1、木业公司面积5万亩造林产业项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月72可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 编制说明及总论- 1 -1.1编制说明- 1 -1.1.1林业项目的特点- 1 -1.1.2项目性质- 1 -1.1.3编制依据和原则- 2 -12、.1.4其它说明- 4 -1.2项目总论- 6 -1.2.1项目单位基本情况- 6 -1.2.2项目建设方案- 7 -1.2.3项目建设主要内容及模式- 7 -1.2.4项目建设优势- 10 -1.2.5项目建设进度- 13 -1.2.6项目建设总投资与资金来源- 13 -1.2.7项目效益- 14 -1.2.8综合评价- 16 -第二章 项目背景及建设条件- 18 -2.1项目建设背景- 18 -2.2项目建设条件- 21 -2.2.1地理位置- 21 -2.2.2社会经济条件- 24 -2.2.3林业生产经营条件- 24 -2.2.4土地资源条件- 25 -2.2.5劳动力资源条件- 253、 -2.2.6交通条件- 26 -2.2.7林木种苗供应条件- 26 -第三章 项目建设必要性- 27 -3.1是加快当地林业产业发展的必要措施- 27 -3.2是土地资源集约化经营的时代典范- 27 -3.3提升林地生产力的重要手段- 28 -3.4是农民增收益、生态添效益长期可持续发展的伟大举措- 29 -第四章 产品方案与市场分析- 30 -4.1产品方案- 30 -4.2木材产品市场分析- 30 -4.2.1日益紧俏的木材市场- 30 -4.2.2产品营销策略- 35 -4.2.3木材价格- 36 -4.3金银花产品市场分析- 36 -4.3.1中药材市场前景分析- 36 -4.3.24、金银花市场前景分析- 38 -4.3.3金银花提取物市场前景分析- 40 -4.3.4产品的市场预测- 41 -4.3.5金银花的市场竞争优势- 43 -第五章 项目建设可行性- 46 -5.1政策可行性- 46 -5.2经济可行性- 47 -5.3技术及人才可行性- 47 -5.4种植立地条件的可行性- 48 -5.5市场可行性- 48 -5.6管理可行性- 48 -第六章 项目建设方案与组织管理- 50 -6.1建设方案- 50 -6.1.1项目建设指导思想、原则- 50 -6.1.2项目建设重点- 51 -6.1.3项目建设目标- 51 -6.1.4产品方向及规模- 51 -6.1.5项5、目布局- 52 -6.1.6蓄积量生长指标测算- 53 -6.1.7营造林技术方案- 54 -6.2组织管理- 56 -6.2.1机构设置- 56 -6.2.2工作制度- 57 -6.2.3员工培训- 58 -6.2.5劳动安全- 58 -6.2.6劳动卫生- 58 -第七章 环境保护规划- 60 -7.1基地环境保护- 60 -7.1.1水环境保护- 60 -7.1.2声环境保护- 60 -7.2植被保护- 61 -7.3护林防火- 61 -7.3.1消防- 61 -7.3.2消防措施- 62 -7.4病虫害防治- 62 -7.5项目节能方案- 62 -第八章 投资估算与资金来源- 64 -6、8.1投资估算依据- 64 -8.2投资估算- 64 -8.2.1项目总投资- 64 -8.2.2 项目分年投资- 65 -8.2.3 项目分区域投资- 66 -8.2.4流动资金- 66 -8.3资金来源- 66 -8.3.1银行贷款- 66 -8.3.2自筹资金及来源- 67 -第九章 财务评价与敏感性分析- 68 -9.1财务评价依据- 68 -9.2销售（营业）收入估算- 68 -9.3总成本及经营成本估算- 68 -9.4利润及利润分配- 68 -9.5财务盈利能力分析- 69 -9.5.1财务现金流量分析- 69 -9.5.2 财务评价指标分析- 69 -9.6建设投资借款偿还- 7、70 -9.7财务计划现金流量- 71 -9.8不确定性分析- 71 -9.9财务评价结论- 72 -第十章 社会效益与综合评价- 73 -10.1社会效益评价基本结论- 73 -10.2林业产业化经营- 73 -10.2.1壮大主导产业，促进结构调整- 73 -10.2.2建设现代林业，促进产业化发展- 73 -10.2.3辐射带动能力分析- 74 -10.3可行性研究结论与建议- 74 -10.3.1结论与建议- 74 -10.3.2 项目综合评价- 75 -第十一章 项目建设保障措施- 76 -11.1政策保障- 76 -11.2管理保障- 77 -11.3技术保障- 78 -11.4风8、险控制- 78 -11.5存在的问题及解决办法- 78 -第一章 编制说明及总论1.1编制说明1.1.1林业项目的特点林业承担着培育、管理和发展森林资源，保护生物多样性、森林景观、森林文化遗产和提供多种森林产品的根本任务。林业生产与其它行业相比较，具有它自身的特点。与工业生产相比它是依靠自然生产力进行再生产与依靠人类经济能力进行再生产二者相互交织在一起的过程，因此林业生产不仅要遵循客观经济规律，合理利用资金，而且还必须遵循自然规律，才能达到预期的目的，收到事半功倍的效果。与农业生产相比较，生产周期长。与矿业生产相比较，森林是能再生的能源和物质，只要遵循客观规律，保持生态平衡，就能永续存在和利用9、。另外，直接的生产成果与间接的生态效果是相互交织在一起，其作用效果具有多样性。1.1.2项目性质本项目为新建，在森林经营方案规划的基础上，充分利用商品林基地的迹地更新和低产林改造及荒山造林，营造速生丰产用材林和短轮伐期工业原料林进行以木材树种为主的后续产业的开发规划，主要为国内木材加工行业提供可靠的木材原料及自身加工厂使用。1.1.3编制依据和原则1.1.3.1编制依据1.法律法规（1）中华人民共和国森林法；（2）中华人民共和国森林法实施条例；（3）中华人民共和国种子法；（4）中华人民共和国农村土地承包法；（5）森林病虫害防治条例；（6）森林防火条例；（7）中华人民共和国环境保护法；（8）中华10、人民共和国水污染防治法；（9）中华人民共和国固体废物污染环境防治法。2.政策文件（1）中共中央关于加快林业发展的决定；（2）四川省人民政府关于加快林业产业发展的意见；（3）国家林业局关于下达2012年度林业贴息贷款建议计划的通知（林基发2012107号）；（4）国家林业局印发全国林业发展第十个五年计划及国家发展计划委员会计农经 2002 1037号文国家计委关于重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划的批复；（5）国家林业局1999年颁发营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）（Ly514199）；（6）四川省财政厅关于做好2012年省级财政支持农民专业合作社推动现代农业产业发展项目申报工作11、的通知(川财农201246号)。3.规程规范和技术标准（1）造林作业设计规程（LY/T1607-2003）;（2）造林技术规程（GB/T15776-2006）;（3）造林经营环境保护规程（DB51/T380-2003）;（4）四川主要造林树种苗木质量分级（DB51/T750-2007）;（5）营造林工程建设项目文件组成及深度要求（LY5141/1999）;（6）四川省主要树种经济材综合出材率表。1.1.3.2编制原则可研报告编制原则：遵从林业生产的自然规律和经济规律，按照实事求是的原则，依据可靠的基础资料，吸取有益的实践经验，应用科学的技术手段进行编制。使可研报告基本情况真实可靠，论据突出重点12、，建设条件论述实事求是，建设方案布局合理、可行，投资估算符合实际，效益分析依据充分、科学客观及认真贯彻国家有关政策。1.1.4其它说明1.1.4.1建设项目可研阶段划分我国建设项目的可行性研究，一般分为项目建议书、初步可行性研究、可行性研究、评估和决策等四个阶段。根据国家林业局对营造林工程建设项目基本建设程序分为项目建议书、可行性研究、总体设计、作业设计、施工、竣工验收六个阶段。本项目完成可行性研究（代项目建议书）的工作。1.1.4.2项目前期委托与编制过程根据中华人民共和国森林法、中华人民共和国森林法实施条例和国家林业局营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）、（四川省财政厅关于做好2013、12年省级财政支持农民专业合作社推动现代农业产业发展项目申报工作的通知等有关规定，受四川XX木业有限公司的委托，四川XX木业有限公司林业调查规划设计队承担完成5万亩造林产业项目可行性研究报告的编制工作。5万亩造林产业项目可性研究工作，分为准备工作、基地示范林调查和内业编制工作三个阶段。准备工作于2012年9月5日至14日进行，主要包括人员组织、技术准备、培训和各种相关资料收集等。2012年9月15日至9月22日进入项目区示范林基地进行背景情况和外业调查。在外业调查阶段，我们对项目区域和项目区的自然地理和社会经济概况，以及可行性研究需要的各种经济技术资料进行了收集，获取了一定的技术参数。201214、年9月23日至9月30日为内业工作阶段，通过资料的整理检查和数据的统计分析，进行可行性研究报告的编写，形成送审稿。2012年10月25日，四川XX木业有限公司邀请相关专家对本报告进行了评审，项目组根据专家组的评审意见，对可行性报告进行了修改和完善，形成最终成果。1.1.4.3执行的技术规范与标准林业投资项目属于国民经济投资项目的一个重要组成部分，因此它与国民经济一般投资项目存在着共性，也存在着特殊性。概括为投资量大，投资回收期长，投资效果计算复杂，投资项目评价复杂。本项目可研在技术上执行国家行业标准，国家林业局1999年颁发营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）（Ly514199）。1.15、1.4.4面积单位的使用为了便于展开造林、营林，该项目可研使用的面积单位，主要使用造林项目习惯的亩制。1.2项目总论1.2.1项目单位基本情况1.2.1.1公司简介四川XX木业有限公司（以下简称XX公司）由四川汇得实业有限公司和四川三一工程建设（集团）有限公司共同投资成立的林业生产经营综合型民营企业，主营木业开发、木材加工、森林资源开发利用等业务。XX公司在四川省雅安市天全县、芦山县及荥经县拥有人工商品林基地林12.5万亩的林地使用权和林木所有权。公司创立于2006年4月，注册资本8200万元，于2009年在四川省林业勘察设计研究院的指导下编制完成四川XX木业有限公司商品林基地森林经营方案（216、0102020）（以下简称森林经营方案）。1.2.1.2法人代表基本情况 公司法人代表先玉，女， 1970年出生，毕业于四川大学工商管理学院工商专业本科、MBA，北京大学光华管理学院EMBA，清华大学房地产总裁研修班，硕士研究生，高级国际财务管理师，四川XX木业有限公司董事长。1.2.2项目建设方案1.2.2.1项目概况项目名称：5万亩造林产业项目项目性质：新建项目建设地点：项目区域分布于雅安市所辖的天全县、芦山县和荥经县，涉及1个市3个县（或县级）行政区。1.2.2.2产品方案及建设规模新建4.8万亩柳杉造林基地，分年完成，16年为一个轮伐期，预计一次轮伐期后能提供木材资源76.8万立方米。17、新建2000亩金银花产业基地，分年完成，4年后可达盛产期，预计每亩每年可产金银花干花150公斤，按照目前市场价格50元/公斤计算，亩产值在7500元。1.2.3项目建设主要内容及模式1.2.3.1项目建设内容公司充分运用技术资源，整合利用社会公共资源，建立创新商业模式由公司提供土地，请用当地农民工负责种植、管理、维护，公司出种苗，提供技术指导，用材林培育成熟后木质资源供雅安市及公司木材加工使用。为兼充分利用林地资源，林下套种药材（植苗后前四年）与山地养殖（植苗四年后）建立一个完善的产业链条。四川XX木业有限公司根据自身发展能力与需求以及各地政府的支持，依据经营方案规划，预计在“十二五”末完成518、万亩造林产业项目。具体规划布局见表1-1、表1-2、表1-3。表1-1 5万亩造林产业项目布局表 建设方式地区建设地面积（亩）培育树种发展内容新建雅安市天全县19400柳杉用材新建雅安市天全县2000金银花药用新建雅安市芦山县20600柳杉用材新建雅安市荥经县8000柳杉用材表1-2 分年度造林类型种植计划表 单位：万亩造林类型县2012年2013年2014年2015年合计迹地更新天全370097001600310018100迹地更新芦山12004000200018009000低产林改造芦山3800300020008800低产林改造荥经3000200030008000荒山造林天全330033019、0荒山造林芦山170011002800合计150001570011300800050000 表1-3 5万亩造林产业项目分布进度规划表 单位：亩1.2.3.2项目建设模式项目建设用地全部为公司自有林地，公司培育种苗，通过公开招标方式确定造林队伍，造林期间，由公司统一组织管理，建成后交公司管护部进行管理。项目实施期间，公司派专业技术人员指导完成从植苗到收获的全部工作，尽量控制种苗质量、栽植、管护不当引发导致的风险。项目区的管理实行专人包干，做到每棵树都有技术负责，每棵树都有管理者。管理过程中严格划定管理范围，落实人员和职责，按照实施方案确定劳动定员。1.2.4项目建设优势1.2.4.1树种特性柳20、杉（学名：Cryptomeria fortunei Hooibrenk exotto et Dietr.）乔木，高达40米，胸径可达2米多；树皮红棕色，纤维状，裂成长条片脱落；大枝近轮生，平展或斜展；小枝细长，常下垂，绿色，枝条中部的叶较长，常向两端逐渐变短。叶钻形略向内弯曲，先端内曲，四边有气孔线，长1-1.5厘米，果枝的叶通常较短，有时长不及1厘米，幼树及萌芽枝的叶长达2.4厘米。雄球花单生叶腋，长椭圆形，长约7毫米，集生于小枝上部，成短穗状花序状；雌球花顶生于短枝上。球果圆球形或扁球形，径1-2-2厘米，多为1.5-1.8厘米；种鳞20左右，上部有4-5（很少6-7)短三角形裂齿，齿长221、-4毫米，基部宽1-2毫米，鳞背中部或中下部有一个三角状分离的苞鳞尖头，尖头长3-5毫米，基部宽3-14毫米，能育的种鳞有2粒种子；种子褐色，近椭圆形，扁平，长4-6.5毫米，宽2-3.5毫米，边缘有窄翅。花期4月，球果10月成熟。柳杉树干通直，枝叶繁茂，树形美观，生长迅速，是四川地区速生林及短用林常用树种。金银花，为中药材和植物的统称。植物金银花又名忍冬，为忍冬科多年生半常绿缠绕木质藤本植物。金银花呈棒状，上粗下细，略弯曲，长23cm，上部直径3mm，下部直径1.5mm，表面黄白色或绿白色，密被短柔毛。偶见叶状苞片，花萼绿色、先端5裂，裂片有毛，长约2mm，开放者花冠筒状，先端二唇形，雄蕊522、附于筒壁，黄色；雌蕊1个，子房无毛，气清香，味淡微苦。金银花含绿原酸。1.2.4.2主要特点柳杉适应性强，种植地域广，在温度-15以下，海拔2500米以下的恶劣气候下均可种植，最适种植条件为年平均温度15-22，极端最低温-3至-12，年降雨量为1250毫米-1750毫米，壤土，PH值4.5-6。经过科学测算规划并合理布局，雅安市天全县、芦山县及荥经县均适合柳杉造林。项目拟栽植的金银花为新品种“渝蕾1号”。“渝蕾1号”是通过多年田间对比、多点试验，选育出的灰毡毛忍冬新品种，2008年已获得金银花“渝蕾1号”新品种证书。其具有生长旺盛、鲜花蕾产量高、绿原酸含量高、抗病性较强经济效益显著等优点。“23、渝蕾1号”新品种，4年生单株产鲜花6.18.2kg，亩产鲜花450kg以上。1.2.4.3自然地理优势天全县、芦山县及荥经县处于四川盆地与青藏高原的过渡地带，位于长江上游的青衣江流域，行政上均隶属于四川省雅安市。其地理位置为东经：1021610311，北纬：29493049。北接宝兴县和阿坝州汶川县，东与大邑县、邛崃市毗邻，南与雅安市雨城区接壤，西南与甘孜州泸定县相邻。三县幅员面积共5539km2。1.2.4.4种苗资源 5万亩造林产业项目，需苗总量大约894万株，年需量约223.5万株。四川XX木业有限公司在“十二五”期间将自建苗圃约300亩（现已建150亩苗圃，年供应量约200万株），满足24、种苗的供应。自建苗圃提供种苗在一定程度上减少了商业环节，大量节约成本，风险降至最低，不仅有稳固的种苗供应，而且质量得到严格把关，大大提高种苗成活率、造林保存率。1.2.4.5产品的市场前景对于其木材市场而言，我国年缺木材在40%以上，人均木材用量为2.9%，远低于国际人均用量5.6%的需求点，当前市场价为800-900元/立方米，预计16年后随着人们生活水平的提高，价格将有一定幅度的上涨。金银花是“药用经济型环保生态型”积一身的多年生藤本缠绕灌木，也是国家“退耕返林的首选经济树林”，一直享有“四宝一枝花”的荣誉。金银花生长在气候温暖、阳光充足、水源和空气无任何污级的自然环境中，是一种极具开发潜25、力的绿色植物。近年来我国对中草药金银花的开发利用有了突破性进展，不仅在药用方面，而且在鲜食、香料、化工和保健食品等领域的需求也很旺盛，金银花及产品不但在国内市场走俏，在国际市场上也受到欢迎。东南亚各国的华裔华人，把金银花视为家庭必备之上品，亚洲一些国家和地区把金银花看作是财富和吉祥的象征，作为馈赠亲朋好友的礼品，美国及欧洲地区在SARS爆发中，把金银花类中药当成是上帝送给人类战胜SARS的法宝。也改变了对中医中药的传统观念。并以立法的形式认可。金银花作为常用中药，药用量增加，市场需求量一直稳步增长，高附加值的金银花提取物出现后金银花原料需求更是猛增。1.2.5项目建设进度造林产业项目总规模为526、万亩，主要培养用材树种及经济树种金银花，分布在一个地级市的三个县区，项目预计在四年内建设完成（“十二五”期间）。其中：2012年完成用材林培植1.5万亩；2013年完成用材林培植1.57万亩；2014年完成用材林培植1.13万亩；2015年完成用材林培植0.8万亩。每年完成500亩金银花栽植，四年总计完成2000亩金银花栽植。1.2.6项目建设总投资与资金来源1.2.6.1建设总投资新造5万亩造林产业基地，总投资估算为6616万元，其中固定及生物资产建设投资5038万元，占项目投资的76.15%,其他费用（不可预见费，管理费、财务费、流动资金）1228万元，占18.56%,流动资金350万元,27、占5.29%。1.2.6.2资金来源项目总投资6616万元，公司自筹资金3616万元，占项目总投资的54.7；银行贷款3000万元，占项目总投资的45.3%。自筹资金来源于公司注册资本金和累积未分配利润。1.2.7项目效益1.2.7.1经济效益本项目财务效益合理，具有较强的抵抗风险的能力，项目静态和动态赢利能力强，财务效益显著，具有较强的抵抗风险的能力，项目投资期合理，投资回报高于基准收益率项目的实施。在项目实施过程中，要尽量节省开支，把好项目建设投资规模关，加强管理，努力降低产品生产成本，增加培育科技含量，提高产量，拓宽市场。本项目市场可靠，技术先进可行，经济合理，建议给予扶持。项目经济效益28、见表主要数据及评价指标汇总表主要数据及评价指标汇总表序号项 目单位数据及指标备 注1总投资万元 6,616.00 1.1建设投资万元 5,266.00 1.2建设期利息万元 1,000.00 1.3流动资金万元 350.00 2项目资本金万元 3,616.00 2.1用于建设投资万元 2,266.00 2.2用于建设期利息万元 1,000.00 2.3用于流动资金万元 350.00 3债务资金万元 3,000.00 3.1用于建设投资万元 3,000.00 3.2用于流动资金万元 - 4原有固定资产原值万元 - 5折旧及摊销万元 - 6流动资金借款利息万元 - 7总成本费用万元 29,045.29、10 8经营成本万元 27,845.10 9产品销售收入万元 99,300.00 其中：出口创汇万美元 - 10营业税万元11价调金万元12土地增值税万元13契税万元14印花税万元15消费税万元16城市维护建设税万元17地方教育万元18教育费附加万元19利润总额万元 70,254.90 20所得税万元 - 21净利润万元 70,254.90 22所得税前的财务内部收益率%12.63%项目投资23所得税前的财务净现值 万元 8,539.15 项目投资24所得税后的财务内部收益率%12.63%项目投资25所得税后的财务净现值 万元 8,539.15 项目投资26所得税前的投资回收期年 13.82 30、27所得税后的投资回收期年 - 28投资利润率%1061.89%29投资利税率%1.2.7.2社会效益项目建设过程中解决剩余劳动力2000人，增加当地农民收入3000余万元,，能吸引外出务工人员返乡参与产业发展，很大程度减少“空巢老人”，“留守儿童”等社会问题，为当地社会稳定作出积极贡献。1.2.7.3生态效益项目涵盖1个市区，柳杉生长迅速、抗寒能力强，是美化环境、防风固土、水源涵养及护岸、护堤的优质树种，其光合作用强，新陈代谢旺盛，吸收二氧化碳放出氧气能力强，是天然的空调和空气清新剂，具有可观的生态效益。金银花耐盐碱，适于种植的地区广阔，是集生态、观赏与经济价值为一体的绝佳品种。种植金银花能31、防止水土流失，净化空气，适宜在荒山、田埂、堰边、堤坝、盐碱地、房前屋后及城市空地种植。金银花对氟化氢、二氧化硫等有毒气体有较强的抵抗力，种植金银花，既可以美化环境，又可以净化空气。与其他高大的木本药用植物间作，可起到很好的绿化作用。1.2.8综合评价本项目不仅符合国家林业产业政策，有利于项目地生态环境质量提高,促进林业产业发展，解决村民就近就业，增加农民收入，提高人民的生活水平，推动项目区域社会经济发展，而且项目静态和动态赢利能力强，财务效益显著，具有较强的抵抗风险的能力，项目投资期合理，投资回报高于基准收益率项目的实施。项目建设的社会效益、经济效益、生态效益和财务效益显著，建议政府有关部门给32、予支持。第二章 项目背景及建设条件2.1项目建设背景中共中央、国务院关于加快林业发展的决定（中发20039号）文件指出：加强生态建设，维护生态安全，是二十一世纪人类面临的共同主题，也是我国经济社会可持续发展的重要基础。森林是陆地生态系统的主体，林业是一项主要的公益事业和基础产业，承担着生态建设和林产品供给的重要任务，做好林业工作意义十分重大。要加快推进林业产业结构升级，适应生态建设和市场需求的变化，推动产业重组，优化资源配置，加快形成以森林资源培育为基础、以精加工为带动、以科技进步为支撑的林业产业发展新格局，鼓励以集约经营方式，发展原料林，用材林基地。积极发展木材加工业尤其是精深加工业，延长产33、业链，实现多次增值，提高木材综合利用率。20世纪后期我国林产工业发展迅速，产品品种、产量都有不同程度的增长，产品质量不断提高，产业结构得到进一步调整，生产技术水平和装备水平明显提高。依据生态建设的部署，1998年我省实施天然林保护工程，停止天然林的采伐。这一重大的转折，充分体现了国家可持续发展战略的确立，引发了对林业主导需求的转变，制定了三大效益兼顾、生态优先原则。但从另一方面看，停止对天然林的采伐，木材和林副产品的供需矛盾比较突出。为此，按照市场经济规律，积极推进商品林基地建设为主的产业体系建设，坚持林业建设与区域经济发展和农村脱贫致富奔小康的原则，成为现代化林业建设的重要使命。中共中央、国34、务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见（中发【2012】1号）文件指出：有序发展农村资金互助组织，引导农民专业合作社规范开展信用合作。完善符合农村银行业金融机构和业务特点的差别化监管政策，适当提高涉农贷款风险容忍度，实行适度宽松的市场准入、弹性存贷比政策。继续发展农户小额信贷业务，加大对种养大户、农民专业合作社、县域小型微型企业的信贷投放力度。加大对科技型农村企业、科技特派员下乡创业的信贷支持力度，积极探索农业科技专利质押融资业务。支持农业发展银行加大对农业科技的贷款力度。培育和支持新型农业社会化服务组织。通过政府订购、定向委托、招投标等方式，扶持农民专业合作社、供销35、合作社 专业技术协会、农民用水合作组织、涉农企业等社会力量广泛参与农业产前、产中、产后服务。充分发挥农民专业 合作社组织农民进入市场、应用先进技术、发展现代农业的积极作用，加大支持力度，加强辅导服务，推进示范社建设行动，促进农民专业合作社规范运行。支持农民专业合作社兴办农产品加工企业或参股龙头企业。壮大农村集体经济，探索有效实现形式，增强集体组织对农户生产经营的服务能力。鼓励有条件的基层站所创办农业服务型企业，推行科工贸一体化服务的企业化试点，由政府向其购买公共服务。支持发展农村综合服务中心。全面推进农业农村信息化，着力提高农业生产经营、质量安全控制、市场流通的信息服务水平。整合利用农村党员干36、部现代远程教育等网络资源，搭建三网融合的信息服务快速通道。加快国家农村信息化示范省建设，重点加强面向基层的涉农 信息服务站点和信息示范村建设。继续实施星火计划，推进科技富民强县行动、科普惠农兴村计划等工作。适当扩大林木良种和造林补贴规模，完善森林抚育补贴政策。完善林权抵押贷款管理办法，增加贷款贴息规模。探索国家级公益林赎买机制。支持发展木本粮油、林下经济、森林旅游、竹藤等林产业。鼓励企业等社会力量运用产业化方式开展防沙治沙。扩大退牧还草工程实施范围，支持草原围栏、饲草基地、牲畜棚圈建设和重度退化草原改良。加强牧区半牧区草原监理工作。继续开展渔业增殖放流。加大国家水土保持重点建设工程实施力度，加37、快坡耕地整治步伐，推进清洁小流域建设，强化水土流失监测预报和生产建设项目水土保持监督管理。林业是一项主要的公益事业和基础产业，林业经济是农村区域经济的主要支撑点。发展林业，对于建设社会主义新农村，增加农民收入、促进农村区域经济发展具有十分重要的意义。近年来，四川省在林业建设中接结合农村区域经济发展，按照市场规律，积极推行商品林基地建设为主的产业体系建设，坚持林业建设与农村区域经济发展和农村脱贫致富奔小康相结合的原则，大力发展工业原料基地林，取得了极好的效果。2008年地震后，大范围的生态遭受严重破坏，如何在生态恢复的同时优化当地产业结构、转变经济发展方式成为各级政府的首要课题。雅安市柳杉栽培历38、史悠久，在雅安市政府的高度重视和引导下，四川XX木业有限公司会同相关专家对造林产业的发展做了专题研讨，并经深入论证，认为该项目的实施将使四川山区的农村经济得到快速发展，有利于山区农户脱贫，有利于灾区农户致富，是一个发展速度快，经济、社会、生态效益好，具有稳定国内外市场的好项目。2.2项目建设条件2.2.1地理位置2.2.1.1项目区行政区划、自然地理5万亩造林产业项目基地选址为雅安市天全县、芦山县及荥经县。地理位置为东经：1021610311，北纬：29493049。2.2.1.2地貌四川位于中国自西向东三级阶梯的第一、第二级阶梯上，属于青藏高原、横断山脉和四川盆地三大地理单元的汇合处。基地范39、围属四川盆地的平原、丘陵和低山地貌为主，海拔高6002500米。2.2.1.3气候区内属于亚热带季风气候，其特点是：气候温和，雨量充沛，四季分明。2.2.1.4水系河流雅安市位于长江上游岷江水系青衣江流域，境内河溪纵横密布。2.2.1.5森林土壤四川所处地理位置属于亚热带。但由于幅员相当广阔，地貌结构复杂，地势高差悬殊。故气候，植被的区域性和垂直地带性特征都很明显。在如此错综复杂的生物气候因素、地质地貌条件的相互影响和综合作用下，形成了多种多样的土壤类型， 并在地理分布上也与植被、气候一样，具有非常明显的区域性和垂直地带性特征根据四省的地貌结构特点，大致可以分为三个单元：盆地区、川西南山地和川40、西北高山高原。项目区分布于四川盆地区周边地区。土壤分布类型见表2-1。表2-1 四川省森林土壤分布系统土壤分类系统林区土纲土类亚类四川盆地及周边山林地区铝镁土黄壤黄壤山地黄壤山地黄壤、山地暗黄壤淋溶土山地黄壤山地黄棕壤、山地暗黄棕壤山地棕壤山地饱和棕壤、山地棕壤山地暗棕壤山地暗棕壤山地棕色针叶林土山地棕色针叶林土山地草甸土山地草甸土高山土亚高山草甸土亚高山草甸土半淋溶土红色石灰土红色石灰土、淋溶红色石灰土初育土紫色土石灰性紫色土、中性紫色土、酸性紫色土黄褐色土石灰性黄褐色土、淋溶黄褐色土川西北高山高原林区淋溶土山地燥褐土山地燥褐土山地褐土山地石灰性褐土、山地褐土、山地淋溶褐土山地草原土山地草原41、土半淋溶土山地棕壤山地棕壤、山地灰化棕壤山地棕色针叶林土山地棕色针叶土山地灰化土山地灰化土山地草甸森林土山地草甸森林土、山地暗色草甸森林土高山土亚高山草甸草原土亚高山草甸草原土高山草甸草原土高山草甸草原土高山草甸土高山草甸土高山寒漠石质土高山寒漠石质土水成土沼泽土草甸沼泽土、腐逆沼泽土、泥炭沼泽土泥炭土泥炭土雅安市基本属于盆地周边山区，从大地构造上看，其范围大致与四川台地相吻合、盆地内部以丘陵为主兼有低山和平原 盆缭山区高差较大，北、东、南面地势较低，唯西部有高原屏障，山岭突起而陡峻，所以既易承受东南暖湿气流的影响，亦不时遭到北来寒流的侵袭， 于是就构成了冬阴夏雨、云雾多，日照少，年温差不大的42、暖湿气候环境。从而使湿性常绿阔叶树和杉木、马尾松、毛竹等森林植物得以旺盛生长。这就为黄壤的形成发育提供了生物气候条件，致使在大凉山，大相岭，夹金山，九顶山和瘴天岭一线以东地区，广泛分布着黄壤，而黄壤正是这个地区的地带性土壤。由于受侏罗一白垩纪紫红色砂页岩成土母质的影响。在盆地内部隐域性紫色土的分布非常广泛。在盆缘山区还有以黄壤为基底带的山地土壤垂直结构。2.2.1.6森林植被森林植被跟森林土壤息息相关，并具有一定指向性意义，特殊的地理和气候特征影响了特殊的植被分布并最终影响土壤的形成和进化。四川盆地冬阴夏雨、云雾多，日照少，年温差不大的暖湿气候环境使湿性常绿阔叶树和杉木、马尾松、毛竹等森林植物43、得以旺盛生长。2.2.2社会经济条件天全县幅员面积2394km2，其中耕地面积6649hm2，森林覆盖率66.3%，全县辖2镇13乡，总人口15.2万人。芦山县幅员面积1364km2，其中耕地面积4166hm2，森林覆盖率56%。全县辖5镇4乡，总人口11.8万人。荥经县幅员面积1781km2，其中耕地面积9100hm2，森林覆盖率60%，全县辖2镇19乡，总人口15.04万人。2.2.3林业生产经营条件各县（市）林业主管部门机构齐全，人员编制符合政策。森林保护、病虫害防治、森林防火机构健全、配备了一定的设备、器具，正常开展工作，具备管理原料林基地的条件。2.2.4土地资源条件2.2.4.1森44、林分类区划概况雅安市天全县全县75%的面积为林业用地，森林面积270万亩，活立木储量1800万余立方米；芦山县森林面积57万亩，活立木储量400多万立方米；荥经县森林面积120余万亩，活立木储量1600万立方米。2.2.4.2造林地质量评价1.评价内容产地质量的优劣是相对于某种利用目的而言。在速生丰产用材林的经营中，对立地评价主要侧重于立地的森林生产力和适宜性评价。立地适宜性评价，针对本项目可供造林地对造林树种生长的限制性。森林立地生长潜力评价主要对轮伐年龄达到林分平均高进行评价。2.2.5劳动力资源条件基地林分布范围内，农村人均耕地面积4亩左右，剩余劳动力丰富，营造和经营木质原料林所需劳动力45、不存在任何问题。2.2.6交通条件基地范围内，交通十分方便，成渝、内昆铁路纵贯全境，公路四通八达，多数县级和乡村公路都铺成沥青或水泥路面，基本达到了村村通公路，给林副产品的运输、销售带来了优越的条件。由于项目地多选在丘陵区交通便利，目前我国实行“村村通”工程已基本辐射所选项目区，外部运输已不存在障碍，整体通畅，另外预计在部分林区范围内修建便道，改善项目区内运输，该工程实施后，运输网络基本覆盖完全，为5万亩造林的栽植、管护、以及产出提供便利。2.2.7林木种苗供应条件造林林业项目种植面积达5万亩，需苗总量大约894万株，年需量223.5万株。四川XX木业有限公司在“十二五”期间将自建苗圃约30046、亩（现已建150亩苗圃，年供应量约200万株），满足种苗的供应。自建苗圃提供种苗在一定程度上减少了商业环节，大量节约成本，风险降至最低，不仅有稳固的种苗供应，而且质量得到严格把关，大大提高种苗成活率、造林保存率。第三章 项目建设必要性柳杉造林培育兼顾经济、社会、生态效益，可说是一项利在当代功在千秋的伟大事业，项目的建设具有充分的必要性。3.1是加快当地林业产业发展的必要措施林业产业在四川省的发展严重滞后，百姓靠山而不能吃山，不能把有效的林地资源转化为实际的经济产出，社会经济结构相对单一，不能打破世代受穷的枷锁。现代林业是适应了生态建设和市场需求的变化，推动产业重组，优化资源配置在实践中的有力印47、证。发展以森林培育为基础，以精加工为带动，以科技进步和技术资源为支撑的现代林业是改变林区、山区面貌的重要措施和必要手段。为此，四川XX木业有限公司建设5万亩造林产业项目，该产业是一项全民参与的事业，极大的解决了当地的剩余劳动力，很大程度上增加了当地农民经济收入，为当地建立一个适应自然环境、经济环境和社会环境的阳光产业使百姓世代收益，当地农民拥有了自己赖以脱贫致富的门路，有望早日进入小康生活。3.2是土地资源集约化经营的时代典范随着改革开放的进一步深化，农村外出务工人员不断增加，由于劳动力的大量外流，当地可利用土地荒废越发严重，较多肥沃的土地终止了农作物种植，即使种植了农作物，也由于缺乏劳动力 48、（劳动外出务工）而不能达到深耕细作和有效管理 ，致使农户年收入微薄，广种薄收较为普遍，虽然年轻劳动力在外地务工得到一定的经济实惠，但损失了较为可观的农业收益。 本项目采用的栽植模式很好的利用的土地资源，最大程度的实现集约化，从根本上解决了传统的生产方式和生产理念带来的一系列问题。3.3提升林地生产力的重要手段四川XX木业有限公司在当地政府的支持下充分利用农村群众自家闲置和低效能土地发展柳杉树木种植培育，公司负责技术支持、种苗培育、产品销售，解除当地的后顾之忧。柳杉的栽培管理有很强的季节性，特别是幼苗栽植都为冬季或春初植苗，这段时间多为农民工外出打工春节回家探亲过节之时，这部分劳动力就可利用空闲49、时间种植和施肥管理，完成种植中最为繁重的体力劳动，后期管理就可由留守在家的老弱劳动力管护，这样即充分利用了自家闲置农耕地和低产低效广种薄收土地发挥应有的生产潜力，增加农民的经济收入，两全其美。项目根据适地适树的原则整合了以往生产力极低或可忽略不计的林地和部分非基本农地，栽植经过选育的速生丰产树种柳杉，依据其立地质量制定科学的培育方案，经过有效的水肥管理与病虫害防治管理等达到树种的理想生长状态，增加土地的产出。在林木培育过程中设置科学的耕植技术，精耕细作，改变土壤板结结构，改善土壤肥力，综合提供土地生产力。3.4是农民增收益、生态添效益长期可持续发展的伟大举措柳杉适合种植地区为长江流域中下游及东50、南亚国家和地区。由于柳杉生长快枝叶繁茂，是对生态环境建设、应对全球气候变暖有着不可替代作用的树种。据有关专家考察分析，柳杉在在净化空气，美化环境，提高人们的生活质量，改善人们健康方面有着不可替代的作用。另外柳杉生长快，根系发达树冠壮茂，树干强度高，是理想的防风，固土，水源涵养，护岸，护堤，护路的优质树种。因此公司选择在雅安市中高山培育柳杉，是一项经济，生态环境建设一举两得的举措，也是造福于社会的好事。柳杉造林郁闭后，提高了全市森林覆盖率,充分发挥其生态效益和经济效益，并且长期可持续发展，将成为当地的永续产业。第四章 产品方案与市场分析4.1产品方案新建4.8万亩用材林基地，基地建设分年完成，基51、地建成后16年可产优质原木76.8万立方米，作为木材加工企业和家俱生产业的优质原料。新建金银花基地2000亩，年产金银花300吨。4.2木材产品市场分析5万亩造林产业项目涉及产品有柳杉及金银花，柳杉主要目的为用材，金银花主要目的为药用，现对其市场前景做一论述。4.2.1日益紧俏的木材市场4.2.1.1国际市场 目前，全世界森林面积为38.7亿hm2，占地球表面积的30%，相当于人均0.6hm2。在最近十年间，全世界森林自然增长及植树面积每年仅为520万hm2，而森林砍伐面积却高达1,460万hm2，出现严重的“入不敷出”。虽然植树造林与人工林场快速发展，但人工造林面积也仅占全世界森林面积的5%52、，而且其中一半以上生长不足15年。中国木材进口主要来源国是俄罗斯、马来西亚、加蓬、巴布亚新几内亚、印尼、缅甸、德国和新西兰，其中俄罗斯的进口量占绝对优势，针对原木的进口量持续增加，进口价格持续上涨。板材进口量继续降低。相关木材加工设备持续增加，成品出口量持续增加。4.2.1.2国内市场 2008年，全国木材产品市场总供给量为40770万m，比2007年增长6.29，其中进口原木及木质林产品折合木材16498万m，扣除出口木材和木质林产品折合木材7322万m，实际净进口木材量为9176万m，占木材总供给量的22.55；国内商品材产量为7416万m，占木材总供给量的18.23；农民自用材和烧柴产量53、为4831万m，占木材总供给量的11.87；超限额采伐、上年库存等形式形成的木材供给约为5528万m，占木材总供给量的13.6。2008年木材产品消耗总量为40649万m，比2007年增长13.37，其中工业与建筑用材消耗量为29979万m，占73.8；农民自用材（扣除农民建房用材）和烧柴消耗量为3357万m，占8.2；出口木材及木质林产品折合木材7322万m，占18。2008年木材产品的出厂价格指数为105.66。 国内木材市场需求量增大、品质要求提高。近年来，随着我国经济建设持续快速发展和城镇化建设的不断推进，国内对木材原材料和加工产品的需求日益增长。以房地产业及装饰装修工程为例，200854、年仅装修费用全国突破9,000亿元，由此可见国内对木材的需求之大。目前，西部大开发各项政策和资金正逐步到位，西电东送、西气东输、青藏铁路、国家重点大型矿山等项目的建设全面铺开，有力地带动了西部地区经济的发展，木材市场的热点逐步西移成为不争的事实。同时，随着绿色消费观念的深入人心，人们对“绿色”木材资源及木材替代品需求比以往更大，对木材加工制品的环保及木材的保护技术要求更高。 国内木材供应现状：国内供应吃紧、国际市场有待通畅。我国木材资源总量居世界第五，但我国人均木材的年消费量仅排在 120位。自“天保”工程实施后，长江、黄河上游的林区基本禁伐，云、贵两省林区的采伐大幅压减，中南、华东、东北等国55、内主要林木供应源区也开始限额采伐，因此，国内对木材资源的供应量比以往大幅度减少，按10年后我国年木材的人均消费量接近国际平均水平计算，木材年消费量届时达3.5亿m3，国内供应的缺口高达1.2亿m3。我国人口众多，每年要消耗大量木材。为促进天然林保护工程、长江中上游防护林工程建设等顺利实施，国家制定了一系列木材综合合利用、节约代用、大力营造速生丰产林以及开发利用非木质原料资源等符合我国国情的有关政策，客观上促进了人造板工业的发展。特别是利用林区“三剩物”和次、小薪材为原料的中密度纤维板、集成材等木材综合利用产品代替木材，是解决我国木材紧缺、保障天然林保护工程和生态建设工程顺利进行的正确途径。4.56、2.1.3四川省林产业现状四川省是我国第二大林区，拥有丰富的森林资源。根据2008年中国林业统计年鉴的统计数据，2008年四川省的森林蓄积量为16.95亿m3，占全国森林蓄积量的12%。全国以及四川省森林资源情况见表4-1。表4-1 全国以及四川省森林资源情况表 单位：万hm2、万m3 森林面积其中：用材林面积森林蓄积量全国合计23381.9210850.991412783.58其中：四川省1964.346944.29169534.36四川省占全国百分比8.4%6.4%12.0%2008年，四川省林业产业第二产业总产值为243.31亿元，仅为全国林业产业第二产业总产值的3.8%。其中，人造板制57、造总产值为50.1亿元，为全国人造板制造总产值的1.96%；木质、竹藤家具制造总产值为180.38亿元，为全国木质、竹藤家具制造总产值的12%。以上可以看出：1.四川省林业产业第二产业总产值仅为全国林业产业第二产业总产值的3.8%，与四川省的森林蓄积量占全国森林蓄积量的12%的林业资源状况极不协调；2.四川省林业产业第二产业总产值中，木质、竹藤家具制造总产值为全国木质、竹藤家具制造总产值的12%。显示出四川省的木质、竹藤家具制造业较为发达；3.四川省林业产业第二产业总产值中，人造板制造总产值仅为为全国人造板制造总产值的3.96%。表明四川省的人造板产品生产规模与全国平均水平相比有巨大的差距，与58、四川省林业资源大省的地位相比有巨大的差距。4.2.1.4集成材市场需求情况及预测集成材产品生产采用优质原木为原料，产品性能优越，具有轻质高强、结构细密、质地均匀、表面光洁、隔音绝热、不易变形等优点。既保持了木材的天然特性，又具有高档木材的装饰效果，被广泛应用于家具制造以及建筑室内装修。是一种用途及其广泛的传统产品。我国的实木家具制造向精品化、工艺化、高档化发展，成为高端市场的奢侈品。而以集成材为原料生产的办公家具、民用家具则占领了大部分高档家具市场。采用集成材为原料生产的家具，由于既有木材的天然特性，又具有高档木材的装饰效果，更具备游离甲醛含量极低的特点，随着绿色消费观念的深入人心，逐渐成为家59、具市场的主选产品。我国的集成材产品主要消耗对象为建筑装修业，家具制造业。据统计，2006年我国的建筑装修业市值约为6000亿元，2010年已经达到10000亿元以上，专家预测在今后的10年里，建筑装修市场年均增幅在20%以上；2006年，我国的家具产值为1200亿元，2010年已经达到2000亿元以上，预计年增幅在15%以上。因此，集成材产品具有极其广阔的市场。四川省的集成材生产能力很低，仅有少数生产厂家生产规模极小。由于生产所采用的工艺比较落后、设备不配套、人工作业多，产品质量良莠不齐。四川省的家具制造业较为发达，据统计，仅四川省成都市周边家具制造厂就达1500多家，每年集成材使用量达20万60、m3，据估计，加上建筑装修业、包装材料等，四川省每年集成材使用量高达30万m340万m3。由于四川省的集成材使用量极大，而省内的集成材生产能力远远不能满足需求，每年需要从省外购进大量集成材以满足市场需要。综上所述，我们认为：项目生产的木质产品具有很大的市场竞争优势，原木产品以自然、美观、环保、经济实用等诸多优点而广泛用于各种家具制造、房屋装饰装修和集成材、木工板等产品加工 。国家的扩大内需政策将进一步推动中国经济持续稳定的发展，经济发展仍将保持一个较高水平的增长，消费能力增强，木质产品消费市场进一步扩大，木材产品将在市场中占据更高的份额。四川省拥有丰富的森林资源和较为发达的家具制造业，同时，由61、于城市绿化率的迅速提高带来城市与乡镇房地产业的快速增长，对原木及集成材产品使用量极大。而省内的原木供应和集成材生产所需木材远远不能满足需求，每年需要从省外大量购进以满足市场需要。随着我国经济不断高速发展，四川省的林业产业将会迎来良好的发展机遇，对于木材的市场需求量更会不断增加。本项目的木材产品，具有良好的市场环境。4.2.2产品营销策略 项目所产木材主要用于自建加工厂的原料，但还应采取措施拓宽市场渠道，以防范市场风险。（1）自建加工工艺程序升级，往精深加工发展，突出产业特性和特种制品，延伸产业链；（2）促进行业交流合作，填补市场空隙，全面覆盖交易盲区，最大程度利用原料，不造成浪费；（3）拓展成62、品市场，打开销路，提升成品交易量，促进原料需求量；（4）改善外部环境，若有需要，适当考虑原木外流入其他行业。4.2.3木材价格 柳衫市场价格为800元/立方米左右，且木材市场价格每年以10%以上的幅度上涨，15年后柳衫的市场价格将达到2000以上。本报告书仅按照1000元/立方米，不到市场价格的50%。4.3金银花产品市场分析4.3.1中药材市场前景分析中医中药是中华民族和世界文化的宝贵遗产，中药产品在我国医疗市场上具有稳定的消费人群和良好的疗效及品质，对拥有几十亿人口的国家来说，中药材市场需求是非常大的。据统计，在药品销售中中药占了40%。目前，“绿色植物热”已在全球范围内骤然兴起。采用植物63、药治病已成为一种潮流。据世界卫生组织统计，目前在全世界有40亿人使用中草药治病，占世界总人口的80%，欧洲对植物药的应用比较广泛，植物药市场已日臻成熟，市场平稳。欧洲的植物药市场销售额一直处于世界领先地位，据统计，目前欧洲植物药市场规模约为70亿美元，约占全球市场的45%，平均年增长率为6%。德国和法国占整个欧洲植物药市场份额的60%左右。美国也出现了“中药热”，有30%服用植物药。世界植物药市场年销售额超过190亿美元，并正以每年10%20%的速度递增。亚洲市场上，日本以11.3%的市场占有率稳居第一，韩国、中国、印度等国也在世界中药市场占据重要地位。图4-2 全球中药市场分布变化情况我国264、009年中药材出口突破7亿美元，2010年为7.76亿美元，2011年上半年，我国中药材及饮片出口额3.74亿美元，同比增长31.33%。出口到160个国家和地区，约占世界中药市场的5%左右，大部分以原料和半成品出口。凭借数千年的中药传统和天然的资源优势、政府对医药行业的支持以及庞大的国内人口对医药市场的巨大需求，中国正以由传统中药大国向世界中药强国上升的势头，成为世界中药市场的重要角色。目前我国以中药材生产为基础，中药工业为主体，中药商业为纽带的中药流通体系已初步建立。一批优质中药材生产基地基本形成，全国现有中药材生产基地600多个，中药材种植面积达700多万亩，是一个上百亿元的产业。已经成65、为国民经济和社会发展中一项具有较强发展优势和广阔市场前景的战略性产业。同时部分中药材人工种植、引种的成功，使中药野生资源得到保护，依赖进口的品种逐步减少。此外，中药工业有较大发展，目前全国拥有中药工业企业逾千家，近百家企业通过了GMP认证，几十家商业企业通过了GSP验收，近几年来，国家还先后扶持了一批中药骨干企业，以加强中药新药的研发，现代新技术正在中药研发过程中逐步得到应用，初步形成了中药科研、开发、生产相结合的体系。随着国家对药材种植GAP的颁布实施，药材种植将逐渐趋于理性化、规范化，将有利于打破欧美国家的贸易壁垒，降低中药准入门槛，使我国中药材走向国际市场。我国天然植物药品不仅在国内有庞66、大的市场需求，而且在国际市场上也有着巨大的发展前景。4.3.2金银花市场前景分析金银花是“药用经济型环保生态型”积一身的多年生藤本缠绕灌木，也是国家“退耕返林的首选经济树林”，一直享有“四宝一枝花”的荣誉。金银花生长在气候温暖、阳光充足、水源和空气无任何污级的自然环境中，是一种极具开发潜力的绿色植物。近年来我国对中草药金银花的开发利用有了突破性进展，不仅在药用方面，而且在鲜食、香料、化工和保健食品等领域的需求也很旺盛，金银花及产品不但在国内市场走俏，在国际市场上也受到欢迎。东南亚各国的华裔华人，把金银花视为家庭必备之上品，亚洲一些国家和地区把金银花看作是财富和吉祥的象征，作为馈赠亲朋好友的礼品67、，美国及欧洲地区在SARS爆发中，把金银花类中药当成是上帝送给人类战胜SARS的法宝。也改变了对中医中药的传统观念。并以立法的形式认可。金银花作为常用中药，药用量增加，市场需求量一直稳步增长，高附加值的金银花提取物出现后金银花原料需求更是猛增。2008年金银花作为防治“非典”的明星品种，每公斤价格曾从15元一路攀升到540元。近几年，虽然金银花种植面积和市场价格呈现较大的波动，尤其是2012年，二者均处于历史地位。但专家分析认为，这种现象属于行业发展的正常周期性波动，2012及以后的几年，将会是金银花产业借势反弹的时期，企业应抓住这一机会，看准时机，占领产业发展的优先地位。目前我国金银花总面积68、约60万亩，常年总产量约1800-2000万公斤之间。国内金银花每年药用需求为2005万公斤，随着金银花高附加值产品开发，每年国内需求量约为5000万公斤；而国际金银花的需求量每年约为6000万公斤。市场缺口仍然较大，市场发展的周期性波动并未影响产业良好的发展势头，长远来看，金银花产业发展前景好。图4-3 金银花市场价格走势图4.3.3金银花提取物市场前景分析金银花提取物中主要成分绿原酸是植物体在有氧呼吸过程中合成的一种苯丙素类物质，是金银花的主要指标性成分，绿原酸含量越高，产品质量越好。绿原酸具有清除自由基、抗菌消炎、抗病毒、降糖、降脂、保肝利胆等多种功效。近年来发现绿原酸类物质有抗癌、抗艾69、滋病的作用，可作为先导设计开发抗癌、抗艾滋病药物。同时，作为良好的抗氧化剂，绿原酸在医药、日用化工、食品等领域都有广泛的应用。近年来，我国在绿原酸深加工和开发利用上有了很大进展，但与发达国家比，差距较大，产品品种还十分有限，亟待开发新品种，拓宽应用领域。我国绿原酸产量从2006年的781吨增加到2010年的1189吨，5年间增幅达52.2%。预计2013年我国绿原酸产量将达1700吨。目前世界每年总用量约5300吨左右，年均增长率在10%以上，特别是近两年来世界消费大幅增长，从2008年的4650吨增长到5300吨（不包括中国），年均增幅高达11.1%，预计未来几年绿原酸消费还将保持高速增长，70、专家预测到2013年世界消费将达到万吨以上。根据绿原酸应用领域的发展趋势, 预计未来几年我国绿原酸的需求年均增长率将超过15%，随着应用领域的开发和新技术水平的提高，增长将会继续加大，2013年国内的绿原酸市场需求量将达到 3300 吨左右。近几年国内绿原酸行业整体形势看好，尽管我国绿原酸产量增长很快，但仍低于需求量的增长，供需缺口仍然相当大，国内高纯绿原酸市场仍依赖于进口，尤其是下游医药行业市场持续看好，绿原酸增长势必依然会持续相当长的时间。未来五年,从产能和产量增长率来看，产量增长率仍将低于产能增长率，绿原酸市场消费正处于开发增长期，市场前景广阔。4.3.4产品的市场预测药品市场金银花是国71、务院确定的38种名贵中药材之一，是我国的传统名贵中药材，在医药方面用途广泛。金银花中的绿原酸是抗菌消炎的主要成分，是重要的广谱药材，像银黄口服液、双黄连口服液，脉络宁注射液、清开灵注射液、双黄连注射液、复方大青叶注射液其主要成分是金银花。近年来国内含有金银花成份的中成药销量增长速度很快，中成药、中药配方销量的增加又使得国内各制药厂、医院等大幅度地增加金银花消耗量。国际市场金银花需求量也一直呈上升趋势。从世界范围看，金银花供需关系失衡，金银花产量仅为需求量的50%左右。保健品、食品、饮料市场金银花除含丰富的绿原酸，还含有十余种可溶解性氨基酸。市场上常见的用金银花为原料生产的保健品有：忍冬酒，银花72、茶，忍冬可乐，金银花露，银花糖果，银花牙膏，金银花香烟，金银花啤酒等。我国消费群体对金银花的保健功能认知度高，有传统的消费习惯，需求量很大。中国饮料业以20%的年平均增长率成为食品工业中发展最快的行业之一。目前我国每年人均饮料消费量仅8000克，为世界平均水平的1/5。近几年金银花茶和金银花饮料因“王老吉”而火爆市场，发明于清道光年间王老吉凉茶，被公认为凉茶始祖的王老吉饮料就是以金银花、甘草、菊花等草本植物熬制而成，其营养成份多、新鲜，口感纯正清香，深受消费者尤其是青少年消费群的青睐。花卉市场金银花适宜与其它高大的大本药用植物间作,适于攀附于庭院围篱起绿化作用，其柔韧的藤还能随意扎成新颖别致的73、造型，老茎可用为盆景制作，是集生态,观赏与经济价值为一体的好品种。金银花扎根较深，枝叶茂盛，生长也快，能防止水土流失，净化空气。随着环境污染的加重，金银花必将越来越受到人们的重视。金银花作为庭园种植和盆栽花卉,发展前景广阔。化工品市场从金银花干花蕾和鲜花中提取的两种精油中，分别鉴定出27个和30个化合物，主要为草萜和倍半萜类化合物，这些化合物分别占两种精油含量的67.7%和81.66%。其中主要成分有芳樟醇、香叶醇、香树烯、苯甲酸甲脂丁香酚、金合欢醇等。两种精油化学组成基本一致，仅主要成分的含量有所差异。芳香醇、香叶醇、丁香酚香气浓郁，可作高级香料、金银花露、金银花沐浴露以及金银花洗涤用品等。74、此外，还可以用金银花中的有效成分来生产植物农药，既可保护环境，又可杀虫抗病。饲料加工市场金银花内含有丰富的氨基酸、葡萄糖、维生素和微量元素，是一种营养丰富的饲料生产原料。金银花主要药效成分绿原酸等有抗菌消炎的作用，对兔、鸡等家禽有防病治病的作用。金银花作为饲料添加剂，具有广阔的前途。金银花及其系列产品（药品、保健品、食品、饮料、化妆品等）符合现今人们“天然、健康、时尚”的消费理念，尤其是年轻的消费群，个性化的选择就更加突出。在追求绿色消费的今天，大力发展金银花种植，是满足市场强大的潜在需求必然选择。因此，应抓住市场的先机，生产出高质量的金银花及其系列产品，提升金银花研发的科技含量和经营实力，积75、极应对国内国际竞争，抢占市场份额，实现企业长远发展。 4.3.5金银花的市场竞争优势（1）品种优势“渝蕾1号”新品种具有生长旺盛、鲜花蕾产量高、绿原酸含量高、抗病性较强经济效益显著等优点。“渝蕾1号”新品种，4年生单株产鲜花6.18.2kg，亩产鲜花450kg以上，传统灰毡毛忍冬亩产鲜花285.6kg，“渝蕾1号”增产达57以上；经过重庆市药品检验所检测，“渝蕾1号”绿原酸含量达7.1%，木樨草苷含量达0.41%左右。产品在生产性能，尤其是鲜花产量方面，表现优异。项目所发展的新品种在产量和质量上的优势，将直接转化为成本及市场优势，形成项目的一大核心竞争力。 （2）技术优势本项目合作单位成员主持76、或承担过国家自然基金、863等多项重大科研项目，具有较强的科研能力，拥有教育部中药材标准化实验室、国家中医药管理局中药品种质量鉴定科研三级实验室、国家中医药管理局三级实验室、四川省高校中药学科重点实验室等高水平实验室。 2010年，建设单位与成都中医药大学签订了战略合作协议，建成多个中药材种植基地，包括道地药材黄莲资源保护示范基地300余亩，厚朴林木4000余亩，牛膝示范基地2000余亩。2012年起与重庆中药研究院技术成果转化合作，成功建设了优质金银花示范基地200余亩。与科研能力强的科研院所的成功合作，为项目的发展提供了宝贵的经验和有力的技术支持，这将有利于推动项目走入“产-学-研”良性循77、环发展的轨道。同时，也将形成项目强大的技术竞争力。（3）市场营销优势四川XX木业有限公司以“品质铸就品牌、服务创造价值”为宗旨，专注林产一体化发展。目前，在雅安天全、芦山荥经等地拥有60万余亩自有成熟人工商品基地林，以木材利用价值最大化为原则，在雅安天全、芦山县投资建成了多条综合加工能力的木制产品生产线，主要产品有中密度纤维板、细木工板、工程模板、墙板、围栏板、指接板等。产品畅销全国，并远销美国、日本、韩国、东南亚等10多个国家和地区。建设单位多年的成功市场营销运作经验，形成了巨大的市场资源，这为本项目的发展提供了良好的市场基础，有利于建立项目的市场网络和营销优势。第五章 项目建设可行性5.178、政策可行性我国对林木培育给予诸多政策扶持，包括免征企业所得税，发放贴息贷款，延长贷款宽限期等税收、金融、财政扶持。把林业产业的发展摆在了显著的位置。国家林业局、国家发改委、财政部、商务部、国家税务总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发林业产业政策要点（林计发2007173号），适应了现代林业三大体系建设的发展指导思想，并及时把以集体林权制度为主的林业相关改革激发出来的农民、企业和全社会发展林业的积极性，引导好、保护好、发挥好。要点鼓励发展的重点领域有林木种质资源保护、林木良种选育和林木良种基地建设；速生丰产用材林基地建设；珍贵用材树种和珍稀树种的培育等21条。本项目发展79、内容赫然在列。四川省人民政府关于加快林业产业发展的意见（川府200748号）强化了四川加快林业发展的措施，包括：逐步完善林木采伐利用政策、推进林业产业化经营、强化林业产业科技支撑、深化林业体制机制改革、加大财税金融扶持力度等。中共中央、国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见（中发【2012】1号）文件进一步明确了鼓励和扶持农村专业合作社，给予金融政策的倾斜以及其他政府采购、定向委托、招投标等形式为农村合作社保驾护航。同时要求扩大林木良种和造林补贴规模，鼓励以科技创新带动技术创新支撑农林业的发展，加快林木培育、林下经济等的发展速度。乘着我国加快林业产业发展，放活林产品80、经营，加大对发展林业的扶持力度的政策东风，四川XX木业有限公司建设5万亩造林项目是在不破坏生态环境大前提条件下提出本项目，不但不破坏当地生态环境和生活多样性，而且还充分利用当地荒山荒坡及低质低效林地采伐后进行培育的柳杉林木，得到当地政府的大力支持，为项目提供了强有力的政策保障。5.2经济可行性5万亩造林产业项目主要由四川XX木业有限公司负责苗木供给和技术支撑及造林所需林地，当地农户提供劳动力，为此，公司现有足够的资金承担项目建设的30%以上，其余资金申请银行贴息贷款。以上所述完全符合国家有关政策和法律法规，所以本项目建设在经济上可行。5.3技术及人才可行性四川XX木业有限公司自身有大量从事林业81、方面的技术专业人才，在平时的工作中也得到雅安市及三县林业主管部门的技术指导，有足够的技术支持。雅安在柳杉栽植方面有很充足的经验，此次大规模产业化可说在技术上已经万无一失，每个环节都有针对性看管，每个区域都有特色规划，每件产品都有严格质量标准。5.4种植立地条件的可行性柳杉适应性强，种植地域广，在温度-15以下，海拔2500米以下的恶劣气候下均可种植，最适种植条件为年平均温度15-22，极端最低温-3至-12，年降雨量为1250-1750毫米，壤土，PH值4.5-6。经过科学测算规划并合理布局，选择三个县作为柳杉及金银花造林产业项目发展基地，自然条件符合柳杉生长要求，做到了适地适树，立地条件是可82、行的。5.5市场可行性柳杉生长快，寿命长，用途广，适生范围广，是优良速生用材树种之一。木材边材白色，心材红色，纹理直，质地较松，强度中等，收缩小，能刨成薄片，干燥易，不翘曲，少开裂，握钉力强，胶粘性能好，耐腐处理易，可供房屋、桥梁、车辆船舶、家具农具等用材。柳杉适于培养大材，大材市场价格好，培养大材前景看好。其树姿雄伟优美，亦是很好的园林风景树种。5.6管理可行性本项目采用“公司+农户”的模式，各司其职，分工负责，利益链条清晰，每个环节都有严格的管护要求，在苗木的培植，管理，产品销售过程中都落实专门的责任人，管理措施明确，每一个管理者都是产业链条中不可缺少的一份子，也是既得利益者，所以在很大程83、度上避免了管理的空挡，提高了管理效能。第六章 项目建设方案与组织管理6.1建设方案 6.1.1项目建设指导思想、原则6.1.1.1项目指导思想目前林业行业正深化分类经营改革，实施分区突破战略，建立比较完备的林业生态体系及比较发达的林业产业体系，实现林业可持续发展的战略目标。建立比较发达的林业产业体系，包括三个重要内容：建设好一批商品林基地；开发一批主导产品；办好一批龙头企业。建设商品林基地的指导思想：围绕林业办工业，办好工业促林业。实行林、工、贸一体化生产，按照自身的特点和客观规律运营、建立新体制和发展模式。基地建设总体思路：按森林分类区划的成果，合理和充分利用四荒地、四旁地和坡耕地、退耕还林84、地，实行定向培育、集约经营，培育速生丰产原料林基地；以科技为先导，以企业发展、财政增收、农民致富为目的；在建立原料林基地的基础上、调整企业布局，实现规模化生产、产业化发展，将公司办成为四川省林产品加工生产的龙头企业。6.1.1.2项目建设原则1.坚持基地建设与农村经济结构调整、发展区域经济及生态环境保护相结合的原则；2.坚持统筹规划、分类经营，正确处理基地建设与公益林、商品林建设关系，坚持生态效益优先，三个效益兼顾的原则；3.坚持“合造共有,利益分摊“的原则；4.坚持高科技、高投入、高产出、高效益，大力推广优良品种和引进适用技术，坚持集约化经营，坚持规划设计、建设和管理科学化的原则；5.坚持原85、料林的建设、保护、培育和利用相结合的原则。6.1.2项目建设重点充分利用四荒地、四旁地及坡耕地、退耕还林地，以科技为支撑，营造速生丰产用材林，为使企业所需原料得到均衡、高质的保障，为农户增收搭桥铺路，为发展地方经济寻找路子，加快我省林业产业体系发展步伐。6.1.3项目建设目标新建5万亩造林产业基地，建成后，可产柳杉木材76.8万立方米 ,可产金银花干花300吨，为四川XX木业有限公司加工厂供给木质原料的同事带动当地中药材市场发展。6.1.4产品方向及规模项目新建用材林4.8万亩。新营造柳杉短轮伐期工业原料林，建设期4年，经营管理期16年，培育16年后，可以作为工艺成熟采伐，以每亩22立方米计算86、，每亩可出材16立方米。项目新建金银花基地2000亩。建设期4年，经营管理期16年，培育4年后，金银花达到盛产期，每亩金银花干花可产150kg。6.1.5项目布局6.1.5.1项目布局原则1.造林地的选择必须做到适地适树；2.造林面积要相对集中连片、交通方便、木竹材运输在适宜的经济运输距离内；3.地方领导重视，群众生产积极性高，自愿互利，风险共担，齐心协力，建好基地。6.1.5.2项目布局方案项目拟在三个县发展基地，面积布局为：天全县2.14万亩、芦山县2.06万亩、荥经县0.8万亩。布局位置示意图见附图。项目区域分年种植见表6-1表6-1 分年度造林类型种植计划表 单位：万亩 造林类型县2087、12年2013年2014年2015年合计迹地更新天全370097001600310018100迹地更新芦山12004000200018009000低产林改造芦山3800300020008800低产林改造荥经3000200030008000荒山造林天全33003300荒山造林芦山170011002800合计1500015700113008000500001.柳杉用材林基地规划用材林基地规划面积为4.8万亩。根据公司现有商品林基地实际情况并结合森林经营方案规划，确定三种造林类型分别为：迹地更新造林、荒山造林及低产林改造后造林。迹地更新造林面积2.51万亩，占项目总面积的52.29%；荒山造林面积088、.61万亩，占项目总面积的12.71%；低产林改造面积1.68万亩，占项目总面积的35.00%。各县具体规划见表6-2。表6-2 用材林基地柳杉栽植规划表 单位：亩序号县造林地类型总计迹地更新荒山造林低产林改造1天全161003300164002芦山900028008800206003荥经80008000总计25100610016800480002.金银花基地规划金银花基地规划面积为0.2万亩。全部规划在天全栽植，分四年完成，每年栽植500亩，全部占用采伐迹地进行栽植。6.1.6蓄积量生长指标测算经过对四川XX木业有限公司与科研单位的长期实验，柳杉有着其独特的生长优势，适应区域广，生长速度快，89、经过对人工营造的林分进行生长量调查，柳杉16年亩蓄积量平均可达22立方米，按综合出材率73%计算，可利用出材量每亩为16立方米。6.1.7营造林技术方案6.1.7.1树种选择 树种全部选择经营方案规划的造林树种柳杉。6.1.7.2造林地选择造林地的选择应坚持适地适树的原则，根据树种生物学特性及生态习性选择好造林地。柳杉主要分布区的气候温暖湿润，年平均温度15-22，极端最低温-3至-12，年降雨量为1250-1750毫米，相对湿度80%左右；土壤为山地黄壤，幼苗耐庇阴，本次选取造林的区域均比较适宜柳杉生长。6.1.7.3营造林技术措施1.育苗种子选择在公司大量基地林中选择树干通直圆满、生长健壮90、无病虫害的树为母树。柳杉新鲜种子可即采即播,也可以置于密封塑料袋中低温贮臧。圃地选择苗圃地的选择苗圃坐北向南,地势平坦,空旷,通风良好,光照充足,邻近干净水源和造林地方便的地方。土壤以土层深厚肥沃的沙壤土为宜,红壤及砖红壤均可,忌选粘重土壤和积水地,整理需细致。育苗技术播种新鲜种子常在1011月初播种,贮臧的种子可在9月播种。苗床宽1,高1520,步道宽50。为防地下害虫为害,先用50倍呋喃丹水液,再用0 3%的马拉硫磷溶液或500倍的敌百虫溶液淋洒苗床基及四周。干种子用40温水浸泡24小时可加快发芽,也可采用沙藏分层催芽。采用条播育苗,播种密度为160270株/2。播后覆土,厚度1 5,上91、盖芒箕或松针保持湿度。幼苗不耐强光,要适当遮荫。播种后注意地下害虫,如金龟子、竹节虫等,可用90%敌百虫15002000倍液或50%辛硫磷10001500倍液喷洒。 苗木分床与管理当芽苗长出23片真叶时,可植苗上杯。营养土按30%火烧土、60%黄芯土、10%河沙,加2%3%的磷肥,混匀堆沤710天再装营养杯。移苗应按苗木从大到小分批移植,选择健壮芽苗,淘汰劣势苗。移苗时间宜选阴雨天气或晴天傍晚进行。 2.造林 清林整地清理造林地上的藤条、灌木、杂草等，整地采用穴状整地，整地穴规格60cm60 cm40 cm,造林时间为天气适宜的春秋两季，造林定植密度2700株/公顷，株行距1.51.8米。整地92、做到“深挖细耙”使土壤松散适度，尽量打破土壤板结结构，促进深层土壤熟化，降低犁底层，使深层活性土增加，改善突然的理化性质。施肥由于改造地块腐殖质较厚，肥力较高，本次更新造林不设计施肥。植苗种苗选择国家规定的一、二级苗，植苗时先覆表土后覆心土，严格执行“三埋两踩一提苗”技术规定，做到栽植苗木“苗正根舒”。3.抚育管护幼林抚育是指在造林成活后，加强幼林抚育是提高造林成效、促进林木生长的重要环节及郁闭度前这一阶段时间所进行的各种技术措施。新造幼林一般要经历恢复（缓苗）、扎根、生长并郁闭成林进入速生。“三分造、七分管”。幼林抚育是森林培育的关键阶段，对以后速生丰产关系极大。幼林抚育的目的，在于创造优越93、的环境条件，满足幼树对水、肥、气、光、热的要求，使之迅速成长，达到较高的成活率和保存率并及时郁闭。6.2组织管理6.2.1机构设置XX公司设置固定职工85人。在固定职工当中，管理人员39人，生产人员46人。同时，公司为了提供效率，采伐、抚育任务通过承包方式，不设置人员，只增加临时协助森林管护人员，每月增加20个工。在职固定人员编制见表6-3。 表6-3 XX公司在职固定人员编制表组织结构名称合计生产人员非生产人员合计854639公司领导22行政人事部1010财务部55营林生产部1394森林健康保护部43376资源技术部99多种经营部33 表6-4 四川XX木业有限公司组织结构示意图资源技术部营94、林生产部森林健康管护部多种经营部行政人事部财务部总经理副总经理林场、工区、苗圃6.2.2工作制度各部门和基地工作制度见表6-5。 表6-5 公司工作制度表序号部门名称年工作日（日）日工作班（班）班工作时（时）备注1办公室280182财务部280183营林生产部280184森林健康保护部28028夜间实行值班5资源技术部280186多种经营部280187天全林场28028夜间实行值班8芦山林场28028夜间实行值班9荥经林场28028夜间实行值班6.2.3员工培训本项目属种植类林业项目，虽然生产工艺简单，技术性不强，但项目规模大，林业技术要求高，生产组织管理工作难度大。为此，本项目必需加强对管理95、干部，技术人员的技术培训。要求通过培训和进修，各个岗位的工作人员都能胜任自己的本职工作。对于管理干部和专业技术人员，除从本企业抽调以外，也可向社会公开招聘，着力培养和建设本公司的技术骨干队伍和销售队伍。每年不定时的组织技术专家对管理人员和技术人员进行培训，详细介绍该树种的生物学特性和培育要点，要把技术细化到每个环节，提高劳动者的积极性，争取相互带动，共同钻研，力争每个学员都能成为技术骨干，有利于产业的不断壮大。6.2.5劳动安全项目的建设属于农林业生产，主要是进行苗木种植、管护、采伐等作业，工作对人体的危害因素较少，危害程度较轻，不存在特殊的职业安全隐患。但林木采伐过程中需做好隐患排查，特别是96、采伐中的倒桩可能因为树高而导致的危险，加强人员安全培训，针对性从事安全管理，将安全问题放在重要位置，做好劳作人员人身安全保护，林木资产防火防盗，做到万无一失，保障生产过程有条不紊，安全高效。6.2.6劳动卫生本项目的建设属于林业生产，主要是进行植株种植、浇灌、采收等田间作业，工作对人体的危害因素较少，危害程度较轻。第七章 环境保护规划7.1基地环境保护 柳杉种植培育本身对当地生态环境没有影响，但培育初期整地开挖和植苗期间及后期用材林木采伐时使用机械设备对当地生态环境有一定影响，综述如下：7.1.1水环境保护在施工期间，施工机械设备排放的生产废水和施工人员的生活污水可能造成污染。由于本项目，柳杉97、培育基地离种植户很近，施工人员吃饭住宿都在自家解决，不存在生活污水对施工水环境造成污染，只是在植苗期间整地挖穴及绿化苗木起运时，由于原生地表遭到破坏，原本密实的地表变为松土后受到雨水的冲刷，泥土随着雨水流入溪沟和河流，污染水源；另一方面是使用机械设备采伐和集运柳杉用材林木时，使用设备的废水流入河沟污染水源，这些都是潜在的污染因素。是以项目实施期间修筑必要的截水沟、沉淀池等，做到废水、污水处理后达标排放或循环综合利用，少设排污口，禁止污水未经处理直接排放。7.1.2声环境保护项目实施期间，尽量采用低噪声机械设备。项目实施期所用的机械设备应事先对其常规状态下的噪声进行检测，噪声超标的设备禁止其进场98、采集运材。项目实施过程中应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强的现象发生。一些高噪声的设备尽量少使用或不使用，或用低噪声的设备和人工代替。7.2植被保护在施工期间，注意原生植被的保护，不能因植树造林而大面积损害植被，造成新的地表裸露。7.3护林防火 柳杉为针叶树种，栽植后经精心管护，密度合理，林下植被单一，不容易引发火灾。在栽植过程中预留隔离带，充分利用水塘、沟渠等蓄水，购置水泵等设施是应对火灾的有效方法。此外，项目实施过程中应充分考虑防火管理，落实专人，责任辖区制。加强管理人员防火知识培训，从增强管理人员防火意识扩大至全民建立防火意识，真正做到护林防火，人人有责。7.3.199、消防根据“以防为主、防消结合”的消防工作方针，结合建筑设计防火规范（GBJ16-87）、中华人民共和国森林法和森林防火条例的要求对本项目进行消防设计。消防系统包括室外消火栓系统和移动式灭火器。7.3.2消防措施省、市、县三级政府协同配合，使用预警系统、电脑通讯网络等先进设备，消防人员和防火设备时刻处于戒备状态；通过卫星拍摄的气象形势照片汇总分析，制作森林火警图解表，通过电脑传至上级森林保护机构；制定完善的消防安全制度，加强巡逻；重视基地员工的消防安全教育，印制发放各类宣传资料，经常举办各类训练班，提高基地人员的文化素质。7.4病虫害防治柳杉常见病主要为赤枯病，常见4年生以前幼树，随树龄增进逐步100、减轻。防治办法：播种不宜太密，使柳杉苗通风透光。氮、磷、钾肥合理配合施用，氮肥不宜偏多。发病时节喷洒1:1:150200（硫酸铜：生石灰：水）的波尔多液或50%退菌特5001000倍液，每周1次。柳杉常见虫害有柳杉云毛虫、金龟子、白蚁、天牛等，主要经过增强营林措施加以预防。7.5项目节能方案在培植过程中注意合理施肥，采用环状施肥等方式深沟覆土，充分吸收肥力，减少肥料浪费；项目产品为木材，木材采伐过程中要严格遵照采伐标准，对伐桩和枝丫的处理遵循技术规程，充分利用采伐剩余物，减少资源浪费；在项目生产过程中，极少用到大型设备，不存在机械能耗。第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据8.1.1有关101、投资的基础资料由项目主办单位提供；8.1.2项目材料、劳务标准采用当地价和有关指标进行调整后计算；8.1.3根据农业部农业综合开发可行性研究报告编制提纲，按照项目建设设计范围及设计资料，依照有关规定和相关价格进行编制。8.2投资估算8.2.1项目总投资项目总投资6616万元，其中建设投资6266万元，流动资金为350万元。具体分布见表8-1投资估算汇总表。表8-1 投资估算汇总表 单位:万元 序号项目名称计量单位工程量单价或费率造价或费用备注1土地费万亩2造林费万亩50000 0.07 3,620.00 3管护费万亩50000 0.01 330.00 4工具设施费 8.00 5道路投资5000102、0 0.02 780.00 苗圃建设300 300.00 6不可预见费万元、%3.00 150.00 7其他费用 1,078.00 7.1建设期管理费万元、%1.50 78.00 7.2财务费用万元、%10.00 1,000.00 8建设总投资 6,266.00 9流动资金投资% 350.00 10项目总投资 6,616.00 8.2.2 项目分年投资详见表8-2项目分年投资估算表表8-2 项目分年投资估算表 单位：万元 序号项目名称2012201320142015合计1-5项合计2073 1635 1033 297 5038 1土地使用2造林费140811538302293620 2.1种苗103、及运输19018712747551 2.2清林475338260441117 2.3整地490396271421199 2.4栽植（含补植）1581359842433 2.5施肥121210741 2.6基肥48493626159 2.7药剂35362821120 3管理981107547330 3.1抚育75875835255 3.2追肥00003.3管护2323171275 4工具设施32218 4.1水泵22116 4.2其他112 5道路投资36427012620780 5.1林区道路36427012620780 6苗圃建设20010000300 7不可预见费51.00 56.00 3104、3.00 10.00 150 8前7项之和2124 1691 1066 307 5188 9建设期管理费2624181078 10项目建设投资2150.00 1715.00 1084.00 317.00 5266 11财务费用100.00 300.00 300.00 300.00 1000 11.1贷款额(万元)2000.00 3000.00 3000.00 3000.00 11000 11.2融资利率%10.00 10.00 10.00 10.00 40 12项目建设总投资2250.00 2015.00 1384.00 617.00 6266 流动资金投资350.00 350 项目总投资22105、50.00 2015.00 1384.00 967.00 6616 13分年投资占比%34.01%30.46%20.92%14.62%100.00%8.2.3 项目分区域投资详见附表8-3、附表8-4、附表8-5、附表8-6、附表8-7、附表8-8、附表8-9。8.2.4流动资金根据项目实际情况，对年需直接原材料、人工费用等按扩大指标法进行估算，项目建成后要达到正常经营需新增投入流动资金350万元。8.3资金来源8.3.1银行贷款本项目拟申请银行贷款3000万元，占项目建设总投资的45.3。8.3.2自筹资金及来源项目建设总投资6616元， 公司自筹资金3616万元，占项目总投资的54.7。自106、筹资金来源于公司注册资金本和累积未分配利润。分年投资及资金来源详见表8-10表8-10 项目总投资使用计划与资金筹措表 单位：万元 序号项 目合 计第1年第2年第3年第4年 1.00 总投资6,616.00 2,250.00 2,015.00 1,384.00 967.00 1.1项目投资5,266.00 2,150.00 1,715.00 1,084.00 317.00 1.2项目投资利息1,000.00 100.00 300.00 300.00 300.00 1.3流动资金350.00 350.00 2.00 资金筹措6,616.00 2,250.00 2,015.00 1,384.00 107、967.00 2.10 项目资本金3,616.00 250.00 1,015.00 1,384.00 967.00 2.1.1项目投资2,266.00 150.00 715.00 1,084.00 317.00 2.1.1.1自有资金2,266.00 150.00 715.00 1,084.00 317.00 2.1.1.2销售回笼资金0.00 2.1.2用于流动资金350.00 350.00 2.1.3项目投资利息1,000.00 100.00 300.00 300.00 300.00 2.2债务资金3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 2.2.1项目投资108、3,000.00 2,000.00 1,000.00 2.2.2项目投资利息0.00 2.2.3用于流动资金0.00 第九章 财务评价与敏感性分析9.1财务评价依据以国家发改委建设项目经济评价方法和参数（第三版）中的有关规定和国家现行的财税制度为依据。相关基础数据及参数如下: （1）项目计算期为20年，其中建设期4年，运营期16年；（2）贴现率12；（3）木材销售价格根据产品市场分析相关章节内容确定。9.2销售（营业）收入估算经估算，项目建成运营后销售总收入为99,300万元。详见附表9-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。9.3总成本及经营成本估算项目总成本费用为29,045.10万元109、，详见附表9-2总成本费用估算表。9.4利润及利润分配本项目建成后年平均可实现净利润为4,390.93万元，利润总额为70,254.9万元。有关计算见附表9-3利润与利润分配表。9.5财务盈利能力分析9.5.1财务现金流量分析项目投资现金流量的计算详见附表9-4项目投资现金流量表，根据该表可计算以下财务评价指标：项目投资财务内部收益率为12.63%，财务净现值（ic12%）为8,539.15万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率和银行贷款利率，说明项目有较好的财务盈利能力，财务净现值均大于零，说明本项目在财务上是可以接受的。项目投资的投资回收期为13.82年（含建设期），这表明项目投资能及时110、回收。9.5.2 财务评价指标分析财务指标见表9-5表9-5 主要数据及评价指标汇总表序号 项 目单位数据及指标备 注1总投资万元 6,616.00 1.1建设投资万元 5,266.00 1.2建设期利息万元 1,000.00 1.3流动资金万元 350.00 2项目资本金万元 3,616.00 2.1用于建设投资万元 2,266.00 2.2用于建设期利息万元 1,000.00 2.3用于流动资金万元 350.00 3债务资金万元 3,000.00 3.1用于建设投资万元 3,000.00 3.2用于流动资金万元 - 4原有固定资产原值万元 - 5折旧及摊销万元 - 6流动资金借款利息万元 111、- 7总成本费用万元 29,045.10 8经营成本万元 27,845.10 9产品销售收入万元 99,300.00 其中：出口创汇万美元 - 10营业税万元11价调金万元12土地增值税万元13契税万元14印花税万元15消费税万元16城市维护建设税万元17地方教育万元18教育费附加万元19利润总额万元 70,254.90 20所得税万元 - 21净利润万元 70,254.90 22所得税前的财务内部收益率%12.63%项目投资23所得税前的财务净现值 万元 8,539.15 项目投资24所得税后的财务内部收益率%12.63%项目投资25所得税后的财务净现值 万元 8,539.15 项目投资26112、所得税前的投资回收期年 13.82 27所得税后的投资回收期年 - 28投资利润率%1061.89%29投资利税率%表中指标表明：本项目的投资利润率高于同行业的平均指标，说明项目的经济效益较好。详见附表9-4项目投资现金流量表。9.6建设投资借款偿还本项目建设投资借款为3,000万元，在项目投产后五年归还。偿还建设投资借款本金的资金来源为：未分配利润。详见附表9-6借款还本付息计划表。9.7财务计划现金流量详见附表9-7财务计划现金流量表。9.8不确定性分析敏感性分析为测算项目可能发生有关不确定因素变动，而使项目的经济指标有所波动，从而给项目带来风险，应控制其负影响，以确保项目的总体安全。本项113、目采取经营成本、销售收入的可能增减而产生变动因素对项目内部收益率、净现值及静态投资回收期的相应影响进行敏感性分析。详见表9-8敏感性分析。表9-8 敏感性分析项目变化幅度(%)财务内部收益率(税前) (%)净现值投资回收期与 正 常 情 况 比 较（万元）（年）内部收益率(%)净现值（万元）投资回收期（年）基本方案12.63% 8,539.15 13.82经营成本1011.52% 7,779.44 14.54-1.11% -759.71 0.72 -1013.63% 9,229.80 13.231.00% 690.65 -0.59 销售收入1014.96% 10,617.43 12.72.33114、% 2,078.28 -1.12 -1010.27% 6,649.80 15.17-2.36% -1,889.35 1.35 从上表可以看出，从敏感性角度看，项目销售收入和成本的增减变化，对项目影响较大，企业须注意确保销售收入的同时还应严格控制成本。9.9财务评价结论以上财务评价及不确定性分析表明：本项目投资效果明显，效益较好，有较好的抗风险能力，在财务上是可行的。第十章 社会效益与综合评价10.1社会效益评价基本结论本项目符合国家农林业产业政策，有利于提高人民的生活水平，促进林业产业发展。项目的实施，还将推动三个县地区社会经济发展，成为农民增收致富的项目，有利于当地新农村建设和构建和谐社会，115、有利于企业的发展壮大，社会效益、经济效益、生态效益明显，建议上级有关部门给予支持。10.2林业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整柳杉生长迅速，干形通直，是防风固沙的优良品种。近年国家鼓励林业产业的发展，鼓励林木培育，给予了诸多优惠措施与政策。作为横跨一、二、三产业的项目，5万亩造林产业将引领一种全新的商业模式，创新商业机制，采用“公司+农户”的方式带动全体林农投身产业化的热情，把林业产业充分活化，促进当地经济结构的调整，改变单一发展的思路，做到经济发展多元化。10.2.2建设现代林业，促进产业化发展本项目为柳杉的种植生产，其产量和质量取决于种植技术的标准化和规划化。高水平的种植技116、术使木材和附加产品的产量及质量显著提高，农户可以获得更多的经济效益，有效地提高了农户的生产积极性，有利于地区现代林业的建设，促进林业产业化的发展。延伸产业链，提升产品附加值，为发展现代林业奠定了坚实基础。10.2.3辐射带动能力分析项目从育苗、造林到管护全部使用当地农民工，按照每亩育苗和造林（清林、整地、植苗、施药等）用工8个工计算，项目总计用工量达40万，平均工资60元，用工工资高达2400万元，每年管护人工在60左右。10.3可行性研究结论与建议10.3.1结论与建议根据研究分析，该项目集产品研发、技术创新、品牌开发于一体，种苗来源得到保障，销售方向稳定可靠，技术可行，经济合理，生态加速，117、风险低，是可行和值得推广的，具体结论与建议如下：（1）5万亩造林产业项目实施后，可实现产值突破102500万元，带动就业2000以上人，大幅度提高森林覆盖率，促进产业结构调整，加快林业产业多元化发展。项目彰显经济效益和社会效益的同时，凸显生态环境效应，是完全可行的。（2）为保证项目产量稳定，应制定详细的实施方案，每一个环节需严格按照方案执行，严把种苗关、技术关，提高管护质量，创造最优越的生长条件。10.3.2 项目综合评价本项目不仅符合国家林业产业政策，有利于项目地生态环境质量提高,促进林业产业发展，解决村民就近就业，增加农民收入，提高人民的生活水平，推动项目区域社会经济发展，而且项目静态和动118、态赢利能力强，财务效益显著，具有较强的抵抗风险的能力，项目投资期合理，投资回报高于基准收益率项目的实施。项目建设的社会效益、经济效益、生态效益和财务效益显著，建议政府有关部门给予支持。第十一章 项目建设保障措施11.1政策保障我国对林木培育给予诸多政策扶持，包括免征企业所得税，发放贴息贷款，延长贷款宽限期等税收、金融、财政扶持。把林业产业的发展摆在了显著的位置。国家林业局、国家发改委、财政部、商务部、国家税务总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发林业产业政策要点（林计发2007173号），适应了现代林业三大体系建设的发展指导思想，并及时把以集体林权制度为主的林业相关改革119、激发出来的农民、企业和全社会发展林业的积极性，引导好、保护好、发挥好。要点鼓励发展的重点领域有21条：林木种质资源保护、林木良种选育和林木良种基地建设；速生丰产用材林基地建设；珍贵用材树种和珍稀树种的培育；名特优新经济林基地建设；经济林果品储运、保鲜、分选、包装、精深加工和综合利用技术及现代物流配送产业；花卉和林木种苗产业；林业生物质能源林定向培育与产业化；生物农药和植物生长剂生产技术及产业化；制药技术开发和产业化；竹藤基地建设及竹藤新产品生产技术研发；生态旅游业；野生动植物驯养、繁育利用；木浆造纸业；人造板制造业；林产化工产品精深加工；木材功能性改良、木基复合材料和非木质材料林产品开发及综合120、利用；次小薪材、沙生灌木、三剩物的综合利用和废旧木质材料、一次性木制品的回收利用；林产品深加工及资源综合利用的设备制造；森林资源开发与利用国际合作；林业重点生态工程示范区及其配套项目建设；草原围栏及舍饲圈养、固沙、保水、改土新材料、沙产业；山区基础设施和林业综合开发。同时要点提出限制类项目5个，出台了加快林业产业发展的必要措施。四川省人民政府关于加快林业产业发展的意见（川府200748号）强化了四川加快林业发展的措施，包括：逐步完善林木采伐利用政策、推进林业产业化经营、强化林业产业科技支撑、深化林业体制机制改革、加大财税金融扶持力度等。中共中央、国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给121、保障能力的若干意见（中发【2012】1号）文件进一步落实措施保障农林业的快速发展，倡导和鼓励农村合作社的建立，在金融政策、行政行为和社会保障上全面为解决三农问题铺路。 在此基础上，相关部门陆续出台诸多政策及管理办法，共同为我国林业产业化助推。11.2管理保障在国家政策对产业的大力扶持下，在当地政府和主管部门的指导和帮助下，公司与合作社签订了详细的合作协议，明确每个环节的工作，落实组织责任，特别是农村合作社的建立，将合作社的土地统一集约化经营，打破传统的小格局，崇尚企业化管理，大大提高了工作效率，统一思想，不再各自为政，为项目的发展提供了组织保障。11.3技术保障四川XX木业有限公司管理制度完善122、，工作职责明确。设有专门从事森林资源管理、营造林工作管理和林业技术部门，有众多的林业工程师、技术干部和技术工人，长期从事林业管理和林业生产技术工作，实践能力强，经验丰富，能够满足低产林改造对专业技术的需要，并且设计单位的后期服务和技术指导，也能作为技术支撑。11.4风险控制在植苗和管护过程中，需加强病虫害防治，幼苗适当遮荫，避免灼伤，加强施工管护人员的技术培训，完善其管理技能，做到全方位，无死角，全面监控，从柳杉的培育、管护到进入市场期间制定严格的技术章程，落实精细化管理，保证苗木成活率，木材成材率，全面提高自身产品的质量。此外，进行广泛的市场调研，了解市场需求，把握市场动态，提升市场适应能力123、，适当延伸产业链，增强抗风险能力是控制风险的有力保障。11.5存在的问题及解决办法 5万亩造林产业项目风险低，经济效益高，是一个很好的投资项目。项目可能会出现的问题及建议有：1.该树种适生区域广，但为了达到最佳生长效果，在项目地的选择上要经过科学考察，全面规划；2.项目种苗由四川XX木业有限公司自建苗圃全数供应，苗圃基地建设未列入本报告，种苗的质量直接影响项目的成败，是以在种苗环节一定要严格把关，确保数量质量均符合标准； 3.“柳杉有其自身独特的生长习性和完善的技术资料。本报告测算其生长量不是以普通软阔树种参数为依据，测算结果是以示范林测定为前提。只有为苗木提供足够的适生环境才能使其成长达到理想的生长状态，那么对栽植和管护技术的要求就相应提高，所以在栽植和松土、施肥、病虫害防治等的精细化程度上要做到最好，各个环节监控到位，管理到位；4.本报告测算产出没有考虑采伐指标等问题，实际操作过程中可能受到限制，项目承办单位要充分认识问题的存在，按照林业法规与相关部门积极沟通，争取政策倾向，做好科学规划；5.木材的流向为向四川XX木业有限公司的加工厂提供原料，本报告使用的基础价格是现阶段的均价，项目方应充分考虑到风险的存在，拓宽市场渠道，延伸产业链条，规避市场风险。