1、山西种业企业玉米良种繁育加工基地建设项项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月山西种业企业玉米良种繁育加工基地建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58 可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第1章 项目摘要11.1项目名称11.2建设单位11.3建设性质11.4建设地点11.5法人代表11.6建设2、年限11.7主要建设内容与规模11.8建设目标21.9投资估算与资金筹措21.10效益分析21.11主要技术经济指标21.12可研报告编制依据3第2章 项目建设背景与必要性42.1项目背景42.2项目建设的必要性42.3项目建设的可行性72.4产业关联度分析9第3章 市场分析及预测103.1国内玉米品种选育现状及发展趋势分析103.2山西省玉米生产现状及发展趋势分析113.3市场需求调查与预测113.4目标市场和竞争优势123.5产品方案15第4章 项目建设单位164.1项目承担单位概况164.2现有基础设施情况174.3技术力量与科研成果194.4公司财务状况21第5章 项目选址与建设条件23、25.1场址选址原则225.2建设地点与土地权属225.3项目场址建设条件23第6章 生产工艺技术方案256.1工艺技术选择原则256.2工艺技术方案256.3设备方案29第7章 项目建设方案和内容327.1项目建设目标327.2建设方案327.3建设内容33第8章 投资估算与资金筹措368.1 投资估算依据368.2 投资估算范围和取费标准368.3 投资估算378.4 资金筹措方案39第9章 项目建设期限与实施进度409.1建设期限409.2项目实施进度40第10章 土地规划和环境保护4110.1土地、规划4110.2环境保护41第11章 项目组织管理与运行4511.1项目建设期组织管理44、511.2项目建成后运行管理47第12章 财务评价4912.1 财务评价依据4912.2 销售收入及税金预测4912.3 成本费用估算5012.4 利润估算5112.5 财务评价指标5112.6 财务生存能力分析5112.7 不确定性分析5212.8 评价小结53第13章 效益分析与风险评价5413.1 经济效益5413.2 社会效益分析5413.3 生态效益5513.4风险分析55第14章 招标方案5714.1招标依据5714.2招标方式5714.3招标范围5714.4招标组织形式57第15章 结论及建议5915.1 结论5915.2 建议59附 录61-60- 第1章 项目摘要1.1项目名5、称xx年山西省吕梁市文水县玉米良种繁育加工基地建设项目。1.2建设单位山西xx种业有限公司。1.3建设性质新建。1.4建设地点山西省文水县xx镇xx村、xx镇xx村。1.5法人代表xx。1.6建设年限二年。1.7主要建设内容与规模项目拟在文水县xx村建设玉米良种繁育基地1950亩，其中玉米育种试验与亲本繁育基地1000亩、杂交种繁育基地950亩；在xx村建设种子库1600平方米、种子加工车间650平方米、育种检验、实验室500平方米、物资库500平方米；在xx村建设种子库2600平方米。购置仪器设备及农机具61台/套。1.8建设目标项目实施后，每年可繁育原种12万公斤，为新疆和丰县和山西文水县6、25950亩育种提供亲本。繁育良种875万公斤，可满足437万亩大田用种需要。1.9投资估算与资金筹措本项目固定资产投资1168.1万元，其中生产性基础设施建设费663.5万元、田间工程建设费234.2万元、生产性辅助设施建设费17.2万元、仪器设备购置费148.2万元，引种补助费50万元，科技推广费30万元，项目管理费25万元。项目总投资1168.1万元。其中申请国家财政扶持资金500万元，地方配套财政资金250万元，建设单位自筹418.1万元。1.10效益分析项目建设对于加快山西省种子工程建设步伐，做大做强种业，提高杂交玉米育种生产水平，确保种子生产安全、推动玉米生产、带动项目区相关产业发7、展，繁荣当地经济，对于实现农业高产、高效、农民增收都具有十分重要的意义。1.11主要技术经济指标 表1-1 项目主要技术经济指标表序号技术经济内容单 位数 量备 注1建设内容1.1种子加工设施平方米58501.2田间工程亩19501.3设备台/套612生产规模2.1杂交种种子万公斤8753工程总投资万元1168.14经济效益4.1年销售收入万元122504.2利润总额万元667.84.3财务内部收益率%18.644.4静态投资回收期年8.021.12可研报告编制依据1.中华人民共和国种子法(2022修订版)；2.国务院“十四五”推进农业农村现代化规划3.农业农村部办公厅关于加快推进种业基地现代8、化建设的指导意见4.农业部关于加强建设项目管理的意见;5.山西省有关调查、统计资料和项目单位提供的相关材料；6.与委托单位签订的咨询服务合同。第2章 项目建设背景与必要性2.1项目背景为贯彻落实“十四五”推进农业农村现代化规划和“十四五”现代种业提升工程建设规划，着力提升农作物种子生产和加工能力，不断提高种子企业综合实力和竞争力，加快推进现代农作物种业发展，确保国家粮食安全和农业用种安全，农业综合开发农业部专项项目重点加强水稻、玉米、小麦等主要粮食作物良种繁育及加工基地建设。山西xx种业有限公司是山西省农业厅重点扶持的育繁推一体化四大现代种业公司之一，是山西省农业产业化经营省级重点龙头企业。公9、司现拥有自主选育并通过省级审（认）定的玉米新品种9个、独家买断玉米新品种2个，现有玉米制种基地4万亩。为进一步完善玉米良种繁育体系，公司拟在此基础上对玉米良种繁育和加工进行扩建，增强种子的繁育、加工、检验能力，配套种子加工设施、设备，提出建设本项目。2.2项目建设的必要性 项目建设是提高玉米产量，保证粮食安全的需要粮食是关系到国家安全的战略性资源。依靠科技进步，采取综合措施，逐步形成粮食产业持续发展的长效机制，实现粮食生产稳定发展是我国粮食安全和经济安全的重要保障。玉米是粮、饲、经济作物，是我国最重要的禾谷类作物之一。玉米生产产量水平和效益的高低，直接关系到国家粮食安全、农民增收和农业可持续发10、展。种子是粮食安全的关键，种业更是关系国计民生的战略产业。保持国家对种业的控制力和影响力，对促进经济发展和保障国家粮食安全具有重大意义。全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009-2020年）提出“将现代生物技术与常规技术相结合，进一步加大品种选育力度，挖掘种质资源潜力，培育高产、高抗、广适的优良品种。重点培育耐密植、抗倒伏、抗病虫、适应机械化作业的玉米新品种”。项目实施以后，xx种业从新品种研发能力、制种规模到加工基地建设，都将得到加强和提高，推进“育、繁、推一体化”的现代种业健康发展，有利于提高玉米产量，促进玉米生产，保证粮食安全。 项目建设是提高良种质量，保证供种安全的需要国以农为本11、，农以种为先。优良种子作为一种特殊的生产资料，是农业高科技的载体，是粮食安全的保障。加快良种生产体系建设，做好良种体系工程科学的规划和实施，保证种子质量安全是现代高效农业发展的方向。我国是利用杂交玉米种最成功的国家之一。除边远地区，我国大部分地区都已使用杂交种。随着高产、优质、多抗优良的杂交种不断选育成功与推广，极大促进了玉米生产的快速发展。单产水平和总产量与建国初期相比都增长了4-7倍，其发展进度高于水稻、小麦等其他作物。目前，我国在杂交玉米中的杂交优势和高产效能还没有完全发挥出来，主要问题是质量、纯度不高。从对山西省杂交玉米种子的抽样调查结果看，合格率不到80%，其中原原种和原种不纯、杂交12、种生产基地建设和生产不规范，是影响种子质量的主要因素。现阶段迫切需要加强原种提纯、扩繁和杂交种生产基地建设工作，将种质改良、新品种选育、生产加工、质量监督检测有机的组织在一起，进行标准化生产、加工、提高杂交种质量，以保证种子质量安全、品种种植安全和供种安全。本项目将对优质、高产玉米新品种进行选育、改良、区试及亲本原种繁育，建立标准化繁育基地，进行规模化杂交种生产，必将提高杂交玉米种的科技含量和质量，为玉米生产提供优质良种和品种技术支持，促进玉米产业快速发展。项目建设是发展山西玉米制种产业的需要山西省地处黄土高原，春旱秋涝，降雨集中在7、8、9三个月，光热水同步，昼夜温差大，十分适合玉米生长。同13、时，玉米制种是一项劳动密集型产业，随着沿海经济发展，“东种西移”已成为必然趋势。山西处于东西结合部，又是玉米制种的黄金地带，发展玉米制种，承东启西的区位优势明显。但是目前面临着制种基地难以落实、田间基础设施不完善、加工设备落后等问题。随着商品粮玉米价格的上涨，全省玉米制种基地普遍很难落实，制种户感觉到卖商品粮玉米的收入多，且制种田间设施不完善,路、渠、井不配套，加工机械设备、翻晒的设备落后，很难保证种子生产质量和数量，影响制种农民的收入。同时商品玉米是现金交易，没有制种企业收种分级那么严格要求，在田间管理过程中也不需要投入很多技术、资金、人力，因此玉米制种面积呈现下降的趋势。xx种业作为山西省14、种业的龙头企业之一，几年来通过高新技术成果转化，开发推广xx系列玉米新品种，推广种植面积1000多万亩，较大地促进了全省及全国玉米生产和农业稳步发展，提高了农业科技水平和综合生产能力，带动了种业的发展。通过本项目良种繁育加工基地的建设，可进一步扩大在山西的制种面积，遏制玉米制种面积下滑局面，稳定优势制种产业，提高玉米杂交种生产数量，保证玉米优良品种的供种能力。并且通过项目建设中增施畜禽肥措施，能够改良土质，培肥地力，有效改善当地土壤生态环境。 项目建设是增加农民收入的需要发展农村经济、提高农业效益、增加农民收入是当前和今后一段时期我国农村和农业的重要工作。玉米是山西省重要的饲料、工业原料和粮食15、作物,在粮食作物中单产最高、增长最快，具有产量高、增产潜力大、适应性强、营养丰富、用途广泛等特点。玉米作为山西第一大粮食作物，在粮食生产中起着举足轻重的作用。根据山西省统计局数字，2021年玉米种植面积1772.6千公顷，增加30.3千公顷，2021年中国山西玉米总产量977.60万吨。玉米收入是山西农民收入的主要来源之一。推广使用杂交玉米良种，可以有效增加玉米单产，改善玉米品质，提高种植收入。据测算应用xx系列玉米新品种，平均每亩增产可达68公斤以上，每亩增收500元，以平均每户种植5亩计算，每户平均增收2500多元。因此加快玉米良种体系建设是种植业增产、农民增收的需要。2.3项目建设的可行16、性 具备有利的政策环境山西省玉米制种产业是省委、省政府确定的七大重点优势产业之一，为省重点支持产业，从“九五”种子工程实施开始种子产业已成为山西农业和农村经济区域性的主导产业和农民增收的新增长点。按照产业发展要求，山西省组织制定了山西省农业和农村经济发展规划。规划针对玉米制种业发展状况，提出了重点实施工程，在全省建设10大制种基地，进行重点培育和扶持。通过转变机制，完善设施，增强活力，提高效益，成为全省原原种、原种繁育和杂交种生产的典型，引导全省良种生产走出困境，步入良性发展，提升种子产业科技水平，促进种子产业化发展。 有较好的区位优势和推广基础山西省是种子大省，具有优越制种自然条件。项目建设17、地处山西中部黄土高原，山间盆地面积大，湿度适宜，日照充足。全年无霜期150175天，0积温38004100，10积温35004000，日照23002800小时；年降雨量500600mm，且70集中于7、8、9三个月。光、热、水同步，昼夜温差大，十分适合玉米生长。所产种子脱水快，色泽好，饱满度高，商品品质好，发芽率高。该区域为春播中晚熟玉米种植带，气候土壤条件在东华北春播玉米区具有较强代表性，育成的品种既可供山西各地区用种，也可在全国大部分玉米产区推广。项目区生产条件较好，具有悠久的玉米栽培历史，农民素有精耕细作和进行集约化生产的丰富经验。基地农民和技术员经常参加技术培训，技术水平、田间管理素质18、都较高。 拥有丰富的品种优势和强大的技术支持山西xx种业有限公司通过引进、选育，目前有优质、高产、抗病、抗旱、早、中、晚熟，黄、白、黑、甜糯、高油、高蛋白等各类型玉米育种亲本材料3000份，每年选育玉米新品种34个。这些玉米新品种，表现出高产、优质、抗病、抗倒、适应性广等特点，形成早、中、晚熟适应不同生育期的系列品种，有粮、饲、食用等各种类型玉米新品种，也有高淀粉、高蛋白、黄白花糯专用玉米品种，为项目的实施奠定了良好基础，为项目的后续发展提供了有力保障。山西xx种业有限公司设有玉米研究院，共由20人组成，其中具有高级职称的11人，中级职称5人，初级技术人员4人，主要从事玉米新品种的选育、开发、19、生产、推广工作。聘用种子行业知名专家、教授为公司的常年顾问，其中山西省农科院研究员首席玉米专家郭国亮担任山西xx种业玉米研究院长。强大的科研队伍为新品种选育、示范、推广提供了强有力的技术支撑。2.3.4 有广阔的市场发展空间项目生产的xx系列玉米新品种杂交种是采用生物技术、常规杂交和不同生态区选择压等方法培育而成。具有品质好、产量高、抗旱、抗病性强、适应性广、综合利用率高，农艺性状优良等特点，较好的解决了优质、高产、高效问题，在国内处于领先水平。适宜于山西省和我国黄淮海流域、四川盆地、东北平原和河西走廊地区春播、复播种植，适宜种植面积达1.5亿多亩，年需种量3.75亿公斤。开发推广xx系列玉米20、新品种有着广阔的市场前景和巨大的社会效益，它可以实现技术跨越，加速农业由主要追求数量向注重质量效益转变，有效提高山西省和我国玉米的产量和品质，提高在国际粮食市场上的竞争力。对促进玉米生产发展，实现稳产、高产，提高农业效益，增加农民收入有着重要意义，开发前景广阔。公司营销网络遍布全国，为开拓市场提供了优越条件。2.4产业关联度分析 推动种植业向现代化和产业化发展本项目主要是为从事玉米种植企业和农户提供优良玉米品种，加快品种改良速度，提高良种覆盖率，加快山西及全国种植业良种化、规模化、产业化进程。 促进玉米制品加工业的发展由于玉米良种的繁育和推广，将使玉米种子在产量和质量上得到很大的提高，同时对饲21、料、食品、医药、酒精、味精、石油、塑料、农用地膜等以玉米为原料的产业，都会产生很大的推动作用。 第3章 市场分析及预测3.1国内玉米品种选育现状及发展趋势分析种子是农业科技的载体，是重要的农业生产资料。目前世界每年种子贸易额达200多亿元，玉米种子占到了40%。我国是农业大国，玉米是主要粮食作物。我国也是玉米主要消费国，年总消费水平在1.2亿吨左右，约占世界玉米消费总量的19%。我国种子工程实施以来，国家先后在种子生产优势区和粮食主产区建设了一批相对稳定的种子生产基地，加上地方投资及企业等社会投资建设的种子生产基地，较大的提高了杂交玉米种子生产能力和加工能力。近十年来，全国杂交玉米种子制种面积22、基本稳定在300-350万亩，年制种产量在10-12亿公斤，基本可满足农业生产用种需要。从杂交玉米制种面积来看，据全国农技推广中心数据，2021年我国杂交玉米制种面积达到272万亩，同比增长16.84%。从杂交玉米种子供需情况来看，据统计，2021年中国杂交玉米行业制种量达到9.93亿公斤，需种量约为11.5亿公斤。从近几年看，我国玉米市场普通品种供大于求，但又会出现周期性短缺。从消费结构来看，我国食用、饲用玉米总量稳定增长，但相对比例逐年下降，而工业用玉米绝对量和相对比例都大幅大升，成为未来玉米消费主要趋势。加之玉米杂交种大田种植后不能再次做种，每年都必须购买新种子，种子开发具有稳定的市场和23、较高的收益。但以目前全国杂交玉米种子生产来看，生产规模不稳定，产量波动大。国家投资建设的良繁基地少，大部分制种由企业和农民根据效益高低决定种植规模，极大地增强了种子产量的不确定性。对玉米种子市场而言，各品种间需求差异很大，优质、高产、粮饲兼用玉米种、专用玉米、具有独特风味的水果型玉米新品种以及更抗旱、抗病的新品种短缺。“十四五”全国种植业发展规划指出玉米是我国第一大粮食作物,是重要的饲料和工业原料。2020年播种面积62亿亩、产量5213亿斤,近年因饲用消费和加工消费增加，产需缺口有所扩大，供求关系由基本平衡转向趋紧。“十四五”期间,挖潜扩面、提升产能、优化结构,推进多元发展,提高供给保障能力24、。3.2山西省玉米生产现状及发展趋势分析玉米是山西省第一大粮食作物，也是山西省农业资源配置中具有比较优势的粮食作物，在全省102个县（区）中都种植玉米。主产玉米县（区）有58个，玉米种植面积占全省种植面积的50%以上。玉米是山西省第一大粮食作物。据2020年数据显示，山西玉米播种面积和产量分别占粮食作物的55.7和68.8，在山西粮食生产中具有举足轻重的作用。总的看山西省玉米生产水平在稳定提高，玉米单产水平处在稳步上升趋势中，玉米在粮食生产中的地位越来越重要。但目前山西省玉米种植面积和总产增长率仍低于全国平均水平，与我国玉米生产大省吉林省相比，玉米单产只有吉林省的70%，山西省玉米生产还有很大25、的发展潜力。山西省发展玉米生产具有明显的政策优势。近年来，山西省审时度势，根据区位优势和强劲的技术支撑优势，提出并实施了玉米战略，加强了玉米生产的组织领导力量，加大了玉米生产物质和科技投入力度。按照产业化经营模式，进一步优化区域布局，加快推广优良品种和先进技术，挖掘增产潜力，扩大种植密度，主攻单产，努力提高玉米生产水平，山西省玉米生产发展前景广阔。玉米是山西省主要栽培作物，全省每年玉米制种面积40万亩左右，制种产量1-1.2亿公斤。山西玉米制种面积在全国排在第三位 ，每年在全国市场上的流通量占总流通量的16%-20%。3.3市场需求调查与预测玉米是粮食、饲料、经济兼用作物，产量高、用处广、增值26、大，是我国近40年来生产发展最快的作物。国内对玉米市场需求呈持续增长的趋势。一是饲用玉米需求稳定增长；二是玉米深加工业蓬勃发展，市场潜力较大；三是食用、种子用等玉米消费量将维持现在的消费水平。我国的玉米约70用作饲料，10用作工业原料，直接消费的比例很小。在畜牧业的配合饲料中，80%的部分是玉米，因此，玉米被称作“饲料之王”，随着畜牧业的发展，玉米年需求量不断增加。玉米不仅大量地用作饲料，也用于制药和生产淀粉、酒精等。在加工升值中，相对于其它农作物，玉米的市场范围更广、升值幅度更大。用于养猪、养禽、养牛的饲料，以玉米为主，再加以掺和的配合饲料，可使玉米升值一倍以上。在工业用途上，玉米的用途十分27、广泛。它是高果糖浆的工业原料，美国以玉米为主要原料加工的甜味添加剂占总数的50%以上，高甜度、低热量，符合现代人的饮食习惯，前景非常广阔。另外，玉米还是食品、医药、酒精、味精、石油、塑料、农用地膜的生产原料。我国是玉米生产大国，种子市场潜力很大。从全国历年玉米产量走势图上看，我国玉米产量在1990至1994年处于一个相对平稳的阶段，从1995年玉米产量开始大幅增长，2004年总产1.3029亿吨，2009年总产1.5亿吨，五年内增长15.12%。2021年玉米产量已达到2.7亿吨，产量相比2004年已实现翻一倍。但至目前产量仍不稳定，对玉米种子每年的需求量相应变化幅度也较大，整体上种子需求量处28、于增长态势中。随着人们生活水平的提高及畜牧业的发展，我国国内对玉米的需求呈刚性增长趋势，种植面积将不断扩大，种子需求量也将稳中有升。3.4目标市场和竞争优势目标市场基于山西xx种业有限公司 “重合同、守信用”的xx经营业绩和行业操守，“xx”、“xx”系列品牌深受省内外广大客户认可。公司产品立足山西，面向全国销售，可辐射到河北、河南、山东、安徽、湖南、四川、重庆、天津、贵州、广西、云南、辽宁、黑龙江、陕西、甘肃、内蒙古等全国20多个省、市、自治区。项目的竞争优势多年来，我国玉米一直以追求高产为目标，单产和总产连年提高，但由于品质较差，生产相对过剩，造成玉米价格一路下滑，在粮食增产中担当主角的玉29、米成了种植结构调整的主要对象，优质专用成为关注焦点。目前玉米销售难，除了流通不畅的体制问题外，主要原因是长期片面追求高产，而籽粒品质达不到国家玉米品质标准的要求，品种类型单一，缺少专用、特用型品种，所生产玉米与市场需求有一定差距。为了提高市场竞争力，玉米种业今后应以加强品种研发、提高科技含量为发展重点。本项目所选的四个品种为xx1号，xx16号，xx18，xx310。1. xx1号特点介绍xx1号生育期（出苗成熟）127天。幼苗生长健壮，成株株高303.0cm，穗位高114.0cm，穗位与株高比率0.38，叶片数21片。株型紧凑，植株清秀，活秆成熟，茎秆坚硬，气生根发达，抗倒伏。果穗筒形，子粒30、黄色，马齿型。穗长19.9cm，穗粗5.5cm，穗行数18-20行，行粒数38.2粒，出籽率86.36%，穗轴白色。山西省区域试验人工接种鉴定，中抗大斑病、茎腐病、矮花叶病和粗缩病；抗穗腐病，感玉米丝黑穗病。20xx年经农业部谷物品质检验测试中心检验，粗脂肪含量4.37%、粗蛋白含量10.07%、粗淀粉含量74.28%、容重761g/L。2. xx16号特点介绍xx16号幼苗长势较强，成株株高309.0cm，穗位高123.0cm，叶片数20-21片。株型紧凑，茎秆坚硬，抗倒伏。果穗筒形，粒长轴细，籽粒半马齿型。穗长21.5cm，穗粗5.0cm，穗行数16行，行粒数41.2粒，千粒重360g，出31、籽率86.8%，不秃尖。生育期（出苗成熟）124天左右，属中熟品种。山西省区域试验人工接种鉴定，抗矮花叶病，中抗大斑病，抗穗腐病和茎腐病，感丝黑穗病和粗缩病。20xx年山西省区试品质分析：粗脂肪含量5.2%、粗蛋白含量9.81%、粗淀粉含量72.6%、容重796.0%。3. xx18特点介绍xx18夏播生育期95天左右，苗期叶鞘紫色，叶片绿色，长势强，株形半紧凑，株高250厘米左右，穗位100厘米左右，果穗长筒型，穗长20厘米左右，穗粗5.5厘米，穗行数1618行，行粒数45粒，千粒重381克，籽粒黄色，粒型半马齿，出籽率90%。容重732克/升，粗蛋白8.67%，粗脂肪4.01%，粗淀粉7532、.67%。高抗小斑病，抗穗腐病、大斑病、茎腐病。4. xx310特点介绍xx310夏播生育期99-102天。株型紧凑，叶片数19-20片，株高273-284cm，穗位107-116cm；芽鞘淡紫色，第一叶尖端匙形，叶色绿色；雄穗分支数4-6个，雄穗颖片绿色，花药淡紫色，花丝淡紫色；果穗中间型，穗长15.7-16.5cm，穗粗5.1cm，穗行数16-18行，行粒数32.7-33.3粒，穗轴白色；籽粒黄色，半马齿型，千粒重302.2-319.9g，出籽率87.8-88.6%。20xx年高抗弯孢菌叶斑病（1级）、茎腐病（0%），抗瘤黑粉病（3.5%）、矮花叶病（7.1%），中抗大斑病（5级）、小斑病33、（5级），中抗玉米螟（5级）。20xx年粗蛋白质11.88%，粗脂肪4.21%，粗淀粉72.51%，赖氨酸0.294%，容重772g/L。籽粒品质达到普通玉米1等级国标；饲料用玉米1等级国标；淀粉发酵工业用玉米2等级国标；高淀粉玉米3等级部标。 3.5产品方案项目拟选取xx1号，xx16号，xx18，xx310等4个品种进行繁育，每年可繁育原种12万公斤，生产并加工杂交种875万公斤。种子发芽率达到90%以上，纯度不低于96%，净度不低于99%，水分不高于12.5%。第4章 项目建设单位4.1项目承担单位概况山西xx种业有限公司成立于2002年，位于山西省吕梁市xx县xx村，注册资金1010034、万元，总资产2.55亿元，是一个集农作物种子科研、繁育、生产、加工、推广、销售为一体的新型种业公司。公司是山西省农业厅重点扶持的育繁推一体化现代种业公司、山西省“513”工程省级重点龙头企业、山西省农业产业化经营省级重点龙头企业。公司下设2个控股公司（白酒公司和油脂公司）、2个全资子公司（文水县国丰种业有限公司、山西太玉种业有限公司）和3个科研、培训机构（山西xx种业玉米研究院、小麦原种场和xx职业培训学校）。年经销两杂及常规种子800余万公斤，共有员工128人。公司成立以来，以科技创新为先导，以商业化育种为中心，以打造品牌为动力，以xx服务为根本，在业内和社会上具有良好形象。2008年公司通35、过了ISO9001质量体系认证、被评为山西省民营科技企业、公司的“xx”牌种子商标被确定为山西省著名商标；2009年公司试验、示范基地被山西省种子总站确定为“山西省标准化农作物品种区试站”、“山西省农作物新品种展示示范窗口”；2010年被认定为山西省农业产业化经营省级重点龙头企业；2011年被中国种子协会命名为AA级信用企业、山西省质量信誉A企业、山西省重合同守信用企业等。公司法定代表人xx，男，1949年出生,中共党员,农艺师。多年来从事科研、管理、开发经营等工作，具有较强的研究功底、管理能力和组织实施较大的科技攻关与开发推广项目的经验，是山西省玉米产业体系文水玉米综合试验站站长。五次被评为36、吕梁地区劳动模范,先进工作者，1997年被评为吕梁地区十大功勋企业家之一、吕梁地委、行署授于“功勋企业家”银质奖牌一枚，2004年“五一”被文水县委、县政府授予文水县特级劳动模范，2011年被选为吕梁市第二届党代表。4.2现有基础设施情况公司在文水县现有自有土地1198.7亩，其中建设用地130.1亩，农用地1068.6亩，用于科研育种、试验示范。总部建有4600平方米的综合大楼，集物流配送、信息服务、财务结算、技术培训为一体，具有良好的社会服务功能。有晒场3600平方米、种子加工车间680平方米、种子库1817平方米、检验实验室286平方米、职工生活设施1200平方米、拥有自有产权的销售门市37、610平方米。公司在海南省乐东自治县九所镇租赁农用地130亩作为南繁基地，用于科研、育种。在山西、甘肃、宁夏、新疆有4万多亩稳定的制种基地，具有良好的育种、制种、推广条件。公司与各制种基地所在地的农业主管部门、种子管理部门都签定了制种合同，建立了良好的协作和项目建管机制，保障公司制种业长期稳定发展。该公司生产销售的种子从未发生假劣种子问题。表4-1 现有玉米原种、杂交种生产基地基地类型生产地点面积（亩）原种山西省吕梁市文水县xx镇xx村1000山西省吕梁市文水县xx村2000小计3000杂交种新疆和丰县25000甘肃武威市5000宁夏青铜峡5000山西省文水县、陵川5000 小计40000公司38、现有设备99台（套），包括种子加工设备14台（套），质量检测设备46台（套），运输设备18台，农机具21台（套）。表4-2 现有设备清单序号名称规格型号数量单价（元）是否可在拟建项目中继续使用一种子加工设备141种子脱粒机大型227000是2风筛精选机中型145000是3比重精选机中型127872是4多功能种子加工车中型258100是5种子分装机5BY5B124000是6种子包衣机164000是7外立塔式烘干系统1250000是8喷码机321200是9种子输送机中型24600是二检验设备461光照培养箱RH250C17200是2电泳仪6B111680是3电冰箱BCD-23513150是4普通天39、平55880是5电子天平万分之一19900是6粮测仪10650是7植物粉碎机F21021850是8水分测定仪MA3021700是9电泳槽2810是10恒温磁力搅拌器1780是11冰柜12440是12台式离心机L015W13160是13成套移液器0.5-10ul42000是5-50ul20-200ul100-1000ul1000-5000ul14分样器6是15扦样器45/557是16微量加压枪1160是17电磨加工机1150是三运输设备和农机具391大型厢货车15吨5120000是2中型厢货车10吨770000是3小型车辆640000是4玉米收割机1140000是5拖拉机东方红10022400040、0是6旋耕犁38100是7旋耕机43600是8播种机515000是9其他农机具610000是合计984.3技术力量与科研成果公司现有员工128人，其中有高级职称的技术人员8人，中级职称的技术人员27人，初级职称的技术人员48人。具有专业的种子检验、贮藏、加工、生产专业技术人员20名，其中15人已通过农业厅培训，具有种子检验、加工、贮藏资格证。并聘有种子行业知名专家、教授5人为公司的常年顾问，其中山西省农科院研究员首席玉米专家郭国亮担任山西xx种业玉米研究院长。强大的科研队伍为新品种选育、示范、推广提供了强有力的技术支撑。人员详细情况见表4-3、4-4：表4-3 主要育种科研人员情况表序号姓 名41、性别出生年月学 历专 业职 称技术类别1农学研究员玉米育种2高分子材料教授玉米育种3农学副研究员玉米育种4作物栽培与耕作学副教授玉米育种5种子高级农艺师玉米育种表4-4 玉米种子生产、加工、贮藏技术人员和种子检验人员表序号姓 名性 别学 历岗位备 注1大专检验员室内、田间检验、扦样2高中检验员室内、田间检验、扦样3中专检验员室内、田间检验、扦样4本科检验员室内、田间检验5本科检验员室内检验、扦样6高中加工7大专加工8大专加工9大专加工10大专加工11大专加工12大专贮藏13中专贮藏14中专贮藏15中专贮藏16中专贮藏表4-4 玉米种子经营销售人员表序号姓 名性别专业学 历岗位备 注1农学技术推42、广硕士销售经理2经管大专销售经理3农学中专销售经理4土化大专销售经理5农学中专销售经理6生物本科销售经理7农学中专销售经理8农学中专销售经理9农学中专销售经理10计算机本科销售经理11计算机本科销售经理公司在科研育种上加大资金投入，建立了玉米、小麦、大豆、杂粮、蔬菜、杂交蓖麻新品种研究机构，并与国家玉米改良中心、全国蓖麻协会、山西省农科院、山西农业大学、山西农科院经济作物研究紧密合作，开展新品种研究、选育。近几年，公司通过自育、引进、购买、合作开发了农作物品种32个。现已拥有省审玉米自有品种9个（晋单54号、xx6号、xx16号、xx1号、xx310、xx5号、xx18号、太育2号、太育3号）43、玉米后备品种12个，其它品种后备品种11个。今年进入国家区试的玉米新品种2个，有望获得国家审定；省级区试的玉米新品种2个，省级预试品种3个。公司研发品种的同时注重育种材料的保存，建有本公司的种质资源库，保存各种育种材料12100余份。表4-5 玉米品种审定情况一览表审定级别品种名称省级审定审定编号推广区域自主选育品种xx1号山西省审定山西中晚熟区和春播早熟区（地膜覆盖）xx5号山西春播早熟玉米区xx16号山西中晚熟区和春播早熟区（地膜覆盖）xx2号山西中晚熟春播早熟区xx3号山西中晚熟春播早熟区xx18陕西省审定陕西关中灌区夏播种植xx310河南省审定河南省各地夏播种植xx6号山西省审定山西44、中晚熟春播早熟区晋单54号山西省审定山西中晚熟春播早熟区2009年公司生产销售玉米杂交种550万公斤，推广面积275万亩；2010年生产销售玉米杂交种658万公斤，推广面积329万亩；2011年生产玉米杂交种719万公斤，推广面积359.5万亩。4.4公司财务状况公司为股份制有限责任公司，实行总经理负责制，采用现代企业管理体制。20xx年，公司总资产25481万元，其中固定资产6568万元，流动资产16126万元；负债总额8580万元，资产负债率33.7%。销售收入19482万元，净利润2254万元。各项财务指标良好，经营效益和效率稳步提升，企业资产质量平稳增值。第5章 项目选址与建设条件5.45、1场址选址原则以选择地势平坦，耕层深厚，肥力较好，保水肥能力强的耕地为原则，具体要求如下： 要求有较好的灌溉条件，地块集中连片，有利于统一管理。 田间道路畅通无阻，便于种、管、收、展示和检验。 有适当的隔离条件，防止异常气候、自然灾害等造成的串粉。5.2建设地点与土地权属新建种子库、种子加工车间、育种检验、实验室、物资库位于山西文水县xx镇xx村xx种业公司xx基地场部内，土地用途为工业用地。土地证明材料见附件4。新建种子库位于山西文水县xx镇xx村，xx种业公司xx仓储基地内，土地用途为工业用地。土地证明材料见附件2。建设玉米育种（引种）试验与亲本繁育基地1000亩，选择位于山西文水县xx镇46、xx村xx种业公司xx基地内，土地用途为农业用地。土地证明材料见附件5。建设玉米杂交种繁育基地950亩，位于山西文水县xx镇xx村东北，东靠果园地，南侧为农田，西侧为xx村，北临迎四渠。制种合同（10年）见附件6。5.3项目场址建设条件良繁基地建设条件1. 自然条件良繁基地位于文水县xx镇xx村，基地海拔高程760米，地理座标东经111o14北纬37o28。建设地点属温带大陆性干旱气候，年均气温10.1，年均降水量450毫米，日照时数2597小时，太阳总辐射130kcalcm2，5、10以上积温分别是3981和3662，无霜期183天。光热等资源非常适合玉米生产。2.地形、土壤条件杂交种基地地47、形比较平坦，部分田块坡度较大，需要进行平整，便于生产作业。土壤以壤土为主、土层深厚、结构疏松，通气透水性好。土壤养分含量为有机质1.9，全氮0.113，有效磷58.3mgkg，速效钾324.7 mgkg，较适宜于玉米种植生产。3.基础设施条件原种繁育基地地下水较丰富，现有机井7眼，排灌渠道6000米，50kW变压器两座，需配套地下供水管网，实施节水灌溉。杂交种基地北临迎四渠，水源充足、隔离条件较好，适宜于制种，但目前田间道路布局不能满足机械化生产作业要求，本项目按照标准化、机械化要求对田间道路进行改扩建建设。 5.3.2种子加工及贮藏设施建设条件种子加工及贮藏设施建设在山西文水县xx镇xx村和48、xx镇xx村，山西xx种业有限公司现有基地内。公司院内水、暖等各项配套设施齐全，电话全部实现程控化，开通数字微波、光缆通信等，保障了通讯信息的交流及获取，能够满足项目生产需求。xx村位于文水县城东15公里，省道祁黄线穿村而过，距离大运高速祁县出口15公里、距青银高速文水县出口15公里，距太中银铁路文水站10公里，位居文水县农业园区中心。区内交通发达、水源便利，物流、信息流十分活跃。xx村位于xx村南2公里，距省道祁黄线2公里，马段线1.5公里。xx公司布局加工生产在xx村，物流配送在xx总部，两地之间交通十分便利，利于成品种子运输。项目当地建筑材料充足，有较好的施工机械设备条件。施工期水、电可49、供应。大型机械设备可运到场址。 综上所述，项目选址适宜，符合项目建设要求。 第6章 生产工艺技术方案6.1工艺技术选择原则玉米品质不仅受遗传基因的影响，同时自然条件、栽培和管理技术对玉米品质也具有一定的影响，玉米种子生产技术路线及种子加工生产工艺流程不仅按国家农作物种子繁育规范要求和国家种子法的规定要求进行操作，还要根据当地自然气候条件及项目品种的生理特性及所需的生态、土壤条件，研究制定优质、高产的栽培和管理技术规程，做好主要栽培和管理技术的配套组装，以保证项目顺利实施。整个项目工艺技术选择本着技术先进、设备实用、设计科学合理的原则进行。6.2工艺技术方案6.2.1玉米原种（亲本）繁育农艺技术50、方案1.原种（亲本）繁育路线原原种隔离去杂（劣）原种图6-1原种（亲本）繁育工艺图2.原种（亲本）繁育路线说明（1）选地选择地势高、平坦、排灌方便，耕作层深厚而肥沃，便于隔离（原种（亲本）繁育要求直线距离500米以上的隔离区）的田块做为原种（亲本）繁育田。繁育田不能重茬播种，也不能施入同作物未腐熟的秸秆肥，以防残留种子出土，造成品种混杂。（2）繁育技术要点a、播种把拟发展的原种的原原种种子在选好的田块中进行播种，种子田播种时，在种子接收和发放过程中，要严防差错。播种前种子处理，如晒种、选种、浸种、催芽、药剂拌种等，必须做到专人负责，不同品种分别进行，更换品种要把用具清理干净。繁育田中每隔7-151、0行留一个人行道，以便进行去杂去劣。移栽补苗时，要选取本品种的壮苗，严禁用其他品种的幼苗补栽。b、去杂去劣在种子繁育田必须坚持严格的去杂去劣。去杂是指去掉异品种的植株，去劣是指去掉感染病虫害、生长不良的植株和穗粒。大规模的去杂去劣在苗期、孕穗期和授粉期进行，除此以外，小规模的要根据实际情况随时进行。6.2.2玉米杂交种农艺技术方案1.杂交种生产路线原种母本去杂/劣原种父本去雄杂交授粉杂交种去杂/劣 图6-2 杂交种生产工艺图2.杂交种生产路线说明（1）选地选择地势高、平坦、排灌方便，耕作层深厚而肥沃，便于隔离（杂交种生产要求直线距离300米以上的隔离）的田块做为杂交种繁育田。生产田不能重茬播种52、，也不能施入同作物未腐熟的秸秆肥，以防残留种子出土，造成品种混杂。（2）生产技术要点a.播种把拟发展的杂交种的父本、母本在选好的田块中进行播种，播种前要调整父母本花期，目的是使父母本花期良好相遇，按照“宁要母等父，不要父等母”的原则，在播种前还要规定好父母本行比。另外在种子接收和发放过程中，要严防差错。播种前种子处理，如晒种、选种、浸种、催芽、药剂拌种等，必须做到专人负责，不同品种分别进行，更换品种要把用具清理干净。繁育田中每隔7行留一个人行道，以便进行去杂去劣。播种时要严格按行播种，并且要严格区分父母本行，出苗后如出现缺苗，切不可补种其他玉米，父本行可补种或移栽原父本的幼苗；母本行一般不允许53、补种或移栽，以防止抽雄时间持续过长，影响去雄质量。 b.去杂去劣玉米制种区田间去杂去劣一般需要进行3次。第一次在苗期，结合间苗、定苗，去掉小苗、大苗、病苗，异型苗和杂苗，留整齐一致的苗；第二次是拔节期，根据父母本自交系的长相、叶色、叶形、生长势等特征，进行严格去杂去劣；第三次在抽雄散粉前，这是去杂去劣，确保制种质量的关键时期。对杂株、怀疑株、特壮株彻底砍掉，在抽雄时发现杂株要随时去掉。对父本行杂、劣株要特别重视，做到逐株检查，彻底去杂，以确保制种质量，收获及脱粒前要对母本果穗认真进行穗选，去除杂穗、劣穗。c.去雄在母本雄穗刚露出顶叶尚未散粉前，要及时彻底拔除雄穗，这是保证制种质量的中心环节。去54、雄要有专业技术人员负责，加强巡回检查，以保证去雄质量。去雄时间，在每天上午、下午均可。抽雄盛期要每天去雄，在整个隔离区的抽雄初期和后期可以隔日去雄，抽雄末期若全区只余5左右植株尚未去雄时，要一次性拔完，结束去雄工作。去掉的雄穗要带出隔离区或者就地深埋，以免雄穗离体散粉而影响制种质量。6.2.3种子加工工艺技术方案收购果穗脱 粒烘 干清 选 检 验精 选包 衣包 装入 库报 废报 废 入 库 检 验包 装图6-3 种子加工流程图说明：收获的果穗一般在制种基地，经过脱粒机脱粒成散粒后，拉回加工基地（如果穗水分过高，不易脱粒，直接拉回加工基地），经烘干、精选再经检验后，不合格散粒淘汰，最后完成全部粗55、加工后，部分50公斤大袋包装后入库保存,待统一运往其他精加工基地，经进一步精加工后进行全国各地销售。其余剩余再经精选、包衣、检验、包装等工序后，包装成5公斤、2.5公斤、1公斤小包装，完成精加工过程，满足产区附近市场需要。6.2.4 主要生产技术参数原种种植密度：4000株/亩，用种量4公斤/亩； 原种亩产量：200公斤；杂交种制种种植密度：4200株/亩，用种量4.5公斤/亩；杂交种父母本比例：1：6；杂交种亩产量：350公斤以上。6.3设备方案设备选型的原则是：技术上先进、经济上合理。在选择设备时主要考虑以下因素；设备性能的可靠性、安全耐用性、工艺成套性、节能环保性、维修经济性、生产效率和56、产品质量的稳定性等。种子加工工艺部分对1000亩亲本繁育基地及25950亩杂交种生产基地（其中25000亩位于新疆基地，新疆制种产量比山西每亩高120-150公斤，质量好、光泽鲜艳，加上运费仍有生产优势，制种合同见附件6）种子875多万公斤进行加工，原有种子加工设备已不能满足生产需要，因此，加工机械选择每小时加工10吨的种子加工设备1套。厂区现有变压器已满负荷运行，项目扩建后，用电负荷电增加，为满足项目生产需求以及预留发展空间，本项目增加250kVA变压器一台。由于基地扩大，公司现有种子质量检测设备已不能满足需要，项目充分利用现有检测设备的基础上，新增生物显微镜、电泳仪、研磨机、种子低温储藏柜57、发芽室等，满足项目需要。该项目需设备61台(套)，其中实验、质检仪器设备30台（套）、种子加工设备31台（套）。表6-1新增设备清单。序号名称规格型号单位数量备注一实验室设备301净度分析台TJD-800台22置床设备ZLC-2000台23电泳仪JY600C台24电泳槽JY-SCZ7台45三恒多用电泳仪EPC3000台16研磨机台17烘箱DHG-9053A个18生物显微镜XSP-2CA台29电子天平万分之一台210PCR扩增仪TP-96G台211酸度计PHS-3C台212高压灭菌锅DSX-280A个113磁力搅拌器HJ-3台214恒温水浴锅HHS-21-4个215高速冷冻离心机TGL-16L58、M台216种子低温储藏柜CZ-025F台117发芽室RTOP-A 个18平方米，库体由100毫米白色彩钢板高密度聚苯乙烯库板构筑，配有标准库门二加工设备311风筛清选机5X515-10台12重力式分选机5XZ-10台13提升机TDTG30/14台54提升机TDTG19/14台25振动输送机ZS-500台46平面分级机SXPE-10台17包衣机5BY-10台18通风成膜机SHCM-10A台19输送机PS-500A台310除尘系统套111电气控制系统套112喂料斗台113分级储仓台114振动喂料器台215缓冲仓台216吸尘罩台117包衣后烘干机5BH-5台218自动定量包装秤XKT-10W台1合计59、61理第7章 项目建设方案和内容7.1项目建设目标本项目建设1000亩高质量的育种（引种）试验田和亲本繁育基地，所生产的亲本种子供公司25950亩繁育基地进行玉米杂交种生产，年良种总产875万公斤，种子发芽率达到90%以上，纯度不低于96%，净度不低于99%，水分不高于12.5%。7.2建设方案公司现有加工车间680平方米，种子贮藏库1817平方米，年生产玉米种子350万公斤，仓储能力510万公斤。本项目建成后，种子销售市场在山西及华东、华北， 875万公斤的单粒加工种子需在文水进行加工，公司现有种子生产设施已不能满足生产需求，需要建设约4200平方米的种子贮藏库和650平方米的种子加工车间，60、使其加工能力与基地生产相配套。本项目建设总平面布局本着合理规划、节约用地、满足生产和加工工艺要求的原则进行布局。项目拟在山西文水县xx镇xx村xx种业公司xx基地内，建设种子仓库、种子加工车间、育种检验、实验室、物资库等3250平方米；在山西文水县xx镇xx村，建设种子仓库2600平方米。规划布局见附图3、9。项目拟在山西文水县xx镇xx村场部1000亩育种（引种）试验田和亲本繁育基地内，建设节水灌溉设施；在xx种业公司xx村950亩杂交种繁育基地内，进行土地平整施肥，建设机耕路和田间林网。规划布局见附图5、7。新疆杂交种繁育基地田间设施较好，不需进行建设。7.3建设内容项目建设内容由生产性基61、础设施、田间工程、生产性辅助设施和仪器设备购置四部分组成。仪器设备购置内容详见6.3节。7.3.1生产性基础设施生产性基础设施包括种子库、种子加工车间、育种检验、实验室和物资库。表7-1生产性基础设施建设内容表序号建设内容建筑形式规模单位备注1种子仓库单层砖混结构4200平方米xx1600，xx村26002种子加工车间单层砖混结构650平方米3育种检验、实验室单层砖混结构500平方米4物资库单层砖混结构500平方米合计58501.种子仓库。种子仓库为简易库，xx基地种子库东西长80米，宽20米，高6.5米，建筑面积1600平方米；xx基地种子库共三栋，2600平方米，其中1#、2#库长45米，62、宽20米，高5.5米，3#库长40米，宽20米，高5.5米。种子仓库为单层砖混结构， 370毫米厚砖外墙， 240毫米厚砖内墙，水泥地面，屋顶为保温彩钢板，外窗采用彩钢密封窗，库房门为钢制大门。配备换气扇以确保通风。2.种子加工车间。东西长52米，宽12.5米，建筑面积650平方米。单层砖混结构，370毫米厚砖外墙， 240毫米厚砖内墙，水泥地面，屋顶为保温彩钢板，加工车间为塑钢窗，钢制大门，并配备换气扇以确保通风。3育种检验、实验室。东西长40米，宽12.5米，净高4.5米。单层砖混结构，370毫米厚砖外墙， 240毫米厚砖内墙，地砖地面，塑钢门窗，石膏板吊顶，内墙、顶棚刷涂料，外墙装修喷刷63、外墙涂料。4.物资库。东西长40米，宽12.5米，净高4.5米。单层砖混结构，370毫米厚砖外墙， 240毫米厚砖内墙，水泥地面，塑钢门窗，屋顶为保温彩钢板。7.3.2田间工程1.平整、改良土地。平整改良xx杂交种繁育基地950亩，畦面高差3-5厘米，田埂高30厘米，宽45厘米，每亩计划投工5个；增施畜禽有机肥。2.田间道路。基地主干路长830米，路面宽7米；基地次干道3470米，路面宽4米，均为砂石路面。3.地下供水管道。管道采用直径110mmPVC管，埋设深度0.8米。每50米一个出水口，出水口直径110mm，高度1米。供水水源为基地内七眼深井，单井出水量50t/h。采用地下供水管道可节水64、20%。4.林网工程。沿基地道路种植1000株3年生油松，用于隔离和净化环境，保障农作物制种安全。7.3.3生产性辅助设施1.输变电线路。35平方米铜芯裸铝线1200米，配套10根10米电杆。2.电增容。项目扩建后，用电负荷电增加，为满足项目生产需求以及预留发展空间，本项目增加250kVA变压器一台，并配高低压配电柜。理第8章 投资估算与资金筹措8.1 投资估算依据1.项目建设方案及设备选型。2.建设项目经济评价方法与参数（第三版）。3.投资项目评价指南。4.关于其他费用标准的规定。5.吕梁地区近期的材料及设备价格信息。8.2 投资估算范围和取费标准8.2.1 估算范围1. 生产性基础设施费。65、主要包括种子库、种子加工车间、育种检验、实验室和物资库的土建安装工程费用。2田间工程费。包括平整土地、土壤改良、机耕路建设、铺设地下供水管道、田间林网营造等费用。3. 生产性辅助设施费。包括电力增容等费用。4设备购置费。主要包括种子加工设备、质检仪器设备等购置费用。5新品种引种补助费用。6科技推广费。包括技术培训和技术推广费。7项目管理费。包括编制可研、初设费、招标代理费。8.2.2取费标准1.本可行性研究报告投资估算依据项目方案设计对工程提出的各项技术参数、数据、设计资料和有关文件进行编制，以山西省的建设工程定额及有关文件为基础，根据山西省近期工程造价水平，采用建设投资分类估算法进行估算。266、引种补助费按50万元计取，不超过项目财政资金总额的8%。3科技推广及培训费按30万元计取，不超过项目财政资金总额的8%。4项目管理费用计费依据为:（1）项目建议书、可行性研究编制等项目前期费用按国家发展与改革委员会（原国家发展计划委员会）颁发的计价格19991284号建设项目前期工作咨询收费暂行规定及有关的行业咨询费标准计算。（2）工程招标代理服务费参照计价格20021980号文计取。（3）工程项目设计费根据工程勘察设计收费标准（2002年修订本）规定计算。8.3 投资估算本项目固定资产投资1168.1万元，其中生产性基础设施建设费663.5万元、田间工程建设费234.2万元、生产性辅助设施建67、设费17.2万元、仪器设备购置费148.2万元，引种补助费50万元，科技推广费30万元，项目管理费25万元。表8-1 项目投资估算表序号工程或费用名称技术经济指标估 算 （万元） 指标面积土建工程费田间工程费设备及工器具购置费其他费用合 计元/M2M2建设投资663.5 251.4 148.2 105.0 1168.1 一设备购置费148.2 148.2 二生产性基础设施1134.2 5850 663.5 663.5 三田间工程234.2 234.2 四生产性辅助设施17.2 17.2 五引种补助50.0 50.0 六科技推广费30.0 30.0 1技术培训15.0 15.0 2技术推广15.68、0 15.0 七项目前期费用25.0 25.0 表8-2 仪器设备购置费序号名称规格型号单位数量单价（元）总价 (万元）备注一实验室设备3025.00 1净度分析台TJD-800台212500.25 2置床设备ZLC-2000台221000.42 3电泳仪JY600C台229000.58 4电泳槽JY-SCZ7台47500.30 5三恒多用电泳仪EPC3000台169000.69 6研磨机台122000.22 7烘箱DHG-9053A个121500.22 8生物显微镜XSP-2CA台217000.34 9电子天平万分之一台232000.64 10PCR扩增仪TP-96G台2230004.60 69、11酸度计PHS-3C台211000.22 12高压灭菌锅DSX-280A个19000.09 13磁力搅拌器HJ-3台23500.07 14恒温水浴锅HHS-21-4个27500.15 15高速冷冻离心机TGL-16LM台2170003.40 16种子低温储藏柜CZ-025F台135000.35 17发芽室RTOP-A 个112465012.47 8平方米，库体由100毫米白色彩钢板高密度聚苯乙烯库板构筑，配有标准库门二加工设备31123.20 1风筛清选机5X515-10台119000019.00 2重力式分选机5XZ-10台117000017.00 3提升机TDTG30/14台51800070、9.00 4提升机TDTG19/14台2170003.40 5振动输送机ZS-500台4150006.00 6平面分级机SXPE-10台115000015.00 7包衣机5BY-10台1280002.80 8通风成膜机SHCM-10A台1720007.20 9输送机PS-500A台3180005.40 10除尘系统套1350003.50 11电气控制系统套1600006.00 12喂料斗台160000.60 13分级储仓台1300003.00 14振动喂料器台2110002.20 15缓冲仓台250001.00 16吸尘罩台160000.60 17包衣后烘干机5BH-5台26500013.0071、 18自动定量包装秤XKT-10W台1850008.50 合计61148.20 表8-3 生产性基础设施、田间工程、生产性辅助设施建设费序号建设内容单位规模单价投资估算备注(元)(万元)一生产性基础设施5850663.50 1种子库42001100462.00 xx、xx2种子加工车间650110071.50 xx3育种检验、实验室500150075.00 xx4物资库500110055.00 xx二田间工程234.21 1土地平整亩9501009.50 xx杂交种繁育基地2土壤改良亩95020019.00 xx杂交种繁育基地3田间道路196904588.61 xx杂交种繁育基地4田间林网工程72、株1000313.10 xx杂交种繁育基地5地下供水管道m5000228114.00 xx原种繁育基地二生产性辅助设施17.20 1输电线路m1200101.20 含10根10米电杆2电增容套116000016.00 含250kVA变压器一台，配电柜二台合计914.91 8.4 资金筹措方案项目建设投资1168.1万元，拟申请中央投资500万元，地方配套250万元，建设单位自筹418.1万元。 第9章 项目建设期限与实施进度9.1建设期限项目建设期限为二年，从项目立项到全部工程正式运行投产。9.2项目实施进度项目建设拟在二年内完成，具体实施计划见表9-1。 表9-1 项目实施进度表序号 月 项73、目246810121416182022241项目前期准备2土建施工3田间工程4设备采购及安装5人员培训6竣工验收第10章 土地规划和环境保护10.1土地、规划项目玉米育种（引种）试验与亲本繁育基地1000亩，位于山西文水县xx镇xx村，xx种业公司xx基地，土地性质为自有土地。项目种子加工中心分别位于山西文水县xx镇xx村和xx镇xx村，xx种业公司基地内，土地性质为自有土地。项目玉米杂交种繁育基地950亩，位于山西文水县xx镇xx村东北，公司与村委签订了制种合同。本项目属于种子生产，未改变耕地性质，同时符合山西省和吕梁市发展玉米生产规划。项目建设单位已按照建设要求对种子加工、贮藏设施进行扩建74、规划，符合生产、安全和排污、环保要求。10.2环境保护10.2.1项目地区环境现状项目区周围3公里内无大型工厂、矿厂或其他污染源。10.2.2环境污染因素分析项目建设过程中及建成后对周围环境不会造成较大影响，对局部环境可能造成的一些负面影响。1.项目施工期间环境污染因素（1）大气污染施工期的工程施工爆破、骨料加工筛分、水泥仓库装卸、混凝土拌和、施工材料运输和施工机械运行等都造成施工场地及道路扬尘，影响大气环境质量。此外还有汽车、装卸设备、挖掘机等施工机械运行时产生的燃油废气，汽车运输、料场及基础开挖、水泥装卸等产生的扬尘和逸散尘等。（2）水土流失及水污染施工期对水环境可能产生影响的主要是施工生75、产废水和施工人员的生活污水，以及土石方开挖、填筑、堆弃过程散落的泥沙对水体的影响。（3）废弃物污染施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾、工程弃渣和生活垃圾等。（4）噪声污染施工期建设场地的噪声源较多，且噪声源强较高，易产生环境影响。噪声主要由施工机械和运输车辆产生，施工机械噪声源强A声级一般在90135dB，而运输车辆噪声源强A声级一般在8094dB。施工场地厂界噪声A声为81.787.3dB，采用点声源距离衰减模式进行预测，根据模拟材料和实测结果表明，施工场地的噪声影响范围可到250米。2.项目运行后环境污染因素（1）大气污染种子加工对大气的污染主要是加工过程中产生的粉尘。（2）水污染主要是生活76、污水及种子检验室所产生的废液。（3）废弃物污染本项目生产过程中可能对环境造成污染的主要是生产过程中产生的废弃物及生活垃圾。10.2.3环境保护措施1.项目施工期环保措施（1）大气环境施工过程中将采用先进的施工方法，如基础开挖多用潜钻、水钻，混凝土拌和使用商品混凝土等，尽量减少扬尘量。严格遵守施工规则，佩戴防尘罩，做好必要的保护措施，减少粉尘对施工人员的健康影响。经常洒水，以减少周围环境受其产生扬尘的影响。（2）水土保护和水环境在项目建设过程中尽量避免大挖大填，挖出的土方不能堆积在现场随意丢弃，要及时运走，以防造成水土流失，危害周边地区，尽量保护树木和植被，做好水土保护工作。项目实施期间将采取两77、种水环境保护措施。首先，施工区的生活污水经收集至化粪池处理后进行排放；其次，严格施工管理，减少泥沙散落水体造成的水中悬浮物含量增加。（3）固体废弃物对于施工期间的生活垃圾，由保洁容器进行集中收集；对于建筑垃圾、工业垃圾和灰渣，运至弃渣场进行处理。可资源化利用的予以回收利用或出售。因此，施工前期就将先行修建弃渣场，以便固体废弃物及时清运，减轻其对环境的影响。（4）声环境工程施工期间机械会产生噪声，施工期间采取文明生产措施，施工场地以围墙与周围道路、建筑相隔，夜间施工时间严格按政府规定执行。2.项目运行期环保措施（1）废气处理对加工过程中产生粉尘的设备，同设备生产厂家商定，在签订采购合同时明确有关78、防尘措施的条款及有关标准，使粉尘的排放浓度小于150mg/m3，符合国家排放标准。玉米收获、脱粒时产生的粉尘可依靠自然净化解决，顺风向操作，并且注意下风向不要有人群聚集即可。（2）废水处理生产生活污水经化粪池处理后进行排放。种子检验室所产生的废液浓度低，经稀释后与生活污水排入下水，不会对环境产生污染。（3）固体废弃物处理固体废弃物集中收集，送到环卫部门指定的堆放场所。（4）噪音控制措施产生噪音的设备安装消音器降低噪音，同时包装车间墙体安装隔音材料，可解决项目噪声污染。（5）做好场内绿化工作为美化生产环境，清洁空气，降低噪音，拟对场区周围、道路两侧、加工场区周围进行绿化，种草、植树、养花。第1179、章 项目组织管理与运行11.1项目建设期组织管理11.1.1项目建设组织管理玉米良种繁育加工基地建设是山西xx种业有限公司玉米新品种快速繁育推广方面抢抓机遇的重大项目，为确保项目顺利实施，按期完成项目建设内容，项目建设期成立项目领导小组，由山西xx种业有限公司总经理法人代表xx任项目领导组长，负责项目的实施、监督、协调、检查指导等工作。下设项目办公室，对综合组、设备组、工程组、基地组、技术专家组和监督组进行协调管理。各小组职能如下： 项 目 办 公 室 综合组 设备组 工程组 技术专家组 监督组 基地组 财务核算 外事协调 资料整理 物资采购 仪器设备 考察招标 安装调试 运行分析 工程招标工80、程建设 工程决算 工程验收 技术研究 技术指导 基地建设 工程监理 基地建设资金监督 招标监督 安全检查 基地生产 基地建设种子收购 加工销售 项 目 领 导 小 组图11-1 项目实施组织管理图11.1.2项目建设管理项目建设过程中严格遵守基本建设程序，严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致，确需调整和变更的，必须报请批准部门审批，坚决杜绝擅自随意更改实施方案的内容和做法。严格遵守项目招投标的有关规定，按规定对确需进行招投标的项目，必须制定严密的招投标程序，明确招标内容和投标主体，做到公开、公平、公正、科学和合理，选择技术81、力量雄厚、产品质量上乘、性能价格比合理、服务水平良好的单位进行合作，以控制项目建设的质量、进度和造价。确保项目建设的进度和质量，项目实施方案批复后，立即编制切实可行的项目建设进度表，抓紧实施，因故不能按期开工的应向原立项审批部门申请延期，实施过程中从勘察设计到施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，按照有关规定选用有相关资质的勘察设计、施工和监理单位参与项目建设，落实建设工程质量终身负责制。项目建成后必须进行验收，未经验收或验收不合格的不得交付使用。11.1.3项目财务管理严格按照财政部基本建设财务管理规定和农业部基本建设财务管理办法，建立基本建设资金管理专户，专帐核算，专款专用，项目资金由项目82、承担单位实行专人管理，并严格按批复方案进行列支，杜绝挤占、挪用。所有费用的支出，除国家规定可以用现金支付的外，其余一律都要通过银行进行转帐结算。严格按照会计法和会计基础工作规范等规定，指定专人负责基本建设财务会计工作，规范会计行为，严禁白条入帐，严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核算。项目区政府有关部门要加强对资金使用的检查和监督，同时接受上级有关部门的检查。11.1.4项目资产管理 项目建成后，所形成的固定资产归山西xx种业有限公司所有。项目承担单位对所形成的固定资产登记造册，专人管理，订立管护、使用管理方法，并自觉接受国有资产管理部门、财政部门和审计部门的业务指导和监督检查。11.2项83、目建成后运行管理11.2.1运行方式项目建成以后，育种（引种）试验田和亲本繁育基地由公司自行生产和管理。杂交种生产基地采取“公司+基地（农场）”的运行方式，公司提供育种家、种子和进行技术指导，组织农场职工进行杂交种生产和种子回收、加工和销售。11.2.2组织机构公司总经理副总经理副总经理种子贮藏室后勤科办公室财务室育种中心种子检验科种子生产科种子加工科种子销售科图11-2 运行期组织结构图11.2.3人员定编与培训运行期采用原种、杂交种标准化、专业化、规模化繁殖与室内品质检测相结合，保证优质玉米新品种的种性和品质的稳定性。田间种植采取栽培管理标准化，强化种植技术培训与指导；企业按时收购繁育的杂84、交种及时进行加工和销售，从而提高优质玉米的经济效益，增加农民收入。该项目共需20人,其中技术人员7人，占35；管理人员9人，占45；后勤及辅助人员4人，占20。详见表111。表111 人员配置表 单位：人 机 构管理人员技术人员生产工人后勤人员小计管理部112财务部2 2研发部33质检部2 2生产、销售部62311合 计20人员培训是项目建设不可缺少的环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。根据项目的要求，全场录用人员除招聘部分高、中、初级专业人员外，对场内员工采用经常性的技术培训，确保管理到位、技术到位。全场从业人员按农业部规定取得特种技能资格证，实行持证上岗。对各类上岗人员在上岗前进行必要的85、考核，合格后方可上岗。从事育种工作的技术人员，应具备大学本科水平以上学历，熟悉本专业国内外最新发展与动态。技术管理人员从公司内部具有相应经验和任职资历的熟练人员中调整配置。 第12章 财务评价12.1 财务评价依据1本项目财务效益分析采用的方法，依据国家计委和建设部2006年编辑的建设项目经济评价方法与参数（第三版）中规定的方法；2本项目分析周期假定为15年，其中建设期2年，营运受益期为13年；3本项目为种植业类项目，基准收益率设定为6%；4流动资金是采用详细分项估算法加以确定的，在项目终止年（第16年）全部收回；5本项目的分析依据谨慎原则，对项目投入产出的估算，当有关专家提供的基础数据为一区86、间时，成本流出取高限值、效益流入取低限值；6本项目财务分析依据的基础数据和技术数据均由山西xx种业有限公司提供。12.2 销售收入及税金预测12.2.1 生产规模本项目建成后，每年可繁育原种12万公斤，生产杂交种875万公斤。12.2.2 销售收入杂交种每公斤14元，预计年销售收入12250万元。12.2.3 销售税金本项目按国家有关规定，免交营业税、附加税及所得税。12.3 成本费用估算12.3.1 外购原材料及燃料动力费用原材料单价均按到厂价格（不含增值税）计算。表12-2原材料、燃料动力估算表序号项 目单位数量单价（元）金额 (万元)备注（一 ）原辅材料10725.01杂交种收购费公斤887、7500009.07875.02种子加工种衣剂等材料费公斤87500001.21050.03分装、精选人工费公斤87500001.31137.54种子运费公斤87500000.5437.55生产基地投入物消耗亩2500090.0225.0主要包括肥料、地膜、农药、检验化学药剂等（二）燃料动力46.51电度5000000.840.02煤吨501300.06.5合计10771.512.3.2 固定资产折旧、无形资产摊销固定资产折旧采用直线法平均计算各类固定资产折旧。房屋建筑物残值5%，折旧年限20年；机器设备残值2%，折旧年限15年。项目固定资产折旧详见附表。12.3.3 工资及福利费本项目新增生88、产工人20人，人均年工资按3.6万元计，每年需72万元。福利费用按工资总额的5%计取。12.3.4 其它费用包括管理费用、销售费用、财务费用等，参照类似单位实际发生成本计列。修理费用按照年折旧费的10%计取。12.3.5 总成本达产年总成本为11557.1万元。详见总成本费用附表。12.4 利润估算达产年实现净利润667.8万元，法定盈余公积金按10%提取。详见项目利润估算表。12.5 财务评价指标表123 盈利能力分析指标序 号名称指标1财务净现值（Ic=6%）5323.72财务内部收益率（%）18.64%3项目投资回收期（年）8.02本项目投资税后财务内部收益率为18.64%，高于设定的基89、准收益率6%，项目在财务上可以被接受。12.6 财务生存能力分析根据项目投资现金流量表可以看出，经营期内除第一年之外，各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，生产期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具备较强的财务生存能力。12.7 不确定性分析12.7.1 盈亏平衡盈亏平衡点（BEP）以生产能力利用率表示为54.05%，说明本项目生产负荷达到设计生产能力的54.05%时能保本。如图121。图121 盈亏平衡图12.7.2 敏感性分析影响该项目经济效益的主要因素有：建设投资、产品价格、产品产量和经营成本，本报告以全部投资为基础分析建设投资、产品价90、格、产品产量、经营成本的变化对内部收益率的单因素影响，见表124。表124 单因素敏感性分析结果序号不确定因素变动率-10%-7.5%-5%-2.5%基本方案2.5%5%7.5%10%1建设投资19.1719.0318.9018.7718.6418.5218.3918.2718.142产品价格-3.261.977.3312.8718.6424.6831.0037.6244.523产品产量17.2817.6417.9918.3218.6418.9519.2619.5519.834经营成本45.9238.2831.1924.6618.6413.107.973.19-1.28从图表可以看出，本项目具91、有一定的抗风险能力，但是产品销售价格和经营成本的变化对项目收益影响较大，在生产中项目单位应注意市场研究，密切注意市场的变化，及时调整产品策略，同时应加强财务管理，有效控制成本，以保证获得预期的收益。12.8 评价小结 从以上财务分析来看，项目投资财务内部收益率达18.64%，高于6%的基准收益率，项目投资回收期为8.02年，具有一定的盈利能力；盈亏平衡点为54.05%，抗风险能力较好；生产期内各年现金流入均大于现金流出，具备较强的财务生存能力。以上分析表明，本项目在财务分析上是可行的第13章 效益分析与风险评价13.1 经济效益本项目建成后新增固定资产1168.1万元，项目将建成高质量的育种（92、引种）试验田和亲本繁育基地1000亩，种子加工设施5850平方米，年繁育原种12万公斤，供25950亩基地生产杂交种875万公斤。项目单位达产后每年可实现收入12250万元，实现净利润667.8万元，经济效益良好。13.2 社会效益分析项目的建设对于加快山西省种子工程建设步伐，做大做强种业，提高杂交玉米育种生产水平，确保种子安全、推动玉米生产、带动项目区相关产业发展，繁育当地经济，实现农业高产、高效、农民增收都具有十分重要的意义。1.提高科技创新能力和粮食综合生产能力通过项目建设，提高企业的科研能力和经济实力，增加优质高产良种875万公斤，玉米良种可可供437万亩大田用种，带动218万农户种植93、xx系列玉米新品种，每亩可增产50公斤。2.增加就业项目还为社会增加了20人的就业机会（不包括杂交种生产基地人员）。3.富裕农民，活跃地方经济项目带动制种基地2.5万亩，受益150多万人。每年可为农民增产玉米2.19亿公斤，以每公斤玉米1.8元计算，可带动农民增收3.9亿多元。13.3 生态效益该项目为玉米种子繁育项目，项目区土壤、气候、水利条件都十分适合玉米种植，为项目顺利实施提供有利保障。而且通过该项目建设可提供耕地利用率，提高当地土壤肥力，并且通过提高田间管理水平，合理施肥，可显著降低当地土地资源污染，肥力下降的现状。13.4风险分析新品种的推广受种子生产过程、市场、地方政策、自然环境的94、多重影响。企业应采取综合措施来避免、防止、减小、弱化这些风险。13.4.1风险因素1.种子生产过程中隐藏的风险 从育种家种子到良种的各级扩繁过程和大田制种都可能发生导致亲本或杂交种子纯度下降的事情。这种风险的直接结果是用于制种的亲本数量不够、种子质量不达标、产量降低、与生产者的纠纷，间接结果是因为上述原因引起的市场流失。2.市场风险新品种一旦开始推广，如果市场前景看好的话，各种类型的假冒伪劣种子就会出现，不仅占据了正宗品种的市场份额，更严重的是损害了该品种的市场信誉。市场风险的另一种类型就是来自同类替代品种的强有力竞争。3.地方政策制约有些地方通过“政企合作”，以各种类型的文件和手段制约外来企95、业在本地销售，进行不正当竞争。而国家实行良种补贴政策后，更是有些市县一级的政府强行把地方品种钦定为“补贴品种”，排挤外地的强优势品种。4.自然环境造成的风险不同熟期和播期的玉米品种全生育期从90天左右到130天左右，整个生长期可能会遇到一种或几种自然灾害。在品种推广过程中应分清那些是当地常发性灾害，那些是偶发性灾害，搞好品种搭配推广。这种风险是一把双刃剑，可能是一类品种的杀手，也可能是另一类抗耐性品种的卖点；关键在于如何去应对它。13.4.2风险对策基于上述风险，特提出如下对策：一是建立完善的亲本扩繁体系和种子生产体系。二是统一规范市场并维权打假。三是与当地政府和行业管理部门保持良好的沟通，通96、过大力的宣传使种植者了解推广的品种。四是不要为了眼前的利益在常发性灾害区推广不适宜品种，并做好品种搭配推广计划，在灾害发生后及时调整种子生产与品种宣传计划。五是建立各种风险的应急机制。 第14章 招标方案14.1招标依据本项目招标工作主要根据以下法律法规：1.中华人民共和国招投标法；2.工程建设项目施工招标投标办法；3.工程建设项目货物招标投标办法；4.招投标其他相关规定。14.2招标方式本项目的土建工程施工、仪器设备购置将采用公开招标的方式。14.3招标范围根据中华人民共和国招标投标法，为确保本项目的工程质量，对项目中的土建工程、仪器设备采购等均进行招标。14.4招标组织形式本项目将委托有资97、质的招标机构进行招标，并在当地建设工程招投标网上发布公告，整个招标程序接受当地建设工程交易中心的监管。招标管理机构负责招标过程中招标工作方案、招标范围、招标方式、招标文件的审定。表14-1 建设项目招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计建安工程663.5监理设备148.2其他建设单位盖章年 月 日 第15章 结论及建议 15.1 结论项目符合国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见（国发20118号）的指导方针和农业部种子工程规划。建设引育种与新品种展示区、原种、良种繁育区、种子加工与储藏扩建区，符合我国的98、产业政策，符合山西省、吕梁市有关农业产业化政策导向和规模化经营要求，对发展所在地的经济，增加农民收入，提高人民群众的生活水平和生活质量，将起到积极的作用。本可行性研究报告在对项目进行总体规划的基础上，依据市场需求，结合当地经济发展状况和资金筹措的可能性，确定了项目的建设内容及其生产规模和产品方案，对项目的市场前景，具体选址方案、工艺路线、设备选型、建设方案、组织机构、劳动定员、实施进度等进行了全面的研究和论证，并依照国家有关规定，对项目从静态角度进行了经济分析。通过分析论证，认为该项目建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用，项目在技术上是可行的。项目盈利能力和抗风险能力99、较强，具有较好的经济效益。综上所述，项目建设的可行性依据是充分的，建设条件基本具备，宜尽早实施。15.2 建议1.该项目技术成熟，符合国家行业发展规划和产业政策，具有良好的社会效益和经济效益，建议有关部门对该项目予以积极支持和扶植。2.建设单位建立完善的项目管理制度，规范项目的招标，严格按照三控目标加强建设管理，确保国家投资效益的发挥。3.资金到位后，要严格按照农业综合开发资金管理规定进行管理，对建设资金要建立严格的审计制度、专款专用。 4.随着生产规模的扩大，销售压力也逐渐增大，如果销售网络建设滞后，有可能造成产品滞销积压，所以制定完整的营销方案，完善产品销售网络，是非常必要的。5.应积极主动地与农业科研院所建立并保持产、学、研合作关系，通过加强技术开发、合作和交流，提高项目单位的整体科技水平。