1、年产10万公里安全环保高效节能型特种电线电缆项目可行方案XX工程咨询有限公司二零XX年XX月年产10万公里安全环保高效节能型特种电线电缆项目可行方案建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月61可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章：项目总论1.1、项目背景1.2、可行性研究论证1.3、存在问题及建议第二章：项目必要性和发展概况2.2、1、项目背景分析2.2、项目必要性分析2.3、项目发展概况第三章：市场及推广分析3.1、市场调查3.2、替代产品调查3.3、产品推广方式3.4、产品服务第四章：项目建设规模4.1、项目建设总规模4.2、项目建设周期第五章：项目建设条件5.1、资源条件5.2、厂址建设条件5.3、区域规划及社会环境条件5.4、交通运输条件5.5、公用设施社会依托条件5.6、施工条件第六章：工厂技术方案6.1、项目工程方案6.2、生产技术方案6.3、原材料及主要辅助材料供应情况6.4、总平面布置和运输6.5、土建工程第七章：环境保护与劳动安全7.1、环境保护7.2、劳动安全第八章：消防安全第九章：企业组织和劳动定员3、9.1、企业组织机构9.2、劳动定员及人力资源第十章：项目实施进度安排10.1、项目土建工程进度安排10.2、项目其它建设进度第十一章 投资估算第十二章 资金筹措第十三章 经济与社会效益评价13.1、价差测算13.2、成本费用13.3、损益计算第十四章 可行性研究结论与建议14.1、项目总论评价14.2、存在问题及建议第一章： 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称：安全、环保、高效节能型特种电缆项目。1.1.2 项目承办单位：安徽xx电缆股份有限公司，项目总负责人：xx。1.1.3 项目协管部门：安徽xxxx经济开发区。1.1.4 项目拟建地区、地点：安徽xxxx经济开发区xx号地块。4、1.1.5 项目承担研制部门：xxxx电缆股份有限公司。1.1.6 项目协管部门对项目的建设要求已下达了允许项目建设的批复文件（见附录1）。1.1.7项目建设的必要性。“十一五期间”，国家电网公司将投资9000亿元左右，南方电网也将投资3000亿元，用来改造全国城乡电网。这样，我国电网总投资将超过1.2万亿元，是十五期间电网投资5000亿元的2倍多，近年以来，由于国际金融环境持续恶化，国内以拉动内需为目标的固定资产投资，特别是造船、铁路、高速公路等行业的快速发展，2008年11月，中国提出进一步扩大内需十项措施对电线电缆产品的需求总量继续保持增长的态势。其中低烟无卤环保型交联电缆将取代聚氯乙烯5、电缆的趋势进一步加强。建筑用布电线的市场需求，也将随着我国城镇化建设和城市发展的步伐而日趋旺盛，绿色、环保、节能将成为这类产品发展的主要方向，未来，安全环保类布电线、低烟无卤布电线、阻燃耐火环保类布电线等将成为布电线产品中占主导地位的产品。船用电缆中无卤低烟阻燃电缆将约占船用电缆总量的80%,军用舰船用电缆要想随着舰船要求的发展将逐步提高电缆的各项物理化学指标。铁路机车车辆用电缆总需求可达年均2亿元，根据铁道部规定，铁路客车将全部采用低烟、无卤、阻燃特性的，耐温等级125C以上的多芯电缆仍依赖进口材料。核电站用电缆目前lE级K3类电缆已经国产化,lE级K1类电缆的研制取得实质性进展,反应堆部位6、的电缆正在开发中,将争取在“十二五“实现IE级电缆全面国产化。由此可见安徽xx电缆股份有限公司承建的环保、安全、节能型特种电缆项目将在电线电缆行业内先拔头筹，引领行业领先趋势，努力打造成区域经济的核心优势企业。1.2 可行性研究论证1.2.1 市场预测和项目规模（1）市场需求量分析。当今世界的环保和可持续发展问题，已日益被人们所认识并得到重视。提倡并推广高效变压器、节能电机在电气领域的广泛应用，使用具有优良导电性能的铜质电缆和导线，可极大地节约能源，保护地球资源，对于避免全球气候变暖，保护生态环境，起到了重要的作用。 近年来我国在推广使用高效节能电气、电力电缆方面与发达国家和国际先进水平相比差7、距明显，这很大程度上与是否使用高效节能材料和技术有关。有调查表明，铜在美国工业中的应用每年增加5，法国、德国、意大利和英国每年增加2.3、4.2。要缩小我国同国际先进水平在节能水平上存在的差距，可通过推广使用高效节能电气产品和铜质电线电缆而获得巨大的节能潜力。2008年我国居民用电已超过2700亿千瓦时，电力部门的数据表明，近几年电力供应出现了供大于求的局面，同时，居民生活用电需求急剧增加，一些地方旧线路不堪重负，跳闸等事故频出。从多年收集的资料中统计发现，中法两国电气事故死亡人数对比，中国是法国的400倍。而从消防部门的统计来看，我国电气火灾次数占全年火灾比率也在逐年增加，已经达到30，目前8、安全、环保、节能型产品是中国电线电缆行业的发展趋势，目前北京、上海等城市大型公共活动场所，禁止使用PVC等非环保型电缆产品。随着国家相关政策的出台，在将来，建筑、交通、供电、通讯等部门对绿色环保型电缆也将有所偏重。仅电力电缆一项每年用量就超过90万公里，产品升级转型后的市场是非常巨大的。（2）计划销售量、销售方向。该类产品的计划销售量：在项目一期约计达到5000万元，二期将达到2亿元，三期建成投产后将实现8亿元销售收入。该类产品将被广泛应用于人员聚集的公共设施场所的电力供应以及防火安全要求要求较高的环境下的电力传输，例如大型商场、展览馆、高级旅馆、财贸金融楼、电信楼、高级办公楼，门诊楼、图书馆9、书库、体育馆、 重要的科研楼、资料档案楼、邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼、车站旅客候车室、民用机场候机楼、重点文物保护场所、影剧院、石油化工企业、地铁、舰船、飞机、坦克等；（3）项目拟建规模（包括分期建设规模）。项目总投资近2亿元，分二至三期实施完成，首先一期工程以安全、环保型低压电力电缆、控制电缆、电器配接线为主导，二期建设以耐高温电缆、机车与船用（含军用）电缆为依托，并同时发展航空航天及军用电缆、核工业电缆、高压交联电缆来完成整个系统产业先进性的体现。总占地面积达到139亩，标准工业厂房7幢，其中150米48米厂房3幢，11248米厂房4幢，标准仓储库房1幢。（4）主要产10、品项目主要产品：安全、环保、节能型交联低压电力电缆、耐高温环保节能电缆、环保节能控制电缆、环保节能型民用安装线、防火安全环保型电缆、船舶及军工用安全环保电缆、高压电力电缆等，其中安全、环保、节能型交联低压电力电缆其推广后的主要目的在于可以普及替换现有的低压电力电缆产品可以减少涡流损耗、降低环境损坏、抵御火灾侵袭，在功能上做到集优化设计。而耐高温环保电缆以及防火安全环保电缆可以适应多种恶劣环境下的炒作和使用。主要产品产量预计：项目周期类别产 品 名 称单位生产能力(年)项目一期安全、环保、节能型交联低压电力电缆低烟无卤阻燃耐火隔氧层节能型交联电力电缆km2400交联聚乙烯绝缘阻燃耐火隔氧层电力电11、缆km2400低烟无卤A类阻燃A类耐火防水防鼠蚁型隔氧层交联电力电缆km2400交联聚乙烯绝缘阻燃耐火防水隔氧层电力电缆km2400环保节能控制电缆低烟无卤阻燃耐火隔氧层控制电缆km2400交联聚乙烯绝阻燃耐火隔氧层控制电缆km2400环保节能型民用安装线环保型低烟无卤阻燃耐火布电线km80000项目二期耐高温防火及军用电缆硅橡胶、氟塑料等耐高温防火类电缆km2400船用低烟无卤耐火阻燃交联电缆km2400航天航空及军用电缆航天用耐高温防火薄壁电缆km2400高压交联电缆35KV及以下交联聚乙烯电力电缆km24001.2.2 原材料、燃料和动力供应（1）项目投产后的主要原料以电工用圆铜丝、聚乙12、烯绝缘料、聚氯乙烯护套料（阻燃）、交联聚乙烯绝缘料、低烟无卤交联绝缘料、低烟无卤护套料、防水填充材料、阻水填充材料、屏蔽材料、镀锌钢带等工业原材料。动力供应主要以电力供应为主，项目建设以建立2500KVA变压器房为基础，一期建设630KVA变压器一座，二期增容至2500KVA。1.2.3项目选址本项目的项目选址在安徽xxxx经济开发区，该园区位于安徽经济较为活跃的马芜铜经济带上的重要连接点，是泛长三角地区的重要枢纽。距南京禄口机场、合肥骆岗机场均只有80分钟的车程，沪铜铁路穿境而过，沿江高速公路贯穿全境。项目用地139.2亩，标准厂房8间，适合各种特种电缆的生产。主要车间包括：环保电力电缆生产13、车间、特种环保电缆生产车间、耐高温电缆生产车间、航天及军用电缆生产车间、高压交联电缆生产车间、机车及船用电缆生产车间、导体生产车间。园区内电源及水源条件提供充裕，园区内可提供10KV、35KV、110KV电源，供水采用生活用水、工业用水可以分开提供和计价。1.2.4 项目工程技术方案（1）建设范围规划用地位于xx县经济开发区，地块东至经一南路（规划道路红线30米），南至空地，西至芜铜公路，北至纬一西路。总用地面积92678平方米（约139亩）。本次规划用地内多为填土区，地势起伏不大，与周边城市道路高差有12米。此外该地块地处xx县经济开发区，与省道S321相邻，距离xx市31公里，与xx县城距14、离仅6公里。具有较强的区位优势和较大的交通便利，是一处建设现代化电缆生产的良好基地。（2）生产方法、工艺技术简介。项目主要生产方法为热挤出、物理绞合、绕包、编织等物理加工方式。热塑性及热固性材料在低温加热后逐渐由硬态变成软态或熔融状态，在模具内包覆成型直接包覆在铜质导体上，形成绝缘层，也可在绝缘与导体之间添加耐火材料，绝缘成型后根据电缆的使用要求和型号要求，将采取多种物理绞合方式将绝缘体绞合在一起，与此同时可以添加防水和阻水材料以及阻燃材料使其完成最终的防护效果。（3）主要设备的来源 主要生产设备来源主要以国内沿海地区的先进制造设备为主，其中包括：绞制设备、挤出设备、成缆设备、屏蔽设备、铠装设15、备等。主要检测设备基本采用国产物理性能检测设备、电性能测试设备。1.2.5 环境保护 项目基本没有污染物排放，无工业废水、废气、废渣排放、除生活垃圾及生活污水直接由园区统一处理外，无需单独增加污染治理设备。1.2.6 企业组织及劳动定员1.2.6.1企业组织形式和劳动制度企业组织形式以股份制经营模式，组织机构紧凑采用直线职能制，劳动用工模式采用聘用制，严格按照国家劳动法的规定要求，建立用工制度。1.2.6.2企业总定员及人员分类 企业总用工人数在320人左右，其中管理人员15人，营销人员50余人，各类专业技术人员40余人，技术工人200人，辅助人员15人。1.2.6.3. 劳动力来源 企业将自16、主培养技术工人并将在当地直接吸收待业人员经培训后入职，可直接接纳2045岁当地应届毕业生及待业人员近250人。1.2.7 项目建设进度 项目建设进度分两期实施，一期项目自2009年6月开始准备实施，2009年8月土建工程动工，2009年12月底一期项目试生产，2010年6月项目一期工程将满负荷运行，2010年6月二期工程做项目准备，2010年8月土建工程动工，2011年6月项目总体完工并投入运营。1.2.8 投资估算和资金筹措（1）项目所需总投资额。项目总投资额2亿元人民币，其中固定资产投资1.2亿元，一期投入5000万元，二期投入7000万元，项目流动资金8000万元，一期流动资金准备30017、0万元，二期5000万元。（2）资金来源。本项目固定投资概算为12000元，全部由企业自筹解决；本项目正常生产年需流动资金需银行贷款5000万元；1.2.9项目综合评价结论项目主要经济指标序号名称单位数量或指标备注1建设规模1.1项目总投资万元200001.1.1其中：固定产投资万元120001.1.2流动资金万元80001.2建设期年21.3建筑面积平方米489891.4职工人数人3202生产规模2.1年产安全、环保、节能型交联低压电力电缆公里72002.2年产环保节能控制电缆公里48002.3年产环保节能型民用安装线公里150002.4年产耐高温防火及军用电缆公里48002.5年产航天航空18、及军用电缆公里24002.6年产高压交联电缆公里24003销售收入3.1一期销售收入万元300003.2二期达产后销售收入万元600004年经营成本万元525605年增值税额万元1888.896年上缴销售税金及附加万元188.897年上交所得税万元1783.078利润额万元98209税后利润万元839310固定资产投资回收期年2.0111投资利润率%26.7512投资利税率%35.661.2.10项目总论评价：1.2.10.1、本项目原料来源广泛，可带动xx地方基础工业的发展，提高当地财政收入。1.2.10.2、本项目产品选型为线缆行业的远期目标，产品寿命期长，市场需求量大，工艺水平达到国内同19、行业领先。1.2.10.3、本项目具有建设周期短，见效快的特点。1.2.10.4、本项目的建成投产可大大提升安徽地区安全、环保、节能型电缆产品的市场用量，创新优势产品，由于安全、环保、高效节能电缆是近几年来才兴起的电缆行业的新品种，具有广阔的市场空间。项目产品可以替代同类进口产品，可缓解国内紧张的需求，而且产品安全性更加可靠，对人及环境无污染，可以视同一般电线电缆敷设和安装。1.2.10.5、该项目的财务评价表明，财务评价可行，并具有良好的经济效益；项目建成后可吸纳地方居民就业具有切实的社会效益。建设是可行的。经以上分析，可行性研究报告认为本项目具有较好的经济效益和社会效益，对促进地方经济的发20、展有着积极的意义，建议有关各方共同努力，抓紧建设，使项目能按计划实施，同时采用必要有效的措施，控制和避免风险，增强竞争力，以达到预期效益。1.3 存在问题及建议目前存在的问题是国内材料的性能的稳定性还有待提高，另外我们目前实现的仅仅是0.6/1KV的低压类产品，而高电压类产品的设计、生产问题还丞待解决，产品的电压特性局限了产品的设计生产范围。下一步我们将积极设计开发使用10KV交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套的电力电缆，扩大产品的生产范围，为高电压产品的环保、安全作出贡献。第二章： 项目必要性和发展概况2.1、项目背景分析电缆制造业作为国民经济中最大的配套行业,是各产业(包括基础性产业)的基础, 占21、据着中国电工行业1/4的产值。其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等基础性产业,其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展动态的影响,与国民经济的发展密切相关。电线电缆产品必须满足各使用领域的技术性能和价格性能比的新要求、满足人民生活水平不断提高的要求。因此其发展具有超前于应用领域发展的必要性。 电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅提高。 以22、用铜量计算,到十五期末中国电线电缆行业己经在制造规模上超出美国、日本等国,己成为世界最大的电线电缆制造国。十五期间中国电线电缆用铜量估算见图1:“十五”末期(2004年)电线电缆行业工业增加值对国家国内生产总值GDP的贡献率,由九五期末的2.2。增加到3.4。按照专家估计,全国全部工业增加值占国内生产总值GDP的比率约在40%以上。由此可见,电线电缆行业对国民经济贡献率不低。而在在第二产业中,电线电缆行业对全国工业增加值(去除了建筑业的增加值)的贡献率达到6.4。“十一五期间”，国家电网公司投资近9000亿元左右，南方电网也将投资3000亿元，用来改造全国城乡电网。这样，我国电网总投资将超过123、.2万亿元，是十五期间电网投资5000亿元的2倍多。2007年1-11月，中国电线电缆制造行业实现累计工业总产值476,742,526千元，比上年同期增长了34.64%；实现累计产品销售收入457,503,436千元，比上年同期增长了33.70%；实现累计利润总额18,808,301千元，比上年同期增长了32.31%。中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需24、求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。2008年11月，我国为应对世界金融危机，政府决定投入4万亿元拉动内需，其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。国内以拉动内需为目标的固定资产投资，特别是造船、铁路、高速公路等行业的快速发展，对电线电缆产品的需求总量继续保持增长的态势。在20102015年（“十二五”）期间，由于城市电网增容扩建、生活水平提高及第三产业用电量增长，第二产业用电平衡增长，对电线电缆产品的需求总量继续保持增长的态势：其中电力电缆总需求可达年均100万公里，特别是交联电缆将占低压电力电缆的主导地位，特别是低烟无卤环保型交联电缆将取代聚氯乙烯电缆的趋势进一步加强。建25、筑用布电线的市场需求，也将随着我国城镇化建设和城市发展的步伐而日趋旺盛，安全、环保、节能将成为这类产品发展的主要方向，并将在布线产品中占主导地位。汽车电线、电器安装线的需求随我国汽车工业及电器装备工业的发展增长将超过20%以上，符合ROHS指令的PVC电线、薄壁辐照交联电线、耐高温电线是其主流发展方向。船用电缆中无卤低烟阻燃电缆将约占船用电缆总量的80%,阻燃性能要求将达到A类,绝缘材料的主流将是交联聚烯烃和乙丙橡胶。军用舰船用电缆除达到民用船用电缆要求外,还有附加机械性能、毒性指数、水密等要求,要将随着舰船要求的发展逐步提高电缆的各项物理化学指标。铁路机车车辆用电缆总需求，根据铁道部规定，铁26、路客车将全部采用低烟、无卤、阻燃特性的，耐温等级125C以上的电线电缆产品。核电站用电缆目前lE级K3类电缆已经国产化,lE级K1类电缆的研制取得实质性进展,反应堆部位的电缆正在开发中,将争取在“十二五“实现IE级电缆全面国产化。此外，高温自控温及加热电缆、热塑弹性体移动电缆、扩容导线、电工铜合金线材、绕组电缆等产品，也是目前线缆产品发展的另类主题。2.2、项目提出的必要性安徽电线电缆企业现状堪忧，除无为电缆园区集中生产外、合肥绿宝电缆集团已被浙江企业兼并，除xx鑫科材料、明远电力以外已经没有大的电线电缆企业，可以集中研发和集中生产符合现代电力设施电力传输要求的安全环保类电力电缆，大部分的市场27、份额被普通电缆所占据，我国政府（国家发改委）2004年曾出台关于废旧家电及电子产品回收处理管理条例的征求意见稿。本条例于2009年3月正式实施。虽然条例不是直接针对线缆产品的，但是，家电和电子产品中应用了大量的电线和电缆。条例规定：废家电应在符合环保、安全的条件下拆解，有毒有害物质应当按照国家有关规定，进行无害化处理。严禁使用烘烤、酸洗、露天焚烧等原始落后方式拆解处理废家电，处理过程要符合国家环境保护、劳动安全和人员健康的要求。这就对环保类电线电缆提出了新的要求和方向，社会化环境要求对电线电缆产品的苛求就显得极为重要。常规的电线电缆是相当严重的污染源。现有的线缆行业中，设备的陈旧落后是一个严重28、的问题。由于设备的落后，使我国在生产控制中不能达到更高的精确度。同时在生产中也容易产生更多的浪费和污染。这不利于我国行业的控制成本和环境保护。在我国越来越多的融入世界市场的同时，对环境保护的要求就更容易产生壁垒，给我国进入发达国家的市场带来更大的难度。另外，对于生产过程中产生的废弃物的处理以及对电缆包覆物的回收，基本上都是作为工业废弃物掩埋或焚烧，或将PVC与PE混在一起，粉碎压缩后制成枕木等建材，而这样处理过的废料仍然继续对我国自然造成危害。因此不具备良好的废弃物回收装置以及对传统化工材料的使用，都使其在制造、使用及废弃处理时会产生大量的二恶英、铅、卤等公害。众所周知，生产线缆的PVC材料中29、含有大量的卤素，在燃烧时会产生大量有害气体及腐蚀性气体，火灾时，为确保不熟悉现场的人员有逃生机会，可视距离不得低于15m，一般电缆燃烧发烟时的可视距离仅为5-8m，而低烟无卤电缆的该项数据高达25m。低烟无卤电缆的使用材料是以EVA及PE为主要成份并添加大量无机耐燃剂所组成的热可塑树脂混合物。此种材料比PVC更安全、无毒性而且对环境污染低，因此可逐步取代PVC。对PVC的应用持最强烈反对态度的是瑞士、德国、瑞典、美国、日本以及其他一些国家，这些国家的立法机构及协调机构已经制定了严格的法律，限制并将最终取消PVC的工业应用。美国在2008年要完全禁止使用PVC。所以我国的电缆等产品若要销往该地区30、，选用合格的护套料是必须的。除了卤族元素外，对磷类阻燃剂、增塑剂等添加剂的要求，也越来越严格。其次铅及铅的化合物，会被人体的消化器官和呼吸器官摄取，在人的血液及脑部积累。当电线被破碎、掩埋，铅化合物也会从氯化物中析出，污染土壤和水质，危害人体。有关国际条约及标准对铅、镉等重金属进行了严格的限制，如巴赛尔条约（对有害废弃物过境规定）、EACEM(欧洲电子消耗品制造商协会)）文件、欧洲标准EN71等。因此，增强环保、安全意识，寻找对环境友好的代替物，已成为线缆行业一项紧迫的任务。相比其它传统行业的发展而言电线电缆特别是特种电线电缆的发展显得由为突出。企业在经济环境复苏之前未雨绸缪，面对电线电缆行业31、特别是特种环保安全类产品的投资需求，必先当机立断。企业只有抓住机遇，紧跟国民经济发展步伐，实时进行投资预测和果断实施才能在经济复苏时赶上经济大潮流，迅速地发展和壮大企业。2.3、项目发展概况安徽xx特种电缆股份有限公司是电缆行业大潮中的新生儿，企业项目选址在xx经济开发区，开发区规划面积30平方公里，其中综合工业园位于脊岭头以北、芜繁快速通道以东的纵深区域，规划面积15平方公里；开发区重点发展电子电器、机械加工、食品医药、纺织服装、新型建材等产业，xx特种电缆项目是园区内重点扶持项目，企业创立的宗旨是本着引领行业潮流，创新带动市场的原则，以安全、环保、节能、高效的理念结合完善的技术手段实现在电32、缆行业转型过程中的蜕变。企业产品的主要定位在于以发展环保型、节能高效型、安全型的综合性电缆产品为主导，延伸发展各类特种行业用环保、安全型电线电缆产品。项目总投资近2亿元，分二至三期实施完成，首先一期工程以环保、安全型低压电力电缆、控制电缆、电器配接线为主导，二期建设以耐高温电缆、机车与船用（含军用）电缆为依托，并以发展航空航天及军用电缆、核工业电缆、高压交联电缆来完成整个系统产业先进性的体现。项目实施进度将以每1824个月一次的升级速度进行提升，在确保产品质量的前提下，努力开发各种非常规使用环境下的专用电缆。产品投产后可年产环保、安全类电力电缆5000公里以上，环保、安全类控制电缆4000公里33、以上，环保、安全类布线产品15000公里以上，耐高温安全类电缆产品4000公里以上，机车及船用电缆2000公里以上，另外可生产航天及军用电缆2000公里以上，经济效益和社会效益十分明显。通过严格的生产工艺控制以及完善的质量管理控制，加上孜孜不倦的提高研发能力，将会给周边经济带来震动性的提振，而且将逐步扩大产品的市场替代能力，逐步替代进口产品。第三章： 市场及推广分析3.1、市场调查3.1.1 项目的主要产品是安全、环保、节能型电力电缆、控制电缆、布线产品以及安全、节能型耐高温电缆、机车及船用电缆、航天及军用电缆、高压电力电缆等。产品涉及7大类电线电缆产品，可替代现有普通电缆的60%以上的产品市34、场，并充实国内电线电缆产品的种类和品种。目前该类别产品处于推广使用的前沿期，具有良好的市场竞争力和发展潜力。3.1.2 产品现有生产能力调查3.1.2.1目前国内涉及本项目产品的生产厂家生产能力总量大约占总电线电缆市场消费量的25%左右，现有生产能力开工率在70%以上。3.1.2.2项目产品目前在建项目的生产能力大约年产10000公里左右，而且基本分布在无为电缆工业园区及部分沿海城市，产品后续竞争力比较薄弱，相对于集中研发、性能综合的产品生产模式是没有相对竞争优势的，但由于其产品进入市场的时间较早，且营销模式比较活跃所以在今后的项目产品市场开拓中会给企业带来一定的竞争阻力。3.1.2.3主要产35、品市场前景描述：其中电力电缆总需求可达年均90万公里，特别是交联电缆将占低压电力电缆的主导地位，特别是低烟无卤环保型交联电缆将取代聚氯乙烯电缆的趋势进一步加强。建筑用布电线的市场需求，也将随着我国城镇化建设和城市发展的步伐而日趋旺盛，绿色、环保、节能将成为这类产品发展的主要方向，未来，安全环保类布电线、低烟无卤布电线、阻燃耐火环保类布电线等将成为布电线产品中占主导地位的产品。汽车电线、电器安装线的需求随我国汽车工业及电器装备工业的发展增长将超过20%以上，符合ROHS指令的PVC电线、薄壁辐照交联电线、耐高温电线是其主流发展方向。船用电缆中无卤低烟阻燃电缆将约占船用电缆总量的80%,阻燃性能要36、求将达到A类,绝缘材料的主流将是交联聚烯烃和乙丙橡胶。军用舰船用电缆除达到民用船用电缆要求外,还有附加机械性能、毒性指数、水密等要求,国内主要船用电缆制造厂也仅仅能满足军用舰船的配套要求,要想随着舰船要求的发展将逐步提高电缆的各项物理化学指标。铁路机车车辆用电缆总需求可达年均2亿元，根据铁道部规定，铁路客车将全部采用低烟、无卤、阻燃特性的，耐温等级125C以上的电线电缆产品。机车车辆电缆中被称为第3代机车车辆电缆产品的耐热125无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆(含薄壁绝缘电缆)快速发展,虽已经广泛应用,除配电用的单芯电缆外,还包括通信网络用的多芯电缆。材料已经国产化,实现绝缘交联的加工方式有电子37、加速器辐照、连续硫化生产线等,但多芯电缆仍依赖进口材料。核电站用电缆目前lE级K3类电缆已经国产化,lE级K1类电缆的研制取得实质性进展,反应堆部位的电缆正在开发中,将争取在“十二五“实现IE级电缆全面国产化。到年中国核电装机容量将实现万千瓦，年将达到万千瓦。核电在中国电力结构的比重将从目前不到提高到。此外，高温自控温及加热电缆、热塑弹性体移动电缆、扩容导线、电工铜合金线材、绕组电缆等产品，也是目前线缆产品发展的另类主题。3.2、替代产品调查3.2.1本项目产品可逐步替代目前国内普通电力电缆、控制电缆等产品的产品市场，推广力度加大后将在3年内占据国内主要产品市场，产品的发展延续性非常强大；3.38、2.2本项目产品在价格方面的竞争优势在于可完全替代进口产品且价格将远远低于进口产品的20%以上，预期在国内市场销售时将以略高于普通电缆产品价格10%的优势进行市场推广，价格时点结合当期铜、树脂产品的期货及现货市场价格进行调整。3.3 产品推广方式项目产品以销售为导向、生产和销售独立分离、以销售带动产业发展的运行机制。在此模式下，决定产业发展的两大主体营销员和企业是一对关系互利的利益共同体，彼此独立，互不隶属。营销员以大营销的方式接触市场，并将订单转给企业，企业授权业务员与购买方签订合同，并按照订单生产、供货；企业负责生产和产品质量，业务员负责销售并承担销售费用，两个环节利润分获、风险各担。3.39、4 产品服务企业将组建专业的技术人员负责产品售后服务工作，并依据ISO9000标准建立了完善的产品服务工作流程和保证程序，有效的进行客户满意度调查及各项服务工作；3.4.1产品服务宗旨宗旨：提供优质售后服务，最大程度地满足用户的要求。3.4.2用户意见处理系统及其工作程序a.整个用户意见处理系统由营销人员、经营管理部门和技术部门联合组建；b.由经营管理部门直接负责接受客户的产品、技术服务要求；c.由技术部门在接到经营部门的服务信息后，将充分了解服务的内容、性质、目的和要求后立即给予客户明确答复。d.由技术部门负责安排技术人员在规定的时间内（省内不超过24小时，省外不超过36小时），到达客户处进40、行技术服务；e.由技术部门依据现场服务情况对技术人员的服务工作进行评价；f.技术部门将汇总后的服务结论报经营管理部门备案并核实；h.经营管理部门每年采用去人、去函的方式，及时广泛地征求用户对本企业产品的意见和要求，了解用户对本企业售后服务的满意程度。g.技术部门对客户满意程度进行统计分析，制定详细的纠正预防措施，逐年提高客户满意度。3.4.3产品售后支持和服务承诺a. 企业自身加强质量管理，建立健全质量保证体系，严格执行标准和合同，强化出厂试验和检验，及时提供符合规定及客户要求的产品。b. 企业提供的产品质量保证期为十五年，终身产品服务。 c. 认真执行“三包”规定。在产品质量保证期内凡属产品41、质量问题，严格执行修理、更换、退货的责任规定和合同规定的赔偿责任。d. 根据用户需要，组织技术培训，对重点顾客进行跟踪访问。e. 每年采用去人、去函的方式，及时广泛地征求用户对本企业产品的意见和要求，了解用户对本企业售后服务的满意程度。四章： 项目建设规模4.1、项目建设总规模项目总投资近2亿元人民币，总占地面积达到139亩，含标准工业厂房、营销中心、省级研发中心、辅助办公设施等，总占地面积：92874.84m2，总建筑面积：48989.28m2，科技中心（含省级研发中心）9370m2，生产车间建筑面积：38437.28m2，辅助办公面积1154 m2。3.2.1.2项目主要产品：安全、环保、42、节能型交联低压电力电缆、耐高温环保节能电缆、环保节能控制电缆、环保节能型民用安装线、防火安全环保型电缆、船舶及军工用安全环保电缆、高压电力电缆等，其中安全、环保、节能型交联低压电力电缆其推广后的主要目的在于可以普及替换现有的低压电力电缆产品可以减少涡流损耗、降低环境损坏、抵御火灾侵袭，在功能上做到集优化设计。而耐高温环保电缆以及防火安全环保电缆可以适应多种恶劣环境下的炒作和使用。主要产品产量预计：项目周期类别产 品 名 称单位生产能力（月)生产能力(年)项目一期安全、环保、节能型交联低压电力电缆低烟无卤阻燃耐火隔氧层节能型交联电力电缆km2002400交联聚乙烯绝缘阻燃耐火隔氧层电力电缆km143、002400低烟无卤A类阻燃A类耐火防水防鼠蚁型隔氧层交联电力电缆km2002400交联聚乙烯绝缘阻燃耐火防水隔氧层电力电缆km1002400环保节能控制电缆低烟无卤阻燃耐火隔氧层控制电缆km2002400交联聚乙烯绝阻燃耐火隔氧层控制电缆km2002400环保节能型民用安装线环保型低烟无卤阻燃耐火布电线km125080000项目二期耐高温防火及军用电缆硅橡胶、氟塑料等耐高温防火类电缆km2002400船用低烟无卤耐火阻燃交联电缆km2002400航天航空及军用电缆航天用耐高温防火薄壁电缆km2002400高压交联电缆35KV及以下交联聚乙烯电力电缆km20024004.2、项目建设周期项目采44、用分期建设方法，分二期实施完成：一期工程以安全、环保型低压电力电缆、控制电缆、电器配接线为主导，建设标准厂房150米48米厂房1幢，11248米厂房1幢，科技办公楼建立完成。二期建设以耐高温电缆、机车与船用（含军用）电缆为依托，并同时发展航空航天及军用电缆、核工业电缆、高压交联电缆来完成整个系统产业先进性的体现。建立标准工业厂房5幢，其中150米48米厂房2幢，11248米厂房2幢，标准仓储库房1幢。第五章： 项目建设条件5.1、资源条件5.1.1厂址选择安徽xx电缆股份有限公司选址位于安徽省xx市xx县经济开发区内。5.1.2厂址概况xx县经济技术开发区内电源及水源条件提供充裕，园区内可提供45、10KV、35KV、110KV电源，供水采用生活用水、工业用水可以分开提供和计价。5.2、厂址建设条件、地形、地貌、地震情况xx县位于皖南北部，长江南岸，介于北纬30度37分至31度17分，东经117度58分至118度22分之间，面积615平方公里。南倚皖南山系，北望江淮平原。浩浩长江，自县域西南向东北川流不息，峨溪河由南向北穿城而过，汇入长江。版图近似弯月，镶嵌在美丽的长江之畔。地震烈度为5度。b、工程地质与水文地质xx地势西南高面东北低，地貌类型多样，山、圩、洲、滩兼有，丘陵、山地主要分布在西部、南部和东南部，一般在400米以下；北部和东部为平原，海拔730米。地下水对砼无侵蚀性。c、矿产46、资源 xx矿产资源十分丰富，根据地质勘探境内拥有金属、非金属、燃料、化工、冶金辅助材料等七大类34种矿产品。其中，金属矿产有铁、锌、铜、金、银等；非金属矿产有石灰石、沸石、瓷土、膨润土、花岗岩、大理石、紫墨玉、砖瓦粘土等；燃料有煤、泥煤、天然气；化工原料有硫、硫铁矿、石膏、重晶石等。金属矿产中铁矿石储量最多，保有储量约4000余万吨，并且含铁品位高，有害元素低，伴有自熔或半自熔矿物。主要矿床有长龙山铁矿床、白马山铁矿床、顺风山铁矿床、小阳冲铁矿床、铁山坡积铁矿床。e、气候条件xx位于北亚热带温润季风气候区南缘，全年气候温和，四季分明，冬夏长、春秋短，雨量适中，无霜期较长，光照充足。年平均气温147、5.3摄氏度，年平均降水量1244.1毫米，年平均日照时数为2068.3小时，年均无霜期231天。5.3、区域规划及社会环境条件xx区位优越、交通便捷。处皖南北部，其北临长江，南望九华，东接长江金三角，西通中部腹地，素有“皖南门户”之称。浩浩长江，由西向东，穿山越岭，奔腾而来，在这里形成一条宽阔平稳可行驶万吨级船只的“黄金水道”。 改革开放以来，xx充分发挥自身区位优越、交通便利、资源丰富的优势，始终坚持“以工强县、以农安县、以商富县”的发展方向，县域综合实力日益增强，对外开放日趋活跃，城市建设日新月异，社会事业蓬勃发展，人民生活蒸蒸日上。目前，全县已形成以水泥建材、纺织服装、冶金机械、船舶制48、造等为支柱产业的工业体系，以蔬菜、水产、油菜、棉花为主产的优势农业板块，以房地产开发、现代物流、旅游、保险、金融、中介为重点的服务业体系，以xx经济开发区为主体，孙村服装工业园、荻港建材工业园等为支撑的特色园区。县域综合实力位居安徽省前列。2006年，全县实现地区生产总值45.1亿元，同比增长18.1%；完成财政收入6.41亿不含基金7800万)，增长28.2%，比“九五”期末增长2.46倍；全社会固定资产增长70%；在岗职工年均工资20441元，增长30.5%；实现社会消费品零售总额10亿元，增长15.8%；农民人均纯收入4514元，增长16.9%。“十一五”时期，xx经济和社会发展的指导思49、想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领全局，以更快更好地发展为主题，以提高人民生活为根本出发点。强工业、优农业、兴三产，加快工业化进程，建立合理的三次产业结构；推进城乡统筹，加快城市化进程，建设社会主义新农村；强化科教兴县，加快转变经济增长方式，保持经济持续快速健康发展；坚持东向发展战略，强化招商引资。力争到2011年，实现地区生产总值105亿元，年均增长16%；财政收入18亿元，年均增长22.9%；五年累计完成固定资产投资270亿元，年均增长20%；在岗职工工资年均增长8%以上；农民人均纯收入年均增长6%以上；万元地区生产总值综合能耗下降20%。力争把xx建设成为经50、济更具实力，发展更具活力，环境更加优美，人民更加富裕，社会更加和谐的工业强县。5.4、交通运输条件沪铜铁路、沿江高速公路宛如两条巨大的动脉，将xx同富饶发达的长江三角洲地区和广大内陆腹地连接起来。由xx前往南京禄口、合肥骆岗机场也非常方便，车程不到一个半小时。5.5、公用设施社会依托条件xx经开发区用地已基本实现“三通一平”，可确保本项目的实施。5.6、施工条件本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，有电子、机械、化工、物流等到各种专业，制造业发达，所有部件都能找到合适的供应商，且铁路、公路运输非常方便快捷。施工方面，本地区拥有许多具备资质的专业工51、程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，有能力实施本项目。第六章 工厂技术方案6.1、项目工程方案项目所有单项工程：包括安全、环保、高效节能电力电缆生产车间、特种环保电缆生产车间、耐高温电缆生产车间、航天及军用电缆生产车间、机车及船用电缆生产车间、高压交联电缆生产车间、导体生产车间、2500KWA变配电房、成品库房、营销中心楼、科技楼及辅助附属楼。配套工程：包括各车间办公室、原材料车间库房、辅助材料车间库房、产品材料试验室、电缆检测中心、电缆高压试验室、模具室、维修中心等；生活福利设施：车棚、车库、篮球场、车间卫生间等；6.2、生产技术方案6.2.1产品工艺流程（以一期项目52、为主进行描述）安全、环保、高效节能电力电缆生产工艺流程a、非铠装型绝 缘挤 塑导体密实性处理、安全性处理（防火、隔热性处理）线 芯绞 合退 火拉 丝成 品检 验护层挤塑阻燃、防鼠蚁成缆、防水、防潮处理绝缘材料物理结构性处理入 库 b、铠装、屏蔽型绝 缘挤 塑导体密实性处理、安全性处理（防火、隔热性处理）线 芯绞 合退 火拉 丝屏蔽或铠装处理护层挤塑阻燃、防鼠蚁成 品检 验入库成缆、防水、防潮、处理绝缘材料物理结构性处理 3、安全、环保型控制电缆a、通用型（含铠装）绝 缘挤 塑导体安全性处理（防火、隔热性处理）退 火拉 丝可选择铠装处理护层挤塑阻燃、防鼠蚁成 品检 验入库成缆、防水、防潮、处理绝53、缘材料物理结构性处理 b、屏蔽型绝 缘挤 塑导体束合、密实性处理、安全性处理（防火、隔热性处理）退 火拉 丝屏蔽处理护层挤塑阻燃、防鼠蚁成 品检 验入库成缆、防水、防潮、处理绝缘材料物理结构性处理4、安全、环保型布线及电器装备线生产工艺流程a、通用型单芯绝缘材料物理结构性处理绝 缘挤 塑导体密实性处理、安全性处理（防火、隔热性处理）退 火拉 丝入 库成 品检 验 b、多芯 绝缘材料物理结构性处理绝 缘挤 塑导体密实性处理、安全性处理（防火、隔热性处理）退 火拉 丝入 库成 品检 验护层挤塑阻燃、防鼠蚁成缆、防水、防潮处理拉 丝注： 表示外协加工6.2.2产品主要性能介绍（以一期项目为主，普通型54、除外进行描述）a、额定电压1KV交联型低烟无卤A类阻燃A类耐火等级隔氧层节能电力电缆1、产品执行标准产品执行标准产品执行标准GB/T12706.12002 GB/T18380.32001 GB/T17650.21998 GB/T17651.21998，GA306.1-2001 GB/T19216-2003，及企业标准（占被列为商业机密）。2、使用特性2.1电缆最低敷设温度0；2.2电缆导体的最高温度为140；2.3短路时（最长持续时间不超过5S）电缆导体的最高温度不超过280。2.4阻燃类电缆可通过A、B类成束燃烧试验，阻燃效果极佳。2.5耐火类电缆可在明火中（750）保持通电100分钟不短路55、。2.6此类电缆共同特点是燃烧时无有毒有害气体排放，电缆燃烧时气体逸出试验：绝缘PH值为6.74；绝缘电导率为1.18。电缆燃烧时烟浓度试验（透光率）：大于97%。2.7此类电缆属环保、安全型产品，且电缆载流量将是普通电缆的1.2倍，涡流损耗小。型 号名 称电压等级规 格（mm2）芯 数WGJZR-YJY(E) WGJZR-YJLY(E)交联低烟无卤绝缘聚烯烃护套隔氧层阻燃节能型电力电缆阻燃等级分为：A、B两类0.6/1kv1.524015WGJZN-YJY(E)WGJZN-YJLY(E)交联低烟无卤绝缘聚烯烃护套隔氧层阻燃耐火节能型电力电缆阻燃等级分为：A、B两类0.6/1kv1.5240156、5WGJZR -YJY(E) 23WGJZR -YJLY(E)23交联低烟无卤绝缘钢带铠装聚烯烃护套隔氧层阻燃节能型电力电缆阻燃等级分为：A、B两类0.6/1kv1.524015WGJZN -YJY(E)23WGJZN -YJLY(E)23交联低烟无卤绝缘钢带铠装聚烯烃护套隔氧层阻燃节能型电力电缆阻燃等级分为：A、B两类0.6/1kv1.524015b、安全、环保型控制类电缆1、性能保证产品性能完全符合GB933088的要求及企业标准（占被列为商业机密）。2、使用特性 2.1电缆导体的长期允许工作温度为125；2.2电缆的敷设温度应不低于-40，2.3推荐的允许弯曲半径，无铠装层的电缆6D，有57、铠装或铜带屏蔽结构的电缆应12D，有屏蔽层结构的软电缆应6D。（D：电缆外径）2.4阻燃类电缆可通过A、B类成束燃烧试验，阻燃效果极佳。2.5耐火类电缆可在明火中（750）保持通电100分钟不短路。2.6此类电缆共同特点是燃烧时无有毒有害气体排放，电缆燃烧时气体逸出试验：绝缘PH值为6.74；绝缘电导率为1.18。电缆燃烧时烟浓度试验（透光率）：大于97%。3、产品明细型 号名 称电压等级规 格（mm2）芯 数WGZN-KYJ(F)EWGZN-KYJ(F)Y)交联低烟无卤绝缘聚烯烃护套隔氧层阻燃耐火控制电缆450/750V0.5102-61WGZN-KYJ(F)E22WGZN-KYJ(F)Y258、2)交联低烟无卤绝缘聚烯烃护套隔氧层阻燃耐火钢带铠装控制电缆450/750V0.5102-61WGZN-KYJ(F)EP WGZN-KYJ(F)YP)交联低烟无卤绝缘聚烯烃护套隔氧层阻燃耐火铜丝编织屏蔽控制电缆450/750V0.5104-61WDZN-KYJ(F)EP2 WDZN-KYJ(F)YP2)交联低烟无卤绝缘聚烯烃护套隔氧层阻燃耐火铜带屏蔽控制电缆450/750V0.5104-61c、135辐照交联低烟无卤阻燃耐火布电线及电器装备线1、性能保证产品性能完全符合GB/T5023-97，GB/T14049-93标准，及企业标准（占被列为商业机密）。2、使用特性2.1额定电压450/75059、V 2.2长期工作温度；电缆导体允许长期最高工作温度135，持续时间可达5分钟2.3环境温度电线敷设时的环境温度最低为-40电缆燃烧时的透光率达到97%，无HCL腐蚀气体释放（气体PH值为6.74）2.4阻燃类电缆可通过A、B类成束燃烧试验，阻燃效果极佳。2.5耐火类电缆可在明火中（750）保持通电100分钟不短路。型 号名 称电压等级规 格（mm2）芯 数WZN-BYJ(F)铜芯交联低烟无卤阻燃耐火环保电线450/750V0.52401WZN-BYJ(F)R软铜芯交联低烟无卤阻燃耐火环保电线450/750V0.752401WZN-RYJ（F）铜芯交联低烟无卤阻燃耐火软环保电线300/500V60、0.52401WZN-BYJ（F）EB铜芯交联低烟无卤阻燃耐火低烟无卤阻燃聚乙烯护套扁平型环保电线300/500V0.751016.2.3 主要生产设备序号名 称型 号单台费用台数1导体复绕机DT-50022框式绞线机KJ-12+18+24/63013笼式绞线机3JJ-6+12+18/50014管绞机JG2-500/625六芯成缆机JC-1000PN/616成缆机JC-1600（1250）/3+1+117塑料挤出机SJ-45（50）38高温挤出机GJ-45（50）19塑料挤出机S2-65（70）210塑料挤出机S2-65（70）111高温挤出机GS-70112塑料挤出机GV-90213塑料挤出61、机SJ-120114切橡机ZL-200A115混炼机SK-160B116编织机T8512/ZF117交联挤出机组1+1机组118化学交联生产线0+31套19束丝机500P620束丝机630NP621挤塑机S-70-35/25122挤塑机S-45-30/25223立式高速编织24锭224卧式高速编织机32锭125单头高速绕包机收线盘PN630126多头高速绕包机收线盘PN1600227大线成圈机228小线成圈机327氟塑料挤出机F-50128干粉烧结机26.2.4 主要检测设备 序号名 称型 号数量测量范围1橡塑多头测厚仪CH10C101mm2投影仪DTTA10-15mm；025mm3干燥箱1062、1A203004低温试验箱DW101120-405低温卷绕试验仪SJ-1216高低温压力试验仪DS6017低温冲击试验仪SJ-1018热失重试验仪RJ19耐磨试验仪NM-1110拉力试验机XL50A10500N11交联电缆切片机SW10300mm12塑料试验切片机SQ3001020mm13恒温水浴仪SYY1020014热老化试验箱XGC22020015电光分析天平TG328B10200g16拉力试验机XL50A10500N（金属）17线材卷绕试验机JR191050mm18电桥QJ57119单双臂两用桥QJ36120电缆绝缘电阻测试仪YY21221超高电阻测试仪ZC90210-6101622热延63、伸试验仪RYS323便携式高压测试仪124串联谐振交流电压试验系统735/350ACT1030025局部放电试验仪1040kv26便携式电缆故障测试仪1040kv6.2.5 主要辅助设备 序号名 称型 号数量1单梁行车5T22单梁行车10T23钢带复绕机1台4塑料破碎机1台5并丝机1台6电缆复绕机（收放线架一组）1台7电阻对焊机3台8点焊机2台9叉车5T1台10叉车10T1台11S9-630变压器1台12高压总柜、高压计量柜、高压补偿柜、低压总柜、低压计量柜、低压开关柜、无功补偿柜1套13普通车床可选（CA6140）1台14台式钻床1台15电焊机1台6.2.6主要设备性能参数a、管式绞线机1、64、型 号：50062、主要组成：放线架、主机、牵引、模座、计米、 收排线架、电控。3、单线直径(mm) :铜1.5-3.5铝1.7-464、绞合直径(mm): 15(最大)5、筒体转速(rmin): 350 ; 5006、出线速度(mmin): 5100m7、收线盘范围(mm): PNl000-1600b、框绞机1、型 号：50012+18+24型框式绞线机2、主要组成：固定放线架、绞线主机、计米器、绕包头、2000双牵引轮、固定式收线装置。3、单线直径:(mm) 铜1.2-4, 股线直径：2-5 mm，绝缘线芯截面：1.5-6 mm2。4、最大绞合直径: (mm) 45 mm5、绞笼转速:(r65、min) 不大于200r/min 6、出线速度:(mmin)15100 m/min 7、收线盘范围:(mm) :PNl000-1600c、笼式绞线机1、型 号：5006+12+18型笼式绞线机2、主要组成：放线架、多段绞笼、线模座、绕包头、牵引装置、收排线架及电控系统等组成。3、单线直径(mm) ：铜1.0-5.0, 股线直径：2-5 mm，绝缘线芯截面：1.65-6.0 mm2。4、最大绞合直径 (mm) :40 mm5、绞笼转速(rmin) :不大于120 r/min 6、出线速度(mmin):635 m/min 7、收线盘范围(mm) :PNl000-1600d、1000成缆机1、型 号66、：10001+6型成缆机2、主要组成：放线架、多段绞笼、线模座、绕包头（2个）、钢带绕包头、牵引装置、收排线架及电控系统等组成。3、绝缘线芯直径：5-25 mm。4、最大绞合直径 (mm) :80 mm5、收线盘范围(mm) :PNl600-2000e、1600(1250)成缆机1、型 号：1600(1250)/1+1+3型成缆机2、主要组成：放线架、多段绞笼、线模座、绕包头（2个）、钢带绕包头、牵引装置、收排线架及电控系统等组成。3、绝缘线芯直径：5-35 mm。4、最大绞合直径 (mm) :80 mm5、收线盘范围(mm) :PNl800-2500f、45（50）挤塑机1、最大生产线速： 67、不小于100m/min;2、用于生产0.56mm2布电线、控制电缆及电力电缆绝缘线的生产。3、实现主机与牵引联控，要求联动性、稳定性好，生产中绝缘外径波动范围能保证在0.05 mm范围内。4、采用免调机头，挤塑同心度（最薄点绝缘厚度与相对点绝缘厚度的百分比）不小于82%。5、要求印字清晰，成品不得沾有明显水迹。6、系统含横式1012m储线装置，轴式收线机成盘时要求整齐、匀称，不得有压伤现象，满足500型、630型盘具的使用，且便于放线。g、65(70)挤塑机1、最大挤出量：不小于80kg/h;2、最大生产线速： 不小于50m/min;3、采用可调偏机头，挤塑同心度（最薄点绝缘厚度与相对点绝缘厚68、度的百分比）不小于82%。5、要求印字清晰，成品不得沾有明显水迹。6、顶轴式收线成盘时要求整齐、匀称，不得有压伤现象，且便于放线。h、高速自动排线成圈打扎机1、放线盘630mm。2、每班产量：780扎左右（8小时）。3、适用范围：0.5-6 mm2电线及小截面电缆的成圈及打扎。4、线扎外径：310mm。5、主机转速：0-500转/分。6、电机功率：2.2kW。i、高速自动排线成圈打扎机1、放线盘1600mm。2、每班产量：500扎左右（8小时）。3、适用范围：10 mm2及以上电线及平型护套电线电缆的成圈及打扎。j、高速编织机1、装锭数：24 锭（立式）、32锭（卧式），含并丝机一台。2、锭子69、转数：30100转/分（无节调速）。3、编织节距调节范围：13.3134.5mm、25270mm。4、最大编织外径：24mm（纵包为8mm）、70mm。5、最大生产速度：800m/h。k、90挤塑机1、适用导体芯线径：8mm30.0mm。2、完成外径：8.5mm35.0 mm。3、主机压出量：280 kg/h。4、整机线速：Max 120 m/mim。5、采用可调偏机头，挤塑同心度（最薄点绝缘厚度与相对点绝缘厚度的百分比）不小于82%。6、配备低烟无卤螺杆，可以实现低烟无卤材料的成型加工。7、配备喷码印字机要求印字清晰耐擦拭。8、收线机成盘时要求整齐、匀称，不得有压伤现象，且便于放线。L、1270、0挤塑机1、适用导体芯线径：20-70mm。2、完成外径：25-80mm。3、主机压出量：380kg/h（pvc）。4、整机线速：Max 60 m/mim。5、采用可调偏机头，挤塑同心度（最薄点绝缘厚度与相对点绝缘厚度的百分比）不小于82%。6、配备低烟无卤螺杆，可以实现低烟无卤材料的成型加工。7、配备喷码印字机要求印字清晰耐擦拭。8、收线机成盘时要求整齐、匀称，不得有压伤现象，且便于放线。9、放线盘规格：1250-2500mm10、收线盘规格：1250-2500mmm、导体云母绕包机1、适用线盘500mm630mm放线。2、适用于1.5 mm26 mm2电缆导体的云母、玻璃纤维带、聚脂带等材71、料的绕包。3、实现500mm1000mm线盘收线。n、导体云母绕包机1、适用线盘630mm1600mm放线。2、适用于10 mm270 mm2电缆导体的云母、玻璃纤维带、聚脂带等材料的绕包。3、实现1000mm1600mm线盘收线。6.3、原材料及主要辅助材料供应情况项目主要原材料包括电工圆铜线、PVC电缆料、交联绝缘料、低烟无卤绝缘料等，产品原材料的主要供应商每年以材料招标方式进行采购，根据企业ISO-9000质量体系的要求，严格进行材料质量评审，并根据材料评审的情况实施采购，在满足材料供应质量的前提下，优质优价的选用各类原辅材料。拟原材料供应商情况：材料名称主 要 用 途PVC塑料粒子电工72、圆铜线导体70聚氯乙烯绝缘料（J-70）用于电缆产品的绝缘70阻燃聚氯乙烯绝缘料（ZRJ-70）用于电缆产品的绝缘90聚氯乙烯绝缘料（J-90）用于电缆产品的绝缘90阻燃聚氯乙烯绝缘料（ZRJ-90，125，135）用于电缆产品的绝缘70聚氯乙烯护套料（H-70）用于电缆产品的护套70阻燃聚氯乙烯护套料（ZRH-70）用于电缆产品的护套无铅产品无铅聚氯乙烯绝缘料（J-90，125，135）用于电缆产品的绝缘阻燃无铅聚氯乙烯绝缘料（ZRJ-90，125，135）用于电缆产品的绝缘PE塑料粒子半导电聚烯烃料用于电缆产品的导体屏蔽耐候高密度架空聚乙烯绝缘料用于架空电缆产品的绝缘交联聚乙烯绝缘料用于电73、缆产品的绝缘防鼠蚁护套料用于电缆产品的护套低烟无卤聚烯烃料低烟无卤辐照交联150阻燃聚烯烃绝缘料用于电缆产品的绝缘低烟无卤辐照交联125阻燃聚烯烃绝缘料用于电缆产品的绝缘低烟无卤热塑性90阻燃聚烯烃护套料用于电缆产品的护套辅助材料聚酯带、PP网带、云母带、无纺布、PVC绕包带、防水阻燃带用于电缆内层防护及加工承载隔氧层护套料、镀锌钢带钢盘、木盘6.4、总平面布置和运输6.4.1 总平面布置图见附录26.4.2 总物流流转图见附录26.5、土建工程6.5.1 用地情况:6.5.1.1、规划总用地为92874.97m2，约为139.3亩；6.5.1.2、生产性用地为86500m2，约为129.7亩74、；6.5.1.3、办公及生活设施用地为6400m2，约为9.6亩；6.5.1.4建筑总面积：6.5.1.5、新建生产车间7座，建筑面积为38437m2；6.5.1.6、新建一座七层科技楼，建筑面积为9421m2；6.5.1.7、新建一座二层辅助办公大楼，建筑面积1221。6.5.2厂房要求：6.5.2.1、生产车间主体为轻钢结构，基础采用钢筋混凝土独立基础，屋面单脊双坡，柱距7.5M或8M，跨度20M或24M，厂房高度9.8M，每跨各设5T、10T单梁行车一台，吊钩高度7M，屋面设置通风气楼，墙面设塑钢活动窗上下两排。6.5.2.2、科技楼总面积为9421,主体框架结构，基础采用钢筋混凝土独立75、基础，屋面平屋面。层高度为4.2M、3.9M、3.3M，开间宽度为3M、4M、6M，进深长度为5.1M、7M、7M。 6.5.3. 道路及绿化厂区道路为一纵三横，四周形成网状环形道路。宽度分别为7M、10M、12M ，该项目道路按照经济可行、简洁美观的原则建设，主干道和次干道绿化带宽3M，力争营造一个优美、整洁的工作环境。第七章 环境保护与劳动保护7.1、环境保护本项目从原材料进厂到生产出合格的电线电缆产品，整个过程是纯物理过程，不产生“三废”及有毒害物质的排放。由于设备吨位小、电机小，噪声都在80Db(A)以下。7.2、劳动安全7.2.1职业安全卫生主要措施7.2.1.1、按照机械工业企业生76、产管理规范要求，合理布置生产车间，并在厂区空地处和车间建筑物四周进行绿化。7.2.1.2、根据建筑设计防火规范，车间在布置上均按规范要求，厂房内设置PVC涂料、整体地坪、通道、安全楼道等；厂房内生产用地面、通道经不同颜色标出，宽度按机械工业职工安全卫生设计规定的要求设计，在设计中，厂房内主通道的宽度定为4m（含人行道）；厂房内设醒目的安全标志；电器设备系统设可靠的安全接地装置。7.2.1.3、车间内设计将全部电气设备非带电的外壳、配线穿管以及电气安装支架等，所有机械传动设备，均装设安全防护罩。7.2.1.4、将在机加工设备设局部通风系统。7.2.1.5、机加工设备生产在设计中遵守机械加工设备一77、般要求，采取防护罩防护屏，防止切屑和液体飞溅伤人。所有平台设有围栏、扶梯等，地坑要有围栏或盖板等。7.2.1.3、严格划分生产禁入区，设置警告牌、护拦或进行明确醒目的标识。生产区域划分备料区及作业区，各种材料、成品、半成品、废料、工具等设计存放位置，设备安全距离符合有关规定，并设置安全通道，保证畅通，安全通道宽度符合安全规定。7.2.1.3、车间设有男女更衣室、厕所等生活辅助用房，设有排气扇。7.2.1.3、厂房设计、施工均符合国家规定的防火等级要求，厂房墙壁、立柱、屋架应刷防火涂料；办公室和其它辅助用地要设置隔离；各车间均设有更衣室、休息室。7.2.1.3、本工程建成投产后，实行对全厂职工作78、业人员定期体检，建立健康档案。按不同工种岗位发放劳动保护用品，以满足安全生产要求。7.2.1.3、加强职工安全教育，完善三级安全教育制度，要求职工持证上岗。加强夏季防暑降温工作，各工作区域配备必要的风扇。7.2.1.3、按各工序的不同特点分别配置劳动防护用品，并造册登记，按期发放。7.2.1.3、定期进行安全大检查，督促职工加强安全意识。第八章 消防安全8.1、厂区各建筑物间的防火间距按GBJ16-87建筑设计防火规范的要求进行合理布置，工厂功能分区明确，布局合理，物流短捷、顺畅，体现了工艺流程的合理性，各主要建筑物周围设置环行通道，保证消防车能达到任何位置。8.2、建筑物周围道路呈环形布置，79、厂区道路为城市型，水泥混凝土路面，道路宽度分别为7-15米，道路转弯半径为9-12米，利于消防车辆回转。8.3、本次设计所涉及的厂区原有各建筑物按二级耐火等级设计，防火间距为30米以上，符合GBJ16-87建筑设计防火规范第3.2.1条、第4.2.1条和第4.3.1条的有关规定。8.5、保证各建筑物均有两个以上的安全出口。8.6、建筑结构设计按地震基本烈度六级设防。8.7、厂区消防水源为xx市自来水，现供水体制为生产、生活、消防合并制供水系统、，可保证全厂用水的可靠性，厂区给水管网采用直接埋地敷设，车间内管网呈环状布置。8.8、厂区设室外消火栓，其消火栓间距不大于120m，厂区内建筑物设置室内80、消火栓，消火栓采用SN65型，其间距不超过45m。8.9、本次设计厂房内按二级负荷供电等级设计，厂房内照明线路专设，在发生事故时临时电源供电，各通道及转弯处、安全通行门和生活间通道、楼梯转弯处均设置疏散指示灯，并采用不间断电源方式供电。8.10、厂房防雷按三类建筑物设计，击接地电阻不大于1。所有用电设备正常不带电的金属外壳均要可靠接地，防静电保护。第九章：企业组织与劳动定员9.1企业组织机构总经理总经理助理总经理助理营销中心技术设备部产品开发部财务部监事会董事长工艺质量部生产部工程部采购部总经办（含企管）总经理助理 9.2、劳动定员及人力资源管理9.2.1本项目按产品生产工序配备合理班次，除管81、理人员外，车间劳动定员按三班制设定56人，维修及其他辅助人员10人，共计52人，具体安排如下：(一)生产人员：实行三班两运转69人a) 绞线工序：单班运转，每班4人（2台机组），共12人；b) 45（50）挤塑工序（2台机组）：单班运转，每班3人，共9人；c) 65（70）挤塑工序（2台机组）：单班运转，每班3人，共9人；d) 90挤塑工序：单班运转，每班4人，共12人；e) 120挤塑工序：单班运转，每班4人，共12人；f) 1000成缆工序：单班运转，每班2人，共6人；g) 1600成缆工序：单班运转，每班3人，共9人；（二）管理及辅助人员：102人（含销售员50人）管理人员定编单位：人 82、部门类别高管办公室财务部销售中心采购部工程部生产部技术设备部工艺质量部产品研发部保卫、后勤合计部门负责人以上66部门负责人1111111119办事人员225122322268辅助人员（仓管、检验、维修、门卫）86620合计6335233129336103辅助人员注解:检验人员：工序检验4人，成品检验及材料试验3人，共7人；库房管理：3人，叉车工2人，搬运及包装3人，共8人；维修及其他辅助人员：电工3人，钳工3人，共6人；门卫：每班2人，共6人。9.2.2、人员招聘 工程技术人员从大专院校招聘毕业生、从专业工厂吸引高技术人才、从xx市、xx县人才市场招聘产业工人。自主培训有一定学历或有一定钻研精83、神的骨干工人、工程技术专家和一些专业带头人，来适应产品变型、升级的人才需求。招聘时间节点根据项目实施节点进行，按需求批次进行，一般生产人员在xx当聘用，人员的年龄结构在20-45岁之间，素质需求根据岗位工序进行适度的调整。9.2.3人员培训本项目在实施过程中，需对有关技术人员、管理人员和所有操作人员进行技术知识培训和岗位培训，同时在今后的生产过程中还将进行持续分期技术培训；培训方式：a）聘请资深电线电缆生产企业有经验的专家，就生产过程中经常出现的问题和有关事项进行授课、传带。b）聘请上缆所有关专家讲授产品发展情况和工艺情况。c）邀请设备生产厂家有关技术人员讲解设备性能、特性，并现场指导设备安装84、调试和实际操作。d）要求设备生产厂安排我方关键技术人员去同类性质的企业考察、学习。e）本项目组有关人员讲授项目发展情况，及工艺技术知识。第十章 项目实施进度安排10.1、项目土建工程进度安排见附表310.2、项目其它建设进度见附表4第十一章 投资估算投资估算和资金筹措11.1、项目总资金项目总资金包括项目固定资产投资和流动资金投资。通过测算分析，本项目总投资约20000万元，其中固定资产投资约12000万元，流动资金约8000万元。11.2、项目建设投资估算本项目固定投资总概算值为12000万元，其中土建约7000万元，机械设备约5000万元；11.3、流动资金本项目年产10万公里特种环保电85、缆项目配套的流动资金为8136万元，具体详见下表： 流动资金测算表 序号 名 称 金额（万元） 备 注 1应收账款2640 2在制品1330 3产成品666 4原材料2600 5辅材库存700 6机动资金200 7 合 计8136第十二章 资金筹措12.1、固定投资本项目固定投资概算为12000元，全部由企业自筹解决；12.2、流动资金本项目正常生产年需流动资金8136万元，其中银行贷款5000万元；12.3、资金使用计划 本项目建设周期预计为24个月固定投资在建设期内按工程实施进度安排投入。第十三章 经济与社会效益评价13.1、价差测算13.1.1、销售收入根据市场信息，预计本项目产品的市场86、平均售价为6500元/公里（含税），不含税价为5556元/公里，项目销售收入总额65000万元。13.1.2、原材料本项目的主要原材料包括电解铜、塑料粒子等 ，达产年总需求电解铜量为7511吨。设计到厂原料价格（含税）为：45000元/吨，达产年总需求塑料量为1550吨。设计到厂原料价格（含税）为：8500元/吨，原材料用铜：33800万元，塑料：13175万元，总金额46975万元（含损）。单位原料成本3380元/公里，项目产品铜损耗率为0.2%，塑料损耗为5%。13.2、成本费用13.2.1机修及辅助材料按市场价估算，主要辅料消耗约为9.5元/公里则年合计95万元。13.2.2燃料和动力。87、本项目生产所需要动力主要包括水、电等，全部外购。电耗 130度/万元产值,水耗10度/万元产值，含税价分别为：电费单耗0.8125元/度，年耗390万度电能，电费金额316.875万元；水电耗费总计：单耗3元/吨，年用水24万吨，年耗费金额72.15万元。13.2.3工资及福利费本项目设计需求人员320人，平均月工资1500元/人，年度工资总额576万元，人工单耗5.76元/公里。福利费按工资总额的14%提取。计算结果，年福利费总额为80.64万元，福利费单耗0.806元/公里。13.2.4折旧费本项目固定资产净残值按现行12000万元计算，采用直线法进行折旧，其中厂房折旧年限为20年，设备折88、旧年限为10年。计算结果，年折旧费850万元。13.2.5摊销费开办费总额 150 万元，平均单耗15元/公里。13.2.6采购销售费用按公司现行销售体系，成品销售费用以325元/公里算，则本项目中销售费用为3250万元。13.2.7利息支出本项目以现行一年期银行借款年利率 5.31% 上浮 30% 计算，年年流动资金投入资金利息为：345.15万元，单耗34.52元/公里。13.2.8税金及附加根据测算，年度实现增值税1888。87万元，税金及附加188。89万元。13.2.9其他费用其他费用是指企业为组织和管理生产所发生的，除上述费用以外的支出，包括劳动保护费、运输费、办公费、差旅费、工会89、会费、职工培训经费、业务招待费、劳动保险费等其他制造和管理费用。 预计总费用为2340万元。根据上述条件估算，本项目完全成本 48422。73万元13.3损益计算13.3.1产品销售收入 本项目达年产后年产销10万公里，平均含税销售价为6500元/公里，项目销售年含税销售额65000万元，其中：不含税收入55555 万元，销售税金1888.89 万元。13.3.2税金销售税金及附加增值税为价外税，不进入损益计算。销售税金及附加包括城市维护建设税和教育附加。以增值税的10%计算。则项目建成投产后，生产期年平均缴纳增值税额 1888.89 万元，销售税金及附加为 188.89 万元。所得税本项目所90、得税税额为1783.07万元。经测算，本项目生产期年平均上缴所得税为 1783.07万元。13.3.3利润年销售收入扣除总成本费用和销售税金及附加后，即为项目年利润总额。计算结果，生产期年平均利润总额为713.27万元，上缴所得税后，年平均税后利润为5349.20 万元。13.3.4盈利能力分析投资回收期全部投资回收期是以项目的净收益抵偿全部投资（含固定资产投资和流动资金）所需的时间，即现金流量表中累计净现金流量为零时的年限。计算结果，达产所得税后静态固定资产回收期为：3.73(20000/5349.23.73年)（44个月）投资利润率 生产期年平均利润额投资利润率= 100% 项目总资金计算91、结果项目投资利润率26.75% 。投资利税率 生产期年平均利税总额投资利税率= 100% 项目总资金计算结果项目投资利税率为35.66% 。13.3.5优惠政策本项目可申请省级研发中心。13.3.6主要经济指标主要经济指标汇兑见下表。序号 项目名称 单位 指标值 备注1年产量公里1000002项目总资金万元200003项目建设资金万元120004流动资金万元80005建设年限月246年销售收入万元650007年经营成本万元525608年增值税额万元1888.899年上缴销售税金及附加万元188.8910年上交所得税万元1783.0711利润额万元982012税后利润万元839313固定资产投资92、回收期年2.0114投资利润率%26.7515投资利税率%35.66第十四章 可行性研究结论与建议14.1、项目总论评价：14.1.1、本项目产品选型为线缆行业的远期目标，产品寿命期长，市场需求量大，工艺水平达到国内同行业领先。14.1.2、本项目具有建设周期短，见效快的特点。14.1.3、本项目的建成投产可大大提升安徽地区安全、环保、节能型电缆产品的市场用量，创新优势产品，由于安全、环保、高效节能电缆是近几年来才兴起的电缆行业的新品种，具有广阔的市场空间。14.1.4、项目产品可以替代同类进口产品，可缓解国内紧张的需求，而且产品安全性更加可靠，对人及环境无污染，可以视同一般电线电缆敷设和安装93、。14.1.5、该项目的财务评价表明，财务评价可行，并具有良好的经济效益；项目建成后可吸纳地方居民就业具有切实的社会效益。建设是可行的。经以上分析，可行性研究报告认为本项目具有较好的经济效益和社会效益，对促进地方经济的发展有着积极的意义，建议有关各方共同努力，抓紧建设，使项目能按计划实施，同时采用必要有效的措施，控制和避免风险，增强竞争力，以达到预期效益。14.2、存在问题及建议目前存在的问题是国内材料的性能的稳定性还有待提高，另外我们目前实现的仅仅是0.6/1KV的低压类产品，而高电压类产品的设计、生产问题还丞待解决，产品的电压特性局限了产品的设计生产范围。下一步我们将积极设计开发使用10KV交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套的电力电缆，扩大产品的生产范围，为高电压产品的环保、安全作出贡献。