补贴3.3技术培训22农民工培训0.5，基地农民培训0.53.4新品种引进22引进2个新品种3.5培训设备1.61.6购置技术推广、培训仪器4其他费用15.23合计394.6970第九章 财务评价9.1 财务评价依据9.1.1 评价制度与方法（1）国家农发办2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲相关规定；（109、2）国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法及参数（第三版）的有关规定对项目进行规范的财务分析。9.1.2 基础数据与参数选取9.1.2.1财务价格：本项目财务价格采用固定价格。固定价格形成以2010年形成价格为基础，运营期各年采用同一的不变价格。 9.1.2.2 税费政策 ：产品的增值税税率为13%，原材料增值税税率为13%，燃料增值税17%。城市维护建设税和教育费附加分别按增值税额的7%和3%计算；所得税率为25%。 9.1.2.3利率、贴现率：本项目借款利率采用固定利率，流动资金借款年利率按6%计算。贴现率为8%。9.1.2.4项目计算期：项目计算期确定为10年，其中建设期按 1 年计110、算，生产运营期按9年计算。9.1.2.5生产负荷：投产第 1 年达到设计生产能力的80%，第2 年达到设计生产能力的100%。9.1.2.6折旧与摊销：固定资产折旧采用分类折旧，残值率为 5%。房屋、建（构）筑物按 30 年折旧，设备及其它按 10年折旧；无形资产摊销50年，其它资产摊销5年。9.1.2.7修理费：按建设投资的3%计算。9.1.2.8工资与福利：参照2010同行业工资水平，福利费按工资总额的14%计算。9.1.2.9其他费用：其他制造费用按投资2%提取，其他营业费用按销售收入1.5%计算，其他管理费用按工资福利0.08计提效率。9.1.2.10财务基准收益率（ic）设定，财务基111、准收益率（ic）设定为8%。9.1.2.11资本金内部收益率 根据企业的要求，资本金内部收益率应大于银行贷款利率，考虑资金机会成本，应大于 10%。 9.1.2.12利息备付率和偿债备付率 利息备付率不宜低于2，偿债备付率不宜低于 1.3。9.2 营业收入、营业税金和附加估算9.2.1 营业收入项目达产后正常年份销售收入14808万元。9.2.2 营业税金及附加项目达产后正常年份营业税金及附加117.66万元，其中增值税106.96万元，城市维护建设税7.49万元，教育费附加3.21万元。9.2.3 项目改建前和改建后对比表9-1 项目建设前后产能及效益对比项 目产 能（吨/年）产品种类（个）112、价 格（元/吨）税 金（万元）销售收入（万元）改建前（三年平均）3.436236.5改 建 后3000033731.5198.6814808增 量17000249135.258571.59.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算单位产品（主产品：大米）生产成本为3731.5元/吨；其中：（1）原、辅材料4548.52元/吨；（2）燃料、动力及水61.34元/吨；（3）工资福利51.07元/吨；（4）制造费用106.59元/吨；（5）冲销副产品销售收入1036元/吨。9.3.2 项目总成本估算项目正常年经营总成本为14314.75万元，其中：（1）固定成本13884.41万元，113、（2）可变成本430.34万元。9.3.3 经营成本估算项目正常年经营成本为14291.74万元，其中：（1）外购原、辅材料费为13645.8万元；（2）外购燃料、动力为184.11万元；（3）工资、福利为153.22万元；（4）修理费为11.84万元；（5）其他费用为296.77万元。9.3.4 成本估算说明项目改建后，考虑到项目利用原有固定资产、无形资产、其他资产因素，在估算项目总成本、经营成本时，在其他费用中，经营期内每年增加了摊销54.5万元费用。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析9.4.1.1该项目经营期平均盈利能力如表9-2:表9-2 项目财务盈利能力分析财务评价指标所得114、税前所得税后备注经营期平均利润362.83272.12含建设期投资利润率%23.6819.8投资回收期(年)(包括建设期)4.775.82财务内部收益率(%)33.4624.62净现值I=8%(万元)1664.771108.74从结果来看，总投资收益率大于行业平均水平，满足投资要求。 9.4.1.2项目改建后，盈利能力明显增强。年所得税前利润比改建前（三年平均）增加了168.48万元，投资利润率提高6.43百分点。9.4.2 银行贷款清偿能力分析项目建设资金除财政补助资金外，全部为公司自有资金，不产生银行贷款。9.5 不确定性分析9.5.1 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP115、）为 BEP（%）= 年固定总成本（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加-增值税）100% = 430.34（14808-13884.41-10.7-106.96）100% =53.40%由盈亏平衡分析可以看出，当项目生产能力利用率达到53.4%时，项目即能达到盈亏平衡。 盈亏平衡分析图见图9-1图9-1盈亏平衡分析图9.5.2 敏感性分析9.5.2 敏感性分析对影响项目经济效益的产品产量（生产负荷）、产品价格、原材料价格、建设投资（不含建设期利息）等主要因素变化进行敏感性分析。见表9-3和敏感性分析图图9-2。针对项目最为敏感的产品销售价格、原料成本两因素，建议企业采取的措施有：提高经营116、管理水平，特别决策能力，加强经营风险规避，善于抓住国际国内粮食长期供求偏紧和刚性需求的特点，搞好粮食收储；提高产品质量、档次和营销管理水平，把目标市场定位城市中等收入消费人群，保持合理价格，积极拓展销售渠道。表9-3 项目敏感性分析表变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%产品产量(生产负荷)-32.72%-11.27%12.94%33.46%42.74%59.22%74.49%产品价格-30.91%-11.31%9.28%33.46%40.76%59.28117、%69.42%原材料价格64.07%51.81%38.07%33.46%9.65%-6.29%-23.03%建设投资(不含建息)35.84%35.01%34.22%33.46%32.74%32.05%31.38%图9-2 敏感性分析图9.6 财务评价结论从财务评价看：项目经营计算期内，正常投资利润率为23.68%；所得税后项目财务净现值为1108.74万元，财务内部收益率达33.46%，投资回收期为5.82年（含建设期1年），表明项目的盈利能力大于行业平均水平。从盈亏平衡角度分析，项目产量盈亏平衡点为设计能力的53.40%，低于同行业盈亏平衡点。综上所述，项目经营期内财务状况较好，具有较好的盈118、利能力和一定的抗风险能力，项目在财务上是可行的。第十章 社会效益分析该项目的实施，有利于发挥区域农业资源优势，优化资源配置，壮大主导产业；有利于种植结构调整，提高农业综合效益；有利于推动龙头企业发展，促进产业化经营；有利于带动其他产业发展，增加就业机会，促进农村剩余劳动力转移，增加农民收入，推动地方社会经济发展。10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响10.1.1 壮大主导产业分析*市是*省十大产粮大县（市）之一，粮食生产是全市主导产业，发展粮食生产，提高产粮效益是全市农村实现农业增效、农民增收的重要途径。实践证明，要促进粮食生产发展，就必须大力发展粮食加工龙头企业，通过“龙头企业+基119、地+农户”的方式，促进粮食产加销一体化经营；坚持以市场为导向，以加工企业为龙头，延伸和发展粮食产业链，形成以销促加、以加促购、以购促产的粮食产业链。*市3万吨优质稻米精加工扩建项目，所需稻谷主要来自*市境内生产。该项目建成后，龙头企业通过公司基地农户的模式开展产业化经营，从而构建完善的生产、加工、销售产业体系，进而推动粮生产向标准化、规模化、集约化方向发展，实现粮食生产优质、稳产、高效，呈现出扶一个龙头，带一片基地，兴一方产业的景象。10.1.2 促进农业产业结构调整分析农业产业结构调整，是对农产品品种和质量、农业区域布局和产后加工转化进行全面调整的过程，也是农业科技进步，提高农业劳动者素质，120、转变农业增长方式，促进农业向深度进军的过程。通过调整农业结构，让农民与市场紧密相连。同时，健全农产品质量安全体系，增强农业的市场竞争力，改善农业的投资环境，以实现农业的可持续发展。*米业有限公司作为一个以粮食精深加工为主的市级农业产业化重点龙头企业，每年在促进农业产业化发展方面都做出了积极的贡献。为保证生产原料的品质和正常供应，近几年来，公司以“公司+基地+农民合作组织+农户”运营的模式，建立加工原材料种植基地，有效地促进了农业结构调整，产业结构的优化，农民收入的提高。本项目建成后，每年需要消耗优质稻谷5.6万吨，可以促进水稻生产的进一步发展，整体提高水稻优质品率一个级差，使全市优质水稻品级提121、升到二级水平。同时，随着粮食加工生产的投入增加和规模扩大，可以辐射带动全市优质稻生产基地面积扩大和档次提升，使全市二级以上优质水稻的生产基地稳定发展到40万亩以上。10.2 与农户利益联结机制分析10.2.1 利益分配机制项目单位通过多年探索，逐步建立完善的农产品订购机制，即采用“公司+基地+农民合作组织+农户”运营的模式，以“订单农业”方式向农民合作组织订购，再由农民合作组织向农户订购，三方合同公开，增强三方互信。公司统一提供种子、技术服务，统一收购（按合同生产的产品数量和质量），保证以高于市场价格收购。为保障农民利益，公司签订合同时，设立了最低保护价，当市场价格低于保护价时，按保护价收购。122、10.2.2 利益保障机制公司与农民合作组织、农民合作组织与农户签订的合同具有法律效力，是保障合同双方利益的重要依据。近几年来，公司主要以利益协调机制来保障合同双方的合法利益，辅之法律仲裁机制。农民合作组织一头连公司，一头连农户，是公司与农户之间利益的协调者和平衡者。为了大多数农户利益和组织的长远利益，它必须协调好、平衡好组织与公司，组织与农户的利益关系，以保障各方利益。利益冲突无法协调时，依靠法律仲裁机制解决。10.2.3 利益监督机制*市农产品流通协会是项目单位与农民合作组织的合同鉴证机构，可以充分发挥对双方利益监督作用。市农业产业化办公室和当地乡、镇政府也可以起到监督作用。10.3 带动123、农户及农民增收效果分析10.3.1 带动基地的规模与方式项目单位采用“公司+基地+农民合作组织+农户”运营的模式，以“订单农业”方式向农民合作组织订购，再由农民合作组织向农户订购，直接带动基地9万亩。10.3.2 带动农户情况分析项目单位采用“公司+基地+农民合作组织+农户”运营的模式，以“订单农业”方式直接带动农户1.84万户，6.69万人，基地9万多亩。通过签订“保价合同”形成利益分配机制，增加农民收入方式主要有二种：一是利用“订单农业”引导农民生产优质、安全农产品，通过优质优价增加农民收入560万元（优质稻与普通稻谷相比较，收购价格高0.1元/公斤）。二是以技术培训、技术推广、技术示范等124、方式提高农民科学种田水平，通过推广优质稻新品种、新技术、新模式，提高优质稻的生产、经济效益，可增加农民收入630万元（经调查，通过提高农民科学种田水平，亩平增收70元）。项目实施后，每年直接增加农民收入1120万元，户平增收608元，人平增收167元。通过项目的示范效应，项目可以间接带动全市种粮农民7.2万户，发展优质稻订单生产面积35万亩。10.3.4 带动就业分析项目计划安排71人就业，按照项目单位2010年人均工资、福利水平2.16元/年计算，年度工资、福利总额 153.22万元，与项目建设前相比较，新增岗位24个，增加工资、福利总额51.84万元。其中可转移农村劳动力23人，每年可增加农民工资性收入49.68万元。