1、新疆兵团农场现代化奶牛养殖示范基地新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月新疆兵团农场现代化奶牛养殖示范基地新建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月72可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录1.1 项目提要71.1.8 建设期限：71.1.10建设目标：71.1.11 项目投资规模：81.1.12 2、资金筹措：81.1.13 主要技术经济指标:81.2 可行性研究报告编制依据91.2.1 中共中央 1 号文件2009；91.3 综合评价和论证结论101.3.1 综合评价101.3.1.1项目建设的必要性101.3.1.2 项目的可行性111.3.1.3 技术的先进性和可得性111.3.1.4 环境保护和节能减排121.3.2 论证结论121.4存在的问题与建议132.1 xx奶牛业现状132.2项目区奶牛养殖基本情况142.3目前xx垦区奶牛业存在的主要问题142.4xx奶牛业发展的有利条件143.1 xx奶业市场分析153.2 项目产品市场前景评估154.1产品方案164.2建设规模173、4.3 产品标准175.1 牛场布局方案：175.1.8设置产品质量检验室、档案室等。185.2 建设用地186.1 技术路线及流程图196.1.1 技术路线196.1.2 流程图196.1.3 主要技术来源的可靠性和可得性206.2 物料消耗定额及平衡分析206.2.1 饲草、料需要量206.2.2草、料供应来源226.3 品种选择227.1 土建工程方案227.1.1 牛舍建设227.1.1.1 泌乳牛圈舍：237.1.1.2. 犊牛舍237.1.1.3 隔离牛舍237.1.1.4 特需牛舍247.1.2 辅助性设施247.1.2.1 干草棚247.1.2.2 青贮窖247.1.2.12 4、锅炉房 360 平方米。257.1.2.14 办公楼257.1.2.15 宿舍楼257.1.2.16 BRU车间257.1.2.17 挤奶厅257.1.3 配套设施（给排水、供热、道路等）267.1.3.1 供电267.1.3.2 供、排水267.1.4 建设工程内容详见下表：271围墙M2160020032317.2 奶牛场配套设备方案317.2.1 主要设备配置327.2.1.1挤奶设备327.2.1.2 TMR饲喂车配置347.2.1.3 牛奶冷却罐347.2.2 奶牛场设备详见下表：341.3挤奶厅（含待挤区）434.7434.7358.1 环境保护428.2 节能减排措施438.2.5、1 节能措施438.2.2 减排措施438.3 产品质量安全措施439.1 项目建设阶段组织管理449.2 劳动定员449.2 经营管理措施449.3.1 项目建设阶段管理措施449.3.2项目竣工后的管理措施449.4 人员培训4511.1 投资估算4611.1.1 总投资4611.1.2 建设投资估算471.2 犊牛舍、产房 108 10848三 购奶牛费用 10000100005511.1.4 流动资金估算5612.1 招标范围5612.2 招标组织形式5712.3 招标组织方式5712.4 招标基本情况5713.1 财务分析依据5913.1.4 2008 年新中华人民共和国企业所得税法6、6013.1.6 项目基准贴现率 10%。6013.1.8 无形及递延资产按5年摊销。6013.2 销售收入估算6013.2.1 生产计划6013.2.2 销售收入、销售税金及附加6013.2.2.1销售收入6113.2.2.2销售税金及附加6213.3 总成本及经营成本估算6213.3.1 直接生产成本估算6213.3.2 燃料动力费估算6313.3.3 工资及福利费6413.3.4 修理费6413.3.5 其他费用6413.3.9 经营成本估算6713.4 财务效益分析6713.4.1 盈利能力分析6713.4.1.1 总投资收益率= 15.62%6713.5 不确定性分析6813.5.17、 盈亏平衡分析：6813.5.2 敏感性分析6913.6 财务评价结论7114.1 政策风险7114.2 融资风险7114.3 建设风险7114.4 防范建设风险的对策7217.1结论7217.2 建议：73第一章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：新疆西部xx有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目建设单位：新疆西部xx有限公司1.1.5 所有制形式：有限责任公司1.1.6 建设地点：新疆兵团xxxx农场国家现代农业示范园区内1.1.7 建设规模：新建现代化奶牛养殖场 1 个，存栏奶牛 5000 头，其中成年母牛 3000 头，后备母牛 2008、0 头。基地圈舍建筑面积 52187.4m ;新建标准化挤奶厅 1 座，面积 4830 m 。1.1.8 建设期限：第1年 8 月-第2 年 8 月1.1.9 建设内容：新建泌乳奶牛牛舍 2 栋，面积 44807.4m ；新建犊牛牛舍、产房 1 栋，面积 2160 m ；新建挤奶厅 1 座，面积 4830m ；新建奶牛场配套辅助设施 129910 m 和公用设施；新增全日粮饲草搅拌机 3 台套。1.1.10建设目标：项目采用先进的饲养管理技术，建设现代化大型奶牛场，项目建成达产后，基地场高产奶牛养殖规模达到 5000 头，泌乳牛群年均产奶量 9 吨/头，年牛奶总产量 2.7 万吨。1.1.119、 项目投资规模： 本项目建设总投资17397.33万元，其中建设投资为16897.33万元，铺底流动资金500万元。1.1.12 资金筹措： 新疆西部xx有限公司 3 个股东出资，其中：新疆西部牧业股份有限公司出资 3860 万元，新疆生产建设兵团xx国资公司出资 3450 万元，新疆生产建设兵团xx国资公司出资1290 万元。新疆西部xx有限公司通过银行贷款筹集 8297.33万元剩余项目建设资金及 500 万元铺地流动资金。1.1.13 主要技术经济指标:表 1-1主要经济技术指标表序号 内容 单位数量 备注1 产品方案2生鲜乳 吨270003出栏母犊 头 15604出栏公犊 头 240510、淘汰母牛 头 600二 经济技术指标1销售收入万元 10435.2 达产年2总成本万元 8780.31 达产年3 年均净利润 万元2038.24总投资收益率%15.625 投资利润率 %11.726 财务内部收益率 %16.60所得税后7 财务净现值 万元 5537.0 所得税后8 静态投资回收期年 5.46含建设期 1 年9 盈亏平衡点 % 64.6 以生产能力计算1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 中共中央 1 号文件2009；1.2.2 国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731 号）；1.2.3 农业部关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知（农牧发200711、14 号）；1.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价1.3.1.1项目建设的必要性2007 年，国务院发布了关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731 号）文件。文件中指出：“奶业是农业现代化的重要标志，是我国农民增收的重要渠道。保持我国奶业持续健康发展，是优化农业结构、建设现代农业的需要，是促进产业进步、增加农民收入的需要，是改善居民膳食结构、增强国民体质的需要”。近几年，xx垦区及周边地区奶牛养殖业虽然发展迅速，但xx垦区开发区乳制品企业对牛奶原奶需求旺盛，原奶供应缺口一直很大，必须加快xx垦区奶牛业规模化、标准化养殖的速度，争取在几年内达到存栏 10 万头的规模，才能满足市场12、需要。为了应对xx垦区牛奶业发展的新形势，根据牛奶业的现状和发展要求，应及早对xx垦区的奶产业进行具有前瞻性的调整和规划，以有效整合现有资源，及时投入新的资源，构建布局合理、体系完善的xx垦区奶业产业链。目前xx垦区奶牛年均单产 4-5 吨，而兵团农业产业化重点龙头企业、新疆西部牧业股份有限公司的奶牛年均单产却达7.5 吨，主要原因是xx垦区各地高产奶牛数量不足，规模化养殖比例小，饲养管理粗放，因此，xx垦区奶牛单产还有很大的提升空间。应当通过进一步发挥西部牧业公司的各项优势条件和引领示范作用，向xx垦区持续提供高产奶牛，大幅度提高xx垦区奶牛产业整体技术水平和产奶量，以实现xx垦区牛奶产业的13、超常规、跨越式发展，有力促进xx垦区以及新疆天山北坡经济带产业结构的调整与升级，进一步壮大西部牧业公司的市场竞争力和经济实力。为此，特提出西部牧业现代化奶牛养殖示范基地建设项目。1.3.1.2 项目的可行性“十二五”期间xx垦区将按照“改造提升传统畜牧业、开拓创新现代畜牧业”的发展方向，依托畜牧业龙头企业，优化畜产品区域布局，积极推行畜禽规模化、标准化、专业化、集约化生产，提高畜牧业规模和效益。积极发展奶牛产业，推行奶牛规模化、标准化养殖，实行统一良种、统一防疫、统一操作规范，降低养殖成本，提高生产水平。西部牧业股份有限公司从 2003年开始建设奶牛养殖基地至今，已经积累了较为丰富的实践经验。14、目前在良种繁育技术、奶牛标准化饲养管理技术、优质粗饲料生产技术、奶牛配合饲料 TMR 技术、奶牛养殖 DHI 技术、原料奶质量卫生安全管理技术、奶牛疾病综合防治技术等方面培养了一大批懂技术、有实践经验的技术人员队伍，成为新疆依靠科学技术发展奶牛产业的一面旗帜。本项目从xx垦区实际情况出发，制定的技术路线合理，可操作性强，项目是可行的。1.3.1.3 技术的先进性和可得性自 2005 年开始，西部牧业公司率先在兵团农八师大规模推广使用高产奶牛性控冻精这一先进技术并获得成功，母牛犊率达到 91.7%。西部牧业公司掌握的胚胎移植技术在新疆也仅有 3 家，目前该公司正在进行将活体采卵、卵母细胞体外培养15、和体外成熟、性控冻精解冻、体外受精、受精卵体外成熟等技术组装集成，形成“奶牛性控胚胎生产技术体系”；这些先进技术的大规模应用，将实现“母牛生母牛，五年十头牛”的梦想，将大大加快xx垦区高产奶牛的繁育速度和改良速度。1.3.1.4 环境保护和节能减排本项目遵循“减量化、再循环、再利用”的循环经济原则，将牛粪便全部用于发酵制作有机肥，返田和返还于饲草基地，饲草又用于牛的饲料，形成了完整的循环经济产业链。1.3.2 论证结论通过现代化奶牛养殖基地建设项目的实施，西部牧业股份有限公司依靠科技、良种、先进的饲养技术，发挥畜牧业龙头企业的示范引领作用，实现高产奶牛养殖业的超常规、跨越式发展，使西部牧业公司16、和xx垦区的奶牛单产水平、规模化养殖水平和经营管理水平步入全疆领先水平，成为新疆重要的优质高产奶牛示范基地和生鲜乳供应基地。该项目符合国家产业调整政策，技术路线正确、先进可靠，经济合理，环境效益良好。通过财务评价，项目财务内部收益率 16.60%（税后），高于贴现率 10%，说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力，从财务上分析是可行的。建议有关部门尽快促成此项目实施。1.4存在的问题与建议1.4.1 由于奶粉“三聚氰胺”事件至今影响着国内奶业和奶粉市场，因此项目在实施第一年，应当以推广先进技术和生鲜乳质量为核心，重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳质量的工作，以降低经营成本，抵御市场风险，给17、市场以信心，使项目的实施能够顺利进行。1.4.2 现代化大型奶牛场需要有大量的专门兽医技术人员，项目单位应当加大对这方面技术人才的培养力度，短期内培养一支专门的专家和技术骨干队伍，以保证奶牛场的先进性和高效性。 第二章 xx奶牛业现状2.1 xx奶牛业现状xx地处中亚腹心地带，横跨昌吉州五县二市，师部所在地一五家渠市已经成为乌昌一体化的重要组成部分，距新疆首府乌鲁木齐市中心仅 38km。2010 年末，xx垦区奶牛存栏约 1万头，主要集中五家渠垦区、军户农场，奶牛养殖大多还停留在农户散养传统模式上，规模化奶牛养殖比例很小，存栏 200 头以上的养殖场 6 个，牛奶总产 2 万余吨，全部销往乌鲁18、木齐市的乳制品加工企业。xx周边包括乌鲁木齐、石河子市等兵团辖区内的奶业加工企业有天润、花园、明旺、伊利、娃哈哈乳业等大型乳制品加工企业。近年来各个加工企业不同程度扩大了加工规模，为xx奶牛产业的发展创造了良好的市场空间。因此，必须加快xx奶牛业规模化、标准化养殖的速度，构建布局合理、体系完善的xx牛奶产业链。2.2项目区奶牛养殖基本情况xxxx农场是xx中线的一个中小型农牧团场，建有农业、水稻、农机、科技高标准示范园区 4 个。兵团国家级现代农业示范园区坐落在xx农场，总占地面积 20 万亩，园区内将建成国内一流的、安全、优质的养殖生产示范基地。“十二五”期间，xx农场以结构调整、高产高效为19、目标，实施生态循环、绿色优农方略。加快发展绿色有机畜牧业，实现有机生猪存栏 22 万头、奶牛存栏 5500 头、肉牛出栏 3700 头，畜牧增加值 2.8 亿元，比 2010 年增长 37.5%。增加绿色覆盖，保护森林、草原、湖泊、水库等自然资源。建立多功能高效的农业生产和生态良性循环系统，防治防治生态环境污染。2.3目前xx垦区奶牛业存在的主要问题奶牛养殖生产水平仍然处于较低水平，xx垦区成母牛年平均单产 45 吨。牛场饲草料配制、贮存受到各乡镇对养牛业的重视程度、资源、资金以及奶牛饲养理念的影响不能达到标准化饲养模式的要求，造成后备牛培育投入少、时间长、成本高，成母牛饲草料营养不平衡、产犊20、间隔长、繁育率低，产奶水平普遍处于中等水平。西部牧业公司奶牛繁育场生产管理水平在兵团规模化牛场中较高，生产管理和技术应用等方面的先进经验值得在xx垦区推广。2.4xx奶牛业发展的有利条件该项目符合国家、自治区、兵团关于将畜禽生产方式由粗放型向集约化转变、促进畜牧业产业化经营的行业要求，符合国家、自治区大力发展奶牛业政策，符合xx畜牧业产业布局和发展规划，项目的实施，可以获得各级政府大力支持。xx周边兵团辖区内的奶业加工企业近年来不同程度扩大了加工规模，为xx奶牛产业的发展创造了良好的市场空间。本项目建设有产业链续接，可以优化牛奶产业链的匹配关系，有明显市场优势。第三章 奶业市场分析与销售市场定21、位3.1 xx奶业市场分析2010 年末，xx垦区奶牛存栏 1 万头，主要集中五家渠垦区、军户农场，奶牛养殖大多还停留在农户散养传统模式上，规模化奶牛养殖比例很小，存栏 200 头以上的养殖场 6 个，牛奶总产 2 万余吨，全部销往周边城市的乳制品加工企业。3.2 项目产品市场前景评估产品 产品 产品产品 产品 产品年需求量 年供给量性能质量 价格 营销40 18 当地奶制品企业 原料奶 符合国标 随行就市万吨 万吨目前以xx为中心，涵盖乌市、石河子等地的生鲜乳供给存在相当大的缺口，由于原料奶保质期短的特殊属性和对生鲜乳收购的具体要求，加之西部牧业拥有先进的生鲜乳冷链储运配送服务网络体系，实现22、了机械化挤奶和生鲜乳收、储、运的全程监控，这样既保证了生鲜乳的产品质量，又避免了多头收购造成的无序竞争，具有很强的竞争优势，因此项目产品市场前景广阔，潜力很大。 第四章 产品方案和建设规模4.1产品方案表 5-1产品方案序号 产品名称 数量 备注1 生鲜乳27000 吨 泌乳牛 3000 头，每头产奶 9 吨/年2 淘汰母牛 600 头3 出栏公犊 240 头4 商品母犊 1560 头4.2建设规模2011-2012 年，新建现代化奶牛场 1 个，圈舍面积 52187.4m ;新建标准化挤奶厅 1 座，面积 4830 m ，以及其它配套设施。新存栏奶牛 5000 头，其中能繁母牛 3000 头23、。泌乳牛平均单产水平 9吨以上，达产年牛奶总产量 2.7 万吨。4.3 产品标准生鲜牛奶标准执行国家 GB/T6914-1986生鲜乳收购标准。包括对生鲜牛乳的感官指标（气味、颜色和组织状态）、理化指标（密度、蛋白质、脂肪、酸度、乳糖、非脂固形物、干物质等）。必要时可以进行微生物指标和体细胞数的测定。 第五章建设整体布局5.1 牛场布局方案：整个牛场由场区和生活管理区组成，总占地面积共 400 亩。场区主要由奶牛生产区、饲草料贮存供应区、粪污处理区、道路及绿化区域等组成，主要开展包括奶牛挤奶和转群、饲草料收贮和饲喂、牛奶输出、粪污清理输送和处理以及内部人员生产活动和外部人员参观等场内生产活动。24、生活管理区设置在场区外，内部生产人员经专用消毒更衣通道进出场区，参观人员另设有参观走廊和展示区。5. 1. 1 设立相对独立的生活管理区、生产区、饲草饲料供应区、隔离区、无害化处理区。5. 1.2生活管理区建在常年主导风向的上风向和地势较高处。设有办公、生活、生产辅助设施。生活管理区和生产区要分开。5. 1.3生产区建在生活管理区的下风向，设置独立的母牛舍、运动场、产房、犊牛舍、荫棚等。各牛舍之间要相对隔离，布局整齐；周围绿化；净道、污道分开；缩短饲草饲料及粪便的运输距离。5. 1.4饲草、饲料供应区位于生产区或生活管理区的侧位或下位，设置独立的饲料库、饲料加工车间、青贮窖、干草棚，干草棚中的25、草垛距房舍在 50 米以上，有防火设施，有通向场外的通道。5. 1.5隔离区应设在生产区的下风向或侧风向，隔离舍位于场区的边沿，并有单独通道，便于消毒和污物处理，隔离区的设备要有明显的标志。5. 1.6无害化处理区位于生产区的下风向的较低洼处，贮粪场的粪污处理设施与生产区、生活管理区之间要保持 200 米以上的距离。5. 1.7小区设门卫室、消毒、车辆消毒池。生产区入口设消毒室和更衣室。5.1.8设置产品质量检验室、档案室等。5.2 建设用地 项目建设用地 400 亩由兵团xx按照招商引资企业优惠政策提供，实行先征后返，实现土地零地价，并全程协助办理土地使用手续，该事项已在公司章程中明确约定。26、第六章技术方案6.1 技术路线及流程图6.1.1 技术路线项目牛场实行良种化、标准化、规模化养殖方式，以提高奶牛饲养管理水平为核心，采用性控和非性控结合繁育技术、奶牛TMR 饲喂方式等技术措施，增强奶牛健康，建立高产核心牛群，延长奶牛使用周期，达到提高奶牛单产奶量的目标。牛场生产操作机械化，在饲料加工、喂饲、挤乳、除粪等环节实现机械化。饲料配制与混合标准化，按照新生犊牛、从出生到断奶牛犊、育成牛、泌乳初期奶牛、泌乳盛期奶牛、泌乳中期奶牛、泌乳末期奶牛、干乳前期、干乳后期不同阶段的营养需求，科学配制饲料。卫生防疫制度化，建立严格的牛场疫病防控制度，以确保牛场安全和牛奶卫生质量。6.1.2 流程图27、 成母牛圈泌乳牛群干奶牛群产房(7 天)育犊圈 育犊（75-90 天）断奶犊牛（6 月龄）大育成牛（13-15-18） 小育成牛（7-12 月龄）青年牛 配种 临产6.1.3 主要技术来源的可靠性和可得性 项目牛场采用全混合日粮（TMR）技术。TMR 是一种将粗料、精料、矿物质、维生素和其他添加剂充分混合，能够提供足够的营养以满足奶牛需要的饲喂技术，TMR 饲养技术在配套技术措施和性能优良的 TMR 机械设备的基础上能够保证奶牛每采食一口日粮都是精粗比例稳定、营养浓度一致的全价日粮。目前这种成熟的奶牛饲喂技术在以色列、美国、意大利、加拿大等国已经普遍使用，我国现正在逐渐推广使用中。6.2 物料28、消耗定额及平衡分析6.2.1 饲草、料需要量 项目达产年共有奶牛5000头，其中：成母牛3000头，后西部xx有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目备牛2000头；共需饲草、料60590吨，其中：精料15330吨，饲草料45260吨。表6-1牛场饲草、饲料需求表成母牛3000 头后备牛2000 头合计项目日粮成母牛年粮 日粮后备牛年粮吨公斤/头 （吨） 公斤/头 吨精料10109506 4380 15330干草 7 76653 21909855青贮2021900 12 8760 30660多汁饲料 3 32852 14604745合计605906.2.2草、料供应来源牛场所需精饲料由xx和疆内29、大型饲料厂供应。项目区拥有饲草种植基地约 10 万亩，除供应本地畜禽饲草还有富裕，而且可开发利用作为饲料饲草地的潜力还非常大。本项目主要在当地购买饲草。因此饲料饲草是有保障的。青贮料等所需的量由距奶牛场较近的单位供应，可满足本项目的需要。犊牛全乳由泌乳牛供给。6.3 品种选择在品种选择上以荷斯坦奶牛为主。项目所需奶牛 5000 头，奶牛来源均为购买，其中从国外进口纯种荷斯坦奶牛 1500 头，在国内购买荷斯坦奶牛 3500 头。 第七章 工程方案及配套工程本项目建设现代化奶牛养殖基地 1 个，养殖规模为年存栏5000 头奶牛，奶牛场典型设计方案如下：7.1 土建工程方案奶牛场饲养规模为 50030、0 头，占地面积 400 亩，总建筑面积83806m 。7.1.1 牛舍建设7.1.1.1 泌乳牛圈舍：要求牛舍采取南向，按“一”字型排列，并按群设运动场。牛舍设计为彩钢结构，0 向上 1.4 米为砖混护围结构。1.4米以上为彩钢面板，弧型轻钢屋架，梁底标高 2.8 米。共建 2 栋，每栋牛舍圈养母牛 2000 头，平均每头母牛圈舍按 12.3 平方米计算，每栋建筑面积 22403.7 平方米，长 279 米，宽 80.3 米。共计 44807.4 平方米。共建 2 栋。牛舍内牛床排列形式采用头对头的双列式，牛床尺寸为 1.2米1.8 米，牛床地面应向粪沟作 1度的倾斜。中间设 2 米宽饲料运31、输道，坡度 1%，面层为水泥面层，便于清洁，后半部作刻划线，防止牛蹄打滑。牛床后端设有粪沟和清粪通道，粪沟为明沟，宽 35 厘米，深 10 厘米，底坡 56，清粪通道宽 1.65米，路面有 1%的拱度，划线防滑。7.1.1.2. 犊牛舍 犊牛舍饲养对象为哺乳犊牛和断奶后过渡期犊牛；犊牛舍分二个饲养区域，哺乳犊牛单栏饲养，断奶犊牛小群散放饲养，配置一个操作间。犊牛舍设计为封闭式，冬季限量通风，夏季侧墙敞开。牛场设犊牛舍和产房。犊牛舍、产房结构与母牛舍相同，合建1栋。长120米，宽18米。合计2160平方米。产房内的牛床数按成年奶牛10%设置，采用双列对尾式，牛床长2.22.4m，宽度为1.41.32、5m，以便于接产操作。7.1.1.3 隔离牛舍要建筑在距其它牛舍200m的偏僻地方，以免疾病传播。隔离牛舍长60米，宽18米，面积1080平方米。7.1.1.4 特需牛舍 特需牛舍饲养对象主要为围产牛，另外饲养一部分不适合去主挤奶厅的泌乳牛；特需牛舍分3个饲养区域，1个处置区，并配置一套28并列式挤奶厅。特需牛舍设计为封闭式，冬季限量通风，夏季侧墙敞开。特需牛舍长138米，宽30米，面积4140平方米。7.1.2 辅助性设施 现代标准化奶牛场需建辅助性设施如下：7.1.2.1 干草棚为水泥地坪，简易钢管架库棚，玻璃钢棚顶，棚高4.5米。考虑到消防要求，在堆草场附近建防火墙，墙高2米。干草棚长133、38米，宽30米。7.1.2.2 青贮窖长120米，宽120米，面积14400平方米。要求青贮窖的位置应选择在地势较高、土质粘硬、地下水位低的地方。7.1.2.3 有机肥仓库8437.83175.2平方米。7.1.2.4 精料库 长57米，宽30米，面积1710平方米。为砖混结构，地面为混凝土地面，并做防潮处理。7.1.2.5 消毒更衣室 189.6172.8 平方米。7.1.2.6 食堂 2712324 平方米。7.1.2.7 水泵房 339 平方米。7.1.2.8 围墙：1.8 米高护栏围墙约 1600 米。7.1.2.9 地磅：5.44.524.3 平方米。7.1.2.10 大门及警卫室34、 44.55 平方米。7.1.2.11 配电室 10.55.759.85 平方米。7.1.2.12 锅炉房 360 平方米。7.1.2.13 接待大厅 16.212194.4 平方米。7.1.2.14 办公楼办公楼为三层框架结构，一层设展览厅、场长办公室、技术办公室，二层设行政办公室、财物办公室、接待室、三层设有普通办公室、大会议室、小会议室。屋面做法采用平屋面形式，屋面为不上人屋面。总建筑面积2115平方米。7.1.2.15 宿舍楼宿舍楼共三层，每层20套房间，每间住宿2人，可容纳120名员工住宿，房间内部配有电视、电话、网络设备，每间房有独立卫生间。总建筑面积2260平方米。7.1.2.135、6 BRU车间卧床垫料再生系统（BRU）。全群每天需要补充的卧床垫料约50m3，采用BRU可在不增加总量的前提下保证垫料更新和供应。BRU车间长60米，宽36米，面积2160平方米。7.1.2.17 挤奶厅挤奶厅采用并列式，配置规格为248位二套，独立工作流程，建筑型式为肩并肩；单返通道设计，配置分群门；牛群之间可以经分群门和隔栏门互相流转；共用综合厅和快速处置区.挤奶厅的建筑面积 4830m ，长 161m，宽 30m，墙体高 3.5m，挤奶设备布局在西段；真空泵房、办公室和收奶间（冷却罐）设置在东段。建筑结构：砖混墙体，轻钢屋架，彩钢夹芯板屋面，屋顶高度 4.5m，塑钢门窗，防渗砼地面和设36、备基础、排水沟做瓷砖贴面。7.1.3 配套设施（给排水、供热、道路等）7.1.3.1 供电本工程总安装容量为2420KW, 需要系数0.65, 补偿后功率因数为0.9, 经计算视在功率为1574KWA。根据厂区总装接容量，需在厂区内设3台630KVA变压器。7.1.3.2 供、排水供水：牛场用水量很大，要有充足、良好的水源，以保证生活、生产及人畜饮水。水源应为井水。牛场打机井1眼。在勘察水源时要对水进行物理、化学及生物学分析，特别要注意水中微量元素成分与含量，以确保人畜安全和健康。在场内埋设 80mm供水管线和机井水管网连接。排水：主要是牛场冲洗污水和生活污水，埋设 300mm暗管，集中排放至37、场区的沉淀池内。经处理后用于林带灌溉。7.1.3.3供热：用热主要是牛场部分用房采暖，需挖 128mm地下管沟和挤奶厅地下热管网连接。热源为场区内锅炉房，采暖方式为散热器及地面辐射式采暖。7.1.3.4道路地坪34205平方米。修建宽6米的牛场内部水泥道路，要求满足消防及奶牛的场内运输的需要。7.1.4 建设工程内容详见下表：表 8-1 基地建设工程一览表单位造价 估算投资序号 项目 单位 规模 备注（元） （万元）一 主体工程M2 2783.071 泌乳奶牛舍 M244807.4 5002240.37栋2犊牛舍、产房M2 2160 5001081栋3216 鱼骨式挤奶 M24830 900438、34.7 1座二 辅助工程M2 1886.97一 工程费用1 干草棚 M3 4140 300 124.22 青贮窖 M2 144001001445个3 氧化塘 M2 160001001602个4饲料库房和配料间M3 1710 600 102.65消毒池M2 351000.35 2个6办公楼M221151000 211.57宿舍楼M2226010002268锅炉房 M2 360 65023.4 2个9 消毒更衣室 M2172.8800 13.8210隔离牛舍M21080 60064.811特需牛舍M24140 600 248.412餐厅 M2 324100032.413参观走廊 M2 9301039、009314机械库M2630 700 44.1 15接待大厅M2 194.4 1000 19.4416有机肥及垫料仓库M2 3175.2 600 190.5117干草预粉池M2432 300 12.96 18BRU 车间M22160 600 129.619水泵房M2 91000 0.920 配电室M2506003 21 大门值班室M2 44.55800 3.5622地磅间M224.310002.43三其它工程 589.851围墙M2160020032 2道路地坪 M 34205100342.053场区供水管网M64.84场区排水管网M 525场区暧网 M 316场区电网 M 587机井一眼M340、 /h20010合计 5259.897.2 奶牛场配套设备方案7.2.1 主要设备配置7.2.1.1挤奶设备项目共有泌乳牛（即去主挤奶厅挤奶的泌乳牛）3000头，按照产奶阶段分10个群饲养，每群300头；配置248位并列式挤奶机2台套，各负担5群泌乳牛挤奶；按4批次/小时的挤奶效率计算，班次挤奶时间5.8小时，可满足挤奶需要。 项目共配置 2 套挤奶机。机型采用并列式计量型挤奶机，具有以下特点：（1）本设备按引进国外最先进的全套挤奶机技术结合国内实际经验设计，主要零部件及橡胶全部采用原装进口，产品技术先进、系统成熟、性能优越、质量可靠。（2）本设备包括：挤奶、牛奶收集系统；真空、脉动系统；牛奶41、输送系统；清洗系统；电控系统；挤奶厅鱼骨型热镀锌棚架系统（挡板、防溅板全为不锈钢）；瓶式牛奶计量系统。（3）主要特点：采用最先进的原装进口的脉动器和多功能电子脉动系统。具有输出稳定、脉动频率和脉动波形准确，每个挤奶牛位的挤奶动作绝对一致的优点，能更适合各个阶段的产奶牛及保护奶牛的乳头。本套电子脉冲发生器具有容量大、脉动频率与比率可调（采用液晶触摸屏显示和控制）不受电压变化影响、稳定可靠的先进性。采用原装进口新型大容量 E 型挤奶杯组，内腔容量高达415cc，为目前世界最大、最先进的挤奶杯组、挤奶时真空度稳定、挤奶速度更快。采用耐高压力强度、耐高、低温差玻璃瓶式计量器，每个瓶配有单独的清洗装置，42、清洗干净彻底。（奶户可以看到自己的奶牛挤出的全部牛奶，满足奶户“眼见为实”的心理，高准确计量精度，奶户、挤奶厅和乳品企业都放心）。 采用全热镀锌挤奶棚架，奶牛后栏挡板、坑道防溅板全部采用不锈钢板，耐腐蚀、便于清洗、美观、卫生，有效降低挤奶厅细菌数及奶牛的交叉感染。在每台挤奶机上配套加装牛奶挤奶电子计量及监测系统，适用于大中型奶牛场挤奶的电子计量及监测，该系统由计算机、控制系统、奶量计量盒、电子识别系统、定位系统、分析预警软件系统等组成。将经过定位系统的带电子识别器的奶牛信息上传到计算机，控制系统接到启动信号后，将奶牛的实时产奶量上传到计算机，由计算机系统中的管理软件进行排队定位，记录并分析产生43、当前挤奶数据，以及这头牛的历史数据，如平均产奶。另外还可以显示预警信息，如产量下降警告，使技术员可以根据这些信息对奶牛进行及时的处理或治疗。使用电子计量系统，可以观察每天的牛奶产量和整个牛场总的产奶情况。显示总产量便于计算交奶所得的净收入，利用电子计量系统提供的精确信息，可以很方便的设定每头牛的饲料定额。由于精确的奶量记录，可以清楚的知道每头奶牛每天的产奶量，这样便能很快的发现是否有健康问题。电子计量系统的流量传感器使得收杯控制相当准确，可修改系统默认值以保证收杯更加适时，确保奶牛在最佳状态下挤奶。电子计量系统可以准确的测量牛场的产奶量，使牛场可以根据产量选牛，对维持高效的产奶性能至关重要。744、.2.1.2 TMR饲喂车配置 奶牛场5000头全群日需要TMR约628m3，每个母牛群日需TMR约50m3，按3次/天单群上料计算，需配置TMR饲喂车规格为22m3；按每车次操作时间45分钟计算，完成全群饲喂工作需要约10小时；每班需要2台TMR饲喂车完成。7.2.1.3 牛奶冷却罐 牛场挤奶厅需配套购置牛奶冷却罐 4 个，以保证生鲜乳质量。拟选用国产 RZLG 型封闭式牛奶冷却罐，规格 10 吨。该设备罐体采用进口优质奥氏 304 不锈钢材料制造。封头采用机制模具一次冲压成型，圆弧半径大于 30mm，表面光洁，易于清洗；保温层采用整体聚氨脂发泡，发泡层厚度大于 80mm，24 小时温升小于45、 2。可根据用户要求选装自动或半自动清洗装置。7.2.2 奶牛场设备详见下表：表 8-2 项目设备一览表单价 估算投资1主体工程2783.072783.071.1 泌乳奶牛舍 2240.372240.371.2犊牛舍、产房 108 1081.3挤奶厅（含待挤区）434.7434.72辅助工程1886.971886.972.1干草棚124.2124.22.2青贮窖 1441442.3氧化塘 1601602.4饲料库房和配料间102.6102.62.5消毒池0.35 0.352.6办公楼211.5211.52.7宿舍楼 2262262.8锅炉房23.4 23.42.9消毒更衣室13.8213.8246、2.10隔离牛舍 64.8 64.82.11特需牛舍 248.4248.42.12餐厅 32.4 32.42.13参观走廊93 932.14 机械库44.1 44.12.15接待大厅 19.4419.442.16 有机肥及垫料仓库 190.51 190.512.17 干草预粉池12.9612.962.18BRU 车间 129.6129.62.19 水泵房 0.90.92.20 配电室 332.21 大门值班室3.56 3.562.22 地磅间2.43 2.433其它工程589.85 589.853.1围墙（1.8 米高护栏） 32 323.2 道路地坪342.05 342.053.3 场区供水47、管网 64.8 64.83.4 场区排水管网52 523.5 场区暧网31 313.6 场区电网58 583.7 机井一眼10 10二设备购置1 TMR 饲料搅拌车 540 5402饲料装载机54543整槽车2.4 2.44 履带式拖拉机 28285 电子地磅 3.6 3.66 小四轮拖拉机 8.8 8.87轮式拖拉机28288挤奶机150 1509 热水锅炉 303010 牛奶冷却罐404011清粪铲车 323212牛人工授精仪器设备 7.2 7.213 兽医诊断处置设备5 514胚胎移植实验室设备 8 815 牛群管理软件6 616 犊牛称重秤0.2 0.217发电机组 181818电视监48、控系统 242419内部电话系统 2 220 计算机管理设备8 821 场内对讲机1 122防疫消毒设备 4 423自由卧栏163.2163.224自锁颈枷34.8 34.825 舍内自控饮水槽 76.8 76.826 犊牛栏 49.4 49.427产栏 2.2 2.228 保定栏 0.84 0.84合计 1327.44第八章环境保护和节能减排8.1 环境保护本项目按照减量化、资源化、循环化理念，以节能减排、综合利用的方式实现环境保护效果，达到环保目的。牛粪清理采用干清粪方式，由机械自动定时清理，及时收集，全部利用其制做有机肥。节约用水、循环用水，减少排放。养殖基地清洗采用节水型高压微喷工具、49、污水全部收集曝晒后做液体肥料使用。 加强防渗，防止渗透污染。为防止污粪水向地下渗透污染土壤和地下水，将污粪池地面做成防渗砼地坪，并防雨水和雪溶水。8.2 节能减排措施8.2.1 节能措施缩短运输距离。选择节能设备。设计节能电力系统。8.2.2 减排措施将牛粪便全部用于发酵制作有机肥，有机肥返还于饲草基地，饲草又用于牛的饲料，形成了完整的循环经济产业链。8.3 产品质量安全措施8.3.1 加强饲养管理，搞好卫生消毒工作，增强奶牛机体的抗病能力。8.3.2 定期杀虫、灭鼠、灭蚊，粪便进行无害化处理。8.3.3 拟定和执行定期预防接种和补种计划。8.3.4严格封锁，及时隔离，尽早治疗病牛。8.3.550、贯彻自繁自养原则，减少疾病传播。8.3.6 项目区周围不得有工业企业，不得存在工业三废的污染，使项目区环境优美，空气清新，营造良好的养牛区域。8.3.7 建设饲料库，使饲料集中存放，解决因饲料霉变带来的危害。 第九章 项目组织与管理9.1 项目建设阶段组织管理项目建设实行项目法人责任制、合同制和工程监理制。资金管理实行专款专用，由审计部门实行财务监督。为保证项目顺利实施，成立项目实施领导小组、项目管理办公室。9.2 劳动定员本项目建成后，计划劳动定员100人，其中：85人为养殖工人，6人为技术人员，9人为管理人员，所需劳动人员可采取招聘方式，择优上岗，要求生产技术人员必须具备大专以上文化水平，51、具备一定专业知识和技术水平。劳动力来源可考虑招聘部分下岗职工和相关专业的毕业生解决。9.2 经营管理措施9.3.1 项目建设阶段管理措施（1）实行项目法人责任制和工程质量终身责任制。（2）严格执行基本建设程序，扎实做好项目管理工作。（3）认真实行招投标制度，严格按国家有关规定委托有资质的单位进行公开招投标。（4）严格工程监理制度和强化施工管理。（5）严格资金管理。9.3.2项目竣工后的管理措施本项目实行法人负责制。考虑到项目建成后应实现自负盈亏、自我发展，为提高其经济效益，计划将养殖基地建成集生产示范和技术服务为一体的经济实体。9.4 人员培训本项目建成后对工人的操作水平要求较高，生产人员由项52、目单位招聘录用，并组织系统的业务培训，采取派骨干到石河子大学和相关企业学习、在公司内组织以老带新现场培训的方式，提高职工的操作技能，经考核合格后上岗；管理和专业技术人员根据需要从组织推荐和自荐人员中，择优选拔、考核录用。第十章 实施进度安排 项目严格按照国家规定的建设程序进行。建设阶段的各项工作应紧密衔接，交叉进行，以保证项目顺利实施。实施进度见下表：各项目内容实施进度计划如下表： 年月 2011 年2012 年8 910 11 12 1 2 3 456 7 8内容可行性研究1 报告备案2 施工图设计3 招投标4设备订货5土建施工7 试生产8竣工验收第十一章 投资估算与资金筹措11.1 投资估53、算11.1.1 总投资本项目总投资17397.33万元，其中建设投资为16897.33万元，铺底流动资金500万元。11.1.2 建设投资估算 本项目建设投资包括养殖基地土建工程和设备购置、奶牛购置以及其它费用等。建设投资估算如下表：表 12-1 西部牧业现代化奶牛场建设投资估算表建筑设备购置 其他序号 工程或费用名称 合计工程 及安装 费用一 工程费用1主体工程2783.072783.071.1泌乳奶牛舍 2240.372240.371.2 犊牛舍、产房 108 1081.3挤奶厅（含待挤区）434.7434.72辅助工程1886.971886.972.1干草棚124.2124.22.2青贮54、窖 1441442.3氧化塘 1601602.4饲料库房和配料间102.6102.62.5消毒池0.35 0.352.6办公楼211.5211.52.7宿舍楼 2262262.8锅炉房23.4 23.42.9消毒更衣室13.8213.822.10隔离牛舍 64.8 64.82.11特需牛舍 248.4248.42.12餐厅 32.4 32.42.13参观走廊93 932.14 机械库44.1 44.12.15接待大厅 19.4419.442.16 有机肥及垫料仓库 190.51 190.512.17 干草预粉池12.9612.962.18BRU 车间 129.6129.62.19 水泵房 0.55、90.92.20 配电室 332.21 大门值班室3.56 3.562.22 地磅间2.43 2.433其它工程589.85 589.853.1围墙（1.8 米高护栏） 32 323.2 道路地坪342.05 342.053.3 场区供水管网 64.8 64.83.4 场区排水管网52 523.5 场区暧网31 313.6 场区电网58 583.7 机井一眼10 10二设备购置1 TMR 饲料搅拌车 540 5402饲料装载机54543整槽车2.4 2.44 履带式拖拉机 28285 电子地磅 3.6 3.66 小四轮拖拉机 8.8 8.87轮式拖拉机28288挤奶机150 1509 热水锅炉56、 303010 牛奶冷却罐404011清粪铲车 323212牛人工授精仪器设备 7.2 7.213 兽医诊断处置设备 5 514胚胎移植实验室设备 8 815 牛群管理软件6 616 犊牛称重秤0.2 0.217发电机组 181818电视监控系统 242419内部电话系统 2 220 计算机管理设备8 821 场内对讲机1 122防疫消毒设备 4 423自由卧栏163.2163.224自锁颈枷34.8 34.825 舍内自控饮水槽 76.8 76.826 犊牛栏 49.4 49.427产栏 2.2 2.228 保定栏 0.84 0.84三 购奶牛费用 1000010000四其他费用1建设单位管57、理费50502设计费35353施工图纸审查费5 54招标服务费5 55工程监理费10106工程质量监督费5 5五 预备费200 200 合计 5259.891327.44 10310 16897.3311.1.4 流动资金估算本项目只考虑奶牛养殖基地铺底流动资金，牛场需铺底流动资金 500 万元。 第十二章项目招标12.1 招标范围根据有关规定：项目总投资额在 1000 万元人民币以上的，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：本项目总投资额超过 1000 万元人民币，各单项工程必须招标。12.2 招标组织形式 项目招标组织形式可以采用委托招标，必须委58、托具有相关资质的招标代理机构。12.3 招标组织方式 依照中华人民共和国招标投标法，结合本项目具体情况，招标方式采用公开招标和邀请招标组合方式。12.4 招标基本情况项目招标基本情况详见下表：招标范围 招标组织形式招标方式招标估算不采用 金额 备注全部 部分 自行 委托公开 邀请 招标方式（万元）招标 招标 招标 招标招标 招标 总投资超勘察 10 过 1000 万 总投资超设计 25 过 1000 万 单项超过建筑工程 5259.89100 万元 总投资超监理 10 过 1000 万 单项超过设备购置和安装 1327.44 50 万元情况说明：根据新办发200155 号文规定，本项目总投资额59、超过 1000 万元人民币，各单项工程必须招标。招标具体内容为：土建工程 5259.89 万元，建筑面积 83806.71m2；设备和安装 1327.44 万元，共计 24 台套。另外，勘察、设计、监理单项合同估价分别为 10 万元、25 万元、10 万元。项目建设单位盖章：年月日 第十三章财务分析及效益评价13.1 财务分析依据13.1.1国家发改委、建设部 2006 年颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）和 2002 年颁发的投资项目可行性研究报告指南。13.1.2 依据国家现行的财税制度和价格体系编制财务分析表。13.1.3中华人民共和国增值税暂行条例2008 年 11 月 5 日60、。13.1.4 2008 年新中华人民共和国企业所得税法13.1.5 原材料和生鲜乳价格参照 2010 年价格并结合正常年份平均价格估算。13.1.6 项目基准贴现率 10%。13.1.7 固定资产折旧：建筑工程折旧年限15年，设备折旧年限12年，残值率为5%；13.1.8 无形及递延资产按5年摊销。13.1.9 项目建设期 1 年，项目生产期 12 年，计算期 13 年。13.1.10本项目为新建项目，通过生鲜乳、出栏母犊、出栏公犊和淘汰母牛销售收入和生产成本计算效益。13.2 销售收入估算13.2.1 生产计划项目建设期 1 年，生产期第一年即可达到设计能力的 70%，第二年可达到设计能力61、的 100%。13.2.2 销售收入、销售税金及附加13.2.2.1销售收入正常年销售收入为 10435.2 万元/年，销售收入估算详见下表： 表 13-1正常年销售收入估算表 泌乳牛 3000 头 项 目单价总产 复价单产（元）（吨或头） （万元）生鲜乳（吨） 9吨3400 270009180 淘汰母牛5000 600 头 300出栏公犊 800 240 头 19.2商品母犊 60001560 头 936 合计 10435.213.2.2.2销售税金及附加本项目是农业养殖项目，按中华人民共和国增值税暂行条例（2008 年 11 月 5 日）免征增值税。13.3 总成本及经营成本估算13.3.62、1 直接生产成本估算 项目生产成本如下：表 13-2 正常年份成本估算表 奶牛 5000 头 一、饲草料单价 总耗复价 （元/吨）（吨）（万元）精料2300 15330 3525.9干草10009855985.5青贮30030660 919.8多汁饲料500 4745 237.25合计 5668.4513.3.2 燃料动力费估算 项目燃料动力费如下：奶牛 5000 头二、燃料动力 单耗复价单价 总耗吨/头、年万元501水250000 25吨/头 元/吨 110000 0.5电550000 度 27.5 度/千头元/度 170500煤 85042.5 吨/千头元/吨合计9513.3.3 工资及福63、利费 本项目需新招职工 100 人，按每人每年 30000 元工资计算，项目工资及福利费估算 300 万元。13.3.4 修理费修理费按固定资产折旧费的 20%计提，正常年份为 90.81 万元。13.3.5 其他费用其他费用包括管理费、销售费用、其他费用等共计 150 万元。13.3.6 折旧费：项目固定资产原值6787.33万元，从第2年开始提取折旧，设备折旧年限12年，土建工程折旧年限15年。按年限平均法折旧，残值率5%。年折旧费为454.05万元。13.3.7 摊销费：项目的奶牛购置费、前期工作费、项目管理费、设计费、招标费、监理费等10110万元计入无形及递延资产，分5年摊销，年摊销64、费为2022万元。13.3.8 总成本费用：项目达产年总成本费用为8780.31万元。总成本费用如下表：表 13-3总成本表金额名称 备注（万元） 饲料成本 5668.45燃料动力费95员工工资及福利300 项目新增就业 100 人，30000 元/年、人 销售费用 60 管理费用 40残值率 5%，设备折旧期 12 年，土建工程折 折旧费 454.05旧期 15 年。 摊销费 2022 5 年摊销 修理费90.81按固定资产折旧的 20%计提其他费用 50 总成本合计8780.31 达产年份13.3.9 经营成本估算 经营成本=原辅材料费+燃料动力费+工资福利费+修理费+其他费用=6304.65、26万元，即年经营成本为6304.26万元。13.4 财务效益分析13.4.1 盈利能力分析根据项目利润及利润分配表和项目投资现金流量表（详见附表7和附表10）计算得出： 年均息税前利润13.4.1.1 总投资收益率= 15.62%总投资年均净利润13.4.1.项目资本金净利润率= _=10.54%项目资本金13.4.1.3 年均净利润：2038.2 万元13.4.1.4 静态投资回收期：5.46 年（税后，含建设期 1 年）13.4.1.5 财务内部收益率：税前 20.12%，税后 16.60%13.4.1.6 财务净现值：5537 万元（税后）13.5 不确定性分析13.5.1 盈亏平衡分66、析： 以生产能力利用表示的盈亏平衡点： 固定成本100% 3016.86 _ _ 100%64.6% 销售收入税金可变成本4671.75 该指标说明本项目实施后后，只要达到生产能力的 64.6%，即可保本。说明该项目投资风险较小。盈亏平衡图13.5.2 敏感性分析 根据项目特点，本项目选取不确定因素销售收入、经营成本、固定资产投资，分别作10%的变化，计算对项目的影响程度。计算的敏感性指标分别为敏感度系数和临界点。分析指标为项目投资内部收益率。其结果见下表：敏感性分析表不确定因素 财务内部敏感度系数序号 不确定因素 临界点 变化率（%）收益率（%）E基本方案16.60销售收入 10 21.6267、3.021-11.9% 变化-10 11.11 -3.30经营成本 10 13.34 -1.962 19.6%变化-10 19.691.86建设投资 10 14.43 -1.303 36.0% 变化-10 19.151.53总体来看，销售收入、经营成本、固定资产投资对项目的影响都不敏感。相比而言，在不确定因素中，销售收入比较敏感，当销售收入下降11.9%时，内部收益率达到基准收益率10%，项目将不可行。说明项目有比较强的抗风险性。13.6 财务评价结论项目全部投资的财务内部收益率（所得税后，下同）16.60%，高于基准财务内部收益率10%。静态投资回收期5.46年，总投资收益率15.62%，说68、明项目本身具有较好的投资回报，财务盈利能力明显。同时，通过项目的敏感性分析表明，销售收入相对对项目收益的影响较大，这也符合生鲜乳行业的特点。但总体来看，项目有较强的抗风险性。综上所述，从财务评价的角度看，该项目财务上可行，财务效益显著。 第十四章项目风险分析14.1 政策风险假如上级及当地政府的政策发生变化，不利于本项目的发展。14.2 融资风险假如资金供应不足或者来源中断，导致项目工期拖延甚至被迫终止。14.3 建设风险 假如项目技术路线错误，导致项目建设达不到预期目的，或建设质量低劣、成为烂尾工程，或材料设备采购价格过高，导致投资超过投资预算。14.4 防范建设风险的对策 对于项目技术路线69、的风险，主要是在项目前期，必须有专家组对项目进行技术路线和项目工程建设内容的评审，以避免项目技术路线错误和建设内容与项目要求不符造成的风险。 第十五章 社会效益分析通过本项目的实施，对当地奶牛养殖从奶牛养殖小区向奶牛养殖基地过渡起到示范引导作用，进一步促进奶牛养殖农业产业化步伐。壮大畜牧业主导产业的发展，进一步促进当地产业结构的调整。本项目可直接带动奶牛养殖基地的建设，间接带动饲草基地建设。可解决富裕劳力就业和带动农户从事饲草种植工作。增加农民收入。 第十六章 结论和建议17.1结论通过养殖基地建设项目的实施，项目单位依靠科技、良种、先进的饲养技术，实现现代奶牛养殖业的超常规、跨越式发展，使西部牧业的奶牛单产水平、规模化养殖水平和经营管理水平步入全疆领先水平，成为新疆重要的优质高产奶牛示范基地和生鲜乳供应基地。 该项目符合国家产业调整政策，技术路线正确、先进可靠，经济合理，环境效益良好。该项目有较好的经济效益和抗风险能力，从财务上分析是可行的。建议有关部门尽快促成此项目实施。17.2 建议：应当以推广先进技术和生鲜乳质量为核心，重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳质量的工作，以降低经营成本，抵御市场风险，给市场以信心，使项目的实施能够顺利进行。