1、集约化养殖区绿色基地阿尔巴斯山羊肉羊养殖新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月集约化养殖区绿色基地阿尔巴斯山羊肉羊养殖项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况11.2 项目建设方案21.3 投资结构及资金来源41.4 2、项目效益41.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价7第二章 背景及必要性102.1项目建设背景102.2 项目建设的必要性12第三章 建设条件153.1项目区概况153.2 项目建设条件优劣分析19第四章 市场分析与销售方案254.1市场分析254.2 营销策略、方案、模式274.3 市场风险分析27第五章 建设方案295.1产品方案和建设规模295.2 建设规划和布局295.3 建设标准和产品标准315.4工艺（技术）方案325.5 设备方案365.6 建筑方案365.7 节能减排措施375.8 实施进度安排38第六章 环境影响评价396.1 环境影响396.2 环境保护与治理措施33、96.3评价与审批40第七章 项目组织与管理427.1 组织机构与职能划分427.2 劳动定员437.3 经营管理措施447.4 技术培训457.5 劳动安全、卫生与消防46第八章 投资概算与资金来源488.1投资估算依据488.2 投资估算488.3 资金来源498.4 资金使用和管理49第九章 财务评价509.1财务评价依据509.2 销售收入、销售税金和附加估算519.3 总成本及经营成本估算519.4 财务效益分析529.5 不确定性分析539.6 财务评价结论54第十章 社会效益分析5510.1社会评价基本结论5510.2 农业产业化经营5510.3 农民增收、农业增效评价57第一章4、 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：*所有制形式：有限责任公司经营范围：一般经营项目：牲畜的饲养、畜牧技术服务，畜产品销售；信息咨询服务。人员结构：公司管理人员为5人，大专以上文化占50%，中专文化为50%；专业技术人才8人，外聘的专家5人，其中高级技术专业职称的有4人。 财务状况*于2007年9月20日成立，注册资金700万元，全部以货币资金出资并足额到位。 法人代表基本情况法人代表：*，截止目前社会信誉良好，无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。1.2 项目建设方案项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：*年出栏10000只肉羊养殖基地新建项目 建5、设性质：新建 建设地点：* 建设规模及产品方案.1建设规模 购阿尔巴斯山羊基础母羊6000只、多赛特种公羊20只；新建羊舍20000平方米；新建青贮窖2000立方米，新建人工授精室200平方米；购置人工授精仪器设备2套；购置秸秆粉碎机械15台、青储粉碎机5台，拖拉机3台，羊槽900个，小推车80辆，自动饮水机300台。项目建成后，当年年末存栏肉羊6713只，其中基础母羊6951只；种公羊20只；年出栏10000只；有机肥1800吨。经营期前5年度逐年递增，第6年开始进入稳定的经营生产期。.2 产品（或经营）方案利用多赛特种公羊与阿尔巴斯山羊交配，繁育优质肉羊，对所产肉羊和购入的羔羊采用肉羊短期6、育肥技术进行育肥，经3-4个月的育肥后，公司统一出售。按照公司+基地+农牧户的经营模式，公司为农牧民提供种羊，技术人员为养殖户提供人工授精、饲养管理、疫病防治等技术服务，指导农牧民对所产羔羊进行标准化饲养，提高产品质量。销售由公司统一收购、统一出售。 销售主要采取如下途径：一是与肉类加工企业联营，为其提供加工原料；二是实行标准化生产，产业化经营，走生态农牧业的路子，打造无公害肉食品品牌，从而获得更大效益；三是建立营销网络，公司直接与肉产品批发市场联系，同时建立配送业务，拓宽营销市场。1.2.3 技术、设备、建筑物.1 技术来源及先进性主要技术为以多赛特种羊为父本，当年二、三代阿尔巴斯山羊为母本7、，统一制定配种计划，生产羔羊。公司已经于原内蒙古畜牧科学院（现为内蒙古农牧科学院）达成协议，能够为公司提供先进成熟的、完整的肉羊饲养、繁育生产技术及技术推广措施。同时，公司与鄂尔多斯市和xx旗畜牧业局家畜改良工作站达成了长期合作协议，改良站派4名高级专业技术人员为公司进行全程、长期服务，为公司提供足够的技术保证。此外，公司还与内蒙古农业大学动物科学研究院达成了友好合作协议，公司的养殖基地作为研究单位的技术实习基地之一，研究机构为公司提供养殖技术指导和服务。.2 设备购置人工授精仪器设备2套；购置秸秆粉碎机械15台、青储粉碎机5台，拖拉机3台，羊槽900个，小推车80辆，.3 建筑物新建羊舍208、000平方米；新建青贮窖2000立方米，新建人工授精室200平方米；.4 建设期限建设期限为2年，从20xx年5月第二年11月。1.3 投资结构及资金来源项目总投资1846.2万元。建筑工程费1150.00万元；设备购置费74.2万元，工程建设其它费622万元。项目资金全部由企业自筹。1.4 项目效益 经济效益项目经济寿命期定为15年（不含建设期），共实现净利润6596.11万元，年平均净利润500.52万元；项目投资利润率49.72%、财务内部收益率98.99%、静态投资回收期4.6年（不含建设期)。 生态效益 本项目实行舍饲饲养，可消除家畜对草场的破坏，明显的遏制草场退化现象，促进天然草场9、的自我恢复，对保护和改善当地生态环境具有明显的示范作用。对退牧还草、退耕还林和农业综合开发草原建设等项目的实施有很大的推进作用。家畜粪便通过沼气发酵，产生的沼气可代替煤炭、电力，节省能源。沼渣、沼液施入耕地可改良土壤，提高地力增加作物产量，进而改善农村牧区生产生活环境，有利于建设环境优美的新农村新牧区。 社会效益通过本项目的实施可以有效地带动当地肉羊及相关产业的发展，优化农牧业产业结构。一是可加快当地粮食、秸杆等资源的转化；通过肉羊的饲养，充分利用当地的玉米资源，饲草资源和秸杆资源；二是可以促进当地的农业产业结构调整，带动饲草产业的发展；通过项目实施形成了“饲草料种植肉羊饲养屠宰加工”的产业链10、，不仅解决了当地农业产业化的产业链条问题，而且还可以通过优质绿色肉羊饲养技术、提高当地肉羊及羊肉制品在市场上的竞争力，切实解决了当地农牧民肉羊饲养和销售环节中技术落后以及销路不畅、效益不高的问题。三是可以带动当地大量农牧户从事肉羊养殖，本项目的实施可以直接带动当地农牧民200多人从事肉羊养殖业，人均增收3000元，直接安排20多个就业岗位，间接安排当地剩余劳动力300500人。项目的实施还可吸引更多的农牧民加入到肉羊养殖相关产业中来，带动地方经济快速发展，带领农牧民脱贫致富。通过项目的实施，将进一步密切党群、政群、干群关系。1.5 可行性研究报告编制依据（1）中共中央关于推进农村改革发展若干重11、大问题的决定（2）农牧业部西部地区农牧业开发建设规划（3）国务院国发200333号文国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知（4）关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见（5）20xx年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲（6）国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（7）中华人民共和国农产品质量安全法（8）无公害农产品管理办法（9）内蒙古自治区内蒙古自治区农牧业近期产业结构调整优化实施意见（10）鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（11）鄂尔多斯市农牧业经济发展三区规划（12）鄂尔多斯市建立畜牧业强市、绿色大市的决定（13）xx旗国民经12、济和社会发展“十一五”规划（14）xx旗“十一五”农牧业发展规划（15）中共xx旗委员会xx旗人民政府关于城乡统筹集约发展加快推进现代农牧业发展的意见（16）中共xx旗委员会xx旗人民政府关于推进现代庄园经济建设的指导意见（17）国家现行的有关法律、法规和产业政策（18）建设单位提供的相关资料1.6 综合评价综合评价该项目充分利用当地自然资源，通过肉羊养殖提高自然资源转化利用效率，变自然资源优势为商品优势，辐射带动当地农牧业及相关行业有序发展。项目符合国家的产业政策，是实现农牧业产业结构优化的高效产业，是当地政府重点扶持的产业之一，对推动当地的社会主义新农村新牧区建设和促进城乡统筹发展具有重要13、意义。该项目立项依据充分，生产方案设计完整。经济分析表明，该项目各项财务指标科学合理，财务内部收益率高于行业基准水平，财务净现值合理，具有较强的赢利能力和抗风险能力，项目在财务各项指标上是可行的。该项目实施后，能改善项目区的农牧业生产条件和生态环境，提高农牧业资源的利用效率，同时也具有较好的社会效益，可以直接带动当地农牧民200多人从事肉羊养殖业，人均增收3000元，直接安排20多个就业岗位，间接安排当地剩余劳动力300500人。此外，对周边地区农牧民的致富有较强的示范和带动作用。 总之，该项目符合xx旗推进现代农牧业经济建设的有关政策，立项条件优越，建设条件较好，资金来源结构和投资结构合理，14、自筹资金来源有保障，经营管理模式科学合理，技术先进成熟，市场前景看好；各项财务指标合理，能够辐射带动农牧民脱贫致富，并且其生态、社会和经济效益显著。 结论与建议综上所述，该项目属政策优先扶持的范围，资金来源有保障，技术成熟可靠，经济、生态和社会效益明显，建议地方政府鼎立支持，批复立项。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景为了贯彻落实党中央，国务院关于发展现代农牧业，扎实推进社会主义新农村新牧区建设的战略部署，国家明确提出农牧业产业化经营是我国农牧业逐步走向现代化的现实途径之一，畜牧业产业化是我国农牧业产业化的重要组成部分。目前，国家出台一系列的优惠政策，对农牧业产业结构进行重大调整，加大推进15、农牧业产业化进程力度。从2008年起，中央财政设立现代农业发展专项基金，支持各地发展粮油生产和优势特色高效农业，促进农业稳定发展和农民持续增收。国家实施西部大开发战略，内蒙古自治区是生态建设重点区，畜牧业是自治区的主体经济和优势所在。肉羊产业是内蒙古的六大支柱产业之一，解决好这一产业的发展，是调动农牧民生产积极性和提高人民生活水平的重要保证。内蒙古已将畜产品加工业纳入2015年远景目标发展纲要中，并强调了肉羊舍饲育肥示范基地建设的发展思路，对内蒙古肉羊产业提出了战略性发展目标，并给予政策上的全面支持，为现代肉羊生产项目建设和发展形成坚实的后盾。随着社会的进步、经济的发展、自然环境的变化，传统的16、畜牧业生产方式已不适应现代农牧业快速、高效发展的新形势。畜牧业经济存在的深层次矛盾已经暴露。在肉羊产业发展上，长期以来存在着：投入较少，基础设施薄弱；肉羊品种混杂，质量不高，生产水平相对较低，发展资金严重不足，农畜产品加工企业带动力不强，组织化程度不高；农牧民小规模分散的生产经营方式难以与大市场对接等一系列问题。这种状况与现代畜牧业发展的要求不相适应。生产潜力得不到充分发挥，农牧民增收效果不明显。改变目前落后状况，是全面建设社会主义新农村、新牧区，落实科学发展观，实施产业化和发展生态畜牧业，努力提高农牧业经济效益，保证农牧民持续增收的正确途径。鄂尔多斯市农牧业产业发展20032010年规划中指17、明，将肉、乳、绒作为农牧业经济的主导产业，以肉羊、肉羊等为主导畜种，以沿黄河、无定河流域及饲草料富集区为重点发展区域，迅速做大做强肉羊、肉羊总量，在2002年有牲畜671万头只的基础上，到20xx年全市羊羊的饲养量要达5750万头只，形成规模化养殖基地；在扩大规模，创优质品牌，塑国际、国内名牌，打造龙头公司上有重点突破。xx旗旗委政府在“十一五”规划中，把农牧业产业结构调整的突破口和切入点放在畜牧养殖业上，提出了以养殖业为突破口，促进舍饲养殖业、种植业和畜产品加工业协调发展，实行禁牧、休牧、轮牧和围栏封育草场，加快草牧场的建设步伐，恢复植被保护草原生态环境，增加农牧民收入的发展规划。为促进养殖18、业和农牧区经济持续稳定的发展，xx旗政府制定出台了一系列的优惠政策，创造宽松的环境，吸引社会各界投资农牧业。随着xx旗经济建设的快速发展，城镇消费人口不断增加，对肉食品需求量日益增加，因此养殖业就显得特别重要和迫切。该项目抓住鄂尔多斯市、xx旗大力推进社会主义新农村新牧区建设的机遇，按照市、旗两级总体规划有序发展养殖业，为市场提供充足的肉食品，完全符合国家的产业政策，是兴旗富民的好项目。农牧业是xx旗的传统产业和基础产业，但当地农业产业化经营仍处于初级阶段，规模有限，结构单一；尤其是养殖业发展水平较低，缺乏有较强综合实力和品牌效应的龙头企业带动，难以适应激烈的市场竞争，亟待建设一批标准化、规模19、化、集约化的现代化养殖公司带动当地农牧业经济步入科技含量高的质量型和效益型发展轨道。该项目正是在这样的背景下提出的，项目建设的依据非常充分。2.2 项目建设的必要性项目建设是加快提高鄂尔多斯市肉羊品种质量的需要目前肉羊生产普遍存在问题是商品肉羊的良种化程度低，生产性能不高，养殖效益差等问题。通过项目建设，培育出栏大量的优质肉用羊，促进鄂尔多斯地区肉羊养殖业的快速发展，全面提高肉、毛的产量和质量，提高肉羊养殖及其产品在国内、国际市场的竞争力，增加农牧民养殖效益。 项目建设是提高农牧民经济收入的需要优良品种是畜牧业提质、提效的根本。通过项目的实施，饲养规模扩大，饲养工艺和手段不断完善，肉用品质得到20、改善，实现优良种公羊对肉羊产业增产、增收的效应，可以有效带动地区肉羊产业蓬勃发展，稳步提高农牧民的经济收入。 项目建设是创绿色品牌特色经济的需要发挥草原绿色品牌的特色肉羊产业优势，是肉羊业发展的生命力。发展绿色品牌的特色肉羊产业，是肉羊业发展方向的出发点和落脚点。下大力量抓好肉用羊基地建设，丰富肉羊的种质资源，对创绿色品牌特色产业具有重大的现实意义。 构筑现代农牧业产业格局的需要打破传统经营方式，用工业思维谋划农牧业，发展现代农牧业，是实现农牧业又好又快发展，加快农村牧区经济发展的有效途径。农村牧区经营模式的转变，需要解放思想，提高认识，典型引导，科技投入。肉羊产业建设项目就是用建设工业项目的21、方法进行项目规划和建设，通过肉羊专业化、规模化养殖和产业化经营，促进种养业的分工，提高养殖业的生产能力和科技含量，实现农牧业资源的合理利用，有利于加快现代农牧业建设步伐。 项目建设是发展区域工业经济的需要鄂尔多斯市的肉食品屠宰加工企业数量较多，项目的实施，可有力促进肉羊生产快速发展，提高肉羊质量，增加肉羊数量，为肉食品加工企业提供充足的优质原料，对于促进鄂尔多斯发展区域工业经济有积极的意义。促进地区经济协调发展的需要近些年来，xx旗的经济迅猛发展，但农村牧区经济结构简单，经营方式落后，资源利用不够合理的问题没有明显转变，农牧业经济发展相对滞后。通过项目的实施，可以提升农村经济发展水平，进一步加22、快农村牧区经济发展步伐，实现全旗经济协调发展。第三章 建设条件3.1项目区概况 建设地点选择选择地点考虑立地条件较好、有水源保证、避风向阳、地质高燥、地势平坦、排水通畅等自然因素，另外，也考虑了政策扶持、劳动用工、交通便利、市场销售等社会因素，综合考虑这些条件，最终选址于xx旗xx新牧区集约化养殖区，项目区区位图见附图1。根据xx旗推进现代农牧业经济建设和大力支持集约型养殖业发展的有关政策规定，养殖基地肉羊养殖新建项目规划总占地143444.8平方米；土地来源为向xx旗政府申请政策性划拨项目用地。3.1.2 自然条件.1 地理位置xx旗位于鄂尔多斯高原的西部，地处东经1064310854，北纬23、38184011之间。其北部、东部和南部分别与杭锦旗、乌审旗和xx前旗接壤，西部与乌海市、宁夏回族自治区陶乐县毗邻，部分地区隔河与石嘴山市和阿拉善盟相望。项目区所在地xx新牧区集约化养殖区位于xx旗政府所在地乌兰镇的西北约50公里处。.2 自然环境项目区深居鄂尔多斯高原，是鄂尔多斯台地重要组成部分，地势北高南低，北部除桌子山一带属山区外，其余大部分呈缓慢起伏的波状高原，中部为都斯图河河谷地形，西南部为沙地，全境海拔11251412米。项目区属温带半干旱草原气候区，光热资源十分丰富。春季干旱多风，夏季炎热短促，秋季凉爽多雨，冬季寒冷漫长，是项目区气候的显著特点。年平均日照时数为3000小时，太阳24、能总辐射量为142千卡/平方厘米年，生理辐射量为69.6千卡/平方厘米年；年平均气温7.0，极端最高气温36，极端最低气温-35；全年10积温2900，年平均降水量为200毫米左右，年平均蒸发量2400毫米，是年降雨量的12倍。无霜期134天，大风、沙尘暴天气较多，尤以春季最多，对项目区农牧业生产造成较大的危害。全旗可开采水资源总量为27787.5万立方米，其中地下水26994.9万立方米、地表水792.6万立方米，另有黄河过境水315亿立方米。项目区地下水资源丰富，水质较好，东南部沙区地下水层浅，中西部都斯图河流域承压自流区地下水资源丰富，梁地也有部分富水区，静水位在140米之间，单井出水量25、大，矿化度低，适宜人畜饮水，保证项目水资源的利用。经计算，项目区降雨入渗补给量为2924万立方米/年，地下水可开采量为2577万立方米/年，现状开采量为201.3万立方米/年，预测需水量为255万立方米/年，说明项目区的水资源量是有保证的。项目区的土壤类型主要是风沙土、淡栗钙土和棕钙土，其次有零星分布的灰色草甸土与草甸栗钙土。风沙土多属半固定风沙土，出现在隆起的沙丘地形，适宜种植乔、灌、草，是区域生态建设的主攻方向。草甸栗钙土发育在平缓地形，土层深厚，适宜灌溉和机械化作业，是开发生态经济绿洲的主要土地资源。天然草场从东向西分为四个植被带和一个隐域性非地带草甸草场，即：干草原，优势植物为狭叶锦鸡26、儿，草本以针茅、羊草、隐子草、冷蒿等为主;荒漠化草原，优势植物是油蒿，草木以沙竹、小针茅、无芒隐子草等为主;草原化荒漠草场，主要植物有藏锦鸡儿和红砂、珍珠;干旱荒漠草场，主要植物有红砂、霸王柴、棉刺和四合木；草甸草场，大部分由禾本科和莎草科组成；盐化草甸主要有芨芨草、白刺、红砂、盐爪爪、珍珠柴等。 社会经济状况xx旗是以蒙古族为主体，汉族占多数，畜牧业经济为主的旗，旗政府所在地乌兰镇。全旗下辖6个苏木镇乡，59个嘎查（村）。全旗总人口92838人，33027户，蒙古族占总人口的27%，农牧业人口55631人，占总人口的60%，农牧区有劳动力21069人。2007年全旗地方生产总值110亿元，财27、政收入13亿元，农牧民人均年纯收入6600元，城镇居民可支配收入14000元。2008年实现地区生产总值155.00亿元，同比增长18.9%，其中：第一产业3.89亿元，同比增长7.7%；第二产业124.93亿元，同比增长18.5%，第二产业中工业完成110.02亿元，同比增长24.0%，建筑业完成14.90亿元，同比下降7.2%；第三产业26.18亿元，同比增长22.7%。完成地方财政总收入21.6亿元，同比增长84.2%。全旗农作物总播面积为16933公顷，同比增长3.7%。粮食产量为79926吨，保持上年水平。牧业年度全旗牲畜存栏头数为182.9 万头（只），比上年下降2.9%。全旗实现28、社会消费品零售总额20.0亿元，同比增长19.5%。其中：批发业0.5亿元，同比增长63.5%；零售业11.3亿元，同比增长11.8%。住宿和餐饮业7.6亿元，同比增长30.3%，其它0.6亿元，同比增长22.7%。2008年，居民消费价格总指数累计为105.62%，同比上涨5.62%。商品零售价格指数为105.85%，同比上涨5.85%。农牧业生产资料价格指数为110.49%，同比上涨10.49%。城镇居民人均可支配收入为16991元，同比增长13.2%；城镇居民人均消费性支出为 14002元，同比增长20.5 %。农牧民人均纯收入为 7058元，同比增长14.1%，农牧民人均生活消费支出829、863元，同比增长11.0%。3.1.4 本行业及关联产业发展现状自2001年以来，xx旗委、旗政府立足旗情，充分发挥丰富的牧草资源优势和生态优势，不断调整优化产业结构，合理确定产业化的经营方向，全旗形成了以羊、羊、鸡养殖业为主导产业的农村经济体系，特别是在奶羊、肉羊、肉羊产业上，全旗上下齐心协力，把它作为推动农村牧区经济发展和促进农牧民增收的主导产业，优先谋划，优先发展，实施专项推进。全旗肉羊、奶羊、肉羊产业不仅实现了饲养规模的扩张，而且不断向质量效益型转变，向优质、安全、高效方向迈进，逐步形成了专业化生产、标准化管理，社会化服务的产业经营新格局，农牧业产业化格局正在积极的建设之中。xx旗的30、牲畜存栏量逐年上升，2008年全旗牧业年度牲畜存栏头数达到182.9万头（只)。各级政府很重视畜牧业基础设施的建设，从旗到苏木乡镇，再到嘎查、村都有畜牧综合服务站点，从配种、改良、防疫、育肥都有一套完整的服务体系和科学指导原则，做到了产前良种指导，产中精细培育，产后精心防疫。鄂尔多斯境内有近10个不同规模的屠宰加工企业，年可屠宰加工肉羊20万只，但目前原料不足，急需发展肉羊养殖业增加供给。鄂尔多斯区域内分布数十家饲料加工企业，饲料来源广泛。xx旗境内饲料市场上产品品牌众多，仅肉羊育肥料就有十余种，养羊饲料的市场来源有保障。3.2 项目建设条件优劣分析 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等.131、政策环境增加农牧业投入是建设现代农牧业、推进新农村新牧区建设的迫切需要，各级政府近年来持续加大投入，积极发展社会力量广泛参与的多元化投入机制。特别是“十五”以来，xx旗抓住工业化、城镇化快速推进、农牧业产业化经营初见成效、财政收入持续快速增长的大好时机，加强支农、支牧和惠农、惠牧政策的实施力度，切实加大了对“三农三牧”的投入，政策环境良好。首先，旗政府认真贯彻落实中央和自治区的各项支农、支牧政策，健全和完善农牧业补贴制度。不断加大对良种、农机具和农牧业生产资料的补贴力度，并扩大补贴范围和品种。加大支农、支牧资金的整合力度，完善投入管理办法。建立起“三农三牧”投入稳定增长机制和以工促农、以城带乡32、的长效机制。逐步加大政府土地出让收入用于农村牧区的比重，建设用地税费提高后新增收入主要用于“三农三牧”。财政每年对农牧业总投入的增长幅度高于其财政经常性收入的增长幅度，形成了现代农牧业和新农村、新牧区建设稳定的资金来源。充分利用国家对“三区”建设的财政倾斜政策，积极争取上级财政支持和项目资金的扶持，将各渠道项目、资金等资源进行全面整合，提高支农资金使用效益。当地还注重发挥政府资金的带动作用，引导农牧民和社会各方面资金投入现代农牧业和新农村新牧区建设。探索建立多种形式的担保机制，引导金融机构增加对“三农三牧”的信贷投放。xx旗旗委、旗政府对养羊业的发展高度重视，旗政府成立了养羊产业专项推进领导小33、组，负责全旗养羊产业的组织领导，制定了xx旗肉羊产业十一五规划、下发了关于养羊补贴贷款使用有关问题的通知，每年旗财政划拨一定数量的专项资金用于购买优质种羊贷款贴息和肉羊养殖的基础设施建设，为养羊业的快速发展提供了强有力的物质保证。.2 自然资源优势xx旗草原辽阔，有可利用草场面积2340平方公里， 有沙柳50万亩，实施退耕24万亩，飞播造林74万亩，围封草牧场30万亩。全旗有15万亩水浇地，每年至少生产3600万公斤玉米和6000万公斤秸秆、青干草，这为该项目的实施提供了丰富的饲草料资源和雄厚的物质基础。*有连片开发的饲草料种植基地，基地土地平整，土壤肥沃，立地条件好，开发成本低，价值大；基地34、的机井、喷灌机等灌溉设施较齐全，道路、防护林等配套较好。此外，具备开发条件的土地还有2万多亩，基地持续发展所需要的土地资源有保障。饲草料基地提供的饲草料大大降低了肉羊养殖厂的生产成本。.3 技术来源可靠xx旗人民政府已经与内蒙古家畜改良站等有关部门签订长期技术合作协议，为旗内的养殖企业和农牧民养殖户长期提供养殖技术服务。项目的主要技术依托单位为内蒙古农牧科学研究院，技术依托单位多年从事农牧业科研及技术推广工作，取得了一系列重大科研成果，为项目的顺利进行提供技术保障。项目所采用的技术成熟可靠，技术资料完整，数据可靠，建设方案和技术路线正确。各级政府建设了高质量的科技化服务支撑体系，建成了高质量“35、科技特派员”队伍，这些措施为项目实施创造了良好科技服务条件。此外，公司还与内蒙古农业大学动物科学研究院、等单位达成了友好合作协议，公司的养殖基地作为研究单位的技术实习基地之一，研究机构为公司提供养殖技术指导和服务。总之，项目区专业技术人员齐全，科技服务体系完善，能够保证项目的顺利实施。.4 市场前景看好羊肉及其副产品是人类重要食品和生活用品。随着我国人民生活水平不断提高，饮食健康和食品安全问题日益得到重视，对低脂肪、蛋白质型羊肉的消费量不断增加，特别是项目区采用草原畜牧业和舍饲畜牧业相结合的方式发展绿色养羊业，天然牧草没有化肥和农药污染。生产出的羊肉可保持绿色食品本色，适应消费者崇尚绿色的消费36、时尚，易受消费者青睐，其价值不断提升，销售市场由以北方为主变为遍布全国，销售时间也以秋冬为主变为四季旺销。我国加入WTO后，一些国土面积较小而羊肉消费量较大的国家和地区也从我国进口大量的绿色优质羊肉，肉羊育肥这一产业有很大的发展空间，市场前景广阔。*有自己的饲草料基地、无公害农产品种植基地、绿色养殖基地，积极发展农牧业循环经济，大大降低了生产成本；同时，该公司一直注重提高产品的科技含量，走的是质量、效益型发展路子，产品质量有保证，增强了产品的市场竞争力，这是开拓市场的坚实基础。.5 多年的养殖基础xx旗是畜牧业大旗，养羊业一直是xx旗农牧民的传统产业，特别是近几年，全旗上下按照旗委旗政府“转移37、收缩，集中发展”的思路布局农牧业，着力提高农区畜牧业在大农业中的比重，大力发展肉羊养殖，从繁育技术、饲养管理、饲草料供给、产前产中产后经营上积累了丰富的经验，使肉羊业在量和质的发展上都有了大的提高，并且逐步向规模化、专业化养殖的方向发展，为肉羊项目的建设奠定了基础。3.2.2 主要障碍因素及解决方案.1 主要障碍因素（1）现有肉羊生产规模小，饲养管理比较粗放，畜牧业生产科技含量低。不能满足集约化条件的生产需要，使肉羊生产繁育受到限制。（2）服务体系建设滞后，畜牧业生产科技人员缺乏，冷配技术、牲畜疫病防治技术有待提高推广。（3）基础设施建设滞后，不能满足规模化生产需求，影响项目对周边地区的辐射带38、动作用。（4）缺乏必要的家畜生产性能检测设备，需要更新和购进必需的繁育、检验检测设备。.2 解决方案根据项目区肉羊养殖业现状，以及生产繁育存在的主要问题，通过采取以下措施，加快技术推广，发展集约化生产。（1）充分利用现有优良母羊品种，采取人工授精技术，提高良种化程度，扩大良种规模，生产良种羊调整畜群结构。有计划的分批淘汰现有低产肉羊，再补充良种肉羊，大幅度提高良种羊比例。（2）加强饲养管理，完善管理水平，加大科技投入力度，增加畜牧业生产科技含量，变粗放经营方式为集约化经营管理。发挥技术依托单位的技术力量，开展与区内科研院所的联系与合作，积极吸引技术人才，解决项目实施过程中遇到的关键技术问题。（39、3）建立健全科技服务体系，通过定期培训，提高科学养畜能力，使基层技术人员尽快掌握繁育技术，全面掌握饲料种植加工、配合饲料、饲养管理、疫病防治等一系列科学养畜知识。（4）通过多渠道、多种形式筹措资金，保证项目配套资金及时足额到位，确保项目顺利实施。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析随着人民生活水平的普遍提高，城乡居民的膳食结构发生了很大变化，对羊及其产品的需求量不断增加，据国家统计局统计资料：羊肉在肉类消费中所占比重呈逐年上升的趋势。1990年我国羊肉总产量为106.8万吨，2000年羊肉总产量达到275.3万吨，年平均增长率保持在10%以上，是肉类40、中增长较快的消费品。目前，发达国家人均肉类消费量80公斤，而我国50公斤，为发达国家的63.5%。我国羊羊肉占肉类总产量的比重为13%左右，发达国家达到30%以上，2020年我国人口估计可达15亿人，按年均食肉量80公斤计算，肉类总需要量将达12000万吨，按羊羊肉比率30%计算，羊羊肉需求量为3600万吨，是目前产量的4.46倍。目前我国肉产品价格普遍低于国际市场，羊肉仅为国际市场价的50%左右。因此，我国的羊肉价格优势明显，在国际市场的竞争力会进一步增强。2002年，我国羊产品进出口均大幅增加，出口增幅大于进口，保持贸易顺差。据国际食品政策研究所发布的未来20年世界食品供需预测的报告，预计41、未来20年，发达国家对肉类食品的需求将增加约25%，而发展中国家对肉类食品的需求将增加50%。在全球对肉类产品需求的增幅中41%将来自中国。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析与市场同类产品分析，本项目产品具有较多的竞争优势和较强的竞争能力。具体表现在以下几方面：（1）交通优势。项目区旁边有109国道、荣乌高速、东乌铁路通过，四通八达的交通条件，大大降低了销售运输成本，同时保证了肉食品的新鲜度；（2）低成本优势。*有自己的饲草料种植基地，大大降低了肉羊养殖业的饲料成本；此外，项目区周围土地肥沃，牧草资源丰富，降低了广大农牧民的养殖成本，为公司+基地+农牧户经营模式的持续运行奠定了坚实的基础。42、（3）技术优势。以内蒙古农牧科学研究院、内蒙古农业大学为新技术、新品种依托单位，以鄂尔多斯市和xx旗农牧业局等为直接技术指导单位，充分利用这些单位的科研和技术优势，引进、吸收新技术，为肉羊养殖业提供充足的技术支撑。（4）产品质量优势。项目区自然环境优越，无污染型企业，公司在抓好本公司绿色饲草料基地建设的基础上，严把饲草料购进关，严格按照有机食品或无公害食品的规程提升羊肉产品的质量。（5）其它优势。项目区饲草主要来自于天然草地、农作物秸秆及其他农副产品，饲料成本低廉；家畜利用农村剩余劳动力采用分户形式饲养，故劳动力成本低；再加上农牧业享受国家规定的免税优惠，因此产品生产成本低，在竞争中具有明显的43、价格优势。4.2 营销策略、方案、模式 通过项目建设，形成集繁育、饲养为一体的基地，打造名牌，形成利益共同体，大力发展订单生产，不断开拓市场。采取基地+农牧户的模式，由企业负责销售，并通过优质优价，吸引广大农牧民不断提高产量和质量，增加农牧民收入，实现繁育、生产、销售的良性循环；通过产研销相结合的方式，不断改进品种和肉羊生产工艺，使其适应不断变化的市场需求。具体采取下列营销模式：一是与肉类加工企业联营或发展订单养殖，为其提供加工原料；二是实行标准化生产，产业化经营，走生态农牧业的路子，打造无公害或有机肉食品品牌，从而获得更大效益；三是建立营销网络，公司直接与肉产品批发市场联系，同时建立配送业务44、，拓宽营销市场；四是在公司的带动下尽快建立合作社或协会等专业组织，充分发挥专业组织在销售中的职能，培育形成分工比较专业化的现代市场体系。4.3 市场风险分析养殖业最大的风险是动物疾病，尤其是传染病的危害。经过近几年动物疫情的冲击，国家主管部门对动物防疫工作的力度和投入明显加大，重大动物疫情得到了有效遏制，应急机制逐步完善，动物防疫法律法规和标准体系逐步健全，动物防疫基础设施建设得到加强，基层动物防疫体系建设取得新的进展，动物防疫整体能力明显加强。公司有专职的兽医为公司和广大养殖户提供技术指导和服务，即使有疫情发生，也能有效化解风险，使损失降到最低点。产业政策的变化是风险因素之一。养殖业是国家努45、力扶持的产业，是联系种植业、饲料加工业、畜产品加工业等行业的纽带，在农牧业中占有举足轻重的作用。但是随着我国市场经济逐渐成熟，不能排除今后国家的产业政策发生调整，不能排除金融政策的变化、银行利率的调整，不能排除国内税收、税率的变化，所有这些可能会不利于公司的经营和发展。公司要加强对宏观经济政策和市场变化趋势的研究，谋求加强同国家、地方政府有关部门的沟通，适时调整经营决策。原料成本尤其是饲料成本和产品销售价格的变化也是项目的风险因素之一。针对饲料成本可能提高这一风险因素，公司应加强饲草料基地建设，积极发展循环经济，化解饲草料涨价风险，同时也能降低生产成本，化解产品价格降低的风险。此外，羊肉市场价46、格虽有波动，但从市场变化的整体趋势看，羊肉价格还是不断上升的。因此，从长远角度看，价格风险较小。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模项目购阿尔巴斯山羊基础母羊6000只、多赛特种公羊20只；新建羊舍20000平方米；新建青贮窖2000立方米，新建人工授精室200平方米；购置人工授精仪器设备2套；购置秸秆粉碎机械15台、青储粉碎机5台，拖拉机3台，羊槽900个，小推车80辆，自动饮水机300台。项目建成后，当年年末存栏肉羊6713只，其中基础母羊6951只；种公羊20只；年出栏10000只；有机肥1800吨。经营期前5年度逐年递增，第6年开始进入稳定的经营生产期。5.2 建设规划和布局本项目47、建设围绕鄂尔多斯市大力发展畜牧业，解决肉羊养殖户生产、销售存在的问题，以提高农牧民收入和延伸肉业生产加工产业链为目标。本项目在建设过程中，提前进行了建设准备工作，包括勘察、规划设计、厂房设计及市场调研等工作。土建工程完工后，及时组织专业人员进行设备安装、调试，保证尽早进入生产状态。土建工程设计按本地区地震烈度6度设防。养殖基地的建设规划布局本着因地制宜、降低成本、方便实用、能长期发挥效能的原则建设，项目的主要建设内容和平面规划布局见附图2。（1）养殖场要建在居民的下风头，距居民区有一定距离，便于防御疫病。（2）地势较高，畜舍坐北朝南，背风向阳；场地排水良好，不易淹没，不易被水冲毁，通风干燥。项48、目区冬季较冷，羊舍设计主要是防寒，便于采光，便于防疫，两栋羊舍间距离10米以上。（3）保证有充足的水源供应，牲畜饮水水质符合国家牲畜饮水标准（NY50272001）。（4）符合兽医卫生防疫要求，不在传染病、寄生虫病病源区和多发区建厂。畜舍间距符合防疫、消防的要求。兽医室、病羊隔离舍设在下风地段，相对偏僻一角，便于隔离，减少空气和水的污染传播。（5）总图运输简洁方便。能保证饲草、饲料运途短捷、及时供应。饲料库离每栋羊舍的位置都较适中，且位置稍高，干燥通风，又利于成品料向各羊舍运输。（6）饲料基地建设内容能为繁殖种羊准备足够的越冬干草和青贮饲料。（7）场区地势平坦并稍有坡度，坡度约为35。（8）场49、址大小、间隔距离等均应符合卫生防疫要求，符合配备建筑物和辅助设备以及羊场远景发展的需要。项目的规划布局严格执行国家的有关规定，设计方案符合鄂尔多斯市和xx旗规划设计部门的要求，经有关部门审核后实施。5.3 建设标准和产品标准5.3.1建设标准项目户按着现代专业化和工厂化肉羊生产方式进行科学规划设计，羊舍全部按最佳环境参数设计建造，羊舍内饲喂、饮水设备齐全，并按肉羊的饲养标准饲喂。育肥羊全部为杂种1代羔羊，保持高度杂种优势，育肥初始体重30公斤左右，经80天短期育肥，体重达到45公斤，平均日增重达到0.188公斤。基础母羊繁殖成活率达到95%，成幼畜死亡率控制在2%以下，出栏率达到74.9%。550、.3.2具体建设内容（1）土建工程根据项目需要，新建羊舍20000平方米；新建青贮窖2000立方米，新建人工授精室200平方米。（2）机械设备购置人工授精仪器设备2套；购置秸秆粉碎机械15台、青储粉碎机5台，拖拉机3台，包括相差显微镜、数显干燥箱、短程精液保温运输箱等。（3）购羊购置优质基础母羊6000只，引进多赛特种公羊20只。（4）科技措施以集中培训、现场示范结合文字和多媒体等形式定期开展技术培训工作，实行考评制度，将各种应用技术真正落实到每一个技术人员中。利用技术依托单位的科技实力，在整个生产过程中将先进成熟的应用技术始终贯穿其中。（5）其他在引种、饲养及出栏等过程中，积极做好疾病预防工51、作，严防各种传染病的发生和蔓延。每年定期2次进行药浴防治工作。5.4 技术方案 技术路线及流程图养殖业的种公羊和基础母羊拟选用无角多塞特与阿尔巴斯山羊。采用本品种选育的纯种繁育方法繁育，实行育种场、良种专业户或专业联户相结合的形式。育种场的公、母种羊经鉴定选出的优秀个体组成，同时建立选育核心群，按照科学合理的饲养管理方式管理羊群和进行羔羊的培育，在此基础上实行严格的选种选配，还可进行品系繁育、近交、后裔测验、同胞测验等较细致的育种工作，进而推广应用。技术流程见图5-1。 多赛特种公羊第二代、三代阿尔巴斯山羊采精制做冻精人工授精自然交配杂交后代育 肥市场销售选育、试验后备母羊示范、推广销售图5-52、1 技术流程示意图5.4.2 技术流程说明（1）以当地羊为母本，以无角多塞特为父本，采用常温人工授精技术配种，杂种1代全部作为育肥架子羊。根据市场需要，统一制定配种计划。（2）羔羊6月龄左右育肥，育肥期80天，全年育肥10000只。（3）为提高生长速度、瘦肉率和饲料报酬，提高育肥效果，小公羊不去势直接育肥，羔羊育肥初始体重平均30公斤左右。育肥时间选择在冷季，与牧区出栏高峰错开。（4）采用舍饲育肥方式育肥，育肥期间尽量减少运动，以减少家畜体能消耗。（5）育肥前首先用丙硫咪唑、敌百虫、螨净等药物驱除体内和体外寄生虫，并严格清扫和清毒羊舍。（6）育肥羊舍全部采用开放式畜舍，其东、北、西三面有墙，南53、面半截墙。双坡屋架，北坡为硬棚，南坡冷季用塑料膜或万通板覆盖保温，每栋育肥羊舍100m2.。（7）饲料种类主要有苜蓿干草、青贮和精料，日粮精料全期平均占干物质的43.5%，育肥羊日食精料0.6公斤、苜蓿0.6公斤、青贮0.75公斤。（8）每天3次饲喂，相邻两次饲喂间隔不少于6小时，将日喂饲草料总量平均分开，分次供给，定时定量.每天至少饮水2次，次足为止，草料饲喂顺序为青干草、青贮、精料。（9）粪便处理：粪便由粪车运至统一的粪污处理场，少量加入铡短的秸秆或草渣等调理剂进行高温堆肥。堆积后立即覆盖塑料膜，覆盖时间不少于一个月，可有效杀死蝇蛆，待充分腐熟后，用作农田或饲料地肥料。（10）育肥开始后每54、隔一定时间均作羊活重测定、饲草料消耗、卫生防疫及管理关键措施等记录，并进行检查和总结，发现缺陷，及时改正，不断提高育肥效果。（11）为解决青贮问题，种植部分粮饲兼用玉米，籽实成熟收获后，秸秆仍保持青绿，及时收获可用做青贮原料。（12）青贮收获与贮藏：收割的青贮原料运到窖旁后，进行切碎，一边切，一边装。装一层，踩一遍，压实、压紧（可用链轨拖拉机压实）。青贮原料装满窖后，其上覆盖一层塑料膜，然后再用0.71米厚的土封顶。封顶前应在窖的中间留一排气孔，用秸秆成把插入，待排完气后取掉，用土封闭。过35天后，待贮料不再下沉，将露出的缝隙用土填起拍实，要高出地面1尺左右，以防雨水浸入，并在青贮窖四周修好排55、水沟，以免雨水流入。（13）青贮饲料的利用青贮窖打开时，一定要注意防止泥土掉入，影响青贮饲料的质量。防止与空气接触，使青贮饲料感染霉菌而发霉变质，要随喂随取，不可取一次喂多次。每次取完青贮后，要用塑料薄膜把窖口盖好盖严。（14）秸秆氨化秸秆氨化方法采用氨水氨化法，氨化池建在居民点下风头。根据秸秆重量按一定比例将氨水均匀地喷洒在秸秆上，逐层堆放，逐层喷洒，最后用薄膜封闭严实。每处理一吨秸秆所需氨水数量为：25%浓度的氨水120升，22.5%的134升，20%的150升，17.5%的170升，含氨量少于17%的氨水不宜应用。氨水必须是合成氨水，不能应用焦化厂生产的氨水。处理时间取决于气温，通常夏季56、需1周左右时间，春秋24周，冬季48周或更长。氨化秸秆喂前要揭开薄膜。5.4.3 主要技术来源的可靠性和可得性原内蒙古畜牧科学院（现为内蒙古农牧科学院）能够提供先进、成熟、完整的肉羊饲养、繁育生产技术及技术推广措施。以该院基地多赛特为父本，以当年二、三代阿尔巴斯山羊为母本，统一制定配种计划。5.4.4 主要技术参数（1）成活母羊繁殖成活率90；（2）育成转成年母羊繁殖成活率60；（3）成年母羊死亡率3；（4）育成母羊死亡率4；（5）羔羊死亡率5；（6）成年母羊淘汰率17；（7）育成母羊淘汰率4；（8）母羔淘汰率5。5.4.5 物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析饲草主要是青贮饲料、苜57、蓿干草，还有精饲料补饲。精饲料主要配方为：玉米42%、胡麻饼35%、食盐1%、麸皮21%、微量元素1%。项目区饲草资源丰富，公司基地农户的生产经营模式完全可以满足现有肉羊的需求，并且下一步的扩大再生产所需要的饲草料也完全可以满足供应。5.5 设备方案根据生产需要，坚持勤俭节约的原则购置设备，设备清单见表5-1。表5-1 设备清单项 目数量（台、套）备 注青贮切碎机 59QS-2800青贮切碎机饲料粉碎机 153fs-1500型拖拉机 3804型配种器材2液氮罐、显微镜、输精器、消毒锅等。5.6 建筑方案 建筑物（主体工程） 建设羊舍20000平方米，草料库5000平方米，青储窖2000立方米。58、 辅助工程、其它工程新建人工授精室200平方米、另有其它配套工程。5.7 节能减排措施（1）选择节能生产设备。对动力、照明、供水采取加设必要的控制装置的方法，减少人为的浪费。建立节能管理、监督岗位，制定奖惩制度。（2）本项目的设备选型中，生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则，均选择先进、节能的产品，与传统的同类型设备比，具有耗能低，生产效率高的特点。（3）配电室布置接近用电负荷，减少用电损耗。变压器选S9节能型变压器，在低压配电室集中设置无功补偿屏，使功率因数达到0.95以上。（4）在工程建设过程中精心设计和施工，强化管理，防止跑、冒、滴、漏现象发生。（5）降低能耗。本项目在可行性研究报告59、和规划设计的基础上，设计和引进新设备、新工艺、新技术，使项目各项能耗指标均达到国内同行业先进水平。（6）羊舍和生产附属设施合理布局，减少运输距离，降低油耗。（7）羊舍墙壁和顶棚使用保温材料，使舍内不用供暖设备，减少能耗。（8）羊舍工作间取暖用沼气；羊舍照明使用沼气灯。（9）主要减排措施如下：项目产生的粪便、污水进行厌氧发酵，产生的沼气做养殖场能源；沼渣、沼液作生物有机肥，全部用于农业生产。使养殖场粪便、污水全部达到资源化利用和达标排放。除沼气生产用粪肥外，固体粪污高温堆肥发酵处理，处理后符合GB-7959的规定方后运出场外。5.8 实施进度安排根据工程特点、项目单位和当地的实际情况，计划项目的60、建设期限为1年，从20xx年5月第二年11月，项目的实施进度见表。表5-2 项目实施进度表序号工作内容20xx年第二年4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1项目可行性研究报告编制论证、评审2项目工程勘察、设计招投标3工程初步设计和施工图设计4项目土建工程报建、施工许可证办理5项目土建工程施工、监理招投标6项目土建工程施工7设备购置和运输8设备安装9设备调试和人员培训10试生产、投产验收 第六章 环境影响评价6.1 环境影响环境质量标准及污染源排放标准（1）国家计委、国务院环境保护委员会1987年7月2号文：建 设项目环境保护设计规定 （2）61、地面水环境质量标准（GB383888) （3）生活饮用水卫生标准（GB574995) （4）污水综合排放标准（GB897896) （5）农田灌溉水质标准（GB508492)（6）大气污染物综合排放标准（GB162971996） （7）畜禽养殖业污染物排放标准GB18596-2001 （8）畜禽场环境质量标准NY/T388-1999项目主要污染源与污染物项目区内主要污染物是粪便等固体废物、尿液、废水、兽药残留等，没有其它重污染物。6.2 环境保护与治理措施废物、废水处理 对羊粪、尿进行厌氧发酵，生产的沼气用于生产能源以及发电；沼渣、沼液作生物有机肥，全部用于农业生产替代化肥。使养殖场粪便污水经过62、减量化、无害化处理，全部达到资源化利用和达标排放。实现了种植业和养殖业的良性循环。污水经处理后符合GB-8978、GB-11607的规定后排放。 病、死畜体全部焚烧、深埋处理。病、死畜体相关组织、垫料、过期兽药、残余疫苗、一次性兽医器械及包装物等深埋处理。清除污染源标准符合GB 16548的规定。 兽药残留控制 在羊的育肥生产中减少消毒和预防性投药，积极进行兽医生物安全防治，羊舍和运动场定期清扫冲洗、消毒、清垫圈。 空气净化 羊舍设计通风南、北窗和顶部通风孔，保证空气质量符合GB-14554规定。羊舍有害气允许范围：氨19.5mg/m3；二氧化碳2920/ m3；硫化氢15mg/ m3。 在项63、目区的周围栽植防护林，在项目区内的干路两侧实施绿化。养殖厂内绿化面积大于30%，加强空气净化，确保羊场不污染周围环境，周围环境也不影响羊场生产环境。6.3评价与审批在本项目实施过程中，采用了有效的环境保护措施，使其危害减少到最小程度；该项目设计的环境保护方案中对废弃物、污水、兽药残留等污染物的处理较科学，综合评价认为：该项目选址合理，符合当地环境功能要求，产生的污染经实施环保方案有效处理后，污染物排放达到国家标准，对当地的环境影响很小，同意向有关部门申请立项。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分 项目实施阶段，将成立以xx旗政府分管旗长任组长，旗发改局、财政局、农牧业局、国土资源局64、城建局、环保局和棋盘井镇为成员单位的项目领导小组，对项目进行全程跟踪监督，确保项目顺利实施，确保工程质量，确保项目如期投产。 项目法人组成 项目法人单位：*本项目管理机构本着精干、高效、合理的原则进行设置，项目法人组织机构组成见图7-1。项目法人（总 经 理）副总经理副总经理财 务 室原 料 部技 术 部销 售 部生 产 部办 公 室项 目 部图7-1 项目法人组织架构图项目法人的主要管理职责项目法人对项目的立项、筹资、建设和生产经营，以及保值增值的全过程负责，并承担投资风险。 （1）负责筹集建设资金，落实所需外部配套条件，做好各项前期工作。 （2）按照国家有关规定，审查或审定工程设计、概算65、集资计划和用款计划。 （3）负责组织工程设计、监理、设备采购和施工的招标工作，审定招标方案。要对投标单位的资质进行全面审查，综合评选，择优选择中标单位。 （4）审定项目年度和建设计划；审定项目财务预算、决算；按合同规定审定归还贷款和其它债务的数额，审定利润分配方案。 （5）建立建设情况报告制度，定期向主管部门报送项目建设情况。 （6）项目投产前，要组织运行管理班子，培训管理人员，做好各项生产准备工作。（7）项目按批准的设计文件内容建成后，要及时组织验收和办理竣工决算。7.2 劳动定员 建设期结束后，根据本项目经营期的工作性质，裁减组织管理机构，仅保留总经理、财务室、技术部、生产部，根据机构的66、的设置分别测算工作量，按照各个环节的职位测算定员，劳动定员为16人，管理人员5人、专业技术人员4人、销售人员2人，固定工人5人。根据生产和销售的实际情况可雇佣临时工人。7.3 经营管理措施 （1）工程管理：本项目建设期间实行工程招标制、投标制，项目工程监理制和项目公示制度，财政资金县级报帐制。严把工程质量关，执行工程预算、决算及资金审计制度。遵守建筑安装安全操作规范，实施责任追究制，确保工程顺利完成。（2）财务管理：按照国家企业财务制度，严格执行农业综合开发资金与项目管理办法等专项管理制度，财政资金实行专款专用、专人负责、专户存储、专帐核算，资金封闭运行。资金使用、报帐严格执行财政资金县级报账67、制。项目竣工后，由审计部门审计项目资金使用情况，并提出审计报告。结合本企来实际情况，建立健全财务管理制度，严格财经纪律，建好各类财务帐薄，财务人员要综合考虑企业内部各部门的业务关系，严格财务审批手续，使有限的资金发挥最大的经营效益。（3）经营管理模式：公司采取“公司+基地+农牧户”的运作模式，为农牧户提供优质种畜，向市场提供高质量的羊肉。公司与饲料种植户、养殖户、农牧民协会、合作社签定饲料种植、产品销售和技术服务合同，实行订购订销，以确保公司与农牧户双方的利益。（4）营销管理：设专职营销人员2个，兼职营销人员若干个。根据销售的实际情况，加大与肉类加工企业联营或发展订单养殖的力度；加快建立营销网68、络，直接与肉产品批发市场联系，同时建立配送业务，拓宽营销市场；尽早建立合作社或协会等专业组织，充分发挥专业组织在销售中的职能，培育形成分工比较专业化的现代市场体系。7.4 技术培训培训方式项目建设中科技、生产、管理相结合，科技部门负责技术指导，管理部门负责组织协调，生产单位负责搞好工程建设，专业技术人员必须参加工程建设。聘请专家长期合作，积极推广新成果、新技术，及时将新成果、新技术应用到生产实践中。在项目建设期，对管理、技术人员安排两次培训。参加培训人员要求达到懂技术、会管理的水平。在建设期和经营期均要因地制宜、因时制宜地采取多元化的培训方式。.1专家培训 聘请农牧业院校、农牧业科研部门、农牧69、业技术推广部门等农牧业专家或技术能人，进基地对管理人员、专业技术人员、工人、农牧民进行集中培训和技术指导。.2科技人员培训 将本地有理论深度和实践经验的农牧业技术人员充实到基地培训机构的教师队伍里，合理安排举办技术培训或进行技术指导。.3媒体培训 采用放映科技电影、广播、电视、录音、录像、互联网等形式，对管理人员、专业技术人员、工人、农牧民进行广泛培训，普及农牧业生产配套技术，全面提高致富本领和科技文化素质。 培训内容 （1）肉羊高效养殖技术； （2）肉羊防疫规程； （3）人工授精技术； （4）动物营养学和饲料配方技术；（5）市场营销理论、模式、策略和方法等；（6）企业经营管理办法、制度建设等70、。7.5 劳动安全、卫生与消防劳动安全 （1）本项目区在所有用电设备的设计中，均按照爆炸和火灾危险场所的类别、等级范围选择电气设备和用电设备，并执行规定的安全距离，设置防雷、防漏电设施和接地保护。（2）凡有大型电机等转动部件和设备，均设有安全罩；（3）从项目区的自然条件看，主要是雷电、暴雨的影响。为此整个场区在较高的建筑物顶部按有关规范设置避雷装置，场区按规定设置排雨水设施。（4）坚持不懈地长抓安全生产教育，制定安全生产管理措施，并将其制度化。 卫生防护本项目已根据建设地点的地形地貌、常年主导风向、生产流程和卫生防疫等要求做了合理的布局。通过清洁道路和污染道路的分离，项目区内工作人员、产品得到71、了很好的分流，互不交叉、互不感染。组织员工严格按照卫生防疫要求，对生产区和生活区进行定期消毒，以防止人畜传染病的发生。饲养肉羊所需饲草料，应定期抽样送有关部门进行检验，确保饲草料安全、无污染，对育肥羊所用药品，按畜产品安全条例的有关规定，严格执行停药期，以防抗生素等药物残留。 消防 本项目火灾隐患主要是仓库及草料场的物质易燃。根据本项目的生产特性：消防以水消防为主，化学消防为辅。根据建筑设计防火规范GBJ1687规定，室内消防水量为10L/s，室外消防水量为25L/s，对不宜采用水消防的电器设施，按其火灾种类和消防等级配置一定数量的手提式干粉灭火器。项目一次性消防用水1000立方米。按规定设置72、消防栓，配备小型灭火器材。保持消防道路畅通，对项目区内生产人员进行防火安全教育，对供水供电和农机具操作人员进行安全操作规程培训，持证上岗。 第八章 投资概算与资金来源8.1投资估算依据 （1）参照1997年内蒙建筑工程综合概算定额；内蒙古自治区建设厅文件内建造字（1998）111号关于颁发安装、市政等工程定额基价调整文件和其它直接费标准的通知；（2）其它工程费用主要采用内建标（1996）628号市政工程可行性研究投资估算编制方法；（3）安装工程定额依据2006年新版定额；（4）价差调整依据内建管发（2000）86号文调整主材价差文件；（5）设备购置费按现行市价水平估算；（6）鄂尔多斯地区现行标73、准定额和取费标准。8.2 投资估算 总投资项目总投资3369.29万元，其中固定资产投资1846.2万元，建筑工程费1150.00万元；占固定资产投资的62.29%，设备购置费74.2万元，占固定资产投资的4.02%，工程建设其它费622万元，占固定资产投资的33.69%。详见附表。.1 建设投资建设投资详见附表。.2 流动资金 流动资金1523.09万元，详见附表。8.3 资金来源 项目资金全部由企业自筹。第九章 财务评价9.1财务评价依据 财务评价依据 （1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）国家计委2006年； （2）国家农业综合开发产业化经营项目可研报告编写大纲； （3）国家农业综合74、开发资金和项目管理办法（财政部令第29号)； （4）关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定； （5）各专业数据库提供的基础数据； （6）以国内市场分析数据为基准； （7）农业项目经济评价实用手册（第二版）1999年； （8）项目区提供的有关材料和基础数据。 评价参数（1）项目建设期为2年，项目计算期为15年。（2）项目基准年为2012年。（3）基准收益为13%。（4）增值税税率为6%。（5）城市维护建设税税率为5%。（6）教育费附加为3%。9.2 销售收入、销售税金和附加估算 销售（营业）收入根据项目总体设计与技术方案确定生产能力水平，计算出项目生产期产品产量和收入。项目第6年达到设计生产75、能力时，年主营业务收入达1800万元。其中：出售肉羊10000只，有机肥收入18万元，合计收入1818万元（详见附表)。 销售（营业）税金及附加根据国家相关政策肉羊生产减免各项税费；育肥羊、淘汰种羊出售增收6%的增值税，为90.9万元；5%的城市维护建设税，为6.36万元；教育费附加3%，为2.73元（详见附表)。9.3 总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算羊单位年饲养成本包括饲料费、供暖费、水电费、防疫费、人工工资等费用（详见附表)。 项目总成本估算项目总成本为970.97万元，其中包括：（1）外购原辅材料费：购买各种饲料的费用；（2）外购燃料及动力费：购买煤、水、电的费用；（3）工资及76、福利费：用于饲料加工、养猪等费用的支出；（4）修理费：按土建和机械设备投资的1.5%计；（5）其他费用：用于疾病防御、人工配种、销售、管理等费用的支出；（6）折旧与摊销：土建折旧费按30年计算，残值率10%计提；生产性资产按3年计算，残值率5%计提；机械设备费按10年计算，其他投资摊销按10年摊销（详见附表6)。 经营成本估算项目经营成本正常年为868.41万元，其中包括：外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（详见附表)。9.4 财务效益分析盈利能力分析 根据项目损益表和全部投资现金流量表进行项目盈利能力分析。经计算各项指标如下：投资利润率为49.72%；所得税前：77、投资回收期（所得税前）3.84年；财务内部收益率（FIRR）：98.99%；财务净现值（Ic=13%）（FNPV）：3331.33万元。所得税后：投资回收期（T）4.6年；财务内部收益率（FIRR）：58.36%；财务净现值（Ic=8%）（FNPV）：2138.8元。9.5 不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点=年固定成本/（年营业收入年可变成本年营业税金及附加)100%=31.71%。项目达到设计生产能力的31.71%时，即可保本。 敏感性分析影响该项目经济效益的主要因素有：全部投资、销售收入、经营成本等。考虑项目在实施过程中这些因素的变化，所以分别以全部投资、销售收入、经营成本上调5%和下调78、5%的变化，对财务内部收益率和财务净现值的单因素敏感性，结果见图。敏 感 性 分 析由上表得出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率和财务净现值，销售收入的变化对财务内部收益率和财务净现值影响最大，其次是经营成本。但各项指标均满足财务指标的要求，说明项目具有较强抗风险能力。9.6 财务评价结论从以上财务评价指标可以看出，项目财务内部收益率符合农牧业类行业基准收益率，其它评价指标均高于行业基准指标，说明该项目具有较好的经济效益。根据项目盈利能力静态和动态计算分析，投资利润率49.72%，财务内部收益率税前58.36%，大于基准收益率13%。财务净现值税前3331.33万元。通过计算和分析，79、经济效益较好，有较强的抗风险能力，该项目在财务上是可行的。第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论该项目符合国家的产业政策，符合国家农业综合开发产业化支持的范围，是实现农牧业产业结构优化的必选产业，是当地政府重点扶持的产业之一，对推动当地的社会主义新农村新牧区建设和促进城乡统筹发展具有重要意义。公司实行“公司基地农牧户”连接营销市场的经营模式，形成养殖、加工、销售一体化的产业链，可调整当地产业结构、改变经济发展方式、增加农牧民收入，有利于农村牧区实现小康社会。该项目实施后，能改善项目区的农牧业生产条件和生态环境，提高农牧业资源的利用效率，有利于农村牧区经济的可持续发展。总体而言，项目的社会80、效益是可观的，可以实施。10.2 农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析通过本项目的实施可以有效地带动当地肉羊产业的发展，可以促进当地的农业产业结构调整，带动饲草产业的发展；通过项目实施形成了“饲草料种植肉羊饲养屠宰加工”的产业链，不仅解决了当地农业产业化的产业链条问题，而且还可以通过优质绿色肉羊饲养技术、提高当地肉羊及羊肉制品在市场上的竞争力，起到优化产品结构的作用。项目的实施能带动当地及其周边地区农村牧区经济的发展，对当地的产业结构调整有极其重要的作用。 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农牧业项目的实施将促进种、养、加及相关行业的发展，更加完善种、养、加、销的产业化链条，以实际81、行动践行鄂尔多斯市委提出的“收缩转移，集中发展”和“为养而种，以种促养，以养赚钱”的方针。带动该区及周边地区产业结构的调整，推动当地农牧业向规模化、现代化迈进。 辐射带动能力分析 （1）项目单位与农户利益联结机制采用“公司基地农户”的模式，把养殖户作为其原料生产车间，根据市场需求，生产企业所需的加工原料，实行农业产业化经营，形成利益均沾、风险共担的利益共同体。即可以促进企业稳步发展，又可实现养羊业稳步发展和农民增收。具体形式为，将农业户的大部分的土地，以种植饲草料为主，如：玉米等作物，由基地饲料加工厂统一加工，形成出售或借附给农户，肉羊委托代养制，出栏时付帐。 （2）辐射带动基地项目采取舍饲圈82、养方式，可以有效的转变传统靠天养畜的生产方式，减轻草场放牧压力，有利于草场植被恢复。扩大了饲料地和人工草场种植面积，可带动项目区种植结构调整，加快退耕还草步伐。另外舍饲圈养可以为种植业提供大量有机肥，不仅节约了种植业生产成本，而且改变了土壤结构。通过项目建设，可以为周边农区旗市养羊业集成配套技术，提供发展经验。由于舍饲圈羊方式的特点，会大大提高农户养殖的积极性，减少劳力，减少风险，成本投入小。公司按企业员工对待农牧户，请专家对农牧户进行种植技术、养殖技术培训，为农牧民提供优质品种和技术指导，有利于农牧民创收。 （3）辐射带动农牧户本项目可以直接带动农牧民200多人从事肉羊养殖业，人均增收30083、0元，直接安排20多个就业岗位。此外，对周边地区农牧民的致富有较强的示范和带动作用。10.3 农民增收、农业增效评价 农民增收项目建设后，项目区每年生产肉羊10000只，总收入1818万元，周边地区示范项目户200人，人均增加3000元；另外可安排当地剩余劳动力300500人。 农业增效项目所在地农牧民的养殖业以养羊为主。本项目的实施能推动当地肉羊养殖业的发展，不仅壮大了畜牧业这一牧区的主导产业，而且使农牧业的结构更趋向协调、合理；养殖业的兴起，带动了种植业、饲草料加工业、肉食品加工等相关产业的发展，为实现农牧业产业化经营创造了条件，将给当地的农牧业经济注入活力，增强发展后劲，为建设现代农牧业夯实基础。 对比分析 项目区与非项目区比较分析，农牧民增收50，增收增效的主要原因是生产条件的改善，规模化、集约化养殖提高了效益。随着基地的扩大，能不断提高农牧业综合生产能力，改善农村牧区的生产、生活条件和生存环境，调动农牧民参加农牧业产业化的积极性，进而促进当地经济的发展。由于该项目是政府扶持项目，农牧民收入的增加让群众直接想到的就是党和政府政策的优越性，从而密切了党、干与群众的关系，巩固了党的执政基础。