1、净水科技公司污水处理用超滤膜装置生产项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月94可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论51.1项目名称及承办单位5项目名称5项目承办单位5项目性质5项目承办单位概况51.2研究工作的依据与范围6研究工作的依据6可行性研究2、的主要范围71.3研究结论8项目建设的必要性8建设规模及产品方案8产品方案8建设地点9建设内容9外部配套条件9劳动定员9项目实施进度9项目投资和资金筹措9经济效益10项目招标10社会效益分析10结论101.4主要技术经济指标11第二章 项目建设的背景及必要性152.1项目提出的背景152.2项目建设的必要性17符合国家产业、宏观经济政策及国民经济发展规划17符合黄河三角洲高效生态经济区发展规划的要求18符合山东省产业政策和国民经济发展规划20是提高产业化水平和技术创新能力的需要21是加快建设节约型社会和环境保护的需要22是项目建设单位自身发展的需要22第三章 市场需求分析243.1供求预测243、供应现状24需求分析263.2目标市场分析283.3产品营销方案31销售方向31营销方案31第四章 建设规模与产品方案334.1建设规模334.2产品方案33产品种类33产品用途33产品指标33项目产品技术性能比较34第五章 厂址选择和建设条件365.1厂址概况365.2建设条件36第六章 技术与设备和工程方案376.1工艺技术方案37膜组件技术特点及生产方法376.1.2 超滤膜生产技术方案406.2主要设备方案426.3产品技术性能446.4土建工程45设计依据45建筑设计原则46主要建、构筑物及投资46第七章 总图运输、主要原辅材料供应及公用辅助工程497.1总平面布置及运输49厂址位置4、及功能分区49总平面布置49运输517.2主要原、辅材料及供应517.3公用辅助工程52给排水52供电54采暖通风56第八章 环保、劳动安全卫生及消防588.1环境保护58建设地区环境现状58环境保护设计标准、排放标准58项目主要污染源及排放情况58主要控制措施60环境影响评价618.2劳动安全卫生618.3消防63第九章 节能659.1用能标准及节能规范659.2指导性文件659.3国家行业标准及规范669.4耗能分析679.5节能措施综述689.6节能效果分析69第十章 企业组织和劳动定员7010.1企业组织及工作制度70组织机构70工作制度7010.2劳动定员7110.3人员来源及培训75、1人员来源71人员培训72第十一章 项目实施进度计划7411.1建设工期7411.2项目实施进度计划74第十二章 投资估算及融资方案7612.1投资估算76编制依据76编制办法76编制说明76流动资金估算78投资构成7812.2融资方案80资金筹措80资金使用计划80第十三章 财务评价8113.1财务评价81财务评价依据81财务评价基础数据与主要参数81成本费用估算83销售收入、销售税金及附加和增值税83利润总额及分配84财务评价指标计算8413.2财务评价结论86第十四章 结论和建议8714.1结论8714.2建议88第十五章 招标方案8915.1招标依据8915.2建设项目招标范围及招标组6、织形式8915.3投标、开标、评标和中标程序8915.4评标委员会的人员组成和资质要求901、评标委员会人员组成902、评标委员会成员的资质要求91第一章 总论1.1项目名称及承办单位项目名称污水处理用超滤膜装置生产项目1.1.2项目承办单位 山东XX净水科技有限公司项目性质新建项目承办单位概况山东XX净水科技有限公司是山东环保产业协会、中国膜工业协会、中国化工学会水处理委员会会员单位，是集生产、科研、开发、销售为一体的高科技含量的现代化企业公司。1.2研究工作的依据与范围研究工作的依据（1）国家有关法律、法规、产业政策及相关规划；（2）国家发改委关于编制项目前期文件的有关规定；（3）承办单位7、委托编制该项目可行性研究报告的委托合同；（4）国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)（5）中华人民共和国清洁生产促进法（6）国家重点支持的高新技术领域（2012年目录）（7）当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010版）（8）承办单位提供的基础资料。可行性研究的主要范围（1）项目的建设背景和建设的必要性、政策符合性分析；（2）市场供需状况与发展趋势分析、销售对象和订单，确定产品方案、技术标准、售价和生产规模；（3）厂址选择，确定厂区面积、原辅材料供应、动力供应、交通运输、原料储存、周边环境、排污渠道等配套建设条件分析；（4）生产工艺和流程设计方案、生8、产及辅助设备选型；（5）厂区总平面布置、建（构）筑物、公用设施设计方案；（6）消防、环保、劳动安全卫生；（7）环境影响评价和环保措施；（8）能耗分析与节能措施；（9）工程招标方案；（10）项目劳动定员、实施计划与进度预测；（11）投资估算和资金筹措方案；（12）财务评价。1.3研究结论项目建设的必要性中华人民共和国循环经济促进法于2008年8月29日期第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过。该项目符合循环经济“减量化、再利用、资源化”的原则。该项目符合国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)第一类“鼓励类”第二十六项“环境保护与资源节约综合利用”第7条9、“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的规定，符合国家的产业政策。党中央、国务院高度重视污水处理设备的开发和使用，把其作为水资源保护和环境综合治理的重要措施，进一步落实完善各项政策，营造良好环境，有效化解经济发展和环境污染及资源综合利用的矛盾。由此可以看出国家的政策导向是鼓励和支持污水处理设备生产项目的。建设规模及产品方案.1建设规模一期项目年产污水处理用超滤膜装置400套，二期项目年产污水处理用超滤膜装置200套。.2产品方案该项目产品是将聚偏氟乙烯、有机溶剂、添加剂等原料制成的超滤膜与有机玻璃在塑料接头作用下连接到一起形成膜组件，再将膜组件与超滤设备框架组装，制成2010、00 m3/d污水处理超滤膜装置。符合中空纤维超滤膜组件（HY/T062-2002）的要求，产品全部内销。建设地点拟建厂址位于东昌府区凤凰工业园内，该区区地势平坦，周边环境较好，地理位置优越，公用工程等配套设施齐全。该项目一期占地21亩，二期总占地达到60亩。建设内容该项目主要建设功能膜车间和成品库、塑料制品车间和成品库、机械加工车间、消防泵房、综合机房等建筑设施。外部配套条件拟建项目位于东昌府区凤凰工业园经三纬三路口向南行200米路西地块。劳动定员该项目一期定员380人，其中管理人员10人，技术人员40人，工人330人；二期定员192人，其中管理人员4人，技术人员16人，工人172人。项目实11、施进度一期项目建设期为24个月，二期项目建设期为12个月。项目投资和资金筹措该项目一期投入总资金14819.52万元，其中固定资产投资11513.18万元，建设利息168万元，铺底流动资金2586.34万元。二期投入总资金7409.76万元，其中固定资产投资5506.59万元，建设期利息98万元，铺底流动资金1543.17万元。经济效益经测算，一期项目投产后年实现销售收入26000万元，利润总额3862.9万元，税后利润2897.18万元。项目所得税后财务内部收益率26.29%，投资回收期为5.11年（含建设期），投资利润率31.68%，总投资收益率33.29%，经济效益显著。二期项目投产后年12、实现销售收入13000万元，利润总额1931.45万元，税后利润1448.59万元。项目所得税后财务内部收益率26.29%，投资回收期为5.11年（含建设期），投资利润率31.68%，总投资收益率33.29%，经济效益显著。项目招标根据中华人民共和国招标投标法和原国家发展计划委员会第9号令等有关规定，对该项目的勘察、设计、监理、设备采购、建筑工程、安装工程等进行招标。社会效益分析该项目符合国家资源综合利用及节能环保的要求，不但能满足污水处理设备的市场需求，使企业的滤膜产品实现规模化生产，而且能将科研成果与生产力进行有效转换，缩小与国外同行的差距，还能为我国微（微孔）滤膜行业起到示范作用，带动其13、他行业的发展，对推动全行业实现高新技术发展及清洁生产具有重要的意义。结论该项目符合国家产业政策及膜材料生产行业发展趋势，产品市场广阔，原材料供应充足，生产规模适度，项目公用及辅助设施条件较好，经济和社会效益显著。项目的实施，既可提高行业的技术创新能力，延长产业链条，又能实现清洁生产，使资源进行综合利用，特别是对当地的经济发展、就业安置以及水资源保护和可持续发展具有重要意义。1.4主要技术经济指标一期主要经济指标表序号指标名称单位指标备注1建设规模污水处理用超滤膜装置套400年产2投入总资金万元14819.522.1建设投资万元11513.182.2建设期利息万元1682.3流动资金万元286414、.443报批总投资万元12195.383.1固定资产投资万元3.2铺底流动资金万元859.344年工作日天6805主要原材料、燃动力消耗05.1聚偏氟乙烯t260年耗量5.2有机溶剂t4400年耗量5.3添加剂t400年耗量5.4不锈钢型材t90年耗量5.5钢型材t400年耗量5.6设备配件套400年耗量5.7电万kwh276年耗量5.8水t21864年耗量6劳动定员人3846.1管理人员人86.2技术人员人326.3工人人3447项目占地面积平方米40000约30亩8建筑面积平方米259919建（构）筑物占地面积平方米2735910建筑系数%68.411绿化面积平方米520012绿化率%1315、13容积率0.6514投资强度万元/亩37815产品销售收入万元26000经营期平均16增值税万元1730.74经营期平均17销售税金及附加万元173.08经营期平均18总成本费用万元20233.28经营期平均19利润总额万元3862.9经营期平均20所得税万元965.72经营期平均21税后利润万元2897.18经营期平均22投资回收期年7.94所得税前23投资回收期年9.44所得税后24财务净现值万元12403.28所得税前25财务净现值万元7637.5所得税后26财务内部收益率%34.25所得税前27财务内部收益率%26.29所得税后二期主要经济指标表序号指标名称单位指标备注1建设规模污水16、处理用超滤膜装置套200年产2投入总资金万元7409.762.1建设投资万元5506.592.2建设期利息万元982.3流动资金万元1432.223报批总投资万元6097.693.1固定资产投资万元5506.63.2铺底流动资金万元429.674年工作日天3405主要原材料、燃动力消耗5.1聚偏氟乙烯t130年耗量5.2有机溶剂t2200年耗量5.3添加剂t200年耗量5.4不锈钢型材t45年耗量5.5钢型材t200年耗量5.6设备配件套200年耗量5.7电万kwh138年耗量5.8水t10932年耗量6劳动定员人1926.1管理人员人46.2技术人员人166.3工人人1727项目占地面积平方17、米20000约30亩8建筑面积平方米12995.59建（构）筑物占地面积平方米13679.510建筑系数%68.411绿化面积平方米260012绿化率%1313容积率0.6514投资强度万元/亩18915产品销售收入万元13000经营期平均16增值税万元865.37经营期平均17销售税金及附加万元86.54经营期平均18总成本费用万元10116.64经营期平均19利润总额万元1931.45经营期平均20所得税万元482.86经营期平均21税后利润万元1448.59经营期平均22投资回收期年3.97所得税前23投资回收期年4.72所得税后24财务净现值万元6201.64所得税前25财务净现值万元18、3818.75所得税后26财务内部收益率%34.25所得税前27财务内部收益率%26.29所得税后第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目提出的背景水资源匮乏正日益影响全球的经济发展和生态环境，甚至导致国家和地区的冲突。联合国有关机构指出：“水将成为世界最严重的资源问题”、“缺水问题将严重制约下世纪经济和社会发展并可能导致国家间的冲突”、“供水不足将成为一个深刻的社会危机，世界上在石油危机之后的下一个危机便是水的危机”。我国水资源总量2.81万亿立方米，居世界第6位，但人均为世界人均的四分之一，是世界上13个贫水国家之一。在社会经济快速发展中，由于我国工业生产稳定持续发展，城市化水平快速提高，19、水资源紧缺问题已经成为经济进一步发展的瓶颈。全国有300多个城市，其中有110多个严重缺水，尤其是北方沿海地区和众多岛屿普遍缺水。我国沿海11个省、区、市占全国15%的土地、40%的人口，创造了60-70%的国内生产总值（GDP），在经济社会生活中占有极其重要的地位，而水资源总量仅占全国的1/4，人均水资源量约为1300立方米，不足全国人均水资源量的60%。因此，沿海地区特别是北方沿海地区水资源短缺问题十分突出。按照国家总体规划，到本世界中叶我国将建成一个中等发达的国家，总人口将达到16亿。预计需水总量约7770亿m3/a，目前总供水能力约5225亿m3/a，今后30多年全国的总供水量需增加520、0%，而沿海城市和某些地区，有的甚至要增加几倍。水资源可持续发展是我国社会经济可持续发展的基础，为此国家制定了我国水资源可持续发展战略，海水淡化、污水治理和再生利用是其中的核心内容。关于膜分离技术的重要性，国外有关专家甚至把膜技术的发展称为“第三次工业革命”，日本则把膜技术作为21世纪的重点技术进行研究和开发。早在1997年日本东京国际膜与膜技术研讨会议上，有关专家就明确指出“在21世纪多数工业中，膜过程扮演着战略意义的角色”，从膜技术应用的日渐广泛性和重要性来看，也确实如此。多年来，经过行业内广大科技人员的努力，膜技术的开发和研究有了质的飞跃。超滤（微滤）产品市场占有率以12-14%的年增长21、率递增，且市场需求还将进一步扩大。我国超滤技术的研究初始是用醋酸纤维素作膜材料，到了1975年，开始进行聚砜超滤膜和其他合成聚合物超滤膜研究，研究单位和人员数量也大大增加，不仅对影响膜性能的诸多因素进行了系统研究，而且在膜孔径测定、性能评价和设备方面投入了大量的人力物力进行了深入研究。在八十年代初，开始出现较快增长势头，从九十年代初至今，膜产品一直保持着快速发展的高潮。目前涉及的膜材料有二十余种，截留分子量从3000到几十万道尔顿。应当说，我国在滤膜产品的研究方面并不比国外落后，由于化工原料品种较少及质量不十分稳定，配件及配套设备水平较低，所以在超滤膜品种、少数品种膜质量及设备方面与国外尚有一22、定的差距，但这种差距正在迅速缩小。目前全国从事超滤（微滤）膜生产的厂家主要有山东招金膜天有限责任公司、浙江大学膜分离工程联合公司、天津工业大学膜工程公司、海南立升、中科院大连化物所等。随着我国经济与世界市场经济接轨，膜市场也必然与世界市场接轨。特别是中国加入WTO后，中国的膜产品由于其附加成本低，所以膜与膜组件价格较国外产品低，具有很强的竞争力。随着国产超滤（微滤）膜生产水平的不断提高，国产膜已经逐渐替代了进口膜并走出了国门参与到世界水处理市场的竞争中。中国把膜产业作为新世纪的高新技术产业之一而从政策和资金等方面给予了大力支持，中国的膜产业正由成长走向了成熟。面对经济的高速发展，膜产业也迎来了23、巨大的市场和光明的前景。2.2项目建设的必要性符合国家产业、宏观经济政策及国民经济发展规划该项目符合国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)第一类“鼓励类”第二十六项“环境保护与资源节约综合利用”第7条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的规定，符合国家的产业政策。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出了“十二五”期间单位国内生产总值能耗降低16%左右的约束性指标。膜产品是国家鼓励发展的项目。2009年当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中第十六条第18款将“新型膜材料及制品生产”列为国家重点鼓励发展产业，国家近几24、年一直鼓励技术创新，加大科技投入，鼓励自主知识产权专有技术的研发，开展污水处理新技术、新方法、新工艺、新材料的研究，形成自主知识产权专有技术，坚持产业化推广与基础研究并重的原则，积极参与国际竞争，使我国的超滤膜技术走出国门，服务世界。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要第六篇“绿色发展 建设资源节约型、环境友好型社会”第二十四章“加大环境保护力度”第一节“强化污染物减排和治理”中提出：“实施主要污染物排放总量控制。实行严格的饮用水水源地保护制度，提高集中式饮用水水源地水质达标率。加强造纸、印染、化工、制革、规模化畜禽养殖等行业污染治理，继续推进重点流域和区域水污染防治，加强重点25、湖库及河流环境保护和生态治理，加大重点跨界河流环境管理和污染防治力度，加强地下水污染防治。推进火电、钢铁、有色、化工、建材等行业二氧化硫和氮氧化物治理，强化脱硫脱硝设施稳定运行，加大机动车尾气治理力度。深化颗粒物污染防治。加强恶臭污染物治理。建立健全区域大气污染联防联控机制，控制区域复合型大气污染。地级以上城市空气质量达到二级标准以上的比例达到80%。有效控制城市噪声污染。提高城镇生活污水和垃圾处理能力，城市污水处理率和生活垃圾无害化处理率分别达到85%和80%。为促进我国环保产业健康发展，加快环保产业产品结构调整，提高环保产业技术水平，国家经济贸易委员会、国家税务总局于二一年四月十六日发出“26、关于公布当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010版）的通知”，水污染治理设备被列为当前国家鼓励发展的环保产业设备。符合山东省产业政策和国民经济发展规划山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要摘要中指出：“坚持绿色发展。把建设资源节约型和环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，加强资源节约和管理，加大节能减排和环境保护力度，加强生态保护和防灾减灾体系建设，发展循环经济，推广低碳技术，加快生态省建设，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，提高生态文明水平，增强可持续发展能力，营造美好家园。”“建立完善环境保护的体制机制，实行严格的污染达标排放控制标准，建立污染损害赔偿和27、环境税收制度。强化结构性减排，大幅度提高服务业占地区生产总值的比重，大幅度提高新能源占能源消费的比重，支持企业开发应用环保先进工艺和先进装备，强制淘汰高消耗、重污染行业的落后工艺和设备，确保完成国家下达的主要污染物减排指标。加强环境保护和综合治理，切实搞好水污染、大气污染和固体废弃物污染治理。加快构建环境安全体系，建设完备的环境监测预警体系和环境监督执法体系，建立环境风险、地质灾害评估和环境隐患排查机制。到2015年，主要河流、湖泊和水库水质消除劣V类，主要水源地水质全部达标，全省城市和县城污水集中处理率达到90%，力争全省17城市大气环境质量改善20%以上，垃圾无害化处理率达到96%。” “28、节约用水，统筹安排生活用水、工业用水、农业用水、生态用水，积极发展替代水源。到2015年，农业灌溉用水有效利用系数提高到0.63，农业需水量占全省总需水量的比例下降为65%，城市回用水利用率达到30%以上”。2.2.3是提高产业化水平和技术创新能力的需要我国的膜产业从诞生到现在才二十多年的历史，但经过行业内广大科技人员的努力，膜技术的开发和研究有了质的飞跃。超滤（微滤）以12-14%的年增长率递增，且市场需求还将进一步扩大。我国超滤技术的研究初始是用醋酸纤维素作膜材料，到1975年才开始进行聚砜超滤膜和其他合成聚合物超滤膜研究，研究单位和人员数量也大大增加，不仅对影响膜性能的诸多因素进行了系统29、研究，而且在膜孔径测定、性能评价和设备方面投入了大量的人力物力进行了深入研究。在八十年代初，开始出现较快增长势头，从九十年代初至今，膜产品一直保持着快速发展的高潮。目前涉及的膜材料有二十余种，截留分子量从3000到几十万道尔顿。我国在超滤膜的研究方面并不比国外落后，由于化工原料品种较少及质量不十分稳定，配件及配套设备水平较低，所以在超滤膜品种、少数品种膜质量及设备方面与国外尚有一定的差距，但这种差距正在迅速缩小。目前全国从事超滤（微滤）膜生产的厂家主要有山东XX净水科技有限公司、山东招金膜天有限责任公司、浙江大学膜分离工程联合公司、天津工业大学膜工程公司等。随着我国经济与世界市场经济接轨，膜市30、场也必然与世界市场接轨。特别是中国加入WTO后，中国的膜产品由于其附加成本低，所以膜与膜组件价格较国外产品低，具有很强的竞争力。随着国产超滤（微滤）膜生产水平的不断提高，国产膜已经逐渐替代了进口膜并走出国门参与到了世界水处理市场的竞争中。中国把膜产业作为新世纪的高新技术产业之一，从政策和资金等方面给予了大力支持，中国的膜产业正由成长走向成熟。面对经济的高速发展，膜产业也迎来了巨大的市场和光明的前景，特别是在污水处理中更是扮演着举足轻重的作用，全膜法即超滤（微滤）加反渗透的工艺已经成为了目前较经济、较成熟的工艺技术。2.2.4是加快建设节约型社会和环境保护的需要山东XX净水科技有限公司一期40031、套/年以及二期200套/年污水处理用超滤膜装置生产项目符合国务院提出的关于大力发展循环经济、加快建设节约型社会和加强环境保护的总体要求，符合“减量化、再利用、资源化”原则。该项目建成后，环境效益显著，同时对促进当地经济的健康发展及改善生态环境具有重要的意义。2.2.5是项目建设单位自身发展的需要山东XX净水科技有限公司为进一步落实企业新开发的滤膜生产新工艺和新技术，实现滤膜产品的规模化生产，促进“新技术”的产业化，提高滤膜产品的技术含量，并根据目前国内同类企业的实际运行现状及相关技术的发展状况，拟采用企业开发的高新滤膜技术新建生产系统，在提高产品档次、降低产品成本及实现规模化生产的基础上，力求32、解决目前国内在工业及生活污水处理中存在的处理成本高、运行不稳定等问题，为我国滤膜行业的“规模化生产”创出一条新路。一期400套/年以及二期200套/年污水处理用超滤膜装置生产项目的建设，不仅能提高公司的知名度，还能提高生产水平，促进清洁生产，并带动超滤膜行业及相关产业的发展，以产品优势扩大公司的市场占有量，给公司带来可观的经济效益。第三章 市场需求分析3.1供求预测供应现状超滤是重要的膜滤过程。在我国超滤仅处于反渗透(RO)阶段，而在国际上，超滤却是最重要的膜滤过程。超滤膜占美、日、欧洲整个膜市场份额的50%-60%，广泛用于化工过程的分离与精制、废水净化处理并回收有用成分、工业废水零排放、活33、性污泥膜法废（污）水处理回用（膜生物反应器，MBR）等。2012年UF/MF相关设备的销售额达到15.48亿美元，若加上相关工程则接近55亿美元，年增长率9%，而在废水处理领域的增长率达到11%，超滤属于压力（低压）驱动膜过程，超滤膜平均孔径在1-50nm之间，可以分离溶液中的大分子、胶体、蛋白质、微粒等。超滤膜的材质主要为聚砜（PSu）、聚丙烯腈（PAN）、聚醚砜（PES）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚氯乙烯（PVC）等。此外无机陶瓷也可制作超滤膜和微滤膜。国内自上个世纪七十年代开始UF/MF膜和膜过程的研究与开发，目前制造厂商多达一百多家，具有代表性的企业主要有天津膜天膜（生产PVDF/MF34、UF膜）、海南立昇（PVC/超微滤）、大连欧科（PES/UF）、济南沃特佳（PSu/UF和PP/MF）、招金膜天（PSu/UF和PP/MF）、欧梅塞尔（PVDF/MF），以及南京九思、江苏久吾（这两家生产无机陶瓷膜）等，2009年总产值约为10亿元，年增长率三年来均保持在16-20%。近年来，通过自主创新和引进消化吸收，UF/MF领域，国内企业推出了不少优秀的新技术、新产品。例如天津膜天膜的PVDF毛细管式微滤膜制作技术（非溶剂致相分离法）；南京工业大学、南京九思公司的氧化铝、氧化锆、氧化钛陶瓷超滤膜；海南立昇在国际上率先实现聚氯乙烯超微滤膜产业化；沃特佳信阳TIPS法聚丙烯超滤膜。国内UF35、/MF市场中的高端领域（电子工业用超纯水、电泳漆回收、制药、酶制剂等用途）目前基本由国外企业控制，但在中、低端的水净化市场国产膜因价格低廉占有绝大份额。在我国，超滤和微滤膜大量应用在双膜法处理过程中。国产膜不仅在性能上能满足要求而且具有价格优势，再加上进口超滤和微滤膜手续繁琐，国产膜的市场份额将有更大程度上地提高。据不完全统计，UF/MF的应用实施例多达1500余种。在国外主要应用于饮用水处理，国内则主要用于工业领域的废水处理、回用，作为反渗透的前处理已被认同。UF/RO、MF/RO组合的双膜法技术，国内在工业水处理特别是在电力、钢铁、化工、汽车等行业中应用较多。随着国家对水资源再利用投入的增36、加，UF/MF技术作为城市安全供水、市政污水处理、再生水回用的重要手段将获得广阔的市场空间。UF（MF）/RO双膜法工艺，膜生物反应器技术等将得到迅速发展。无机膜，特别是陶瓷膜、金属膜因其耐高温、耐有机溶剂、耐酸碱，也将会得到发展。就其工程应用而言，国外主要用于地表水、受污染地下水的处理及污水经二级处理后出水的深度处理、海水淡化、苦咸水淡化前处理等，设备推广已达数十亿美元。国内UF/MF工程的合同金额，2009年达到25亿元人民币，2012年达到40亿元人民币，涉及生化制药、MBR、电厂水净化、钢厂冷却水净化等。膜分离技术被国际产业界公认为21世纪的重大产业技术之一。在当前国际、国内水资源短缺37、的背景下，在我国坚持科学发展观，大力发展循环经济的形势下，作为高效的水资源再利用手段，膜分离技术面临着空前的发展机遇。而超滤膜将有更加辉煌的发展前景。需求分析水是人类生存、生活和生产不可替代的宝贵资源，随着我国社会经济的快速发展，水将是影响资源配置的最重要的制约因素，水资源短缺和水环境污染造成的水危机已经成为制约我国经济发展和人们生活水平提高的重要因素。水是不可替代的，但是可以再生利用的，城市污水、工业废水处理、生活污水、海水淡化等的处理是扩大再生水资源的主要方向。缓解水的供求矛盾，又可以减轻环境污染，由此形成相当规模的水处理产业。我国是一个贫水国家，淡水资源非常短缺，人均占有量为2000 m38、3/a左右，为世界人均占有量的1/5，居世界第109位。随着环境污染的加重和水资源的日益缺乏，“水荒”、“水战”、“水危机”等日益见诸报端，联合国早在1997年就提醒人们，水资源缺乏很可能引发“地方或地区性的灾难”，国与国之间、人与人之间剧烈冲突的诱因有可能将不再是能源而是水。就目前状况来看，水环境面临的严重问题仍是水体污染和水资源短缺，而环境污染的加剧是造成水质下降的主要原因。据统计2009年生活污水和工业废水总排放量约为61010 m3，其中工业废水占70，到2012年生活污水和工业废水达到3.610114.21011 m3，而在所排放的废（污）水中业废水排放达标率仅为70左右，回用率不到39、20，而生活污水排放达标率则更低，水源污染和环境保护问题十分突出。水资源持续利用，是人类社会可持续发展的组成部分和必要条件。为了减少排入水体的污染物，我国开始加大污染治理的力度，如加速建设工业废水和城市污水处理设施，重点治理“三河”、“三湖”等，这种末端治理显然是必要的，但更重要的是发展清洁生产，在生产过程中把污染物减少到最低。在国外，超滤主要应用于饮用水处理，我国则主要用于工业领域的废水回用，作为反渗透的预处理。目前在国内水工业市场，超滤技术已在电力、钢铁、化工等工业废水处理领域得到较多应用。随着经济社会发展，大规模废水处理工程将越来越多，为超滤膜技术开辟了广阔的市场空间。国外已经有很多自来40、水厂应用超滤技术生产自来水，而国内由于资金等问题还没有得到普遍应用。但是随着国家和地方饮用水标准的修订以及新规范的出台，超滤技术必将被越来越多的自来水厂所采用。根据水利部21世纪中国水供求分析，2010年后我国将开始进入严重的缺水期，而水质污染也逐渐成为我国城市安全供水的最大障碍。城市生活污水处理和中水回用将成为解决未来城市水资源危机的有效途径之一，因此超滤膜在未来市政污水处理市场将会具有广阔的市场空间。随着生物工程、食品工业、医药工业及环境保护等方面的应用要求，超滤膜将朝着以下方向发展：（1）耐高温的合成聚合物膜和无机超滤膜的开发和研制，这类膜的主要优点是可用于高压蒸汽消毒，对生物工程及医药41、工业来水是极为重要的。（2）耐污染超滤膜的研制，膜污染是超滤应用中经常遇到的难题，若对不同应用对象，选择不同耐污染的膜，无疑可大大延长膜的使用寿命，增大处理能力，减少清洗时间和次数，从而可节省投资和运行费用，这对超滤技术的扩大应用具有十分重要意义。在生物工程和医药工业中，还可提高有效成分的回收率。总之，随着人们越来越关注人居环境和饮水安全，可以预测超滤技术将在我国未来市政水处理及饮用水处理市场得到大规模应用。3.2目标市场分析膜产业是21世纪新型的高科技产业之一，是国家重点扶持的高新技术产业之一。面对国家经济的高速发展和水资源的日益匮乏，膜产业正在加快自身的完善过程，由成长走向成熟，其推广应用42、的前景将越来越广阔。膜分离技术作为一种新型、高效的流体分离单元操作技术，近年来取得了令人瞩目的飞速发展（近几年国内膜制品的销售额均以20%左右的速率增长），已经广泛应用国民经济各个部门，在节能降耗、清洁生产和循环经济中发挥着重要作用。近30年是超滤技术迅速发展的时期，超滤分离技术被广泛地应用于饮用水制备、食品工业、制药工业、工业废水处理（电泳涂漆废水处理、含油废水处理、含聚乙烯醇（PVA）废水的处理、纤维加工油剂废水处理、颜色和染色废水处理、纸浆废水处理、皮革废水处理、光学玻璃研磨排水的处理、照相行业排水的处理）、放射性废水处理、金属加工涂料、生物产品加工、石油加工等领域。大规模的水处理通常集43、中在饮用水供水终端、地表水处理、海水处理和流体的回用。（1）饮用水处理由于对饮用水的质量要求越来越严格，水处理公司投入越来越大的精力来控制供水管网中存在的微生物的量。为了做到这一点，必须进行昂贵、频繁的水质检验，或者在供水终端设置防止细菌和病毒进入的屏障。采用UF系统，可以非常方便的建成这样的屏障。超滤膜对细菌的去除率可以达到6log，对于病毒的去除率达到4log，因此水厂和用水者都不必再担心细菌和病毒的问题。由于饮用水的质量本身就很高（浊度和悬浮固体都非常低），因此此时的膜系统可以采用很高的膜通量，达到135升/平米/小时，且反冲频率和化学加强反洗的频率都可以非常低，产水量可以达到99%。如44、果需要还可以设立二级超滤系统，将第一级的反洗水进一步回用。（2）地表水处理UF系统非常多的应用在地表水处理上，处理后的水用于灌溉或作为反渗透的入水，用来制备工业用水。在荷兰，出现了越来越多的这类工厂。这种技术提供了一种新型的工业用水的方式，即不必再购买越来越贵的饮用水，而是就近取用地表水处理后使用。（3）海水淡化中东地区是水资源缺乏最严重的地方。为了解决这个问题，最早人们通常采用蒸馏技术。从十九世纪60年代，膜技术被用于解决这些国家的缺水问题。但是，许多反渗透海水淡化系统面临着膜污染严重的问题，主要因为反渗透系统传统的预处理方法无法提供可靠的入水水质。因此绝大多数淡化工厂，在远远低于其设计出水45、量的情况下工作，甚至有些工厂的出水量达不到最初设计的30%。小型淡化装置的研究表明，超滤系统可以非常有把握地控制海水的水质，为反渗透系统提供高质量的入水。长期试验也表明，超滤系统的出水SDI值可以非常好的控制在2以下。这些测试在超滤系统前不必用任何预处理，并且适用各种海水水质。（4）污水回用西方国家费了很大的精力进行废水处理，却仅仅是将其通过排水管网排到地表水源中，这种做法非常不合理，超滤因为其价格的优势为污水回用提供了一种有吸引力的解决办法。从城市污水处理厂和工厂中排出的废水是作为工业用水、甚至是饮用水的一种非常好的资源，在技术上是完全可以实现的，目前在纳米比亚的Windhoek，已经建成一46、个850吨/小时的水厂，就是采用膜技术将污水处理厂的出水回用为饮用水。目前在国内水工业市场，超滤技术已在电力、钢铁、化工等工业废水处理领域得到较多应用。随着经济社会发展，大规模废水处理工程将越来越多，为超滤膜技术开辟了广阔的市场空间。采用超滤膜技术是解决我国环境污染现状的一条非常重要的途径，膜技术产业在“发展循环经济、保护生态环境、加快建设资源节约型、环境友好型社会”的社会责任中能够发挥重要作用。超滤装置具有占地面积少、耗能低、使用寿命长、产水水质好，与传统工艺相比运行费用低廉等特点，发展膜产业是社会发展的需求，市场前景非常广阔。3.3产品营销方案销售方向根据市场需求分析，项目产品立足于当地市47、场，大力发展国内市场，力争覆盖全国各个水资源综合利用产业区和水资源环境保护区，逐步实现走出国门的长远目标。营销方案（1）营销渠道公司发展目标：做大、做强，将产品质量和市场销售作为生存之本。在销售渠道建立上采取多种方式：对直接用户的直销，独立做市场；分销商共同做市场。1）建立直销用户群是进入市场的首选，也是公司产品占据市场的重要销售方式。公司借助产品质量优势建立国内最具实力的客户群体。同时借助市场辐射优势，建立自己直接的客户群体是自然的市场运作结果。2）选择分销商是公司在建立市场营销网络时为公司业务发展提供的市场保障措施。即使市场存在更大的障碍，选择实力强大的区域分销商也是占据市场的捷径，而且可48、以使公司成本大大降低，同时降低市场经营风险度。（2）促销方式公司促销的方式要紧紧围绕“品牌”、“质量”特点。主要从以下几个方面入手：1）联营分销策略制定联营分销协议，在全国广招有实力的经销商、分销商、代理商，通过其已有的销售网络，培育自己的市场，促销公司产品。2）产品宣传电视广告及国内重点专业性杂志的版面广告具备最好的宣传效果。产品资料有目标地投递宣传是公司产品进入市场的另一条捷径，通过有目的地投递产品资料，可以获得第一手的市场信息反馈，同时对企业也有扩大宣传的作用。3）利用现代通讯手段促销主要是通过网络、电子邮件、电话、传真等方式进行促销。销售网络除了经销商网络之外，还有更广阔的销售网络空间49、，即电脑网络。随着经济的飞速发展，电脑网络已经成为企业商务交流、发布信息、获取市场第一手资料的最为快捷方便的途径。公司目前正加大网络宣传力度，为公司的经营奠定基础。第四章 建设规模与产品方案4.1建设规模根据行业发展规划、产品市场需求、技术和设备的先进性及资金筹措能力等因素，并考虑公司的实际情况，确定该项目的一期建设规模为年产污水处理用超滤膜装置400套，二期建设规模为年产污水处理用超滤膜装置200套。4.2产品方案产品种类主导产品为：2000 m3/d污水处理超滤膜装置。其它品种包括DN315mm，DN225mm，DN200mm，DN160mm，DN90mm等，并可根据市场需求，生产出各种不50、同规格和种类的滤膜组件及污水治理用超滤膜装置产品。产品用途污水处理用超滤膜装置主要应用于工业生产和生活污水处理、自来水生产、双膜法海水淡化等领域。产品指标该项目产品技术指标执行中空纤维超滤膜组件（HY/T062-2002）和山东XX净水科技有限公司制定的企业标准。该项目产品的技术指标主要由截留率、超滤速率等技术参数组成，详见下表：超滤速率（L/h）型号规格截留分子量UFtl（O）A3151A3165A225A200A108B160B125B906000100003002000040045000670008000010000013000850060006000110025001600800截 留51、 率截留分子量测定熔质截留率6000PEG600085%10000PEG1000060%20000PEG2000050%67000牛血清蛋白95%项目产品技术性能比较该项目产品的技术性能与国外同类先进产品性能对比详见下表：中空纤维微滤膜产品性能对照表序号指标名称单位日本uniplas公司沃特佳公司1内径260-280230-2702壁厚m50-6050-553空隙率%70-7563-704透气率ML-cm2-S.CmHg10-127-95亲水膜的透水性L/m2240-260220-250中空纤维超滤膜产品性能对照表序号指标名称单位美国公司日本旭化成公司沃特佳公司1截留分子量分子量1000-1052、000001000-10000001000-10000002纯水透过率L/m250-90060-110060-10003截留率%9899994工作温度6070705工作压力MPa0.30.30.36PH值2-132-132-137保存方法干态干态干态8使用寿命年233第五章 厂址选择和建设条件5.1厂址概况拟建厂址位于东昌府区凤凰工业园内内，一期总占地21亩，二期总占地60亩（凤凰工业园赵庙村拆迁新增土地作为项目后期建设用地可作为该项目二期建设用地）。5.2建设条件要求该区域地势平坦，周边环境好，地理位置比较优越，公用工程等配套设施齐全。第六章 技术与设备和工程方案6.1工艺技术方案该项目产品53、是利用有机溶剂将高分子树脂的组织结构熔解，然后用纺丝机直接纺织管壁上带微孔的中空纤维，经甘油处理水洗后成为超滤膜纤维，组件的制作方法与微滤膜组件制作方法相同。对项目工艺技术参数的确定、设备选型及技术经济，在保证技术和装备水平先进的前提下，力争做到投资少、见效快。近年来国内机械加工设备机械制造水平有了明显的提高，价格比进口设备低，因此该项目在保证设备装备、技术及产品质量水平的前提下，新增设备立足于国内，采用目前国内先进的塑膜制造设备和部件，确保产品达到国内外先进水平，并使生产系统具有一定的先进性。6.1.1膜组件技术特点及生产方法（1）膜组件技术特点及生产方法概述膜组件是膜处理装置的基础原件，根54、据所用膜的结构特性，可以分为微滤膜组件、超滤膜组件。微滤膜是用高分子树脂聚烯烃切片经过熔融、喷射、拉伸成型等工艺加工而成。超滤膜是用高分子树脂聚砜，经过溶液法纺丝、甘油处理等工艺加工而成。就膜产品的内在质量而言，微滤膜和超滤膜有各种不同特点：1）微滤膜的分离对象主要是粒径在0.05-10m的菌类、藻类、油乳化液、乳胶以及各种固体颗粒和气体。该膜具有以下特点：过滤精度和过滤效率高，滤膜孔径致密均匀；滤膜具有高流速、低压降、高杂质捕捉率和使用寿命长的特点；自身清洁度高，符合FDA标准，对水质无污染；耐酸碱、化学试剂及有机溶剂的腐蚀；机械强度大，具有良好的耐压性和耐冲击性，当过滤器进出口水压差为0.55、4MPa时，膜不变形；使用温度高达80；一般高分子树脂纤维具有憎水性能，但经处理改性又具有较高的亲水性，可吸附数十倍重的水，因此，用于油水分离效果显著；价格便宜，并可清洗反复使用，降低了使用成本。2）超滤膜是以高分子材料（聚砜）加热加溶剂溶解、纺丝、再处理等特殊工艺加工而成的不对称半透膜，它呈中空毛细管状，管壁布满微孔，对胶体粒子以及高分子物质（蛋白质、核酸、多糖等）的过滤能力为1000-1000000分子量。以中空纤维超滤膜制作成的组件具有下列特点：超滤过程无相态变化，不需加热，常温操作，节约能源，对热敏性物质（生物制品、菌体、蛋白质等）的分离尤为适宜；超滤分离过程简单，配套装置少，操作运行56、简便，维护费用少；超滤膜耐化学药品侵蚀，PH适用范围为2-13；单位体积中膜面积最大，投资费用低，清洗简单；水质要求：混浊度小于5度，颗粒粒径小于5微米，悬浮物含量小于5mg/L，温度小于45；低浓度溶液超滤速度快，超滤过程中随着溶液浓度倍数的增加，超滤速度下降；溶液中同时含有几种溶质时，分子量小的溶质滤速快，大分子物质的存在会在膜面形成动态膜而影响小分子的透过速率，长链分子较球形分子易透过；膜组件的利用率受膜组件的长度影响；操作压力与膜透水率成正比例，压力越大，膜透水率越高；膜面流速越大，膜透水率较高。膜面流速大小直接影响膜内混全液的流动状态，膜面流速越大，混合液的紊乱程度越剧烈，浓差极化层57、和凝胶层越薄。膜及膜组件的外观质量：膜表面应光洁平整，无毛剌、划伤、污染等缺陷，膜组件无变质发霉及肉眼能看得到的杂质，纤维膜排列整齐，局部纤维无明显弯曲。就制膜工艺特点而言，主要体现在：原材料质量要求较高，对材料的纯度要求非常严格；环境要求高，纺丝车间空气洁净度要求达到30-10万级，车间内要求恒湿、恒温；要求工艺控制水平较高，如微滤膜纺丝工序，原料在纺丝机挤出过程中要经过4个区，各区的温度不同，控制温度1区2.5，二区1.5，三区、四区要求其温度变化不超过设定温度1范围内。在纺丝机吐丝口1米范围内，不仅要严格控制温度，还要严格控制风速。中空膜的外径及壁厚尺寸误差要求较严，外径要求把误差控制在58、15微米范围内，壁厚误差控制在5微米范围内。如拉伸工序，要求拉伸速度误差不超过5%，拉伸倍率误差不超过1%，拉伸速度或拉伸倍率将严格影响纤维膜的孔径和过滤效果。就其生产设备而言，有以下几个特点：要求设备自动化程度高；要求工艺设备控制精度高。（2）系统处理装置的技术特点及生产方法概述就膜废水（污水）系统处理装置技术特点而言，主要体现在：1）设备简单，操作方便，工艺流程如下：废水（污水）预处理大通量超滤处理装置耐污染反渗透装置中水排放或再利用。预处理工序要根据不同水质利用自然沉淀、过滤法等简单工艺去除漂浮物，其它工序均为利用膜的过滤特性，有选择地对需去除的物质或分子进行过滤，是一个物理过程，因此看59、来，该工艺简单，并且可不改变污废水中需去除物的物理化学特性，为废物再利用提供了条件。2）生产效率高，成本低。该装置处理污废水过程中，不需要像生化法处理污废水时要一定的反应过程，不用添加大量药剂、吸附剂等，降低了处理成本。3）节能：膜废水处理装置处理污水是在常温下进行，不需加热，不需压缩空气，2000m3/d污水处理装置耗电量为60kWh/h。4）建设周期短，占地面积少。2000 m3/d的污水处理装置占地面积为420m2，从订货到投产只需要90天。系统处理装置各种组件（部装）的生产方法除ABS管件、阀门外，类似于机械加工行业的机加工、钣金、焊接等加工方法，主要零部件有大型法兰、管板支架、金属容60、器和金属结构件等。6.1.2 超滤膜生产技术方案车间内包括功能膜生产、超滤膜装置机械加工、膜组件组装等工序。（1）功能膜的生产方法（外协）将聚偏氟乙烯、有机溶剂、添加剂等原料加入纺丝机，在纺丝机内经过搅拌熔化（温度60）、真空脱泡处理后分相纺丝，冷却后形成产品超滤膜。把超滤膜、有机玻璃在塑料接头作用下连接到一起，最终形成膜组件。其生产工艺流程见下图：聚偏氟乙烯、有机溶剂、添加剂纺丝机分相纺丝纤维集束废气DMAC，微量冷却水，COD 0.15t/a废水435t/a膜组件塑料接头有机玻璃管膜切头，0.1t/a膜组件工艺处理不合格产品废水，48t/a仓库（2）超滤膜装置机械加工的生产方法钢材经过切割61、焊接处理后加工成超滤设备框架。生产流钢材、不锈钢方管切割机切割焊接组装框 架仓 库噪声，6080分贝边角料，10t/a焊烟，3.5kg/a程详见下图：（3）膜组件组装生产方法膜组件作为成品，有时应买方要求，需要将膜组件加工成超滤设备。将膜组件及其它所需部件经过焊接、螺栓等方法固定到不锈钢方管框架上，加工成超滤设备。其生产工艺流程见下图：膜组件框 架水处理设备焊烟泵、设备仓库 6.2主要设备方案该设备方案是建设单位经过多次调研、分析、对比后而确定的，主要为国内外先进设备，技术含量高、性能稳定、技术成熟、价位适中，可以满足该项目规划产量的要求，符合“先进、合理、经济”的原则，一期设备总价为60962、3万元，二期设备总价2796.5万元。详见下表：一期主要设备表序号名称单位数量单价(万元)合计(万元)备注1热致相分离发聚偏氟乙烯膜纺丝机台21612322热致相分离法聚丙烯膜纺丝机台21402803非溶致相法聚偏氟乙烯膜纺丝机台1511817704离子色谱台227.855.65原子吸收分光光度计台215.430.86浇注机台6020.512307水洗机台3511.23928检漏机台10535309强度拉伸仪台212.52510接触角测定仪台211.723.411熔喷滤芯生产线台44116412行车台201326013卷板机台44317214压力机台43012015自动焊接中心台224.94963、.816电焊机台45.321.217型材后处理系统台2173418切割机台2183619气体保护电焊台45.622.420液压折弯机台2193821铣床台2275422纤维后处理烘房台63319823注塑机台430.7122.824叉车辆4228825其他设备144总计6093二期主要设备表序号名称单位数量单价(万元)合计(万元)备注1热致相分离发聚偏氟乙烯膜纺丝机台11611612热致相分离法聚丙烯膜纺丝机台11401403非溶致相法聚偏氟乙烯膜纺丝机台71188264离子色谱台127.827.85原子吸收分光光度计台115.415.46浇注机台2020.54107水洗机台1011.211264、8检漏机台6533189强度拉伸仪台112.512.510接触角测定仪台111.711.711熔喷滤芯生产线台2418212行车台101313013卷板机台2438614压力机台2306015自动焊接中心台124.924.916电焊机台25.310.617型材后处理系统台1171718切割机台1181819气体保护电焊台25.611.220液压折弯机台1191921铣床台1272722纤维后处理烘房台3339923注塑机台230.761.424叉车辆2224425其他设备72总计1092796.56.3产品技术性能该项目产品技术性能详见下表：系统处理装置性能指标（颗粒去除率）序号原水1m（个/65、ml）滤原水1m（个/ml）去除率（%）165732969043198.622674506338012294.363804382317708797.80472521266088099.165593632710507398.236813694527991196.5677446825356706395.21平均716205820717297.11悬浮固体、滤膜系数、含油量序号悬浮固体（mg/l）滤膜系数含油量（mg/l）滤前滤后滤前滤后滤前滤后16.730.54.6328.15116.000.5825.600.64.7527.6276.410.3637.50.74.4125.36187.80.7266、46.60.74.5925.5125.90.4553.980.025.2631.38123.620.3268.210.63.6526.93134.310.69710.10.63.1925.2698.560.40平均6.960.564.3527.17127.090.506.4土建工程设计依据建筑设计防火规范（GB50016-2006）民用建筑设计通则（GB50352-2005）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）工业建筑防腐设计规范（GB50046-2008）建筑地面设计规范（GB50037-1996）建筑结构荷载规范（GB50009-2001）（2006版）建筑抗震设计规范（GB500167、1-2010）砌体结构设计规范（GB50003-2001）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）修订版建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）屋面工程技术规范（GB50345-2004）动力机器基础设计规范（GB50040-96）钢结构设计规范（GB50017-2003）工业建筑可靠性鉴定标准（GB50144-2008）工程场地地震安全性评价技术规范（GB17741-2005）建筑设计原则充分考虑开发区现有状况，统一规划，满足工艺、生产、运输各方面的要求，合理布局功能分区，力求分区明确、运输通畅、联系方便。（1） 在满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构筑物的布置68、力求做到工艺流程合理，各种管线简捷，运输通畅，管理方便。（2） 满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。（3） 在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理，注意节约土地，并满足绿化要求，为厂区创造一个良好的生产环境。（4）严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配置。主要建、构筑物及投资项目一期新建建筑面积21亩，其中功能膜车间和成品库建筑面积5亩，建筑工程费1672万元；塑料制品间和成品库建筑面积5亩，建筑工程费1672万元；机械加工车间建筑面积5亩，建筑工程费1187.2万元；消防泵房建筑面积1亩，建筑工程费7.7万元；综合机房69、建筑面积1亩，建筑工程费5.68万元。厂区道路硬化面积2亩，总费用22万元；绿化面积2亩，总费用8万元。该项目建筑工程费总计4640万元。新建建（构）筑物建筑面积及投资详见下表：一期新建建（构）筑物一览表序号名 称建筑面积（亩）占地面积（亩）层数结构形式造价(万元)1功能膜车间和成品库551层轻钢，钢筋混凝土框架结构16362塑料制品车间和成品库551层轻钢，钢筋混凝土框架结构16363机械加工车间551层轻钢1187.24消防泵房111层砌体结构7.75消防水池1地下钢筋混凝土结构13.726污泥浓缩池0.02地下钢筋混凝土结构0.77综合机房111层砌体结构5.688道路面积2229绿化面70、积14合计1721.024513项目二期新建建筑面积39亩，其中功能膜车间和成品库建筑面积8.5亩，建筑工程费818万元；塑料制品间和成品库建筑面积8.5亩，建筑工程费818万元；机械加工车间建筑面积7.5亩，建筑工程费593.6万元；消防泵房建筑面积0.6亩，建筑工程费3.85万元；综合机房建筑面积0.4，建筑工程费2.84万元。厂区道路硬化面积4亩，总费用44万元；绿化面积3.5亩，总费用13万元。该项目建筑工程费总计2320万元。新建建（构）筑物建筑面积及投资详见下表：二期新建建（构）筑物一览表序号名 称建筑面积（亩）占地面积（亩）层数结构形式造价(万元)1功能膜车间和成品库8.58.571、1层轻钢，钢筋混凝土框架结构8182塑料制品车间和成品库8.58.51层轻钢，钢筋混凝土框架结构8183机械加工车间7.57.51层轻钢593.64消防泵房0.60.61层砌体结构3.855消防水池1地下钢筋混凝土结构6.866蓄水池3地下钢筋混凝土结构19.57污泥浓缩池0.01地下钢筋混凝土结构0.358综合机房0.40.41层砌体结构2.849道路面积44410绿化面积3.513合计3537.012320第七章 总图运输、主要原辅材料供应及公用辅助工程7.1总平面布置及运输厂址位置及功能分区该项目位于东昌府区凤凰工业园内，建厂土地资源广阔，地理位置优越，符合国家、省市土地利用政策。该项目72、一期占地面积21亩，二期占地扩建至60亩，厂区内地势平坦，周围环境良好。厂区总图功能分区合理，人、货分流明确，防火、安全、卫生、环保、生产管理等方面均能满足有关规定和要求。该项目的平面布置与公司的远期规划相结合，且遵循区域规划的要求，依据设计规范，根据工艺流程，按功能分区。总平面布置（1）总平面布置原则1）遵循合理、集约用地的原则，妥善处理近期建设与远期发展的关系。2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，力求总平面布置合理紧凑，并符合环保、消防、安全、卫生等要求。3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，尽量做到人流、物流各行其道，避免交叉，经济合理73、地选择竖向布置形式。4）注意厂区内各建筑物的建筑艺术处理与其周围环境的协调。5）合理地综合布置地上、地下各种工程技术管线。（2）总平面布置方案1）具体布局厂区内生产区、生活办公区各功能设计分区明确，生产区主要集中在厂区东侧位置，生活办公区靠近厂区的西部，包括办公楼、职工公寓及餐厅；厂前区与生产区以绿化分割。厂区生产车间周围设有环形道路，满足运输及消防要求。厂区内设置两个出入口。厂区北侧靠近办公区设主要出入口，交通便捷。南侧设置主要物流出入口，人流物流合理分开，便于管理。项目新建生产车间及成品库，靠近公司原有原料库，便于原料的供应以及产品的储存。该方案优点为：最大限度充分利用场地进行布局，工艺流74、程顺畅，中间产品倒运量少。2）厂区绿化厂区内统一绿化设施，生产区以及生活办公区的道路两旁，种植低矮的灌木绿篱，并附植以花草和花坛。其余道路边种植高大的枝叶茂密的乔木及绿篱花草，以起到防尘、隔离生产噪音、净化空气、美化环境的效果。该项目绿化率达到13%。3）消防总平面布置遵守相关规范有关消防的规定，满足防火间距要求。（3）合理性分析生活区和生产区分离，便于管理。生产区将位于厂区东部，按照生产工艺流程进行布置。厂区区南侧设置出货口，整个工艺布置紧凑，厂区四周有环形道路，便于运输。厂址所在地以南、西南方向风为主，而生活区建设在厂区的西部，位于当地主导风向的上风向，利于保持生活区空气清新。运输厂区内将75、设有环形路，便于原材料和产品的运输。生活区和仓储区之间设13米宽道路，厂区内道路各区连通，运输方便，均为水泥道路三级标准。该项目厂外物料的运输全部通过汽车解决。厂内运输主要依靠小型运输机动工具，必要时需人工搬运以及小推车进行作业。7.2主要原、辅材料及供应该项目的生产原料是聚偏氟乙烯、有机溶剂、添加剂、不锈钢型材、钢型材、设备配件。该项目需用原辅材料全部由市场购买。主要原辅材料消耗见下表：一期项目所需原辅材料表序号名称规 格年消耗量（T）备注1聚偏氟乙烯HY/T065-20022602有机溶剂44003添加剂4004不锈钢型材905钢型材 4006设备配件400二期项目所需原辅材料表序号名称规76、 格年消耗量（T）备注1聚偏氟乙烯HY/T065-20021302有机溶剂22003添加剂2004不锈钢型材455钢型材 2006设备配件2007.3公用辅助工程给排水（1）给水工程1）设计依据室外给水设计规范（GB50013-2006）室外排水设计规范（GB50014-2006）给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）2）项目用水情况该项目一期年用水量21864吨，其中生活用水15668吨，生产用水5440吨，消防用水756吨；二期年用水量10932吨，其中生活用水7834吨，生产用水2720吨，消防用水378吨。用水情况详见下表：一期项目用水量估算表序号年用水量（T）备注77、生产用水5440生活用水15668按照120L/(人d)计算消防用水756总计21864其中：消防水量为35L/s（其中室外为20L/s，室内为15L/s）。二期项目用水量估算表序号年用水量（T）备注生产用水2720生活用水7834按照120L/(人d)计算消防用水378总计10932其中：消防水量为35L/s（其中室外为20L/s，室内为15L/s）。3）水源及供水方案项目用水由当地自来水管网供给，水质、水量均能满足用水需求。厂区分为生产、生活、消防三套供水管网，并按照规范，设室内、外消防栓。（2）排水工程1）项目排水水质及水量该项目生产过程废水分两部分：一部分为生产冷却用水，主要污染物为低78、浓度有机物，COD浓度为300mg/l；另一部分为车间清洗废水，主要污染物为少量SS。污水量按用水量的85%计算，生产废水共计2312吨。该项目生活污水主要来自各建筑物卫生间的厕所冲水、职工洗刷用水和食堂产生的污水。污水量按用水量的85%计算，共计6659吨。2）厂区排水方案该项目厂区排水采用雨污分流系统。雨水经自然地势径流汇入厂内排污管网，然后排至城镇污水设施管网中。生活污水与生产废水一并排至现有污水处理站进行处理，处理后的水质达到城市污水再生利用城市杂用水水质(GB/T18920-2002) 后回用进行绿化及农田灌溉。供电（1）设计依据供配电系统设计规范（GB/T50052-2009）低压79、配电设计规范（GB/T50054-1995）建筑照明设计标准（GB50034-2004）建筑采光设计标准（GB50033-2001）建筑物防雷设计规范(GB50217-1994（2000）)电力工程电缆设计规范(GB50217-2007)10kv及以下变电所设计规范(GB50053-1994)用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）单位产品能源消耗限额编制通则（GB12723-2008）动力机器基础设计规范（GB50040-1996）电力工程电缆设计规范（GB50217-2007）通用用电设备配电设计规范（GB50055-1993）三相配电变压器能效限定值及节能评价值（G80、B20052-2006）（2）用电负荷等级及外部电源该项目生产过程具有一定的连续性，对供电可靠性要求较高，但短时停电不会对生产造成严重影响，也不会损坏生产设备及造成直接经济损失，因此生产部门用电均属三级负荷。根据建筑设计防火规范，消防用电属二级负荷。该项目用电由开发区变电所供给，高压电源线在厂区内采用YJV22-10kV高压交联电缆埋地敷设至本项目车间变配电所，供电能力、安全性和可靠性均能满足该项目的需要。电源电压为10kV，生产和办公生活的主配电电压为380/220V，三相四线制。（3）用电负荷及供电参数根据各专业提供的技术资料，该项目一期装机容量528kW，按用电负荷80%计算，年耗电量为81、276104kWh，一期装机容量264kW，按用电负荷80%计算，年耗电量为138104kWh。（4）变压器该项目一期拟上250KVA变压器2台，二期新增250KVA变压器1台，可满足项目的需求。（5）车间配电系统除随生产设备配套供应的控制及开关设备外，生产车间的动力配电设备主要采用GHL型配电柜，部分采用XXK1型配电箱。线路的短路保护采用自动空气开关，电动机的过载保护采用热继电器。配电线路采用放射式与树干式相结合的配电方式，电力线路主要采用VV-1000型铜芯全塑电缆沿桥架敷设，局部高温处采用耐热铜芯塑料线，特别潮湿处配管采用硬塑料管。照明按照国家现行建筑照明设计标准（GB50034-2082、04）和相关工艺要求设计。主要照明负荷的电源电压380/220V，一般照明电源电压220V，局部及检修照明的电压为24V。各生产车间主要采用防水防尘灯、荧光灯；车间附设的原料库和成品库主要采用库房灯；对需要事故照明的场所，选用带应急电源的照明灯具。照明线路主要采用BV-750型铜芯塑料线穿钢管暗敷。（6）防雷接地该项目各主要建筑物均按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用TN-C系统，厂房内所有的金属管道、金属设备外壳和电气设备在正常情况下均按上述系统做接零保护。各屋面应设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不大于30欧姆，所有建筑物电源入户处均应做重复接地，接地电阻不大于10欧姆，重复接地和防83、雷接地可共用接地装置。（7）通信该项目利用开发区通信线路在车间设置行政管理电话，以满足车间生产管理、生产调度以及行政管理的需要。采暖通风.1采暖该项目新建生产车间、成品库及辅助设施，在生产过程中使用空调供暖，因此不需新上供暖设施。.2通风（1）设计依据冬季室外通风计算温度：-2冬季室外计算相对湿度：54%夏季室外计算相对湿度：73%夏季室外空调计算温度：31夏季室外通风计算温度：34.8（2）为排除车间余热、余湿，并保证车间内空气质量符合国家卫生标准（甲醛含量0.5mg/Nm3），需设除尘和机械通风设备，以保证车间内粉尘含量低于3mg/Nm3。（3）空调按洁净车间设计规范及工艺专业条件的要求确84、定车间内空调。净化等级为十万级,洁净车间温度为1826，相对湿度为45%65%。根据生产各工序空调洁净度及室内参数的不同要求，生产区设全空气、定风量集中式空调系统。空气经过初、中效两级过滤后送入室内，采用顶棚均布高效过滤送风口送风、侧墙下部回风（或排风）的气流组织形式。各房间换气次数取15次/h，新风量按每人300m/h。第八章 环保、劳动安全卫生及消防8.1环境保护建设地区环境现状根据环评监测资料显示，拟建项目周围大气环境质量较好，各项指标可达到环境空气质量标准（GB3095-1996）中二级标准；该区主要河道水质已达到地表水资源质量标准（SL63-94）中第三级标准要求。项目所在地噪声环境85、较好，能够满足工业企业厂界噪声标准(GB12348-2008) 中类标准。环境保护设计标准、排放标准（1）环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准（2）地表水资源质量标准（SL63-94）三级标准（3）建设项目环境保护管理条例（国务院令第253号，1998.11.29）（4）地下水质量标准（GB/T14848-1993）类标准（5）声环境质量标准（GB3096-2008）类标准；（6）工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）类标准（7）建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）（8）城市污水再生利用城市杂用水水质(GB/T18920-2002)项目主要污染源及排放情86、况该项目的污染源主要为生产及生活中产生的废气、废水、固体废物、噪声等。（1）废气该项目运营后，正常生产过程产生微量DMAC排放，属无组织排放，排放浓度远小于无组织排放浓度监控标准0.45mg/m3，经计算卫生防护距离为50m，项目距最近环境敏感点距离为300m，环境影响较小。焊接烟尘主要来自焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件，根据有关资料调查，焊接烟尘的产生量与焊条的种类有关，拟建项目焊接工序布置在车间，所产生烟气经集气罩收集后由排气扇高空排放，由于焊接工序焊条使用量少，其厂界烟尘浓度将低于1.0mg/m3，符合环境空气质量标准（GB3095-1996）。（2）废水该项目生产过程废水分两部分：87、一部分为生产冷却用水，主要污染物为低浓度有机物，COD浓度为300mg/l；另一部分为车间清洗废水，主要污染物为少量SS。污水量按用水量的85%计算，生产废水共计2312吨。该项目生活污水主要来自各建筑物卫生间的厕所冲水、职工洗刷用水和食堂产生的污水。污水量按用水量的85%计算，共计6659吨。（3）噪声该项目的噪声源为生产设备运行过程中产生的噪音，噪音值大致为70-100分贝。（4）固体废物该项目产生的固体废弃物主要为原材料切割过程产生的废物以及厂区生活垃圾。主要控制措施（1）废气治理措施该项目正常运营后，对周围空气环境影响较小，项目周围空气环境质量维持现状。（2）废水治理措施该项目产生的生88、活及生产污水全部进入当地污水处理站进行处理，处理后的水质达到城市污水再生利用城市杂用水水质( GB/T18920-2002) 后回用进行绿化及农田灌溉。（3）噪声治理该项目设备采取减振、隔声措施，经预测，项目建成运营后，厂址厂界昼、夜间噪声均符合工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中的类标准要求。（4）固体废物治理该项目机械加工生产产生的功能膜切头作为加工原料重复再利用，不排放。生活垃圾由环卫部门统一收集后送处理。机械加工产生的钢材边角料收集后外卖。（5）绿化厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的重要标志，是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。该项目新建车间周边89、选配良好的树种和植物，绿化的重点以道路两旁和建筑物周围等空地为主，采用乔、灌木和乔灌木与绿篱搭配，草坪与花卉相间的形式美化厂区平面布置，并利用绿化植物改善环境，为职工创造优美舒适的生产生活条件，促进生产发展。厂区内绿化率达到13%。环境影响评价通过以上论证，该项目产生的污染物经采取措施后，均能实现达标排放，既可实现资源综合利用，又能大大降低污染物对环境的影响，符合国家清洁生产的要求，在技术上是可行的。8.2劳动安全卫生（1）设计依据为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计遵循以下有关规范要求：建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定建筑设计防火规90、范（GB50016-2006）建筑物防雷设计规范（GB50057-1994）(2000)建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-1985）采暖通风和空气调节设计规范（GB50019-2003）（2）设计原则1）重视工业卫生和劳动保护，使各设计指标符合标准。2）改善劳动条件，减少和消除职业危害，保障职工在生产中的安全与健康。3）贯彻劳动保护方针，讲究安全生产，消除隐患，防止伤亡事故。（3）劳动安全卫生措施1）厂区道路为混凝土路面，路宽大于10米，道路91、两侧和醒目地方设安全警示牌，厂内车辆限速行驶，可以满足运输和消防要求。2）车间内的地面平坦，不打滑，路宽2-4m，工艺流程顺畅、合理，人流、物流交叉少，设备的地坑(沟)设盖板，平台设安全护栏，同时根据工艺具体要求，不同工序、不同设备设有局部照明。3）防机械伤害车间内道路宽畅合理，设备之间、设备与工作位置之间均留有足够的间距，并设有足够的人流、物流通道，充分保证物料运输和人员通行的安全。车间内设备与设备之间、设备与墙、柱之间留有检修距离。设备的各种机械传动装置和运动部件设有安全防护装置。4）电气安全所有用电设备的不带电金属外壳均采用接地保护，并与仓库接地网作良好的电气连接，手持工作的电动工具和照92、明灯具采用安全电压，设计中采用安全插座和配有防漏电保护装置，防止触电。5）防暑降温夏季自然通风不能满足要求时，在工人较集中的地点设轴流风扇。6）采用先进的管理方法，制定科学的操作规程，加强职工上岗培训及安全教育，确保安全生产，并按规定配备劳动保护用品。公司设劳动安全部门专人负责劳动安全卫生，设安全员1名，负责检查日常的安全情况。劳动安全部门负责对工人进行劳动教育，严格遵循生产操作规程。8.3消防（1）设计依据及采用标准中华人民共和国消防法（2009）建筑设计防火规范（GB50016-2006）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）民用建筑设计通则（GB50352-2005）厂矿道路93、设计规范（GBJ22-1987）（2）消防措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，该项目设计依据有关消防法规，应采取如下必要的消防安全措施：建（构）筑物严格遵循建筑设计防火规范（GB50016-2006）的要求进行设计，该项目建筑物结构主要为砖混结构，耐火等级为二级。疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。该项目根据建筑设计防火规范（GB50016-2006）进行新建建筑物内的消防设计。各建筑物内设置应急照明灯，并配备相应灭火器若干。第九章 节能9.1用能标94、准及节能规范（1）中华人民共和国节约能源法（2008年）（2）中华人民共和国清洁生产促进法（2003年）（3）重点用能单位节能管理办法（1999年）（4）节约用电管理办法（2001年）（5）山东省节约能源条例（2009年）（6）山东省资源综合利用条例（2004年）（7）国家六部委关于加强工业节水工作的意见国经贸资源20001015号（8）山东省节能监察办法（2005年）（9）节能中长期专项规划（2004年）（10）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）（11）国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）（12）国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发2007195、5号）（13）促进产业结构调整暂行规定的决定（国发200540号）（14）中华人民共和国循环经济促进法（2009年）9.2指导性文件（1）国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知（国办发200430号）（2）国家计委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定（3）国家发改委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改环资200721号）（4）国家发改委固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（2010年第6号令）（5）产业结构调整目录（2005年本）（6）关于建立单位GDP能耗等相关指标报送制度和修订能源统计报表制度的通知(发改96、环资20052584号)（7）山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知（鲁政办发200742号）（8）山东省人民政府关于做好2011年节能减排工作的通知9.3国家行业标准及规范（1）中国节能技术政策大纲（2006年）（2）中国节水技术政策大纲国家发改委 （2005.04.21）（3）用能单位能源计量器具配备和管理导则（GB17167-2006）（4）综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）（5）单位产品能源消耗限额编制通则（GB/T12723-2008）（6）评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）（7）评价企业合理用热技术导则（GB/T34897、6-1993）（8）节水型企业评价导则（GB/T7119-2006）（9）采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)（10）建筑照明设计标准（GB50034-2004）（11）建筑采光设计标准(GB50033-2001)（12）工业企业总平面设计规范(GB50187-1993)（13）动力机器基础设计规范（GB50040-1996）（14）低压配电设计规范（GB/T50054-1995）（15）供配电系统设计规范（GB50052-2009）（16）电力工程电缆设计规范（GB/T50217-2007）（17）通用用电设备配电设计规范（GB50055-1993）（18）室外给水设计规范98、（GB50013-2006）（19）室外排水设计规范（GB50014-2006）（20）给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）（21）工业企业能源管理导则（GB/T15587-2008）（22）三相配电变压器能效限定值及节能评价值（GB 20052-2006）（23）中空纤维超滤膜组件（HY/T062-2002）（25）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要：明确“十二五期间GDP能耗下降16%”的约束性节能目标9.4耗能分析该项目的主要耗能设施为动力设备、办公照明等设施。主要能源消耗是电、水和蒸汽，详见下表：一期全年主要燃料、动力消耗序号名称年消耗折标煤系数99、折合标煤(t)单位数 量1电kwh2761040.1229kgce/kwh339.22水t218640.0857kgce/t1.8合计341二期全年主要燃料、动力消耗序号名称年消耗折标煤系数折合标煤(t)单位数 量1电kwh1381040.1229kgce/kwh169.62水t109320.0857kgce/t0.9合计170.59.5节能措施综述该项目生产过程中，主要的能耗是电、水。在设计中，一律不选用淘汰的机电产品，对负荷变化较大的电机采用变频调速技术降低电耗。此外，该项目采用更为合理的工艺流程设计节能减排。通过选用性能稳定、运转周期长的机械设备及采用质量好、材质高的材料，有效降低能源消100、耗。为节省能耗，该项目将采取下列节能措施：（1）生产工艺过程设计1）合理布置厂区物流和车间物流，统筹布局，减少物料周转运输和重复搬运，以节约能源。2）合理设计布置车间内公用动力管线系统，减少管线损耗，并满足能源供应需要。3）项目单位通过提高管理水平和科学的生产组织，提高生产效率，完善和强化有关能耗统计和考核等管理制度。（2）电力系统设计1）做好能耗计量，各低压出线回路均安装有功电度表。2）电力变配电室采用节能变压器，并在负荷侧装设无功就地补偿设施，以利节能。3）新购设备和生产线选用节能型设备和电机，尽可能选用专用设备和数控化设备。4）厂区道路照明采用光电和时间控制，选用带补偿的照明灯具。（3）101、用水系统设计1）制定用水计划，做到合理用水。2）采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。3）严格控制安装卫生洁具的选型，使用水箱容量不大于6升的洁具。4）各个车间等主要耗能部门和部位安装水表等计量仪表，加强能耗计量；加强管理，责任到人。9.6节能效果分析该项目依靠企业先进的管理理念，结合自身生产工艺采取了适用的节能降耗技术，使产品的能耗和物耗明显下降，各项能耗指标在国内及同行业处于领先水平，大大降低了生产成本，提高了产品竞争力，符合国家节能政策。第十章 企业组织和劳动定员10.1企业组织及工作制度组织机构关于组织机构的设置，应根据“减少层次、职责分明、有利生产、提高效率”的原则，按照国内外先进的管理经验，102、精简非生产性机构，建立便于操作的生产调度指挥系统，以确保生产的正常进行。项目建成后，将由沃山东XX净水科技有限公司负责，实行公司总经理负责制。总经理动力部环保部研发中心主生产部后勤部消防水处理厂区环保供水供热管网变配电系统机械加工办公室职工食堂职工宿舍供销服务室功能膜工作制度全公司根据各部门工作性质不同，工作制度也有不同。职能部门实行三班和常白班相结合工作制，长日班每天8小时，每周5天制，年工作日254天；各生产车间实行四班三运转工作制，每班8小时，年工作日340天。10.2劳动定员该项目一期定员380人，其中管理人员10人，技术人员40人，工人330人。劳动定员详见下表：劳动定员表序号人员种103、类数量（人）1管理人员102技术人员403生产工人330合计380二期劳动定员192人，其中管理人员4人、技术人员16人、生产工人172人。劳动定员详见下表：劳动定员表序号人员种类数量（人）1管理人员42技术人员163生产工人172合计19210.3人员来源及培训人员来源该项目从社会招聘有经验的管理人员和技术人员，工人由当地劳动部门向社会招聘择优录用。培训合格后,不仅要求能独立操作，还应掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件、质量要求和一般质量问题的解决办法及安全知识、上下工序的联系。此外企业应建立严格的企业生产管理系统，确保生产的正常进行。人员培训为适应现代化企业的要求，必须在项104、目建设的同时，加强对员工的培训，以提高人员的素质和技术水平。（1）培训计划根据目前公司的技术力量，特别是该项目的设备、技术较为先进，为使新项目顺利投产，必须对工人进行技术培训。培训分三步：1）全厂技术力量调整。把新招的大部分工人安排到现有车间各工段，由公司自行培训，预计三个月后，可顶替部分有经验的技工使之外出培训，这样不但可以缩短培训时间，还可以节省培训费用。2）派出培训。对该项目所需的技术工人派到国内有经验的同类产品的厂家培训，培训期三个月以上。并聘请有关专家进行授课，以适应项目需要。3）办学习班。由技术人员对工人讲授操作理论和实践，也可以结合设备安装，边工作边实践，从中熟悉设备并积累经验，105、最后严格考试，合格者允许上岗，不合格者继续培训。（2）工程技术人员培训后要达到的要求1）能掌握工艺技术条件，调整生产过程中各种参数，解决出现的生产技术问题。2）熟悉主要设备的结构、工作原理和性能。 3）熟悉所用仪表和自控线路的原理，能检查测试和仪表维修（指电气仪表技术人员）。4）了解产品质量标准、要求及检测方法，掌握生产过程中参数的变化对产品质量的影响。5）基本了解有关统计、成本分析、技术管理、设备管理、企业管理及安全生产等方面的业务知识。6）该项目工艺技术操作人员，由企业自主培训。（3）操作工培训后要达到的要求：1）能独立操作、掌握分管设备的维修、保养和故障排除。2）了解工艺技术条件，做好数106、据记录。3）要有较强的安全意识，具有团结协作的精神。4）生产工人培训后要达到能独立操作，掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和一般质量问题的解决办法、安全知识及上下班工序的联系。第十一章 项目实施进度计划11.1建设工期根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设工期从工程设计合同生效开始计算，通过施工图设计、土建施工、设备及管道安装、电气及仪表安装、调试运行到正式投产，计划一期24个月完成。11.2项目实施进度计划该项目一期自2014年1月开始兴建，建设期24个月，二期的建设视一期的建设情况而定。一旦初步设计通过审批，应加快施工图设计及设备订货，尽量缩短设备供货和安107、装时间；同时要迅速落实各种建厂条件，如资金、材料、技术人员等，加快建设进度。总之，要充分调动人力、物力、财力，协调好土建施工和设备安装、调试、技术培训等，力求在最短的时间内保质保量完成项目的建设任务，以期尽早发挥效益。项目实施进度安排见下表:项目一期实施进度计划表序号 工作周期工作项目2014-201524681012246810121设备考察及技术交流*2工程技术方案设计及确定*3设备订货*4施工图设计*5土建施工*6设备安装*7单机调试*8联合试车*9竣工验收*第十二章 投资估算及融资方案12.1投资估算编制依据（1）国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（2）现行108、投资估算的有关规定。（3）根据各专业提供的可行性研究估算条件。（4）建设单位提供的有关数据及资料。编制办法（1）定型设备购置费根据生产厂家询价及有关资料编制。（2）设备运杂费按设备原价的7%计取。（3）材料价格执行市场价。（4）建筑工程费用根据不同结构形式和具体内容要求结合当地实际情况，以单方造价进行估算。编制说明一期：（1）建筑工程费：建筑物估算价值依据周边同类建筑造价及建设单位提供的数据资料（3640万元）。（2）设备及工器具购置费：主要依据建设单位及设备生产厂商提供的设备报价资料（6093万元）。（3）安装工程费：参照山东省安装工程综合定额，并根据企业实际情况进行调整（689万元）。（4109、）建设单位管理费20.54万元，培训费为57.6万元。（5）监理费为144.04万元。（6）勘察设计费按计价格200210号工程勘察设计收费管理规定计算，为205.38万元。（7）预备费：基本预备费取工程费用和其它费用之和的8%，为871.04万元；因项目建设期较短，因此未设涨价预备费。（8）建设期利息利率取5.60%。二期：（1）建筑工程费：建筑物估算价值依据周边同类建筑造价及建设单位提供的数据资料（1820万元）。（2）设备及工器具购置费：主要依据建设单位及设备生产厂商提供的设备报价资料（2796.5万元）。（3）安装工程费：参照山东省安装工程综合定额，并根据企业实际情况进行调整（344.110、5万元）。（4）建设单位管理费10.27万元，培训费为28.8万元。（5）监理费为77.02万元。（6）勘察设计费按计价格200210号工程勘察设计收费管理规定计算，为102.69万元。（7）预备费：基本预备费取工程费用和其它费用之和的8%，为435.52万元；因项目建设期较短，因此未设涨价预备费。（8）建设期利息利率取5.60%。12.1.4流动资金估算（1）估算依据。项目流动资金估算采用分项详细估算法。各项资金的最低周转天数如下：1）主要原材料储存期按20天计算。2）应收账款周转天数按30天计算，预付账款周转天数按30天计算。3）在产品周转天数按20天计算。4）产成品周转天数按30天计算。111、5）应付账款周转天数按60天计算。6）现金周转天数按30天计算。7）燃料周转天数按30天计算。8）预收账款周转天数按30天计算。（2）流动资金估算。经计算，该项目正常年需流动资金1432.22万元。（详见附表7流动资金估算表）投资构成该项目一期投入总资金14819.52万元，其中固定资产投资11513.18万元，建设利息168万元，铺底流动资金2586.34万元。项目一期总投资估算表序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1固定资产投资364060936891091.1811513.1877.68%1.1工程费用3640609368901042270.112、32%建筑工程费3640000364024.56%设备购置费0609300609341.11%安装工程费0068904893.3%1.2预备费000871.04871.045.88%基本预备费000871.04871.045.88%涨价预备费000000.00%1.3建设期利息1681681.13%2铺底流动资金3306.343306.3422.31%3项目总投资364060936894397.5214819.52100.00%该项目二期投入总资金7409.76万元，其中固定资产投资5506.59万元，建设期利息98万元，铺底流动资金1543.17万元。项目二期总投资估算表序号工程或费用名称估113、算价值占总投资的比例建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1固定资产投资18202796.5344.5545.595506.5977.68%1.1工程费用18202796.5344.50496170.32%建筑工程费1820000232024.56%设备购置费0357000357041.11%安装工程费00344.50344.53.3%1.2预备费000435.52435.525.88%基本预备费000435.52435.525.88%涨价预备费000000.00%1.3建设期利息98981.13%2铺底流动资金1543.171543.1722.31%3项目总投资18203570344.5114、2088.767409.76100.00%12.2融资方案12.2.1资金筹措该项目一期总投资中项目单位自筹6019.52万元，银行贷款8800万元，项目资本金占总投资的40.62%，符合国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知(国发(2009)27号)的规定。该项目二期总投资中项目单位自筹3009.76万元，银行贷款4400万元，项目资本金占总投资的40.62%，符合国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知(国发(2009)27号)的规定。12.2.2资金使用计划项目一期建设期按2年计算，建设投资在第2年全部投入，流动资金按生产计划投入。项目二期建设期视第一期的实施情况而定。第十115、三章 财务评价13.1财务评价财务评价依据（1）建设项目经济评价方法与参数第三版（2）投资项目可行性研究指南（3）中华人民共和国增值税暂行条例实施细则。（4）中华人民共和国企业所得税暂行条例实施细则。（5）山东XX净水科技有限公司提供的资料。财务评价基础数据与主要参数（1）各年生产负荷。项目投产期第1年即满负荷生产。（2）项目计算期。一期项目计算期为22年，其中建设期2年，生产期20年；二期项目计算期为11年，其中建设期1年，生产期10年。（3）主要原辅材料及动力价格（均为含税价）见下表：一期主要原辅材料及动力价格（含税价）序号名称年用量单价1聚偏氟乙烯260吨17万元/吨2有机溶剂4400吨116、0.5万元/吨3添加剂400吨5万元/吨4不锈钢型材90吨3万元/吨5钢型材400吨0.5万元/吨6设备配件600套12万元/套7电276万kwh0.7元/kwh8水121864t3元/t一期项目年需原材料费用13890万元，燃动力费用199.76万元。二期主要原辅材料及动力价格（含税价）序号名称年用量单价1聚偏氟乙烯130吨17万元/吨2有机溶剂2200吨0.5万元/吨3添加剂200吨5万元/吨4不锈钢型材45吨3万元/吨5钢型材200吨0.5万元/吨6设备配件300套12万元/套7电138万kwh0.7元/kwh8水10932t3元/t二期项目年需原材料费用6945万元，燃动力费用99.8117、8万元。（详见附表10外购原材料费用估算表、附表11外购燃料动力费用估算表）（4）定员、工资及福利费。二期项目总定员380人，其中工人330人，工资按2万元/人/年；技术人员40人，工资按3万元/人/年；管理人员10人，工资按2.5万元/人/年，福利费按14%计取，年需工资及福利费917.7万元。一期项目总定员192人，其中工人172人，工资按2万元/人/年；技术人员16人，工资按3万元/人/年；管理人员4人，工资按2.5万元/人/年，福利费按14%计取，年需工资及福利费458.28万元。 （5）折旧和摊销年限。建筑物按30年折旧，净残值率计取5%；机器设备按10年折旧，净残值率计取4%，一期118、需折旧费866.66万元，二期年需折旧费433.33万元；一期无形资产按20年摊销、其他资产按10年摊销，年摊销费为123.8万元，二期无形资产按10年摊销、其他资产按5年摊销，年摊销费为61.9万元；（详见附表14无形及其他资产摊销费估算表）（6）修理费费率。修理费费率按固定资产原值的7%计取。（7）其他费用费率。其他费用是指在制造、管理、财务和摊销费用中扣除工资及福利费、折旧费、修理费、利息支出后的其余部分。其他制造费用计提比率25%，其他管理费计提倍率0.38，其他营业费用计提比率1%。（8）产品销售价格。污水处理用超滤膜装置65万元/套。（9）各种税率和费率。项目增值税按17%（水按1119、3%）计算；城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和3%计算；所得税按应纳税所得额的25%计算。（10）目标收益率。行业基准收益率为13%。13.1.3成本费用估算根据上述主要参数及项目原材料、燃动力、工资及福利费消耗估算成本费用。经计算，一期项目年均总成本20233.28万元，其中固定成本6143.52万元，可变成本14085.78万元；经营成本19179.42万元。二期项目年均总成本10116.64万元，其中固定成本3071.76万元，可变成本7044.88万元；经营成本9589.71万元。13.1.4销售收入、销售税金及附加和增值税一期项目年均实现销售收入26000万元，增值税17120、30.74万元，销售税金及附加173.08万元。二期项目年均实现销售收入13000万元，增值税865.37万元，销售税金及附加86.54万元。13.1.5利润总额及分配一期生产经营期项目年均利润总额3862.90万元，年均所得税额965.72万元，年均税后利润2897.18万元，法定盈余公积金提取比例为10%。二期生产经营期项目年均利润总额1931.45万元，年均所得税额482.86万元，年均税后利润1448.59万元，法定盈余公积金提取比例为10%。13.1.6财务评价指标计算（1）财务盈利能力分析1）财务内部收益率全部投资所得税前34.25%全部投资所得税后26.29%2）投资回收期所得税121、前3.83年（含建设期）所得税后5.11年（含建设期）3）投资利润率31.68%。（2）不确定性分析1）盈亏平衡分析项目对以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）进行计算。以达产第1年（计算期第2年）数据为例：BEP年固定成本/（年销售收入年可变成本年销售税金及附加年增值税）100%64.79%计算结果表明，生产经营期第一年在生产负荷达到设计能力的64.79%时即可盈亏平衡，生产经营期第六年起在生产负荷达到设计能力的59.53%时即可盈亏平衡。2）敏感性分析由敏感性分析结果可以看出，产品产量对项目财务净现值和内部收益率最为敏感，其次是产品价格、原材料价格及建设投资。因此项目应尽快建成达产，保122、证产量，并不断提高生产技术和经营管理水平，努力降低成本，提高质量，确保产品价格，才能取得预期的经济效益。13.2财务评价结论一期项目投产后，年均销售收入26000万元，利润总额3862.90万元。所得税前、税后财务内部收益率分别为34.25%、26.29%，所得税后投资回收期为5.11年（含建设期），项目财务投资净现值所得税后7637.50万元(IC=13%)，投资利润率为31.68%，总投资收益率为33.29%。二期项目投产后，年均销售收入13000万元，利润总额1931.45万元。所得税前、税后财务内部收益率分别为34.25%、26.29%，所得税后投资回收期为5.11年（含建设期），项目123、财务投资净现值所得税后3818.75万元(IC=13%)，投资利润率为31.68%，总投资收益率为33.29%。各项经济指标的计算结果表明该项目财务效益是可行的。建议企业在降低成本的前提下，积极的开拓市场，增加销售收入，使项目产生更好的经济效益。第十四章 结论和建议14.1结论（1）符合国家的产业政策。该项目符合国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2005年本）第一类“鼓励类”第二十六项“环境保护与资源节约综合利用”第7条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的规定，符合国家的产业政策。当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(2010年版)第一项“水污染治理设备124、”第九条“中空纤维超（微）滤膜组件”的应用领域为：“海水淡化和苦咸水预处理、工业废水处理、中水回收、工业纯水制备”。国家鼓励技术创新，加大科技投入，鼓励自主知识产权专有技术的研发，开展污水处理新技术、新方法、新工艺、新材料、新设备的研究，形成自主知识产权专有技术，坚持产业化推广与基础研究并重的原则，积极参与国际竞争，使我国的超滤膜装置走出国门，服务世界。项目的建设符合污水处理用超滤膜装置行业的产业发展方向，符合国家产业、宏观经济政策及国民经济发展规划，符合膜材料产业化发展的要求。（2）“三废”排放均可满足环保要求；对劳动安全卫生等亦给予充分考虑，并采取了必要的防范措施。（3）较好的经济效益和显125、著的社会效益。一期项目投产后，可实现年生产污水处理用超滤膜装置400套的能力，年销售收入26000万元，税后利润2897.18万元，所得税后内部收益率为26.29%，投资回收期为5.11年（含建设期）；二期项目投产后，可实现年生产污水处理用超滤膜装置200套的能力，年销售收入13000万元，税后利润1448.59万元，所得税后内部收益率为26.29%，投资回收期为5.11年（含建设期）。综合上述分析以及对工程项目中各专业方案的分析，该项目工艺技术先进，节能效果明显，符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景好，经济效益、社会效益和环境效益显著，因而该项目是可行的，也是必要的。14.2建议该项目符126、合国家产业政策及膜材料生产行业发展趋势，符合国家资源综合利用及节能环保的要求，山东XX净水科技有限公司一期400套/年以及二期200套/年污水处理用超滤膜装置生产项目的建设，其工艺技术先进，产品市场广阔，既可提高产品市场竞争力，增加企业收益；又可提高行业的技术创新能力，延长产业链条，还能实现清洁生产，使资源进行综合利用，延长了膜材料产业的产业链，同时给当地的剩余劳动力带来了新的就业机会，带动当地经济及相关产业的发展。为此，建议该项目抓紧实施，早出效益。第十五章 招标方案为了确保项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违规行为，制定项目的招投标方案。15.1招标依据1、中华人民共和国招标投标法127、2、工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令第3号）3、发改办法规2005824号，国家发展改革委办公厅印发“关于我委办理工程建设项目审批（核准）时核准招标内容的意见的通知”4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定（国家发展计划委员会令第9号）15.2建设项目招标范围及招标组织形式招标的范围包括建筑工程、设备购置、安装工程、勘察设计、施工监理等项，面向社会全部进行公开招标，招标情况见招标基本情况表。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动全部委托给有资质的招标代理机构办理。15.3投标、开标、评标和中标128、程序根据建设项目的规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，该项目不接受联合招标。3、开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。投标应符合下列条件：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项129、综合评价标准或者能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。4、评标按照中华人民共和国投标管理法的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目。15.4评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质作如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会采用单数制，但最低不少于5130、人，主任由资深的专家担任，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。2、评标委员会成员的资质要求评委会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，职业道德良好，并且与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。附：招标基本情况表招标基本情况表建设单位名称：山东XX净水科技有限公司单项名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设 备6093勘察设计205.38建筑工程3640安装工程689监 理144.08重要材料其 他情况说明：一期总投资14819.52万元，其银行贷款8800万元，其余由项目单位自筹解决，建设期2年。该项目二期总投资7409.76万元，其中申请银行贷款4400万元，其余由项目单位自筹解决，建设期1年。 建设单位盖章 2013年6月