1、农牧业公司多赛特和小尾寒羊肉羊养殖场基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月55可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论41.1 项目单位基本情况41.2项目基本情况51.3可行性研究报告编制依据81.4综合评价9第二章 背景及必要性92.2、1项目区社会经济状况92.2本行业及关联产业发展现状112.3项目建设的必要性122.4项目建设的可行性14第三章 项目选址与建设条件133.1项目建设地点选择133.2项目建设条件13第四章 市场分析及销售方案174.1市场分析174.2营销策略、方案、模式204.3市场风险分析21第五章 建设方案215.1产品方案和建设规模215.2建设规划和布局225.3建设标准和产品标准225.4工艺技术方案245.5设备选型方案295.6主体工程方案305.7辅助工程、其它工程305.8实施进度安排31第六章 环境影响评价及节能减排措施356.1环境影响356.2节能与减排366.3评价与审批37第3、七章 项目组织管理387.1组织机构与职能划分387.2劳动定员397.3经营管理措施397.4技术培训40第八章 投资估算与资金来源418.1投资估算依据418.2投资估算428.3资金来源468.4财政资金使用范围46第九章 财务评价489.1财务估算依据489.2 产品销售收入及税金估算499.3产品成本费用估算509.4固定资产折旧摊销估算519.5财务效益分析51第十章 社会效益分析4310.1社会评价基本结论4310.2壮大主导产业，促进结构调整分析4310.3与农民利益连接机制分析4410.4辐射带动基地建设和农民能力分析4410.5农民增收、农业增效评价4510.6带动就业454、10.7项目区与非项目区比较分析45第十一章 可行性结论与建议4711.1可行性研究结论4711.2问题与建议49第一章 总 论1.1 项目单位基本情况概况项目单位名称：xx县xx农牧业有限公司所有制形式：其他有限责任公司发展历程：本公司组建于2013年8月，注册资金1000万元，地点选择在呼和浩特市xx县xx镇xx，经营范围农作物种植、畜牧养殖、加工销售。主导产品：肉羊养殖及饲草料 人员结构：现公司职员28人，平均年龄43岁，初中以上文化程度24人，中专以上文化程度4人。主要是种养大户、农畜产品经纪人、专业技术人员等。法人代表基本情况合作社法人代表：xx，1967年5月出生，高中文化，现居住5、在xx县xx镇贾家湾村，一直从事肉羊养殖业及运输业，而且是当地小有名气的养殖大户和致富能手，经过多年来的艰苦经营，目前个人无破产或银行欠贷历史记录。1.2项目基本情况项目名称、建设性质及建设地点项目名称: 呼和浩特市xx县xx镇xx肉羊养殖基地建设项目建设性质：新建建设地点：呼和浩特市xx县xx镇xx村建设规模及产品（或经营）方案建设规模：xx县xx农牧业有限公司肉羊养殖场基地年肉羊饲养殖量达到4200只，其中基础母羊800只，年出栏育肥羊3100只。品种、技术、设备方案主要品种为多赛特和小尾寒羊肉羊，技术来源主要依托呼和浩特市xx县畜牧业局，引进新技术和新品种进行杂交试验推广。主要设备名称数6、量：93QS-16D型青贮切碎机1台，固安县双桥农牧机械厂；羊人工授精设备1套，江苏泰兴医疗器械厂；新购9SJ-1500型饲料加工机组1套，北京燕京风雷农牧业机械有限公司；FT-904拖拉机1台，“福田雷沃”国际重工股份有限公司；1L-435四铧犁1台，保定市双鹰农机有限责任公司；2BMS-9A免耕松土补播机1台，呼和浩特市得利新技术设备厂； 9QSD-900青饲料收获机1台，新疆机械研究院股份有限公司。 1.2.4土建工程主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：xx县xx农牧业有限公司流转整合当地天然草场1250亩，耕地835亩，养殖场初具规模。项目需新建业建砖混羊舍6400平方米；建土保暖7、窑洞装饰羊舍1250平米，运动场10000平米；建饲料加工车间及库房200平方米；建钢架结构储草棚1120平方米；建兽医治疗室50平方米；羊人工授精室100平方米；药浴池25立方米；青贮窖8640立方米。配套300立方人畜饮水蓄水池1座，500立方灌溉蓄水池1座；修筑砂石道路2.15公里，平整养殖场区89亩；新打机电井2眼，配套抽水机组2（台）套，安装变压器1台，架设高压线路1.2km，低压线路0.4km。铺设供水管道5.67km。1.2.5建设期限建设期限：一年（即 2013年）1.2.6项目投资结构及资金来源项目建设共需资金1047.50万元，全部用于固定资产投资，其中建筑工程819.728、万元，占固定资产投资比例78.26%；设备购置54.26万元，占固定资产投资比例5.18%；购羊费用163.50万元，占固定资产投资比例15.61%。其他投资10.02万元，占固定资产投资比例0.96%。资金来源主要是中央财政资金609.22万元，自筹资金438.28元。1.2.7项目效益经济效益：本项目实施后，年可出栏肉羊3100只，直接创造经济效益232.50万元。生态效益：肉羊养殖场建成后，全部实行舍饲圈养，有利于减轻草场压力。同时随着养羊业的不断发展，对饲料及优质牧草的需求量不断增加，可促进项目区及周边地区种植业结构的调整，扩大人工种草面积，增加改良草场面积，提高草原植被覆盖度，增加优9、势草种数量，对保持水土，改善生态环境有着重要的意义。社会效益：本项目实施后，可辐射带动当地周边120户农牧民直接从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口达860人，养羊户年人均增收3400元。全县肉羊母羊数量增加4万只，年新增出栏肉羊16万只，全县养殖户年人均增收1400元。1.3可行性研究报告编制依据1、中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设若干意见（中发20071号）；2、内蒙古党委、政府关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村牧区建设的意见（2007年1号8日）；3、内蒙古自治区财政厅关于印发内蒙古自治区财政厅现代农牧业生产发展资金使用管理暂行办法实施细则的通知；4、财政10、部农业综合办农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲；5、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数；6、xx县畜牧业总体发展规划。1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性xx县实施肉羊养殖基地建设项目不仅可以推动畜牧业生产方式的转变，而且通过项目的示范带动，大大加快肉羊产业的发展，进而拉动相关产业的规模发展，延伸产业链条，推进农牧产业化进程，为xx县农村经济发展再上新台阶起到重要作用。通过农业产业化经营项目的资金扶持，我县肉羊养殖规模将会逐步扩大，新技术的投入和转化促使农牧民的饲养管理水平不断提高，新品种的引进有力推动肉羊个体生产性能提升，改善羊肉品质，这样必将增加农牧民肉羊养殖效益，增强农11、牧民养羊积极性，扩大肉羊养殖规模。1.4.2项目建设的可行性全县拥有天然草地171万亩，其中可利用草地142.8万亩，人工草场54.6万亩。年产青干草1.34亿公斤；农作物耕地84万亩，年产各类农作物秸秆1.2亿公斤，为畜牧业发展提供了充足的饲草资源。我县是内蒙古南部肉皮毛生产基地之一。年生产优质、无公害、无污染羊肉约200万公斤，主要销往包头、呼市、鄂尔多斯、集宁等区内各个大中型城市，产品供不应求，有广阔的销售市场。生产的皮张质地柔软，板厚坚实，无痕针眼、痘疤，深受河北省皮毛市场欢迎。羊小肠可制成医药用品，各地从事小肠加工业的客商纷纷来我县收购，有较大的发展潜力。xx县畜牧业局现有畜牧技术人12、员60多人，其中高级职称6人、中级职称35人。下设有草原站、兽医站、改良站及8个乡镇畜牧兽医综合服务站，已建立起比较完善的县乡村三级技术服务网络，能够保证项目的顺利实施。xx县北与和林格尔相邻，东与山西省右玉、平鲁接壤，南部以长城为界，与山西省偏关县接壤，西部以黄河为界，与准格尔隔河相望，全县电力设施齐全，通讯网络发达，109、209国道从项目区附近通过，准兴高速、荣乌高速分别从项目区北部、南部通过，大准铁路靠近项目区通过，交通十分便利，给该项目的生产运输和商品销售提供了便利条件。1.4.3项目风险评估根据项目敏感性分析，各因素变化不同程度影响财务效益各项指标，但均满足财务效益指标要求。通过计13、算和分析，项目经济效益较好，有较强的抗风险能力。1.4.4 带动作用可辐射带动120户农牧民从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口达860人，养羊户年人均增收3400元。1.4.5 制约因素及解决方案根据xx县畜牧业生产的实际情况，农民对肉羊养殖积极性很高，但农民严重缺乏发展畜牧业的生产资金。同时，农民对肉羊科学养殖技术认识不足，造成了养羊数量少、规模小、成本高、效益低的局面，特别是优质种羊的推广利用是主要的制约因素，严重影响了全县肉羊产业的快速健康发展。为此，项目重点在项目单位与农户利益联结机制上做文章，总体运作办法是：1、依托xx县肉羊养殖场繁育出大批优质肉用种羊，通过政府补贴出售、租用、有条件14、出借等多种方式下放至各村的“中心养殖户”、“家庭牧场”、“养殖小区”。2、技术依托单位通过配备人工授精器械、药品与技术培训，建立起面向农户、上门服务的技术队伍，帮助养殖户开展肉羊杂交改良。3、肉羊养殖基地建设将优质优价部分四月龄的杂交F1代羔羊回收后集中育肥出售。示范带动农户从事模式化育肥、统一销售、保证养殖户实现增收、项目单位实现资金的良性周转。1.4.6结论与建议经过该项目的可行性分析论证，该项目不仅具有很好的自然资源条件、技术条件、市场条件，而且财务效益较为显著。据测算，项目达产后，年可获得平均利润总额232.5万元。同时该项目积极推进禁牧舍饲，加快生态效益型畜牧业发展，有效保护和恢复生15、态环境。因此，该项目是切实可行的。第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况自然条件.1气候状况项目区地处中温带，属典型的干旱半干旱大陆性季风气候，多年平均降水量在400mm左右，降水在年内年际分配极不均匀，降水变率大，十年九旱，年年春旱，甚至春雨秋连旱，6-9月降水约占全年降水量的80%以上。无霜期140天左右，年平均气温7.1，全年水面蒸发量为2545.7mm，是降水量的6倍以上，全年日照时数2899小时，主要风向为西北风，平均风速2.7m/s，最大冻土深度1.7m。.2地形、地貌项目区地貌属内蒙古高原与山陕黄土高原中间地带，地表因受外力长期侵蚀切割，高原面貌已被破坏，沟壑纵横交错，沟壑16、密度为3.95km/km2，地貌类型属黄土丘陵沟壑区，境内丘陵区占总土地面积的80%以上，构成了以低山丘陵为主的地貌景观，区内耕地全部披挂在粱峁沟坡上，以坡耕地为主。 .3土壤、植被项目区分布有栗褐土、栗钙土、风沙土、灰褐土、岩土等土类，其中栗褐土和栗钙土为主要土壤类型，约占总面积的75.1%，总体土壤养分状况是缺磷少氮钾不足，有机质含量较低，平均为0.7%。植被类型属干旱、半干旱草原类型。由于地形、土壤水分条件的差异，植被类型也有所不同，主要分为干草原植被类型、草甸草原植被类型、盐生植被类型；草群绝对高度60cm ，平均高度1525 cm，覆盖度为2530%。 社会经济状况.1人口与劳力状况17、项目区涉及xx镇1个乡镇，3个自然村，共有农户120户，农业人口420人，农村劳动力284个。 .2农牧业生产根据xx县统计资料显示，2012年项目区粮食总产量52.5万吨，牲畜存栏数3150头只，粮食平均单产150kg/亩，其中坡梁旱地产量只有80 kg/亩，尤其近年来受持续干旱的影响，破梁旱地近乎绝产。种植主要作物为玉米、土豆、油料、豆类、葵花、糜黍等，人均占有粮食1240kg/人。.3地方财政和农民收入根据全县2012年统计资料计算，项目区国民生产总值为0.35亿元，农业产值0.21亿元，农民人均纯收入4863元。低于全国平均水平，与发达地区相比相差甚远，属于国家重点扶持县。2.2本行业18、及关联产业发展现状本项目重点为肉羊养殖业，其相关产业有种植业、畜牧业、畜产品流通加工业。由于肉羊养殖业的快速发展，将有效改变种植业结构的合理调整，过去种植业主要以粮食和经济作物为主，而现在已逐步转变为粮饲兼用作物为主，如玉米种植面积已达到5万亩。同时，由于牲畜养殖数量的逐年增加，畜牧业生产内部结构也相应发生了根本性转变，由过去放牧养畜的粗放式经营方式逐步转变为种草养畜的舍饲集约化经营方式。而且极大地拉动了畜产品加工业的快速发展，特别是奶牛、肉羊养殖，xx县引进了伊利牧场、赛奥养殖等大型养殖企业，畜牧养殖规模达到过去3倍。畜产品流通行业也得到相应的发展，中介机构、经纪人遍地开花。2.3项目建设的19、必要性（1）项目建设对积极引导当地农民进行产业结构调整具有重大意义。肉羊养殖业是一项适合集约化、规模化经营且经济效益高的产业，它承农启工，既可以完成粮食和农副产品的转化增值，促进农业可持续发展，又可优化农业生产结构，带动饲料种植业、饲料加工业、肉产品加工业、运输业、基础设施建设、金融、服务业等许多行业联动发展，有力地拉动区域经济的发展。目前，全县绝大多数肉羊养殖户均处于小型圈养户，规模小、产量低、质量差、效益低的状态，还无法满足肉类加工企业对优质肉源质量和产量要求，严重制约着肉产业的发展壮大。（2）项目建设必将促进畜牧业大发展，是农业产业化发展的需要。项目以生物高科技术为依托，采用肉羊胚胎移植20、冷配等技术手段，进行肉羊的畜种改良，以优质肉羊扩繁中心为基础，将建成规模化养殖、集约化经营、科学化饲养与管理、专业化生产、商品化运作的现代化肉羊生产基地，它必将带动全县畜牧业的大发展，是农牧业产业化经营的需要。（3）项目建设是实现农民增收、企业增效、社会发展的有效途径，是全面建设小康社会的需要。该项目建设，企业以畜种改良繁育及饲草料加工为主，为农民提供优质种羊，短期育肥、科学管理技术。农民是企业肉源生产主体，肩负着肉羊的日常管理、育肥，为肉类生产企业提供优质育成肉羊。合作社为农民提供优质种羊，提高农民的生产力，项目涉及范围广，组织化程度高，是实现农民增收、企业增效、社会发展的有效途径，是全面21、建设小康社会的需要。是建设社会主义新农村的必要经济建设基础。2.4项目建设的可行性（1）优越的地理位置。项目区位于xx县xx镇xx，属山丘地区，水草资源丰富，项目发展前景广阔，可辐射带动周边农民，且环境相对封闭，外界污染少，适宜于发展种草养畜业。符合国家投资政策及我省行业规划与农业产业化大趋势。（2）优越的自然环境和资源条件。项目区属温带气候，四季分明，雨量充沛，土质条件好。农作物以秸秆种类多、数量大，有玉米、莜麦、糜谷类等，这些等作物的秸秆都可以用作饲料。加之这里地广人稀，种草条件优越。（3）丰富的养羊的经验。本地区山多沟深，牧草资源丰富，农民养羊的积极性很高，当地百姓有多年的养羊经验，只是22、品种比较落后，没有市场竞争力、不能形成规模养殖，更不能充分利用农村剩余劳力，迫切需要“企业+农户”的模式推广。第三章 项目选址与建设条件3.1项目建设地点选择选址原则：1、项目区土地肥沃，饲草料资源充足；2、水源条件好，水源充足，无污染；3、有利于防疫，离交通要道和村庄有一定的距离。地理位置：呼和浩特市xx县xx镇xx土地类型、来源方式、面积：耕地835亩，牧草地1250亩，流转周围村庄农户耕地及荒草地。3.2项目建设条件3.2.1自然条件3.2.1.1位置项目区位于xx县xx镇西部，浑河支流xx流域下游，地理位置东经11136221113702，北纬395532395646。属xx县xx镇所23、辖，项目涉及xx子1个村委，xx、石峁子、光阳咀3个自然村。总的地势北高，南低，平均海拔高程在1180m左右，相对高差35m，地势平均坡度7度左右。区域内冲沟较少，属典型的黄土丘陵沟壑区丘陵地区。3.2.1.2气候状况项目区属干旱半干旱大陆性季风气候，四季变化明显，冬季干燥寒冷，夏季炎热，依据xx县气象站以及浑河放牛沟水文站观测资料显示，区内年平均气温7.1 ，极端最高气温39，极端最低气温-29，10积温2949，多年平均日照时数2899h，无霜期140天。多年平均水面蒸发量2489mm，冻土深度1.61 m。多年平均降水量400mm，多年平均径流深48mm，降水变率大，呈极不稳定状态，年内24、降雨主要集中在69四个月，约为195mm312mm，占全年降雨量的70%左右，且多暴雨，由此造成洪水大，历时短，含沙量大，水土流失严重。而春季干旱，多风少雨。3.2.1.3地形、地貌项目区地质属华北地层区、山西分区、xx-偏关小区，区内地层沉积特征与华北地层相同，寒武系、奥陶系地层层序较全，石炭系、二叠系地层分布较零散，本溪组底部蕴山西式铁矿床，此外第三系红土、第四系马兰黄土在本区较发育。由老基底太古花岗岩及中生界侏罗、白垩系砂砾岩、泥岩和第三系砂砾岩、泥岩组成，地下水埋藏较浅，多属孔隙裂隙水，地下水承受大气降水直接补给。项目区地貌属内蒙古高原和晋陕黄土高原中间地带，地貌类型为黄土丘陵沟壑区第25、一副区，区内丘陵起伏，沟壑纵横，梁峁坡沟纵横交错，多年平均侵蚀模数达8000t/km2年，沟壑密度3.82 km/ km2。3.2.1.4土壤、植被项目区主要土壤类型有栗钙土、栗褐土、灰褐土类，梁峁顶及梁峁坡分布着栗褐土，该土类腐殖层较薄。坡麓地带及中低山带分布着灰褐土。土层厚度10m的占总土地面积6%，分布于流域东部梁峁坡顶，土层厚度10m的占总土地面积94%，平均有机质含量一般在0.6%，PH值为78。项目区地处中温带，植被类型属半干旱草原植被，树种、草种主要以耐干旱、耐贫瘠的种类为主,主要植物中草本植物以小针茅、蒿类为主，坡面有沙蓬、狗尾草等，牧草地的植被盖度10%30%，人工林地主要有26、：油松、杨树、柠条、沙棘等，人工草地主要为紫花苜蓿、草木犀等。3.2.2政策、资源、科技支撑条件3.2.2.1政策2013年xx县委、政府按照“打造绿色有机肉羊养殖基地”这一发展目标，把肉羊养殖业列为发展我县农村经济的五大支柱产业之一，同时制定出台了一系列优惠政策。如肉羊养殖户每购一台饲草料加工机具财政补贴50%的资金；每建一个20立方米的青贮窖，每立方米补贴25元；每建一个20平方米的暖棚，每平方米补贴30元；对配种产羔200只以上的羊人工授精配种人员和科技承包人员，每产一只羔羊财政补贴6元，其中配种人员5元，科技承包人员1元；同时对规模肉羊养殖户，优先承包天然及人工草场，有力地推动了全县肉27、羊养殖业的健康快速发展。3.2.2.2资源条件全县拥有天然草地171万亩，其中可利用草地142.8万亩，人工草场54.6万亩。年产青干草1.34亿公斤；农作物耕地84万亩，年产各类农作物秸秆1.2亿公斤，为畜牧业发展提供了充足的饲草资源。同时随着西部地区退耕还林还草、京津风沙源治理工程启动、坡改梯、小流域综合治理等水利、水保、林业建设等项目的实施，将为畜牧养殖业的发展奠定了坚实基础。3.2.2.3市场条件我县是内蒙肉皮毛生产基地之一。年生产优质、无公害、无污染羊肉约215万公斤，主要销往呼市、包头、鄂尔多斯、集宁、山西朔州等区内外各个大中型城市，产品供不应求，有广阔的销售市场；生产的皮张质地柔28、软，板厚坚实，无痕针眼、痘疤，深受河北省的张北县、礼县等大型皮毛市场欢迎，有较大的发展潜力。3.2.2.4科技条件xx县畜牧业局现有畜牧技术人员60多人，其中高级职称6人、中级职称35人。下设有草原站、兽医站、改良站及8个乡镇畜牧兽医综合服务站，已建立起比较完善的县乡村三级技术服务网络，能够保证项目的顺利实施。3.2.2基础设施条件按照肉羊养殖基地建设建设项目的总体设想，在全县八个乡（镇）选择自然条件、饲草料资源条件和养殖基础条件好的xx镇xx。xx县处于209、109国道的交叉地带，南北部高速公路均已建，丰准铁路靠近县城北部通过，成全县电力设施齐全，通讯网络发达，其中209国道公路紧邻项目区29、东侧通过，交通十分便利，给该项目的生产运输和商品销售提供了便利条件。第四章 市场分析及销售方案4.1市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状跨入新世纪以来，我国开始实施西部大开发战略，xx县经济也向纵深方向发展，2000年，农村牧区实行舍饲圈养、休牧、禁牧，农牧业经济发生了巨大的变化。xx县牧业经济在“西部大开发”中快速发展，畜牧业经济结构得到调整优化。发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高，中央实施西部大开发战略。从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农林水牧等基础建设来看，项目具有很好的效益，具备了各方面的有利条件，30、一是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被；二是该地有足够的饲草料和人工草地，耕地的农作物秸杆可加工优质饲料，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。从国家畜牧业经济建设角度来看，一是改革开放以来，中央和国务院制定了一系利有利于农牧区经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，基础建设发展更快，取得了显著的经济、社会、生态效益，对发展优质、高效益养殖业创造了经济、社会、生态方面的雄厚基础。xx县认真贯彻落实了上级有关农村各项经济工作政策，农、林、水、牧全面发展，交通、通讯、邮电、文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发展前景广阔，适31、应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉羊养殖体系建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学措施，该项目一定会很好的实现。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析1、市场预测随着人民生活水平的不断提高，人们越来越重视营养的摄入和膳食结构的调整。羊肉以其细嫩、多汁、味美、营养丰富、胆固醇含量低等特点，越来越受到消费者的青睐，羊肉市场供需矛盾突出，夏秋季节供应尤为短缺，羊肉价格不断上涨，国内市场潜力巨大。同时，随着城市规模的扩张，人口的增加，市场对肉类特别是鲜羊肉的需求将日益增长，市场前景广阔。2、政策保障近年来，自治区将呼、包、鄂地区定位为特色农畜产品生产加工产业基地，做大做强农畜产品生32、产加工产业集群；呼市将xx县定位为无公害农畜产品生产基地，要求围绕农牧业产业化经营和城市对鲜活农畜产品的需求，加快农畜产品基地建设，推进畜牧业的规模化养殖、集约化经营。3、基础条件自然地理条件：xx县地处中温带，属半干旱典型的大陆性气候，雨热同期，光照充足，项目区空气清洁、无工业污染，丰富的光热资源和独特的自然条件有利于发展肉羊舍饲育肥。资源条件：项目区以农业为主导产业、草场及农作物秸秆等饲草料资源丰富，草质优良，可充分满足项目建设对饲草料的需求。交通条件：靠近109、209国道，靠近黄河老牛湾和长城旅游区，交通便利。经营模式：项目建成后，由营盘峁行政村牵头组建“营盘峁村肉羊养殖农民专业合作社33、”，实行“合作社+全村农户”的组织模式，合作社统一负责全村农民肉羊养殖的组织、协调、技术服务、专业培训以及产品销售工作。本项目实施是充分利用项目区的人工种草和优质农作物秸秆制作的青贮饲草为主要饲草来源，饲料以农户自产的玉米、莜麦等和伊利元兴、蒙泰大地生产的浓缩料配制而成的全价精补料为主，同时项目区劳动力充足，所以肉羊生产成本低，效益高，而且肉质鲜嫩，无公害，无污染，项目产品在市场竞争中具有绝对优势。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略本项目的主要服务对象是肉羊养殖户和肉类加工企业。以低廉的价格、优良的品种，优质的服务占领市场。一是以种羊换羔羊的方式，扶持养殖户换羔羊育肥出售；二是选择优34、良品种，并将种公羊、基础母羊进行合理的品种搭配；三是建立健全服务体系，对养殖户进行跟踪服务，从配种、饲养、疫病防治、育肥的各个方面等服务到家，形成科学、高效的饲养体系；四是与其他养殖企业肉类加工企业联合打造绿色羊肉品牌，以优质、绿色占领市场。4.2.2营销方案育肥羊基地采取自繁羔羊育肥和收购或种羊换辐射户羔羊育肥的方式销售给肉联加工厂，每年与企业签订供货合同，按肉联厂的要求实时供货。与肉类加工企业建立合作关系，带动畜产品加工企业和市场建设，推动服务行业的发展，而龙头企业和市场建设是是推进畜牧业产业化链条的关键环节，也是扩大畜产品基地规模的主要手段，他们发展了畜牧养殖业也相应壮大，两者互为基础互35、相推动，走向良性循环的路子。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析项目产品主要是羊肉、羊皮和羊毛，产品最大的市场风险：一是畜产品价格下调；二是灾年饲草料的严重缺乏，造成饲草料价格上涨，饲养成本增加。4.3.2防范和降低风险对策将改良杂交的育肥羊，按保护价出售到肉食品加工厂；加大饲草料种植面积，有条件的地区要积极开发水浇地种植青贮玉米，适时抓好饲草的青贮储备工作，最大限度地降低抵御自然灾害的能力。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1建设任务项目建砖混羊舍6400平方米；建土窑洞装饰羊舍1250平米，动场10000平米；建饲料加工车间及库房200平方米；建钢架结构储草棚36、1120平方米；建兽医治疗室50平方米；羊人工授精室100平方米；药浴池25立方米；青贮窖8640立方米。配套300立方人畜饮水蓄水池1座，500立方灌溉蓄水池1座；修筑入场砂石道路2.15公里，平整养殖场区场地89亩；新打机电井2眼，配套抽水机组2（台）套；安装变压器1台，架设高压线路1.2km，低压线路0.4km。铺设供水管道5.67km。购93QS-16D型青贮切碎机1台，羊人工授精设备1套，9SJ-1500型饲料加工机组1套，FT-904拖拉机1台， 1L-435四铧犁1台， 2BMS-9A免耕松土补播机1台， 9QSD-900青饲料收获机1台。配套饲草料基地835亩，其中新打机电井237、眼，埋设地埋管道5.67公里。购多赛特种公羊5只，小尾寒羊母羊800只，科技培训10人次。5.1.2建设规模该项目建成肉羊养殖基地建设1处，肉羊饲养量达到4200只，其中基础母羊800只，年出栏育肥羊3100只。5.2建设规划和布局本项目重点规划在呼和浩特市xx县xx镇xx村委，xx自然村附近，规划范围是以肉食品加工企业为中心，以项目建设乡镇为半径，形成的扇形区域。5.3建设标准和产品标准建设标准羊舍建设标准：每栋占地400平方米（长50米宽8米），规划16栋，结构为砖混结构，棚顶设计为复合彩钢屋顶，窗户为阳光板模式，便于冬季舍内采光保暖。窑洞式羊舍建设标准：每孔占地33.6平方米（长12米宽38、2.8米），规划37孔，结构为土洞砖混封门面结构，主要为基础母羊冬季繁殖越冬场所。运动场建设标准：每栋占地625平方米（长50米宽12.5米），规划16栋，结构为砖混钢管栅栏结构。青贮窖建设标准：每处容量1728立方米（长36米宽8.0米深5米），结构为混凝土砌石的窖池。 饲草料地建设标准：集中联片建设优质、高效的饲草料基地，种植主要以青贮玉米为主。修筑入场四级砂石道路2.15公里，平整养殖场区89亩，道路修筑包括路基开挖，受地形地质条件限制，开挖石方量较大，修筑砌石排水，铺筑砂石垫层。场区平整采用大开挖回填压实平整，挖掘机挖土、自卸车运输、压路机夯实，最后达到地基建筑标准。肉羊人工授精站点建39、设标准：项目建设1处高起点、高标准的肉羊人工授精站点，配备必需的采精及输精设备，并购置5只多赛特种公羊。加工机具购置标准：机械设备均为国家农机具招标企业生产。辐射项目户标准：项目农户必须是养羊积极性高，养殖户对暖棚舍饲育肥、模式化饲养管理技术认识到位，能够定期做好疫病防治、肉羊改良、饲草料加工转化等工作，户均养羊25只，年出栏育肥羊20只。产品质量标准育肥羊出栏标准：无任何传染疾病和其它疾病，羔羊3个月后，育肥60天出栏，胴体重在20公斤以上。5.4工艺技术方案工艺 （技术）路线及流程图种公羊选用优良肉羊品种多赛特，母本选用小尾寒羊。育肥羊是小尾寒羊母本和多赛特种公羊进行杂交改良的F1代。 多40、赛特小尾寒羊 杂交F1品种及主要技术来源的可靠性和可得性主要品种为多赛特和小尾寒羊肉羊.1羊的饲养管理技术种公羊的饲养管理：公羊日补充饲料量为0.5千克，冬春补饲期（8个月）日补充优质干草及青贮饲草2.5千克。充足饮水，夏季2次、冬季1次。每日饲草分2-3次供给，饲喂顺序要求先喂粗料，后喂精料，先喂适口性差的，后喂适口性好的。配种期保证饲料的多样性，精粗饲料合理搭配，尽可能保证青绿饲料全年较均衡地供给。配种期要经常观察羊的采食、饮水、运动及粪、尿排泄等情况；保持饲料、饮水的清洁卫生。如有剩料则及时清除，减少饲料的污染和浪费。青草或干草要放入草架饲喂。我国的北方地区，羊的繁殖季节大多集中在9-141、1月（秋季），非配种期较长。在冬季，种公羊的饲养要保持较高的营养水平，做到精粗料合理搭配，喂适量青绿多汗饲料（或青贮料），在精料中应补充一定量的食盐、骨料和微量元素。基础母羊的饲养管理：冬春补饲期（8个月），每只羊日补充精料0.3千克，青干草1-1.5千克，青贮饲料1-1.5千克。在母羊妊娠期间，不要让羊吃发霉饲草或饲料，不饮带冰渣的水，不使羊群受惊。妊娠后期母羊的管理，要细心周到，喂饲、饮水时要防止拥挤和滑倒，以免流产。产前1个月，应把母羊从大群中分隔开，单放一圈，以便更好地照顾。产前1周左右，夜间应将母羊放于待产圈中饲养和护理。一般在剪毛后7-10天进行，1周后重复药浴一次。药浴选择晴朗天42、气，并饮足水。药浴前检查羊身上有无伤口。羔羊的饲养管理：育肥羔羊6个月以后出售，每只羊日补充混合精料0.1-0.2千克；日补充青干草0.6千克，以促进瘤胃的发育。羔羊生后的十几天后，几乎每隔1小时就要吃1次奶，20天以后，吃奶次数逐渐减少。一般羔羊生后5-7天，选择无风温暖的晴天，在中午把羔羊赶到运动场进行运动。羔羊生后15-20天开始训练吃草吃料，粗料要选择质好干净脆嫩的青干草，扎成把挂在羊圈的栏杆上，不限量任羔羊采食。混合精料炒后粉碎，放入食槽内，或与切碎的青干草或胡萝卜等混合搅拌喂给，同时可混入少量食盐，刺激羔羊食欲。5.4.2.2疫病防治技术方案羊群保健应贯彻以防为主，防重于治的方针。43、若发现疫病，严格遵照兽医防疫规定，认真执行消毒、隔离、封锁、毁尸。新引进的羊只隔离15日左右，确定无发病症状可引入生产区。每年春秋两季对结核病和布氏杆菌病进行两次检疫，检疫后立即对羊舍内外及用具进行消毒。经常检查羊群疫情，发现病羊或可疑羊只，应及时进行确认治疗，对病羊采取有效的隔离措施或淘汰。并对圈舍及用具彻底清洗消毒。5.4.2.3生产计划管理体系技术羊群周转计划：本项目主要以出售多赛特种公羊与小尾寒羊母羊杂交后的良种F1代育肥羊为主。达产后，基础母羊的繁殖成活率按200%计算，每年产2胎，年可生产 F1代羔羊3000只。繁育生产出的改良种F1代羔羊饲养6个月后出售给肉食品加工企业。育肥羊群44、生产计划：本项目所有母羊在7-9月份集中进行配种，产冬羔。项目建成后，每年可产杂交后的良种F1代羔羊3000只。本项目主要采用舍饲育肥，育肥期60天。9-10月份，此时正是市场羊肉紧俏，价格高，出栏好的季节，可获较高经济效益。xx县畜牧业局是从事肉羊育肥技术的推广和研究的专业部门，内蒙宏泰大地饲料公司是生产肉羊各饲养阶段的预混料和浓缩料，育肥技术和饲料方面是有保障的。xx县畜牧业局及内蒙宏泰大地饲料公司技术力量雄厚，在肉羊杂交改良、育肥、防疾治病方面技术是有保障的。5.4.3主要工艺(技术)参数繁殖成活率200%，育肥期60天，日增重300克，出栏胴体重20公斤。5.4.4物料消耗定额及平衡分45、析母羊每日补充精料0.3-0.5公斤,青贮饲草1-1.5公斤,优质青干草1-1.5公斤;羔羊日补充精料0.1-0.2公斤,自由采食青贮饲草、优质青干草;育肥羊每日补充精料0.3-0.4公斤,青贮饲草1-1.5公斤,优质青干草1-1.5公斤。5.5设备选型方案93QS-16D型青贮切碎机1台，固安县双桥农牧机械厂；羊人工授精设备1套，江苏泰兴医疗器械厂；新购9SJ-1500型饲料加工机组1套，北京燕京风雷农牧业机械有限公司；FT-904拖拉机1台，“福田雷沃”国际重工股份有限公司；1L-435四铧犁1台，保定市双鹰农机有限责任公司；2BMS-9A免耕松土补播机1台，呼和浩特市得利新技术设备厂； 46、9QSD-900青饲料收获机1台，新疆机械研究院股份有限公司。 5.6主体工程方案基础设施工程修筑入场砂石道路2.15公里，平整养殖基地建筑平场范围89亩，新打机电井2眼，泵房2座，修筑灌溉、人畜饮用水池各一座，补充灌溉集雨蓄水池6座。5.6.2养殖建筑物主体工程项目需新建砖混羊舍6400平方米；建土窑洞装饰羊舍1250平米，动场10000平米；建饲料加工车间及库房200平方米；建钢架结构储草棚1120平方米；建兽医治疗室50平方米；羊人工授精室100平方米；药浴池25立方米；青贮窖8640立方米。配套300立方人畜饮水蓄水池1座，500立方灌溉蓄水池1座；砂石道路2.15公里，场区平整89亩47、；新打机电井2眼，配套抽水机组2（台）套，安装变压器1台，架设高压线路1.2km，低压线路0.3km。铺设供水管道5.67km。5.7辅助工程、其它工程配套饲料基地835亩，埋设地埋管道5.67公里。购多赛特种公羊5只，小尾寒羊母羊800只，科技培训10人次。5.8实施进度安排本项目运行期限暂定10年，其中建设期1年，生产期2年。20xx年为项目的准备阶段，其主要任务是立项批报、可行性研究报告的撰写及对项目进行评估；第二年进行项目设计、物资采购、人员培训及项目正式投产等；第三年项目运行达到计划生产能力。表5-1 项目实施进度 单位：年项目进行阶段项 目 实 施 年 度20xx第二年第三年20248、3项目准备立项报批-可行性研究报告-项目评估-项目建设土建工程48设备采购56项目投产9项目运行达到计划生产力-进度安排： 2012年为项目的准备阶段，其主要任务是立项批报、可行性研究报告的撰写及对项目进行评估；2013年进行项目设计、物资采购、人员培训及项目正式投产等。第六章 环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响项目实施后，项目区周围农户特别是养殖户种植以优质豆科牧草、玉米等粮草兼用型作物为主，作物秸秆采取“三贮两化”等措施转化利用，养活秸秆燃烧污染。通过过腹还田，又可培肥地力。减少化学肥料施用有利于发展绿色农业。项目为自然食物链产业，无“三废”和污染物。由于集中饲养规模养殖，对养殖区居49、民生活环境造成一定影响，但对于自然环境并不造成污染破坏。建筑对土壤的影响及减缓措施本项目建设对土地的影响限于建设期对土地表层的破坏和少量的建筑垃圾污染。在施工中严格按照作业制度，及时清理建筑垃圾，保护周围环境。废弃物对环境的影响及减缓措施该项目的废弃物主要输粪便、尿液，这些废弃物处理不当，不仅会影响周围空气和水源，且容易造成蚊蝇滋生，传染疾病，要建立规章制度，及时清理粪便、尿液，腐熟还田，变废为宝，要周期性对羊舍及周围环境进行消费处理，以保持环境卫生。项目要严格加强卫生防疫制度加强饲养管理，认真落实免疫制度，定期进行预防注射，定期进行驱虫，把危害减少到最小。项目实施后只要加强管理，注意治理，由50、项目实施抵赖的小范围的居民生活环境的影响，一定会得到控制，做到不影响居民的生活。要加强养殖区排泄物的管理，做到集中堆放，加强消毒、除纹、除蝇，熟化后及时施与农田笔有效措施，使其对农牧民的生活不得影响降到最少程度。拟定建立沼气池，将其全部粪便、尿液集中处理，朝气用于燃料，沼渣制作成有机肥施入农田。朝气项目已经市发改委立项。6.2节能与减排本项目严格按照科学的饲养方法，合理配置饲料饮用水。目前，羊粪便的处理，全部集中沤制成有机肥，施入农田。项目所产生的废料、污水、粪便等，全部有效处理后，达到可利用、无污染，方可出场。拟定建立沼气池，将全部粪便、尿液集中处理，沼气用于燃料，沼渣制作成施入农田。沼气项51、目已经市发改委立项。6.3评价与审批根据对该项目区整个生产过程及生产工艺的认证看，养殖项目实施对自然环境并不造成污染。就项目发展的深渊意义看，通过秸秆过腹还田，将促进农业健康、可持续发展，促进农业向环保的、乐昌市的农业生产方向发展。虽然，项目会对养殖区的居民生活造成一些不利影响，但是这些影响会通过有效的管理手段得到改善，项目属绿色环保型的，有利于促进农业结构调整和可持续发展的多种经营项目。项目已经通过环境保护部门审批。第七章 项目组织管理7.1组织机构与职能划分组织机构由县委、政府分管领导任组长、副组长，又财政、畜牧、科技局、审计等有关单位组成项目指挥部，并成立领导小组，同时成立肉羊养殖基地项52、目建设办公室和技术领导小组。项目指挥部负责对项目的总体组织、实施方案的审定，项目资金的宏观调控以及对项目考核和项目初步验收工作，项目区示范点的划定，有关部门的协调，监督项目区资金的安排使用，以及建设过程中的考核、检查、组织验收。项目技术领导小组属项目办公室内设的专业性工作机构，负责制定项目中各项技术规程建设标准并指导实施。项目区成立养殖协会，对养殖小区生产进行管理服务。运行模式以肉联加工企业为龙头，以养羊协会为纽带，以农户为主体形成产业化生产运行模式。7.2劳动定员本项目增加就业人员18人，其中管理人员3人，技术服务人员2人，养殖工人7人。7.3经营管理措施项目由养殖户饲养、独立经营，走“小规53、模、大群体”的养殖路子。项目由项目办公室统一管理，配备专业技术人员指导生产，跟踪服务，农户与公司、企业牵动说过年产合同，形成龙头+基地+农户+养殖小区的发展模式，实现企业增效、农民获利、财政增收的双赢战略。项目由xx镇负责宏观协调，统一管理，分项目工程、生产、财务、销售四个管理小组。工程实施过程中要全程监控，保证农户个体和公益性设施建设的各项标准、质量。生产过程中由疫病防治人员及养殖技术人员，对牲畜的身体状况进行检测，适时淘汰地产劣质牲畜，保证生产的高效性。科技人员在养殖区内开展全程服务，提高养殖效益，降低生产成本。财务上要保证专款专用，设立专户存储，专人管理，资金的使用过程要透明公开，严格按54、项目计划使用。销售环节要保证畅通，使得产品能及时出售，进入企业再加工或直接进入市场销售。项目领导小组不定期组织工作人员对项目建设进度进行考核，监督检查，同时健全项目验收后的运行机制，加强项目的巩固，完善和提高，使项目的作用持久发挥。7.4技术培训根据生产要求对专业人员及基地养殖农民开展技术培训。采取集中培训与临时教授，理论培训与现场指导相结合的方法，发放科技服务技术资料，操作手册，电视专题讲座等灵活多样的培训方式进行培训。要求每年定期培训两次，培训管理人员50人次，农民200人次，并且要随时根据生产需要和生产过程中不断出现的心情况进行有正对性专题讲座，以保证养殖项目的科技含量，向科技要效益，科55、技要出效益。第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据1、2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南。2、相关行业规范、办法和规定等。3、1999年农业部、建设部关于农业项目经济评价使用手册第二版的规定。4、国家计委及建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。4、 设备投资以设备制造厂家或经销商保价计算，并考虑运杂费采购保管费。5、土建投资参照建安【2009定额】计算。6、结合项目所在地2013年第三季度现行价格进行计算。7、 “有无项目”投资范围的鉴定本项目是在现企业经营范围内的新建，项目的投资范围与现企业设施界限比较清楚，现将项目投资识别如下：平场、供水、供电、场内外道路、养殖设56、施等工程均为新建，现有条件设施为流转当地土地，附近供电高压线路接入等， “有项目”情况下现金流出与现金流入基本不受既有企业的影响，作为主要费用；土建工程、设备等主要投资项目为新建，按照新建养殖基地规划设计，土建工程、设备投资即为增量投资。8.2投资估算8.2.1总投资通过对项目进行详细估算,项目总投资1047.50万元。.1建设投资养殖设施固定资产投资624.27万元，其中建砖混羊舍6400平方米，每平方米投资600元，合计投资384.00万元；建窑洞式羊舍1250平方米，每平方米投资420元，合计投资52.50万元；建砖混栅栏式运动场10000平方米，每平方米投资60元，合计投资60.00万57、元；建饲料加工车间及库房200平方米，每平方米投资500元，合计投资10.00万元；建储草棚1120平方米，每平方米投资300元，合计投资33.60万元；饲料库100平方米，每平方米投资500元，合计投资5.00万元；建兽医治疗室50平方米，每平方米投资650元，合计投资3.25万元；建羊人工授精室100平方米，每平方米投资650元，合计投资6.5万元；建青贮窖8640立方米，每立方米投资80元，合计投资69.12万元；药浴池25立方米，每立方米投资120元，合计投资0.3万元。养殖设施设备资产投资29.00万元，93QS-16D型青贮切碎机1台，每台投资10000元，合计投资1.00万元；羊58、人工授精设备1套，每台投资5000元，合计投资0.50万元；新购9SJ-1500型饲料加工机组1套，每台投资40000元，合计投资4.00万元；FT-904拖拉机1台，每台投资120000元，合计投资12.00万元；1L-435四铧犁1台，每台投资5000元，合计投资0.50万元；2BMS-9A免耕松土补播机1台，每台投资25000元，合计投资2.50万元； 9QSD-900青饲料收获机1台，每台投资85000元，合计投资8.50万元。基础设施投资195.45万元，场地基础平整42.75万元，修筑入场砂石道路2.15公里，投资32.2.5万元，场区砂石路675米，投资9.45万元， 新打深度机59、电井2眼，每眼170000元，合计投资34.00万元；灌溉、人畜饮水蓄水池各1座，合计投资32.00万元，补充集雨蓄水池6座，投资45万元。养殖基础设备资产投资25.26万元，安置变压器1台，架设高压线路1.2公里，低压线路0.4公里，投资合计12.90万元，配套抽水机组2台（套），投资3.00万元，埋设供水地埋管道5.67公里，每公里1.65万元，合计投资9.36万元。购多赛特种公羊5只，每只投资7000元，合计投资3.5万元；小尾寒羊母羊800只，每只投资2000元，合计投资160.00万元。人工种草835亩，每亩投资120元，合计10.02万元。投资详见表8-1项目投资估算表表8-1序号60、项目单位数量单价（元）合计（元）第一部分 建筑工程8197200 一养殖设施建设6242700 1砖混结构羊舍M264006003840000 2窑洞式养舍M21250420525000 3运动场羊栏M21000060600000 4钢结构储草棚M21120300336000 5饲料加工车间M2200500100000 6饲料库M210050050000 7青贮窖M3864080691200 8药浴池M3251203000 9授精室M210065065000 10兽医治疗室M25065032500 二基地基础设施建设1954500 1砂石道路修筑（路面宽6.0米）M2150150322500 61、2机电井眼2170000340000 3场地基础平整M3950004.5427500 4人畜饮水蓄水池M3300400120000 5灌溉蓄水池M3500400200000 6场区砂石路M227003594500 7集雨蓄水池M31800250450000 第二部分 机电设备及安装工程850110 一材料、设备及安装工程252555 1变压器100kva台11300013000 2高压线路km1.28000096000 3低压线路km0.45000020000 4水泵台21500030000 5供水管网m567016.593555 二设备购置290000 1青贮切碎机台11000010000 62、2受精设备台150005000 3饲料加工机台14000040000 4拖拉机台1120000120000 5四铧犁台150005000 6免耕松土补插机台12500025000 7青饲料收割机台18500085000 第三部分 种羊项目1635000 1基础母羊只80020001600000 2种公羊只5700035000 第四部分 饲草基地1人工种草亩835120100200 投资合计10474955 .2 建设期利息本项目无借款，不存在建设期利息.3 流动资金 本项目流动资金由关司自行解决，不计入投资。8.3资金来源8.3.1中央财政资金项目申请中央财政资金609.22万元。8.3.2自63、筹资金及来源自筹资金438.28万元，由公司内部自筹 。8.4财政资金使用范围8.4.1中央财政资金使用中央财政补贴资金609.22万元，主要用于建羊舍（运动场）投资496.50万元；建储草棚投资33.6万元；青贮窖69.12万元，饲料加工车间10万元，。自筹资金使用和管理自筹资金438.28万元，其中建饲料库投资5.00万元；药浴池、受精室、治疗室投资10.05万元；基础设施土建机电井、道路平整场地蓄水池等投资195.45万元。材料机电设备头投资25.26万元，草料类设备购置投资29.00万元。购多赛特种公羊投资3.5万元；小尾寒羊母羊投资160.00万元。饲草料基地种草投资10.02万元。64、第九章 财务评价9.1财务估算依据主要指标财务估算是根据国家现行财务制度和现行价格，分析测算项目的效益和费用，以考察项目的获利能力，情场能力和其他财务状况，判别建设项目在财务上的可行。因此，在现行财务和税收制度下，根据1993年国家计委项目建设的经济评价方法和参数的规定及国农办字1999192号文件的要求进行财务评价。基准收益率为8%。分析计算期为10年基准年为项目投资第一年（2013年）有无项目收益的识别本项目全部为新建的项目，。新建的种羊购金、圈舍、设备等都于现企业经营范围咋经济上界线比较明确。现有种羊、基础母羊属于逐步淘汰的范畴，在经营上可以与项目区分。因此，本项目的各项经济指标即为增量65、指标。9.2 产品销售收入及税金估算 销售收入购进多赛特种公羊5只，基础母羊800只，年产优质肉羊3100只，与120户农民签订养殖回收合同，让每户年产优质肉羔羊50只，120户产6000只，除去部分留用外，可回收优质肉羊4500只，年出栏优质肉羊7600只，向市场提供优质羊肉14万公斤，羊皮7600张，羊杂7600付，让优质多赛特肉羊基本覆盖周边村镇。销售税金及附加销售税金及附加、所得税计算，按照中华人民共和国企业所得税法第二十七条规定“企业所得税法第二十七条第（一）项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得税可以免征、减免企业所得税。营业税及附加、农林项目不计。”9.3产品成本费用估算 单66、位产品生产成本估算项目主要估算育肥羊和种畜单位生产成本，经测算，自繁育肥羊每只单位成本为688.7元，购进羔羊育肥每只生产成本700.0元，种公羊7000元，种母羊2000元。基础羊饲养成本按比例摊销到商品羊生产成本。项目总成本估算项目产品的成本原材料、辅材料、燃料及劳动力工资等都以2009-20012年市场综合价格进行估算，管理费用按销售收入的2%计算生产成本；营销费用按销售收入的1%提取；进入稳产期产品总成本为1018.1万元/年。经营成本估算经营成本由外购原材料。外购燃料及动力费用、直接工资费用、管理费用、营销费用构成年经营成本为939.93万元。9.4固定资产折旧摊销估算固定资产折旧采67、取年限平均计算，土建工程、设备残值率为10%，土建工程按15年折旧，设备按10年折旧；基础母畜和种公羊按10年折旧计算，无形资产按10年摊销。9.5财务效益分析 盈利能力分析根据销售收入和总成本，编制项目利润及利润分配情况，盈余公积金按10%提取，公益金按55提取。根据计算，项目建设第2年（含建设期）进入达产期，销售收入为1032万元，年总成本912万元，利润总额120万元，未分配利润120万元。全部投资收益率21.8%，平均高于行业的平均水平。第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论本项目是xx县的重点农牧结合项目，项目的建设符合当地农业生产和农村经济发展的需求，与农村经济、社会、人文环68、境是相适应的，是当地经济、社会发展重要组成部分之一，是服务于广大农民，受益于广大农民的一项抚民工程，是深受农民欢迎的项目。10.2壮大主导产业，促进结构调整分析xx县是一个以农业经济为主的地区，土地资源、饲草料资源十分丰富，具有发展农村畜牧业得天独厚的资源优势，由于近年种植业综合效益比较低，为解决农民增收难问题，不仅要调整种植业内部结构，而且要大力发展种植业和养殖业在农业生产中的结构比例。养殖项目不仅是调整种、养业结构的项目，而且通过项目实施，将推动种植业同步的结构调整，使原有种植业的粮、经二元结构向粮、经、草三元种植结构调整，增加种植生产的附加值，实现农业增效和农民增收。10.3与农民利益连69、接机制分析 本项目的主要服务对象是肉羊养殖户，以低廉的价格、优良的品种、优质的服务占领市场。一是一种羊串换羔羊的方式，扶持养殖户或将种羊以低于市场价10%-20%出售；二是选择优良品种，并将种公羊、基础母羊进行合理的品种搭配；三是建立健全服务体系，售出的种羊进行跟踪服务，从配种、饲养、疫病防治等各个环节都服务到家，形成科学、高效的饲养体系。10.4辐射带动基地建设和农民能力分析项目具有全局的辐射带动作用，不但可覆盖xx县中部而且涉及到东部和北部地区，进而影响相邻的其他地区的养殖业的发展。项目建成，每年采取种公羊串换养殖户羔羊低于饲料价格10-20%的方式，重点扶持120户农民，辐射带动350户70、农民，户均养殖基础母羊20只，年出栏多赛特肉羔羊70只。以高于市场价10-20%回收这些肉羔羊。10.5农民增收、农业增效评价项目建成后可直接带动养殖户120户，受益人口600多人，增加收入180万元，户均增加纯收入9000元，人均增加纯收入3000元；间接辐射带动农民800户农民养殖户，受益人口2400人；增加收入250万元，户均增加纯收入3125元，人均增加纯收入1042元；新增就业人数800人，人均纯收入增加9000元以上。项目新增产值980万元。10.6带动就业通过项目实施，将改变原有“忙半年、闲六月”，“夏忙、冬闲”的农村生产、生活方式，使农民能利用冬季充足的剩余劳动力创造生活中更多71、的财富。增加农民经济收入，改善现在的生产、生活条件，促进农村城镇化建设，缩小城乡差别。项目直接安排12就业，带动农户安排农业就业人口800多人。10.7项目区与非项目区比较分析 通过养殖，实现“为养而种、种养结合、为卖而养”，增加种植业的附加值。增重的收入直接来自于养殖收入，直接扶持户人均纯收入比扶持前增收2000多元。第十一章 可行性结论与建议11.1可行性研究结论项目建设是满足人民不断增长的物质的需要，是全面建设小康社会的需求。项目的建设是发展农业产业化的需要。项目将建成规模化养殖、集约化经营、科学化管理、专业化生产的肉羊养殖示范基地，从而辐射带动周边地区的畜牧业大发展，推进农业产业化进程72、。项目建设对积极引导当地农民进行农村产业结构调整具有重大意义。项目建设是农民增收、企业增效、社会发展经济的需要。该项目将引进国际上肉羊优良品种，采用胚胎移植、冷配等先进技术和设备，进行畜种改良。项目将建成规模化养殖、集约化经营、科学化管理、专业化生产、商品化运作的现代化养殖场所，把肉羊生产高新技术，真正变成了巨大的生产力，在整个项目实施过程中，均体现出科学技术的先进性。xx县xx镇xx肉羊养殖示范基地建设项目，立足于当地畜牧业资源优势，利于生物高科技把资源优势变成巨大的生产力。项目建设符合国家投资政策和行业规划，符合xx县畜牧业发展要求，有利于发挥农牧业产业化示范带动作用，有利于实现畜牧业强县73、的总目标，是实现农民增收、企业增效、社会发展进步的好项目。经研究表明：该项目规模合理、经营方案成熟、技术可靠，盈利能力和清偿能力均满足行业要求。税后财务内部收益率IRR=20%，远高于行业基准收益率，财务净现值NPV=137.16万元，远大于零，投资回收年限T=5.10年，说明该项目在经济上是可行的。经盈亏平衡分析和敏感性分析，项目可行：当项目生产负荷为32%时，项目盈亏平衡；当项目在最不利因素同时出现时，项目财务内部收益率高于行业基准收益率、财务净现值大于零，借款偿还期仅2.1年，说明该项目具有很强的抗风险能力。综上所述，项目经济效益显著，社会和生态效益明显，项目是可行的。11.2问题与建议项目存在的问题与建议建设项目前期尽量在交通方便、养殖条件较好的地区进行示范性建点，有利于项目健康发展。建议建设单位多渠道、多方位筹集资金，可通过合资、合作、土地入股等形式吸引工商、金融及民间资金，同时争取国家支农、惠农政策资金；与各银行协调，争取尽量多的流动资金，保证项目建成后的正常运行。该项目的科技含量高，辐射带动作用面广。建议应当引起当地政府的高度重视与大力支持。xx广大人民群众发展养殖业的热情空前高涨，建议项目应当尽快完成投资，早日投产，早日受益，使其充分发挥龙头企业的作用。