1、肉禽食品有限公司年屠宰加工2500万只肉鸡扩建项目可研报告附表XX工程咨询有限公司二零XX年XX月肉禽食品有限公司年屠宰加工2500万只肉鸡扩建项目可研报告附表建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月102可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论1第二章 项目背景及必要性6第三章 市场需求预测8第四章 建设条件16第五章 建设2、单位基本情况18第六章 项目建设规模与产品方案20第七章 工艺技术与设备方案21第八章 项目建设方案与建设内容27第九章 环境保护、安全生产与消防42第十章 节能设计47第十一章 项目招投标48第十二章 投资估算及资金来源50第十三章 财务评价59第十四章 项目组织与管理71第十五章 结论与建议74第一章 总论1.1项目背景项目名称辽宁xx肉禽食品有限公司年屠宰加工2500万只肉鸡扩建项目项目提出的理由与过程辽宁xx肉禽食品有限公司是一家以肉鸡孵化、养殖及饲料加工为主的具有较完善肉鸡产业化链条的省级农业产业化重点龙头企业和省扶贫龙头企业，通过“公司+基地（小区）+农户”产业化模式，已带动当地23、500多户家民通过肉鸡养殖产业发家致富。同时xx县又是辽宁省禽类养殖大县，全县及周边存栏近5000万只肉鸡，需要有一个龙头企业提供肉鸡加工服务，完善产业化链条，在此情况下，建设单位提出建设肉鸡屠宰加工扩建项目，年宰杀肉鸡由300万只扩大到2500万只。xx县是辽宁省重要的农业生产大县，全县畜牧业收入占农业总产值30%以上，全县及周边现有肉鸡5000万只，肉鸡类饲养量较大，迫切需要扩大，屠宰加工以保证肉鸡饲养户在龙头企业带动下，健康发展，因此，建设单位提出肉鸡屠宰深加工扩建项目，以扩大产品销售半径，为xx肉鸡饲养户带来更大的效益，促进xx肉鸡产业结构的进一步完善。项目提出符合辽宁省2008-204、10年畜产品加工业建设项目及财政扶持资金管理办法（试行）文件精神，争取国家资金扶持。1.2项目概况拟建地点本项目拟建于xx县镇安乡羊肠河村。厂区总占地面积12.6亩，厂区南侧为102国道，东、西两侧是农田，北侧为水塘。厂区四周空气清新，交通方便，适宜筹建禽类宰杀加工厂及物流配送。建设规模与目标1.肉鸡加工：年屠宰加工肉鸡2500万只，年产鲜鸡50000吨，鸡副产品5500吨，比原来能提高8.3倍，原加工能力300万只。2.建设内容：扩建厂房3700平方米，污水处理池160平方米的购置自动化流水屠宰生产设备2套：速冻及衡温设备、配送车辆及水电、环保设施等。主要建设条件xx县及周边存栏5000万只5、肉鸡，为本项目肉鸡加工提供可靠的原料保证。另外，建设厂址地下水资源丰富，交通便利，10KV电源由镇安乡变电站引来，供水、供电有保证。投资规模及资金构成本项目总投资5085万元，其中建设投资5085万元。其中：土建1235万元，设备购置3392万元，利息67.8万元，工程建设其它费用230万元，预备费160.2万元。资金筹措：申请贷款1800万元，建设单位自筹3285万元。项目效益本项目实施后，可实现年均销售收入55000万元，年均利润5036.万元，总投资收益99.57%，投资利税率54.59%，税后财务内部收益率8.0%。主要技术和经济指标主要技术经济指标表序号指 标单 位年消耗数量备 注16、生产规模万只/年2500肉鸡屠宰2肉鸡加工产品方案吨/年50000鲜鸡吨/年5500副产品3项目总投资万元50853.1建设投资万元50853.2流动资金万元4投资指标4.1百元销售收入占用建设投资元/百元9.254.2百元销售收入占用流动资金元/百元4.3百元销售收入占用总投资元/百元 9.255全部劳动定员人450其中：工人人400管理技术人员人506全年生产天数天3007年均总成本费用万元8年均销售收入万元550009年平均利润总额万元10总投资收益率%5036.3911投资利税率%54.5912全部投资税前投资回收期年3.613税后财务内部收益率%8.01.3可行性研究报告编制依据可行7、性研究范围本项目可行性研究范围主要包括：项目背景及必要性，公司现状（生产能力，产品品种，产品质量）及项目改扩建条件，项目产品的技术可行性，项目建设方案及建设内容，项目的投资测算，项目生产组织管理，项目经济效益，产业带动，农民增效和环保评价等等与项目有关的具体内容。 编制依据（1）辽宁省2008-2010年畜产品加工建设项目及财政扶持资金管理办法（试行）（2）中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（2004年一号文件）（3）中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定 （4）国家农业综合开发办公室国农办2002175号关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（58、）xx县“十二五”农业发展规划；、编制原则及目的编制原则（1）根据国家农业综合开发、省市县农业产业化经营政策及行业发展要求，结合本公司现状及五年发展规划，全面论述改扩建项目的必要性和可行性。（2）在公司五年发展规划的指导下，从总体上进行布局，把带动农户参与产业化生产经营作为共同富裕的出发点，充分利用财政相关的扶持政策，尽快做强做大龙头企业。（3）根据肉鸡屠加工的技术要求，采用国内外最先进的加工工艺和选购国内外先进的关键加工设备，使生产过程的达到规范、科学、严细，从而确保消费者吃上“放心肉”。编制目的（一）为定点屠宰，生产“放心鸡肉”打基础。（二）通过扩建，提高产能，为肉鸡产业化生产服务，为肉鸡9、养殖户服务。（三）在扩建中引入新设备，提高劳动生产率，实现节能降耗。（四）用先进设备武装企业，提高产品质量，增加品种，提高产品的市场竞争力1.4 综合评价和认证结论综合评价该项目所以必要和可行。首先，符合xx县肉鸡产业的发展实际，可以变资源优势为效益优势。达到增加产品附加值，增加财政收入的投资目的。二是通过项目实施，进一步增强企业经济实力，为企业的发展增加后劲。三是本公司具有先进的管理经验和成熟的技术工艺支持。四是项目经济效益显著，投资小、回报高。五是项目在厂区内进行、在原车间基础上改扩建，基本保证生产正常情况施工。六是建设布局合理，不影星週边环境，符合国家关于加强环境保护砸坏问题决定的有关环10、境保护政策。论证结论该项目符合国家农业产业化发展规划和国家家农业综合开发多各上经营政策，符合地方农村经济发展方向。项目技术成熟，生产工艺先进，产品市场前景广阔。同时项目建设期短，并与现有生产线直接对接，投产见效快，可为地方提供相当数量的税费收入，投资回报率高，风险小并具有广泛的带动性。因此之故该项目的建设是必要的和可行的。1.5该企业为畜产品加工龙头企业符合申报条件（1）本项目2010年扩建投资规模大，本年开工投产，固定资产投资5085万元。（2）加工能力强，年加工能力达到2500万只肉鸡。（3）该企业具有动物防疫条件合格证和无公害畜产品产地认定证书和土地使用证。第二章 项目背景及必要性2.111、项目背景辽宁宁xx肉禽食品有限公司是一家以肉鸡孵化、养殖及饲料加式为主的具有较完善肉骗钱 产业化链条的省级农业产业化重点龙头头企业和省扶贫龙头企业，通过“公司+（小区）+农户”的产业化模式，已带动当地2500多户鸡养殖产业发家致富。同时xx县又是辽宁省禽类养殖大县，全县及周边存栏近5000万只肉鸡，需要一个龙头企业提供肉鸡加工服务，完善产业化链条，在此情况下，建设单位提出建设肉鸡屠宰加工扩建项目，年宰杀肉鸡由300万只扩大到2500万只。xx县是辽宁省重要的的农业生产大县，全县畜牧业收入占农业部产值30%以上，全县及周边现有肉鸡5000万只，肉鸡类饲养量较大，迫切需要扩大，屠宰加工以保证肉鸡饲12、养户在龙头企业带动下健康发展，因此，建设单位提出肉鸡屠宰深加工项目，以扩大产品销售半径，为xx肉鸡饲养户带来更大的效益，促进xx肉鸡产业结构的进一步完善。2.2项目建设必要性（一）项目建设符合农业综合农业产业化经营政策“三农”问题是党和政府十分关心的问题，解决“三农”问题仍是当前的我国各级政府的迫切问题和首要的工作任务。目前，农业产品加工业仍属弱势产业上，产品成本高、科技会含量低、市场单键力不强，农民增产不增收现象普遍存在。农业产业化经营则是解决规模生产和大市场的矛盾的根本笥措施，通过农业种养企业、农产品加工企业的带动作用，形成农户同参与优势互补、完善延长产业链、增加附加值的贸工农一体化。因此13、，国家采取措施多项利农政策，加工对农业龙头企业、农产品加工企业的扶持，以项目为载体，增加农产品加工能力与水平，提高农业产业化经营程度的目的，同时达到农民增产、增收、增效的目的。（二）项目实施符合市场发展要求鲜鸡产品市场为项目的确定和神州提供了良好的机遇。在我国肉类消费结构中，禽肉消费比例不及发达国家，我国鸡肉消费所占比例鸡肉国每人每年只十几公斤，而发达国家则达到30多公斤，但增长趋势十分明显。xx肉鸡在北京、天津、兰州、武汉、扬州、广州、深圳的市场份额不断增加，公司原设计生产勇1500万只，远不能满足市场需求。（三）符合项目区农业产业化经营发展现状。项目单位所在地，xx县是养殖大县，仅肉鸡养殖14、年存栏量就达1000万只，加上周边设点县存栏总计可达5000万喝令以上，央可控区域内，收购量每年可达2000万只，而本公司目前加工能力只有300万只，前者满足不了网鸡养殖发展的需要，后者又满足不不了鸡产品的市场需要，解决毛鸡产能过剩与鲜鸡产品供不应求的矛盾关键是提高屠加工能力，本项目的正是在这种背景下提出的。（四）充分体现了本公司“重信、尽责、创新、求精”的企业理念，实施本项目，用更现代化的设备武装企业，增加无公害肉鸡产品，对于打造地方品牌，让消费者吃上“放心肉”。第三章 市场需求预测3.1肉鸡加工市场预测产品市场供需现状21世纪食品科学的主旋律是绿色、安全、营养。鸡肉产品属绿色产品，有较高的15、营养价值，富含人体所需的众多营养素，并容易消化吸收。现代营养学家将禽肉与鲸鱼肉并列推崇为人类的保健食品，尽可开怀美餐，绝无增加胆固醇、高血脂之忧。我国是世界上最大的肉鸡生产国之一，据国家统计局资料显示，2002年我国禽肉总产量为1286.5万吨，2003年为1312.1万吨，2004年为1400万吨，其中鸡肉产量为1350万吨，鸡肉出口约为120万吨，产品主要出口日本、欧盟、韩国和台湾、香港地区。我国万为继美国、巴西、法国、荷兰后第五大肉鸡出口国。我国虽然是禽肉生产大国，但就现有产量，按我国13亿人口计算，禽肉年人均占有量仅为11.5公斤，与欧美、日等发达国家人均年消费禽肉40公斤相比相差很远16、。我国人多地少，饲料资源十分有限，但随着国民经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，人们对蛋白质食品的需求不断增长。以我国2020年达16亿人口计算，如达到小康水平，人均年消费肉类60公斤（现人均48公斤），全国需年产肉类9600万吨，要比目前增产3500万吨（其中禽肉700万吨），要满足这一需求，必须在大力发展草食动物的同时，注重发展饲料转化率高的肉鸡，因此，中国发展禽肉的生产前景十分广阔。改革开放以来，中国肉鸡业取得了长足的发展。中国肉鸡产业以高效率，低成本的优势在中国立足，并以国际、国内两个市场为目标，已发展成为农牧业领域中产业化程度最高的行业。1984年到2004年间，鸡肉产量增长了617、.8倍，平均年递增率为9.58%，其中1984年到1990年年均增长速度为10.3%；1991年到1996年年均增长速度为15.3%；1997年到2000年年均增长速度为10.3%；2001年到2004年，年均长长速度为1.23%，增长速度明显减缓。2004年受部分地区爆发禽流感的影响，第一次出现了0.32%的负增长，但总产量仍接近上一年度。有资料显示，我国禽肉产量占肉类总产量的20%,低于世界的平均水平（25%）。中国肉鸡业自1997年以来，一直以每年5%的速度增长，成为我国畜禽产品的主导产业。1998年产量83.4亿公斤，仅次于美国，成为世界第二大禽肉生产国。1999年产量达115.92亿18、公斤，2000年产量达120.7亿公斤。国内规模宰杀分割加工厂主要颁在辽宁2家、山东3家、河北1家、上海2家、吉林省家、黑龙江1家。全国最大肉鸡宰杀分割加工厂上海大江（集团）股份有限公司每年宰杀6000万只，吉林德大每年宰杀5000万只，辽宁大成每年宰杀4500万史，其他厂宰杀量每年平均为1350万只，全国每年宰杀量不超过45亿只。肉鸡宰杀分割及深加工市场，尚有极大市场容量有待挖掘。由于网鸡饲养周期短，技术要求高，风险系数大，现已基本上结束了以农户散养为主的生产方式方法，转向集约化、规模化饲养。目前，鸡肉产量占肉类总产量比重持续提高。据统计，2004年中国鸡肉产量占总肉类产量的13.0%，比119、994年的6.2%提高了了6.8个百分点。从世界范围来看，鸡肉、猪肉产量分别占肉类总产量的25%和39%，在肉类总产量中，中国鸡肉占有率比世界鸡肉占有率还低11个百分点，这为肉鸡行业的发展提供了空间。产品高层供需预测.1国内市场供需预测据调查，2009年我国禽肉城镇居民人均购买量预计为7.13千克，比上年增长14.56%。其中，城镇居民人均鸡肉购买量预计为5.448千克，比上年增长17.24%。主要原因在于2009年我国猪头肉价格持续偏高，导致居民禽肉替代消费意愿增强，禽肉消费量明显高于上年同期水平。区域消费结构有差异，南方消费比重大。2009年，广东、广西、海南、云南、江苏和上海的鸡肉消费量20、占肉鸡消费总量的比重20%，均我国南方地区。消费比重较低的省份主要颁在我国的北方地区和西部地区，如西藏、内蒙古、黑龙江等地。表1 2009年我国部分地区鸡肉购买量和占肉类比重鸡肉消费量较高地区地区广东广西海南云南江苏上海重庆四川占肉鸡比重（%）27.1121.8024.5424.5324.8424.3216.1015.08鸡肉消费量较低地区地区吉林江西甘肃内蒙古河北西藏黑龙江山西占肉鸡比重（%）14.189.2716.3813.8814.038.0212.3513.19从国内市场上看，中国经济的快速发展将继续有力推动鸡肉消费增长，促进向鸡肉业投资的增长。中国的经济学以每年7%以上的速度递增，国21、民经济的良性严以律己工，将进一步推进改革中国城市化进程，促进人民消费水平的提高。随着中国城市居民可支配收入的增加笔家庭规模的小型化，城市居民消费性支出中用于在外就餐的支出逐步增加。调查显示，32.2%的禽肉是居民在外就卓尔时消费的。仅以北京地区快餐行业为例，以鸡肉为主要原料的快餐业如肯德基、老头当劳等在近5年始终保持了年增长20%左右的发展速度。国内市场仍听不到现巨大消费增长。据统计资料显示，2001年世界禽肉产量达到688.35亿公斤，占肉类总产量的30%q国禽肉产量127.32亿公斤，占肉类总产量的20%，占世界禽肉总产量的19%。自20世纪90年代以来，中国已成为仅癣美国的第二禽肉生产大22、国，但与世界上发达国家相比，我国目前肉鸡消费占肉灯消费比重较低。日本人均年消费量达40公斤以上，肉鸡占肉类的47%，美国人均年消费量达45公斤以上，肉鸡占肉灯的40%。龙凤呈祥我国人夫妻年消费仅7.1公斤，距一些发达国家和地区人均消费量相差甚远。不难看出，我国的肉鸡消费市场的空间和潜力是十分巨大的。此外，随着中国经济的快速增长，人民生活水平将不断提高，鸡肉的消费潜能必将进一步扩大。中国拥有着超过13亿的人口，并以每年平均水平（10kg /人/年），鸡肉总消费量将达到1300万吨以上，每年将有300万吨以上的缺口。随着安全、健康消费的观念越来越深入人心，鸡肉消费必将保持良好的发展势头。据预测，未23、来10年里，世界鸡肉消费量的比例还将以每年10%的速度递增，中国的增长速度将超过世界，将会取美国成为世界最大的家禽消费国。目前我国禽肉的消费量占肉类消费量的40%，肉鸡的消费量已占禽肉的43%，但与世界其他国家相比仍处于较低水平。中国鸡肉消费的绝对数还有很大的空间，尚有极大的市场容量有待挖掘。.2国际市场供需预测未来10年，世界鸡消费将以10%速度增长，国外鸡肉产品年人均消费水平很高，日本为40kg，美国为45kg ,台湾、香港22kg。绿色无公害、无药残、无疫病、无抗生素的肉鸡冷分割产品在国外很受欢迎。从国际市场上看，我国鸡肉产品出口比较优势明显。其一，由于国内消费者对鸡胸肉的消费明显差于鸡24、杂碎，而发达国家尤其是欧美主要消费胸肉，日本比较喜欢鸡腿肉和熟食制品，而发达国家消费者不喜欢的鸡杂碎则可以留在国内卖高价。其二，目前我国有不少国家级龙头肉鸡加工企业的生产加工环境、设备和管理已经达到国际一流水平，为提升我国鸡肉产品的国际竞争力创造条件。其三，肉鸡养殖加工属于劳动力密集型行业。由于有廉价和巨大的现实和潜在农村劳动力供应，中国肉鸡产业的劳动力成本有较大的国际竞争优势。其四，世界鸡肉的生产和出口主要集中于美国、中国、欧盟、巴西和泰国。2004年上述五国鸡肉产量和出口量分别占世界的66.55%和92.5%。我国鲜冻鸡肉出口在世界中的比重不高，与我国产量在世界中的地位很不相称。2004年25、我国鸡肉产量已占世界的13.9%，但出口量只占世界总出口量的5.4%，巴西的鸡肉产量占世界的比例与我国接近（12.8%），但其出口量却高达世界的24.9%，出口量比重高于产量的比重高出近12.1个百分点，欧盟和泰国也是出口量的比重高于产量比重。另外，尽管我国鸡熟食制品出口已占世界出口的20%，但由于市场过度集中于日本，开拓其他国家市场的空间仍然很大。中国产品还没有进入到许多国家和地区，除日本等少数几个国家和地区外，我国产品出口占许多国家进口的双重不高。据统计，2006年，中国鸡肉产品只出口到60多外国家和地区，出口量只占世界进口总量的8%。这说明我国鸡肉产品出口的潜务很大。根据国际家禽协会发表26、的数据显示，2000年全部畜产品消费中，虽然猪肉消费量最多，但展望十年后到2010年，鸡肉消费将要超过猪肉消费。另据韩国国民家禽的消费资料显示，近几年对鸡肉的需求增长速度很快。事实上先进国家的白肉（禽肉）消费正逐渐高于一切红肉（畜肉）。因此看来，西方国家肉鸡市场一方面需求在不断增加，另一方面养鸡产业化发展以受到限制，这就必然要求发展中国家填补市场空缺，而中国又是最大的发展中国家其优势不言而喻。从世界范围来看，鸡肉占肉类总产量的25%，在肉类总产量中，中国鸡肉占有率比世界鸡肉占有率还低11个百分点。可见，我国肉鸡产品出口有着巨大的国际发展空间。产品价格现状与预测.1国内鸡肉市场价格分析2009年27、我国西装鸡和活鸡价格保持在高价位运行，不仅比上年大幅增长，而且均创历史新高。1.禽肉产品价格变动趋势从总体情况看，价格大幅度上涨。2009年我国西装鸡平均价格为12.92元/千克，比上年上涨25.87%。其中，2个省市的涨幅超过40%。活鸡价格涨幅大于西装鸡，活鸡平均价格为13.15元/千克，比上年上涨28.48%。其中，5个省市的涨幅超过38%。从分月情况看，价格连续上涨后呈现跌势。从4月起西装鸡和活鸡价格开始一路走高，8月份，价格创历史背后高，西装鸡达到14.14元/千克，同比上涨34.67%，活鸡价格达到14.51元/千克，同比上涨39.25%；9月-11月底，价格回落，12月份价格略有28、回升。，西装鸡产区价格涨幅大于销区。2009年，主产区西装鸡平均价格比上提同期上涨26.37%，依次为：江苏上涨29.94%、江北上涨27.72%、四川上涨27.34%、山东上涨19.84%。主销区西装鸡平均价格比上提同期上涨25.96%，依次为：上海上涨44.59%、福建上涨22.40%、天津上涨22.07%、北京上涨12.05%。活鸡销区价格涨幅大于产区。2009年主产区活鸡平均价格为12.39元/千克，同比上涨27.08%；主销区活鸡平均价格为12.33元/千克，同比上涨31.43%。2.禽肉产品价格变动因素分析一是受替代产品价格上涨的影响。2009年猪肉价格大幅上涨，拉动相关替代产品价29、格的上涨。禽肉与猪肉的替代效应最强，替代弹性最大，受到猪肉价格上涨的影响也最大，这是禽肉价格上涨的主要因素。二是受饲料价格上涨的影响。由于各种饲料原料价格技术走高，。2009年我国肉鸡配合饲料价格比上提上涨了11.07%。在肉鸡外头中，精饲料成本核算约占肉鸡成本的70%，饲料成本价格上涨也是导致禽肉产品价格上涨的主要因素之一。.2国际鸡肉市场价格分析美国禽肉价格持续高涨，第四季度出现回落。2009年以来，美国禽肉价格技术上涨，直到8月底，禽肉价格始终保持高位运行，9月份开始下跌。2009年，美国12个城市鸡肉平均价格为76.37美分/磅，比上年同斯18.68%。乔治亚州码头鸡肉平均价格为77.30、51美分/磅，比上提同期待上涨了13.57%。，美国禽肉价格出现回落主要是由于禽肉产量持续增加，出口放缓，导致库存增加所致。俄罗斯禽肉价格同比小涨，走势平稳。2009年1-11月，俄罗斯禽肉均价为63.77卢布/千克，比上年同期上涨6.62%。受国际市场食品价格上涨影响，俄罗斯禽肉价格也小幅上涨，但国内禽肉产量同比增加，使得禽肉价格运行比较平稳。日本鸡肉价格止跌看涨。日本鸡肉市场在持续半年低迷后，下半年价格开始开始持续走高，特别是年末更是旺销，批发价格大幅提升。11月，鸡腿的平均价格为670日元/千克，同比增长13%;鸡胸肉为290日元/千克，增长27%。进口鸡肉由于受国际需求增长、原油价格上31、涨、日元贬值等多种因素的影响，价格持续上涨。欧盟鸡肉价格逐渐走出低谷。2009年上半年，因禽流感疫情在欧洲的蔓延，欧盟鸡肉市场遭到重创，鸡肉价格平均下跌了10%。进入下半年，意大利、捷克等国家鸡肉消费开始回升，价格也开始反弹。3.2市场分析世界一些国家鸡肉消费状况欧美等发达国家对禽肉的消费观相对成熟，目前这些发达国家人均肉类消费在70120千克。而在2006年欧洲人均禽肉消费量为23千克，2001年仅为23.4千克。由此可见增长幅度之大。近年来美国40.8千克。鸡肉的人均消费量，在1994年，只有10个国家达12千克以上，到2004年已达15千克；国际分析家预测，到2014年，将有18个国家人32、均消费量超过这一水平。世界各地对鸡肉的消费正在超过牛肉。在澳大利亚，去年鸡肉的年人均消费量已经达到了37.4千克。自2004年以来，巴西鸡肉年人均消费量也超过了牛肉；而智利在2002年时，鸡肉的消费量就已经超过了牛肉。如今在美国，鸡肉的年人均消费量高达53.3千克，超过了牛肉和猪肉的消费水平。、国内市场鸡肉消费增长潜力巨大我国人均鸡肉消费量起步低，增长快，人均鸡肉消费量也由1985年的1.03千克增加到2008年的8千克，与世界人均10.1公斤，还有很大差距，如果人均消费量达到世界水平，鸡肉总消费量将达到1300万吨以上，每年将有300万吨以上的缺口。如果随着国民经济的发展，鸡肉人均消费数量达33、到上述发达国家或地区的水平，鸡肉需求将会成倍增长。我国鸡肉消费的推动力量（1）经济快速发展将有力推动消费增长。中国经济近两年以年年9%以上的速度递增，国民经济的良性的展，将进一步推进中国城市化进程，促进人民消费水平的提高。随着中国城市居民可支配收入的增加和家庭规模的不型化，城市居民消费性支出中用于在外就餐的支出逐步增加，调查显示，32%的禽肉是居民在外就餐时消费的。仅以北京地区快餐行业为例，以鸡肉为主要原料的快餐企业肯德基、麦当劳在近5年始终保持了年增长20%左右的发展速度。中国经济的快速发展将继续有力推动鸡肉消费增长，促进向鸡肉业投资的增长。（2）安全健康的消费观将促进鸡肉消费。鸡肉是世界上34、增长速度最快、供应充足、物美价廉的优质肉类，其高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的“ 一高三低”营养特点，使其成为健康的肉类食品。目前，在欧美及日本等发达国家对高脂肪、高胆固醇含量的红肉消费加以节制，换之以高蛋白、低脂肪、低胆固醇含量的白肉（主要是鸡肉），鸡肉成为最受欢迎的肉类食品。在我国随着安全、健康消费观念越来越深入人心，鸡肉消费必将保持良好的发展势头。（3）成本和价格优势将有力推动消费增长。我国每年不断引进良种的同时，不断改善鸡的营养水平和饲养环境，鸡肉生产效率逐渐提高，使肉鸡的生长周期更短、耗料更少、生产成本大幅降低，极大的提高了鸡肉的竞争力，有力推动了鸡肉的消费增长。从20世纪80年35、代初引进美国的优良种鸡发展到现在，生产性能已有了很大的改进，在1984年，鸡长到2千克需要49天，而到了2004年却只需37天，20年间缩短了12天，平均每年缩短0.6天；料肉比从2.05降到1.64克，而到2004年每只鸡生为3.03千克，20年间，日增重增长了21g ,平均每年增长1.05g。鸡肉相对于牛羊肉要便宜许多，即使是与国内消费占主流地位的猪肉相比也有优势3.3产品生产及销售方案项目生产规模：年屠宰加工肉鸡2500万只，比原产能提高8.3倍。项目设计生产销售方案为：以现有市场体系为依托，进一步扩大市场占有率。巩固老客户，发展新客户，大力培植年销千万元以上的经销客户，建立长期稳定的供36、货关系，做到均衡供应=批量供应。3.4销售策略及营销模式项目产品的销售策略及营销模式是：在每个省会城市发展一个巩固的省级经销商，以省级经销商为中心建立区域性包括省市县的三级销售网。在大中城市的销售策略上，以代理商为主，项目单位不设直销网点。本县市场以项目单位经营部直销为主，自设网点。3.5销售队伍和销售网络建设项目单位注重销售队伍建设，建立以营销副总经理负责制的营销部。招聘优秀销售人员，以量定酬，奖做优罚劣。在销售网络建设上，根据其市场需求，在全国以省级总代理为主，在本省以市代理为主，在县内以公司直销为主。第四章 建设条件4.1项目选址本项目拟建于xx县镇安乡羊肠河村。厂区总占地面积12.6亩37、，厂区南侧为102国道，东西两侧是农田，北侧 水塘。厂区四周空气清新，交通方便，适宜筹建禽类宰杀加工厂及物流配送。4.2项目区概况地形地貌xx县地处绕阳河下游地区，西部、北部为50-100米的低矮丘陵，是医巫闾山的一部分，中部为开阔平原，南部为洼地。平原地势平缓，土质肥沃。东与辽中、新民相接，北与彰武、阜蒙相连，西邻北镇市，南邻台安县。气候特点。xx县处于温带半湿润区内，属温带大陆性季风气候。年平均气温8。一月平均气温-10.7，最低气温-27.6；七月平均气温24.2，最高气温35年平均降水量586毫米，无霜期160天左右。水文状况河流纵横。主要河流有绕阳河及其支流东沙河、羊肠河等。河床坡度38、小，含沙量大。项目单位位于镇安乡所在地羊肠河村的羊肠东岸。自然资源xx土质肥沃，现有耕地面积117917公顷（176.9万亩），是全国重点产粮县，辽宁省商品粮基地之一，主产高粱、玉米、水稻、大豆、花生、小麦。粮食年产量一直稳定在5亿公斤以上。由于粮多、菜多，畜牧业发展迅速。全县饲养的牛、羊、猪、鸡、鹿及其它畜禽种类有20余种。年生猪饲养量100万头，禽饲养量2000多万只。是国家级粮食生产基地县和全国畜牧业大县。交通运输。xx交通十分发达，京沈、大郑、高新三条铁路贯穿境内；国道102线穿越xx县的7个乡（镇），总里程达66公里；乡以上公路总里程达604公里。全县已形成以国省公路为岂、骨架，以县39、乡公路为网络的四通八达的交通运输网络，油路“村村通”工程早已实现。国省干道可达大连、营口、锦州港，相距不过二三百公里。空运也很方便，距仙国际机场130公里。4.3项目实施的有利条件政策环境xx县政府历来都十分重视农业产业化龙头企业的发展，在政策上和资金上都给予一定的支持和，乘虚而入过程中，能带动一方经济的腾飞。项目单位是省农业产业化龙头企业。公司自成立以来得到有关部门的大力支持，政府对本项目也给予了很大的关注和支持。资源优势xx是养殖大县，其中禽类养殖小区数十个，其中肉鸡养殖小区25个，颁在大虎山、四家子、新兴、常兴、胡家、励家、太和、无梁殿、八道壕、段家、镇安等乡镇。本公司琮有标准化肉鸡示范40、养殖基地一个，年出栏无公害肉鸡100万只，公司所属的xx肉鸡专业合作社，入社养殖户有1000多户。另外还与在营口、盘锦、阜新的肉鸡经销大户建立了稳定的供求关系。为项目扩建提供了资源保证，也给项目建设提出了现实要求。市场优势本项目产品具有广阔的市场优势，项目单位有成熟的市场和可靠的客户群。经营商纷纷要求增加定货量，有的客户提前十多天打款等货，还有的客户洗脸人驻厂催货。4.4主要阻碍因素及解决本项目暂时没有阻碍因素。自筹资金已经到位，设备正与协作厂家洽谈，施工招标会将于近期召开。第五章 建设单位基本情况5.1建设单位概况辽宁xx肉禽食品有限公司位于xx县镇安乡羊肠河村（国道102线599公里处）。41、始建于2005年，是集肉鸡屠宰、种鸡饲养、鸡雏孵化、放养回收、饲料产销于一体的规模民营企业。省农业产业化重点龙头企业和省扶贫龙头企业。公司下设种禽公司名称、饲料公司、养殖示范场和牧业公司等4个子公司（分公司），员工总数达达350人，其中在中专毕业生50多名，各级各类管理人员、技术人员20人。主导产品是“渤龙”牌鸡雏、饲料和肉鸡产品。年销售收入202亿多无，上缴税金120万元。公司在2007年被确定为省级农业产业化重点龙头企业和题海级扶贫龙头企业。公司按产业化发展目标，确立了“公司+基地（小区）+农户”的经营模式，经过几年的努力，建成了五大项目体系：繁育养殖体系。位于段家乡王炮屯的种鸡场地占地142、80，育雏（育成）舍、种鸡舍11栋，鸡舍面积12000平方米，在校种鸡16万套，名牌货大厅及附属方米，拥有国内先进的名牌货设备20台（套），年孵化优质鸡雏1000万羽以上。位于大虎山镇万家壕村的无公害肉鸡示范场占地50亩，现有标准化肉鸡舍14栋，面积10360平方米。年出栏无公害商品肉鸡100万只。小区建设体系。公司在xx县的镇安、大虎山、四家子、段家、八道壕、芳山镇江、太各、常兴等乡镇建肉鸡饲养小区25个，总投资550万元，每个小区每年可出栏商品肉鸡20万只。小区入驻总户75户。养户发展体系。在xx发展养殖户1000多户。在周边的北镇、义县、凌海、阜蒙、盘山等市县发展肉鸡养殖户1300户，最43、远的辐射到阜蒙县的务欢池、建设、招束沟等地。饲料产销体系。公司投资150万元建饲料厂一个。饲料加工机组为江办太湖粮机厂生产的国家外延饲料机组。电脑西方、自动控制。设计生产能力10万吨，主要产品有猪料、肉鸡（蛋鸡）料、牛羊料以及特种饲料。“渤龙”牌猪、鸡饲料畅销辽西、远销到河北和内蒙。屠宰加工体系。原有的屠宰加工车间规模较小，产能低，目前日加工能力10000只，年加工300万只，鸡产品畅销北京、天津、武汉、扬州、广州、深圳等大中城市市场，供不应求。为彻底改变产能与本地市场供应、与鲜鸡产品市场供求的矛盾，变本地资源优势为产业优势和效益优势，更大更好地满足市场需要，公司决定2010年对肉鸡屠宰车间进44、行大规模改扩建，使产能由年加工300万只提高到25000万只，总投资预计5000万元人民币。辽宁xx肉禽食品有限公司的企业理念是“重信、尽、求精、创新”。服务理念是“家乡企业服务于家乡人民、造福于家乡人民”。改扩建后，公司将以更新的姿态实现跨越式发展，生产更多更好的“绿色、生态、营养、健康”的特色食品，打造肉禽食品屠宰加工行业的驰名品牌，为建设社会主义农村、为xx经济和社会的发展做出更大的贡献。5.2研发能力本公司有肉鸡养殖研究中心，负责公司和所履带养殖户的技术服务。鲜鸡产品加工方面，改扩建后，将拉动产品提档升级，现有的具有清真行色的“渤龙”牌鲜鸡产品有10大类40多种规格将增加到15大类8045、多种规格，引进的生产设备，还可以同时屠宰加工鸭以及下架鸡，从而拓宽生产领域。还可以对产品进行精细分类加工，从而提高产品的附加值，满足市场和不同消费者的需要。5.3企业财务状况2009年企业财务情况是：产值12850万元，营业收入净额8921万元，税金208万元。年末资产负债率38%。第六章 项目建设规模与产品方案6.1建设任务与规模本项目改扩建均在项目单位院内进行，拆除原生产车间，按规划扩建厂房、冷库3700平方米、改建污水处理池160平方米；购置自动化流水屠宰生产设备2套，以及相关的附属配套设施。6.2项目规划和布局本项目的建设总体规划分为生产区、库存区、隔离区、办公生活区4部分。（一）生产46、区：包括挂鸡台、屠宰间、打毛间、净膛间、冷却间、分割间、下货间和褙检疫间等。扩建完成后，生产车间面积2000平方米、冷库面积1700平方米，合计3700平方米。（二）储存区：包括冷冻间和冷藏库，改扩建完成后，储存区面积为1700平方米。（三）环保及隔离区：改建污水处理池160平方米，新建无害化废水导流地下管道一条，出口位于羊肠河村东的东兴渠，总长550延长米。卫生防疫隔离带保持原状。（四）其它扩建按规划进行。6.3产品方案肉鸡加工：年屠宰加工肉鸡2500万只，年产鲜鸡50000吨，鸡副产品5500吨，比原产能提高3倍，原加工能力为300万只。第七章 工艺技术与设备方案7.1生产技术方案本项目产47、品主要分割是分割肉鸡产品，分割车间生产线延长后，可对产品进行细化，由现在的10大系列50种规格增加到15大多种规模。通过购置国几先进的加工设备，使产品达到高潮无公害产品标准。我国对于光禽的规格和等级，没有统一的规格和标准，但各地各企业都有相应的规格和指标。对于市销产品本项目标准和规格，对于出产品，将根据对方要求制定相应的标准。1.市销的规格等级光禽要求皮肤清洁，无羽毛及血管毛，无擦伤、契皮、污点及淤血。一级品；肌肉发育良好，胸骨尖不显著，阶乘腿、翅外，有百度均匀的皮下脂肪层布满全身，尾部肥满；二级品：肌肉发育完整，胸骨尖稍显著，除腿部、两肋外，脂肪层布满全身。2本项目肉鸡产品执行国家鲜(冻)禽48、标准（GB-16869-2005）（1）感官特性项 目鲜禽产品冻禽产品（解冻后）组织状态肌肉有弹性，经指压凹陷部位立即恢复。肌肉经指压后凹陷部位恢复较慢，不能完全恢复色泽皮肤和肌肉切面光泽，并有禽种固有的色泽。气味具有禽种固有的气味，无异味。煮沸后肉汤透明澄清，脂肪团聚于表面，具固有香味。硬杆毛，根/10千克1肉眼可见物不得检出（2）理化指标项目指标挥发性基氮（100克）（毫克）15汞（Hg）(毫克/千克)0.15铅（Pb）（毫克/千克）0.5砷（As）（毫克/千克）0.5金霉素（毫克/千克）1土霉素（毫克/千克）0.1（肌肉）、脂肪）四环素（毫克/千克）0.25（肌肉）（3）微生物指标项目指49、标鲜禽产品冻禽产品菌落总数cfu/g11065105大肠菌群MPN/100G 11045103沙门氏菌不得检出致大肠埃希氏菌不得检出7.2肉鸡加工工艺流程.工艺流程图.生产工艺说明候宰对于收购来的毛鸡必须休息一天以上，以消除疲劳，提高产品质量。候宰前毛鸡要断食12-24小时，以防止宰后处理的内脏肠胃内含量水分过多，宰时流出千万污染。宰杀放血将毛鸡赶入屠宰间后，首先将毛鸡的双爪插入放血传送带的吊脚上，使毛鸡倒挂。毛鸡在黑暗的通道中运行30-40秒，使活鸡得到镇静，当通过电麻器时，构成一个回路，而被自动电麻，毛鸡昏迷后经过宰杀台上圆形放置九切断血管放血。电麻采用交流电麻，电麻时间为8-12秒，电压50、为50伏，放血时间为4-5分钟。浸烫在长形圆底的热水槽内装有胶管和胶齿的转轴，在电动机的带动下，有规则均匀地上下午挑动和推进，将肉鸡羽毛烫透并传送到打毛机上，浸烫的水温一般为58-60，浸烫时间为75-85秒。脱羽肉鸡浸烫后要立即脱毛，煺毛是在立式煺毛机中进行的，肉鸡吊挂机在传送链条上，当通过打毛机时，机体的许多人逆向放置的橡胶棒将羽毛打净。脱毛机由两台脱羽机组成的，前面一台主要煺掉大羽，后面一台煺细羽。摘小毛肉鸡经过浸、脱羽、拔细毛后，全身羽毛基本去净，但仍残留有细小绒毛，必须再进行一次手工摘小毛才能完成。开膛除内脏经过浸烫、脱毛等工序后，就可以该，将肉鸡内脏取出，开膛后的禽体，在腹腔内仍可51、能留有残余的血污，因此之故要用清水。预冷开膛后的禽体被传送带输送室螺旋预冷机中冷却，预冷时间为35-40分钟，预冷分为两个阶段，第一阶段在水中加次氯酸钠消毒液，第二阶段水为冰水混合物，温度为0。该机为独立蒸发环流式预冷机，经过两段螺旋预冷机的预冷，肉鸡胴体温度可降至4以下，不冻肉，节能、卫生。分割经过的肉鸡胴体被传送带输送到分割台式传送带上分割，按工艺的不同要求，分割成白条鸡、西装鸡、中装机等产品，称重、包装、经低温速冻，然后送入冷库贮藏。主要工艺技术指标：主要工艺技术指标表名 称指 标电麻电压35-60伏浸烫水温58-60浸烫时间75-85秒预冷温度0-2预冷时间40分钟主要原料、燃料、动力52、消耗指标主要原料、燃料、动力消耗指标表序号名称规格单位产品消耗指标备注单位数量1活鸡2只/t7142水t/t173电Kwh/t3454蒸汽t/t0.285塑料袋1/袋个/t10106纸箱12/箱个/t867胶带卷/t37.3建设标准本项目属工业厂房建筑工程，根据生产规模、场地条件、材料及项目区施工具体条件综合考虑，总体要求应贯彻适用、安全、经济、美观的方针。生产车间、冷库均为单层。防火等级为级，用电类别为二类，抗震设防六度。在设备选择上，主辅设备均为国内厂家生产的性能较优越的换代产品。对为我所用要求是：无毒害，耐腐蚀、持久耐用、便于维修，确保征税的稳定性。7.4设备方案肉鸡加工设备方案购置成套53、宰杀生产线2条，选用四平艾斯克肉鸡自动屠宰生产线及大连一冷全套产制冷设备1套。详见主要设备一览表。主要设备一览表序号设备名称型号及规格单位数量备注一肉鸡屠宰加工设备1卸毛鸡用电动葫芦机构套22鸡筐输送机L=4m台23鸡筐自动分层机台24挂鸡输送机L=10m台25鸡筐输送转变套26屠宰悬链L=220m条27高频电麻器台28自动刷钩机台29恒温浸机台210自动脱羽机台611自动切爪机台212自动卸爪器套213自动鸡计数器套214鸡筐浸泡清洗消毒机台215挂鸡输送机台216净膛悬链条417内脏接槽套218鸡体内外自动清洗机台419自动卸鸡器台420螺旋预冷输送机台421鸡体沥水机台222消毒液发生器54、台223挂鸡输送机台224分割悬链条225真空包装机台426金属探测仪台127包装工作台个2028电子秤台5029器具消毒设备套230运输小车台631刀具把20032器具餐20033制冷机台2第八章 项目建设方案与建设内容8.1项目组成项目组成表工程类别工程名称规模备注肉鸡加工生产工程屠宰加工车间2500万只/年2000平方米冷库5000吨 1700平方米公用和辅助工程门卫13m2厂区硬化2000m2锅炉房200m2变电所200m2供水站210m2食堂、浴室160m2职工单身宿舍267m2污水处理站日污水处理能力1500m2160m2排污管道550米8.2项目组成1.总图布置1）平面布置本工程55、为辽宁xx肉禽食品有限公司肉鸡屠宰加工项目。，厂址位于辽宁省xx县镇安乡羊肠河村。厂区东侧和西安侧面均为村屯，南侧为102国道，距xx县城6公里，北侧为水塘。羊肠河村地理位置比较优越，102国道项目区边上，交通运输较便利。厂区总占地面积8409平方米。建（构）筑物总占地面积6750平方米，建（构）筑物平面尺寸：屠宰加工车间13315=2000平方米，冷库43.340=1700平方米，锅炉房258=200平方米，变电所258=200平方米，供水站258.4=210平方米，食堂、浴室1610=160平方米，门卫4.33=13平方米，厂区硬化2000平方米，污水处理场160平方米，职工单身宿舍26.56、710=267平方米。依据甲方提供的资料，结合厂区实际情况，厂家对设计的要求，遵照国家有关规范、规定，合理布局。力求做到总平面布局合理，工艺流程顺畅，各种管线短捷，安全防护距离到痊，并绝无仅有玫区内外交通联系、人流、物流走向以及常年主导风向等等因素，做到人流、物流分开，将整个厂区分成生产区、物流区。生产区：生产区占地范围较大，屠宰加工车间在厂区北部，冷库在厂区中部、锅炉房、变电所所、供水站、污水处理场地、食堂、浴室、职工单身宿舍在厂区的东侧，其余空地为厂区道路、停车场和绿化区。厂区大门：没厂区南侧面开设一处大门，此大门主要为物流通道，便于成品货物的运输，门卫在大门的东侧。厂区道路：主要道路宽157、0米，交要道路宽8米。厂区地面硬化：建筑物以外和绿化在处的地面，均采用混凝土硬化覆盖。厂区消防：屠宰加工车间、冷库和库房的生产火灾危险性类别无业为丙类，锅炉心的火灾危险类别为丁类，建筑物耐火等级均为二级；建筑物之间间距不足10米的，之间设置防火墙；厂区主要道路呈环状，消防车可绕线各主要建筑物通行，满足消防规范规定要求。厂区绿化：厂区办公楼前进行集中绿化，采用乔木、灌木、草本花卉等多种形式搭配栽植，使其具有很哟的观赏性；同时在厂区的围墙与厂区主要道路两侧面栽植以乡土树种和抗污染的行道树，既美化了厂区环境，又对气味、叶韵等污染起到了耳闻防护作用。主要设计指标表序号指标名称单位数量备注项目1厂区总占58、地面积84092总建筑面积67503新建建（构）筑物占地面积47504道路及广场占地面积20005绿地面积16596建筑系数%56.497容积率0.568厂区绿化系数%19.732)竖向布置新建建（构）筑物竖向标高依厂区原有竖向标高确定。3）附图总平面布置图2.运输1)厂内外动力量及运输方式全厂运输量分析见下表厂内外运输量一览表（t/a）序号物料名称运输方式起点终点运输量物态包装形式备注运入运出1活鸡公路全省厂区500002各种肉鸡类冷冻品1600003煤16364白条鸡公路厂内全国各地350005鸡下货45506废弃物104507各种肉鸡类冷冻品1600008渣545合计211696210559、452）厂内运输设施及设备厂外运输物料的形态主要为固态，运输方式以公路为主，由厂内自备车辆承担，不足部分由社会动力调剂解决。8.3土建工程1.新建设建（构）筑物的建筑特征和结构类型见下表：序号建（构）物名称底层平面尺寸（mm）建筑面积层数层高火灾类别耐火等级基础选型结构选型备注1屠宰加工车间13315200017.2丙砼独立基础框架新建2冷库 43.3140170016.6丙砼独立基础框架新建3食堂、浴室161016033.6条形基础框架新建4独身宿舍26.71026713.0条形基础砌体新建5变电所2582001条形基础砌体新建6锅炉房25820016.0丁条形基础砌体新建7供水站泵房26.60、38.421013.3砼基础砌体新建8污水处理站161016014.5条形基础条形新建9门卫4.331313条形基础条形新建本项目抗震设防烈度为6度。2.主要建筑物的特殊技术措施屠宰加工车间属禽类加工，生产卫生测级别要求较高。地面采用环氧树脂地面，防水、防渗、防腐蚀、无毒、耐清洗、易消毒，保持洁净生产环境。地面设明沟、地漏，以利地面清洗污水顺畅及时排出。地角、墙角、地沟转角抹灰呈圆弧形，镶贴阴阳角瓷砖。墙面采用白色瓷砖到顶，开启门窗设置防蚊蝇设施。地沟、排水沟设置防鼠设施。禽类分割包装工段设有独立通道，与一般生产人员分流，通道内设换鞋、更衣、风淋、洗手、靴鞋消毒池等设施，确保生产人员自身清洁卫61、生无污染。8.4给水、排水工程1.给水工程（1）项目用水量全厂用水量表序号用水部门水质用水量m3备注小时最大小时平均1生产用水饮用水2502002生活用水饮用水15.66.23冷却水补水饮用水834冲霜水饮用水1555锅炉用水饮用水646其它饮用水2.81.3合计297.4219.5（2）水源、取输水工程及净化设施方案的说明，以及供水协议根据用水情况，打深井一眼（每眼井出水能力160m3/h），可满足用水需要。新建供水站一座，二次加压后供水区用水，同时设置蓄水池，作为水量调配及消防储水之用。供水方式： 消毒液 泵送 泵送 深井水 蓄水池 用水点 （微机变频）（3）消防供水：根据建筑设计防火规范62、GB50016-2006，本工程建筑物耐火等级为二级，生产类别为丙类，室外消防用水量为30L/S，室内消防用水量为10L/S，火灾延续时间为3小时，厂区同时火灾次数为1次，则厂区所需消防用水总量为432m3,设消防、生活、生产合用水池一座（V有效=1200m3），并有保证水沟消防用水不被它用的技术措施。厂区消防给水系统设置成环状，临时高压，当火灾发生时，启动消防水泵，进行灭火。消防水池消防泵灭火点（室内、外）（4）主要设备选型深井泵：250QJ160-75/5型，1台 Q=160m3/h,H=75m,N=55KW.供水泵：ISG200-400B型，2台（备1）。 Q=174m3/h,H=38m63、,N=30Kw.消防泵：XBD6/40-1500/3,2台（备1）。 Q=144m3/h,H=60m,N=37Kw微机变频调速柜：LTB-37/4型，1台。二氧化氯发生器：HT908-200型，1台。 有效产氯量：200g/h2.排水工程（1）全厂排水量全厂排水量序号排水种类水质排水量m3备注小时最大小时平均1生产污水COD:1350/LBOD:600/L2201802生活污水14.25.63锅炉排污水21.5合计236.2187.1（2）生产、生活污水总排出口位置及排出方式的说明生产过程中排出的污水中油脂、悬浮物以及有机物尝试均较高，平均指标为COD:1350/L, BOD:600/L，SS64、:800/L,NH+-N:40/L，PH：7.0，需经处理后达标排放。生涯污水、锅炉排污水等等亦由污水处理站处理后，一并达标排放。根据全厂生产及排水情况，每天一班生产，每班8小时，全厂日排污水量约1496.8m3，新建污水算是站，日期处理能力1500m3。8.5供电工程1.供电负荷装机容量：2111.3Kw。备用容量：178.4Kw。详见全厂用电负荷表。负荷等级：制冷机房、冷冻及消防用电为二级负荷，其余为三级负荷。2.供电方案（1）供电电压等级为10KV,由一回路10KV供电。（2）10KV电源由镇安乡变电站提供。（3）项目内供电在全厂负荷中心制冷机房设一座附设式车间变电所，内装备二台135065、KVA变压器，并设高低压配电室等房间。厂区低压配电系统采用放射式及链式供电方式。电器设备选择详见主要电气设备表。3.防雷、防静电与接地制冷机房按第二类建筑物防雷设计，并做好防静电接地。其余建筑物按第三类建筑物防雷设计。10KWV电气装置采用接地保护，变压器中性点直接接地。各建筑物进线做重复接地并做总等电位联结。全厂和用电负荷表序号用电设备或部门设备台数/L，/L，备注总数备用总量备用量1屠宰加工车间158.82制冷机房1102.4113冷库343.24锅炉房71.2520.25供水站201.51046污水处理站134.1543.27照明100合计2111.3178.4主要电气设备表序号设备及材66、料名称型号及规格单位数量1变压器SG10-1350/10 1350KVWA 10/0.4/0.23KW台22高压开关柜KYN台63无功功率自动补偿屏GCS-20C台24低压配电屏GCS-20A台95信号箱台16并联电容器BSMJ1-0.45-30-3台207动力配电箱XL-21台198自耦减压起动器JJ1B-55/380-台209消防控制箱XKF-2-2/237台18.6供热工程1.项目供热负荷及供热要求项目各用热部门供热负荷表序号用汽部门用 汽备注表压力（MPa）温度（）用汽量（t/h）冬季夏季最大平均最大平均1屠宰加工车间0.4饱和1.801.601.801.602厂区采暖0.3饱和1.667、01.603生活用汽0.2饱和0.150.10.150.1小计3.553.301.951.70管道热损失0.200.150.180.15合计3.753.452.131.85生产车间全年生产300天，一班制生产。冬季采暖共150天，给水温度95，回水温度70。最大计算热负荷：Qmax=K(K1Q1+ K2Q2+ K3Q3)+1.10(11.8+0.50.15+11.6)=3.82t/hK管网及锅炉房自用汽系数取1.10K1生产热负荷同时使用系数取1K2生活热负荷同时使用系数取0.5Q1Q2Q3为生产、采暖、生活最大热负荷。2.供热要求（1）热源的选择由于项目所在地区不能为其提供蒸汽，所发需自建锅68、炉房。根据生产工艺、采暖和生活用热负荷及供热要求，可采用两种方案。方案一：锅炉房容量4t/h，内装一台4t/h蒸汽锅炉，锅炉房内设换热站。冬季采暖时用换热后的热水采暖。方案二：锅炉房容量4t/h，锅炉房内装1台1.4MW热水锅炉，1台2t/h蒸汽锅炉，汽炉为生产，生活提供蒸汽，水炉冬季采暖用。两种方案比选：方案一占地面积较少，汽炉为生产、采暖和生活提供所需蒸汽，还可根据各部门用汽量灵活调节。因为是一班制生产，锅炉检修可安排在非生产时间进行地。方案二：汽炉为生产和生活提供所需蒸汽，水炉冬季采暖用。缺点是两台炉不能互相调节。因为是一班制生产，锅炉检修可安排在非生产时间进行。所以选择方案一，既可以满69、足需要，也可降低冬季的运行费用，汽炉为生产、采暖和生活提供蒸汽。（2）供热方案选择综上所述，全厂总用汽量3.82t/h，其中采暖用热1.6 t/h。因此供热方案经比选确定方案一：建供热锅炉一座，内装一台产汽量4t/h蒸汽锅炉，锅炉内设换热站。汽炉为生产和生活提供所需蒸汽，换热站冬季采暖用。这样可完全满足使用要求。蒸汽锅炉全年运行，供生产、采暖及生活用汽。全年生产时间为300天。锅炉的检修可在非生产时间进行。换热站冬季运行为采暖提供热水，全年运行150天。（3）热能综合利用热能综合利用主要是回收换热站的凝结水，作为锅炉补水，以节约热能和水资源。凝结水回收率90%。（4）灰渣处理方案及除尘措施选择70、灰渣经除渣机排出后，由人工用手推车送到渣场，然后定期用汽车送到厂外做建筑材料。选用湿式脱硫除尘器对烟气进行除尘和脱硫，该设备除尘效率96%，脱硫效率65%。经过处理后的烟气可完全满足环保对烟气排放标准的规定和要求。（5）主要设备选择1.一台产汽量4t/h的燃煤蒸汽锅炉型号：DZL4-1.0-A,额定蒸汽量4 t/h.2.两台换热器3.软化水设备，处理水量4t/h。4.除氧设备，处理水量4t/h。5.湿式脱硫除尘器。6.变频调速稳压器。7.上煤机。8.除渣机。详见供热主要设备表。供热主要设备表序号设备名称规格型号台数电机总数其中备用功率（KW）台数1快装蒸汽锅炉DXL4-1.0-A10.501271、换热器23引风机GY4-18.312214鼓风机GG2-1115.515省煤器随炉16湿式脱硫除尘器STL-417电动给水泵11/2GC-5X527.528除渣机11.119软化水装置C-4处理水量4t/h 110除氧水泵KY125-16022.2211除氧器处理水量4t/h112软化水箱2m3113取样冷却器254214分汽缸254115除污器DN80116循环水泵TQW100-16027.5217补水泵22.2218变频调速稳压器119上煤机11.5120烟囱H=30m18.7采暖通风和制冷室外气象参数1.冬季供暖室外计算温度： -162.冬季通风室外计算温度： -113.夏季通风室外计算72、温度： 294.夏季空气调节室外计算温度： 315.最热月平均温度： 24.86.夏季空气调节室外计算湿球温度： 25.57.冬季大气压力： 104.46KPa8.夏季大气压力： 98.57KPa9.夏季室外平均风速： 2.8 m/s10.夏季室外平均风速： 2.6 m/s11.冬季最多风向及其频率： C29%，N11%12.夏季最多风向及其频率： C26%,S21%13.日平均温度5期间内的平均温度： -4.914.日平均温度5的天数： 154天采暖1.采暖热煤采用95/70热水，由锅炉房换热站提供资金。2.室内采暖系统以垂直单管顺序式和水平串联型为主，散热器采用高频焊螺旋管散热器。3.厂区73、采暖管网采用预制聚氨酯保温管直埋方式敷设。通风1.制冷机房制冷系统制冷剂为投案，投案不仅有毒辣，而且与空气混合，体积尝试达到14%和25%之间遇明火爆炸，因而BT-35-11-轴流风机8台做为事故风机，通风换气次数控制在8次/时。2.屠宰加工车间中部分生产线工段如宰杀工段，浸烫脱羽工段和掏膛工段在生产过程中有余热余湿和异味。在墙上设置轴流风机T-35-11-4共16台通风，以改善工作环境。空调1.根据工艺要求，屠宰加工车间分割包装间、掏膛间、下货处理间、预冷间等夏季要求温度8-12，设置空调用吊顶冷风机降温，冷源由制冷机房供给乙二醇冷媒。2.DKD-200L空调用吊顶冷风机5台，每台冷却面积274、00平方米。制冷1.概述设置制冷机房为屠宰加工车间和冷库提供冷源。冷库内设置冻结间、低温冷藏间，屠宰加工车间设置冷水槽。史上，制冷机房还为屠宰加工车间低温空调系统提供乙二醇冷媒2.设计规模确定（1）冷库内冻结间总冻结能力120吨/10小时，要求温度-30。（2）冷库内低温冷藏间贮藏能力5000吨，要求温度-18。（3）屠宰加工车间内冷水槽需制备4冷水50吨/时。3方案选择（1）制冷机房制冷系统以氨基为制冷剂。（2）氨基制冷系统代液方式方法以泵供液方式方法为主，以压差供液方式方法为辅。（3）制冷系统主机选择螺杆液氨基冷却压缩机组，该机组简化消遣系统，避免水垢对会传热影响，节省一定冷却水。（4）冷75、凝器选择蒸发式冷凝器，大大简化水路系统，节省大量冷的却水。（5）冻结间和低温冷藏间制冷设备月票用吊顶冷风机，立体机冲霜采用热氨基水冲霜方式。4.制冷系统划分制冷系统划分为三个:一个是冻结间制冷系统，主要为120吨/10小时冻结间工作；一个是冷藏库制冷系统，主要为5000吨冷藏库工作；一个是冷水和低温空调整制冷系统的，制备4冷水和0乙二醇冷媒，为冷水槽和屠宰加工车间夏季空调降温服务。5.制冷系统主机的选择冻结间总冻结能力为120吨/10小时，要求温度-30，设计工况耗冷量800Kw,选择JJZ2LG20带经济器螺杆液氨冷却压缩机组三台，每台机组主电机功率200Kw,低温工况总制冷量840Kw,可76、满足需求。（2）冷藏库制冷系统的主机的选择 冷藏库贮藏能力，要求温度-18。冷藏库制冷系统设计工艺美术品耗冷量250Kw,JJZ2LG20带经济器螺杆液氨冷却压缩机组一台， 主电机功率200Kw,低温工况制冷量为280Kw,可满足需求。（3）冷水、低温空调制冷系统的主机的选择预冷间需4冷水50吨/时间低温空调面积约1350。该制冷系统设计工况耗冷500Kw，选择JJZ2LG20螺杆液氨基冷却压缩机组一台，标准工况下制冷量为582.6Kw，可以满足需求。6.制冷机房制冷系统附属设备选择（1）选择选择CXV-396蒸发式冷凝器二台，每台排热量1702Kw,设置在制冷机房屋面上。（2）选择FZA-777、.2辅助贮液器一台，容积0.78m3。（3）选择ZA-10.0贮氨器一台，容积10m3.（4）选择DXZ1-7.0低压循环贮液桶二台，每台容积7.8n3，配备50P-40氨右端四台，每台氨基泵流量12.5m3/h，扬程40m。二套桶泵（两台氨基泵，一台低压循环贮液桶）系统分别为冻结间制冷系统工作和冷藏闸制冷系统工作。（5）选择ZA-2.0冲霜排液桶一台，容积2.0m3。（6）选择JY-300集油器一台，外很苦D=300mm。（7）选择KF-32空气分离器一台。（8）选择LZZ-90立式蒸发器一台制备0乙二醇冷媒，同时配备乙二醉水泵2台输送冷媒。（9）选择DXZ1-2.5低压循环贮液桶二台，容积78、2.5m3，配备50P-40氨泵二台，每台氨示流量12.5m3/h，扬程40m。该桶泵（两台氨泵，一台低压循环贮液桶）系统为冷水、低温空调制冷系统工作。8.8自动控制测量1.设计范围本工程自控仪表设计包括以下子项：（1） 屠宰加工车间（2） 冷库（3） 制冷机房（4） 供水站（5） 污水处理站2.设计依据和标准根据工艺专业技术要求和设计条件，结合同行业的自动化水平和运行经验，以及建设单位具体要求为设计依据。自控仪表设计执行化工自控设计规定。3.自动化水平本项目是肉鸡屠宰加工项目，其生产及加工过程均采用流水作业及手工操作方式，生产线不采用自动控制。车间能耗指标水、汽用量进行就地指示积算。辅助子项79、如冷库、制冷机房、供水站、污水处理站，分别设置就地仪表盘和箱，采用就地控制方式，对其工艺参数进行监控，并完成指示、调节、报警等功能。测量仪表采用智能型测量仪表和常规仪表，控制系统采用电动单元型组合仪表。4.仪表选型自控仪表选型执行国家有关仪表选型标准，严格满足仪表防水、防冻、防腐等要求以及特殊环境和工艺介质的要求。具体选型如下：（1） 温度测量仪表：采用双金属温度计和防冻室内铂热电阻。（2） 压力测量仪表：采用3151型压力变送器、膜片式压力表和一般压力表。（3） 液位测量仪表：静压式液位计，超声波液位和浮球式液位计。（4） 流量测量仪表：采用电磁流量计和涡街式流量计。（5） 分析测量仪表：采80、用溶解氧测量仪和氨气指示报警仪，PH值测量仪。5.主要控制系统概述（1）屠宰加工车间：屠宰加工车间主任用汽、用水分别设置就地流量指示积算系统。（2）冷库：设集中控制室，低温冷藏间和冻结间分别设置温度巡检系统和呼救信号指示报警系统。（3）制冷机房：设集中控制室，1#3#低压桶设液位控制系统和氨泵头差压保护系统、制冷机房设氨气泄漏报警系统。（4）供水站：设置控制柜一台，对蓄水池生产、生活用水和消防水位进行集中指示、调节、报警并与给水泵实行联锁控制，并对全厂总用水量实行计量。（5）污水处理站：采用集中就地控制方式，其中对调节池分别设置液位指示系统和溶解氧分析控制系统，对污水进行进出口水质设置测量分析81、系统，调节池污水入口设置流量指示积算系统。6.仪表供电仪表供电：由电气专业送独立回路至各个车间仪表盘或箱。AC.220V.50HZ。7.管缆选择及敷设电缆采用KVV铜芯绝缘控制电缆和防冻控制电缆。电缆敷设采用桥架或穿钢管明敷设。第九章 环境保护、安全生产与消防9.1环境保护建设地点环境现状本项目厂址位于xx县镇安乡羊肠河村，厂区南侧为102国道，东、西两侧皆为农田，北侧为水塘。厂区的污水、废气等经处理后，达标排放，对周边环境不会产生的不良影响。项目生产过程产生和污染物对环境和影响1.废气项目生产过程中锅炉燃煤可产生烟尘，如不处理可对周围空气造成污染。2.废水项目生产过程中加工车间排放的生产污水82、中含有油脂、肉屑、骨屑等有机物，还有血、毛等污染物，如不加以处理直接排放，将对城市排水系统造成严重污染，改造前排放量COD浓度为114mg/L.SS浓度为224mg/L,本项目的生产污水排放量约为1496.8m3/d。3.废弃物在屠宰过程中不会产生一些废弃物，如胃、肠中的废弃物，直接排放丢弃，也会对周围环境造成污染。鸡肉450t/a，鸡下货60t/a,鸡毛192t/a，活性污泥23.7t/a，炉灰130t/a。4.噪声锅炉房的鼓引风机以及制冷机房的压缩机、供水站的水泵在工作时会产生一些噪音。环境保护措施方案.1污水的治理生产过程中排出的污水、油脂、悬浮物以及有机物浓度均较高，平均指标为COD：83、1350mg/L,SS:800mg/L,油脂：40mg/L ,PH:7.0,需经处理后达标排放。生活污水、锅炉排污水亦由污水处理站处理站处理后，一并达标排放。根据全厂生产及排水情况，全厂日排污水量约1496.8m3,新建污水处理站，日处理能力1500m3。污水处理工艺流程：屠宰污水自动捞毛机鸡毛外运销售 污泥初沉池生活污水化粪池调节池UASB反应器剩余污泥充氧CASS曝气池污泥浓缩池CIO2发生器消毒池板框压滤机渗滤水返回调节池集水池干泥用作农肥达标排放主要设备及构筑物选型1.构筑物选型1）初沉池：1083.0m3(V有效=200m3)1座2）调节池：15123.0m3(V有效=500m3)184、座3）CASS氧化池：20183.0m3（V有效=800m3）1座4）消毒池：663.0m3（V有效=90m3）1座5）污泥浓缩池：34.5m3，1座6）集水池：553.5 m3(V有效=75m3)1座7）设备间：2194.5m32.主要设备选型1）捞毛机：LB-100型，N=0.75KW，1台。2）调节池提升泵：100WQ 80-24-11型，3台（备1）。 Q=120m3/h,H=20m,N=11KW。3）污泥提升泵：50WQ15-22-2.2型，2台（备1）。 Q=15m3/h,H=2m,N=2.2KW。4）UASB反应器：816.5m3,4台。5）罗茨风机：MJLS(A)型，3台（备185、）。 L=20.33/min,P=49KW,N=30KW。6）曝气系统：一套。7）板框压滤机：XMJ1350u型，N=3KW,2台。污水经过污水处理站处理后，可达到辽宁省污水与废气排放标准（DB21-60-89）中污水部分二级标准（新扩改），COD100mg/L,BOD560mg/L,SS100mg/L,PH:6-9,NH+-N15mg/L,动植物油20mg/L，大肠杆菌数13500个/L。.2烟尘治理本工程烟尘主要为锅炉产生的烟尘，除尘设备选用湿式脱硫除尘器，除尘效率96%，脱硫效率65%，处理后烟尘浓度200mg/m3,SO2浓度900mg/m3,符合国家及当地环保排放要求。.3固体废物利86、用（1）污水处理后，产生的的污泥以及沉淀发醇后的粪便，可作为有机肥料，用于改良土壤。（2）锅炉产生的灰渣采用机械除渣，排至室外渣场，定期送往建材厂做建材原料。（3）屠宰后的废弃物可用车运至农田作为肥料。（4）动物血型动物毛收集后外卖。.4噪声控制在供水站、制冷机房、锅炉房等地产生噪声设备均采用设置隔振基础和单独布置房间的方法降低声源的传播，同时在条件允许的情况下采用密封门窗等。环境保护投资本项目环境保护投资约412万元，占项目建设投资的比例为6.3%.9.2消防建筑消防屠宰加工车间、冷库和库房的生产火灾危险恒性类别均为丙类，锅炉房的火灾危险类别为丁类，建筑物耐火等级均为二级；建筑物之间间距不足87、10m的，之间设置防火墙；厂区主要道路呈环状，消防车可绕各主要建筑物通行，满足消防规范规定要求。给排水消防根据建筑设计防火规范GB50016-2006，本工程建筑物耐火等级为二级，生产类别为丙类，室外延续时间为3小时，厂区同时火灾次数为1次，则厂区所需消防用水总量为432m3，设消防、生活、生产合用水池一座（V有效=1200m3），并有保证消防用水不被它用的技术措施。厂区消防给水系统设置成环状，临时高压，当火灾发生时，启动消防水泵，进行灭火。消防水池 消防泵 灭火点（室内、外）电气消防消防水泵电源直接由变压器引来，双回路供电，通过双电源切换箱自动切换。9.3安全生产危害因素和危害程度本项目为禽88、类宰杀加工厂，在生产过程中所用的原料、辅料均不涉及有毒有害物质，生产过程中也不会产生有毒有害物质，其作业环境也属正常生产环境。安全措施方案1.按有关防火规范，在车间内设置一定数量的灭火器材。2.所有电气设备均按规范要求，采取可靠的接地措施，凡人员接触的电气设备均设置漏电保护装置。3.各种传动机械设备，加设安全防护网罩，防止机械伤害。4.对于噪声大的设备，如锅炉风机、引风机和制冷机等采取减震消声措施。5.在屠宰加工车间内设置医疗室，配备相应的急救药品。生产卫生设施屠宰加工车间的工人必须讲究个人卫生，严格划分生产作业区，避免交叉污染。车间内设有男、女更衣室、卫生间、沐浴间、洗手消毒池等卫生设置。严89、禁工人穿工作服走出车间，也不能未经换鞋、更衣、洗手消毒进入车间内。车间地面采用水磨石，墙壁采用瓷砖贴面，墙角、地角做成园弧状，窗台做成45斜角，以满足清洗、消毒的卫生要求。根据不同岗位的条件，工作性质，按劳保规定及时发放工作服、帽、手套、胶鞋等劳保用品。所有与食品物料接触的设备、管道、盛器等，必须用不锈钢制作。第十章 节能设计10.1设计依据节约能源是我国的一项基本国策，也是企业现代管理的标志之一。本设计执行国家能源管理和节能的有关技术标准和规定，主要依据为评估能源计量器具配备和管理通则、设备及管道保温保冷技术通则、企业能源计量器具配备和管理通则、设备及管道保温保冷技术通则等。10.2节能措施90、1.工艺节能：屠宰加工车间主要设备选用技术先进、能耗低设备。2.总平面布置和工艺流程设置尽可能缩短物料流程；变电所建在全厂负荷中心（制冷机房）旁，减少馈电线路损失；制冷机房靠近冷库布置，降低冷量损耗。3.电气节能措施：装置低压静电电容器，提高功率因数；采用节能弄的高、低压开关柜、变压器、电动机、照明灯等电气设备。4.制冷系统节能措施：制冷机房冷凝器采用蒸发式冷凝器，节省大量冷却水；制冷设备和管道保温，减少冷量损失。10.3节水措施1.经常检查供水管路和设备，做好供水系统的防渗、防漏措施。制冷机房冷却水循环使用。2.采用先进的卫生器具、设备和管道材料，供水系统采取防渗、防漏措施，严防跑、冒、漏、91、滴。3.回收生产车间和换热站凝结水，做为锅炉补水，进行二次利用，可节约水资源。4.在车间入口处设水计量装置对水量进行指标分解，从而达到节水的目的。第十一章 项目招投标11.1工程招投标根据农业部基本建设项目招投标管理规定（农计发）200410号、农业基本建设项目管理办法、关于加强建设项目管理的意见有关规定，依照中华人民建筑法、中华人民共和国招投标法的规定，为保证项目建设的质量，保护社会公共利益，拟对土建工程及仪器设备进行招标。（1）招标人招标人为辽宁xx肉禽食品有限公司（2）招标组织形式招标工作由招标人委托具有法人资格的招标代理机构，负责组织工程招标的公告发布、资格预审、备案、开标、评标、发出92、中标通知等技术性和事物性工作。（3）招标方式工程采用公开招标方式。由招标代理机构通过指定报刊及辽宁建设工程信息网或其他媒介发布招标公告。招标公告载明招标人名称和地址、招标项目的性质规模和建设地点、投标人的资质要求以及获取招标文件的办法事项。（4）投标人投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。具备承担招标项目能力的投标人根据招标公告信息，在有效日期内向招标人或招标代理机构，提供包括投标资质与合格条件的资格预审文件，经资格预审合格后参与投标。按照招标文件要求编制投标文件，对投标文件做出实质性响应。（5）招标范围工程施工选择具有相应资质条件的工程施工单位，以保证工程质量符合国家关于建筑工程的93、安全标准。工程监理选择具有相应资质的工程监理单位，负责工程监理，对施工质量、建设工期和建设资金的使用实施有效监督。招标基本情况表招标组织形式招标方式不采用招标方式方招标范围招标估算金额（万元）招标单位资质等级要求拟划分标段（个）委托招标自行招标公开招标邀请招标全部招标部分招标勘察甲级设计甲级、乙级建筑工程一级安装工程一级监理工程甲级、乙级设备一级重要材料一级情况说明：建设项目单位盖章 年 月 日第十二章 投资估算及资金来源12.1编制说明工程概况本项目为辽宁xx肉禽食品有限公司年屠宰只肉鸡扩建项目。建设性质；扩建编制范围主要生产工程：屠宰加工车间、冷库。辅助生产项目：食堂、浴室、职工单身宿舍。94、公用工程：锅炉房、变电所、供水站、污水处理站、门卫、厂区总图等工程。12.2投资估算依据（1）国家发展和改革委员会发布的轻工业建设生性研究报告编制内容浓度规定QBJS5-2005、轻工业工程设计概算编制办法QBJS10-2005。（2）国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。项目总投资分成建设投资静态部分、建设投资动态部分、流动资金三部分分别估算。（3）建设单位提供的相关资料。（4）本院各相关专业提供的相关资料。（5）工程建设全国机电设备价格汇编。（6）辽宁省建筑工程概、预算估价表。12.3建设投资估算工程费用估算1.建筑工程费用估算建筑工程根据类似工程按指标法估算。建筑工95、程费1235.0万元。2.设备及工器具购置费估算设备根据市场两及生产厂家报价估算。工器具购置费及运杂费包括在设备价格中。设备工器具购置3392.0万元。12.4项目总投资项目总投资：5085万元。项目建设投资：5085.0万元。项目总投资构成分析项目总投资构成分析表序号项目投资额占建设投资的比例（%）占项目总投资的比例（%）合计（万元）其中：外币（万美元）1建设投资50851001001.1建筑工程费1235.024.2924.291.2设备及工器具购置费339266.7166.711.3工程建设其它费2304.524.521.4预备费160.24.483.152建设期利息67.81.331.96、333项目总投资508510012.5投资指标1.百元销售收入占用项目总投资：9.25元/百元。2.百元销售收入占用建设投资：9.25元/百元。12.6资金来源本项目总投资5085万元。其中建设投资5085万元。其中申请银行贷款1800万元。企业自有3285万元。表12-1 工程投资估算表序号工程或费用名称建筑工程费（含设计预备费）设备及工器具安装工程费工程其它费用合计1固定资产投资费用1235339245850851.1工程费用123533924627主要生产项目10102638.43648.4.1屠宰加工车间（含化验设备）50023202820.2冷库510318.4828.4辅助生产项目97、119626.6745.6.1变电所20226.3246.3.2供水站2145.366.3.3污水处理站63301.6364.6.4锅炉房1553.468.4公用工程106127233.1食堂、浴室1515.2职工单身宿舍2020.3门卫、伸缩门1.07.08.0.4车库701201001.2工程建设其它费2302301.3预备费160.2160.21.4建设期利息67.867.8建设投资合计123533924585085表12.-3 设备购置汇总表序号设备名称单位数量单价（元）金额（万元）备注1屠宰生产线套216202制冷设备套1318.43食品深加工设备套16804供电设备套1226.3598、供水设备套145.36锅炉房台153.47运输车辆台61208化验设备套1209污水处理站套1301.610伸缩门套17.0合计3392表12-4-1 主要设备估价表（1套）序号设备名称型号及规格单位数量单价（元）合价（万元）一屠宰加工车间1150（一）肉鸡屠宰加工设备1135.91卸毛鸡用电动葫芦机构套22鸡筐输送机L=4m台23鸡筐自动分层机台24挂鸡输送机L=10m台25鸡筐输送转弯套26屠宰悬链L=220m条27高频电麻器台28自动刷钩机台29恒温浸烫机台210自动脱羽机台611自动切爪机台212自动卸爪器套213自动鸡计数器套214鸡筐浸泡清洗消毒机台215挂鸡输送机L=5m台21699、净膛悬链L=80m条417内脏接槽L=10m套118鸡体内外自动清洗机台419自动卸鸡器台420螺旋预冷输送机台421鸡体沥水机台222消毒液发生器台223挂鸡输送机台224制冰机台225金属探测仪台126器具消毒设备套227分割悬链L=50m条228真空包装机台429刀具把20030器具把20031包装工作台个2032电子秤台5033运输小车台634动力配电箱台760004.235自控仪表套1设备运杂费%675.6（二）轴流风机台1613501.6（三）空调用吊顶冷风机台52500012.5二制冷机房318.41带经济器螺杆氨冷却压缩机台415900063.62螺杆液氨冷却压缩机台11380100、0013.83蒸发式冷凝器台2350000704辅助贮液器台1145001.455贮氨器台1550005.56乙二醇水泵台265001.37冲霜排液桶台1175001.758低压循环贮液桶台275000159低压循环贮液桶台1254002.5410立式蒸发器台70000711空气分离器台125002.512氨泵台665003.913各种管道、阀门、标准件等套11175000117.514轴流风机台815001.215自控仪表套130000316动力配电箱台360001.8设备运杂费%618表12-4-3 主要设备估价表序号设备名称型号及规格单位数量单价（元）合价（万元）三锅炉房5341蒸汽锅炉101、台1280000282鼓风机台1随机3引风机台1随机4给水泵台280001.65分汽缸台150000.56蒸汽泵台190000.97汽水换热器台260001.28循环水泵台2500019补水泵台230000.610变频稳压装置台1450004.511软化水装置台150000.512低位热力除氧器台1180001.813软水箱台150000.514除污器台120000.215上煤装置台180000.816软水泵台280001.617除氧水箱台25000118出渣机台298001.9619湿式脱硫出尘器台1113501.120连续排污扩容器台150000.521取样冷却器台315000.4522钠102、离子交换器台150000.523动力配电箱台260001.2设备运杂费%63四供水站台45.31深井泵台25800011.62供水泵台3240007.23消防泵台2160003.24变频柜台1450004.55二氧化氯发生器台1650006.56潜污泵台1120001.27自控仪表台15000058动力配电箱台160000.69自藕减压起动器台2120002.410消防控制箱台150000.5设备运杂费%62.6增容费113.4五变电所台226.31电力变压器台2180000362高压柜开关柜台63050018.33低压配电屏台95050045.54无功功率自动补偿屏台2260005.25信号103、箱台120000.26并联电容个206501.37增容费113.4设备运杂费%66.4六污水处理站301.61捞毛机台1150001.52调节池提升泵台3180005.43污泥提升泵台260001.24UASB反应器台44600001845罗茨风机台3320009.66曝气系统 套1300000367板柜压滤机台215800031.68动力配电箱台260001.29自控仪表套11500015设备运杂费%616.1七车辆1201运输车台620120八化验、检验、检疫设备套120项目总投资使用计划与资金筹措表表12-5 单位：万元序号项目名称金额1投资合计50851.1建设投资5017.21.2建104、设期利息67.82资金筹措50852.1项目资本金5085用于建设投资5085.1股本投资用于流动资金.1股本投资.2企业未来经营收益2.2债务资金1800用于建设投资1735.2银行贷款1735.2用于建设期利息67.80银行贷款67.80用于流动资金流动资金借款银行贷款2.3其他资金第十三章 财务评价13.1编制依据（1）轻工总会颁布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS 5-2005）。（2）国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（3）轻工业工程设计概算编制办法（QBJS-10-2005）。（4）本院各专业提供的相关资料。（5）固定资产折旧和摊销采用105、直线法平均计算，计算时扣除残值（取原值的5%）其中工程按20年限折旧，年折旧率为5%，设备按10年限折旧，年折旧率为10%，无形资产（工程设计费、科技投入）按摊销率为10%；递延资产按10年摊销。（6）修理费按工程、设备原值的30%计提。（7）项目经济计算期为10年，建设期1年，第二年投产，生产负荷为80%，第三年达产。13.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明财务价格下架鸡：16元/只；水：0.5元/吨；电：0.6元/度；蒸汽：200元/吨。税费本项目产品增值税13%，城乡建设维护税7%,教育费附加4%，企业所得税25%。项目计算期本项目计算期10年。其中建设期1年，投产期1年，达产运行期106、8年。生产负荷项目投产期按设计生产能力的80%估算，达产期按设计生产能力的100%估算。生产计划及价格产品生产计划生产负荷估算产品价格：详见表11-1财务基准收益率设定财务基准收益率定为8%。13.3销售收入及税金估算正常年销售收入55000万元。年均增值税1366万元，销售税金及附加150万元。13.4成本费用估算各项成本费用的选取1.燃料、动力消耗定额由工艺专业提供。2.人员工资及福利费的选取本项目定员450人，每人每月工资按1500元估算，福利费及保险费等按工资总额的14%估算。年工资及福利费923.4万元。3.折旧费方法及费率的选取固定资产折旧采用平均年限法分类估算折旧。建筑工程按20107、年平均折旧，设备及安装工程按10年平均折旧。净残值率5%。年折旧费397.86万元。4.摊销费年限的选取其他工程和费用作为递延资产按10年平均摊销，年摊销费39.0万元。5.其他费用选取其他制造费和其他管理费按工资总额的100%估算。年其他制造费用923.4万元。6.销售费用按销售收入的2%估算。年销售费用1100万元。7.修理费：修理费按固定资产折旧费的30%估算，年修理费131万元。总成本费用正常年总成本48447.06万元。其中可变成本45855.2万元；固定成本2066.66万元。经营成本48010.2万元。13.5利润估算企业法定公积金按10%提取。利润分配原则本项目未分配利润提取企108、业法定公积金后未作分配。年可供分配的利润平均3399.56万元。13.6财务评价盈利能力分析1.项目财务内部收益率8.0%（税后）。2.财务净现值（FNPV）29510万元（税后）。3.投资回收期3.6年（税后）。4.总投资收益率99.57%。5.投资利税率54.59%。13.7不确定性分析敏感性分析本项目敏感性分析选用了财务两流量表，在建设投资、销售收入和经营成本发生变化的情况下，对企业全部投资内部收益率进行敏感性分析，分析这些因素变化对主要技术经济指标的影响程度，分析结果如下：表13.1 敏感性分析表序号调整项目分析结果建设投资销售收入经营成本财务内部收益率（%）18.0310%9.564109、-10%7.53510%10.316-10%5.22710%6.18-10%12.50说明：（1）调整项目中-号代表下降，+代表上升幅度。 （2）财务净现值单位：29510万元人民币。 （3）序号0代表基本方案计算结果。从分析结果可以看出，本项目对投资%时，对财务内部收益率变化不敏感，对销售收入%、经营成本增加10%时，对财务内部收益率的变化相对敏感，因此之故在实际工作中一定要控制成本，加强市场的宣传，在保证金现有市场同时，努力开拓新市场，增加销售收入。由此可见，本项目具有较强的抗风险能力。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡 年固定总成本BEP=100%=32.45% 年产品销售收入年110、可变总成本年销售税金及附加说明只要达到32.45%的生产能力，企业即可保本。13.8财务评价结论从以上财务病人指标得知，项目NPV0,项目内部收益率高于行业基准收益率，全部投资3.6年收回，全部投资人内部收益率为IRR=8.0%(税后)；等于基准收益率8%。表明项目盈利水平理想。从敏感性分析表中可以看出，产品价格因素较敏感，经营成本次这，建设投资因素波动小。通过上述估算与分析，各项指标无好于行业基准指标，无论从经济效益方面不审社会效益方面分析，本项目均可行，应推荐实施。13-2 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表序号项目名称单位123456789100收入合计万元4400055000550111、005500055000550005500055000550001.1肉鸡营业收入万元3806047575475759515475754757595154757547575销售价格元9515951595159515951595159515951595159515销售数量吨400005000050000500005000050000500005000050000销项税额万元4378.625473.275473.275473.275473.275473.275473.275473.275473.271.2鸡下货营业收入万元594074257425742574257425742574257425销售112、价格元13500135001350013500135001350013500135001350013500销售数量吨440055005500550055005500550055005500销项税额万元683.36854.2854.2854.2854.2854.2854.2854.2854.22增值税1093.031366.261366.261366.261366.261366.261366.261366.261366.263营业税金及附加120.23150.29150.29150.29150.29150.29150.29150.29150.293.1营业税3.2消费税3.3城市建设维护费76.113、5195.6495.6495.6495.6495.6495.6495.6495.643.4.教育费附加43.7254.6554.6554.6554.6554.6554.6554.6554.653.5资源税4增值税退税表13-3单位产品制造成本估算班制表产品名称及规格白条鸡年产量（单位）50000吨序号成本项目单位单价消耗单位成本（元）总成本（万元）一原材料11261.51430001肉鸡只1643000二辅助材料280.5981.81塑料袋个0.05101050.52纸箱个2.5862153胶带纸卷3515三燃料、动力271.5950.31水t0.5178.52电Kwh0.63452073煤k114、g2000.2856四工资及福利费184.68923.4五制造费用385.41348.94六制造成本990.86序号项目名称12345678910一产品制造成本（1+2+3+4+5）40459.746846.0646846.0646846.0646846.0646846.0646846.0646846.0646846.0646846.061直接材料35785.4443981.843981.843981.843981.843981.843981.843981.843981.843981.81.1原材料320004300043000430004300043000430004300043000430115、001.2辅助材料785.44981.8981.8981.8981.8981.8981.8981.8981.8981.82直接燃料及动力7609509509509509509509509509502.1燃料7609509509509509509509509509502.2动力3直接工资及福利费用923.4923.4923.4923.4923.4923.4923.4923.4923.4923.44制造费用990.86990.86990.86990.86990.86990.86990.86990.86990.86990.864.1折旧费397.86397.86397.86397.86397.863116、97.86397.86397.86397.86397.864.2修理费1311311311311311311311311311314.3其它制造费用462462462462462462462462462462二管理费501501501501501501501501501501无形资产摊销39.039.039.039.039.039.039.039.039.039.0其他资产摊销其它管理费用462462462462462462462462462462三财务费用67.8短期负债利息净支出长期负债利息净支出其它财务费用四营业费用880110011001100110011001100110011001117、100五总成本费用38908.548447.0648447.0648447.0648447.0648447.0648447.0648447.0648447.0648447.06六经营成本39403.8448010.248010.248010.248010.248010.248010.248010.248010.248010.2七固定成本1846.662066.662066.662066.662066.662066.662066.662066.662066.662066.66八可变成本39468.8445855.245855.245855.245855.245855.245855.245855.118、245855.245855.2表13-4 总成本费用估算表 单位:元 表13-5 固定资产折旧估算表 单位:元序号项目名称折旧年限123456789101固定资产合计1.1原值合计4990.24990.24990.24990.24990.24990.24990.24990.24990.21.2当期折旧费436.86436.86436.86436.86436.86436.86436.86436.86436.861.3净值合计4580.344143.483706.623269.762832.92396.041959.181522.321085.462机器设备102.1原值3392339233923119、392339233923392339233922.2折旧费339.2339.2339.2339.2339.2339.2339.2339.2339.22.3净值2713.62374.42305.21696.01356.81017.6178.4339.23房屋建筑203.1原值1235.01235.01235.01235.01235.01235.01235.01235.01235.03.2折旧费58.6658.6658.6658.6658.6658.6658.6658.6658.663.3净值1176.341117.681059.021000.36941.7883.04824.38765.7270120、7.064摊销费4.1原值390.2390.2390.2390.2390.2390.2390.2390.2390.24.2摊销费39.039.039.039.039.039.039.039.039.04.3净值351.2312.2237.2234.2159.2156.2117.278.239.2表13-6利润和利润分配表 单位:元序号项目名称123456789101营业收入4400055000550005500055000550005500055000550002增值税及附加1213.241516.551516.551516.551516.551516.551516.551516.551516121、.553总成本费用38908.248447.0648447.0648447.0648447.0648447.0648447.0648447.0648447.064贴补收入5利润总额(1234)3878.266弥补以前年度亏损7应纳税所得额(56)3878.265036.395036.395036.395036.395036.395036.395036.395036.398所得税969.571259.11259.11259.11259.11259.11259.11259.11259.19净利润(56)2908.73777.293777.293777.293777.293777.293777.29122、3777.293777.2910期初未分配利润11可供分配的利润(910)2908.73777.293777.293777.293777.293777.293777.293777.293777.2912提取法定盈余公积金290.87377.73377.73377.73377.73377.73377.73377.73377.7313可供投资者分配的利润(11-12)2617.833399.563399.563399.563399.563399.563399.563399.563399.5614应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利(131415)2617.833399.56339123、9.563399.563399.563399.563399.563399.563399.5617各投资方利润18未分配利润(13141517)2617.833399.563399.563399.563399.563399.563399.563399.563399.5619息税前利润3587.44658.664658.664658.664658.664658.664658.664658.664658.6620息税折旧摊销前利润4024.265059.525059.525059.525059.525059.525059.525059.525059.52表13-7 项目投资现金流量表 单位：元 序号124、项目名称1234565789101现金流入4400055000550005500055000550005500055000550001.1营业收入4400055000550005500055000550005500055000550001.2补贴收入1.3回收固定资产1.4回收流动资产1.5其他收入2现金流出5058.040617.0845926.7545926.7545926.7545926.7545926.7545926.7545926.7545926.752.1建设投资50582.2流动资金2.3经营成本39403.8448010.248010.248010.248010.248010.125、248010.248010.248010.22.4增值税及附加1213.241516.551516.551516.551516.551516.551516.551516.551516.552.5维持运营投资2.6其它现金流出3所得税前净现金流量(12)-50583382.925473.255473.255473.255473.255473.255473.255473.255473.254累计所得税前净现金流量-5058-1675.083798.179271.4214744.5520217.9225691.1731164.4242110.925调整所得税969571259.11259.11259126、.11259.11259.11259.11259.11259.16所得税后净现金流量(35)-50582413.354214.154214.154214.154214.154214.154214.154214.154214.157累计所得税后净现金流量-5058-2617.651542.55756.659970.814184.9518399.122613.2526827.4-2617.65计算指标:1所得税前;2所得税后1项目投资财务内部收益率(%)9.95810项目投资财务净现值(i=8%)4030029510项目投资回收期(年)3.33.6财务评价指标汇总表表13-8 单位：万元序号项目名127、称数据1项目总投资50851.1建设投资5085其中建设期利息67.81.3流动资金其中铺底流动资金1.4其他资产2资金筹措50852.1项目资本金32852.2项目债务资金18002.3其他资金3年均销售收入550004年均总成本费用48447.065年均销售税金及附加150.296年均增值税1366.267年均息税前利润(EBIT)4658.008年均利润总额5036.399年均所得税1259.110年均净利润3777.2911总投资收益率（%）99.5712投资利税率（%）54.5913项目资本金净利润率（%）103.4914贷款偿还期银行贷款（年）315平均利息备付率（%）16平均偿备128、付率（%）17项目投资税前指标财务内部收益率（%）9.95财务净现值（I=8%）40300全部投资回收期（年）3.618项目投资税后指标财务内部收益率8.0财务净现值（I=8%）29510全部投资回收期（年）3.619盈亏平衡点生产能力利用率（%）32.45第十四章 项目组织与管理14.1组织机构与职能划分（一）现有组织机构与职能划分成立项目管理组织，总经理刘子龙任总指挥。下充办公室、工程处、财务处、材料处。其职能是：办公室：负责项目可研报告编制、工程档案等。工程处：负责工程招标、施工技术、工程质量等。财务处：负责工程预决算、工程核算等。材料处：负责采购原材料、设备的采购。（二）机构职责及运行129、模式各机构按照各自的岗位职责进行工作，各司其责，各负其责。（三）劳动定员项目达产时总定员增加到450人，其中：副经理2人，车间主任3人、质检部长1人质检员2人、机修5人、仓库保管5人，电工3人，销售部业务员6人，车间核算员4人，其它业务人员11人配送货司机8人，一线操作员工400人。14.2项目经营管理模式及措施经营管理模式：土建工程，实行招标施工，中标单位施工大包干，项目单位项目负责对原材料质量和工程的质量监督。主要设备安装调试由供货方负责。项目单位验收合格，结算时双方留质量保证金。实行逐级管理，一级对一级负责。在具体管理措施上，首先抓好工程管理费用，抽调工程技术、财务、供应等专业人员组成工130、程管理建设班子，具体负责项目基建工作。其次是抓好生产管理，制定生产计划、成材费用定额指标，具体落实到各车间、班组。要抓好财务管理，公司财务部根据项目财务评价的各项经济成本指标，下达预算控制指标，实施全过程监控，每月或每季度公布费用执行情况及效益完成运行情况，及时上报反馈总经理。14.3技术培训（1）生产工人基本素质要求具备初中以上学历、身体健康、年龄18-45周岁，男女不限。生产人员经短期培训后能胜任本岗位工作者录用为公司员工。（2）后勤及管理人员基本素质要求后勤人员具备高中以上学历，身体健康、年龄向上。能够胜任本职工作。管理人员具备大专以上学历，年龄25-45岁，有相关岗位工作经验。执行力强131、。（3）培训生产工人及后勤人员上岗前进行岗前培训或上岗带训，由现在各车间及部门负责。关键岗位的技术工人送外地厂家短训，待掌握专业操作技术后上机工作。管理人员经项目单位办公室考核录用，并安排送有关培训机构学习，待达到管理岗位所具备的管理技能和管理水平后上岗管理。14.4项目实施进度建设工期本项目拟定工期为一年1.2010年3月完成可研报告、项目备案等前期工作。2.2010年3月完成工程设计3.2010年3月完成征地、环保审批4.2010年4月2010年9月完成土建施工5.2010年1011月设备安装调试6.2010年12月试生产项目实施进度表表14-1 项目实施进度计划表年月进度项目2010年1132、23456789101112前期工作工程设计征地、环保审批土建施工设备安装调试试生产 第十五章 结论与建议本项目实施后，进一步完善了建设单位肉鸡产业化链条，有利于促进xx县农业产业化结构调整，增加农民收入，增加就业机会，解决近450个就业岗位，有利于创建稳定、和谐的社会秩序，社会效益明显。另外，本项目选用的工程技术方案成熟、可靠，设备选型经济、合理，各项指标先进，经济效益明显。实施该项目符合国家农业产业化发展规划和农业综合开发多种经营政策，符合xx县农村经济发展方向，项目技术成熟、工艺先进、产品市场前景广阔。同时项目建设期短，投产见效快回报率高，风险小，并具有广泛的带动性，为农民（养殖户）增收发挥巨大的拉动作用，并提供完善的服务。由此可见，年屠宰加工2500万无公害肉鸡改扩建项目是必要的、可行的。该项目建设规划、方案设计、资金筹措等前期工作已准备就绪。建议列入辽宁省2008-2010年畜产品加工建设项目及财政扶持项目。力争年屠宰加工2500万只肉鸡扩建项目顺利完成。综上所述，本项目是可行的，推荐实施。