1、移民村标准化奶牛养殖小区建设项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月移民村标准化奶牛养殖小区建设项目可行性分析报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月70可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 项目总论81.1 项目概述81.1.1项目名称81.1.7建设年限81.1.8项目建设主要内容及规模81.1.9产品方案2、91.1.10投资估算91.1.11运行费用与效益分析91.1.12社会效益分析101.2 可行性研究编制依据101.3 可行性研究编制原则111.4 可行性研究的范围111.5 主要技术经济指标121.6 结论12第二章 项目建设的必要性与可行性分析132.1 项目提出的背景132.1.1xx乡畜牧业现状132.1.2 塔勒德萨依水电站对科克铁列克村造成的影响142.2 项目建设的必要性172.3 项目建设的可行性19第三章 奶业市场分析与销售市场定位213.1 市场分析213.1.1项目产品市场供求现状及前景分析213.1.2 项目产品的市场竞争优势分析233.2 营销策略、方案、模式233、3.3 市场风险分析244.3.1项目产品市场风险因素分析244.3.2 防范和降低风险的对策24第四章 建设选址和建设条件254.1场址现状254.1.1地点254.1.2 场址土地权类别及占地面积254.1.3地理位置254.2 场址条件254.2.1场地条件264.2.2气候条件264.2.3水文地质264.2.4设防烈度274.2.5基础设施条件：274.3社会经济状况284.4 法律支持条件28第八章 工程方案及配套工程 本358.1.2 挤奶厅建设378.1.3 青贮池建设378.2 附属设施388.3 配套设施398.3.1 供电395.4.3 消防给水40第十章 防疫技术设施与4、保障体系4410.1防疫体系的建设目标4410.2奶牛疫病预防及控制技术4510.2.1 疾病控制4510.2.2生物性污染4510.2.3化学性污染4510.2.4农药污染4510.2.5 兽医污染4510.2.6 激素：玉米赤霉4610.2.7 饲料污染4610.3防疫体系的构建4610.3.1防疫机构的建设4610.3.2防疫技术人员队伍的建设4610.3.3防疫技术保障体系46第十一章 环境影响评价4711.1 项目所在地环境现状4711.2 项目环境影响的因素分析4711.2.1项目建设施工对周围环境无较大影响4711.3 环境保护措施4711.3.1设计中采用、执行的环保标准4715、1.3.2废水4811.3.3废气4811.3.4 绿化4811.4 环境影响评价49第十二章 组织机构管理4912.1组织机构4912.2 机构职能494、负责协调各方面力量完成筹备、规划、建设任务。5012.3 项目资金管理5012.4 项目工程质量管理511、抓好工程图纸设计管理512、遵守工程报建和开工许可制度513、工程的制度建设514、工程验收管理51第十三章 项目招投标5213.1 项目招标执行文件及标准521.中华人民共和国招标投标法；5213.2 招标范围5213.3 招标组织形式5313.4 招标方式5313.5 招标程序53第十四章 项目实施进度5514.1 建设工期556、第十五章 投资估算与资金筹措5615.1 编制范围5615.2 估算依据565、第1年第二期伊宁工程造价管理信息576、其它影响造价技术资料文件5715.3估算指标571、 第一部分费用取费标准为5715.4 固定资产投资5715.5 资金筹措58第十六章 财务分析及评价6016.1财务分析范围及依据6016.1.1 财务分析范围6016.1.2 财务分析测算依据6016.2 财务评价基础数据与参数选取6016.2.1 产品成本和费用估算依据及说明6016.2.2 生产成本和费用估算水6216.2.3 产品成本和费用分析6316.3 财务评价64销售收入估算表641.损益及利润分配642.财务7、现金流量6516.4财务指标分析6716.4.1 财务盈利能力分析6713.4.2 不确定性分析6716.5财务评价结论68第十七章 研究结论6917.1结论6917.2 建议70第一章 项目总论1.1 项目概述1.1.1项目名称xx县xx乡xx移民村养殖小区建设项目1.1.2项目主管部门1.1.3项目主管部门xx县移民管理局1.1.4项目建设单位1.1.5项目建设单位法人代表1.1.6建设地点xx县xx乡xx移民村1.1.7建设年限一年（第1年-第2年）1.1.8项目建设主要内容及规模通过集约化生产设计，建设xx县xx乡xx移民村标准化养殖小区。总建筑面积12101.6平方米。建设存栏奶牛18、200头的良种繁育中心。建设配套的牛舍、待产舍、牛犊舍、病牛舍等奶牛养殖及繁育设施；配套建设挤奶站、供气系统、青储池、饲料加工等辅助设施.1.1.9产品方案本项目最终形成存栏奶牛1200头，正常年产奶4320吨。正常年销售优质母牛犊450头的生产规模。1.1.10投资估算工程造价总投资为600.0万元。按费用构成划分：第一部分工程建筑安装费用469.6万元，占78.27%；第二部分室外工程费用60.3万元，占10.05%；第三部分前期费用45.0万元，占固定资产投资7.50%；第四部分预备费用25.1万元，占4.18%。1.1.11运行费用与效益分析1.1.11.1运行费用本项目年均总成本129、25.95万元，其中：饲料及其他费用964.51万元；外购燃料及动力24.35万元；工资及福利费67.77万元；修理费13.03万元；折旧费26.05万元；摊销费46.45万元；利息支出9.87万元；其他费用73.92万元。1.1.11.2效益分析项目达产达效后，每年可实现销售收入1930.25万元（正常年）；实现利润总额364.58万元（年均）。项目投资利润率36.49；投资利税率36.49；借款偿还期3.37年（包括建设期）；投资回收期4.67年（包括建设期）。项目财务内部收益率27.76（税后），财务净现值1524万元（税后）。1.1.12社会效益分析本项目投产后，将提供20个就业岗位，10、其中可以安排农民工15人。年均上缴企业所得税91.14万元。每年为畜牧业提供优质高产奶牛牛犊450头，为社会提供优质鲜奶4320吨，将有效的提升xx县畜牧业水平，对满足市场供应将做出积极的贡献。1.2 可行性研究编制依据（1）伊犁喀什河吉林台一级水电站水库及工程永久占地移民安置规划专题报告（2）国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发200731号；（3）国家发改委关于印发现代农业示范项目建设规划（2007-2010 年）的通知发改农经2007；（4）农业部关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知（农牧发200714 号）；（5）农业部办公厅关于下发奶牛标准化规模养殖生产技术规范试行11、的通知（农办牧【2008】3号；（6）新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻国务院促进奶业持续健康发展意见的实施意见（新政发【2007】94号）；（7）新疆维吾尔自治区畜牧业发展第十二个五年规划纲要；（8）中华人民共和国畜牧法；（9）中华人民共和国动物防疫法；（10）新疆维吾尔自治区奶业条例；（11）固定资产项目节能篇（章）编制内容及暂行评估方案的通知；（12）xx县国民经济和社会发展第十二个五年规划总体纲要；（13）国家及地方政府现行的有关规范、规定和标准及建设方提供的地形现状等条件；（14）委托方提供的其他有关此次项目建设的资料。1.3 可行性研究编制原则（1）因地制宜的原则，充分利用当地的资源12、条件，降低生产经营成本。（2）总图布置以布局紧凑合理、流程顺畅、操作方便为原则，缩短物料输送距离、减少用地、减低成本。（3）选择成熟可靠的工艺技术和工艺设备，积极采用新技术、新工艺、新材料、新装备，做到先进、成熟、可靠、经济、合理。（4）充分考虑资源的综合利用，做到节能、降耗、减排、环保。（5）严格按照国家及地方有关环境保护、劳动卫生及安全消防法规、标准规范进行设计，坚持生产设施与环保设施“三同时”原则，采用各种有效措施减少或消除环境污染，达到环保要求。1.4 可行性研究的范围根据国家对基本建设项目可行性研究报告的内容和深度要求，重点研究以下内容：（1）项目提出的理由和必要性；（2）落实项目建13、设的条件；（3）确定项目建设的内容、规模和实施方案；（4）评价项目建成对环境造成的影响；（5）估算项目建设投资和资金使用计划；（6）对项目建设的综合评价。1.5 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位数量或指标备 注1规划占地面积平方米2总建筑规模平方米12101.62.1兽医站平方米342.62.2奶牛舍平方米63502.3挤奶厅平方米6752.4饲料库房平方米25002.5饲草料棚和青贮窖平方米18002.6病牛隔离室平方米2302.7卫生室平方米2043建设投资万 元600.03.1建筑工程安装费用万 元529.93.2其他费用万 元45.03.3预备费用万14、 元25.14建设期个月85绿地率%11.06建筑密度%36.07容积率0.361.6 结论奶业是农业现代化的重要标志，是我国农民增收的重要渠道。当地又有丰富的资源优势，具有较好的经济效益，建设该项目对提高农民收入、解决“三农”问题，促进统筹城乡经济共同发展具有重大意义。该项目建成后，将成为当地经济一个新增长点，社会效益和生态效益明显，扩大了农民致富途径。因此该项目建设是必要的，也是可行的。第二章 项目建设的必要性与可行性分析2.1 项目提出的背景2.1.1xx乡畜牧业现状xx乡位于xx县城以东69公里处，与唐布拉大草原毗邻，在S315省道沿线，乡域气候凉爽，水草丰盛，是全县牧业大乡，更是伊犁15、地区重要的畜牧业生产基地，同时也是全州新疆褐牛产地。伊犁特乳业、思味特乳业、美特尔乳业均设点在此。全乡总面积89.2万亩，其中可利用草场面积55.75万亩，耕地属旱作农业区，面积21677亩（在册登记）。2011年底各类牲畜存栏77435头（只），其中牛19981头（优质奶牛11060头）、羊46139只、马9327匹、其他1988只；有养蜂户103户，蜂群11170群。2011年全乡农、林、牧业总产值达到10644万元，较上年增加1692.1万元，增长18.9；农牧民人均纯收入达到7722元，较上年增加1270元，增长率为19.68%，人口自然增长率14.53。2011年我乡紧紧围绕产业结构16、调整，加大畜牧业发展力度。全乡实现牲畜存栏77435头（只），出栏牲畜46527头（只），完成接羔育幼48967头（只）。不断加大牲畜品种改良力度，年开设冷配站6座，其中流动3座，固定3座，完成冷配3356头，完成率101%；去势公牛1443头，新增优质奶牛1060头，引进特级种公牛2头,优质奶牛总数达1.1万头。防疫工作有序进行，完成各类疫苗注射牛119218头（次），羊102638只（次），家禽类禽流感疫苗注射11万羽（次），三类疫苗注射实现三个100%，羊药浴42156只（次）。大力做好牲畜育肥工作，年育肥羊1.16万只，育肥牛1216头，养殖禽类10.1万羽，养殖商品猪1815头。新建17、小畜配种站1座、固定冷配站1座、维修固定配种站1座，修建牧道13公里、桥涵2座、棚圈105座，完成阿斯郎村42户牧民的定居兴牧工程建设；围栏草场6215亩，清除毒害草10790亩。新建鹰墩鹰架30个。储备青贮325吨、黄贮975吨、饲料7297吨、饲草1.09万吨；增加蜂群2230群，达到15250群。畜牧业实现人均增收1103.25元（其中蜂业121元），占人均总增收的69.6%。2.1.2 塔勒德萨依水电站对科克铁列克村造成的影响2008年塔勒德萨依水电站工程建设征收xx乡科克铁列克村土地1993.46亩，其中林地119.76亩；牧草地1773.6亩；其他农用地9.80亩；住宅用地32.718、0亩；交通运输用地6.23亩；未利用土地51.36亩。搬迁人口32户168人，拆迁房屋面积2600.2m2；各类树木1963株。几年来，由于大量优质牧草地被水淹没，移民所剩余的山地土壤贫瘠，造成饲草料产量过低。部分移民户只拿到了一次性土地补偿金，但是没有考虑到今后的发展，由于没有草场，就业困难，随着时间的推移，移民补偿款花完后，各种生活压力不断出现。上述诸多原因造成移民户增收缓慢，生活困顿，实际生活水平较移民前发生较大下降。2011年底我乡人均收入为7722元，而上述移民户人均收入为2428元，较我乡人均收入低5294元。近几年，该村移民户不断到乡里上访，要求提高移民补贴、解决草场、申请低保等19、，问题层出不穷，严重影响了全乡经济发展和社会和谐稳定。为了从根本上改变上述局面，必须坚定不移地引导移民户拓展移民增收产业，发展经济，切实提高移民户的收入，使之高于我乡人均收入水平，同时积极壮大集体经济，努力改善民生，改变长期生活处于困境的状态。因此，为尽快摆脱目前的困境，xx县乌斯拉台乡党委深入基层调研，并集中民智，积极调整产业结构，在保持、稳定发展农业的基础上，把畜牧业的发展作为一条主要产业提了出来，特别是养牛业和养羊业。近年来，虽然该场牧业生产有了一定的发展，也取得了较好的效益，但由于畜群结构不合理，羊的比重大，牛的比重小，且土种牛占主体，效益一直上不去。而且良种牛和良种羊占的比例很小，在20、良种中也都只是品质较差的改良牛和改良羊，产肉量、产奶量仍较低，与当今国际上的优良品种相比，经济效益差距甚大。该场的种植业生产水平较高，由于目前市场需求的变化，大量的农副产品剩余，销路不畅，如何将农副产品转化增值，解决农民卖粮难的问题也是当务之急。根据这两年的初步实践，发展良种牛和良种羊的饲养是一个较好的解决办法，这也符合州畜牧工委工作会议精神，抓好良种牛和良种羊的繁育基地建设，同时该场全体干部群众对此也达成了共识，必须走引进和繁育优良种畜的路子，加快良种奶牛、肉牛以及良种羊基地建设和加速该场土种黄牛和土种羊的改良速度，是实现畜牧业大发展的关键所在。并以此带动乳制品业和肉食品加工业的发展，形成产21、业链，并将产品打入市场，占领一席之地。改革开放以来，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。但与发达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距，含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。2010年从世界奶类消费水平看，目前世界人均乳制品的消费量为89kg，欧美发达国家的人均消费量普遍比较高，超过200kg。而我国乳制品人均消费量（折合成生鲜乳）仅为19.3kg，仍处于世界的较低水平。世界许多国家都高度重视乳业（包括牛奶的生产和加工）在国民经济中的地位和作用，把乳业作为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的营养水平，增强国人体质的大事来抓，牛22、奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。另一方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度，因此，在今后一个相当长的时期内，大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要的任务。再加上伊犁伊力特乳业、思味特乳业、xx美特尔乳业等一系列产业化经营企业落户xx县，通过企业拉动，加快了xx县奶业的发展。xx县把规模化养殖作为发展现代畜牧业的引领性措施，在养殖规模、养殖水平和发展质量上实现较快提升和较大突破。通过大力扶持规模养殖场（户），建设规模养殖专业村，加快养殖基地建设步伐，突出发展标准化养殖小区，积极发展畜牧龙头企业和农民合作经济组织，全面促进畜牧23、养殖业向规模化、标准化、产业化方向迈进。依据自然、经济和社会资源优势以及良好的政策环境，建设奶牛养殖场不仅可以满足市场需求，提高企业效益，充分利用当地饲草料资源，而且能有效增加农民经济收入，促进农牧结合，提高农业综合效益。基于此，xx县乌斯拉台乡提出了标准化奶牛养殖小区建设项目。2.2 项目建设的必要性（1）符合国家及行业政策。中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方发展养殖小区。国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发【2007】31号文件、农业部农牧发【2007】24、14号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确的要求。为规范市场和行业准入，2008年3月和5月，国家发改委连续发布了乳制品加工行业准入条件（国家发改委第26号公告）和乳制品工业产业政策（国家发改委第35号公告），要求提高乳制品行业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混乱局面。三鹿事件发生后，加速了国家对乳业政策制定的速度和重视程度，2008年10月发布了国务院第536号令乳品质量安全监督管理条例；11月国务院办公厅又批转了由国家发改委、农业部等13个部门联合制定的奶业整顿和振兴规划纲要，要求以建设现代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生产企业和25、奶站、规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局面，并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业发展全程保驾护航,本项目建设政策环境和建设时机有利。（2）满足不断增长的市场消费的要求。乳业市场前景良好，吸引了国内企业、国外资本大鳄纷纷抢滩。随着大量资本的迅速涌入，大批乳制品加工厂相继开工投产，乳业生产能力迅速扩张。然而，作为乳业发展的第一道工序奶源建设却相对滞后。虽然奶牛存栏数以10%-15%以上的高速度增长，但还是远远赶不上乳品加工能力的增长。专家预测未来5-10年甚至更长的时间，奶牛的增长速度将至少保持在10%以上，奶牛养殖场规模的扩张和奶源基地建设力度26、的增强成为必然。xx县乌斯拉台乡坚持诚信、优质、高效的经营方针和以人为本、科学管理的经营理念，积累多年来的生产技术及管理经验，为企业的发展创造了一定的基础。但随着我国市场经济的进一步完善和发展，市场竞争越来越激烈，企业必须在产品的质量、效益和品牌上提高档次，才能在市场上有生存和竞争的能力。因此，在完善现有产品基础上，需要进一步扩大优化产品结构，扩大生产能力。结合乌斯拉台乡发展实际，建设规模奶牛养殖场成为满足市场需求和自身发展的现实选择。（3）促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展。按照本项目奶牛养殖规模计算，需要大量的苜蓿、玉米等草饲料。农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达100元左27、右。本项目的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业的信心和积极性。通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，发展乳制品，延长农业产业链条，实现产供销一体化，扩大畜产品的市场需求，改善城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。同时，项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。同时，该项目还带动加工业、运输业、高效饲料种植业等相关产业的发展，有力地促进地方经济的发展。（4）是建设社会主义新农村，改善当地生活环境的需要。项目所在地，大部28、分奶农还是采取散养的传统养殖模式，这种饲养管理模式造成了畜牧科技应用水平低，牛舍与民房混杂很不卫生，也不符合防疫规定和要求，为一些人畜共患病的传染、流行创造了条件，隐患较大。一些先进的饲喂设备很难得到推广，由于乌斯拉台乡场区养殖，畜禽污水污物的乱排乱放，成为场内环境脏乱差的主要因素之一，影响了社会主义新农村的建设和标准化畜产品生产，已经制约了畜牧业持续快速发展。建成高标准的奶牛规模养殖场后，可起到示范作用，加快奶牛出村入区步伐。规模奶牛饲养场区是农区畜牧养殖专业化、规模化养殖发展的必然产物，是我市畜牧业今后的发展方向，适应了农民经济实力和我市畜牧生产力发展水平。规模奶牛饲养场区的建设，对于促进29、畜牧业发展加强畜牧结构调整，促进畜牧业科技进步，改善农村生态环境，实现畜牧业可持续发展有着十分重要的现实意义。综上所述，本项目的建设符合国家有关产业政策，增加养殖规模和产量，提高企业经济效益；调整农业产业结构，增加农民收入；有利于农业资源的利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧业发展；能够带动相关产业的发展。经济效益、生态效益、社会效益明显，项目的建设是必要的。2.3 项目建设的可行性（1）良好的交通条件和优越的地理位置项目区紧靠省道S315线，离县、市较远，无污染，是发展无公害肉食品产地的最佳环境。（2）丰富的草原资源和饲草料基地该项目地处新疆北麓中天山西段xx县境内喀什河河畔，气候凉爽30、，温度适宜，草场面积大且资源丰富。全乡可利用草场面积55.75万亩。该场通过围栏封育、补种优质牧草、草地施肥、消除毒害草和合理利用等综合措施，增加产草量，增加冷季饲草储备，并通过低产田改造，开垦部分荒漠草场，增加农田面积，作为饲草料种植基地，为养殖业提供了丰富饲草料基地。（3）政府重视近年来，乌斯拉台乡党委围绕“畜牧强场、改革活场、科技兴场、项目富场、旅游促场”的工作思路和发展方向，坚持以科学发展观为引领，以农牧工增收和企业增效为核心，采取切实有效的工作措施，牧业上加大牲畜品种改良、防检疫、草场改良工作力度，农业上积极调整农业种植结构，加快高效种植业的发展，以现代农牧业为核心的各项工作得到推进31、，农牧业生产水平和群众生活水平有了较大提高。（4）资金有保障项目在建设阶段申请移民生产开发资金，在后期生产过程中，乌斯拉台乡采取多元化多渠道融资，增加资金投入，解决农户发展奶牛生产资金不足的问题。（5）社会服务体系健全xx县乌斯拉台乡有畜牧综合服务站，可为养殖户提供从良种繁育、防疫灭病、饲料生产到科学饲养管理等一系列技术服务。第三章 奶业市场分析与销售市场定位3.1 市场分析 3.1.1项目产品市场供求现状及前景分析 近五、六年来全球奶业发展速度明显放缓，增长率一直徘徊在1%2.5%之间，有的奶业发达国家，甚至还出现饱和状态。然而，在亚太地区，则出现了几个奶业发展的亮点，中国、日本和越南的奶业32、都得到了蓬勃的发展。中国进入21世纪前7年的奶业的年均增长率为23%，中国牛奶产量在世界上的排名从21世纪之初的第9名跃升至2009年的第3位，已超越了俄罗斯、巴基斯坦、德国等这些国家。但从人均牛奶占有量看，我国仍然很低。新西兰、澳大利亚的年人均奶类占有量是760公斤，欧盟25国是315公斤，美国是270公斤。而亚洲中奶业比较好的日本和韩国才有65公斤，中国也只是近几年才有较大的提升，2009年的人年均占奶量也不到30公斤。 中国是一个农业大国，同时也是一个畜牧业生产大国。2009年中国的畜牧业总产值已超过1.6万亿元人民币，约占农业总产值的34%，但奶业在农业的总产值中所占的比例仅占2%，即33、使在畜牧业的单项总产值中也只占6%的比例。虽然2009年中国的奶类总产量已经达到了3758万吨，已经成为全球第三大产奶国，但中国绝对不是一个奶业强国，无论是总量、发展规模、生产水平，还是人均占奶量、消费水平或产品质量以及生产管理水平等，与发达国家仍存较大的差距。中国有因而也有巨大的发展空间。乳制品在我国存在着巨大的市场潜力，跨国公司普遍看好我国牛奶及乳制品市场。从1995年起，国外乳业巨头纷纷进入中国市场。至今，全世界排名前20位的乳业品牌已全部进入，争夺我国牛奶业市场。国内现有的知名品牌有伊利、蒙牛、三元、光明、完达山等，这些知名企业在生产规模扩大的同时，纷纷走出“原产地”到外地建厂，以保证34、奶源供应。 新疆畜牧业发展较快，其中奶业的发展最快，已经形成了天山北坡和伊犁河谷、焉者盆地三大优势区域带动全疆发展奶业的格局。2010年全区猪、牛、羊肉产量达到53.75万吨，同比增长11.1%。其中：猪肉产量为8.20万吨，同比增长9.0%;牛肉产量为18.35万吨，增长为22.5%；羊肉产量为27.20万吨，增长5.0%；禽肉产量达到4.55万吨，同比增长28.9%；禽蛋为11.31万吨、同比增长4.7%；牛奶产量 54.37万吨，同比下降0.8%。上半年绵羊毛产量为2.13万吨，同比增长7.1%。全疆牛存栏的51.17%；牛奶总产179.81万吨。据调查，全区年产奶6吨以上的中、高产奶牛35、有10多万头，主要分布在乌鲁木齐至石河子奶业发展经济带。 新疆乳品加工呈现出快速发展势头，以麦趣尔、西域春、金牛、维维、天山畜牧、中洲乳业为代表的一大批起点高、规模大的乳品加工企业引进世界一流的加工设备和工艺，提高了我区乳产品质量，带动了我区奶产业的快速发展。据不完全统计，全区现有乳品加工企业63家，其中日加工能力在100吨以上的有16家，50吨以上的有3家，10吨以上的有44家，全区乳品加工企业日加工能力达到2890吨，较2001年增长180%以上。 近年来，伊犁州直先后引进和建立了新源县伊品酪蛋白、伊宁县雪莲乳业、中洲伊源乳业，扩建了察布查尔县麦科特、州奶牛场伊塔和巩留县可尔德等乳品厂，伊36、力特(11.28,0.07,0.62%)乳业兼并整合了唐布拉一带5个乳品厂。目前，伊犁州直共有各类乳品加工企业30余家。长期以来，伊犁乳产品以工业奶粉为主。近年来，伊犁州直加快了乳产品开发，引进和新建了一批新企业，如伊力特乳业开发的全脂炼乳、奶茶粉等一系列终端奶产品，中洲伊源乳业开发的脱脂奶粉、无抗奶粉、雪梦乳饮、巴哈顿乳饮、学生饮用奶等有机奶，顺利取得南京国环有机奶认证。新源县伊品酪蛋白乳业积极与国际接轨，开发出卡门贝尔奶酪，产品供不应求，远销欧美等国家和地区，结束了伊犁州直乳业单一生产淡奶粉和固态乳品的格局。本项目建成后，生产的牛奶在本地就可销售一空。 3.1.2 项目产品的市场竞争优势分37、析该项目产品主要为生鲜牛奶和良种奶牛，依托伊犁州在奶牛选种、饲养和挤奶、统一收购、统一冷链配送各方面有利条件，可确保牛奶质量安全可靠，繁育的奶牛生产性能优良。3.2 营销策略、方案、模式目前，奶牛场生产的生鲜奶主要是直接由乳制品厂收购或由生鲜乳收购站收购。生鲜牛奶收购价主要是收购者说了算。为加强牛奶销售环节的管理，伊犁州政府依法加强市场监督，规范乳制品加工企业的市场行为，防止奶业生产和消费领域的不正当竞争，禁止加工企业在原料奶收购过程中限收压价，切实维护奶农的合法权益。同时，建立起独立的、具有权威性的第三方乳品质量监测机构，有效化解企业与奶农之间的矛盾。不断推进奶业规范化、法制化进程。本项目建38、成后，坚持各环节严格管理，保证产品质量，充分利用xx现有的生鲜乳冷链物流配送服务体系，将鲜奶继续销售给本地的伊力特、中洲等乳制品企业。3.3 市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析突发事件造成的风险。在市场经济条件下，商品价格的变化，是价值、产、销、供求关系变动的综合反映。2008年下半年发生的“三鹿事件”对我国牛奶业发展造成了巨大的负面影响，人们一时谈奶色变，牛奶卖不出去，奶牛却要维持养殖。奶产业涉及多个环节，各种牛奶质量事件也可能在新疆某地发生，届时，对奶产业打击较大，本项目产品也难以避免此类风险。 奶牛养殖疫病风险较大。近年来各地都不同程度出现了五号病疫情，局部地区甚至疫情较重，39、牛奶不但不能卖，有时还需要对奶牛扑杀，但补偿费又较低。与此同时，相应的奶牛保险机制因保险效益原因没有建立起来，给本项目产品带来了一定的风险。4.3.2 防范和降低风险的对策牢固树立质量第一意识，严格全面质量管理，对每个环节都不放松。发挥龙头企业作用，向上引导奶农建立奶牛协会组织，向下联络乳制品企业，形成龙头企业加协会加农户的利益联结机制，共同维护市场秩序，以全面提升石河子奶业生产的竞争能力和抗风险能力。 通过协会或其它中介组织，把分散的奶农组织起来，进行人员培训、疫病防治，建立有效防疫体系和预警机制。要联合奶业各企业，积极呼吁政府及社会各界理解并支持奶业持续健康发展。一是积极向政府反应当前制约40、奶产业发展的资金问题，二是呼吁保险机构协调解决奶牛保险问题。第四章 建设选址和建设条件4.1场址现状4.1.1地点根据xx县总体规划，新建xx县xx乡xx移民村养殖小区建设项目拟建于xx县xx乡xx移民村。规划占地面积377700平方米。该区域周边为基本粮田用地，适宜种植粮食、油料及饲草料，无任何污染，空气清新，环境极佳，交通十分便捷。4.1.2 场址土地权类别及占地面积依据xx县国土资源局及建设规划部门对拟建项目用地证明和新建项目选址意见，拟建项目在xx县xx乡xx移民村规划区内进行，用地为国有土地。 拟建工程建筑总面积12101.6平方米。4.1.3地理位置 xx乡位于xx县城以东69公里41、处，与唐布拉大草原毗邻，在S315省道沿线，乡域气候凉爽，水草丰盛，是全县牧业大乡，更是伊犁地区重要的畜牧业生产基地，同时也是全州新疆褐牛产地。4.2 场址条件4.2.1场地条件xx县xx乡地处中天山西段，南面是阿吾拉勒山，最高峰海拔高程4077米；北面为博罗科努山，最高峰海拨高程3736米，北西面为科古尔琴山，最高峰海拨3366米，东北面为依连哈比尔尕山，最高峰海拨高程4590米，地貌分高山带地貌、低山丘陵地貌及河谷地貌。场部处在喀什河北岸级阶地上。4.2.2气候条件 xxxx乡地处中纬度地区，因在西风环流作用下，西风气流带着大西洋的水汽，在东、北、南三面受到高大山体的阻挡，水汽提升，在广大42、山区产生降水，是新疆强降水区域之一。是属北温带大陆性山地气候。自西向东，气温随山体升高而降低，降水则随山体升高而增加，布隆地区（场部）海拨1100米，年均温5.7,年降水量350.2mm，10,年积温2369，无霜期104天，xx一带海拨1400米，年均温4.9，10，年积温1916，无霜期92天，年降水量515.8mm。乔尔玛河谷海拨2350米，年均降水量约800mm左右，无霜期在50天左右，最大降水带在海拨2500米，年降水量在800mm以上。年蒸发量为1150mm。灾害性天气为冰雹，多发生在58月份，对农牧业生产危害很大。xx县冬季降雪较稳定，积雪时间较长，降雪日数平均43天，积雪厚度，43、高山区在2米以上，中山区在1.5米左右，布隆河谷地区平均在0.81米。4.2.3水文地质xx县xx乡总体区域位于xx县境内天山深处，但整体又被分成若干区域分插在临乡、临县之中，各区域水资源又不尽相同，布隆地区（场部）年降水量为350.2mm，东、南两面被喀什河环抱，有充足的水资源可利用。xx县xx乡地处山间河谷地带，且处在喀什河谷东端，河谷东高西低，西纵东束，以较大坡度向西倾斜，独特的大区域地形地貌形成了本区气候温和，冬暖夏凉，空气湿润，降水丰富的北温带山间气候，且喀什河从场部中间贯穿而过，是该区域的排泄通道。该区总体降水量比较稳定，但年内分配极不均匀，一般是春季水量小，夏季水量大，所以春旱夏44、洪是水资源开发利用首先应解决的问题。4.2.4设防烈度根据xx县地震局文件规定，拟建场地的地震动峰值加速度值为0.20g，地震基本烈度为8度。4.2.5基础设施条件：（1）交通：建设项目位于xx县xx乡xx移民村，紧靠省道315线，交通较为便利。（2）通讯：项目区设程控电话可通往全国各地，通讯网络覆盖项目区。（3）供电：本场现无电力，用电均属农网线路，建设地点旁设配电房、变压器 ，能保证项目用电负荷。（4）给水：在项目区东南角的绿化带内新打一眼机井，用水泵抽水至项目区供水管网，满足项目区供水。（5）施工条件：该项目在施工期间，可以从xx县xx乡xx移民村现有设施农业项目区，引入水、电可以满足施45、工要求。本工程在施工过程中所需的主要材料包括：钢筋、水泥、砖、木材等建筑材料，xx县的建筑材料市场可以满足本项目的要求。4.3社会经济状况xx县乌斯拉台乡全乡总面积89.2万亩，其中可利用草场面积55.75万亩，耕地属旱作农业区，面积21677亩（在册登记）。2011年底各类牲畜存栏77435头（只），其中牛19981头（优质奶牛11060头）、羊46139只、马9327匹、其他1988只；有养蜂户103户，蜂群11170群。2011年全乡农、林、牧业总产值达到10644万元，较上年增加1692.1万元，增长18.9；农牧民人均纯收入达到7722元，较上年增加1270元，增长率为19.68%，46、人口自然增长率14.53。畜牧业是xx县xx乡的主导产业，特别是改革开放以来，在上级党委和县党委的高度重视下，畜牧业取得了长足发展，基本形成了农区畜牧业和牧区畜牧业相结合的畜牧产业格局，牧业生产力水平和牧民群众生活水平都有了较大提高。但是，畜牧业总体上仍处在传统放牧、粗放管理的落后的生产经营水平上，生产力水平与商品率低下，尤其牧区水利基础设施薄弱，灌溉饲草料地发展缓慢，定居舍饲水平低，抗御自然灾害能力差，严重制约着牧区畜牧业的发展，牧区社会经济欠发达，牧民生活水平明显落后于农区。2011年牧民人均收入 2428元。4.4 法律支持条件新建项目建设符合国家、地方相关法律、法规规定，不会引起法律纠47、纷。第五章 产品方案和建设规模 5.1 发展思路 充分发挥项目区在新疆的地缘优势、资源优势和xx县xx乡的技术优势，通过实施xx县xx乡xx移民村奶牛标准化养殖基地建设项目，将xx县xx乡xx移民村高产奶牛养殖数量扩大到近万头。以该基地为核心，形成奶牛集约化养殖、生鲜乳冷链运输、防疫防病体系、技术和信息服务体系、屠宰加工、牛粪资源循环利用等完整的奶业产业链，成为伊犁州主要的高产奶牛繁育生产示范基地。 5.2 发展方针 依托和发挥xx县xx乡xx移民村的示范和引领作用，建设高标准、现代化的奶牛场和挤奶厅；利用引进的高产奶牛核心群，采用冷冻精液性控配种技术和奶牛胚胎移植技术，加速高产奶牛群体的扩繁48、，构建合理的种群结构；大力推广奶牛生产性能DHI测定技术、TMR全日粮饲喂技术和现代信息技术；配套完善生鲜乳的收、储、运冷链运输体系建设；完善防病防疫体系建设。 5.3 产品方案 序号产品名称数量备注1生鲜乳4320吨泌乳牛每头产奶7.5吨/年2淘汰母牛100头3出栏公犊68头4商品母犊450头5.4 建设规模 新建泌乳奶牛圈舍面积6350；新建标准化挤奶厅1座，面积675 ，以及其它配套设施。新存栏奶牛1200头。泌乳牛单产水平7.5吨以上，达产年牛奶总产量4320吨。 5.5 产品标准 生鲜牛奶标准执行国家GB/T6914-1986.生鲜乳收购标准，包括对生鲜牛乳的感官指标（气味、颜色和组49、织状态）、理化指标（密度、蛋白质、脂肪、酸度、乳糖、非脂固形物、干物质等）。必要时可以进行微生物指标和体细胞数的测定。 第六章 建设地点选择与整体布局 6.1 建设地点选择 根据农业部生鲜乳生产技术规程（试行）关于奶牛场选址的规定，本项目选址符合下列条件: 6.1.1 符合xx县土地利用发展规划，与农牧业发展规划、农田基本建设规划等相结合，合理布局。 6.1.2 地势总体平坦、地势高燥、背风向阳、排水通畅、环境安静，具有一定缓坡，远离山区无风口，并建有条田防风林。 6.1.3 水源充足并符合卫生要求，取用方便，能够保证生产、生活用水。 6.1.4 土质以黑钙土、粟钙土、灰钙土为主。 6.1.550、 交通便利。 6.1.6 项目地点附近为荒地和农田，远离其他畜禽养殖基地，周围5000米以内无化工厂、畜产品加工厂、畜禽交易市场、屠宰厂、垃圾及污水处理场所、兽医院等容易产生污染的企业和单位，距离风景旅游区20公里以上。 根据上述选址原则，本项目标准化良种奶牛场拟选定在奶牛养殖基础及建址条件较好的xx县xx乡xx移民村。 6.2建设项目布局方案 6.2.1 设立相对独立的生活管理区、生产区、饲草饲料供应区、隔离区、无害化处理区。 6.2.2 生活管理区建在常年主导风向的上风向和地势较高处。设有办公、生活、生产辅助设施。生活管理区和生产区要分开。 6.2.3 生产区建在生活管理区的下风向，设臵独51、立的母牛舍、运动场、产房、犊牛舍、荫棚等。各牛舍之间要相对隔离，布局整齐；周围绿化；净道、污道分开；缩短饲草饲料及粪便的运输距离。 6.2.4 饲草、饲料供应区位于生产区或生活管理区的侧位或下位，设臵独立的饲料库、饲料加工车间、青贮窖、干草棚，干草棚中的草垛距房舍在50米以上，有防火设施，有通向场外的通道。 6.2.5 隔离区应设在生产区的下风向或侧风向，隔离舍位于场区的边沿，并有单独通道，便于消毒和污物处理，隔离区的设备要有明显的标志。 6.2.6 无害化处理区位于生产区的下风向的较低洼处，贮粪场的粪污处理设施与生产区、生活管理区之间要保持200米以上的距离。 6.2.7 小区设门卫室、消毒52、车辆消毒池。生产区入口设消毒室和更衣室。 6.3 品种选择 在品种选择上以荷斯坦奶牛为主。 荷斯坦奶牛原产于荷兰，是世界最著名的奶牛品种，因毛色黑白花，又通称黑白花奶牛。荷斯坦奶牛是目前世界上产奶量最高、饲养数量最多的奶牛品种。高产荷斯坦奶牛母牛平均产奶量（365天）可达14000-19000千克。荷斯坦奶牛适应性能良好， 遗传稳定，抗病力强，很多地区均可饲养。 我国饲养的奶牛也以荷斯坦奶牛为主，并形成了“中国荷斯坦奶牛”品种。中国荷斯坦奶牛是利用引进国外各种类型的荷斯坦牛与我国的黄牛杂交，并经过了长期的选育而形成的一个品种，这也是我国唯一的奶牛品种。中国荷斯坦奶牛（中国黑白花奶牛）产奶量高53、，在良好的饲料条件和饲养管理下，平均305天产奶量可达到6500-7500公斤，乳脂率3.5%左右。 第七章 技术方案 7.1 技术路线及流程图 7.1.1 技术路线 实行良种化、标准化、规模化养殖方式，以提高奶牛饲养管理水平为核心，采用性控和非性控结合繁育技术、奶牛生产性能DHI测定和TMR饲喂方式等技术措施，增强奶牛健康，建立高产核心牛群，延长奶牛使用周期，达到提高奶牛单产奶量的目标。 7.1.2 技术流程说明 7.1.2.1 分娩奶牛在产房分娩7天后，转入成母牛舍。进入围产后期（产后15天），饲养管理产后粗饲料以优质干草为主；接着进入泌乳早期（产后16-100天），采用TMR饲养，每天三54、次饲喂、三次挤奶。搞好产后发情检测，产后45-90天内及时配种；再进入泌乳中期（产后101-200天）每天三次饲喂、三次挤奶。精料可相应逐渐减少，尽量延长奶牛的泌乳高峰；然后是泌乳后期（产后201天停奶阶段）每天三次饲喂、三次挤奶，调控好精料比例，加强管理，做好停奶准备工作，为下一个泌乳期打好基础；干奶期奶牛（产犊前60天）的饲养根据具体体况而定，日粮应以粗料为主；围产前期（产前15天）饲养管理，日粮干物质占体重的2.5%-3.0%，并采用低钙饲养法；奶牛临产前15天转入产房。 7.1.2.2 分娩奶牛在产房分娩7天后，新生犊牛从产房转入育犊舍受哺全乳75-90天；90天后断奶，进入犊牛断奶饲55、养期（断奶-6月龄），此段饲养犊牛的营养来源主要是精饲料。随着月龄的增长，逐渐增加优质粗饲料的喂量；6月龄后依次进入小育成 牛饲养期（7-12月龄）和大育成牛饲养期（13-15-18月龄），此段饲养日粮以粗饲料为主，及时调整日粮结构，以确保15月龄前达到配种体重（成年牛体重的75%），同时，注意观察发情，做好发情记录，以便适时配种；然后进入青年牛饲养期（初配-分娩前），饲养青年牛的管理重点是在怀孕后期（预产期前2-3周），可采用干奶后期饲养方式，预防流产，防止过肥，产前21天控制食盐喂量和多汁饲料的饲喂量，预防乳房水肿。最后再循环进入产房。 7.1.3 主要技术参数 7.1.3.1 成母牛淘汰56、率15%。 7.1.3.2 种群比例：生产牛群60%，后备牛群40%，其中后备牛群中犊牛40%，育成牛35%，青年牛25%。 7.1.3.3 犊牛断奶期犊牛日增重900克；育成牛日增重650-850克；新产泌乳中期奶牛日增重0.3-0.5千克。 7.1.3.4 奶牛单产7.5吨。 7.2 物料消耗定额及平衡分析 项目达产年共有奶牛1200头，其中：成母牛800头，后备牛400头；项目消耗主要为泌乳牛群及其它牛群饲草料，泌乳牛饲草料需求量按平均年产乳7.5吨/头计算。项目建成后每年共需饲草料等9000吨，其中：精料1750吨，饲草7200吨，矿物质50吨。牛场所需精饲料由疆内大型饲料厂供应。 项57、目区拥有饲草种植基地约10万亩，除供应本地畜禽饲草还有富裕，而且可开发利用作为饲料饲草地的潜力还非常大。本项目主要在当地购买饲草。因此饲料饲草是有保障的。 青贮料、棉壳所需的量由距奶牛场较近的单位供应，可满足本项目的需要。犊牛全乳由泌乳牛供给。 第八章 工程方案及配套工程 本项目建设良种奶牛标准化养殖场1个，设计方案如下： 8.1 牛舍及辅助设施建设 8.1.1 牛舍建设 奶牛场饲养规模为1200头。建筑总面积12101.6平方米。 （1）牛舍结构:a.基础：应有足够强度和稳定性；防止下沉和不均匀下陷，使建筑物发生裂缝和倾斜。b.墙壁：维持舍内温度及卫生，要求坚固结实、抗震、防水、防火、具有良58、好的保温、隔热性能，便于清洗和消毒，多采用砖墙。c.屋顶：防雨水、风沙，隔绝太阳辐射。要求质轻坚固结实、防水、防火、保温、隔热，抵抗雨雪、强风等外力影响。d.地面：要求致密坚实，不硬不滑，温暖有弹性，易清洗消毒。大多数采用水泥，其优点是：坚实，易清洗消毒，导热性强，夏季有利散热；缺点是：缺乏弹性，冬季保温性差，对乳房和肢蹄不利。e.门：泌乳牛门宽1.8-2.0m，门高2.0-2.2m； 犊牛门宽1.4-1.6m， 门高2.0-2.2m。f.窗：窗户的设置应符合通风透光的要求。窗户面积与舍内地面面积之比，成牛1：12，小牛1：10-14。一般窗户宽1.5-2m，高2.2-2.4m，窗台距地面1.59、2m。（2）牛舍形式: 大棚式：适宜气温在26度以下至18度以上。低于18度地区，要加强保温防寒措施，并增加通风措施。争取做到，冬季舍内保持7-10度左右，夏季舍内比舍外温度低6-9度或最好维持在24度左右，将最有利于清扫、饲喂、牛的繁殖和生产，舍内设有饲槽和自动饮水机，以及采食饲料的通道。平时奶牛在舍内的隔栏休息，并可以自由进出隔栏或去饲槽自由采食青贮和干草。工人只按时间驱赶牛去挤奶台挤奶，并在挤奶的同时喂精饲料。隔栏不需经常清扫，只要开动粪沟内的清粪机，即能将粪便清出舍外。（3）牛床:泌乳牛（160-180）*（100-120）平方厘米育成牛（160-170）*100平方厘米犊牛120*860、0平方厘米（4）饲槽: 可采用混凝土饲槽，为便于机械操作，其长短与饲喂制度有关。如每天喂两次，则每头牛应有0.7-0.8米宽度 ，如饲槽是充分供应自由采食时，则平均有0.3米的宽度。水槽可每15头牛1个自动饮水器。（5）舍内走道: 视清粪设置而定。采用机械刮粪则应为混凝土地面，地面向清粪的方向倾斜2-3%以便清洗，走道宽度与清粪机械（或推车）宽度相适应。同时走道要直，与饲槽毗连的走道要比一般走道宽些，便于牛在采食时其尾后有足够的宽度让其他牛自由往来。如果用水冲洗牛粪，走道应采用漏缝式地板，由钢筋混凝土条做地板，混凝土条必须固定牢固，勿使漏缝变宽。漏缝地板下面设粪沟。目前采用经常将粪冲洗到舍外粪61、池或沉淀池的方式，这样漏缝地板下粪沟应有30度倾斜，以利将粪冲到舍外粪池。牛舍的建设应方便饲养管理，既要利于采光，又要便于通风。修建数栋牛舍时，应与现有牛舍采取长轴平行配置。当牛舍超过四栋时，可两行并列配置。前后对齐，相距10m左右。乳牛舍建筑应包括牛奶处理室、工具室、值班室。在牛舍四周和场内舍与舍之间都要规划好道路。道路两旁和牛场各建筑物四周都应绿化，种植树木，夏季可以遮荫和调节气候。本项目拟修牛舍建筑总面积6350平方米。8.1.2 挤奶厅建设从挤奶厅到牛舍设置通路且足够宽，能够容纳拖拉机刮粪板通过。挤奶厅内的退出通道宽度应适合奶牛刚好通过，这样可避免奶牛在通道中转身。通道可以用胶管或抛光62、的钢管制作。退出通道的设计应该能使躺倒的牛能被顺利移走，方便抓住需要治疗的奶牛。本项目设计挤奶厅1座，建筑面积675平方米。8.1.3 青贮池建设青贮饲料是人们在生产实践中总结出来的一种长期有效保存青饲料的方法。青贮是一项合理利用饲料资源，减少家畜对粮食和牧草的消耗，同时调节青绿饲料的余缺，是促进草食牲畜发展的重要措施。由于大型青贮池填装容量大，青贮原料必须切碎压扁，长度为2-3公分为宜，才能便于压实，大型青贮池青贮料当天切碎压实封顶不易做到，通过试验说明，每天的压实层在40公分以上，多天分装压实可获成功，但第二次添装之前要用薄膜覆盖，在添装的过程中要到逐层压实，越压实越好，把饲料中存有的空气63、尽可能经过压实排出；其次掌握好原料中水份含量，青贮饲料的含水量以6570%最佳，低于65%饲料难以压实，存有空气太多，饲料易霉坏变质，水分高于70%饲料的营养有效成分容易流失；再次青贮原料要求糖含量应为鲜重的2%以上，含糖量越高青贮料的质量则越好。 青贮池为永久性青贮池，下边四角圆滑呈锅底状，便于青贮料下沉,排出空气。采用砖混结构，每隔2米一根水泥柱，共3道圈梁，四壁用砖垒水泥压光。青贮池开工、竣工和填装制作青贮时，可邀请畜牧局技术人员现场指导。青贮池开口一般面向北方较好，在夏季，可减缓裸露青贮料的腐败。本项目设计饲草料棚和青贮窖，建筑总面积1800平方米。8.2 附属设施附属设施主要包括运动64、场、围栏、凉棚、消毒池及粪尿池等。（1）运动场运动场是奶牛自由运动和休息的地方，成年母牛每头2025 平方米为宜。一般多设在牛舍南侧的向阳面并和牛舍相通，要求场地干燥、平坦，为沙土地,有一定坡度，四周建有排水沟，场内有矿物质补饲槽、饮水池,饮水池周围应铺设23m宽的水泥地面，并且向外要有一定的坡度。有条件的园区运动场内还应设凉棚，棚盖应有较好的隔热能力。（2）围栏围栏设在运动场周围，围栏包括横栏与栏柱，围栏必须坚固，横栏高11.2m，栏柱间距1.5m，可用钢管或水泥柱为栏柱，用废旧钢管将其串联起来即可。围栏门多采用钢管横鞘，即小管套大管，作横向推拉开关。（3）消毒池奶牛饲养区进口处应设消毒池，65、消毒池结构应坚固，以使其能承载通行车辆的重量。消毒池还必须不透水，耐酸碱。池子的尺寸应以车轮间距确定，长度以车轮的周长而定。常用消毒池的尺寸一般是：长3.8m，宽3m，深0.1m。消毒池如仅供人和工具车通行，可采用药液湿润，踏脚垫放入池内进行消毒，其尺寸为长2.8m，宽1.4m，深5cm。（4）粪尿池牛舍和粪尿池之间要保持2030m的距离。粪尿池的容积应由饲养乳牛的头数和贮粪周期确定。8.3 配套设施8.3.1 供电 现代化牛场机械挤奶、牛奶冷却、饲料加工、饲喂以及清粪等都需要电，因此，牛场要设在供电方便的地方。本项目用电主要是挤奶厅、深井泵等动力用电和牛舍照明、总负荷280KW, 需加10066、KVA变压器一台。 8.3.2 供、排水 供水：该项目由项目区机井供水。牛场用水量很大，要有充足、良好的水源，以保证 生活、生产及人畜饮水。养殖区给水管网布置成环状，在场内埋设 80mm供水管线和机井水管网连接。 排水：主要是牛场冲洗污水和生活污水，排水体制为不完全分流制，建筑内部的生活污水纳入养殖区西南角污水处理沉淀后排入马场农田干排渠，养殖区外部的雨、雪水排放至绿地或农田灌溉排水渠系统。排水管采用UPVC双碧波纹管，排水管管径为DN200-DN300。5.4.3 消防给水室外给水系统采用的是生活用水和消防用水合用系统，在主干道的给水管网上每隔120米设室外消火栓一座，新建机井一座。给水管采67、用PE管，给水主管管径为DE150-DE300。第九章 环境保护和节能减排 9.1 畜禽粪便对环境污染 规模化畜禽养殖基地产生的污染物主要有污水、固体粪便和恶臭气体规模化养殖基地的粪尿排泄物及废水中含有大量的氮、磷、悬浮物及致病菌，污染物数量大而且集中，尤其以水质污染和恶臭对环境造成的污染最为严重。 9.1.1 水质污染 与水质污染有关的主要参数有BOD、COD、SS，以及大肠杆菌、蛔虫卵、氮和磷等的含量。畜禽养殖基地的污水中含有大量的污染物质,牛粪尿混合排出物的COD值达36000mg/L。据国家有关部门对部分大型养殖基地排出粪水的检测结果，COD超标5070倍，BOD超标7080倍，SS超68、标1220倍。按照目前我国规模化养殖基地对环境污染的管理状况和正常水冲粪的流失率计算，高浓度畜禽有机污水排入江河湖泊中，造成水质不断恶化。畜禽粪便污染物不仅污染地表水，其有毒、有害成分还易渗入到地下水中，严重污染地下水。并难治理恢复，将造成较持久性的污染。 9.1.2 空气污染 养殖基地产生含有大量的氨、硫化物、甲烷等有毒有害成分的大量恶臭气体，污染周围空气，严重影响了空气质量。国际上许多发达国家都对恶臭气体的排放有严格的规定。畜禽养殖基地的恶臭不仅危害饲养人员及周围居民身体健康，并且也影响畜禽的正常生长。 9.1.3 农作物危害 高浓度的污水直接用于灌溉，会使作物陡长、倒伏、晚熟或不熟，造成69、减产，甚至毒害作物，出现大面积腐烂。近年来，规模化畜禽养殖基地的“肥水”造成周围地区农作物危害，农民要求赔偿的现象经常发生。此外，高浓度污水可导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。 9.1.4 畜禽和人身健康危害 畜禽粪尿及废水中含有大量的病原微生物、致病菌及寄生虫卵，并孳生蚊蝇。粪便随意排放会使环境中病源种类增多、菌量增大。病原菌和寄生虫大量繁殖，造成家畜传染病的蔓延，对畜禽产生危害，导致育雏死亡率和育成死亡率升高，不仅给畜牧业造成严重损失，而且会威胁人类的健康。尤其是人畜共患病，目前，已知全世界约有“人畜共患疾病”250多种，我国有120多种。“人畜共患疾病”70、传染源主要是患病动物的粪尿、分泌物、污染的废水、饲料等。我国人口众多，规模化养殖基地主要集中于大中城市的近郊及城乡结合部，养殖业造成的污染事故一但发生，其危害将相当严重。 9.2 环境保护 本项目按照减量化、资源化、循环化理念，以节能减排、综合利用的方式实现环境保护效果，达到环保目的。 牛粪清理采用干清粪方式，由机械自动定时清理，及时收集，全部利用其制做有机肥或制做沼气和沼渣沼液。 节约用水、循环用水，减少排放。养殖基地清洗采用节水型高压微喷工具、污水全部收集用于沼气生产。加强防渗，防止渗透污染。为防止污粪池和沼气池水向地下渗透污染土壤和地下水，将污粪池和沼气池原料地面做成防渗砼地坪，并防雨水71、和雪溶水。 9.3 节能减排措施 缩短运输距离。总图布臵上，采用集中布臵，缩短供料与供能的距离，减少管网长度，从工艺流程设计上考虑使物流、能源供应便捷合理。选择节能设备。在设备选择上，尽量选择节能的设备，综合利用热能、水、电，减少能耗。设计节能电力系统。供电设备选用节能型电力变压器及照明灯具。供电系统根据需要和可能，用电负荷尽量集中布臵，且接近配电室，缩短低压送电距离，可有效降低系统电力输送过程中的电能损耗。 9.4 循环利用 本项目遵循“减量化、再循环、再利用”的循环经济原则，将牛粪便全部用于发酵产生有机肥料，有机肥返还于饲草基地，饲草又用于牛的饲料，形成了完整的循环经济产业链。 9.5 产72、品质量安全措施 9.5.1 加强饲养管理，搞好卫生消毒工作，增强奶牛机体的抗病能力。在奶牛场大门及牛舍入口处定期更换消毒池内的消毒液，牛舍内可用3%-5%煤酚皂液、0.5%过氧乙酸、2%-4%苛性钠溶液、10%-20%漂白粉液消毒液；运动场清除表层土后用10%-20%漂白粉液，围栏用15%-20%石灰乳涂刷消毒。 9.5.2 定期杀虫、灭鼠、灭蚊，粪便进行无害化处理。 9.5.3 拟定和执行定期预防接种和补种计划。 在牛场生产区门口设臵消毒池和消毒室(内设紫外线灯等消毒设施)，消毒池内常年保持24氢氧化钠溶液等消毒药。严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才73、能进入。每年春、秋季各进行一次结核病、布氏杆菌病、副结核病的检疫。检出阳性或有可疑反应的牛及时按规定处臵。检疫结束后对牛舍内外及用具等彻底进行一次大消毒。每年春、秋各进行一次疥癣等体表寄生虫的检查，春季对犊牛群进行球虫的晋查和驱虫工作。发生疫情时迅速隔离病牛，出人人员和车辆要严格消毒，对病牛及封锁区内的牛只实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。病死牛尸体严格按照防疫条例进行处臵。 9.5.4 严格封锁，及时隔离，尽早治疗病牛。为了加强防疫，奶牛场生产区只能有一个出入口，禁止非生产人员车辆进入生产区。场门口设消毒池和更衣室，生产人员进入74、牛舍要更换已消毒的衣服和胶鞋；一般情况应谢绝参观，一旦发生疫情，要迅速把病牛放入隔离舍与健康牛隔离。 9.5.5 贯彻自繁自养原则，减少疾病传播。 要按照动物防疫法种畜禽管理条例.等法律、法规、规章及国家标准的有关规定实施，建立完善的防疫、检疫机制、乳房保健、蹄病防治、围产期保健、犊牛培育等技术规范，加强服务体系建设，防止传播“人畜共患”病和完善服务体系，加强畜牧兽医站力量，确保牲畜及时防疫，杜绝“人畜共患”病的传播。 9.5.6 项目区周围不得有工业企业，不得存在工业三废的污染，使项目区环境优美，空气清新，营造良好的养牛区域。 9.5.7 建设饲料库，使饲料集中存放，解决因饲料霉变带来的危害75、。 第十章 防疫技术设施与保障体系奶畜防疫是实现奶业健康发展的重要因素之一，它涉及到奶畜群体健康，环境保护和人类健康。如英国、日本、美国的疯牛病，韩国和我国台湾地区发生的口蹄疫都造成了重大的经济损失和国际影响。奶畜常见病的危害也很大，据报道，目前全球约2.2亿头奶牛中，70左右患有各类型乳房炎，美国每年因此损失20亿美元，德国损失4.5亿马克，其中因这些疾病所导致产奶量下降造成的损失占60-80，防病治病工作的重要性由此可见。因此养殖中心的防疫工作是养殖工作的重中之重。养殖小区应建立完善的防疫制度，严格按无公害食品奶牛饲养兽医防疫准则NY5047-2001执行。10.1防疫体系的建设目标本项目76、防疫技术设施与保障体系的建设目标是通过建立完善的兽医卫生防疫体系，改善奶牛的生存健康状况，提高奶牛产奶量，保证鲜奶的卫生安全，最大限度降低乳品生产的风险。具体包括：（1）预防和控制传染病的发生。（2）减少消化系统疾病。（3）改善牛群的饲养管理，提高乳品的质量，降低生产费用。（4）减少繁殖疾病的发生。10.2奶牛疫病预防及控制技术10.2.1 疾病控制牛群以结核、布氏杆菌、口蹄疫、疯牛病、乳房病较严重，目前我国境内尚无疯牛病发生，但其它疾病仍较严重。因此从国外购买牛只引进，必须严格检疫和隔离饲养观察。国内外尚有日本157大肠杆菌中毒、英国疯牛病、香港禽流感、欧洲口蹄疫、日本的金黄色葡萄球菌造成的77、牛奶中毒、上海P型肝炎暴发流行，法国李斯特杆菌污染等疾病，对以上疾病也应注意防治。10.2.2生物性污染主要有细菌、病毒、类菌和寄生虫污染。除上述以外，还有黄曲霉毒素和伏马菌素污染，应注意防治。10.2.3化学性污染主要包括：重金属含铅、汞、砷等有害物质的三废（废水、废气、废渣）是环境和食品重要污染源。10.2.4农药污染有机氯农药、P胺磷、六六六、DDT、敌敌畏等农药造成的污染。10.2.5 兽医污染硫胺类、二甲硝茎咪唑、金霉素、四环素、土霉素等药物造成的污染。10.2.6 激素：玉米赤霉10.2.7 饲料污染养殖业中通过混合饲料中引发的食品安全问题，如养猪中添加盐酸克伦特罗引起中毒，从饲料78、中加入动物性产品引起的疯牛病。比利时的二恶英污染肉、奶事件，造成损失高达25亿欧元，这些问题为饲料安全问题敲起了警钟。10.3防疫体系的构建10.3.1防疫机构的建设本项目设立兽医卫生服务中心。其主要职能是：负责奶牛疫病动态监控，制定防疫计划和疫情处理措施；负责对新购进奶牛在隔离检疫期间的检疫和处置；负责对职工进行奶牛疾病防治的培训工作。建设一个隔离饲养场。其职能包括：对新购进的奶牛在与本场牛群混群之前隔离检疫；发生疫情时，用做可疑牛隔离饲养场。隔离饲养场的场址选择在养殖区的下风向区域。10.3.2防疫技术人员队伍的建设在本项目的建设中，主要依托xx县畜牧科技兽医站有关技术力量培训防疫技术人员79、。10.3.3防疫技术保障体系本项目兽医卫生防疫保障体系的建设实施原则包括：（1）防止重大传染病的引入。对所有从外地引进的奶牛，必须进行严格的产地检疫，进入本地区必须在隔离场进行隔离检疫，对牛结核病、牛流行热等进行严格的检疫。（2）对牛群每年定期进行检疫和预防免疫。（3）合理用药，提高乳品的卫生安全性。第十一章 环境影响评价11.1 项目所在地环境现状本项目的建设地点选择在xx县xx乡xx移民村北面，周围无重污染企业，交通便利，环境空气质量按GB3095-1995二级标准评价没有超标的地区。11.2 项目环境影响的因素分析11.2.1项目建设施工对周围环境无较大影响项目生产过程产生的污染物主要80、有废水、固体废弃物、牛粪尿、废气、噪声等，主要来源如下：废水的主要来源：牛舍清洗有一定的废水排放；饲料加工有少量废水排放。固体废弃物：本项目牛舍每年产生大量牛粪便，经过处理后可当作肥料使用。废气：奶牛排泄粪尿产生的臭气。噪声：本项目的噪声来源来自饲料加工车间。11.3 环境保护措施本项目遵照国家环境保护法，本着“三废治理与建设工程三同时”的原则，对“三废”采用必要的治理。11.3.1设计中采用、执行的环保标准（1）畜禽养殖业污染物排放标准（2）锅炉大气污染物排放标准（3）畜禽养殖业污染防治技术规范（4）农田灌溉水质标准（5）关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的通知（劳动部劳资（181、998）48号）（6）建筑设计防火规范（7）建筑抗震设计规范11.3.2废水项目建成后，生产废水拟采用二级生化处理达到国家排放标准后向场外排放。11.3.3废气优化饲料的配料，以提高牛的消化率，减少粪便的排泄量，减少恶臭的产生；加强牛舍通风，同时采用除粪铲车及时清粪，以减少粪便堆放时问。在铲车清粪后，再用水冲洗圈舍，减少恶臭的产生；将粪便处理设施区设在全场的下风向，与其它区的卫生间距应不小于50米；牛舍污水采用暗沟排放；堆肥场粪便要及时覆盖；粪便处理设施区和牛舍周围做好树木绿化可使恶臭降低50。通过以上措施后，养殖小区产生的恶臭气体一般可以得到有效控制。11.3.4 绿化场内绿化是防疫和环境保82、护的重要内容之一，既可改善区域小气候环境，又可减少污染而且美化环境。（1）围墙四周的防护林种植为场区内家畜越冬，降低场外噪音以及灰尘、烟气的进入，减少畜种疫病的传播机会，在场界围墙四周种植3-5行的杨树防护林带。（2）场内绿化：在场内空地，特别是畜舍周围，种植草坪、树木等。11.4 环境影响评价本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，项目投产后对现有场址周围环境都不会造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。第十二章 组织机构管理12.1组织机构xx县xx乡xx移民村党委、领导对xx县xx乡xx移民村标准化奶牛养殖小区建设项目非常重视，并多次实地调研，落实资金筹措方案，成立专门机构；责成专83、职人员，协调各主管部门，为确保项目建设顺利实施，成立了该项目筹建小组、设置项目管理办公室。项目筹建领导小组由xx县xx乡领导及相关部门人员组成，组长由xx县xx乡党委书记担任；办公室设在xx县xx乡xx移民村，筹建组长直接进行项目的实施及技术指导。项目领导小组对项目工程进度，资金使用等负责。12.2 机构职能xx县xx乡xx移民村标准化奶牛养殖小区建设项目筹建小组，在xx县xx乡党委的组织和领导下，负责xx县xx乡xx移民村标准化奶牛养殖小区建设项目筹建的各项工作，具体职责如下：1、负责起草xx县xx乡xx移民村标准化奶牛养殖小区建设项目筹建方案，研究审定可行性研究报告报批和实施工作。2、负责84、xx县xx乡xx移民村标准化奶牛养殖小区建设项目立项、审批、设计、勘察、监理、咨询、招标等手续的办理，争取和组织筹集建设资金及其使用。3、负责xx县xx乡xx移民村标准化奶牛养殖小区建设项目的选址和办理土地征用手续。4、负责协调各方面力量完成筹备、规划、建设任务。5、确保工程进度，按期交付使用，做好各项计划、材料供应、施工管理，确保工程进度。xx县有较雄厚的技术力量和一批成熟的工程技术人员和管理人员，因此只要加强组织和管理，确保工程进度，按期交付使用是完全可行的。6、负责指派工地代表全面负责xx县xx乡xx移民村标准化奶牛养殖小区建设项目的整体项目自开工至竣工各项工作的开展。12.3 项目资金85、管理1、本项目建设资金由项目筹建小组具体负责管理，按地方基本建设资金财务管理办法和国有建设单位会计制度进行管理和核算，实行专户管理，专款专用。按项目投资计划和工程进度及已完成的工作量填写报账申请书，经项目筹建小组负责人签字后，连同所有财务原始凭证，报项目办公室审核后方可到资金专户报账。2、加强资金使用的跟踪检查和审计，严格财务制度。有关部门要定期对资金的拨付、到位、配套、使用情况进行检查，发现问题及时纠正。项目建设单位接受审计部门的审计。项目竣工验收时，附审计部门的审计报告。3、本项目必须加强领导，精心组织，认真实施，保证资金不被挤占、挪用、截留，以保证项目达到预期目标。12.4 项目工程质量86、管理1、抓好工程图纸设计管理工程设计图纸是工程的灵魂，应根据xx县xx乡xx移民村标准化奶牛养殖小区建设项目的实际状况，结合区域环境资源、气候、地域等条件，统筹兼顾、合理布局、突出特点。并委托监理公司和质量监督站进行勘察设计，并及早与技术密集单位联系，做好前期论证咨询工作，组织各级专家对施工图纸进行审查，确保设计质量，符合经济、美观、耐用的要求。2、遵守工程报建和开工许可制度根据项目批准情况，及时向有关部门上报设计图纸、工程预算、工程招标文件、监理及施工合同书、责任状况等有关文件资料，经批准后实施。3、工程的制度建设建立工程质量检查制度，有施工单位、监理部门、建设单位依照国家规范及设计文件执行87、。建立安全生产管理制度，有客观存在安全隐患，工程必须停下，待消除隐患后方可施工，建立综合治理责任制度，同乙方签定责任书，加强人员安全和安全生产管理，确保万无一失。建立技术措施管理制度，确保工程进度和工程质量。4、工程验收管理严格逐项分级分阶段验收制，如隐蔽工程、装饰工程等，每一项技术措施均要进行验收，确保工程质量为优质，每一个技术环节发生问题，都应及时处理。第十三章 项目招投标13.1 项目招标执行文件及标准1.中华人民共和国招标投标法；2. 国家计委令建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定；3. 国家计委、国家经贸委、建设部第七部委第12号令发布的评标委员和评标方法暂行规88、定；4. 国家计委令工程建设项目招标范围和规模标准规定；5. 建设部建筑工程设计招标投标管理办法；6.自治区建设厅新疆维吾尔自治区建设工程招标投标管理办法；7. 自治区发展计划委员会关于工程建设项目招标范围和规模标准规定的通知；8.国家发改委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、民用航空总局、国家广播电影电视总局第2号令工程建设项目勘察设计招标投标办法。13.2 招标范围 根据有关规定工程勘测、设计、监理等服务的采购，当单项合同价在30万元以下时，可以不进行招标；当单项合同估算价在30万元以上时，必须进行招标；设备及材料采购单项合同估算价在50万元以上时，要进行招标；建筑及安装工程均因89、单项合同估算价在100万元以上时，要进行招标。本项目建设单位对勘察、监理、设计不采取招标方式，建筑、安装工程以委托招标形式进行公开招标。13.3 招标组织形式本项目招标的组织形式为委托招标，必须委托具有相关资质的招标代理机构。13.4 招标方式按规定项目应采取公开招标的方式。项目招标采取法人委托具有相应资质的招标代理单位代理招标的形式，由招标代理机构会同项目法人共同组织招标。代理单位负责编写招标文件、组织开标、评标和定标工作。13.5 招标程序建设项目的开标由项目法人和招标代理机构主持，邀请投标单位、政府主管部门和其它有关单位（监督、公正等部门）代表参加。 评标委员会负责评标。项目法人和招标代90、理机构按照招标投标法的有关规定，负责组建评标委员会。组成由项目法人、投资方以及受聘的技术、经济、法律等方面专家的评标委员会。与投标单位有利害关系的人员不得进入评标委员会。评标委员会依据招标文件要求对投标文件进行综合评审和比较，并按顺序向项目法人推荐二至三个中标候选单位。项目法人从评标委员会推荐的中标候选单位中择优确定中标单位。中标单位确定后，项目法人正式发出经主管部门审核备案的中标通知书，并将全部评标结果，按项目隶属关系，按当地相关部门备案。招标基本情况表建设项目名称：xx县xx乡xx移民村标准化奶牛养殖小区建设项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分91、招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察3.4设计14.7建筑工程469.6安装工程监理10.5设备40.3重要材料其他61.5合计600.0情况说明：1.工程勘测费用招投标金额为3.4万元，根据有关规定不采取招标；2.工程设计费用招投标金额为14.7万元，根据有关规定不采取招标；3.工程监理费用招投标金额为10.5万元，根据有关规定不采取招标；4.建筑工程安装费用招投标金额为469.6万元，根据有关规定采取招标。其他费用包括：建设单位管理费、工程造价咨询费、招标代理费、图纸审查费等等 建设单位盖章： 年 月 日第十四章 项目实施进度14.1 建设工期xx县xx乡xx移民村标准化奶牛养殖小区建92、设项目工期为八个月。前期工作将在第1年8月底完成，第1年9月开始开工准备工作，第2年4底前工程竣工验收并交付使用。项目建设进度计划表序号工 作阶 段第1年-第3年第1年8月-第1年8月第1年9月-第2年3月第2年4月1项目前期工作2设计方案施工图3施工准备4工程施工5竣工验收（包括装饰）第十五章 投资估算与资金筹措15.1 编制范围xx县xx乡xx移民村标准化奶牛养殖小区建设项目，建筑总面积123712.9平方米。（1）土建费用；（2）安装费用；（3）工程前期费用；（4）预备费用。15.2 估算依据1、平面设计图2、全国统一建筑工程基础定额3、全国统一安装工程基础定额（2004年）4、200493、年伊宁地区单位估算表5、第1年第二期伊宁工程造价管理信息6、其它影响造价技术资料文件15.3估算指标1、 第一部分费用取费标准为设计费：按工程费用的3.5%；勘察费：按国家计委、建设部颁发的工程勘察设计收费标准（2000年）修订本规定计算，建筑安装工程费的0.8%计取；工程监理费：按照建筑物价局，财政厅新计价房字，（2002）316号文执行，按建筑安装工程费的2.5%计取；工程招投标代理费：按招标代理服务管理暂行办法有关规定计算；造价咨询费：按建筑安装工程费用的4.5计取；图纸审查费按新计价房（2002）92号文执行，按建筑安装工程费的0.14%计取。15.4 固定资产投资工程造价总投资为6094、0.0万元。按费用构成划分：第一部分工程建筑安装费用469.6万元，占78.27%；第二部分室外工程费用60.3万元，占10.05%；第三部分前期费用45.0万元，占固定资产投资7.50%；第四部分预备费用25.1万元，占4.18%。15.5 资金筹措xx县xx乡xx移民村标准化奶牛养殖小区建设项目总投资600.0万元。全部申请移民生产开发资金。投 资 总 估 算 表 单位：万元建设项目：xx县xx乡xx移民村标准化奶牛养殖小区建设项目序号 技术指标项目名称建设规模（）单位价值（元）建筑工程（万元）设备购置（万元）总造价（万元）占比例 （一）建 筑 安 装 工 程 费 469.678.27%195、兽医站342.6380.013.03奶牛舍6350420.0266.74挤奶厅675350.023.65饲料库房2500350.087.56饲料料棚和青贮室1800350.063.07病牛隔离室230350.08.08卫生室204380.07.8（二）配 套 设 施 费 60.310.05%1给排水工程7.010.017.02电气工程7.08.315.33消防及火灾报警工程6.010.016.04监控系统12.012.0（三）工 程 前 期 费 用 45.07.50%1建设单位管理费计费费率1.5%6.32工程勘查费计费费率0.8%3.43工程设计费计费费率3.5%14.74工程咨询费计费费率96、1.1%4.65工程监理费计费费率2.5%10.56招投标代理费计费费率0.7%3.07造价咨询费计费费率4.51.98图纸审查费计费费率0.14%0.6（四）基 本 预 备 费 25.14.18%1基本预备费25.125.1工程总投资=（一）+（二）+（三）+（四）=600.0万元 100%第十六章 财务分析及评价16.1财务分析范围及依据16.1.1 财务分析范围项目范围包括：本项目设计范围内的财务测算及分析。不涉及全场的财务状况。16.1.2 财务分析测算依据（1）国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；（2）国家财政部1992年颁布的工业企业财务制度；（3）国家计委、建设部发布的建设97、项目经济评价方法与参数（第三版）；（4）农业建设项目财务估算和经济评价方法；（5）中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南；（6）商业银行贷款评估实务与参考数据；（7）参考市场同类产品某省及某市价格；（8）建设单位提供的有关基础资料。16.2 财务评价基础数据与参数选取16.2.1 产品成本和费用估算依据及说明（1）产品成本估算的消耗指标各专业提供的数据。（2）项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品的批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是建设期末的含税价格。（3）新增固定资产原值1150.00万元，固定资产折旧98、采用平均年限法，综合折旧年限取15年，项目计算期取16年。固定资产折旧估算详见附表固定资产类别原值（万元）年折旧年限年折旧率年折旧额（万元）房屋建筑物1150150.063372.83 合计1150150.063372.83 （4）项目计算期项目计算期为16年，其中建设期1年，生产期15年。（5）生产负荷根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为项目生产期第1年75，第2年以后均按100计。（6）财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为8，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。对自有资金（即项目资本金）评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报99、告按7计算。（7）利率本项目的利率参照当前国家公告的五年以上贷款利率7.38执行，流动资金的利率按7.29执行。（8）本项目生产定员156人，全年发生工资总额108.00万元，福利费按工资总额的14%、社会统筹按工资总额的33%、教育附加按工资总额的0.7%计算。（9）本项目的修理费，按固定资产折旧的20%计取。（10）本项目销售费按销售收入的1.3%；管理费按每年15万计取。（11）本项目属于税收优惠项目，增值税及企业所得税均免征。16.2.2 生产成本和费用估算水本经济评价是以项目实施后年存栏奶牛1680头进行计算评价的。（1）主要产出物和投入物使用价格本项目主要采用要素法测算项目生产成本100、，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为参考依据。外购原材料、燃料及动力费用本项目所有原材料、辅助材料及水、电等价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初的价格。正常年外购原材料费用估算值为695.14万元，燃料及动力费用估算值为37.21万元。如表12-3所示。养殖小区外购原材料、动力费用估算表序号材料名称单价总消耗量总成本（万元）1外购材料695.14（1）苜蓿干草800元/吨2500吨200.00（2）精料1600元/吨2000吨320.00（3）青贮料150元/吨9500吨142.50（4）矿物质1200元/吨142吨17.04（5）维生素7000元/吨101、8吨5.60（6）药费10.003外购燃料37.31（1）水1.50元/吨16.12万m324.18（2）电0.71元/度18.49万度13.1316.2.3 产品成本和费用分析成本估算指标以第2年为例。年总成本费用：1518.56万元年经营成本：1518.56万元年固定成本：208.74万元年可变成本：1309.82万元年总成本费用估算详见附表 单位：万元序号项目合计第1年第2年第3-9年（每年）第9-16年（每年）1商品销售收入33217.00 1689.00 2252.00 33217.00 2税金及附加 3变动成本费用25759.84 1309.82 1746.43 25759.84 102、4工资福利等2339.62 106.34 159.52 2339.62 5折旧1092.45 72.83 72.83 1092.45 6长期费用摊销7期间费用225.00 15.00 15.00 225.00 8修理费218.55 14.57 14.57 218.55 9总成本费用29635.46 - 1518.56 2008.35 29635.46 16.3 财务评价主要计算报表分析：在预测项目销售收入时，假定生产量等于销售量，不考虑库存因素，且正常年份实际生产能力等于设计能力，第1年即为75%生产负荷，以后每年均为100%生产负荷。产品属于税收优惠项目，增值税及企业所得税均免征。详见下表：103、销售收入估算表序号产品名称及规格年产量销售价销售收入（万元）1生鲜奶7000吨2680.00元/吨1875.002公犊400头200.00元/头8.003母犊300头1,000.00元/头300.004淘汰牛100头6.900.00元/头69.007合计2252.001.损益及利润分配该表反映了本项目投产后，年利润及整个经济寿命期内的累计利润，盈余公积金，按利润的10%计取。以第2年为例年利润总额146.20万元，详见下表:预计损益表序号项目合计第1年第2年第3-16年（每年）1商品销售收入33217.00 1689.00 2252.00 2税金及附加0.00 3变动成本费用25759.84 104、1309.82 1746.43 4工资2339.62 106.34 159.52 5折旧1092.45 72.83 72.83 60.00 7期间费用225.00 15.00 15.00 8修理费218.55 14.57 14.57 9总成本费用29635.46 1518.56 2008.35 10利润总额3581.54 0.00 170.44 243.65 11所得税0.00 12可分配利润3581.54 170.44 243.65 13盈余公积金358.15 17.04 24.37 14本年应付利润0.00 15未分配利润3223.38 153.39 219.29 2.财务现金流量全部投资105、现金流量，是以全部投资作为基础，计算表明，在项目寿命期内企业可获得的累计净现金流量为2445.48万元。财务内部收益率FIRR=22.39%，现金流量详见下表（全部投资）。项目合计建设期经营期第1年第2年第3-15年（每年）第16年现金流入34366.95 1761.83 2324.83 2382.33 经营收入33217.00 1689.00 2252.00 2252.00 回收固定资产余值57.50 57.50 回收流动资金0.00 折旧1092.45 72.83 72.83 72.83 长期费用摊销0.00 现金流出28586.09 1150.00 1445.73 1935.52 197106、8.60 固定资产投资1150.00 1150.00 前期费用固定资产再投资利息支出流动资金经营成本29635.46 1518.56 2008.35 2008.35 营业外净收支销售税金及附加退税所得税前净流量4630.86 -700.00 243.27 316.48 373.98 所得税所得税后净流量4630.86 -700.00 243.27 316.48 373.98 累计所得税后现金净流量4630.86 0.00 0.00 0.00 财务净现值2445.48 1761.83 2324.83 2382.33 投资回收期4.87年财务内部收益率22.39%16.4财务指标分析16.4.1 107、财务盈利能力分析1.静态指标（以第3年为例）(1)投资利润率=年利润总额/投资总额=219.29万元/1150万元*100%=19.07%注：计算公式（1）中，年利润总额为所得税前年利润总额。2.动态指标(1).财务内部收益率财务内部收益率FIRR=22.39%(2).财务净现值(ic=8%)财务净现值NPN=2445.48万元13.4.2 不确定性分析项目经济评价所采用的数据来自预测和估算，因而效益的计算就存在不确定性，为了分析不确定性因素对经济评价结果的影响，必、须进行不确定性分析。包括盈亏分析，以预测项目所承担的风险，现作分析如下：(1).盈亏平衡分析：按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点108、（BEP）式中：F年总固定成本 P满负荷时年产品销售收入 T满负荷时年总可变成本 V年销售税金 本项目的盈亏平衡点为：BEP=F/(P-T-V)*100%=51.80%项目的盈亏平衡点为51.80%，计算结果表明，该项目在达到设计能力51.80%，销售收入达到1166.70万元，企业就可以保本。 16.5财务评价结论从上述财务评价看，所得税后财务内部收益率高于行业基准收益率（ic=8%），投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还期满足贷款机构的要求。从敏感性分析看，项目抗风险能力较强，财务评价结论项目可行。第十七章 研究结论17.1结论奶牛养殖场建成后，可以向基地周围推广，满足养殖户对优质奶109、牛的需要，带动本地畜牧业产业化的发展，发展本地经济。其次，可以加快农业产业化结构调整的步伐。通过本项目的推广、引导农民饲养户，由饲养原来的劣质奶牛向饲养优质奶牛转化，由利润低向高利润转化，大力调整、优化产业结构，坚持有所为有所不为的原则，发挥比较优势，借此来提高我市乃至我省畜产品的国际竞争力，从而克服因加入WTO带来的冲击。第三，示范农业产业化经营模式。建立基地，由基地向周围推广，基地提供优质的服务，充分发挥其品种优势，逐步形成区域性、规模化的生产基地，带动千家万户农民进入市场，增强农民抗御市场风险的能力，大力推进产业化经营进程。第四，建立高产奶牛繁育基地引进胚胎移植高科技技术，填补我市胚胎移110、植的空白，对引进高新技术有着深远的意义。通过该项目的实施，将大大提高当地农民收入，使畜牧业，特别是养牛业成为当地新的经济增长点，带富一方百姓。综上所述，发展奶牛养殖项目，符合公司+基地+农户的产业化发展方向，当地又有丰富的资源优势。同时，随着人们生活水平的不断提高, 对绿色奶产品的需求越来越大,而且国家为提高全民素质，正逐步推行学生每天一杯牛奶计划，为发展奶牛养殖和奶产品销售提供了一个前所未有的发展机遇，奶类产品消费将会逐年增加, 奶类产品市场销售空间大，市场前景广阔, 经济效益良好，社会效益明显，因此该项目的建设是十分必要和切实可行的。17.2 建议（1）建议建设单位抓紧项目建设的前期工作，多方筹措落实资金，确保资金及时到位，如期运作发挥效益。（2）本项目在生产过程中要特别注意奶牛的配种繁育、疾病防治工作，以保证正常生产运营。（3）建议项目在实施第一年，应当以推广先进技术和生鲜乳质量为核心，重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳质量的工作，以降低经营成本，抵御市场风险，使项目的实施能够顺利进行（4）本项目具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。建议各级政府和有关部门给予大力支持，使项目早日实施，发挥其预期的各项效益。