1、现代农业开发区优良肉鸡品种资源场建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月现代农业开发区优良肉鸡品种资源场建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月71可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日第一章 项目摘要1.1项目名称xx省xx鸡品种资源场建设项目1.2建设性质 新建1.3承担单位xxxxxx养殖有限责任2、公司1.4主管部门xx省农业厅1.5建设地点xx市xx区现代农业开发区1.6建设年限项目建设期一年，自农业部批准建设起一年内完成基本建设任务，第二年达到项目效益目标。1.7建设规模与产品方案建设规模本项目建设以“xx鸡的保护、选育、扩繁、推广”为核心，加强保种与选育。项目内容：新建土建工程5538m2，其中育雏舍691.2m2、育成舍1296 m2、原种鸡舍777.6 m2、产蛋舍1684.8m2、淘汰鸡暂存舍518.4m2、孵化室、消毒间、维修间、兽医化验室、实验室等铺助用房570m2；室外道路、场内给水排水、室内外电气、污水污物处理、饮水池等附属工程；新增实验室仪器设备、养殖孵化设备等。产3、品方案建立xx鸡核心保种群1000羽，选育群2000羽，另引进若干国内优质肉鸡种鸡，对xx鸡品种性能进行改良。至2008年底达到年产xx鸡父母代3万套、优质商品xx鸡配套系300万羽的生产规模，基本建成区域性家禽育种创新平台。1.8投资估算和资金筹措投资估算项目新增固定资产投资总额估算为318万元，其中：土建工程投资163.30万元、附属工程投资50.35元、仪器设备（设施）购置投资75.90万元、引种15.00万元、工程建设其他费用投资8.45万元、不可预见费估列5.00万元。资金筹措本项目申请中央投资150万元，企业自有资金168万元（有银行存款证明）。项目所筹资金将严格按照投资计划实行专4、款专用。1.9项目运行费本项目建成后正常年份运行费为451万元。主要用于购买饲料、药剂等256万元，支付水、电等费用26万元，工资57万元，修理费用16万元，管理费用30万元，财务费用5万元，销售费用40万元，折旧费21万元（详见第十三章）。项目建成后，可年提供xx鸡父母代3万套、优质商品xx鸡配套系300万羽，年销售收入496万元，项目年流动资金50万元，能够确保正常运行。1.10效益分析经济效益分析本项目年新增xx鸡父母代3万套、优质商品xx鸡配套系300万羽，按照现有同类产品目前的市场价格估算（母苗每只3.5元，公苗每只0.3元），年销售收入96万元，商品鸡苗300万羽按每只1.3元计算5、，销售收入390万元，另加淘汰鸡等副产品收入10万元，可实现销售收入496万元。经测算，年新增净利润45万元，投资利润率12.33%，内部收益率13.68%，财务净现值167万元，静态投资回收期7.97年，生产能力盈亏平衡点73.37%。社会效益分析：（1）鸡肉是我国人民动物蛋白的重要来源，在禽类肉食品消费中占重大比例，是人民生活中的传统肉食品，养鸡业的发展事关我国农业、畜牧业经济的兴旺。本项目养殖和保护的xx鸡，具有生长速度快、外貌亮丽、肉质鲜美、抗病力强等特点。选育、繁育及推广该鸡种，使xx鸡能发挥更大的生产和经济效益，对发展我国养鸡业，满足人民日益增加的需要，增加出口创汇都会起重要作用。6、（2）本项目实施可为社会提供xx鸡父母代3万套，配套商品雏300万羽，效保护xx鸡遗传资源，提高xx省优质鸡的遗传性能和品质，丰富地方优质鸡及其产品的市场，加快xx鸡的普及和推广。本项目可带动xxxx、宁波、绍兴、嘉兴等地区约1500多农户发展养鸡生产，加快我省优质鸡品种的普及和更新换代，丰富地方优质鸡及其产品的消费市场，增加农民收益,满足消费者需求。农民可充分利用荒草山坡等自然资源放养优质地方鸡，节约成本，提高综合效益。按正常年份估算，每只优质xx鸡可产生68元利润，鸡农饲养300万只商品鸡可获利2000多万元，社会效益十分显著。第二章 项目建设的必要性和可行性2.1项目背景家禽业现状我国的7、家禽生产以鸡为主。自上世纪八十年代初期以来，为满足当时消费量的需要，外来的高产、快速品种得到大力引进推广，在二十多年间我国禽产品跃居世界前列，但也同时形成产业总量相对过剩，市场供求相对饱和的不利局面，我国家禽业进入了从量变到质变的关键时刻。当前以优质禽产品研究开发为代表的产业结构受到高度重视。根据联合国粮农组织统计，2004年我国存栏鸡42.15亿羽，占世界的四分之一，其中近十年开发推广的优质黄鸡占据56%的市场份额并继续由长江以南向北方扩展。从当前和今后国内外家禽业发展的趋势看，优质禽产品生产不仅逐步成为国内家禽业的主流，而且在世界家禽业中的地位也将进一步提高。目前欧洲市场上销售的优质肉鸡（8、标签鸡）价格远远高于一般良种快大鸡。特别是我国加入WTO后，良种肉鸡产业因生产成本和产品质量等原因无法与国外产品竞争，但我国以地方优良禽种为代表的优质鸡产品在国内外市场上将呈现越来越强的竞争力。优良地方禽种遗传资源保护开发倍受重视家禽遗传资源是生物多样性的重要组成部分，是长期驯化培育形成的宝贵资源，对其进行开发利用可能在类型、质量、数量上给肉、蛋、奶和毛皮等畜牧业深加工带来创新。近百年来，世界范围内畜禽品种数量下降的现象日益严重，据统计，仅我国就相继有44个畜禽地方品种被确定为濒危资源，有17个品种已经灭绝。1992年在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会上，共有168个国家签署了生物多样9、性公约,说明对于遗传资源保护，国际社会已达成共识。我国也先后出台了一系列旨在加强禽种遗传资源保护与管理的法律法规和政策文件，1998年来共投入1.6亿元资金实施“畜禽良种工程”建设项目，建立完善了国家家禽基因库和100多个地方品种资源场、保护区，并以地方品种为素材，培育出一大批畜禽新品种、配套系。目前各省都在争相开发地方优良品种资源,优质鸡生产规模迅速扩大。广东、福建、江西等省在地方鸡种保存、开发利用方面取得了重大进展，形成了大规模产业化生产。 xx鸡的历史与现状 xx鸡是我国优良的肉蛋兼用型鸡种之一。根据国家畜禽品种志记载，xx鸡体型较大，外形近似方而浑圆，公鸡体格健壮，羽毛紧密，头昂尾翘。10、红色单冠、直立、中等大小，肉垂、耳叶红色、眼球略小、虹彩橙黄色；啄稍弯曲，端部红黄色、内部褐色；母鸡体态匀称，骨骼较细，全身羽毛基本黄色，基部褐色，肉垂、耳叶红色红色单冠、虹彩橙黄色。xx鸡的主要特点是前期生长快、早熟易肥、抗病耐粗、适应性强。它主产于今xx市xx区的山地和平原地带，尤以沙质土壤的围垦棉麻产区居多。因其优秀的内在品质而倍受国内外消费者喜爱，七八十年代曾畅销港、澳、日本，也是国宴用品。最近二十年来，受国外高产、快速产品的冲击，至2003年xx鸡在原产地已处于濒临灭绝状态，目前仅在国家地方禽种资源基因库（中国农科院家禽科学研究所）内保留一个小群体。 2.2 项目的必要性和意义 实施11、该项目是家禽业可持续发展战略的重要内容 生物多样性是生态平衡的重要体现,也是人与自然和谐统一的重要标志、经济社会可持续发展的种质源头。xx鸡具有适应当今市场需求的诸多品质，特别是它的肉质优异可与广东惠阳胡须鸡媲美，同时它也是我市唯一录入国家畜禽地方品种志的禽类，具有相当的学术地位，因此极富有开发利用价值。通过项目实施，运用现代育种技术和手段，做好原产地保护文章，可使xx鸡这一地方品种的主要优良性状得以系统保存，生产性能提高，选育纯系，开发配套系，从而增加农民收入，社会意义深远。实施xx鸡种质资源原产地保护与利用是体现都市农业内涵的重要方面都市农业的一个重要内涵就是人文文化和品牌，而其中畜禽文化12、是指人类社会实践中创造的有关畜禽生产的物质、精神财富的总和。在漫长的岁月中，各族人民在不同自然条件和社会经济、技术背景下，有意或无意地对畜禽群体进行持续不懈的选择，创造了形形色色的地方品种，这些品种具有地域特征，不同程度的带有历史的痕迹，铭记着民族文化的烙印。xx鸡也是如此，它是老祖宗遗留下来的宝贵遗传资源，千百年来经过群众性的选育从而形成了xx鸡独特的体型外貌和生产性能。本项目的实施以xx鸡作为育种素材，借助其独一无二的人文和品质特性，做精品、出名品，形成一定的规模和产业延伸、带动效应，打响xx鸡品牌，为都市农业创造亮点，意义重大。 实施xx鸡种质资源原产地保护与利用是促进农民增收、农业增效13、的重要手段 根据市场调查，当前我省及周边经济发达地区对优质肉鸡的需求量极大，同时我省“七山二水半分田”的地形格局也便于农户充分利用荒山草坡、林地果园等自然资源放养土鸡，达到增收致富的目的。随着养殖规模的扩大，养殖户十分注重接受新品种，要求有更多更好的鸡苗供应，然而根据有关部门的统计挑查，我省年产6500万只肉用土鸡中有75%以上的苗雏是从苏、皖、赣调入，这些品种性能良莠不齐，隐含疾病风险，因此建立我省自己的优质鸡育种和研发基地，生产我省地方特色的优质鸡市场缺口相当大，经济和社会效益十分可观。本项目实施后将充分利用xx鸡的优良种质特性，通过优质种苗和成熟技术的推广，增加供种数量，满足市场需要，支14、撑和带动农户，从而促进xx鸡产业化发展。 实施xx鸡种质资源原产地保护与利用是贯彻新时期“工业反哺农业”政策的重要举措 改革开放以来，我省我市经济取得了长足发展，以xx区为例，各项主要经济指标多年来一直稳居xx省县区级前列。在国民经济快速增长的同时，党和政府始终把“三农”问题放在新时期工作的中心位置，并为此提出“以工促农，以城带乡”政策，着力加大公共财政对农业的投入。通过本项目实施，以我市的经济实力，适当注入资金，扶持种质资源保护和开发利用这相长期持续性的工作，形成以种源为龙头的产业链，良性循环带动农民致富，功在当代，利在千秋。 2.3项目可行性 实施地点环境优越,前期工作已展开 项目实施地位15、于xx鸡原产地xx市xx区。xx地形多样，以平原为主兼有山地和水域；总的气候特征为：冬夏长，春秋短，四季分明，光照充足，雨量充沛，温暖湿润。xx鸡原种场区位于xx现代农业开发区，属于围垦地带，三面环水并伴绿化带,远离都市和工业区，自然隔离条件较好，整体环境适合开展家禽育种和繁殖工作。 项目承担单位xx养殖有限责任公司是02至07年xx区农业龙头企业，现有员工85名，主营水产和家禽养殖，地域横跨苏、浙、闽数省，近在xx现代农业开发区内就租赁有1366亩水面和耕地，04、05、06连续三年产销过千万，至2006年末，公司净资产超过千万。2005年9月，公司斥巨资从国家地方禽种基因库引进纯种xx鸡116、500只，进行原产地饲养，2006年5月，原产地xx鸡通过省级种质资源评估。 产业基础雄厚 xx区工业发达,交通等基础设施先进,有着华东最大的苗鸡批发市场,2005年全年销售商品苗鸡1.4亿只,销售网络延伸至湖南、湖北、安徽、江苏、福建、广东等地，在物流、信息流方面优势十分明显。 保护开发技术积累深厚,参加成员结构合理 技术依托单位xx市农科学院畜牧研究所从1961年起就从事xx鸡种源历史变化、主产区饲养数量、退化原因的调查分析、记录、保存和选育工作。19751981年，该所是“xx鸡品种资源调查和选育”项目的主要完成单位，并于1981年获得xx市科技成果二等奖，19811984年主持“新浦东17、鸡配套研究及推广”项目获国家科技进步三等奖，19911992年主持实施“xx省优良肉鸡品种推广及配套饲养技术”项目并获1993年全国农牧渔业丰收二等奖。19972001年主持实施xx市重大科技项目“优质黄鸡配套组合及产业化技术研究与开发”荣获2002年xx省科技进步三等奖。因此，该所在xx鸡和我国优良地方鸡种的研究开发方面技术资料积累深厚，实践经验丰富，育种方法运用成熟。 方案的技术组成员的学科分类包括遗传育种、兽医防疫和饲养营养、环境工程等，专业比较齐全。成员均具有独立开展业务工作的能力，同时与国内有关科研院所保持长期的合作关系，网络资源齐备。政府重视，政策和外部环境良好2005年12月底通18、过的中华人民共和国畜牧法明确指出，各级人民政府应当采取措施，加强畜禽遗传资源保护,畜禽遗传资源保护经费列入财政预算。畜禽遗传资源保护以国家为主,鼓励和支持有关单位、个人依法发展畜禽遗传资源保护事业。国家和省级分别建立或者确定畜禽遗传资源保种场、保护区和基因库，承担畜禽遗传资源保护任务。同时，“十一五”期间,随着国家提出建设社会主义新农村的宏伟目标,各级政府对农业农村的财政投入力度大大加强。xx区政府对xx鸡种质资源保护与利用十分重视，区政协已将该项目列入2007年重点议案,由专人重点督办。另外本项目土地已予落实，农业、环保、国土、科技等部门在各个方面给予相关扶持。第三章 市场供求分析及预测3.19、1市场现状分析（1）市场土鸡、蛋及优质鸡的产销情况我省养鸡业历史悠久，地方品种多，生产水平较高。九十年代后，养鸡业开始从数量增长转到质量提高上来，特别是2000年以后，中速黄羽肉鸡和放养土鸡的饲养量与日俱增，初步建立了外来品种和地方良种鸡繁育体系。2006年全省鸡蛋产量达18.0万吨，肉鸡出栏量已达2.1亿只，其中上市的中速黄羽肉鸡和放养土鸡达1.5亿只，约占全省年出栏商品肉鸡的70%。随着经济的发展和居民消费结构的变化，市场对优质地方肉鸡的需求量迅速增长，尤其是经放养的优质地方鸡更是供不应求。据调查，肉鸡消费仅上海市及xx省内的xx、宁波、温州、台州市，对优质肉鸡的日需求量高达50万只以上，20、且价格是快速型肉鸡的1.5倍左右，土鸡蛋走销各大、中、小城市超市与卖场，产品供不应求。xx鸡在经济发达的以上海为中心的长三角地区及本省xx、宁波、温州等城市已树立了较佳的品牌。（2）规模化养殖对种鸡供应的影响我省养鸡业的规模化程度高，目前规模饲养出栏肉鸡已占全省总出栏量的82%，其中一半以上是大中型养殖场(户)经营的，最大的场年出栏仿土鸡500多万只。随着养鸡生产规模的不断扩大，规模养鸡场(户)十分注重接受新品种，要求有更多、更好的种鸡供应，因此优质的地方鸡品种将越来越受规模养殖场(户)的欢迎。3.2市场对优质种鸡供需预测近几年来国家对建设用地实行严格控制，畜禽养殖业的建设用地也受到了影响，但21、近几年各地充分利用山坡地、果园、树林、竹园资源丰富的优势，因地制宜地发展家禽业，进行园地放养、圈养优质鸡，使优质地方品种鸡苗的市场需求量迅速增长，并且园林、园地放养的鸡饲养时间长质优价高，养殖场(户)收入可观，每只净收入已达25元。因此，养殖场(户)对优质鸡种苗的需求量很大，仅我省规模养殖场户对优质地方苗鸡的需求量就在1.5亿只以上，而我省现有种禽场所能提供省内养殖场(户)养殖的优质地方品种苗鸡只有5000万只左右，有三分之二以上的苗鸡需从省外调入，由于这些调入种苗、种蛋的品种性能良莠不一，也容易导致一些烈性传染病的传入，使鸡农蒙受损失。本项目建成后，每年可向社会提供xx鸡父母代种苗3万套，可22、生产优质配套系苗鸡300万羽，基本可满足我省及周边省区部分优质地方品种苗鸡的需要。3.3价格预测本项目xx鸡是优质地方鸡种，形成的xx鸡配套系苗鸡售价在每只1.22.0元左右，种鸡苗每套可达3040元。3.4 市场竞争力分析项目建设单位的xx鸡种鸡和商品苗鸡品种属于优质肉用鸡和优质蛋用鸡，且适应性强、成活率高，既可以在平原圈养、又可以在山区粗放饲养，商品鸡及土鸡蛋销售价格高，养鸡户经济效益较好。项目建设单位是省内较大的地方鸡保种及育种场，在省内外市场上建立了良好声誉，具备很强的竞争力。今后的市场，将是产品质量和价格的双重竞争，尤其是产品的质量。xx鸡生产基地是xx省首批无公害家禽生产基地，加上23、禽肉、鸡蛋又是人们生活中的必需品，因此在质量和价格上都具有明显的竞争优势。3.5 市场风险分析本扩建项目采用先进的保种、育种技术，保证了xx鸡保存及配套利用的可行性。在先进技术作保障的同时，可以做好xx鸡种苗供应，对农民进行低成本散放养技术培训，使饲养成本控制在较低的水平。商品鸡主要供应上海、福建、江西、江苏及本省的杭、温、甬等地，可以确保产品销售无风险。综合本项目的技术、生产和产品销售等各个方面的情况，公司实施本项目具有一定的抗风险能力。3.6营销策略（1）本项目依靠优良的种鸡品质、管理规范和技术力量，为市场提供优质鸡种及技术服务，建立从种质到加工的产业链一条龙，解决养殖户的后顾之忧。（2）24、依靠各级畜牧技术推广机构体系和销售网络推广应用鸡种，在各地建立饲养xx鸡及其配套系的示范场，使广大养殖户认识其优点和饲养效益，不断扩大饲养对象。（3）建立“龙头企业+合作社+农户”经营模式，并逐步加以完善，不断扩大饲养量和辐射面，带动xx鸡产业的发展。第四章 项目承担单位的基本情况项目承担单位xxxxxx养殖有限责任公司是2002至2007年度xx区农业龙头企业，注册资金50万元。现有员工85名，主营水产和家禽养殖、苗木蔬菜种植，基地横跨苏、浙、闽数省，近在xx现代农业开发区内就租赁有1366亩水面和耕地，2004、2005、2006连续三年产销过千万，至2006年末，公司净资产超过千万。 425、.1种质资源情况2005年9月，公司从国家地方禽种基因库引进纯种xx鸡1500只，进行原产地饲养，至今已成功繁育出祖父母代纯种xx鸡种鸡核心保种群500只、选育群1000只。2006年5月，原产地xx鸡通过省级种质资源评估并取得地方品种资源生产和经营许可。4.2现有养殖设施情况xx鸡种质资源场原有建筑面积2500平米，其中保种选育区鸡舍1200平米、孵化厅200平米、生产配套用房600平米，行政用房500平米和部分饲养设施。现已于2007年3月在农业开发区签下养殖用地152亩，规划设计及招标工作已完成，将于2007年5月下旬实施基础设施建设，至2007年9月底全部竣工,同时养殖设备购置到位。426、.3人员情况项目承担单位现有员工85名，下属xx鸡品种资源场员工12名，其中技术4人，其余均为经过培训的熟练饲养人员。公司重视技术、科研及生产管理，并和多家高等院校建立有合作关系。4.4技术依托情况本项目技术依托单位xx市农业科学院分设畜牧、水产、蔬菜、园艺等七个专业所和实验、信息两个中心,其中畜牧研究所拥有专业技术人员6人,包括专门从事家禽育种的研究员1人，中高级畜牧兽医师5人。该所在xx鸡和我国优良地方鸡终的研究开发方面技术资料积累雄厚，实践经验丰富，育种方法运用成熟,拥有多项科研成果。4.5现有资产与财务状况至2006年底，项目建设单位资产总额1305.22万元，固定资产336.55万元27、，负债合计15.74万元，负债率1.21%，流动比46.93，速动比32.36；销售收入1462.46万元，利润总额258.26万元，总资产报酬率23.55%，净资产报酬率23.94%。详见审计报告2006年资产负债表和利润表附件。4.6管理体制种鸡场实行场长负责制，下设生产部、技术部、营销部、财务部、办公室、合作社，制订了全面质量管理手册和生产饲养规程，实行严格的管理责任制和奖罚制度，建立了“龙头企业+合作社+基地”的生产经营模式。开展统使用商标、统一企业标准、统一提供苗鸡、统一提供饲料、统一饲养规程、统一技术服务、统一加工销售和统一结算分配等八统一服务。同时建立了规范的免疫和用药档案。制订28、了xx鸡肉用系农业部行业标准、肉用xx鸡xx省地方系列标准，健全了各项规章制度，包括生产管理制度、销售服务制度、安全卫生管理制度、质量保证制度、不合格产品处理制度等，并严格按绿色、无公害的要求组织生产。形成了符合实际的一套标准化管理模式。第五章 项目地点选择分析5.1 选址原则 符合育种畜禽建场要求,远离主要交通干道和居民区,防疫、隔离条件较好。 5.2 项目实施地点的选择 项目选址位于xx区现代农业开发区内,属于围垦沙地区,面积152亩,场区三面环水并伴有成熟绿化带,南北均有道路与公路相连,距交通干道2000米以上,具有相对独立的环境,自然隔离条件较好。 5.3 项目实施地点的基本情况 自然29、条件.1气候项目建设地处于亚热带季风气候，四季分明，春早秋短夏冬长。气候温暖潮湿，年平均气温16.5度，无霜期304天；平均降水天数136.5天，年平均降水量1098.3毫米，年最大降水量为1572.8毫米，最少降水量为630.9毫米，年平均蒸发量1467毫米，全年主导风向NE、N。.2水文场区距离钱塘江2000米左右,政府对江岸防洪工程进行了大规模修筑,可应对300年一遇的特大洪水,确保本项目不受水患危害。.3地质场区位于三角湾堆积平原,主要由xx湾潮流带入的泥沙堆积而成,地势平坦空旷,高程56.3米,地质条件属于围垦沙质土壤,为地震六度区。交通条件场区距xxxx国际机场29公里、杭甬高速公30、路入口35公里、xx城区45公里，交通十分便利。饲料供应种鸡场所需饲料由定点饲料加工企业依据配方加工供应。公用配套条件.1供电与通讯场区配置100KVA变压器供电，应急情况下配置100KVA柴油发电机，可满足全场生产、生活用电;通讯、互联网设施齐全。.2供水生产用水以深井水为主,生活用水直接接通自来水，xx自来水厂日供水能力为30万吨，可满足本项目生产及生活用水要求。.3燃料供应项目生产中所需燃料可就近直接购买。第六章 工艺技术方案分析6.1主要技术工艺流程 本项目按现代化种鸡场要求设计生产工艺流程，实行流水线生产作业，生产工艺流程分为：育雏育成产蛋（家系保种）孵化销售，各工艺流程简述如下：育31、雏从15周龄。采用专用的多层立体育雏笼养设备。育成饲养种鸡从6周龄17周龄，采用二层育成笼，18周龄后转入产蛋舍。产蛋（家系保种）从2060周龄，种鸡产蛋、制繁。采用三层专用产蛋笼，每笼养母鸡3只，人工授精繁殖，公母比1：25，日集蛋四次，种蛋经高锰酸钾-甲醛醺蒸（20分钟）后入蛋库。保种群采用家系个体笼养殖，每个家系选留3只公鸡、45只母鸡，300日龄后留选1只公鸡、30只母鸡。孵化温度38.537.5、相对湿度75%，贮存种蛋，采用依爱19200型孵化器孵化，18天落盘，21天出壳。1日龄种苗MD疫苗免疫注射。6.2饲养工艺技术要点有适宜的环境条件环境对种鸡的健康和生产力有着多方面影响。因32、此，为保证鸡的健康及生产力的充分发挥，首先建立完善的消毒防疫设施，对生产区与生活区完全隔离，人员从消毒间进出，车辆由消毒池消毒后进入生产区，生产区内单元分隔，有效切断病源水平传播；其次，还必须为其创造适宜的环境。在环境诸因素中起主导作用的是温度和湿度。在温度方面： 17日龄雏鸡适宜温度为3329，产蛋鸡适宜温度为1628。育雏舍装有热风炉供热系统，产蛋鸡舍装有湿帘等降温和通风设施，炎热夏季舍内温度不超过32，确保种鸡产蛋性能发挥。在湿度方面，各阶段种鸡采用专用笼养设备，纵向机械通风，保证鸡舍的湿度不会过高。自动饮水各类鸡群均采用乳头式自动饮水装置，保证各类种鸡都能喝到洁净、新鲜的清水。喂料控制33、育雏、育成、产蛋鸡均采用人工定时、定量饲喂。质量控制建立种鸡测定、分析、检验和计算机育种管理系统，生产监控系统。6.3保种、选育方案与技术路线保种方案保种的关键是保持群体中所有位点的基因种类，避免无害基因在群体中消失。假如没有选择、迁移的影响，近交和遗传漂移是导致基因在群体中消失的主要因素。因此，如何控制保种群体中的近交，降低随机遗传漂移的影响，是保种工作成败的关键。当群体过小时，基因频率每代随机变化的范围就大，群体最后难以保住。因此，在保种方案制订时，即进行科学设计。对原种xx鸡，各世代的后代选留采用家系等量留种法保种，各个家系都要留下数量相等、公母比例相同的后代做种用，这样有利于保存更多的34、基因不被丢失，构成遗传变幅尽量宽广的群体，即保留30个家系，比例1：10，每个家系10只母鸡，共30只公鸡、300只母鸡。除家系330只外，还保留每个家系的同胞4只公鸡，组成150只公鸡、1650只母鸡的群体作为核心保种群，防止原种xx鸡基因的遗失。对xx鸡蛋用型选育群及肉用系，均保留150只公鸡、1650只母鸡群体的核心群，使核心保种群总存栏数达到5000套。选育方案蛋用型选育群：由原多蛋系选育群（A系）组建，主要采用群体选育方法，通过表型选择，有选择性地选留产蛋率高、蛋大、就巢性弱、适应性强的群体，朝专业化土鸡蛋生产方向发展，形成专门化品系。肉用系：通过多个世代的选择，现已达到较高的生产水35、平和纯合度，在近年各地家禽育种和生产实践中，已证明作为二系配套的母本，三系配套的第一或第二母本，四系配套中的一个或二个母本，成绩均佳。所以选育方向是核心群继续开展世代选育，提高遗传稳定性，生产群采用群体选育方法，运用现代科学技术，通过遗传改良，适当加快其生长速度，提高胴体载肉量等方面在现有基础上的进展，提高农户的养鸡效益，适应市场需求。商品配套系优质型肉鸡生产配套模式：国内优质黄鸡xx鸡肉用品系F1杂xx鸡肉用品系商品鸡（优质型）中速型生产配套模式：国内优质黄鸡xx鸡肉用品系商品鸡（中速型）6.4技术路线原有的高产鸡群肉用系基础群（B系） 群体选育家系选育肉用系基础核心群生长快、繁殖性能好生长36、快、肉质优一世代二世代优秀家系扩群建立肉用系核心群三世代扩繁建立肉用系生产群四世代生产性能测定优质高产商品代推广应用 6.5疫病净化及防疫逐步建立影响生产力的疫病实验室监测，淘汰带病鸡，减少垂直传播的疫病，统一免疫程序，阻断各区块疾病水平传播。严格控制药物，强调饮用水的卫生标准。6.6选种程序xx鸡种苗鸡：体重在28g以上，活泼有神，绒毛整洁，脐部干燥，腹部柔软，大小适中，反应灵敏。淘汰毛色等明显不合格品种特征的鸡只和弱雏。育雏鸡一般在第五周搬至育成舍，于五周末清点鸡数，计算成活率，然后可以进行初选。初选要求：公鸡体重285g以上，一般保留30%-40%，选择早熟性好（主要为鸡冠开始转红），脚37、黄，胫细长，无胫毛，无畸形脚，无青脚和白脚鸡。母鸡体重250g以上，初选主要淘汰一些跛脚、关节肿胀、生长受阻、杂毛、青脚和白脚鸡。在12周龄左右对鸡群进行复选。选出需要测定数目的留种群，公鸡体重1250 g以上，一般要选出300只；母鸡体重850 g以上，选出2600只左右。16周龄（上笼）时再次选择，公鸡体重1500g以上，选出150只；母鸡体重1100g以上，选出1300只。选择要求严格、细致，主要从以下四个方面进行：头部和冠：头部清秀，眼睛亮而有神，冠厚而直立，肉垂大、鲜红，断喙正常，喙短稍弯。毛色：羽毛要求丰满紧凑，毛孔较细，色泽光亮，金黄均匀，淘汰有麻毛和灰色底毛的不合格鸡。脚：脚型38、要正常，无跛脚和畸形脚，无关节肿胀；脚色要黄，淘汰青脚、白脚鸡及脚胫带毛鸡。体型：紧凑结实，胸宽背厚平直，翅紧贴，尾羽高翘，呈“元宝”状。注意选择体重的均匀度，淘汰体重偏小和偏大的。产蛋期定期对鸡群进行挑选，淘汰体弱不合格的鸡。选择健康状况良好、无病残、精神状态好，冠、髯丰满、鲜红。趾骨薄而软，间距大，可以放得下三指。肛门呈扁圆形，大而湿润。腹部大而柔软，皮肤松弛，耻骨和龙骨末端的间距可以放得下四指。6.7设备选择饲养设备设施要求生产群每3只母鸡占位一小笼，三层全阶梯笼饲养，保种群单笼饲养；性能测定数据可靠性必须保证，应在设备上作相应满足；配合力测定平养；小试阶段每个组合不少于200只鸡，屠宰39、试验在实验室制订的统一标准下完成。 孵化和实验仪器设备等选型(1) 仪器设备配置原则与依据：根据填平补缺原则，参照种鸡场现有仪器设备性能情况进行选购。(2) 项目建设所需的新增仪器设备。见表6-1表6-1 项目需新增仪器设备表序号仪器设备名称产品型号单位数量金额（万元）来源一实验室仪器设备5.101冰箱BYY-300台10.25xx2干燥箱DHG-9140A台10.50xx3多孔恒温水浴HH-8台20.40xx4移液器P20套11.00上海5高速离心机3K30台10.95上海6生物显微镜YSZ-H台22.00南京二养殖孵化设备70.801育雏设备总成四层层叠式组307.50北京2个体测定笼总成40、四层阶梯式组1005.00北京3育成设备总成四层阶梯式组1507.50北京4产蛋设备总成四层阶梯式组1608.00北京5孵化机19200型套36.00北京6出雏机19200型套37.50北京7真空饮水机QF-CRP-A21只3000.30xx8湿帘MT系列m21002.00xx9风机1250型台151.50xx10高压冲洗泵250BAR台20.50xx11发电机及配套设施200KV台125.00xx合计75.90第七章 项目建设目标7.1保种目标 常年保持1000只鸡群，其中用于家系等量选留法保种的公鸡保持在170只、母鸡830只，保持原品种体形外貌特征和生产性能，确保遗传基因不漂变。 7.241、选育目标 肉用系:要求体形外貌特征符合本品种特征，生产性能达到以下指标：成年母鸡体重1.9千克，公鸡2.7千克，72周龄成年母鸡年产蛋130枚以上。 蛋用系：要求体形外貌特征符合本品种特征，生产性能达到以下指标:：成年母鸡体重2千克，公鸡2.5千克，72周龄成年母鸡年产蛋140枚以上。 7.3配套系性能指标 中速型优质配套系母系种鸡年产蛋量155枚左右，商品鸡90日龄体重达1550克，料重比2.62.8:1。 特优专用型配套系母系种鸡年产蛋量165枚左右, 商品鸡120日龄体重达1500克，料重比2.93.2:1。在进行配套组合性能测定的基础上，确认并建立中速及优质配套系23个。 7.4基础建42、设任务 本项目xx鸡种质资源保护场新建土建工程5538m2，其中育雏舍691.2m2、育成舍1296 m2、原种鸡舍777.6 m2、产蛋舍1684.8m2、淘汰鸡暂存舍518.4m2、孵化室、消毒间、维修间、兽医化验室、实验室等铺助用房570m2；建设排污处理设施等附属工程；购置配套养殖、孵化、防疫和实验设备等。 7.5 基础建设布局 布局原则 1、功能分区明确 2、卫生防疫条件合格 3、物理隔离与联系方便兼顾 4、净道、污道分离，车流、物流通畅 5、废弃物符合环抱要求 平面布置根据上述平面布局原则和场区的形状及外部条件，将场区一分为二：南部为生产区，北部为办公区、生活区。 生产区内建筑物分43、三片布置，分别为保种区、培育区、生产区。其中保种区布置在生产区的最南部，培育区在生产区的中部，生产区在北部，各区之间有隔离带隔离，贮粪间、污水处理系统建在生产区南侧。在场区四周及办公生活区和生产区之间设置围墙，生活区与生产区之间建有消毒间和消毒池，分别供人和物出入。 新建设的种鸡舍在生产区的西部，孵化厅设在生产区的北部；生活区与种鸡舍、孵化厅之间，有独立的进出口通道。项目总体布局见项目平面布置图。7.6总体规模本项目可存栏xx鸡保种群1000羽，使其种质资源得到保护；进行xx鸡纯系选育,使选育群达到2000羽；引进其他优良地方鸡种筛选配套组合23个,至2008年底达到年产xx鸡父母代3万套、配44、套商品雏300万羽以上的生产规模，基本建成区域性家禽育种创新平台。第八章 项目建设内容本项目建设以“xx鸡的保护、选育、扩繁、推广”为核心，加强保种与选育。项目内容：新建土建工程5538m2，其中育雏舍691.2m2、育成舍1296 m2、原种鸡舍777.6 m2、产蛋舍1684.8m2、淘汰鸡暂存舍518.4m2、孵化室、消毒间、维修间、兽医化验室、实验室等铺助用房570m2；室外道路、场内给水排水、室内外电气、污水污物处理、饮水池等附属工程；新增实验室仪器设备、养殖孵化设备等。具体建设内容如下。8.1土建工程按现代化生态型种鸡场的生产技术、工艺和环境要求进行建设。（1）新建育雏舍3幢16间45、，砖混结构，2幢14.4m12m，1幢28.8m12m，高3.2米（檐口），有隔热层。总造价：300元691.2m2=20.74万元。（2）新建育成舍二幢30间，砖混结构，每幢54m12m，高3.2米（檐口），有隔热层。总造价300元1296 m2=38.88万元。（3）新建xx鸡原种鸡舍二幢18间，砖混结构，其中：原种母鸡舍一幢12间，43.2m12m，高3.2米（檐口），有隔热层；原种公鸡舍一幢6间，21.6m12m，高3.2米（檐口），有隔热层。总造价300元777.6 m2=23.33万元。（4）新建产蛋舍三幢39间，砖混结构，其中：原种产蛋舍一幢12间，43.2m12m，高3.2米（46、檐口），有隔热层；其余产蛋舍一幢15间，54m12m，另一幢12间，43.2m12m，高3.2米（檐口），有隔热层。总造价280元1684.8m2=47.17万元。（5）新建淘汰鸡暂存舍一幢，砖混结构，43.2m12m，高3.2米（檐口），有隔热层。总造价260元518.4m2=13.48万元。（6）新建孵化室、消毒间、维修间、兽医化验室、实验室，总面积570m2，总造价19.70万元。本项目土建情况详见表8-1。表8-1 土建工程建设表序号建设内容项目类型结构单位数量单价(元)使用金额(万元)1育雏舍三幢16间新建砖混结构m2691.230020.742育成舍二幢30间新建砖混结构m212947、630038.883原种鸡舍二幢18间新建砖混结构m2777.630023.334产蛋舍三幢39间新建砖混结构m21684.828047.175淘汰鸡暂存舍新建砖混结构m2518.426013.486孵化室新建砖混结构m22003507.007消毒间新建砖混结构m2903002.708维修间新建砖混结构m2802502.009兽医化验室新建砖混结构m2804003.2010实验室新建砖混结构m21204004.80合计5538163.308.2附属工程场区道路按各功能分区的要求，场区净道设计长600米、宽5米，道路面积为3000平方米，为水泥混凝土路面，设计水泥路厚度16厘米，每平方米造价5048、元，计15万元。新增电路场内新铺设电线1500米，及鸡舍照明设施、树电线杆4根,需要6.30万元。场内养殖排污处理设施场内新建污水管长850米，需投资4.25万元；污水排放设施、污物的处理场地和沼气处理池，需要投资12万元；共需投资16.25万元。污水处理工艺按照“固液分离-水解酸化-厌氧消化”的一级生化处理工艺路线进行，主要由预处理、调解池、厌氧发酵、好氧过滤、生物过滤等工序组成。鸡粪收集用于加工有机肥料，污水进入酸化池，通过水解沉淀后流入厌氧发酵池，经过发酵过滤，可直接作为肥料用于蔬菜、果园；酸化池和厌氧池产生的污泥并入鸡粪加工成有机肥料；沼气池（100立方米）产生的沼气通过管道进入贮气池49、，经脱水、脱硫后向集中供气，提供清洁能源。整个工程充分利用地形落差，实现自流排放，减少运行成本，同时做到粪便、污水多层次利用和多次增值，实现环境效益、经济效益和社会效益的统一。主要工程有：1、预处理池20立方米；2、一级厌氧发酵池（沼气池）50立方米；3、二级厌氧发酵池（沼气池）50立方米；4、好氧过滤池20立方米；5、生物过滤池20立方米；6、监测井一座、窖井四只；7、贮气池及输气管道组成的沼集中供气工程。污水处理工程工艺流程图如下：沼气沼气利用气水分离器脱硫塔贮气池二级厌氧池一级厌氧池 酸化池固液分离集水池鸡场污水污泥污泥污泥粪渣好氧过滤种鸡场生物过滤水池鸡粪堆肥加工活性有机肥料果园饲料地50、蔬菜地储水池新建成长30米、宽20米、深2米的水池，蓄水1200吨，并增加消毒等设施，共需投资6万元。水泥地坪场内新铺水泥地坪1700平方米，为水泥混凝土地坪，设计水泥路厚度12厘米，每平方米造价40元，计6.8万元。以上附属工程共需投资50.35万元，详见表8-2。表8-2 附属工程建设表序号建设内容项目类型结构单位数量单价(元)合计(万元)1室外道路工程新建水泥路m230005015.002室内外电气工程新建含电线杆m1500426.303场内养殖排污处理设施16.253.1污水管道新建砖混m850504.253.2沼气池新建砖混100120012.004储水池新建砖混m31200506.51、005水泥地坪新建水泥m21700406.80合计50.358.3仪器设备根据项目建设目标和产品生产要求，本项目需购置的主要生产配套仪器设备共需投资75.90万元。详见表8-3：8.4引种从国家家禽基因库引进纯种xx鸡种鸡1500只，确保xx鸡核心保种群的更新;另引进江西广丰鸡种鸡750只、江西宁都黄鸡种鸡750只，对xx鸡品种性能进行改良，以形成优质肉用系和蛋用系两大系，并最终开发出商品配套系，以适应市场的需要。本项目共引进种鸡3000只，每只50元，共计15万元。表8-3 新增生产仪器、设备表序号名称产品型号来源单位数量单价(元)合计(万元)一实验室仪器设备5.101冰箱BYY-300xx52、台125000.252干燥箱DHG-9140Axx台150000.503多孔恒温水浴HH-8xx台220000.404移液器P20上海套1100001.005高速离心机3K30上海台195000.956生物显微镜YSZ-H南京台2100002.00二养殖孵化设备70.801育雏设备总成四层层叠式北京组3025007.502个体测定笼总成四层阶梯式北京组1005005.003育成设备总成四层阶梯式北京组1505007.504产蛋设备总成四层阶梯式北京组1605008.005孵化机19200型北京套3200006.006出雏机19200型北京套3250007.507真空饮水机QF-CRP-A21x53、x只300100.308湿帘MT系列xxm21002002.009风机1250型xx台1510001.5010高压冲洗泵250BARxx台225000.5011发电机及配套设施200KVxx台125000025.00合计75.90第九章 投资估算和资金筹措9.1投资估算依据（1）农业部基本建设财务管理规定（2)）国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)（3）农业项目经济评价实用手册(第二版)（4） 各专业的设计手册（5）企业提供的有关项目资料9.2投资估算和资金筹措固定资产投资估算说明根据项目建设内容和建设要求，按照xx省民用建筑安装工程预算定额、价格信息，以及市54、场同类仪器设备、养殖设施等价格，以及项目费用编列规定等，对项目的土建工程、配套工程、设备仪器、引种及其他费用进行估算。其中：不可预见费按不高于工程和其他费用的5%估列。新增固定资产投资估算根据项目建设内容，项目新增固定资产投资总额估算为318.00万元，其中：土建工程投资163.30万元、附属工程投资38.35元、仪器设备（设施）购置投资75.90万元、引种15.00万元、工程建设其他费用投资13.45万元、不可预见费估列12.00万元。具体投资估算详见表9-1。表9-1 项目建设总投资估算表序号项目名称数量单位单价(元)投资(万元)项目类型建筑形式或型号一建筑安装工程5538163.301育55、雏舍三幢16间691.2m230020.74新建砖混结构2育成舍二幢30间1296m230038.88新建砖混结构3原种鸡舍二幢18间777.6m230023.33新建砖混结构4产蛋舍三幢39间1684.8m228047.17新建砖混结构5淘汰鸡暂存舍518.4m226013.48新建砖混结构6孵化室200m23507.00新建砖混结构7消毒间90m23002.70新建砖混结构8维修间80m22502.00新建砖混结构9兽医化验室80m24003.20新建砖混结构10实验室120m24004.80新建砖混结构二场区附属工程50.351室外道路工程3000m25015.00新建水泥路2室内外电气56、工程1500m426.30新建含电线杆3场内养殖排污处理设施16.25新建3.1污水管道850m504.25新建砖混3.2沼气池100m3120012.00新建砖混4储水池1200m3506.00新建砖混5水泥地坪1700m2406.80新建水泥三仪器设备75.90（一）实验室仪器设备5.101冰箱1台25000.25新增BYY-3002干燥箱1台50000.50新增DHG-9140A3多孔恒温水浴2台20000.40新增HH-84移液器1套100001.00新增P205高速离心机1台95000.95新增3K306生物显微镜2台100002.00新增YSZ-H（二）养殖孵化设备70.801育雏57、设备总成30组25007.50新增四层层叠式2个体测定笼总成100组5005.00新增四层阶梯式3育成设备总成150组5007.50新增四层阶梯式4产蛋设备总成160组5008.00新增四层阶梯式5孵化机3套200006.00新增19200型6出雏机3套250007.50新增19200型7真空饮水机300只100.30新增QF-CRP-A218湿帘100m22002.00新增MT系列9风机15台10001.50新增1250型10高压冲洗泵2台25000.50新增250BAR11发电机及配套设施1台25000025.00新增200KV四引种15.00新增江西广丰鸡种鸡750只503.75江西宁都58、黄鸡种鸡750只503.75xx鸡原种鸡1500只507.5基因库引种五工程建设其它费用8.451可研报告编制费1.22设计费4.03监理费1.04招标费1.05建设单位管理费1.25六不可预计费5.0七项目总投资318.00八资金来源中央投资150万元建设单位自有资金168万元流动资金估算根据流动资产额和流动负债额得到本项目运行期所需流动资金50万元，详见附表9-2。表9-2 流动资金估算表 单位：万元序号项 目周转天数周转次数投产期达 产 期34561112生产负荷(%)601001001001001流动资产1.1应收帐款152412.420.720.720.720.71.2存货41.2659、1.661.661.661.6原材料301212.821.321.321.321.3燃料、动力30121.22.02.02.02.0在产品152413.018.518.518.518.5产成品152414.219.819.819.819.81.3现金30126.58.18.18.18.1小计60.190.490.490.490.42流动负债50730.140.440.440.440.42.1应付帐款30.140.440.440.440.43流动资金30.050.050.050.050.04流动资金增加额30.020.09.2资金筹措本项目固定资产投资为318万元。资金筹措：申请中央财政资助1560、0万元，企业自筹资金168万元。本项目流动资金50万元企业自筹解决。第十章 建设期限和实施的进度安排10.1实施期限项目建设期一年，自农业部批准建设起一年内完成基本建设任务，第二年达到项目效益目标。 10.2实施的进度安排项目的建设单位已组建了项目领导班子，具体负责和领导本项目的实施。为使项目早日建成，提高产品的市场占有率，计划一年半内全面建成，建设完成后第一年投入运行，达到设计能力的60%，第二年后达到设计能力的100%，各项工作可以交叉进行。具体实施进度详见表 10-1。表10-1 实施进度计划表序号年 月进 度20xx第二年5681012246810121可行性研究和审批立项2初步设计361、施工图设计4土建工程5设备购置6设备到货、安装、调试8试运行阶段9投产10竣工验收第十一章 土地、规划和环保11.1项目建设用地与规划本项目在企业原养殖场内进行新建，不涉及土地征用。企业原土地采用承包经营使用，已签订了有关承包经营合同。本项目新建规划完全按土地承包使用协议中有关规定进行，土地所有方无异议。11.2 环境保护环境现状分析养鸡业是传统农牧业，具有良好的生态效益，项目建设单位对环境质量十分重视，在筹建种鸡场时已经根据要求规划了污水污物处理设施，项目一旦进入实施首先应按生态养殖的要求进行建设，对环境基本无影响。项目设计方案已经xx区环保部门审核，污水经处理后，能达标排放，同意建设。主要62、污染物及治理措施项目建成后产生的污染物主要是鸡粪。对鸡产生的粪便进行综合利用，收集并经发酵后一部分用作鱼饲料，其余部分经发酵后用作有机肥料使用；病死禽按防疫要求深土掩埋或焚毁，出雏后的蛋壳等作为肥料，与鸡粪一起处理；工作人员产生的生活污水经处理达标后排放，生活垃圾收集后由城市环卫部门统一集中处理，不造成环境污染。项目建设单位原已建的养殖场已经xx区环保局多次测定证实，各项污染指标均达标（附xx区环保局证明材料）。因此，对种鸡场的排泄物和废弃物等按环保规定进行处理后，对环境不会产生影响。污水处理本项目仅有栏舍冲洗时会产生一部分污水，但数量不会很多，每天处理污水5吨，并达到一级污水排放标准。设计采63、用的环保标准工艺和达标要求按国家、省环保和农业部门制订的有关标准执行。当地环保局已同意建设单位对种鸡场进行筹建。综合利用本项目为实施可持续发展战略，对鸡粪和污水采用干湿分流,进行综合利用，干粪经生物发酵无公害处理后供作有机肥料, 施用于无公害蔬菜、瓜果和花卉苗木的种植上；污水经无害化处理后浇灌农田，实行减量化、无害化和资源化（沼气）利用。鸡粪和污水综合利用工艺流程下图。本项目实施后，鸡的排泄物和污水通过排污系统，并采用清洁生产等技术，鸡种场的排泄物和污水完全能进行综合利用。 11.3 消防管理严格消防管理，种鸡舍、鸡棚、辅助用房等重要场所均应留有消防通道，配置消防设施，做到专人管理，定期检查，64、消除各种消防隐患。11.4安全生产与劳动保护 项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律、法规和规定，建筑防火按有关建筑设计防火规范设计，职工上岗前进行职业培训及安全教育。执行安全生产和防疫操作规程，对职工发放劳动保护用品，并定期进行健康检查，确保安全生产。按照国家有关动物防疫和畜产品安全法律、法规、规章和标准的要求，建立健全免疫、用药、检疫、消毒、疫情监测等一系列规章制度和技术操作规程，严格按照无特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫与用药档案，实行规范化运作。充分发挥国家动物疫情测报网xx区动物防疫监督所的设施设备和技术力量，加强对基地内疫情监测、兽药残留检测、免疫效果检测，及时调整防治措施65、和用药方案，确保产品安全。第十二章 项目组织管理与运行12.1项目建设期组织管理在xx省农业厅的管理监督下，为确保项目的顺利完成，项目承担单位将采取以下主要措施：（1）建立项目建设管理组织。本项目成立项目领导小组和项目实施小组。领导小组由区农业局、区财政局、企业成员组成，区农业局任领导小组组长，领导项目的实施，协调各有关部门互相配合，落实配套资金，解决承担单位难以解决的问题，督促检查项目保质保量按期完成及资金的合理使用。项目实施小组由xxxxxx养殖有限责任公司抽调人员担任，公司法人杨福生任实施小组组长，对领导小组负责，并接受省农业厅和畜牧兽医局的监督，具体负责项目实施方案的制定与组织实施，保66、质保量按项目要求如期完成。项目建设期间，由农业部门技术把关，财政部门资金把关，建设部门土建质量把关，环保部门治污把关。使项目建成高科技、高质量、低能耗、节能环保的优质工程。（2）本项目建成后，纳入项目承担单位的组织管理体系中，产权归项目承担单位所有。项目承担单位组织机构如下：总经理技术经理推广经理副总经理供销部防疫环卫计 划 财 务 部办 公 室行政后勤饲养选繁发（3）资金实行专项管理制度。由xx市xxxx养殖有限责任公司财务科对项目建设资金实行“专项存储、专项管理”，严格按投资计划和实际工作进度划拨建设资金，保证专款专用。（4）实行项目招投标制和工程监理制。项目土建工程、设备采购按国家有关规67、定执行，实行项目招投标制和工程监理制。12.2项目运行管理项目建成投产后，按照现代企业制度和国家级种猪场的规范要求，建立有效的经营管理模式。一是健全经营管理机构，推行生产经营责任制。项目建成投产后，实行企业分工责任制，由经理负总责，生产、技术、经营分块负责，并层层推行生产经营责任制。二是健全、完善规章制度，严格执行“鸡场卫生防疫制度”，实施科学免疫程序。三是加强售后管理，及时掌握种猪和商品猪质量反馈信息，并实行技术跟踪服务，帮助客户解决实际问题。四是合理确定劳动定额，积极组织生产经营管理人员和技术人员参加包括业务深造等多种形式的业务培训，为尽快投入正常生产做好准备。严格规范操作，切实执行“饲养68、管理操作规程”。新职工必须进行培训后才能上岗。12.3项目建成后正常运行的成本费用本项目建成后正常年份运行费为451万元。主要用于购买饲料、药剂等256万元，支付水、电等费用26万元，工资57万元，修理费用16万元，管理费用30万元，财务费用5万元，销售费用40万元，折旧费21万元（详见第十三章）。项目建成后，可年提供xx鸡父母代3万套、优质配套系xx鸡雏300万羽，年销售收入496万元。项目年流动资金50万元，能够确保正常运行。第十三章 效益分析与风险评价13.1生产能力分析项目建成后，新增固定资产318万元，项目建成后第二年投产60%，第三年起正常生产，全年可提供xx鸡种鸡苗3万套，配套x69、x鸡苗雏300万只。 13.2销售收入、销售税金和附加估算价格确定原则依据项目建设单位现有生产成本费用水平和利润率，参考省内外同类产品价格，及当时的市场供求状况合理确定。 销售收入与销售税金估算按项目进度安排，第二年投产60%，第三年起正常生产后，全年可提供xx鸡种鸡苗3万套，销售价格按每套3.2元计算，收入96万元；商品苗鸡300万只，按每只 1.30元计算，收入390万元；另加淘汰鸡等副产品收入10万元，项目每年可实现销售收入496万元。根据国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知 国税发2001124号的文件精神，本项目为种鸡生产，按国家税收政策免交产品税。详见70、表13-1“销售收入估算表”。表13-1 各年新增销售收入 单位：万元序号产品名称投产期生 产 期23456-10111生产负荷（%）601001001001001002种鸡苗销售收入5896969696963商品鸡苗销售收入2343903903903903904其他收入610101010105合计29849649649649649613.3总成本费用估算（1）原材料费：包括饲料费用和防疫费及低值易耗品。饲料费用：项目年需饲料1000吨，按每吨饲料2200元估算，则年需饲料费用220万元。防疫费及低值易耗品：估算项目年需防疫、医药费约16万元，低值易耗品费用约20万元，合计36万元。本项目原材71、料费为256万元。 （2）燃料、动力费用：项目投产后，估算燃料、动力（含供水用电）费用约26万元。其中：水费为6万元，电费为20万元。 （3）工资及福利费用：项目正常生产，种鸡需要人员20余人，人均年工资按2.5万元计，福利费用和社会保障费等按工资总额的14%计，则年工资及福利费用为57万元。 （4）折旧费用：折旧按平均年限折旧法计算，建筑物折旧年限为20年，年折旧率为5%；设备折旧年限为10年，年折旧率为 9.5%，残值率取 5%。固定资产估算中第二部分其它费用和预备费进入递延资产进行摊销，摊销年限为 10 年。本项目折旧和摊销详细计算见表 13-2。由表 13-2 可见，本项目年折旧和摊销72、费为21万元，固定资产余值105万元。 （5）年修理费用：为维持项目的正常生产，每年按新增固定资产原值的5%计列，为16万元。 （6）销售费、推广：种鸡的推广、销售费按销售收入的8%计算，为40万元。（7）管理费用：项目管理费用包括企业日常管理费及其他费用，按销售收入的6%计算，年需30万元。（8）财务费用主要用于固定资产贷款及流动资金贷款利息支付及日常财务往来资金支付的必要费用。本项目无贷款，年财务费用按5万元计。成本费用估算和分析：（1）本项目各年成本费用估算详见表13-3。（2）本项目产品成本费用构成分析详见表13-4。由表13-3可见，本项目正常年份总成本费用为451万元，经营成本为473、25万元，制造成本为376万元。由表13-4可知，本项目正常年份固定成本费用为124万元，占总成本费用27.49%，可变成本费用为327万元，占总成本费用72.51%。 13.4 项目效益分析 利润总额及分配计算经测算，项目正常年利润总额为45万元，所得税后利润为34万元。所得税按利润总额的25%计取，盈余公积金按税后利润的10%计提，公益金按税后利润的5%计提（详见表13-5“损益表”）。 盈利能力分析（1）本项目把全部投资作为基础进行盈利能力分析的报表。根据新增投资财务现金流量表（全部投资)）详见表13-6。表13-7根据表13-6测算所得的各项现金流量评价指标：表 13-7 现金流量评价74、指标序号指标名称单位计算值备注1静态投资回收期年6.947.97所得税前所得税后2动态 （i=5%）投资回收期年8.729.40所得税前所得税后3累计净现金流量万元471367所得税前所得税后4财务净现值（i=5%）万元216167所得税前所得税后5全部投资财务内部收益率%18.7313.68所得税前所得税后（2）根据“损益表”及“投资使用计划表”测算出以下财务指标：投资利润率 =正常生产期内利润总额/总资金100% =12.33%销售利润率 =正常生产期内利润总额/销售收入100%=9.07%以上评价指标表明，财务内部收益率大于行业基准收益度，项目在财务上是可行的。 不确定性分析1、盈亏平衡75、分析（1）正常年份盈亏平衡点生产能力利用率BEPi： 固定成本 BEPi= 100% 销售收入 可变成本 销售税金及附加 124.0 = 100% 496.0 327.0 - 0= 73.37% （2）常年份盈亏平衡点销售价经营成本 平衡点销售价 = 100% 销售收入 销售税金及附加 425.0= 100% 496.0 0 = 85.69%以上计算表明，正常年份生产能力只要达到设计能力的73.37%，就可以保持盈亏平衡。销售价格保持在85.69%，就可以保本不亏。由此可见，本项目安全系数较高，风险较小，安全可靠。 2、敏感性分析本报告对固定资产投资、经营成本和销售价格的变化引起的全部投资财务76、内部收益率、静态投资回收期、动态投资回收期的影响作了分析计算， 结果详见表13-8和图13-1。表 13-8 敏感性分析表 （全部投资）序号项 目基本方案固定资产投资变化经营成本变化销售收入变化+10%-10%+10%-10%+10%-10%1财务内部收益率(%)13.6811.8315.717.3819.9621.835.79较基本方案增减(%)-1.85+2.03-6.03+6.28+8.15-7.892静态投资回收期(年)7.978.297.6310.096.916.4311.18较基本方案增减(年)+0.32-0.34+2.12-1.06-1.54+3.213财务净现值(i=5%)(万77、元)16714718815313354-11较基本方案增减(万元)-20+21-152+146+187-178财务内部收益率（%） 25- 经营成本 20- 销售收入 固定资产投资 15- 基本方案 10- 5 基准值-10.0 -5.0 0 5.0 10.0 各因素变化率（%）图 13-1 敏感性分析图由图13-1 和表 13-7知，本项目对财务内部收益率、投资回收期影响较大的因素是销售价格和经营成本，固定资产投资影响较小。当销售价格下降10%时，财务内部收益率明显下降，较基本方案减小7%以上，低于了基准收益率，因此企业要加强销售收入风险的管理。另外当经营成本提高10%时，财务内部收益率下降78、到6%；投资回收期明显延长；相反，当销售价格提高 10%或经营成本下降 10%时，财务内部收益率明显提高，投资回收期明显缩短。为了保持本项目良好的经济效益和财务状况，要努力降低产品成本，稳定产品销售价格。表13-1 折旧和摊销 单位：万元序号项 目原值折旧率和摊销年限投产期达 产 期234567891011生产负荷(%)801001001001001001001001001001折旧1.1建筑折旧5%原值201.65折旧10.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.10净值191.55181.45171.35161.25151.15141.0579、130.95120.85110.75100.651.2设备折旧9.5%原值75.90折旧7.207.207.207.207.207.207.207.207.207.20净值68.7061.5054.3047.1039.9032.7025.5018.011.103.902摊销37.4510年2.1无形资产摊销净值2.2递延资产37.45摊销3.703.703.703.703.703.703.703.703.703.70净值33.7530.0526.3522.6518.9515.2511.557.854.150.453合计315.03.1折旧和摊销21.021.021.021.021.021.0280、1.021.021.021.03.2净值294.0273.0252.0231.0210.0189.0168.0147.0126.0105.0表13-2 各年总成本费用估算表 单位：万元序号项 目投产期达 产 期234567891011生产负荷(%)601001001001001001001001001001原辅材料1542562562562562562562562562562燃料动力162626262626262626263工资及附加费345757575757575757574修理费用101616161616161616165折旧和摊销费212121212121212121216管理费用18381、030303030303030307财务费用35555555558销售费用244040404040404040409总成本费用28045145145145145145145145145110经营成本25642542542542542542542542542511制造成本235376376376376376376376376376表13-3 总成本费用构成分析表 单位：万元序号项 目投产期达 产 期234567891011生产负荷(%)601001001001001001001001001001固定成本费用831241241241241241241241241241.1工资及附加费345757582、75757575757571.2修理费用101616161616161616161.3折旧和摊销212121212121212121211.4管理费用183030303030303030302可变成本费用1973273273273273273273273273272.1原辅材料1542562562562562562562562562562.2燃料、动力162626262626262626262.3财务费用35555555552.4销售费用244040404040404040403总成本费用2804514514514514514514514514514经营成本25642542542542542583、4254254254255制造成本235376376376376376376376376376表13-5 损 益 表 单位：万元序号项 目合计投产期达 产 期234567891011生产负荷(%)601001001001001001001001001001销售收入47622984964964964964964964964964962销售税金及附加000000000003总成本费用43392804514514514514514514514514514利润总额423184545454545454545455所得税10451111111111111111116税后利润319133434343434384、43434347盈余公积金31.91.33.43.43.43.43.43.43.43.43.48公益金16.00.71.71.71.71.71.71.71.71.71.79应付利润271.11128.928.928.928.928.928.928.928.928.910未分配利润00000000000其中：用于还贷00000000000表13-6 现金流量表 (全部投资) 单位：万元序号项 目合计建设期投产期达 产 期1234567891011生产负荷(%)0601001001001001001001001现金流入1.1销售收入47620298496496496496496496496496485、961.2回收固定资产余值1051051.3回收流动资金5050流入小计49172984964964964964964964964966512现金流出2.1固定资产投资3153152.2流动资金投入5030202.3经营成本40812564254254254254254254254254252.4销售税金及附加000000000002.5所得税1045111111111111111111流出小计45503152914564364364364364364364364363净现金流量367-315740606060606060602154累计净现金流量-308-268-208-148-88-28386、2921523675基准折现率(i=5%)0.95240.90720.86410.82300.78390.74670.71120.67740.64520.61450.5853净现值167-30063549474543403937126累计净现值-294-259-210-163-118-75-354411676税前净现金流量471-315125171717171717171717税前累计净现金流量-303-252-181-110-3932103174245471指标计算值： 静态投资回收期（年） 动态（i=12%）投资回收期（年） 财务内部收益率（%） 所得税前 6.94 8.72 16.73 87、所得税后 7.97 9.40 13.6813.6风险评价本项目的风险主要是疫病和市场。（1）防疫评价：禽流感是养鸡主要疫病风险。禽流感是由A型禽流行性感冒病毒引起的一种禽类（家禽和野禽）传染病。禽流感病毒感染后可以表现为轻度的呼吸道症状、消化道症状，死亡率较低；或表现为较严重的全身性、出血性、败血性症状，死亡率较高。这种症状上的不同，主要是由禽流感的毒型决定的。禽流感的传播有病禽和健康禽直接接触和病毒污染物间接接触两种。预防和控制高致病性禽流感的措施：我国已经成功研制出预防H5N1高致病性禽流感的疫苗。非疫区的养殖场应该及时接种疫苗从而达到防止禽流感发生的目的。禽类发生高致病性禽流感时，因发病88、急、发病和死亡率很高，目前尚无好的治疗办法。按照国家规定，凡是确诊为高致病性禽流感后，应该立即对三公里以内的全部禽只扑杀、深埋，其污染物做好无害化处理。这样，可以尽快扑灭疫情，消灭传染源，减少经济损失，是扑灭禽流感的有效手段之一，应该坚决执行。项目建设单位全体员工防疫意识浓厚，场入口处设有消毒池、消毒间，进入人员、车辆严格消毒。生活区与生产区分设，进入生产区严格消毒、更衣。鸡群实行抗体监测，制订免疫程序，实施以注射疫苗为主的综合防范措施，定期消毒。历年来未发生重大动物疫病。（2）市场抗风险能力评价：如果市场销售价格下降10%或成本费用上升10%，项目经营仍能保本经营。由于项目经济效益指标的计算89、中产品的销售价格是以较低销售价保守计算的，同时充分考虑了成本费用因素，因此本项目具有较强的抗风险能力。13.7社会效益分析通过本扩建项目的实施，可增强xx鸡种鸡场的保种、育种和供种能力。年供应种鸡苗3万套，商品鸡苗300万只。项目年可维持5000套左右的xx鸡原种、蛋用型选育群及肉用系核心群存栏，可有效地保护xx鸡遗传资源，能推动我省地方肉鸡品质的提高，丰富地方优质鸡及其产品的市场，增加农民收益；为当地提供更多的就业机会，缓和就业矛盾。通过农民放养xx鸡，充分利用xx的草山、海岛、茶林、果园和闲置田等自然资源，节约当地养殖业成本，从项目建设单位已推广的xx鸡情况分析，本项目可带动xxxx、宁波90、绍兴、嘉兴等地区约1500多农户发展养鸡生产，加快我省我市优质鸡品种的普及和更新换代，丰富地方优质鸡及其产品的消费市场，增加农民收益,满足消费者需求。农民可充分利用荒草山坡等自然资源放养优质地方鸡，节约成本，提高综合效益。按正常年份估算，每只优质xx鸡可产生68元利润，鸡农饲养300万只商品鸡可获利2000多万元，社会效益十分显著。13.8生态效益分析项目建成后，养鸡所产生的鸡粪经发酵处理后可直接供作肥料，养鱼，使草山、草坡、茶林和果园套养，不会造成对环境的污染，实现种植、养殖双赢。13.9项目符合国家产业政策实施本项目建设内容符合国家的产业发展方向、我省“十一五”发展规划和xx区农业发展规91、划，属于目前政府鼓励发展的畜禽种苗工程的项目；本项目建设的预期目标是保护和开发优质地方鸡品种资源，促进精品养鸡业发展，推进农业产业结构战略调整，提高农民收入，富裕农村，提高城市消费质量。第十四章 招标方案14.1招标原则为加强农业基本建设项目的管理，确保工程质量，提高投资效益，保护项目单位的合法权益，本项目按农业基本建设项目招标投标管理规定制定如下招标方案。招标投标活动必须遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则进行。招标投标活动应按照以下程序进行：（一）有明确的招标范围、招标组织形式和招标方式。（二）委托招标的应选择由代理资质的招标代理机构。（三）编写招标文件。 （四）发布招标公告或招标邀请书，92、进行资格审查，发放或出售招标文件，组织投标人现场踏勘。（五）制订具体评标方法或细则。（六）成立评标委员会。（七）组织开标、评标。（八）确定中标人。（九）向项目审批部门提交招标投标的书面总结报告。（十）发中标通知书，并将中标结果通知所有投标人。（十一）签订合同。14.2招标方案招标范围（1）土建工程：招标总额163.30万元。本项目新建土建工程5538m2，其中育雏舍691.2m2、育成舍1296 m2、原种鸡舍777.6 m2、产蛋舍1684.8m2、淘汰鸡暂存舍518.4m2、孵化室、消毒间、维修间、兽医化验室、实验室等铺助用房570m2。（2）仪器设备：招标总额75.90万元。实验室仪器设93、备：冰箱、干燥箱、多孔恒温水浴、移液器、高速离心机、生物显微镜；养殖孵化设备：育雏设备总成、个体测定笼总成、育成设备总成、产蛋设备总成、孵化机、出雏机、真空饮水机、湿帘、风机、高压冲洗泵、发电机及配套设施。招标组织形式本项目土建工程、仪器设备及设施均拟采用委托招标，在xx市内选择由代理资质的招标代理机构代理。招标方式本项目拟采用公开招标方式。14.3评标评标应在考虑以下各因素后再决定中标人。施工评标（1）施工方案（或施工组织设计）与工期；（2）投标价格；（3）施工项目经理及技术负责人的经历；（4）组织机构及主要管理人员；（5）主要施工设备；（6）质量标准、质量和安全管理措施；（7）投标人的业绩和资信；（8）财务状况。仪器、设备、材料评标（1）投标价格；（2）质量标准及质量管理措施；（3）组织供应计划；（4）售后服务；（5）投标人的业绩和资信；（6）财务状况。