1、连铸连轧低氧铜杆及节能环保型特种漆包线建设项目可研报告附表XX工程咨询有限公司二零XX年XX月连铸连轧低氧铜杆及节能环保型特种漆包线建设项目可研报告附表建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月114可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录1 总论181.1 项目名称及建设单位181.2 可行性研究报告的编制依据181.3 项目建设的背景和意2、义191.3.1 项目建设的背景191.3.2 项目建设的意义221.4 可行性研究报告的范围及主要内容241.5 总投资及资金来源251.5.1 总资金及总投资251.5.2 资金来源251.6 主要技术数据和经济指标25本项目的主要技术数据和经济指标见表1-1。251.7 结论与建议271.7.1 研究结论271.7.2 建议272 承办企业概况282.1 承办企业浙江XX铜业股份有限公司概况282.1.1 公司概况282.1.2 公司主营业务282.1.3 公司的行业地位与竞争优势292.1.4 公司的发展战略302.1.5 企业法人代表简介312.2 建设单位江西XX铜业有限公司概况及3、建设本项目的有利条件322.2.1 江西XX铜业有限公司概况322.2.2 建设本项目的有利条件323 市场预测和拟建规模343.1 国内外市场供需现状343.2 产品市场需求预测363.2.1 节能型变频电机用耐电晕漆包线的需求量393.2.2 环保型耐冷媒漆包线的需求量403.2.3 自粘性漆包线的需求量413.2.4 改性聚酯漆包线的需求量423.3 拟建规模433.4 营销策略443.4.1 提升营销理念，创新营销模式443.4.2 完善市场网络，扩大市场区域443.4.3 加强品牌宣传，发挥品牌效应453.4.4 加强客户沟通，完善售后服务454 厂址选择464.1 鹰潭市及江西鹰潭4、工业园区基本概况464.2 自然条件474.2.1 自然气象474.2.2 水文474.2.3 地质474.3 厂址选择485 物料供应与生产协作495.1 主要原辅材料495.1.1 主要原材料年需用量495.1.2 主要原辅材料的供应495.2 能源505.2.1 动力及公用需要量50本项目动力安装容量及公用需要量如表5-2所示。505.2.2 供水50本项目供水由鹰潭市工业园区自来水厂供给，由厂区南侧的市政给水干管上引出DN150的水管进入厂区。505.2.3 供电50本项目的供电电源由距厂区附近的鹰潭市工业园区10kV变电所架空线供给，采用单路10kV电源供电。505.2.4 液化气55、0本项目液化气需用量为3000t，通过液化气槽罐车输入工厂的液化气站的贮罐中。505.3 生产协作515.3.1 本项目的设备大修可在有关专业协作厂完成。515.3.2 本项目厂外原辅材料运输由该公司下属的运输企业承担，不足部分拟利用社会运输力量承运。515.3.3 本项目所需的电力、水、压缩空气等由企业统一供应，连铸连轧铜杆所需液化气外购。516 工程设计方案526.1 工艺技术方案526.1.1 项目组成及工艺布置方案526.1.2 产品纲领及采用标准536.1.3 工艺流程556.1.4 主要工艺技术选择566.1.5 进口铜杆连铸连轧设备选型分析576.1.6 主要工艺设备清单626.6、2.1 总图62（5）原、辅材料尽量就近存放，以减少物料转运次数和搬运距离；626.2.1.2 总平面布置636.2.1.3 竖向设计636.2.1.4 厂区道路636.2.1.5 绿化636.2.1.6 总图主要技术数据63（1）用水量65（2）水源及供水形式66（3）消防给水666.4.2 排水666.5.1 供电67（1）电力设计676.5.1.2 消防676.5.1.3 防雷与接地686.5.1.4 综合布线687 环境保护697.1 设计依据697.2 建设地点环境现状697.2.1 工程概况697.2.2 建设地点环境现状697.3 主要污染源和污染物69（1）铜杆生产70（2）导7、体生产70（3）漆包线生产707.4 环境保护措施方案717.4.1 噪声的防治717.4.2 废水的防治717.4.3 废气的防治717.5 环境保护投资估算748 职业安全卫生758.1 设计依据及设计原则758.1.1 执行标准75（5）国家和地方制定的其它有关法规758.1.2 设计原则758.2 主要危险因素、有害因素75（1）噪声75（2）热量76（3）气体76（4）液化气768.3 防范措施方案76（1）噪声的防治76（2）气体76（3）高温余热76（4）防火防爆76（5）供电安全77（6）防机械伤害778.4 处理后效果788.5 职业安全卫生投资估算789 消防799.1 设8、计依据799.2 火灾危险性799.3 消防设计799.3.1 总图799.3.2 防雷及接地799.3.3 电气防火799.3.4 建筑消防799.3.5 消防水系统809.3.6 液化天然气站防火防爆措施809.3.7 消防自动报警及联动控制系统809.3.8 消防机构人员819.4 消防设施投资估算8110 节能与合理用能8210.1 编制依据82（1）计交能1996905号中国节能技术政策大纲82（3）JBJ 14-2004机械行业节能设计规范8210.2 能耗量8210.3 节能与合理用能措施8310.4 能耗指标8311 企业组织、劳动定员及人员培训8511.1 企业组织85公司机9、构设置：8511.2 劳动定员8611.3 人员培训9012 项目实施进度9113 投资估算及资金筹措9213.1 投资估算9213.1.1 估算依据及说明9213.1.2 投资估算9313.2 资金筹措及投资使用计划9413.2.1 资金来源及融资方案9413.2.2 分年投资使用计划9414 财务评价9514.1 概述9514.2 财务评价基础数据与参数选取9514.2.1 生产规模及产品方案9514.2.2 项目建设期、计算期9514.3 财务计算9514.3.1 销售收入、销售税金及附加计算9514.3.2 成本费用计算9514.4 财务评价报表9814.4.1 财务现金流量表981410、.4.2 损益和利润分配表9814.4.3 资金来源与运用表9814.5 财务评价指标98（1）根据现金流量表计算的财务评价指标为：9814.6 盈亏平衡分析9914.7 财务评价结论及建议9914.7.1 项目的盈利能力评述9914.7.2 财务评价的主要数据和指标9914.7.3 财务评价结论10115 风险分析10215.1 项目主要风险因素10215.2 风险程度10215.2.1 市场风险10215.2.2 技术风险10215.2.3 管理风险10215.2.4 财务金融风险10415.3 防范和降低风险的对策10415.3.1 降低市场风险的对策10415.3.2 降低技术风险对策11、10515.3.3 铜金属价格风险的防范措施10515.3.4 降低财务和金融风险的措施106附表1 固定资产投资估算表107 1 总论1.1 项目名称及建设单位（1）工程项目全称：10万吨连铸连轧低氧铜杆及5万吨节能、环保型特种漆包线建设项目（2）承办单位名称：浙江XX铜业股份有限公司（3）建设单位名称：江西XX铜业有限公司（4）法定代表姓名：1.2 可行性研究报告的编制依据（1）XX集团有限公司与XX电缆工程设计研究所签订的关于编写本可行性研究报告的合同。（2）企业提供编写可行性研究报告所需的有关资料、经济分析等方面的基本资料和数据。1.3 项目建设的背景和意义1.3.1 项目建设的背景 12、漆包线是电机、电器、家电、电子产品重要的绕组材料，漆包线的发展直接影响到电机、电器、家电等行业的发展。我国是生产家用电器的大国，而家用电器的发展又离不开漆包线等基础材料。显然，进一步发展节能、环保型漆包线产品对加速我国家电产业的发展乃至于整个国民经济的发展有着重大意义。 我国漆包线生产起步较早。早在上世纪五十年代，天津、北京和XX等地的漆包线厂就开始生产并供应国内市场，当时只为电机行业生产，技术要求低，寿命短。自六十年代至今，特别是改革开放以来，国民经济发生了巨大变化，尤其是电子、家电行业获得了空前发展，像彩色电视机、空调、冰箱、洗衣机、音响、吸尘器、微波炉、小家电产品从一张白纸发展到成为世界13、生产大国。电子仪器仪表、电动机、电动工具、电子变压器也打破了几十年一贯制，通过技术改造不断推出更为优秀产品，从而对漆包线提出了更高的要求，这就为特种漆包线开辟了更为广阔的应用领域。据统计，我国2003年漆包线产量为65万吨，2004年为80.46万吨，2005年为90万吨，远远超出行业“十五”规划2005年绕组线总需求量达35万吨的目标。2006年漆包线生产量约为100万吨，预计2010年可达132万吨左右。除国内需求以外，漆包线的进出口数量也不小。据海关总署提供的资料，2004年我国特种漆包线的进口数量为13.4万吨，出口数量为3.63万吨；2005年进口11.73万吨，出口4.5万吨，进口14、量大于出口量。我们向第三世界出口低附加值的普通线，却向发达国家进口高附加值的特种漆包线。因此，生产高质量的特种漆包线以增加出口与替代进口的市场潜力很大。国外漆包线生产厂家经过二十多年的优胜劣汰，目前主要集中在日本、欧美和台湾等地区，他们生产的漆包线质量稳定，漆层厚度均匀、电气性能指标高，品种齐全。反观我国的漆包线行业，经过几十年的奋斗，虽然取得了长足的发展，形成了一定的生产规模，但与漆包线生产先进国家相比，在技术和产品结构上仍然存在着较大的差距。在我国，按2005年统计，耐热等级130以下的低档产品仍占总产量的50%，而美国早在1988年，耐热等级在155级以上就占74.8%，180级以上的占15、61.7%，200级以上占46.4%，日本180级以上占33%（1997年统计）。当前，电机、电器、电力、电子各行业对漆包线的要求主要表现在对漆包线耐高温、耐冷媒、耐腐蚀、耐高频高压脉冲、高机械强度、自粘性等方面。例如，牵引电机、冶金电机、起重电机、防爆电机、直流电机、矿用电机、原子能工业、宇航工业用电机等因使用场合特殊、负荷大、功率大，特别是出现过载的机会多，对漆包线耐热等级要求更高，一般要比普通电机高出12档。随着电力技术的发展，变频调速技术在国内外得到迅速发展、节能型变频电机的关键是需要能耐高频脉冲电压的防电晕漆包线。交流变频电机的特点如下：（1）节能，使电机节能约3040%我国目前发电16、总量约为2108kW，约5060%是电机消耗的，节能可观。（2）普通电机一般不调速，而变频电机具有恒转矩，恒功率调速特性，可数字控调速，可实行无冲击电流启动和快速制动。（3）调速装置具有结构简单、体积小，投资费用少、成本低。（4）使用方便，有利控制生产工艺及提高质量。因此变频调速在冶金、矿山、石化、机械、轻工、建材、医药、造纸、电力、铁路、运输、化工、电梯、水泵、空调、洗衣机、电泳及军工等行业中均有广泛的应用前景，并逐步取代机械变速及直流调速，是我国重点推广的十大高新技术之一。近年来，国际上变频调速电机以每年13%16%的增长率发展，在很多领域有逐步取代直流电机的趋势。但变频PWM调速装置会产17、生高次谐波，具有高耸的前端尖峰（电压峰值）、波峰具有陡峭的上升时间，加上高频率脉冲（有时可达20kHz），因此对漆包线的绝缘漆膜产生严重的破坏，使变频电机在使用时，绕组产生电晕，很易匝间击穿，用了普通漆包线时使电机寿命大幅度降低，电源波形见图1-1。图1-1 正弦波和PWM脉冲波在变频高压下，绝缘漆膜的高分子易产生局部电离，当电场强度达到临界场强时，附近气体的带电粒子发生局部游离，使漆膜破坏。为此必须采用耐电晕漆包线的漆，采用三层的多道涂漆的复合漆包工艺。通过合理的结构及特殊的工艺技术，才能符合变频电机的高要求。由此可见，研制开发生产新型耐高温、耐冷媒、耐腐蚀、抗高频高压脉冲、高机械强度、自粘18、型的节能、环保型特种复合漆包线，用它来绕制电机、电器和家电产品的线圈，提高电机、电器与家电产品的节能、环保和安全可靠性，促进这些产品的更新换代，提高产品的质量水平和市场竞争力，推动我国电子工业、家电工业、信息产业和民族工业发展已是刻不容缓，势在必行。1.3.2 项目建设的意义（1）进口连铸连轧低氧铜杆设备可确保漆包线导体的质量并适合于大规模生产目前国内电工用铜杆的生产主要有上引连铸法无氧铜杆和连铸连轧低氧铜杆两种，两者的导电率都较高，制造长度也基本相同，主要区别在于：1）连铸连轧法低氧铜杆的工艺、机械性能比上引法无氧铜杆要好。由于连铸连轧法铸锭截面大，铸锭在高温下经过充分的塑性加工，可使晶粒细19、化，铜杆的致密性好，可拉性好，断头率低，特别适用于高质量的漆包线。2）进口连铸连轧低氧铜杆制造设备产量高（一般在1015万吨年或更高），带有涡流探伤、外径测量等在线检测仪器，可确保铜杆产品质量。3）上引法无氧铜杆与连铸连轧法低氧铜杆相比，前者的耗电量大，大约每吨铜杆要耗电400kWh（比连铸连轧铜杆的耗电量要高出2倍），产量也相对较低（通常每台设备年产量为5000吨），不适用于年产量在几万吨以上的生产规模。4）由于上引法无氧铜杆属铸造组织，晶粒粗大，故无氧铜杆的再结晶温度较高，需要较高的退火温度。故连铸连轧低氧铜杆的退火功率比同样情况下的无氧铜杆可低1015%。基于上述原因，近年来连铸连轧法低20、氧铜杆有逐渐取代上引法无氧铜杆的趋势。由于漆包线对铜导体的质量要求较高，进口10万吨连铸连轧铜杆生产设备可满足公司10万吨铜杆的供应并确保漆包线的产品质量。（2）自产自销10万吨连铸连轧低氧铜杆可以提高企业的经济效益。 XX铜业目前各种节能、环保型漆包线的产量为5万吨，其中诸暨总公司的产量为4万吨，江西分公司的产量为1万吨。公司拥有节能、环保型特种漆包线专利七只，本项目达产后在鹰潭的江西XX铜业有限公司的特种漆包线产量为6万吨，在诸暨的各种特种漆包线产量仍为4万吨，股份公司的漆包线的产量合计为10万吨。本项目进口10万吨连铸连轧铜杆生产设备不仅可以满足股份公司的需要，还可节约300元吨、30021、0万元10万吨的成本，可提高企业的经济效益。（3）项目建设有利于经济建设的发展，有利于节能、环保，可以增加市场供给，满足不断增长的市场需求。随着国内家电、电子、通讯的高速发展，国家对节能要求越来越高，而变频电机正是国家推广的节能产品，随着节能、环保电机的广泛使用，对特种漆包线的需求规模日益扩大，该行业发展前景十分可观。（4）项目建设有利于加快高新技术产业化进程。“十一五”期间，企业通过开发特种复合漆包线，以高新技术产业化为重点，加快技术创新体系建设，通过开发具有自主知识产权的产品和引进国外先进技术、设备，促进高新技术产业化的进程。（5）通过开发高新技术产品，提高产品在市场上的竞争能力，为企业创22、造更多的财富。（6）为地方人员就业提供很多的机会。1.4 可行性研究报告的范围及主要内容 根据浙江XX铜业股份有限公司提供的资料和设计要求，本报告就产品的市场调查和需求量进行了较为详尽的分析，对进口连铸连轧铜杆设备选型进行了较为详细的分析、比较，对工程设计方案及其投资经济效益进行了技术经济论证，其主要内容包括市场分析、工程技术方案、项目实施计划、节能、环境保护、职业安全与卫生、消防、投资估算与财务评估等。 本项目为新建项目，主要工艺设备及测试仪器设备381台（套）其中进口设备及测试仪器设备4台（套），新增建筑物面积65168m2。本项目建成后可实现销售收入369703.2万元，全部投资回收期523、.72年（包括建设期1年）。 本项目主要产品为连铸连轧低氧铜杆10万吨（其中6万吨为江西XX铜业有限公司自用，另外4万吨供总公司用）与具有自主知识产权的节能、环保特种漆包线5万吨，本项目市场前景广阔，经济效益较好。1.5 总投资及资金来源1.5.1 总资金及总投资本项目总资金为57004.2万元，其中固定资产投资27004.2万元，流动资金为30000万元。本项目总投资为35504.2万元，其中固定资产投资27004.2万元，铺底流动资金为8500万元。1.5.2 资金来源项目总投资35504.2万元，由建设单位自行募集。全额流动资金30000万元，其中铺底流动资金8500万元，由建设单位募集24、资金解决，贷款21500万元，贷款年利率7.47%。1.6 主要技术数据和经济指标本项目的主要技术数据和经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标序号指 标 项 目单位数 据备 注一、项目规模1主要产品1 连铸连轧低氧铜杆2 特种漆包线2.1 节能型变频电机用耐电晕漆包线2.2 环保型耐冷媒漆包线2.3 自粘性漆包线2.4 改性聚酯漆包线特种漆包线小计t/at/at/at/at/a50426.7115001620052001710050000供诸暨总公司4万吨漆包线及江西分公司现有1万吨漆包线用2新增建筑面积m2651683人员人10844设备电力安装容量kW16966.75用水量t/h125、702.2二、产品主要原材料6主要原材料电解铜2号铜各种漆料t/at/at/a41628.410407.17849.5三、经济指标7主要经济指标总资金总投资固定资产投资全额流动资金铺底流动资金达产年销售收入年平均利润总额年平均销售税金及附加投资利润率投资利税率财务内部收益率全部投资回收期万元万元万元万元万元万元万元万元%年57004.235504.227004.2300008500369703.211856.705115.6320.8029.7723.115.72含建设期1年1.7 结论与建议1.7.1 研究结论（1）本项目进口国外先进的连铸连轧铜杆制造设备可混合使用20%的2号铜（含铜量9926、.95%），有利于资源回收利用与企业的可持续发展并可降低生产成本。（2）本项目产品节能、环保特种漆包线为具有自主知识产权的高新技术产品，现在和未来销售市场广阔，经济效益好。项目中选用的工艺及设备为目前国内、外先进水平，从技术经济的角度评价是可行的。 （3）本项目的抗风险能力强，只需达到设计能力的51.2%就可以保本。（4）本项目完成后，环境保护可以完全满足各项指标要求。环境保护措施与项目同时实施。 （5）本项目符合国家发改委现行的产品结构调整指导目录（2005）本第一类鼓励类第二十六项环境保护与资源节约综合利用第34条节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造的范畴。1.7.2 27、建议（1）由于本项目投资比较大，建设周期又短，从国外购进先进的工艺设备，生产的连铸连轧铜杆和漆包线的档次和技术含量都较高，因此，要求具有高素质的人员去管理和操作以及销售。在项目启动以后，应立即着手于人才的招聘和培训，并做好生产前的技术准备工作，以便在投产后能尽快地产生效益。（2）要加紧进行项目的前期工作如初步设计和施工设计，以及国内外设备的技术交流和订货，否则设备不能按时交货，会影响投入生产的进度。（3）加强与拓展公司现有漆包线产品销售网络的建设，在较短的时间内实现企业在国内外的销售指标。2 承办企业概况2.1 承办企业浙江XX铜业股份有限公司概况2.1.1 公司概况浙江XX铜业股份有限公司创28、建于1998年，自成立以来始终专注于铜加工行业，从最早的铜棒、铜线的简单加工企业，发展到目前成为以漆包线及高精度铜管材生产为主业的大型企业，目前公司注册资本12668万元。公司为中国有色金属工业协会理事单位，中国有色金属加工工业协会副理事长单位。公司是国内领先的漆包线供应商之一，拥有从常规漆包线到微细漆包线的全系列产品，公司漆包线总产销量位居国内前列。其中中小型电机用漆包线产销量排名领先，市场占有率接近30%。公司是国家重点高新技术企业、全国“守合同重信用”单位、中国制造业500强企业、中国民营企业500强、浙江省“五个一批”重点骨干企业、浙江省诚信示范企业、江西省一级诚信企业、浙江省最具投资29、价值成长型企业；拥有漆包线和高精度铜管材等2只“中国名牌”产品、“XX”商标为中国驰名商标。2.1.2 公司主营业务公司主营漆包线以及高精度铜管材的研发、生产与销售。目前漆包线产能约5万吨，公司生产的漆包线广泛用于中小型电机、电器、家用电器、电子、交通运输、通讯等产品的主要配套原材料。漆包线线径介于0.04mm到3mm之间，并视客户需要，分为不同耐热等级的产品。有着广泛的适应性，可以最大限度满足各种不同的市场需求。 在高精度铜管材领域，目前国内市场竞争激烈，公司另辟蹊径，以创新技术立本，专注于细分市场，公司自主研发的无缝高翅片铜管采用特制的铜及铜合金母管、三辊旋轧一次成型等先进工艺生产，代表热30、交换用材料和产品的发展方向，广泛应用于能源、电力、海水淡化、化工设备及太阳能装置、大型空调器等机械制造领域大型结构件上，并可向航空、航天等更广阔的领域延伸，产品高效、节能，是热交换领域理想的换代产品。该产品被科技部等5部委评定为国家重点新产品，国家高新技术产品。目前产品已进入批量生产，主要出口美国及欧洲市场。与此同时，公司是空调制冷用蚊香盘管国内最大的生产基地之一，出口量位居前列。2.1.3 公司的行业地位与竞争优势公司是国内最具竞争力和综合实力的漆包线供应商之一，在细分领域的中小型电机用线市场，公司有着十分明显的竞争优势。电机作为各种机械设备的动力源，广泛地应用于工业、农业、国防、公用设施和31、家用电器等各个领域，其中中小型电机约占电机总产量的95%。中小型电机用线市场是漆包线应用领域中行业跨度、市场涵盖范围最广的一个细分市场，也是漆包线应用历史最久的市场，它有着广泛的客户基础，以及稳定增长的市场需求。在这一市场的竞争优势最为基础的就是品牌优势：（1）品牌优势品牌优势是公司在技术研发、生产管理、以及销售服务等方面优势的综合体现。漆包线是一种十分强调质量与性能的稳定性的产品，经过多年发展，公司在这一市场广泛获得客户好评，赢得了良好的口碑，“XX”品牌已经成为公司漆包线质量与性能的保证。（2）地缘优势目前我国规模以上电机生产企业主要分布于东部沿海地区，浙江省企业数量最多达到144家，随后32、依次是江苏、山东、XX、广东和福建。从销售收入地区分布来看，排名依次为山东省、浙江、江苏和XX，其销售收入总和占全国销售收入的60%以上，产业集中度较高。在浙江省内温州、台州、宁波地区的电机生产领域，公司漆包线的销量市场占有率相当高。产业集群促进了公司良好口碑的推广，文化相近又拉近了公司与客户的距离。（3）管理优势公司目前已通过ISO9001：2000质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001:2001职业健康安全管理体系认证；同时公司还积累了合理设计不同品种漆包线生产中速度、温度、湿度、粘度等各工艺参数的经验。管理优势综合体现在漆包线产品性能的稳定性、以33、及批量生产的均一性，目前公司各品种漆包线成品率均高于行业平均水平。公司生产的漆包线产品已通过美国UL认证、欧盟ROHS认证，铜管产品通过美国NSF认证、欧盟ROHS认证。（4）技术优势公司以“科技兴企”为发展理念，坚持“应用一代、试制一代、探索研究一代、思考规划一代”的自主创新战略，不仅拥有省级高新技术研究开发中心、省级企业技术中心和博士后科研工作站，而且与省内外10多家高校、科研院所建立了合作关系，建立了长期产学研合作关系，不断完善自主创新体系，提升自主创新能力。近年来，公司的发展得到国家发改委、科技部、商务部等国家部委的大力支持，累计承担国家重点项目8项，省重点科技项目有21项，研发新产品34、35只，拥有专利36项，其中发明专利5项。2.1.4 公司的发展战略依据公司3-5年发展规划，2010年公司漆包线总产销量将达到10万吨，届时公司将成为国内规模最大、品种最齐全的漆包线供应商，力争到2012年公司漆包线总产销量达到15万吨，为争创行业内世界十强及全球知名品牌奠定基础。在细分市场上，公司将首先巩固在中小型电机市场的领先优势，顺应行业内的变化趋势，增加适用变频电机的抗电晕漆包线、F、H级及以上耐热漆包线的生产；在此基础上，公司将加大对已有的电动工具、微特电机等细分行业的投入，复制公司在中小型电机市场的优势，进一步增强公司的综合实力。在高精度铜管材领域，公司的策略是继续保持技术领先优35、势，加大对重点产品的投入，同时视市场的实际情况适度扩大常规高精度铜管材的规模。力争到“十一五”末，XX铜业股份公司销售收入突破100亿元，使“XX”牌产品成为国际知名品牌，将公司打造成为资源节约型、环境友好型、和谐发展的大企业。2.1.5 企业法人代表简介法人代表戚建萍同志，女，1964年出生，复旦大学EMBA、高级经济师，浙江XX铜业股份有限公司董事长兼江西XX铜业有限公司董事长，中国有色金属工业协会常务理事、中国有色金属加工工业协会副理事长、江西省人大代表、绍兴市政协委员、江西省女企业家协会副会长、鹰潭市浙江企业家投资协会名誉会长、绍兴市工商联执委。戚建萍同志曾先后荣获2007年中国农村十36、大致富带头人、2006中国十大经济女性年度人物、全国三八红旗手、全国乡镇企业家、中国有色金属加工工业协会优秀企业家、十大杰出创业浙商、江西省十大女杰、江西省杰出创业女性、绍兴市经济发展杰出人才等荣誉称号。2.2 建设单位江西XX铜业有限公司概况及建设本项目的有利条件2.2.1 江西XX铜业有限公司概况江西XX铜业有限创建于2002年10月，由浙江XX铜业股份有限公司投资兴办，是一家以铜加工为主业，集生产、科研、贸易为一体的现代化企业，注册资本1058万元。公司座落在中国道教胜地江西省鹰潭市，优美的龙虎山麓，交通便捷，320国道从门前穿过，距全国第二大铁路中转站鹰潭站仅2公里。公司主要从事各种漆37、包线、铜杆、铜线的生产、销售，产品广泛应用于电机、变压器、电器、家电、电子产品等行业，产品畅销全国，远销欧美、日本及东南亚各国。公司为江西省一级企业、鹰潭市十佳企业、鹰潭市质量、计量信得过企业，鹰潭市重合同守信用企业、AAA级信用企业、鹰潭市纳税大户。公司秉承“创业、创新、创强”的发展理念，奉行“创行业一流、争市场第一、做精做强、回报社会”的企业宗旨，发扬“开拓创新、敬业奉献”的企业精神，现已成为装备一流、产量名列前茅的漆包线生产基地。面对机遇和挑战，XX公司立足中国，放眼世界，以铜产品深加工为技术定位，以高附加值、高科技含量为研制方向，以填补国内空白，替代进口为技改重点，以资本社会化、市场国38、际化、管理现代化为奋斗目标，铜经济与铜文化统筹发展，建成全国先进的铜加工制造中心和产业基地，为振兴中国有色金属工业作出贡献。2.2.2 建设本项目的有利条件 （1）企业优势：江西XX铜业有限公司由浙江XX集团有限公司投资兴办，是一家以铜加工为主业，生产、科研、贸易为一体的现代化企业。 （2）技术优势：公司设备精良，拥有省级技术研发中心。 （3）产品优势：本项目节能、环保特种漆包线具有自主知识产权，且产品质量达到国内同类产品领先水平。 （4）市场优势：目前特种漆包线市场缺口大，部分依赖进口，产品供不应求。 （5）政策优势：本项目属于产业结构调整指导目录（2005年本）第一类鼓励类第二十六项环境保39、护与资源节约综合利用第34条节能、节水环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造国内投资项目，符合国家产业政策和江西鹰潭工业园建设规划要求。 （6）管理优势：公司注重现场管理，在全公司范围内开展6S定置管理，生产现场达到了状态清、标识清，使产品质量得到了有效保证。3 市场预测和拟建规模3.1 国内外市场供需现状 漆包线是电机、变压器、电器、家用电器、电子和通讯等产品的主要配套原材料。近几年随着我国GDP水平的增长、电力工业的持续发展、发电量的快速增长、城乡电网的改造、家用电器的迅速普及、电子、通讯设备的高速发展等等，给漆包线企业提供了广阔的市场。2003年漆包线产量约为65万吨，2004年约40、为80.01万吨，2005年约为90.04万吨，2006年为100万吨。目前我国生产漆包线的大小厂家已有千家以上。这些企业大部分生产规模小，产品水平低，生产设备和检测设备落后。就生产规模来讲，我国目前最大规模的漆包线生产企业年产量也没有超过6万吨（见表3-1），而国外漆包线生产企业年产漆包线5万到10万吨级的就有数家（见表3-2）。因此，从生产规模上看国外的企业比国内大得多。从生产产品品种来看，我国生产的漆包线主要有聚酯漆包线（130级）、改性聚酯漆包线、聚氨酯漆包线、耐热较高的聚酯亚胺漆包线、聚酰亚胺漆包线、聚酰胺酰亚胺漆包线及少量的复合漆包线，其中以普通聚酯漆包线为主导产品，约占总产量的541、0%左右（见图3-1）。而美国在1988年仅占9.5%，日本1997年聚酯漆包线仅占34%（见图3-23-3）。表3-1 2006年国内主要省市漆包线的产量省份统 计 量估计量（万吨）广东省大亚、台一、太平洋、荣欣、新隆、威奇、益达、蓉胜、格力25.8浙江省XX、长城、先登、金田、华尔达、洪波、丝得利、群英、露笑，林龙、沪光、中佳，三星等42家26河南省华洋、华宇、汇丰、永兴、环球、辉县、升达5.5辽宁省东港、万兴达3.5江苏省巨丰、华佳、清江大通、精诚4.1福建省冠城大通2.2安徽省铜陵精达、铜都铜业、天河8.6XX市裕生、申茂、日立6.7江西省上饶线材、江铜台意、新余3.0四川省西南电工142、.0山东省蓬泰、塞特3.0陕西省蓝海风1.5华北、天津精达利亚、天津昭和、LG、荣成华利2.8其他6.3总产量 100注：参见绕组线行业“十一五”发展研讨会论文集表3-2 国外漆包线生产企业情况序号生产漆包线厂商备 注1年产10万吨级漆包线制造厂商法国阿尔卡特公司 美国埃塞克斯公司美国PhelpsDodge公司2年产59万吨漆包线制造厂商日本第一电工 日本住友电工日本日立电线 美国Pea公司韩国LG公司 意大利Pirelli公司3年产35万吨漆包线制造厂商瑞典IK公司 日本古河公司日本藤仓公司 瑞士Vonrllisola意大利IPCE公司 德国Elektrisola公司图3-1 2004年我国43、生产漆包线各品种的比例图3-2 1998年美国生产漆包线各品种的比例图3-3 1997年日本生产漆包线各品种的比例欧洲最大的制漆企业2002年的漆包线漆样本中，已无130级的聚酯漆产品。因此，国外漆包线发展趋势是向耐高热级、向复合涂层及具有特殊性能的特种漆包线方向发展。3.2 产品市场需求预测 漆包线是电机、电器、家用电器、电子和通讯等产品的主要配套原材料，特别是近几年电力工业的持续发展，发电量快速增长，家用电器的迅速发展，电子技术的进步，通讯设备的高速发展，使漆包线的应用愈来愈广泛。根据行业“十五”规划的预测，到“十五”期末，漆包线的需求量为35万吨/年，绕包线为5万吨/年，实际上2003年44、行业估计为65万吨，2004年漆包线的产量在80万吨左右，2005年为90万吨，远远大于“十五”规划。预计2010年漆包线的产量可达132万吨左右。表3-3为近年来绕组线的品种、产量及“十一五”预测市场。特种绕组线也有一定的进出口量，详见表3-4。漆包线的用量中约有30%40%为特种漆包线，其余为普通漆包线。到2010年特种漆包线的需求量大约在4053万吨，普通漆包线的需求量大约为7992万吨。表3-3 漆包线的应用及销售市场应用领域2004200520062010所需漆包线品种中小型电机9.9210.921215.92聚酯亚胺聚酰胺酰亚胺（耐电晕漆包线），聚酯，聚酯亚胺，改性聚酯 中小型变压45、器10.5713.814.822.8漆包扁线，200级复合扁线，大规格圆线电动工具9.941112.117.5聚酯漆包线，聚酯亚胺，200级复合线，200级复合自粘线电子变压器4.5955.57.00自粘性漆包线，聚酯，聚氨酯微特电机151516.517聚酯，聚氨酯，改性聚酯，聚酯亚胺，200级复合线电声器件0.250.210.30.250.830.5聚酯，聚氨酯，200级复合线，漆包铝线控制继电器0.120.50.60.70.96聚酯，聚酯亚胺，改性聚酯，聚氨酯汽车及电动车2.52.62.93聚酯，聚酯亚胺，改性聚酯，聚氨酯，自粘线，200级复合线家用电器 电视机2.282.472.83.746、2聚氨酯漆包线，利兹线 电冰箱，空调及冷柜8.229.051015.3200级复合线（耐冷媒漆包线） 微波炉3.854.274.76.8200级复合铜线，200级复合铝线 吸尘器2.062.312.53.68聚酯亚胺，200级复合线其他1012.4714.6719.62小 计80.0190.04100132表3-4 特种漆包线进出口量统计表20012002200320042005进口出口进口出口进口出口进口出口进口出口铜漆包线1177521856312988617124134043362851214032412811734044940非铜漆包线557017107210256866104317847、8464644下面就本项目拟生产的几种节能、环保型特种漆包线的需求量预测如下：3.2.1 节能型变频电机用耐电晕漆包线的需求量随着电力电子技术的高速发展，变频调速技术的应用也愈来愈广泛。上世纪八十年代后五年，世界变频调速传动系统的年增长率为1314%，而直流传动年平均增长率只有34%。近几年来交流变频调速仍然高速发展，通用变频器约以11%的速度增加。变频电机构成的系统最显著的优点是节电，可使电动机节电约30%。此外，还有变频交流电机的免维护与价格低等优点。因此，变频调速在冶金、矿山、石油、石化、机械、轻工、建材、医药、造纸、电力、铁路、运输、化工、电梯、家电等领域均有广阔的应用前景。变频电机用48、耐电晕漆包线，以美国Phelps Dodge公司的专用产品最为著称。据介绍，美国变频电机的产量已占交流电机产量的7080%。美国Phelps Dodge公司于上世纪90年代末期在THEIC改性聚酯聚酰胺酰亚胺线的基础上，先后研制出两种坚韧耐磨的耐电晕漆包线，即双涂层的PTZ TW线和三涂层的TZQ TW线。这两种漆包线的相同之处都是以THEIC改性聚酯为底涂层，以加有含氟有机聚合物增韧剂的聚酰胺酰亚胺为表面涂层。所不同的是，三涂层TZQ TW线其底表涂层之间有一中间涂层，由含有氧化物微细粉粒的聚酰胺酰亚胺构成。据介绍，使用这种线制造的变频电机寿命可以大大提高。我国变频电机用耐电晕漆包线正处于发49、展阶段。据专家估计，到2010年变频电机的产量将占交流电机产量的30%左右。变频电机主要应用在中小型交流电机并可替代部分直流电机。据统计，2006年我国交流电机的年产量为1.58108kW，预计2010年产量约为2108kW，如以每千瓦电机需用漆包线0.7kg计，交流电机用漆包线的总用线量在14万吨/年左右，其中耐电晕漆包线的用量为4.2万吨左右。如考虑变频电机还可代替部分直流电机的用量，由此可以预测，我国变频电机用耐电晕漆包线的需求量2010年约为5万吨左右。变频电机用耐电晕漆包线的生产在国外（如美国）已处于成熟期，而在国内还处于成长期，市场前景广阔。3.2.2 环保型耐冷媒漆包线的需求量环50、保型耐冷媒漆包线主要用于无氟电冰箱、冷冻箱和空调器等制冷设备的密封电机中，密封电机中媒质对漆包线的基本性能要求有：漆膜耐热必须在H级以上；必须有强韧的附着力，漆膜在机、电振动等外力作用下不会脱落；漆膜不起泡，不应发生软化、膨胀和溶解的情况。此外，漆包线表面必须光滑，摩擦系数小，使线圈能经得起加工时（包括绕线和嵌线）的外力作用。目前全球冰箱压缩机的需求量约为1.35亿台，年需求增长率保持在4%左右。2006年中国冰箱产量为3356万台，2007年约为3500万台，估计2008年冰箱产量会超过4000万台。2007年，中国冰箱压缩机的年产量约有6000万台，2010年中国冰箱压缩机产量预计将超过851、000万台。2005年中国冷柜产量达到749.29万台，2006年为911万台，2007年约为1000万台，今后几年将以每年10的速度增长。这给冷柜企业带来了机遇和挑战，当前，在国内外经济环境和消费结构改变等因素下，预计“十一五”期间我国冷柜制造业将迎来新一轮发展良机。据专家预测未来几年，冷饮行业的快速发展必然对冷柜的产量需求加大；速冻行业的快速发展带动冷柜行业的发展；高端消费群体对高品质生活的追求对冷柜行业的创新发展提出要求；城镇化建设的加快促使冷柜行业得到新的发展。随着国内需求和出口市场的进一步扩大，冰箱压缩机行业进入新一轮产能扩张期。2007年，全球家用空调产量达到8977万台，作为全球52、空调产品制造中心，中国空调产量占全球总产量的70%。预计今后一段时间，随着对家电产品的节能、大容量、高效的要求，压缩机将向着大容积高效节能和大规格无氟高效方向发展，这对漆包线也提出了环保的新要求。近三年及2010年冰箱压缩机、空调压缩机与冷柜生产量与所需漆包线数量见表3-5。表3-5 近三年及2010年冰箱压缩机、空调压缩机及冷柜产量及漆包线用量2005年2006年2007年2010年（预测）生产量（万台）所需漆包线（吨）生产量（万台）所需漆包线（吨）生产量（万台）所需漆包线（吨）生产量（万台）所需漆包线（吨）冰箱压缩机350019600510028560600033600800044800空53、调压缩机550060500500055000620068200876096360冷柜7496741911819910009000133011970总需漆包线8684191759110800153130从表3-5可以看出，到2010年需环保型耐冷媒漆包线约15.3万吨。3.2.3 自粘性漆包线的需求量自粘性漆包线广泛地应用于电子、电器产品中，如电子变压器、各类电子产品、电视机、计算机显示器、音响器材、伺服电机等行业，具有自粘性强、易成型、结构灵活、耐高温、耐高压、耐老化、耐冲击性电压、电流等特点。由于其特有的自粘性，使上述电子产品的生产过程中不再需要“骨架”，生产工艺变得简单，减小了电子产品的体54、积和重量。随着自粘性漆包线使用范围的不断扩大，耐热性能的逐渐提高，以及生产工艺的不断成熟，自粘性漆包线在很多领域正在逐步取代传统的漆包线产品，它的需求量也将不断增加。目前自粘性漆包线主要用于电子变压器和电视机的偏转线圈中。电子变压器有着广泛的使用领域，包括中频、音频、脉冲、电源、片式等多种变压器，市场对电子变压器微型化提出了越来越急迫的要求，需求量也越来越大，总计有几百个品种，上万个规格。我国是电子变压器的生产大国，中国电子变压器生产量占世界总量的20%以上，其中60%用于供应国际市场的需要。中国已成为国际市场的主要供应基地。据海关统计报道，电子变压器2003年出口28.5亿只，2004年为455、5.89亿只。按每只平均用漆包线10克计算，漆包线用量为4.5万吨。到2010年末我国电子变压器的产量可望达到70亿只，用漆包线将达到7万吨，如果其中30%用自粘性漆包线则自粘性漆包线的需用量将达到2.1万吨。同时，自粘性漆包线在伺服电机、微电机以及普通的小电机中也有一定需求量，在偏转线圈中仍有一定的需求量。估计到2010年在上述使用场合自粘性漆包线的需求量在1.4万吨左右，加上电子变压器对自粘性漆包线的需用量，估计到2010年我国自粘性漆包线的需求量约为3.5万吨，可见发展自粘性漆包线有着广阔的前景。3.2.4 改性聚酯漆包线的需求量155级改性聚酯漆包线是取代130级聚酯漆包线的主要产品。56、155级改性聚酯漆包线像130级聚酯漆包线一样，都广泛应用于中小型电机、电动工具、微电机、电声器件、控制继电器、汽车及电动车等领域，是一项量大面广的产品。目前，世界范围内电机、电器都朝着小型化、轻量化、高性能化的方向发展，所以就要求漆包线做得越来越细，也就要求漆包线具有更高的耐热性能。155级改性聚酯漆包线的产品价格与130级聚酯漆包线相比贵得不多，但相同使用场合下可以使漆包线的线径减小、绕成的线圈体积减小，重量减轻，可节约原材料和降低成本，因此其用量将会逐年增加。美国在1988年155级的漆包线已占漆包线总产量的13.1%，日本在1997年155级漆包线占漆包线总产量的20%。我国在200457、年130级聚酯漆包线还占漆包线总产量达49%，155级改性聚酯漆包线仅占漆包线总产量的2.3%（见图3-1图3-3）。从世界上发达国家漆包线产品品种的发展趋势来看，155级改性聚酯漆包线由于具有更高的工作温度已逐步取代130级聚酯漆包线成为主导产品。与发达国家相比，我国改性聚酯漆包线的市场有着较大的上升空间，在上述应用领域的用量将越来越大，预计到2010年我国155级改性聚酯漆包线的用量可占漆包线总产量的11.8%左右。2005年2010年我国漆包线及155级改性聚酯漆包线的产量及需求量预测见表3-8。表3-8 2005年2010年我国漆包线及155级改性聚酯漆包线的产量及需求量预测 单位：万58、吨 年份 项目2005年2006年2007年2008年2009年2010年漆包线90.04100108116124132155级改性聚酯漆包线2.703.965.607.8811.015.56155级改性聚酯漆包线占漆包线总产量的百分比3%4%5.25%6.8%8.9%11.8%3.3 拟建规模根据上述需求量预测，本项目拟建生产连铸连轧铜杆10万吨与特种漆包线5万吨。本项目建成后各种特种漆包线的市场占有率见表3-9。表3-9 项目漆包线的市场占有份额序号特种线名称预计需求量（吨）项目年产量市场占有份额（%）1节能型变频电机用耐电晕漆包线5000011500232环保型耐冷媒漆包线153000159、620010.53自粘性漆包线35000520014.94改性聚酯漆包线1556001700010.9本项目的特种漆包线的目标市场定位在节能、环保型变频电机、中小型电机、微特电机、电子变压器、空调、冰箱、洗衣机等家电企业以及汽车行业。目标市场区域为广东、福建、浙江、江西、江苏、XX、湖北、山东、四川等发达省份、东北地区及欧美、香港、东南亚等地区。3.4 营销策略3.4.1 提升营销理念，创新营销模式（1）加强与上、下游客户之间的交流合作，以技术服务推动产品营销，推动行业的共同创新，力求实现合作共赢的局面。（2）倡导绿色营销，以提供节能环保型特种漆包线为先导，提升行业整体的节能、环保意识，开展节60、能、环保大行动。3.4.2 完善市场网络，扩大市场区域根据该项目新增产品的品种、规格、性能等特性，以及不同区域市场的需求特点，进一步细分市场，不断扩大市场区域。（1）产品结构调整公司将充分发挥先进工艺装备的技术优势，推动产品结构调整，满足市场对节能、环保型特种漆包线的需求。（2）客户结构调整公司将充分发挥产品档次高、供货能力强的优势，在稳固现有优质客户的基础上，积极开拓高端客户和大客户。（3）销售区域结构调整在立足原有销售市场的基础上，加快发展新的销售区域，将产品打入新的行业领域，完善市场网络。3.4.3 加强品牌宣传，发挥品牌效应 利用公司国家高新技术企业、全国重合同守信用单位、中国驰名商标61、中国名牌等品牌优势，加强品牌宣传，树立公司国内产品线最丰富、产品品种涵盖最全的漆包线供应商形象，最大限度地扩大（发挥）公司的品牌效应，提高品牌的影响力和辐射力。3.4.4 加强客户沟通，完善售后服务 把对客户的个性需求的满足推到空前中心的地位，与市场逐步建立一种新型关系，加强客户沟通，建立客户数据库和信息档案，及时了解市场动向和客户需求信息，向客户提供一种个性化的销售与服务，逐步完善售后服务体系。4 厂址选择4.1 鹰潭市及江西鹰潭工业园区基本概况 鹰潭市是江南重要的交通枢纽。浙赣、鹰厦、皖赣三大铁路干线在此交汇，并与京九线贯通，沟通大江南北。320（XX昆明）、206（连云港汕头）两条国道62、在境内呈“十”字型骨架，加上6条省干道与之配合，构成网络，辐射四面八方。汽车站快客运输每日发百余趟，当日可达邻近省市各主要城市。国家重点建设项目311高速公路贯穿鹰潭南部，年底可全线通车，206国道改建基础工程已经完成。策应311高速公路建设，境内贵溪、鹰东、余江有三条连接线与高速公路对接，形成了纵横交错、四通八达的公路网络。赣东北最大的河流信江流经鹰潭，向西北入鄱阳湖，与长江水系贯通，形成“黄金水道”，目前，鹰潭已发展成为铁路、公路、水路三位一体的现代化文通枢纽，且市区距昌北机场仅1小时行程，可直接乘坐南昌至海内外的班机。鹰潭甲类开放城市的区位优势更加凸现。 鹰潭市是新兴的工业基地。国家先后63、投资20多亿元，在这里新建了江西铜业公司、贵溪火力发电厂、贵溪化肥厂等一批大中型企业。江西铜业公司贵溪冶炼厂是目前我国规模最大、技术最先进的现代化铜冶炼企业，年产电解铜产量占全国铜产量的近一半。贵溪火力发电厂一共装有4台12.5万千瓦机组，总装机容量50万千瓦，年发电能力在30亿千瓦时以上，是目前江西第二大规模的火力发电厂。贵溪化肥厂是我国四大磷铵复合肥生产厂家之一，年生产高效磷复合肥45万吨，目前已初步形成了包括冶炼，电力、化工、机械、电子、建材，医药、食品、仪表等在内的门类齐全的工业体系。江西鹰潭工业园区成立于2001年6月15日。2003年9月，鹰潭市委、市政府对鹰潭市工业园区体制作出调64、整，赋予工业园区对其辖区行使县级党政、经济管理职能，使其成为集经济、行政管理以及科教文卫等多项职能为一体的综合性工业园区。园区自2002年7月全面开工建设以来，完成11.13平方公里总体规划，园区现有入园企业87家，其中工业企业64家。共引进项目55个，实际引进内资10.5亿元，引资1974万美元。初步形成铜加工、水表制造、服饰加工、光学眼镜以及电子类企（产）业集群。4.2 自然条件4.2.1 自然气象 鹰潭市属东风季节风，全年平均气温18，一月最低气温为-7.5，极端最高气温41。相对湿度最高82%，平均76%，最低20%。降水量最大每月636mm，最小每月93mm，年平均降雨量1980.565、mm。主导风向东北东，次导风向西北西，主导风向频率19%，次导风向频率10%。日照平均38.6%。4.2.2 水文 鹰潭市位于信江河畔，供水条件优越。信江为江西省四大水系之一，发源于环玉山仙霞岭，东西方向流经该市汇入波阳湖，流域面积1.7万平方公里，鹰潭控制流域面积1.2万平方公里，平均流量453.6m3/s，平均流速0.60.7m/s，洪水最高位31.32m，最低水位16.16m。4.2.3 地质鹰潭市属信江级剥蚀堆积阶地，地基土为第四纪洪积层及第三岩层，前者承压力可采用20t/m2，后者可采用50t/m2，地表土壤偏酸性。根据福建省地震办公室（78）闽震字073号文对江西鹰潭铁路枢纽工程地66、震裂度鉴定意见，认可不考虑设防。4.3 厂址选择 本项目选址于江西鹰潭工业园区，该园区为省级工业园区，鹰潭市政府部门十分重视本项目的实施，在政策和具体实施中给予支持和优惠，江西鹰潭工业园区投资环境优良。选址于江西鹰潭工业园区，十分有利于本项目建设。5 物料供应与生产协作5.1 主要原辅材料5.1.1 主要原材料年需用量 本项目主要原辅材料用量如表5-1所示，各种原辅材料的全年用量66561t。表5-1 主要原材料用量表序号材料名称单位需用量备注1电解铜板t41628.422号铜t10407.1含铜量99.95%3聚酯亚胺漆t2475.24聚酰胺酰亚胺漆t6185耐电晕漆t4606改性聚酯漆t267、926.67聚氨酯漆t1141.48自粘性漆t228.39各类油脂t5010钢带t2611包装材料t6600小 计665615.1.2 主要原辅材料的供应本项目所用原辅材料在国内都有供应。各种漆料可在铜陵西瓦绝缘材料有限公司、哈尔滨绝缘材料厂、常州绝缘材料厂、XX绝缘材料厂等厂采购。铜杆由本项目连铸连轧铜杆车间供给。5.2 能源5.2.1 动力及公用需要量本项目动力安装容量及公用需要量如表5-2所示。表5-2 动力及公用需要量序号项 目单 位安装容量合 计铜杆车间拉丝车间漆包车间1电电机功率电热功率变压器及对焊机功率kWkWkVA2458.28.53417.6110203.13227.575368、2.899103.37651.3212.12水m3/h96465979.21702.23压缩空气Nm3/h2120.741.75.2.2 供水 本项目供水由鹰潭市工业园区自来水厂供给，由厂区南侧的市政给水干管上引出DN150的水管进入厂区。5.2.3 供电 本项目的供电电源由距厂区附近的鹰潭市工业园区10kV变电所架空线供给，采用单路10kV电源供电。5.2.4 液化气 本项目液化气需用量为3000t，通过液化气槽罐车输入工厂的液化气站的贮罐中。5.3 生产协作5.3.1 本项目的设备大修可在有关专业协作厂完成。5.3.2 本项目厂外原辅材料运输由该公司下属的运输企业承担，不足部分拟利用社会运69、输力量承运。5.3.3 本项目所需的电力、水、压缩空气等由企业统一供应，连铸连轧铜杆所需液化气外购。6 工程设计方案6.1 工艺技术方案6.1.1 项目组成及工艺布置方案 （1）项目组成 本项目包括连铸连轧铜杆车间、拉丝车间、漆包车间和办公室、仓库等公用设施，组成见表6-1。表6-1 项目组成序号部 门 名 称任 务1生产车间1.1连铸连轧铜杆车间负责连铸连轧低氧铜杆的生产及检验。1.2拉丝车间负责漆包机所需半制品铜丝的拉制和半制品铜丝的检验。1.3漆包车间负责各种产品、规格漆包线的连续拉丝、连续漆包、调漆及检验。1.4成品车间负责各种成品的贮存及发货。2厂部及各辅助部门2.1厂部负责全厂的生70、产、计划、工艺技术及新产品开发、质检、营销、财务、人事、生产安全、保卫等工作。2.2原材料仓库负责原材料的贮存及发放。2.3机械动力部保证企业生产、生活的水、电、气等供给，并且负责机电维修。（2）工艺布置方案本项目生产车间为连铸连轧铜杆车间、拉丝车间、漆包线车间与成品车间，辅助部门有原材料库、半制品库、实验室及管理部门。本项目连铸连轧铜杆车间为一个长为156m、宽为24m的厂房，拉丝车间与漆包车间放在一个E字形的综合厂房内。这不仅减少工序之间的运输距离，达到节能的目的，而且也减少工程的占地面积，减少工程投资。6.1.2 产品纲领及采用标准（1）产品纲领本项目产品纲领见表6-2。表6-2 产品纲71、领序号产品名称型 号产品范围（mm）代表规格（mm）年产量（t/a）备 注1节能型变频电机用耐电晕漆包线200级0.4003.0002.00050000.71055000.5601000小 计115002环保型耐冷媒漆包线Q(ZY/XY)200级0.2502.0001.60060000.71060000.56022000.3152000小 计162003自粘性漆包线QAN155级0.1000.5000.31510000.20010000.12020000.0400.1000.0709000.050300小 计52004改性聚酯漆包线QZ(G)0.252.001.60025000.710450072、0.31540000.20020000.12030000.0400.1000.0709000.050200小 计17100合 计50000（2）产品标准本项目中生产的产品采用的标准见表6-3。表6-3 采用的标准序号产品名称产品型号采用标准1低氧铜杆TG-1GB 3952.1-89ASTM B49GB 3952.3-89DIN EN 19772节能型变频电机用耐电晕漆包线企业标准（注）3环保型耐冷媒漆包线Q(ZY/XY)GB 6109.11-90企业标准IEC 60317-13-1990NEMA-MW 10004自粘性漆包线QAQANGB6109.9-89IEC 60317-4-1990IEC73、 60317-23-1990IEC 60317-35-1992JISC 3212NEMA-MW 1000IEC 60317-36-1992IEC 60317-38-1992IEC 60317-51-2001JISC 3202企业标准5改性聚酯漆包线QAQANGB 6109.2-90JISC 3212NEMA-MW 1000JISC 3202注：节能型变频电机用耐电晕漆包线目前还没有国标与行业标准，故只能采用企标。推荐的节能型变频电机用耐电晕漆包线企业标准主要试验项目的标准要求如下： （1）起始电晕电压 580V 20000Hz （2）耐高频电压时间 10min 20000Hz 3000V（P-74、P） 100ns 906.1.3 工艺流程（1）连铸连轧低氧铜杆的工艺流程 2号铜 打包 竖炉 保温炉 流槽浇煲 连铸机 牵引机 旋转剪 电 解 铜 校直打毛 连轧机 冷却清洗 成圈收杆 成品检验 入库（2）拉丝工艺流程铜杆 大拉及连续退火 中拉及连续退火 小拉 细拉 收盘（细铜丝）（3）节能型变频电机用耐电晕漆包线的工艺流程铜丝 在线拉丝及退火 清洁 涂底层漆 烘干 涂耐电晕漆 烘干 多次涂漆 多次涂漆 涂表面涂层 烘干 在线质检 成品收盘 成品检验 入库 多次涂漆 （4）环保型耐冷媒漆包线的工艺流程铜丝 在线拉丝及退火 清洁 涂底层漆 烘干 多次涂漆 涂面层漆 烘干 在线质检 成品收盘 成75、品检验 入库 多次涂漆 （5）自粘性漆包线的工艺流程铜丝 在线拉丝及退火 清洁 涂底层漆 烘干 多次涂漆 涂面层漆 烘干 在线质检 成品收盘 成品检验 入库 多次涂漆 微细漆包线的工艺流程与自粘性漆包线的工艺流程相似，但拉丝工艺中小拉以后还要经过微拉。6.1.4 主要工艺技术选择（1）进口国外先进的、高质量的、年产量为10万吨的连铸连轧铜杆成套设备。进口国外连铸连轧铜杆制造设备可混合使用20%的2号铜（含铜量99.95%），有利于资源综合利用与企业的可持续发展并可降低生产成本。国外铜杆连铸连轧设备的选型分析详见6.1.5。（2）导体采用高导电率、大长度低氧铜杆拉制，可确保特种漆包线的产品质量。76、（3）拉丝车间的大拉机及中拉机都带有连续退火装置，采用拉丝连续退火新工艺后，不仅可以节省一道退火工序，还可显著节能（大约每吨铜丝可节电60kWh），还可节省退火工序的占地面积和周转线盘的用量。（4）漆包线生产采用拉丝退火漆包催化燃烧新工艺，不仅可提高产量和产品质量，也显著节能和符合环保要求。 关于漆包机采用催化燃烧新工艺的节能、环保效果详见7.4.3与10.3。（5）漆包线生产采用多头多炉烘涂工艺，满足生产漆包线所需。（6）本项目涂漆工艺采用模具涂漆，采用模具涂漆可保证漆层的均匀性，因而提高产品质量，此外，还可节省漆与节省羊毛毡等辅助材料。（7）本项目中漆包线成品盘自制。（8）生产用冷却水采用77、循环水，以节约用水，拉丝乳浊液也是循环使用。（9）空气压缩机拟采用注油式螺杆空气压缩机，以降低噪声。6.1.5 进口铜杆连铸连轧设备选型分析（1）进口理由铜导体的质量是漆包线生产过程中最重要的一环，直接影响到产品电气性能（如导电率）、表面质量及工艺性能（如断头率、可拉性）等，因而也基本上决定了产品质量，所以必须要有高性能、高可靠性的设备来保证。国外的铜杆连铸连轧生产线整体系统设计完善，控制精度高、可靠性强、生产效率高（年产量可达10万吨、15万吨、20万吨或30万吨以上）、生产工艺成熟，在线测量齐全，可确保最佳的产品性能。进口设备各部件的先进性分述如下： 1）国外的竖炉采用预混联合系统，可确保78、全部空气和燃料在进入燃烧区域前完全混合，可提供更加稳定的火焰和更充分的燃烧。自动空气燃料比率控制系统（ARC）可以自动地分析燃气取样，自动调节空燃比，以达到所需设定值以节约能耗。 2）国外的保温炉可自动旋转以控制铸机浇包的金属液位并给铸机提供恒定量的铜液，自动采样和空燃比的自动控制可以更好地控制铜液中的氧和氢的含量。 3）国外的流槽复有顶盖，可以节约燃气、降低噪音、保护铜液以免不必要的氧化，每个燃烧区实行自动空燃比控制。 4）轮带式铸机是铜杆连铸连轧系统的心脏，国外的铸机采用一个实际上垂直的铸模，在铸模的这个部分凝固开始，这就使离析的气体更容易地从凝固的金属排出，金属从浇包底部流向铸模，可远离79、熔融金属表面的浮渣。铸机有自动金属倾倒系统控制，能够分析和精确控制铸模和浇包里的液位，还可自动旋转保温炉以补偿竖炉的金属熔化速率变动。 5）国外的轧机全部采用单独电机传动以灵活生产不同直径的铜杆，对称调节导卫可使直径误差大大减小（为8mm0.19mm，ASTM B49为0.38mm）。轧辊每根有多达4条辊槽，可极大地延长轧辊的使用寿命。 6）国外铸坯截面较大，如美国南线公司为3800mm2，德国MEER公司为5400mm2或更大，而国产设备的铸锭截面只有2330mm2。铸锭截面大，材料的压缩比大，可使晶粒细化，产品质量好。 7）国外发展应用了无酸在线清洗，即用稀释的酒精来化学处理，使铜杆表面光80、亮并可使表面氧化层厚度低于国际标准的一半。 8）国外的成圈系统可包装成梅花型和密实型，可满足客户的不同要求，自动成圈切换可使圈重始终一致。 9）带有快速响应红外线CO分析仪、可连续探测铜杆表面的缺陷和含铁杂质数量的涡流探伤仪和外径测量装置等在线检测仪器。国产设备不具备上述各项先进性能，产量一般也只有36万吨年。（2）进口铜杆连铸连轧生产线的基本参数及设备组成（以南线公司SCR-3000为例）表6-4 进口铜杆连铸连轧生产线的基本参数及设备组成一、基本参数1.1 产品：电解韧炼铜杆1.2 生产能力：25t/h1.3 标准铜杆直径：8、9.5、12.7、16和18mm1.4 铸坯尺寸：3800mm81、21.5 铸轮直径：2438mm1.6 轧机：10机架摩根轧机（单独传动轧辊机架）2只机架305mm 8只机架203mm1.7 成圈尺寸：外径1500mm 内径715mm1.8 成圈重量：14t二、设备组成2.1 炉子加料系统2.2 熔化炉系统（25t/h）2.3 保温炉系统（容量：16t）2.4 流槽系统2.5 轮带式铸机2.6 自动金属倾倒系统2.7 浇包预热系统2.8 旋转剪和卸料台续表6-4二、设备组成2.9 铸坯预整机2.10 粗轧机（轧辊直径305mm）2.11 精轧机（轧辊直径203mm）2.12 在线铜杆输送和无酸清洗系统2.13 成圈机夹送辊和铜杆成圈系统2.14 在线铜杆圈82、处理系统2.15 涡流探伤仪2.16 外径测量仪2.17 电气控制系统2.18 润滑油系统2.19 可溶油系统2.20 铜杆清洗、冷却和涂覆系统2.21 铸机水系统2.22 工艺水系统（3）国外铜杆连铸连轧设备制造厂商简介国外生产铜杆连铸连轧设备的制造厂商有美国的SOUTHWIRE公司、德国的SMS MEER集团及意大利的PROPERZI公司三家，以美国的SOUTHWIRE公司和德国的SMS MEER公司著称。美国SOUTHWIRE公司早在1965年就开发了产量为25t/h的铜杆连铸连轧生产线，至今已在全世界生产了78套设备（含最近订货尚未交货的设备）。德国SMS MEER公司于1975年开发83、了年产量为26.5万t/a的铜杆连铸连轧生产线，至今已在全世界生产了36套设备。（4）美国SOUTHWIRE公司、德国SMS MEER公司铜杆连铸连轧生产线的性能比较上述两家公司生产的铜杆连铸连轧生产线的性能比较见表6-5。表6-4 两家公司生产的铜杆连铸连轧生产线的性能对比生产厂家美国SOUTHWIRE德国SMS MEER公司产品型号SCR-3000型CR3500型熔化炉能力 t/h25（炉高8.8m）1630（炉高10m）保温炉容量 t1616标准铜杆直径mm818822(30)铸坯尺寸 mm2380021005400铸轮直径 mm2438Hazelett双钢带铸机，直线浇铸没有弯曲轧机直84、径mm2305+82033360722053607220轧机最高线速 m/s16直径公差 mm8杆 0.19（ASTM B49为0.38）氧化层厚度 A表面氧化层厚度低于国际标准一半（最大600）250（ASTM B491000）成圈尺寸 mm外径 1500内径 715成圈重量 t1415（5）设备选型分析意见 由上所述可见，美国SOUTHWIRE公司和德国SMS MEER公司生产的铜杆连铸连轧设备都很先进，都具有丰富、成熟的制造经验。就产量而言，南线的用户要比德国SMS MEER公司多一倍。就设备的性能而言，德国SMS MEER公司的设备性能、产品质量与制造成本均稍优于南线。就设备价格而言，85、15万吨铜杆连铸连轧生产线南线的设备价格要便宜30%左右。故综上所述，就性价比而言还是南线稍稍占优。建议XX铜业股份有限公司同时邀请上述两家公司进行技术、商务谈判，根据两家公司提出的最低成交价作出最后的选择。6.1.6 主要工艺设备清单本项目采用主要工艺设备及测试仪器381台（套），其中进口设备及测试仪器4台（套）。本项目主要工艺设备清单见附表9。6.2 总图、运输与仓库6.2.1 总图6.2.1.1 总平面布置原则（1）总平面布置要做到功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺畅，人货分流，环境安全卫生，生产管理方便，符合城市规划要求。（2）建筑物的布置尽量结合地形、风向、地质、地貌、工艺生产和86、施工等条件，合理布局，节约投资，同时为生产、生活创造有利条件。（3）厂房布局合理，如拉丝车间与漆包车间布置在一个E字形的综合厂房内，既方便物流，又可兼顾自然采光、自然通风，并可节约用地。（4）水、电、气等辅助设施，尽量靠近负荷中心，同时方便维护管理，兼顾安全、环保；（5）原、辅材料尽量就近存放，以减少物料转运次数和搬运距离；（6）厂内通道既要符合国家安全通道设计规定，也应考虑节省占地面积；6.2.1.2 总平面布置浙江XX铜业股份有限公司年产10万吨连铸连轧低氧铜杆与5万吨特种漆包线投资项目选址于江西鹰潭工业园区。北靠320国道，东临206国道，南接园区工业五路。整个厂区分为厂前区、生产区。厂87、前区位于厂区北侧，布置办公楼、职工宿舍及食堂等。生产区位于厂区南部。厂区道路通畅，消防设施、管线布置合理。厂区主入口设在东北侧320国道与206国道交汇处，次入口在南侧工业五路上。6.2.1.3 竖向设计 竖向设计为平坡式布置。6.2.1.4 厂区道路 厂区内主要道路宽为12米，次要道路宽69米，道路均为城市型砼路面。6.2.1.5 绿化 利用厂区所有的空地种植绿树、观赏树木、四季花卉、草皮，并在厂前区布置大片绿化带，以改善生产环境绿色质量，美化厂区环境。6.2.1.6 总图主要技术数据 项目征地面积：131620m2厂区用地面积：127606m2总建筑面积： 77264m2（含预留发展车间面88、积12096m2）建筑占地面积： 56816m2建筑密度： 44.6% 容积率： 0.61绿地率： 24.8% 6.2.2 运输本项目全年新增运输量约为11.5万吨。厂外运输主要采取外协方式解决，厂内运输采用叉车完成，车间内运输采用叉车、行车等运输工具完成。6.2.3 仓库本项目需新增电解铜仓库2268m2。6.3 土建6.3.1 建筑设计依据（1）江西鹰潭工业园区提供的建设项目红线图；（2）国家及江西省现行的建筑设计规范及规程。6.3.2 建筑设计本项目新增建筑面积65168m2。 （1）厂区新建生产车间4幢及成品车间1幢，均为一层轻钢结构，厂房建筑面积44162m2。 （2）新建仓库1幢，89、一层轻钢结构，仓库建筑面积2268m2。 （3）新建办公楼1幢，六层框架结构，办公楼建筑面积4860m2。 （4）新建食堂1幢，二层框架结构，食堂建筑面积1260m2。 （5）新建职工宿舍3幢，五层框架结构，职工宿舍建筑面积12150m2。 项目新增建筑物一览表详见表6-6。表6-6 建筑物一览表序号建筑物名称幢数层数长（m）宽（m）占地面积(m2)建筑面积(m2)结构选型1生产车间1.1连铸连轧车间1一1562437443744轻钢1.2拉丝车间与漆包车间3一2907829078轻钢1.3成品车间1一126901134011340轻钢2电解铜仓库1一1261822682268轻钢3办公楼1六90、54158104860框架4食堂1二42156301260框架5职工宿舍3五243012150框架6变配电所1一369324324砖混7锅炉房1一864848砖混8门卫2一9696砖混小 计50768651689预留发展车间1二12648604812096框架合 计56816772646.3.3 厂房耐火等级 本项目连铸连轧铜杆车间的火灾危险性为丁类，拉丝车间的火灾危险性为戊类，漆包车间的火灾危险性参照国内同类生产厂房的设计为戊类。6.4 给排水6.4.1 给水 （1）用水量本项目生产用水量为1702.2m3/h，可全部循环使用，日补充新水约408m3。生活用水约100m3/d（人均约100L91、/d），其他（绿化、道路清洗）用水约15m3/d，合计项目日用水量为523m3，年工作日按300天计，则项目年用水量为1.57105m3。 （2）水源及供水形式本项目用水由鹰潭市工业园区自来水厂供给，供水压力为0.30.4MPa，水质均达到生产饮用水标准。从厂区南侧的市政给水干管上引出DN150的水管进入厂区，并在厂区内形成环状布置，各用水点再用支管接到位，支管管径根据用水量大小确定。本项目生产用水全部采用循环水，在铜杆车间与拉丝、漆包车间拟各建一个容积为600m3的循环水池。 （3）消防给水消防给水与生活、生产用水合用一个供水系统，本项目生产车间类别为丁类戊类，耐火等级为一、二级。按照建筑设92、计防火规范有关规定，同一时间内的火灾次数按一次考虑，新建工程室外消防用水量拟按需水量最大的漆包线主厂房计，生产类别按戊类计，综合厂房建筑体积大于50000m3，室内消防用水为10L/s，室外消防用水总量为20L/s，火灾延续时间为2小时，一次消防用水量为216m3。设在铜杆车间与拉丝、漆包车间的生产用循环水池可兼作消防水池之用。厂区生产、消防用水由市政管网供给，由供水总管引出两根给水管，在厂区内成环状布置，管网上设DN100地上式消火栓，以满足室外消防要求。6.4.2 排水本项目生产用水主要为设备冷却补充水，无污染，不排放，少量拉丝润滑液经处理达标后排放。排水主要为生活废水，排放量约为8m3/93、d，生活污水中粪便类污水经化粪池处理，食堂含油废水经隔油池处理后，排入地埋式生活污水处理装置，达到一级后排入工业区污水管网。雨水经雨水系统收集后排入市政排水管网。6.5 电气6.5.1 供电根据国家标准GB 50052-95供配电系统设计规范中有关负荷分级规定，本项目电力负荷为三级负荷。工艺要求供电电压为380/220V，电压波动不超过额定电压的5%，电源频率为500.5Hz。（1）电力设计本项目的供电电源，由距厂区附近的鹰潭市工业园区10kV变电所架空线供给，采用单路10kV电源供电。所需用电负荷按380/220V供电。本项目总装机容量为16966.7kW，为了提高功率因素，采用静电电容器补94、偿，经补偿后，功率因数可提高到0.92。补偿后有功功率为7635kW，视在功率为8298.8kW。经计算，设计选用2500kVA变压器二台、2000kVA变压器一台及1600kVA变压器一台，分别用于漆包线车间、拉丝车间及铜杆车间。全年用电量5.19107kWh。0.4kV配电系统采用TN-S三相四线制系统。变电所至各车间及独立建筑物采用放射式配电。室外的高低压线路采用电力电缆直埋，室内线路采用沿桥架明敷和穿钢管暗敷相结合方式。综合楼按三类防雷考虑。根据车间工作性质，照明应满足视觉的要求，亮度分布合理，照明的照度选择适当，同工艺操作有要求的场所应设置必要的局部照明。车间主光源采用节能型荧光灯。95、厂区内道路选用庭院灯。6.5.1.2 消防消防设备的电源均可实现双回路末端自动切换。生产车间、仓库、办公楼主要通道、楼梯间及主要出入口等均设应急照明和疏散指示灯。6.5.1.3 防雷与接地 为预防雷击灾害，生产车间厂房按第三类工业建筑物进行设计，利用生产车间金属屋面作为接闪器、钢柱作地下引线，利用钢筋混凝土柱基内钢筋作接地极，并埋设水平接地带将各柱基连接在一起，构成环形接地网，接地电阻300，贵金属催化剂甲酚的催化燃烧 2C6H4CH3OH17O214CO28H2O 300，贵金属催化剂二甲苯的催化燃烧 2C6H4（CH3）221O216CO210H2O从催化器出来的约600以上的气体，一部分96、到退火炉（下部分）中补充退火加热能量，第二部分进入烘炉固化、蒸发区，补充烘炉加热能量，可显著节能。第三部分经退火炉（上部分）的热交换器排入大气中，这时废气中有害气体含量小于10ppm，远低于排放标准。（4）固体废弃物的处理方法在生产过程中生产的工艺废铜丝、废漆包线，是宝贵的物资，全部回收，加以利用。（5）建立环境保护管理机构公司设有环保管理部门，配有专职人员负责全厂环保工作，使环保标准、法规得到落实与实施，本项目设专职人员1人，管理机构可与老厂合一。处理后的效果，见表7-1。表7-1 处理效果序号名 称采用标准单 位标准值实测值备 注1厂界噪声GB 12348-1990dB准(A)65652甲97、酚浓度GB 16297-1996mg/m3115953苯酚排放速率GB 16297-1996kg/h0.120.04124二甲苯浓度GB 16297-1996mg/m390585二甲苯排放速率GB 16297-1996kg/h1.20.02526CODGB 8978-1996mg/L10010072号铜边角料及铜丝t3333.8全部回收利用从表7-1可以看出，本项目从设备选型、工艺设计、环保处理等方面与项目建设三同时进行，以使项目在正式投产后，完全满足环境保护要求。7.5 环境保护投资估算环境保护投资大多都包含在设备费用之中，本项目另需部分环保设施及环评费50万元。8 职业安全卫生8.1 设计98、依据及设计原则8.1.1 执行标准（1）GBZ 1-2002工业企业设计卫生标准（2）GBJ 87-85工业企业噪声控制设计规范（3）GB 12801-91生产过程中安全卫生要求总则（4）LD/T 106-1998建设项目（工程）劳动安全卫生预评价导则（5）国家和地方制定的其它有关法规8.1.2 设计原则 （1）采用先进的工艺方法和设备，尽量消除或减少污染。 （2）提高机械化、自动化程度，减轻劳动强度。 （3）认真执行国家有关职业安全卫生的规定和规范，坚持“三同时”的原则，对生产过程产生的有害物、噪声采取有效治理措施，使有害物、噪声符合车间卫生标准。8.2 主要危险因素、有害因素本项目所生产的99、产品（见表6-1）、所需的设备（见附表11）、原材料（见表5-1）、动力（见表10-1）其说明等见有关章节。产品生产工序及主要排放物见图7-1。本项目主要危险因素、有害因素如下：（1）噪声设备在运行时，产生不同程度的噪声，由于生产设备运行速度大部分都比较低，对车间工人的影响不显著噪声85dB(A)。本项目连铸连轧车间的空压机与鼓风机的噪声较高。空压机采用螺杆式低噪声空压机，使设备噪声控制在85dB(A)以下。另设空压机房与鼓风机房以减小车间内的噪声。在空压机房与鼓风机房的四壁采用吸声材料贴面以进一步减小噪声。（2）热量本项目的熔铜、浇铸、连轧及漆包生产工序在生产过程中会产生热量，熔化炉与保温炉100、设备的表面温度不超过95，漆包炉设备的表面温度不超过40。（3）气体漆包线生产过程中产生甲酚、二甲苯等气体。 （4）液化气 液化气站为爆炸危险场所。8.3 防范措施方案（1）噪声的防治采用国内外先进的工艺设备，设备噪声高于国家标准的不采购。加强设备维护管理，使设备噪声低于国家规定的标准。（2）气体漆包线生产过程中产生的甲酚、二甲苯等气体经设备本身带有的催化燃烧装置将甲酚、二甲苯完全烧尽，变成二氧化碳和水蒸汽。同时，对烘炉炉口采用空气压力箱密封，使气体不外逸，保证车间清洁卫生。（3）高温余热车间的熔化炉、保温炉等属高温部位，在运行中不断地向车间散发热量。为改善作业区劳动条件，生产车间将采用自然通101、风和地下送风道排风的散热方式，熔化炉等高温作业区拟设屋面排风机，夏季拟设置移动式风机进行局部通风降温。（4）防火防爆 液化气站为1区爆炸危险场所，拟按规范采取相应的防火、防爆措施，并制定严格的安全操作规程。（5）供电安全在电气安全方面，采用接地保护措施，车间内所有电器外壳均需接地，接地电阻符合规定要求，并设36伏安全照明电源以便安全检修。为防止雷电对设备建筑物及人身的伤害，在厂房顶部按规范要求安装避雷针、避雷带等保护系统。所有机械及电气设备均有故障报警装置，凡大型设备及主机的电机与电热装置，均装有保护继电器及超温过载保护。（6）防机械伤害采用技术先进、经济合理、安全可靠的工艺设备。所有设备的运102、转部件及传动部件，凡是人有可能接触到的部件，均装有防护罩或隔离围栏。所有电气设备均有接地保护措施及必要的保险元件，高压试验采用醒目的霓虹灯指示及装备安全联锁以确保人身安全。车间工艺设备布置要满足上、下盘、运输、检验等安全距离，地面平坦不打滑。（7）水池、平台等设有安全护栏。（8）车间内设有更衣室、卫生间等。（9）车间内通道畅通，并有足够的宽度。（10）建立职业安全卫生管理机构。本项目设有专职管理机构（与环保机构合一），配有专职人员负责全厂安全卫生工作，保证有关法规得到落实与实施。8.4 处理后效果处理后效果见表8-1。表8-1 处理后效果序 号名 称单 位实测值备 注1噪声dB(A)852甲酚103、mg/m3953二甲苯mg/m358从8.4节措施及表8-1中可以看出，本项目从设备选择、工艺设计等方面全面考虑劳动安全卫生因素与建设项目三同时进行，可以使项目在正式投产后，完全能满足劳动安全、卫生标准、法规等方面的要求。8.5 职业安全卫生投资估算职业安全卫生投资大部分已包含在设备费用之中，本项目另外考虑职业安全卫生费20万元。9 消防9.1 设计依据（1）中华人民共和国消防法（1998年）（2）GB 50016-2006建筑设计防火规范（3）GB 50140-2005建筑灭火器配置设计规范（4）国家、地方及主管部门有关规定。9.2 火灾危险性本项目连铸连轧车间的火灾危险性为丁类，拉丝车间的104、火灾危险性为戊类，漆包线车间的火灾危险参照国内同类生产厂房的设计为戊类。厂房的耐火等级为一、二级。9.3 消防设计9.3.1 总图在总图布置上，本项目厂房道路成环状布置，厂内主干道12m，次干道69m，可作为消防通道。各建筑物间及预留发展建筑物按标准规定防火间距设计，便于消防车通行救火。9.3.2 防雷及接地防雷及接地见节6.5.1.3。9.3.3 电气防火电气设备都设有可靠的工作接地和保护性接地，通过电气设备的屏、柜底槽或专门敷设的接地干线与车间接地网相连。9.3.4 建筑消防根据建筑物的使用性质及建筑设计防火规范的要求设置疏散出口及防火分区。连铸连轧车间、拉丝车间、漆包车间、辅助用房和库房105、分别为独立的防灾分区，各防火区采用防火墙进行分割，防火墙上的门窗均采用甲级防火门窗。为了达到耐火等级的要求，所有钢结构按耐火极限要求采用防火涂层保护。每个防火分区均设有两个以上对外出口，以满足消防安全疏散的要求。9.3.5 消防水系统消防水系统见6.4.1给水一节。9.3.6 液化天然气站防火防爆措施 （1）液化天然气储罐和残液罐设置在储罐区，用非燃烧材料做防雨棚。 （2）储罐区、压缩机间、气化调压室设置液化天然气浓度检测报警器，报警浓度为0.4%。 （3）压缩机间、气化调压室采取强制通风措施，防止气体聚集而引起爆炸事故。 （4）液化气站区外围设高于2m的防火墙。 （5）液化气站区设固定喷淋装106、置，用于液化天然气罐的冷却，固定喷淋装置用水量按火灾延续时间6h计算。9.3.7 消防自动报警及联动控制系统按建筑设计防火规范要求，本工程应设置火灾自动报警、消防联动系统、消防电话系统及火灾事故紧急广播系统。本项目设有以下电气消防设施：（1）漆包线车间及仓库设有光束感烟探测器；（2）办公室走道等设有感烟探测器；（3）场所均设有火灾紧急广播级警铃；（4）在变电所、消防水泵房、走道及车间等处均设有消防电话或电话插孔；（5）当在确认火灾后能切断有关部位的非消防电源，并接通报警装置； （6）消防控制中心设可直接拨“119”火警直线电话。9.3.8 消防机构人员公司领导有专人主管消防工作并设消防器材值班107、室及义务消防队，车间内也有专人主管消防工作，车间有义务消防队员参加公司义务消防队。9.4 消防设施投资估算本项目消防设施投资100万元，主要用于消防水系统及购置各种消防设施与消防器材。10 节能与合理用能10.1 编制依据（1）计交能1996905号中国节能技术政策大纲（2）国家计交能19972542号关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定（3）JBJ 14-2004机械行业节能设计规范10.2 能耗量本项目工程动力及公用需要量见表10-1。表10-1 动力及公用需要量序号项 目单 位安装容量合 计铜杆车间拉丝车间漆包车间1电电机功率电热功率变压器及对焊机功率k108、WkWkVA2458.28.53417.6110203.13227.57532.899103.37651.3212.12水m3/h96465979.21702.23压缩空气Nm3/h2120.741.710.3 节能与合理用能措施（1）大、中拉丝机带有连续退火装置，采用连续退火新工艺与采用罐式退火炉相比每吨铜丝可节电60kWh，全年可节电3106kWh。（2）漆包机全部采用催化燃烧热风循环新工艺，采用该工艺比无催化燃烧工艺的生产可节电30%以上。按每吨漆包线节电500kWh，本项目漆包线生产全年可节电2.5107kWh。（3）本项目生产用冷却水循环使用，定期补充少量冷却水，这样比直接排出而不循109、环使用时全年要节水1.146107m3，节能45%。采用上述措施后，全年可节12677.3t标煤。（4）根据漆包线生产特点，采用三班连续生产，周日节日设备不停车，以减少因停车后设备重新预热而浪费能源和原材料。（5）根据漆包线生产特点，建一个面积为29078m2的E字形综合厂房，合理布置工艺流程，使物流合理，减少往返运输，以降低能耗。（6）在建筑设计中采用节能建筑材料。（7）在电力设计中采用如下措施：a. 采用节能型变压器；b. 采用低压电容器自动无功补偿，使功率因数达到0.92以上；c. 选用高效节能型光源及灯具，提高发光效率。（8）给排水采用节能型水泵。（9）通风采用节能型风机。（10）加强110、管理，建立和健全能源管理规章制度，实行分级能源计量法，有效节约能源，防止浪费。10.4 能耗指标本项目主要能耗见表10-2。表10-2 主要能耗表序号项 目单 位数 值备 注1耗电kWh5.191072循环水m31.1571073液化天然气kg31064折标煤t27729.45万元产值综合能耗吨标煤/万元0.07511 企业组织、劳动定员及人员培训11.1 企业组织江西XX铜业有限公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设办公室、财务部、供应部、营销部、品质保证部、生产部、科技项目部。本项目实施后，按现有公司管理体制进行统一管理。公司机构设置：股东会执行董事总经理监事供应部销售部财务部办公室111、生产部设备动力部品质管理部技术中心人力资源部11.2 劳动定员 本项目需新增工作人员1084人，其中生产工人655人，辅助工人131人，技术人员160人。人员组成详见表11-111-4。表11-1 连铸连轧车间人员组成表序号工作人员类别工作制度设备台数定员（人）人 数备注一、生产工人四班三运转1040二、辅助工人1试验工四班三运转142机电维修工四班三运转283运整工一班制4辅助工人小计16三、技术人员一班制8四、管理人员一班制6合计70表11-2 拉丝车间人员组成表序号工作人员类别工作制度设备台数定员（人）人数备注一、生产工人1DL400/13型大拉机三班制1262DL350/9型大拉机三班112、制48243ZL250型中拉机三班制1212364BD22型小拉机三班制120401205S20型小拉机三班制14035105生产工人小计291二、辅助工人1试验工三班制142机电维修工三班制393润滑液制备一班制224工模具三班制26辅助工人小计21三、技术人员一班制8四、管理人员一班制6合计326表11-3 漆包车间人员组成表序号工作人员类别工作制度设备台数定员（人）人 数备注一、生产工人1QHL1/2-5+5A型漆包线四班三运转24162QHL1/2-5+5B型漆包线四班三运转510403QHW5/1-8+8型漆包线四班三运转55204QHL4/1-12+12型漆包线四班三运转10104113、05RHW5000型漆包线四班三运转55206RHW4200型漆包线四班三运转1010407RHW3400型漆包线四班三运转2020808RHW2800型漆包线四班三运转171768生产工人小计324二、辅助工人1试验工四班三运转152包装工一班制153物流、仓库一班制304机电维修工四班三运转165软化水制备四班三运转86润滑液制备一班制27工模具四班三运转8辅助工人小计94三、技术人员一班制10四、管理人员一班制10合计438表11-4 全厂人员汇总表序号工作人员类别人 数备 注一、生产工人1铜杆车间402拉丝车间2913漆包车间324生产工人小计655二、辅助工人1铜杆车间162拉丝车间114、213漆包车间94辅助工人小计131三、技术人员1铜杆车间82拉丝车间83漆包车间104厂部134技术人员小计160四、管理人员及其配套人员1铜杆车间62拉丝车间63漆包车间104厂部116管理人员小计138合计108411.3 人员培训为了使项目能按计划投产，并能生产出符合标准的产品，加强人员培训是极其重要的一环。人员培训采取下列措施：（1）工程技术人员和主要生产骨干拟在设备进口国培训。（2）在本厂进行各种新工人的培训，合格后才可上岗。（3）加强各产品质量检测人员的培训，可在本地区或相关厂家培训。（4）质量管理人员的培训，特别是执行ISO-9000质量认证的培训，可在全国质量检测中心培训。1115、2 项目实施进度本项目拟引进国外先进生产线设备，建设周期考虑为1年。本项目工作重点在于引进先进的技术设备以及国内设备的落实，具体进度计划见项目实施进度见表11-1。表12-1 项目进度计划安排序号工作内容第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月第8月第9月第10月第11月第12月第13月第14月第15月1可研报告编制及资金落实2引进设备招标及签约3项目初步设计及施工设计4厂房施工5职工培训6引进设备制造及海运、商检7产品设计准备8设备安装9设备调试10产品试制11产品批量生产及鉴定13 投资估算及资金筹措13.1 投资估算13.1.1 估算依据及说明 本项目固定资产投资为27004.2万元，116、其中：外汇622万美元（折人民币4540.6万元），国内配套资金22463.6万元。有关各项费用的计算及构成见附表1：固定资产投资估算表。固定资产估算的几点说明：（1）建筑费用：根据建筑面积，采用当地类似建筑的近期造价资料进行估算；（2）工艺设备费： 进口设备：按外商提供的有关价格计算，到岸价，含考察费，汇率：1美元=7.3元人民币。 国内设备：按近期设备制造厂出厂价格计算； 设备运杂费率：进口设备为1%，国内设备为5%。（3）设备基础安装费率：按机械计（1995）1041号文关于发布的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标进行编制。（4）工程监理费：按机械工业建设项目概算编制办法及各项概117、算指标的有关规定计入。（5）试生产及培训费：试生产按工艺设备购置费的1.0%计算。 培训费：按2000元/人月，250人月计算（6）工模器具费：按国内设备的4%计算。（7）引进设备手续费：以进口设备价的2.5%计取。（8）引进设备关税及增值税：关税税率10%，增值税税率17%。（9）其他费用按需要估算。（10）本项目征地204.18亩，土地费用为613万元。（11）基本预备费率：取全厂工程费用和工程建设其他费用之和的6%。项目建设期为一年，不考虑涨价预备费。13.1.2 投资估算（1）固定资产投资估算 本项目静态投资为27004.2万元，其中：建筑工程费 ： 5361.5万元设备及安装工程费：118、 15789.2万元工器具及生产家具费： 406.9万元其他费用： 3918.1万元基本预备费： 1528.5万元本项目动态投资为0万元，其中：涨价预备费： 0万元建设期利息： 0万元（2）流动资金估算 本估算按分项详细估算法计算项目新增流动资金。根据项目产品的生产特点和国内原材料市场条件确定需要流动资金30000万元。详见附表2。 （3）项目总投资（项目申报投资额）项目总投资建设投资+铺底流动资金 27004.2+8500 35504.2 （4）项目总资金项目总资金建设投资+流动资金 27004.2+30000 57004.213.2 资金筹措及投资使用计划13.2.1 资金来源及融资方案（119、1）固定资产投资本项目新增固定资产投资27004.2万元中，拟全部由公司通过发行股票筹集。（2）流动资金本项目新增流动资金30000万元中，8500万元拟通过发行股票筹集，21500万元申请银行贷款，贷款年利率7.47%。13.2.2 分年投资使用计划本项目预计建设期为1年，投产期1年。投产第1年达到设计能力的80%，第2年达到设计产量。新增建设投资和流动资金分别在建设期和达产期内按各年所需投入使用，新增资金使用计划见表13-1。表13-1 投资计划与资金筹措表 单位：人民币：万元 序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年1投资计划57004.2027004.2024136.275120、863.731.1建设投资27004.2027004.201.2投资方向调节税1.3建设期利息1.4流动资金30000.0024136.275863.732资金筹措57004.2027004.2024136.275863.732.1自有资金35504.2027004.208500.00其中：用于流动资金8500.002.2长期负债2.2.1长期借款或债券2.2.2长期应付款2.3流动资金借款21500.0015636.275863.732.4其他短期借款2.5其他14 财务评价14.1 概述本项目为浙江XX铜业股份有限公司新建项目，拟开发10万吨连铸连轧铜杆及5万吨节能环保型特种漆包线建设项目121、，因为与原有的生产设施可以完全分开，经济上可以独立核算。故在进行投资估算及经济分析时，所有数据均为新增数据。14.2 财务评价基础数据与参数选取14.2.1 生产规模及产品方案设计生产规模详见表14-1。14.2.2 项目建设期、计算期项目计划建设期为1年，投产期1年，达到生产能力后，连续生产10年，整个项目计算期定为12年。14.3 财务计算14.3.1 销售收入、销售税金及附加计算项目竣工投产后，当年按生产负荷的80%测算，其后年份为正常生产年，以100%的负荷率计算。计算时年产量即为销售量。价格参照国内市场价，达产年份的销售收入为369703.2万元。详见表14-1“销售收入预测表”。销122、售税金是按税务部门规定的税率和计税方法计算的。增值税税率为17%，城建税7%，教育费附加为4%。年平均销售税金及附加为5115.63万元。14.3.2 成本费用计算（1）原材料费按代表产品主要原材料定额计算，价格参照目前市场价（含税）见表14-2。表14-1 销售收入预测表序号产品名称代表规格单位年产量单价(万元)小计(万元)1 连铸连轧铜杆50426.70 0.12 6051.2 2耐冷媒漆包线1.60 t6000 7.16 42960.0 0.71 t6000 7.21 43260.0 0.56 t2200 7.22 15884.0 0.32 t2000 7.24 14480.0 3变频电123、机用耐电晕漆包线2.00 t5000 7.58 37900.0 0.71 t5500 7.64 42020.0 0.56 t1000 7.65 7650.0 4自粘性漆包线0.32 t1000 7.36 7360.0 0.20 t1000 7.38 7380.0 0.12 t2000 7.46 14920.0 0.07 900 8.86 7974.0 0.05 t300 9.86 2958.0 5改性聚酯漆包线1.60 t2500 6.82 17050.0 0.71 t4500 6.83 30735.0 0.32 t4000 6.86 27440.0 0.20 t2000 6.87 13740124、.0 0.12 t3000 6.93 20790.0 0.07 t900 8.13 7317.0 0.05 t200 9.17 1834.0 小 计369703.2附表14-2 材料及动力成本表序号项目单位单价(元)数量金额(万元)(一）原材料1电解铜t6300041628.4262258.92 2二号铜t6100010407.163483.31 3聚酯亚胺漆t230002475.25692.96 4聚酰胺酰亚胺漆t350006182163.00 5耐电晕漆t900004604140.00 6改性聚酯漆t175002926.65121.55 7聚氨酯漆t230001141.42625.22 8125、自粘性漆t50000228.31141.50 9各类油脂t58005029.00 10钢带t60002615.60 11包装材料t600066003960.00 12废铜丝回收t61000-3333.8-20336.18小计330294.88 （二）燃料和动力2.1电kwh0.65519000003373.50 2.2水t 215700031.40 2.3液化气kg8.130000002430.00 小计5834.90 合计336129.78 （2）燃料及动力费：根据消耗量和厂方提供的当地价格计算；（3）工资及职工福利基金，定员为1084人，平均每人每年按2.16万元计算，年工资总额2341.126、44万元。（4）固定资产基本折旧的计算，固定资产折旧采用直线法平均计算，其中建构筑物和土地费用的折旧年限按20年，设备等折旧年限按11年计算。（5）大修理费按固定资产原值的5%计算；（6）销售费用和其它管理费用，按企业的平均水平计算。采用财务成本法估算，达产年总成本为352182.3万元（第7年），其中：可变成本339279.7万元，固定成本12902.6万元，经营成本348521.2万元。总成本计算见附表4。14.4 财务评价报表14.4.1 财务现金流量表财务现金流量表（全部投资）见附表514.4.2 损益和利润分配表项目建成后，年平均销售利润为11856.70万元，销售收入利润率3.2%127、，所得税税率为25%，所得税后可供分配的利润中提取15%的公积金（含公益金）。详见附表6“损益表”。14.4.3 资金来源与运用表项目资金来源与运用详见附表7，它反映项目计算期内各年的资金盈余或短缺情况。项目资产负债表详见附表8。14.5 财务评价指标 （1）根据现金流量表计算的财务评价指标为： （所得税后）财务净现值（i=10%）： 34919.44万元 财务内部收益率： 23.11% 投资回收期（含建设期）： 5.72年 （2）根据损益表计算的各项静态指标如下： 14.6 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）（第7年） 计算表明，在基本条件不变时，要达到设计能力的51.2%128、，可使企业保本。14.7 财务评价结论及建议14.7.1 项目的盈利能力评述本项目全部投资财务内部收益率为23.11%，高于基准收益率，当折现率为10%时，财务净现值为34919.44万元，大于零，全部投资回收期5.72年，销售收入利润率3.2%，投资利润率20.84%，说明项目具有较好的经济效益和投资回收能力。14.7.2 财务评价的主要数据和指标详见表14-4财务评价指标汇总表。表14-4 经济评价指标汇总表 单位：人民币：万元 序号指标名称数量备注1项目总投资指标1.1项目总资金57004.20其中：固定资产投资27004.20 流动资金30000.001.2项目总投资35504.20其129、中：固定资产投资27004.20 铺底流动资金8500.002资金总额57004.202.1建设资金27004.202.1.1自有资金27004.20募集资金2.1.2长期借款2.1.3其他短期借款2.1.4其他2.2流动资金30000.002.2.1自有流动资金8500.00铺底流动资金、募集资金2.2.2流动资金借款21500.003年平均销售收入362981.324年平均总成本费用346009.005年平均销售税金及附加5115.636年平均利润总额11856.707年平均所得税2964.178年平均税后利润8892.52表14-4 经济评价指标汇总表（续）序号指标名称单位数量备注1投资130、利润率%20.802投资利税率%29.773资本金利润率%33.404资产负债率最高值%43.045全部投资税前指标5.1全部投资回收期年4.885.2财务内部收益率%29.465.3财务净现值(10%)万元52073.516全部投资税后指标6.1全部投资回收期年5.726.2财务内部收益率%23.116.3财务净现值(10%)万元34919.447自有资金效益指标7.1财务内部收益率%30.087.2财务净现值(10%)万元36275.838盈亏平衡点8.1生产能力利用率%51.2014.7.3 财务评价结论综合分析，本项目具有良好的经济效益和社会效益，本项目在经济评价上是可行的。 15 风131、险分析15.1 项目主要风险因素本项目建成后主要存在以下几种风险：（1）市场风险：该风险是由市场竞争引起的。（2）技术风险：该风险是由于生产技术含量很高的新产品产生的。（3）管理风险：该风险对产品成本的控制等因素产生的。（4）财务金融风险：由于汇率的变化而发生的。15.2 风险程度15.2.1 市场风险本项目生产的200级节能环保型特种漆包线，特别是耐电晕漆包线是最近几年开发的用于节能电机的具有高技术含量的新型漆包线。由于这些产品有较高的经济效益和潜在的市场需求，因此，今后必将面临激烈的市场竞争。竞争的结果有可能的带来销售价的降低、利润的降低和市场占有率的降低。15.2.2 技术风险本项目的技132、术风险存在于新产品的开发风险、新工艺的掌握、新设备的使用所造成的风险，是影响到项目的成败与否的主要因素之一。15.2.3 管理风险（1）经营管理人员的素质开发的本项目是高技术含量的新产品，需要由高素质的技术人才掌握和使用，本项目从国外引进的先进工艺装备也需要由高素质的技术人才和管理人才。人才也是项目成败的关键因素。（2）成本风险本项目原材料的成本主要是铜导体的成本，故铜价的变化是成本控制的关键。近五年来铜价的变化见图15-1（数据采用的是14天平均值）。2007年1月到10月底的铜价走势图见图15-2。图15-1 近五年铜价走势图图15-2 2007年铜价走势图 由上图可见，铜价出现较大的波动133、，尤其是近年来铜价暴涨，不仅是本产品，电线电缆行业的其它产品也存在同样的风险。15.2.4 财务金融风险虽然近年来我国的外汇汇率比较稳定，但来自国内外的金融压力却在不断增加，特别贸易逆差比增加，人民币对外币的汇率也会有一定的变化，总的趋势是人民币升值，这对本项目生产的产品出口会产生一定的影响。此外，贷款利率的提高以及银根紧缩，相应的会带来资金紧张和财务费用的提高。15.3 防范和降低风险的对策15.3.1 降低市场风险的对策（1）努力开拓市场XX铜业股份已经有近十年的生产历史，创出了名牌产品，在行业和用户中有一定的知名度和信誉，并且公司有较完善的销售网络。利用原有销售网络加强向新老用户对产品的134、宣传、应用，开拓新的销售领域来增加企业的效益。随着新线的投产，生产出更优质的产品，更好的满足客户需求，形成良性循环，增强市场竞争能力。（2）降低制造成本市场竞争必然会反映到产品的价格。低廉的制造成本是价格竞争取胜的关键。本项目在价格竞争中具有如下的优势： 规模优势，本项目达产后，公司将成为全国最大的漆包线生产企业，批量采购会大大降低原材料的成本。本项目引进国外先进、高效的成套工艺设备，可提高生产效率和产品质量，降低产品的能源成本及劳动成本；提高产品的成品率，从而降低原材料消耗成本。公司通过长期的漆包线生产过程中，已建立起完善的生产管理体系，并将提高成品率、降低成本作为自身强化的经营核心，依靠自135、身成熟的管理体系，在新项目上得到巩固和加强，是降低风险的一个保障。市场竞争的关键就是产品质量和价格的竞争，抓好产品质量和不断降低产品制造成本，就能确保公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。15.3.2 降低技术风险对策企业拥有省级企业技术中心和博士后工作站，培养了一支精干的研发队伍，具有很强研发能力。在漆包线制造方面有丰富的技术经验。为了减少这方面风险，可采取下列措施：（1）充实本企业的技术实力公司成立以来一直致力于漆包线产品的生产，通过几年的积累，技术上已基本成熟，有较完善的漆包线生产管理体系，有专业的技术、管理人才，有成熟的员工队伍，可以从现有员工中选择优秀的人员进行培训，充实新项目的技术实136、力，用以开发新的产品及新工艺。（2）通过引进设备的机会，派人去设备制造厂进行培训，以便尽快掌握新设备的使用。（3）到国内与开发新产品的高校、院所进行专业培训，有利降低新产品的风险。15.3.3 铜金属价格风险的防范措施近年来铜价上涨的幅度很大，这一趋势很可能持续一段时间，这对于漆包线生产企业这一用铜大户的冲击是很大的。为了防范铜价上涨给企业带来的风险，可采用如下措施防范：（1）由于企业自己轧制铜杆、拉丝直到生产漆包线，因此铜杆的成本要比一般漆包线企业低，在这一点上该企业存在很大的优势。（2）漆包线市场的价格构成是采用铜价加上加工费这以形式，铜的价格波动就直接传导给消费者，而漆包线生产商无需面对137、铜价波动的风险，如同国际石油价格上涨，加油站、航空运输加价一样。除采用以上办法规避铜价风险外，公司还要进一步提高自身素质，加强成本控制，通过加快产品结构调整、提高经营管理水平等措施，防范和降低风险，才能在激烈的市场竞争中实现公司的健康发展。 综上所述，本项目虽然存在上述风险，但企业还是可以应对的。15.3.4 降低财务和金融风险的措施从长远国家政策来看，我国汇率比较稳定，短期会有一定的波动，但漆包线是以内销为主，因此，对本项目产生的影响也很小。针对贷款利率提高的影响，公司将采用降低库存、提高周转率等措施，降低资金的占用量，从而降低财务风险。附表1 固定资产投资估算表 单位：人民币：万元 外汇：138、万欧元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计其中用汇1固定资产投资1.1第一部分:工程费用1.1.1生产车间1.1.1.1连铸连轧铜杆车间299.5 4540.6 227.0 5067.1 622.00 1.1.1.2拉丝车间930.5 3179.0 159.0 4268.5 1.1.1.3漆包线车间1395.7 7017.6 350.9 8764.3 1.1.2公用设施25.9 300.0 15.0 340.9 1.1.3仓库、办公楼宿舍、食堂等2509.9 0.0 2509.9 1.1.4道路、围墙、绿化200.0 0.0 200.0 小 计5361.5 15037.2 752.0 139、0.0 21150.7 622.00 1.2第二部分:其他费用1.2.1进口设备手续费124.9 124.9 1.2.3设备运杂费570.2 570.2 1.2.4工器具购置费406.9 406.9 1.2.5环保费50.0 50.0 1.2.6职业卫生费20.0 20.0 1.2.7试生产费150.3 150.3 1.2.8职工培训费50.0 50.0 1.2.9办公及生活家具费108.0 108.0 1.2.10建设单位管理费380.7 380.7 1.2.11工程监理费110.0 110.0 1.2.12工程勘察、设计费100.0 100.0 1.2.13消防100.0 100.0 1.140、2.14土地费用613.0 613.0 1.2.15进口设备关税及增值税1304.0 1304.0 1.2.16前期准备费30.0 30.0 1.2.17技术开发费207.0 207.0 小 计4325.0 4325.0 第三部分:预备费1.3基本预备费1528.51528.5合 计5361.5 15037.2 752.0 5853.5 27004.2 622.00 附表2 流动资金表单位：万元 序号项目名称最低周转天数周转次数建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年生产负荷80.0100.0100.0100.0100.0100.0100141、.0100.0100.0100.0100.01流动资产29744.737010.537010.537010.537010.537010.537010.537010.537010.537010.537010.51.1应收账款60611707.414537.914537.914537.914537.914537.914537.914537.914537.914537.914537.91.2存货17931.322360.122360.122360.122360.122360.122360.122360.122360.122360.122360.11.2.1原材料60611022.113777.613142、777.613777.613777.613777.613777.613777.613777.613777.613777.61.2.2燃料1.2.3动力301297.4121.7121.7121.7121.7121.7121.7121.7121.7121.7121.71.2.4在产品572958.21191.91191.91191.91191.91191.91191.91191.91191.91191.91191.91.2.5产成品30125853.77268.97268.97268.97268.97268.97268.97268.97268.97268.97268.91.3现金1524106.143、0112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.52流动负债5608.47010.57010.57010.57010.57010.57010.57010.57010.57010.57010.52.1应付账款30125608.47010.57010.57010.57010.57010.57010.57010.57010.57010.57010.53流动资金24136.330000.030000.030000.030000.030000.030000.030000.030000.030000.030000.04流动资金本年增加额24136.358144、63.75自有流动资金8500.06流动资金借款15636.35863.7附表3 产品销售（营业）收入和税金及附加估算表单位：万元序号项目名称单位合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年生产负荷%80.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01收入合计万元3992794.6295762.6369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.21.1销售收入3992794145、.6295762.6369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.22销售税金及附加56271.94168.35210.45210.45210.45210.45210.45210.45210.45210.45210.45210.42.1增值税50695.43755.24694.04694.04694.04694.04694.04694.04694.04694.04694.04694.02.1.1销项税金580149.742974.153717.653717.653717.653717146、.653717.653717.653717.653717.653717.653717.62.1.2进项税金529454.239218.849023.549023.549023.549023.549023.549023.549023.549023.549023.549023.52.2营业税2.3消费税2.4资源税2.5城市建设维护费3548.7262.9328.6328.6328.6328.6328.6328.6328.6328.6328.6328.62.6教育费附加2027.8150.2187.8187.8187.8187.8187.8187.8187.8187.8187.8187.8附表4 147、总成本费用计算表单位：人民币：万元序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年0生产负荷（%）801001001001001001001001001001001生产成本3726626.3277669.7344895.7344895.7344895.7344895.7344895.7344895.7344895.7344895.7344895.7344895.71.1原材料3567184.7264235.9330294.9330294.9330294.9330294.9330294.9330294.9330294.9330294148、.9330294.9330294.91.2燃料1.3动力63016.94667.95834.95834.95834.95834.95834.95834.95834.95834.95834.95834.91.4工资及福利费25755.82341.42341.42341.42341.42341.42341.42341.42341.42341.42341.42341.41.5其它分段作业成本1.6制造费用70668.86424.46424.46424.46424.46424.46424.46424.46424.46424.46424.46424.41.6.1折旧费22268.82024.42024.149、42024.42024.42024.42024.42024.42024.42024.42024.42024.41.6.2维简费1.6.3修理费17600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01.6.4其它制造费用30800.02800.02800.02800.02800.02800.02800.02800.02800.02800.02800.02800.02管理费用28224.22608.12608.12608.12608.12608.12530.72530.72530.72530.72530.7150、2530.72.1摊销费724.2108.1108.1108.1108.1108.130.730.730.730.730.730.72.2其它管理费用27500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.03销售费用34020.02520.03150.03150.03150.03150.03150.03150.03150.03150.03150.03150.04财务费用17228.51168.01606.11606.11606.11606.11606.11606.11606.11606.11606.116151、06.14.1利息支出17228.51168.01606.11606.11606.11606.11606.11606.11606.11606.11606.11606.14.2其它5总成本费用3806099.0283965.8352259.7352259.7352259.7352259.7352182.3352182.3352182.3352182.3352182.3352182.35.1可变成本3664221.6271423.8339279.7339279.7339279.7339279.7339279.7339279.7339279.7339279.7339279.7339279.75.2固152、定成本141877.412542.012980.012980.012980.012980.012902.612902.612902.612902.612902.612902.66经营成本3765877.5280665.3348521.2348521.2348521.2348521.2348521.2348521.2348521.2348521.2348521.2348521.2附表5 现金流量表（全部投资）单位：人民币：万元 序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年生产负荷（%）80.0100.0100.0100.0100153、.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01现金流入4026805.8295762.6369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2403714.41.1产品销售收入3992794.6295762.6369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.21.2回收固定资产余值4011.24011.21.3回收流动资金30000.030000.02现金流出3911759.5154、27004.2310877.0362653.6356789.9356789.9356789.9356809.2356809.2356809.2356809.2356809.2356809.22.1建设投资27004.227004.22.2流动资金30000.024136.35863.72.3经营成本3765877.5280665.3348521.2348521.2348521.2348521.2348521.2348521.2348521.2348521.2348521.2348521.22.4销售税金及附加56271.94168.35210.45210.45210.45210.45210.4155、5210.45210.45210.45210.45210.42.5所得税32605.91907.13058.33058.33058.33058.33077.63077.63077.63077.63077.63077.62.6营业外收支净额3净现金流量115046.3-27004.2-15114.47049.612913.412913.412913.412894.012894.012894.012894.012894.046905.24累计净现金流量115046.3-27004.2-42118.6-35069.0-22155.6-9242.33671.116565.129459.142353.1156、55247.168141.1115046.35税前净现金流量147652.2-27004.2-13207.310107.915971.615971.615971.615971.615971.615971.615971.615971.649982.96税前累计净现金流量147652.2-27004.2-40211.5-30103.6-14132.01839.717811.333782.949754.565726.181697.897669.4147652.27税后净现值34919.4-24549.3-12491.25296.58820.08018.27289.36616.76015.25468.157、34971.24519.314945.58累计税后净现值34919.4-24549.3-37040.5-31744.0-22924.0-14905.9-7616.6-999.95015.210483.515454.719974.034919.49税前净现值52073.5-24549.3-10915.17594.210908.89917.19015.68196.07450.96773.56157.85598.015926.110累计税前累计净现值52073.5-24549.3-35464.4-27870.2-16961.3-7044.21971.410167.317618.224391.7305158、49.536147.452073.5计算指标指 标 名 称 所 得 税 后 所 得 税 前 财务内部收益率（%） 23.11 29.46财务净现值 34919.44 52073.51静态投资回收期（年） 5.72 4.88附表6 损 益 表单位：人民币：万元序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年生产负荷（%）80.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01产品销售收入3992794.6295762.6369703.2369703.2369703.2369703159、.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.2369703.22销售税金及附加56271.94168.35210.45210.45210.45210.45210.45210.45210.45210.45210.45210.43总成本费用3806099.0283965.8352259.7352259.7352259.7352259.7352182.3352182.3352182.3352182.3352182.3352182.34营业外收支净额5利润总额130423.77628.512233.112233.112233.112233.112310.51231160、0.512310.512310.512310.512310.56弥补亏损7其它税前列支8应纳税所得额130423.77628.512233.112233.112233.112233.112310.512310.512310.512310.512310.512310.59所得税32605.91907.13058.33058.33058.33058.33077.63077.63077.63077.63077.63077.610税后利润97817.85721.49174.89174.89174.89174.89232.99232.99232.99232.99232.99232.911分配年初未分配利161、润12可供分配利润97817.85721.49174.89174.89174.89174.89232.99232.99232.99232.99232.99232.912.1公积金9781.8572.1917.5917.5917.5917.5923.3923.3923.3923.3923.3923.312.2公益金4890.9286.1458.7458.7458.7458.7461.6461.6461.6461.6461.6461.612.3应付利润83145.14863.27798.67798.67798.67798.67847.97847.97847.97847.97847.97847.91162、2.4未分配利润12.4.1垫付应付款13累计未分配利润附表7 资金来源与运用表单位：人民币：万元序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年生产负荷（%）80.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01资金来源244432.127004.233897.220229.314365.614365.614365.614365.614365.614365.614365.614365.648376.81.1利润总额130423.77628.512233.112233.112163、233.112233.112310.512310.512310.512310.512310.512310.51.2折旧22268.82024.42024.42024.42024.42024.42024.42024.42024.42024.42024.42024.41.3摊销724.2108.1108.1108.1108.1108.130.730.730.730.730.730.71.4长期借款1.5流动资金借款21500.015636.35863.71.6其它短期借款1.7建设投资自有资金27004.227004.21.8自有流动资金8500.08500.01.9回收固定资产原值4011.24164、011.21.10回收流动资金30000.030000.02资金运用194255.227004.230906.616720.610856.910856.910856.910925.610925.610925.610925.610925.632425.62.1固定资产投资27004.227004.22.2建设期利息2.3流动资金30000.024136.35863.72.4所得税32605.91907.13058.33058.33058.33058.33077.63077.63077.63077.63077.63077.62.5应付利润83145.14863.27798.67798.67798.165、67798.67847.97847.97847.97847.97847.97847.92.6偿还长期借款2.7偿还流动资金21500.021500.02.8还短期借款本金2.9其它3盈余资金50176.92990.73508.73508.73508.73508.73440.03440.03440.03440.03440.015951.34累计盈余资金2990.76499.410008.113516.817025.520465.623905.627345.630785.634225.650176.9附表8 资产负债表单位：人民币：万元序号项目名称建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第166、6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1资产27004.257607.166249.267625.469001.670377.871762.773147.774532.675917.577302.450176.91.1流动资产总额32735.443509.947018.650527.354036.157476.160916.164356.167796.171236.150176.91.1.1应收帐款11707.414537.914537.914537.914537.914537.914537.914537.914537.914537.91.1.2存货17931.322360.12236167、0.122360.122360.122360.122360.122360.122360.122360.11.1.3现金106.0112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.51.1.4累计盈余资金2990.76499.410008.113516.817025.520465.623905.627345.630785.634225.650176.91.2在建工程27004.21.3固定资产净值23979.821955.319930.917906.515882.013857.511833.19808.77784.35759.81.4无形及递延资产892.0168、783.9675.9567.8459.8429.1398.5367.8337.2306.52负债及所有者权益27004.257607.166249.167625.469001.670377.871762.773147.774532.675917.577302.450176.92.1流动负债21244.728510.528510.528510.528510.528510.528510.528510.528510.528510.52.1.1应付帐款5608.47010.57010.57010.57010.57010.57010.57010.57010.57010.52.1.2流动资金借款15636169、.321500.021500.021500.021500.021500.021500.021500.021500.021500.02.1.3其它短期借款2.2长期负债2.2.1长期借款2.2.2长期应付款2.2.0负债小计21244.728510.528510.528510.528510.528510.528510.528510.528510.528510.52.3所有者权益27004.236362.437738.639114.940491.141867.343252.244637.246022.147407.048791.950176.92.3.1资本金27004.235504.235504170、.235504.235504.235504.235504.235504.235504.235504.235504.235504.22.3.2资本公积金2.3.3累计盈余公积金858.22234.43610.74986.96363.17748.09133.010517.911902.813287.714672.72.3.4累计未分配利润计算指标资产负债率（%）0.0036.8843.0442.1641.3240.5139.7338.9838.2537.5536.880.00流动比率（%）0.00154.09152.61164.92177.22189.53201.60213.66225.73237171、.79249.860.00速动比率（%）0.0069.6874.1886.4998.80111.10123.17135.23147.30159.37171.430.00附表9 主要工艺设备表序号设备名称简 明 规 格数量(台)每台价格设备制造厂万元万美元一、连铸连轧车间1连铸连轧铜杆生产线一、主要性能参数：(1) 原料：电解铜与电解铜废料(2) 轧制形式：两辊(3) 轧制道数：1012道；(4) 最大速度：16m/s；(5) 生产能力：25t/h；(6) 成品铜杆直径：8mm；(7) 最大成圈重量:5t.1600800美国SOUTHWIRE公司德国SMS MEER公司260吨地磅1套203乙炔172、气焊装置10.54电动双梁桥式起重机Gn=10t , S=22.5m140杭州起重运输机械厂5内燃叉车起重量：3t17.5合肥合力叉车有限公司6内燃叉车起重量：5t112.5合肥合力叉车有限公司7打包机Y83-1250型16江阴万事达液压机械有限公司8空气压缩机SRC-75A/W型排气量/最大工作压力：10.5/7m3/min/bar320XX施耐德日盛压缩机有限公司9试验室测试仪器（主要测试仪器、设备）(1) ARL3460型光谱分析仪(2) 氧化层厚度测试仪(3) 快速响应红外线一氧化碳分析仪(4) GX-10型线材扭转试验机(5) 可溶油试验设备(6) 酒精试验机(7) 退火性能试验机(173、8) 热电偶校准仪(9) 光学高温计(10) 立式显微镜；(11) JSL-30kN电子拉力试验机(12) 天平(13) 导电率测试电桥1套21.510瑞士ARL公司美国南线公司美国南线公司北京仪器厂扬州新真威试验机械有限公司XX电表厂10液化气站含50m3贮罐2只，管路1套及阀门系统等。120待定续表11序号设备名称简 明 规 格数量(台)每台价格设备制造厂万元万美元二、拉丝车间1DL400/13/TH4300型大拉机及连续退火机组(1)进线直径：最大8mm(2)出线直径：1.23.5mm(3)最大出线速度：25m/s(4)拉丝轮直径：进线前500mm，其余为400mm(5)定速轮直径：40174、0mm(6)收线栏架尺寸：58010501600mm(7)收线栏架容量：最大2t1200广意集团永雄机械设备有限公司XX中联电缆工程技术总公司无锡恒泰线缆设备厂2DL400-9/TH4300型大拉机及连续退火机组(1)进线直径：8mm(2)出线直径：2.03.5mm(3)最大出线速度：17 m/s(4)拉丝轮直径：进线前400mm，(5)定速轮直径：400mm(6)收线栏架尺寸：58010501600mm(7)收线栏架容量：最大2t4140广意集团永雄机械设备有限公司XX中联电缆工程技术总公司无锡恒泰线缆设备厂3冷焊机AW813型焊接范围：4.008.00mm516XX必达意线材设备有限公司4175、ZL250/TH1000型中拉机及连续退火机组(1)进线直径：最大3.5mm(2)出线直径：0.41.6mm(3)最大出线速度：25m/s(4)收线盘规格：PND500型2042XX中联电缆工程技术总公司广意集团永雄机械设备有限公司5BD22型小拉机(1)进线直径：最大1.2mm(2)出线直径：0.100.60mm(3)最大机械速度：40m/s(4)收线盘规格：PND315型1105XX中联电缆工程技术总公司广意集团永雄机械设备有限公司6S20型细拉机(1)最大进线直径：0.40mm(2)出线直径：0.0.050.10mm(3)最高机械速度：33m/s(4)收线盘规格：PND315型1404.176、5广意集团永雄机械设备有限公司7CW3E型冷焊机焊接范围：1.003.5mm101.0XX必达意线材设备有限公司8CW2E型冷焊机焊接范围：0.30-1.3mm400.8XX必达意线材设备有限公司9CBW10型冷焊机焊接范围：0.1-0.50mm350.6XX必达意线材设备有限公司续表11序号设备名称简 明 规 格数量(台)每台价格设备制造厂万元万美元10电动单梁桥式起重机LD-D型Gn=5t，S16.5m36江西樟树起重运输机械厂11修模设备1套25XX斯米克拉丝模有限公司12裸线检测设备1套6013乳浊液循环系统包括泵、阀门及管路系统、循环水池等412自行设计、配套14废液处理机45宜兴市高塍环保设备厂15叉车起重量：3t58合肥合力叉车有限公司16空气压缩机SRC-75A/W型排气量/最大工作压力：10.5/7m3/min/bar325XX施耐德日盛压缩机有限公司