1、文化艺术园暨城乡文化交流创新示范基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月2可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录1总 论11.1 概述11.2 项目概况51.3 可行性研究报告编制依据与研究内容61.4 研究结论与建议82建设内容、项目功能与利用率预测12、02.1 桃江县民俗文化简介102.2 桃江县民俗文化现状162.3 拟建项目功能介绍及利用率预测163. 项目建设的意义及其必要性213.1 该项目的建设是缩小城乡文化差距，建设社会主义新农村的需要213.2 该项目的建设是当前扩大内需，拉动经济的需要223.3 该项目的建设是继承和发展传统文化的需要223.4 该项目的建设是发展县域经济、开发旅游服务业的配套需要223.5 该项目的建设是服务XX江核电项目的需要234项目选址与土地利用244.1 选址依据244.2 选址方案比较244.3 土地征用25635建设方案265.1 总体规划布局265.2 建筑方案275.3 结构方案275.4 3、给水排水及消防285.5 供配电306环境保护及节能326.1 环境保护326.2 节能347项目投资估算及资金筹措358项目建设安排与实施计划439项目组织及运行管理449.1 项目的组织管理449.2 项目招标管理459.3 项目的运行管理4610经济效益分析4710.1 评价依据4710.2 营业收入4710.3 成本估算4710.4 盈利能力分析4710.5 偿还能力4811社会效益分析4912问题与建议601总 论1.1 概述1.1.1 项目名称文化艺术园暨城乡文化交流创新示范基地1.1.2 项目主管单位1.1.3 承办单位概况1、承办单位城市建设开发有限责任公司，是投资建设的窗口，4、主要从事县内重大建设项目的管理建设工作。2、桃江又名XX江，位于湖南省中部，总面积2063平方公里，总人口85万，辖15个乡镇，是国家革命老区之一。桃江历史悠久，文化底蕴深厚，是湘中重要的文化大县。上个世纪30年代中国流行音乐之父黎锦晖先生一曲XX江是美人窝使XX江名扬东南亚，正在前期准备并有望成为内陆第一座核电站的XX江核电站，更使桃江驰名世界。桃江的文化旅游资源有一定特色和知名度，地灵人杰的XX江素以山水优美，人文荟萃而闻名遐迩。据考证，远古炎黄始祖中的黄帝曾登临熊湘（修山），发远古之忧思；伟大的爱国主义诗人屈原不但在此生活长达12年之久，而且留下了许多脍炙人口的传说和不朽的诗作天问等，作5、为世界文化名人，他的影响力极其深远；唐代高僧善卷，明代江西巡抚郭都贤和其女郭纯贞在桃江隐居多年，留下了众多故事和大量诗篇。桃江文管所的几千件库藏珍贵文物，可溯及商周历朝历代，从而确立了桃江作为全省文物大县的地位，搞好保护前提下的开放展览，社会和经济效益可二者兼顾。特别是近代桃江更是人才辈出。中国工农红军的早期将领张子清，与世纪伟人毛泽东在井冈山上叱咤风云；中国共产党早期革命活动家夏曦、熊亨翰、中国共产党早期工人运动活动家张昆弟，为早期中国革命事业奔走呼号，洒尽一腔热血。解放后，英年早逝的著名作家莫应丰，以一部将军吟荣获首届茅盾文学奖，奠定了其在中国当代文坛的杰出地位；而今，从XX江走出去的水利6、专家、中国工程院院士文伏波，是长江葛洲坝水利枢纽工程设计主要负责人，荣获首届国家科学技术进步特等奖；数学家，中国科学院院士丁夏畦，在偏微分方程和函数空间研究方面成绩卓著；医学家、中国工程院院士夏家辉，是我国现代人类与医学细胞遗传学新技术的开拓者，国内外公认的卓有成就的人类与医学遗传学家。此外，XX江本土近年还飞出了莫小凤、尹卫红、肖玲、李炜等中国歌坛凤凰，吴军（电影离开雷锋的日子）、张思德主演）、李倩（电视连续剧天下粮仓）、大唐双龙传演员）等影视新星。还有一大批桃江籍文化艺术、科技人士在全国各地不懈奋斗，辛勤耕耘，他们热爱家乡、关注家乡、支持家乡建设，为我县文化科技事业的发展提供了十分有利的基7、础。桃江县是全国著名的楠竹之乡、建材之乡、有色金属之乡、茶叶之乡。尤其是89万亩绵延上百里的原竹，确立了中国第三大竹子之乡的地位，温家宝总理曾于1992年亲临桃江视察并题“楠竹之乡”。XX江竹海，绵延数十万亩，翠竹青青，碧波荡漾，使人心驰神往。原中央军委副主席张震也曾欣然挥毫：“宁可食无肉，不可居无竹。桃江二者有，游人皆满足。”桃江深厚的文化底蕴，丰富的人文、历史、自然资源，为旅游开发创造了有利条件，现已初步开发。有美丽如画XX江、碧波浪涌大竹海、天然盆景XX湖、云雾缭绕浮邱山、体态迷人羞女峰、屈子问天凤凰山、风光旖旎美人窝、湘中名瀑罗溪瀑布等八大景点。香港中国旅游画报记者、国家旅游局专业机关8、报记者以及各类新闻媒体20多家前后来桃江采风，拍摄制作了大量反映XX江风光的系列图片；湖南卫视“湘女出行”旅游专题栏目组来桃江县拍摄制作了邂逅桃江的专题片；深圳电视台海外节目中心来桃采访，采制了两集XX江旅游风光片，两家电视台均在黄金时候播出，在国内外产生了较大的反响。前年，长春电影制片厂成功筹拍美人窝往事，如今又正在筹拍屈原第二故乡XX江两部电视连续剧，XX江的知名度和美誉度将进一步扩大。规划中的XX江文化艺术园背靠国家森林公园XX江竹海生态旅游观光园，面向XX江广场，左右分别是闻名全国的XX江女子旅游学校和蓬勃发展的XX江经济开发区，地理位置优越，而且水陆交通十分便利。XX江文化艺术园距长9、沙、常德各90km，距益阳仅18km，现桃江益阳长沙已建成一级公路和高速公路，洛湛铁路、石长铁路穿境而过，过境的二（二连浩特）广（广州）高速即将动工兴建。桃江深厚的文化底蕴，丰富的人文、历史、自然资源，为旅游业发展创造了有利条件。桃江位于长沙张家界黄金旅游线上，已明确为湖南省十大旅游区之一。1.1.3 项目提出的理由及过程改革开放三十年来，我国在各方面均取得了飞跃性的发展。人均总收入从1978年的190美元增长到2007年的2461美元。随着经济的增长、城乡差别凸现出来，为此，党中央、国务院作出了中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定，建设社会主义新农村等一系列重大决策。目的是逐步10、扭转城乡发展差距扩大的趋势。城乡之间文化的差距是城乡差距的一部分。为实现国家“十一五”时期文化发展规划纲要文化发展的总体目标，加强文化遗产及非物质文化遗产保护，桃江县委、县政府在广泛调查研究的基础上，提出了建设XX江文化艺术园的构思。XX江有着悠久的历史，民俗文化丰富多彩，如奇巧的马迹塘故事、高亢的大栗港山歌胡呐喊、花鼓戏等，但由于长期以来处于闭塞状态，没有展示、发展的平台，有些技艺已面临失传的境地。另一方面，为加强农村文化建设，县委、县政府每年组织开展送“文化”下乡活动，并把“文化下乡”活动纳入干部绩效考核的重要内容，经过一段时间的实践，取得了一定的成绩，但由于局限性太大，效果并不明显。将乡11、村文化请进城，然后带下乡，可以使城乡文化相互交流、取长补短、共同发展，同时能带动其它行业的发展，丰富城乡间的业余生活，提升城市品牌。XX江文化艺术园作为城乡文化的交流平台，作为人才培养的摇篮，作为文化传承与传播的阵地，作为人文旅游的亮点，作为文化旅游产业的窗口，作为全国新农村文化建设的示范基地，其构思就应运而生了。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点XX江文化艺术园拟建于县城东区XX江大道与竹海大道交汇处，临国家森林公园XX江竹海生态观光园一侧。1.2.2 建设内容及规模XX江文化艺术园拟征地126亩以上，规划建筑面积34000平方米，场馆及附属配套设施，总投资8517万元，整个园区规划建设文12、化艺术中心、广电播控中心、XX江博物馆、青少年活动中心、文化艺术超市、休闲娱乐中心、广场演出中心、室内外健身活动中心，同时配备有550个左右的停车位。1.2.3 投资估算与资金筹措该项目工程总投资估算为8517万元，其中工程费用7019万元，工程建设其它费用1106万元，基本预备费350万元，建设期贷款利息为42万元，本项目资金筹措方式如下：1、国家财政拨款：5100万元；2、县财政拨款：1500万元；3、银行贷款：500万元；4、桃江文化局盘活存量资产自筹1000万元；5、社会力量投入417万元。表1-1 主要技术经济指示序号指标名称单位数量备 注1总土地面积亩1262总建筑面积m2340013、03容积率0.864绿地率50%5建设总投资万元85176建设总工期月247营业收入万元/年2208正常年8经营成本万元/年220.8正常年9利润总额万元/年1853.84贷款还清年10全部投资财务收益率%13.03%11全部投资回收期年9.3712贷款偿还期年2.391.3 可行性研究报告编制依据与研究内容1.3.1 编制依据受城市桃江县城市建设开发有限责任公司委托，湖南城市学院规划建筑设计研究院承担了湖南XX江文化艺术园项目可行性研究报告的编制工作。编制依据是：1、桃江县发展和改革局、桃发改字2008168号关于湖南XX江文化艺术园建设项目立项批准的批复。2、桃常发20033号 桃江县第314、次县委常委会会议纪要。3、国家“十一五”时期文化发展规划纲要。4、中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见。5、国家发展改革委、建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版。6、各专业技术规范。7、桃江县提供的有关资料。1.3.2 研究内容1、项目建设意义及其必要性；2、建设地点及建设条件；3、建设内容、项目功能与利用率预测；4、工程技术方案；5、环境保护及节能；6、项目实施进度计划；7、项目组织及运行管理；8、投资估算及资金筹措；9、财务评价；10、社会效益评价。1.4 研究结论与建议1.4.1 研究结论1、XX江文化艺术园项目的建设，符合国家“15、十一五”时期文化发展规划纲要的要求，是目前积极响应中央号召扩大内需，拉动消费重要项目中的一部分。该项目建成后将农村文化引进城镇，城镇文化带进乡村，很好地融合了城乡文化，能加强城乡文化的交流，加强城乡文化保护，是有益于社会、有益于人民的一个载体、一个平台，具有创新性。建议有关部门尽快批准立项，争取早日建成。2、项目选址国家森林公园XX江竹海生态观光园一侧，为规划中的中心组团区，交通便利，地理位置优越，项目建设条件较好。3、项目征地126亩，总建筑面积34000平方米，建设总投资8517万元，由项目单位贷款，国家财政、县财政拨款，社会力量投入，自筹资金等多渠道解决。4、该项目能充分利用桃江县旅游文16、化资源，满足城乡文化需求，保护和发展城乡传统文化，带动桃江县旅游业的发展，具有很好的社会效益，项目本身财务效益较好。5、该项目能普遍提高桃江县城乡人民文化素质，为XX江核电站建成投入使用提供人文环境保障。1.4.2 建议1、本项目作为社会公益性基础设施项目，具有很好的社会效益，符合当前中央关于建设和谐社会、建设新农村政策的要求，建议上报国家发改委，纳入国家文化建设试点项目，争取国家对人、财、物方面的支持，尽早实施。2、桃江县应进行专题研究，如何将本地传统文化请进城，又如何将城市文明带入农村，鼓励各种民俗文化表演者互相学习、互相进步，同时鼓励青少年一代能继承传统文化的精华部分，并发扬光大。3、建17、议桃江县组织专家合理规划本县文化旅游资源，充分挖掘XX江地方特色文化，如美女文化、茶文化、竹文化，使游客融入其中，乐在其中，玩在其中，学在其中，乐此不疲，大力发展旅游业。4、建议对建设内容合理规划，使XX江文化艺术园发挥更大效益，成为桃江县城文化中心、艺术中心，变成全国城乡文化交流、创新的示范基地，为尽快减少城乡文化差别，提高农民素质，促进新农村城乡文化融合，找出一条捷径，成为全国新农村文化建设的示范基地。2建设内容、项目功能与利用率预测2.1 桃江县民俗文化简介2.2.1 马迹塘故事“故事”为一种民间彩扎高台造型艺术，马迹塘独有，源不可考。马迹塘的“故事”，源远流长，历史悠久，据传说，太平天18、国胜利后，洪秀全称帝，建都南京，为了庆祝胜利，各种艺术形式广为采用。洪秀全部下的一个武将刘参军，驻扎在马迹塘一带，于是，便发动民众隆重庆祝，故而就扎了一台简便的古典人物形象，立在方桌上，抬着游行相沿至今，已近两百年的历史了。解放前，马迹塘街上有座三圣仙娘庙，人们十分崇拜，每年正月初八，乃是三圣仙娘出洞显圣的日期，马迹塘附近的群众，就以“扎故事”去融烛，朝拜以求迎接仙娘出洞，大显威灵，降邪驱怪，以保平安。然后，再去关圣庙，朝拜关帝圣君，以保风调雨顺，国泰民安。因此，每逢过年过节或重大的喜庆，都以扎“故事”以示欢乐。马迹塘故事已列入湖南省非物质文化遗产名录。2.1.2 大栗港山歌胡呐喊桃江县大栗港19、镇是一个美丽而神奇的江南水乡。它东靠楚南名山浮丘山，南临清澈的资江水，景色秀丽，民风淳朴。大栗港山歌俗称“打胡呐喊”，伴随劳动生活而产生，是典型的湘楚原生态民歌。在漫长的发展过程中，不断传承、创新，形成了一套独特的发声体系，演唱语言为本地方言。打胡呐喊要丹田支撑，因窄嗓将声音逼至头腔产生共鸣，使曲调昂扬激越，翻山越岭，具有很强的穿透力。所以，胡呐喊又叫过山仑。关于大栗港打胡呐喊的起源历来说法不一。当地流传为秦始皇女儿所创。随着大栗港殷商文化遗址的发现，有人认为它形成于奴隶社会，以口耳相传的方式一代又一代流传至今。2.1.3 XX江五道茶桃江民风淳朴，桃江人热情好客。桃江的茶文化别具一格，很有地20、方特色，最具特色的是“五道茶”。婚嫁寿诞、远客来访、贵宾临门，主人都会献上“五道茶”。“五道茶”是桃江一道独特的景观，是一种特有的民俗。所谓“五道茶”分别为“煎茶”、“泡茶”、“擂茶”、“甜酒茶”、“面蛋茶”。煎茶：这是主人家日常准备的普通茶，每天清晨，主妇烧开水，放入茶叶泡。煎茶除了家饮外，还备待行人过客，挑担卖货的，过路歇脚的陌生人都能喝到。也是喜庆待客的第一道茶，故又称“漱口茶”泡茶：客人喝完煎茶后，主人刷锅洗碗烧开水，同时用炒熟备好的芝麻、茶叶、黄豆等为客人泡上一碗芝麻豆子茶，这是待客的第二道茶。擂茶：擂茶是用一个特制的擂钵（用陶土烧制上大下小，内壁有齿）将炸香的芝麻、炒熟的花生，加一21、些茶叶，一齐倒入擂钵，用镭茶棒（一般是茶子木或柿子木制作）在擂钵里正反方向车转，将佐料擂碎。粹烂后加上凉开水或热开水，加些白糖，形成乳白色的糊状液体，这就成了正宗的XX江擂茶。这是待客用的第三道茶。甜酒茶：擂茶还没有喝完，主人又端上一碗甜酒茶。甜酒茶是用糯米蒸熟成饭，冷却后拌上“药子”，甜酒药子是一种用于发酸的特殊药物，将“药子”捣碎与糯米饭拌匀后用盆装好并拍紧。保持一定的温度，两天后就成了甜酒。将制作好的甜酒放入开水中煮一下，并将捣烂的鸡蛋冲入煮沸的甜酒，加些红糖就形成了甜酒茶。也是招待客人的第四道茶。面蛋茶：这是最后一道茶。一个小碗里放一个剪熟的鸡蛋或一个煮熟去壳的鸡蛋，俗称“荷包蛋”，上22、面放一些煮熟的面条或家作的米粉，用一根很小的铜制挑匙挑着吃，没吃惯的挑又挑不起，挑起又滑下，特别是面茶里煮熟去壳的圆鸡蛋在那碗里滚来滚去，弄得客人很尴尬，桃江人热情好客，也是邀请客人常来作客的一种特殊方式，吃惯了，面蛋茶很容易到肚。2.1.4 三棒鼓“三棒鼓”是以我县的乍埠回族乡为主，流传于马迹塘、大栗港、三堂街一带的一种走唱艺术形式。“三棒鼓”在唐时称三杖鼓，明沈行符顾曲杂言曰“吴下何来打三棒鼓气钱者，余幼时有几之，起于唐咸通中（公元865年）。”与我县相传始于唐苏子建、苏团娇兄姨女夫所创不谋而合，明洪武年间始由回民迁徙传入我县乍埠回族乡。我县的“三棒鼓”由一直径七寸五、高四寸的小鼓，一面直23、径四寸见方的铜锣、三根长七寸的刷有深红色漆的木棒，凿三个不同侧面的小方孔于棒上，并嵌入铜钱三枚，三根鼓棒上共九眼十八枚铜钱。三把长七寸的木酌系有彩绸的尖刀，每把刀的凿背上有两个方孔，每孔嵌小铁圈三枚，另有三把长七寸八的木柄小叉。表演时，由一个子打锣击鼓。一人边唱边将棒或刀、叉抛向空中，随着棒上铜钱或刀柄上的小铁圈的沙沙声，在空中不断翻飞变化的各种花样和手法的表演。围观群众的不断增多，逐渐增加难度，以表示自己的功夫，往往能令观者啧啧称奇或惊出一身冷汗。流传至今的有“鱼戏花滩”、“满姑娘晒盐姜”、“鲤鱼跳龙门”、“满姑娘纺棉花”、“玉女穿梭”等，犹以天女散花难度最大。2.1.5 关山口闹花灯桃江县24、关山口闹花灯，是渊源于“薛刚在长安大闹花灯”这个故事。时代递邅，久而不衰。关山口人闹花灯，俗称“耍一盏灯”或玩“一台灯”，这只是一个概称。它的内容可多着呢？除了打花鼓作“压台戏”外，还有耍龙、耍狮子、耍虾公、耍蚌壳、八仙飘海、老汉推车、跑马货郎担等节目。根据需要，还得配以牌灯、灯笼、马灯、锣鼓、桶鼓、开锣、胡琴、笛子、唢呐之属。一支浩浩荡荡的队伍，多的可达25人。目前，松木塘镇这样的队伍有16个。而以槐家湾、温塘、龙塘三个村最为有名。玉台戏打花鼓，是众皆瞩目的最后一幕，一般是一旦一丑或两旦一丑；在观者如墙的圆圈里面翩翩起舞，边舞边唱，以双锣鼓、胡琴、笛子、唢呐为之伴奏，声乐器乐紧密配合，丝丝入25、扣，扣人心弦。2.1.6 舞龙、舞狮XX江人爱舞龙，每逢正月十五元宵节或重大喜庆节日耍龙。舞龙时以锣鼓助兴伴奏，观者燃放鞭炮助威。龙的制作十分讲究，一般用竹蔑做成龙骨架，以彩黄布做龙身，并缀以金角银须，满身鳞片。舞狮一般与舞龙同时进行，亦有单独舞的场合。舞狮又分文狮与武狮。文狮适合于舞台上表演，注重表现狮的形态，如曲劲、伸腰、舔足、摇尾等。武狮则结合文狮的动作加入了一些高难度动作，如高台表演、双狮比武、梅花桩斗法等，十分惊险。2.1.7 地花鼓地花鼓是一种类似于戏剧的表演形式，XX江民间称之为打花鼓。全县流行，历史悠久，逢年过节，婚丧喜庆皆要进行。大多数情况下地花鼓是在人围平地中表演，形式简单26、，曲调多样，内容多为表现劳动和爱情题材。演员分旦角和丑角。旦角浓妆艳抹，花枝招展，妩媚动人。丑角抹白鼻梁，皂衣短裙。一旦一丑为单花鼓，二旦一丑为双花鼓，多旦多丑为群花鼓，说唱幽默，动作滑稽。2.1.8 元宵每年正月十五，城乡张灯结彩，谓之上元灯节，桃江县志载：“吃元宵汤圆，黄昏到祖先坟地，点蜡送亮。到田头点燃草把熏烟，以示驱虫。入夜，各户于阶前，点蜡照明，以示驱秽。”灯节的形式，市乡有较大差别，上述县志所载在乡村普遍传承，特别在XX江源头松木塘镇、关山口一带尤盛。关山口一带每年元宵节有比灯比戏之俗，起于何时，无可考证。但据上了年纪的老人讲，之所以比灯比戏，是看正月十五哪个村的灯亮些，真龙会降临27、，并带来一年好运。也不知始于何时，这种表达人们美好愿望的传统习俗，逐步演变成了经济势力，人员多寡的一种较量，村与村之间不时发生斗殴，伤者甚众。改革开放后，此风随着封闭的山乡走向开放，注入了新的内容。2.1.9 端午桃江县志载：“五月初五日，民间有吃粽子、雄黄酒之俗，门楣悬挂葛藤，鲜艾避邪，采夏枯草煮蛋祛病。龙舟竞渡，纪念屈原。今称诗人节。”又载：“竞龙舟俗称划龙船，每年端午节期间进行，历代相传，形成习俗。县境龙舟，全木结构，长13公尺许，宽1.5公尺左右，首尾渐窄而上翘，整体较长，腹舱由两纵数隔梁分成24个舱位，左右各半，方形斗状，为划船手位置。端阳节前10天下水，端阳日收水，这段时间，龙舟竞28、发，锣鼓喧天，鞭炮大作，引动四方民众观看，热闹非常。”县境资水河段每年端午的龙舟赛集中在XX江镇、修山镇、大栗港镇、三堂街镇、马迹塘镇等河段。此外，三堂街的锣鼓、马迹塘的剪纸、修山的版画、三官桥的雕刻等民间艺术都有一定名气。2.2 桃江县民俗文化现状近年来，桃江县按照中央的要求，加强了民俗文化的整理、申遗、挽救等工作，但因为无很好的交流平台，一些特色文化在偏远的地方，很难走出来，也由于缺乏发展，有些民俗难登大雅之堂，加上青年一代很少去学习，面临失传的危险。在此条件下，需要一个文化载体，将其请出来，让年轻一代了解、学习、发展，同时很好地服务城乡人民。由此，XX江文化艺术园的建设显得尤其重要。2.29、3 拟建项目功能介绍及利用率预测根据XX江文化艺术园的使用功能要求，拟建如下建筑物：1、文化艺术中心：规划建设总面积为3000m2，建安投资约500万元，分四层建设，底层有小型演出厅，可组织文艺演出或其他艺术表演和影视放映，配套厕所、观众休息厅、演员化妆、休息室等，也可作为小型会议的场所。二层设置200平方米的舞蹈排练中心1个，150m2左右声乐厅（2个），器乐厅（2个），美术厅1个及其配套用房。三层根据民俗文化特点，为各民俗设置专业训练用房，使乡间艺术在此具有独特的表演、学习、聚会空间。四层为档案、管理、办公、会议用房。该中心全年可承办各种文化艺术培训班20期，可获利润20万元，会议服务1030、万元，文艺演出20万元，共计50万元。2、广电播控中心建筑面积8000m2，建安投资约1340万元，中心设置大型演出厅，可容纳观众5000人，同时建大型演播室、虚拟演播厅、数字电视转换大厅等。该中心作为大型演出观赏集会地点，接待大型演唱会、城市和乡村文艺节目汇演，供市民和游客观赏。同时，为提高市民素质，可邀请省内外专家、学者来此给市民讲课，可每半个月举办一次市民讲座，给市民学习提高的机会，该中心还给市民和游客提供个性化服务，市民或游客可以自由表演节目，录制成DVD，并留作纪念。大型演播室，可录制较大的访谈类节目，每周举办一期，年收入为104万元；虚拟演播厅，进行群众参与的文娱活动，卡拉OK比赛31、等，年收入为104万元，利用XX江核电站的落户，进行全国性的广告招商，预计可达到600-800万元/年，建立数字电视转换大厅，目前有城网用户3.7万元，年收入520万元，进行数字电视整体平移后，农村、城区用户可达6万户，按每月每户24元计算，收入可达1728万元。3、青少年活动中心（含儿童游乐中心），建筑面积5000m2，建安投资730万元，融体育活动、艺术活动、科技活动、图书阅览、儿童游乐等于一体，室内活动区与室外活动场所结合。免费开展青少年艺术活动、道德教育、知识讲座、科技成果展览、青少年科技活动、少儿图书借阅。给青少年提供一个启迪智慧、娱乐身心、开展智力游戏活动的天地。还可以吸引益阳市乃32、至周边县市的青少年前来旅游观光度假。游乐中心预计年可获利180万元。4、广场演出中心规模1100m2左右。建安投资300万元，用于聚会及举办大型广场文化活动，民俗文化表演，给市民提供跳舞、休闲的场所，免费为市民使用、是市民和游客免费学习、文化传播、交流的场所。5、XX江博物馆建筑面积6000m2，建安投资880万元，拟建革命英烈纪念馆、出士文物陈列馆、民俗文化展示馆、锦晖艺术纪念馆，可容纳观众3000人左右，博物馆可作为旅游项目常年对外开放、除免费向青少年集体开放外，同时向游客和县内观众开放，年可获利50万元。6、文化艺术超市建筑面积4000m2，建安投资520万元，生产、经营文化艺术用品、旅33、游纪念品、图书、音像制品、民间流散文物、竹工艺品等文化文物用品和装饰品，年可获利50万元。7、休闲娱乐中心建筑面积5000m2，建安投资650万元，充分体现桃江农耕文化、美女文化、竹文化、茶文化、饮食文化等桃江地方特色文化，根据城乡文化的需要，拟规划竹艺加工厂、擂茶馆等场所。竹艺加工是将竹子初步加工后，供市民和游客自制竹艺品，主要是编制和雕刻两大类，这样可以传承竹文化，同时培养人们的创新能力，通过家长和小朋友一起制作，可以培养孩子的创新能力，增进彼此感情，也能将传统的竹文化发扬光大。擂茶馆是给市民和游客自制擂茶提供机会，使游客能品尝到亲自制作的原汁原味的擂茶，同时能锻炼身体。该中心预计年可获利34、100万元。8、健身活动中心室内场所建筑面积3000m2，室外场所7000m2，总投资670万元。该中心设置各种训练室、体质检测室，将健身文化由城市向农村传播，给市民和游客提供健身的场所，也给青少年提供训练、学习的场所，建成后，预计年可获利50万元。9、文化艺术碑林总投资400万元，将历史上具有代表性的书法作品，特别是历代咏竹诗词作品及XX江的传说等诗词雕刻展示，将桃江县的优秀历史文化展现在碑林上，供市民和游客观赏，同时给青少年学习提供形象的画卷。经初步测算，XX江文化艺术园建成后，以上各项合计每年可获利2208万元。湖南XX江文化艺术园建设工程建（构）筑物一览表序号名称单位数量层数建安投资135、文化艺术中心m23000504万元2广电播控中心m280001340万元3青少年活动中心m25000730万元4广场演出中心m2300万元5XX江博物馆m26000880万元6文化艺术超市m24000520万元7休闲娱乐中心m25000650万元8健身活动中心m23000670万元合计3. 项目建设的意义及其必要性3.1 该项目的建设是缩小城乡文化差距，建设社会主义新农村的需要据2007年国民经济和社会发展统计公报统计，全年农村居民人均纯收入达4140元，城镇居民人均可支配收入为13786元，农村居民家庭恩格尔系数为43.1%，城镇居民家庭恩格尔系数为36.3%，随着人们收入和生活水平的日益提36、高，人民群众的文化消费需求越来越旺盛。据专家分析，城镇居民家庭人均纯收入增加1元。人均文化消费支出就会增加0.06-0.07元，居民家庭恩格尔系数下降一个百分点，人均文化消费支出就会增加大约2-4元。随着经济的发展，农村农民的文化需求愈来愈旺，但由于长期来投资偏向于城市，致使城乡之间的文化差距越来越大，对此党中央、国务院及时出台了一系列重大政策，目的是扭转城乡差距越来越大的趋势，并取得一定的成绩。XX江文化艺术园建成后，将作为传播城乡文化的平台，将农村民俗文化请进城市，展示给市民和游客，并将城市文明带进乡镇，加强城乡文化融合，具有重要意义，其成功对于在全国建设社会主义新农村具有重要示范作用。337、.2 该项目的建设是当前扩大内需，拉动经济的需要目前正处在全世界的金融风暴之中，对我国的经济造成了较大的影响，对此党中央、国务院提出一系列刺激经济的措施，包括5000亿元的基础设施建设计划，扩大内需，刺激经济。XX江文化艺术园项目作为社会公益性项目，能有效地带动其它产业的发展，能为我国目前的刺激经济计划起到一定的作用，能刺激桃江县县城经济的发展。3.3 该项目的建设是继承和发展传统文化的需要XX江文化艺术园作为城乡文化的载体，城乡文化交流的平台，能有效地将乡村民俗文化请进城市，来自农村的部分城镇居民对此具有较强的亲切感，能增进城镇居民，特别是年轻人对本土文化的了解，给有兴趣的年轻人提供观摩、学38、习的机会，有利于传统文化、本土文化的继承和发展。传统的本土文化很好地展示在游客面前，能更好地增进游客对桃江县的了解，对于桃江县走出湖南、走出中国、走向世界具有重要意义。3.4 该项目的建设是发展县域经济、开发旅游服务业的配套需要XX江文化艺术园建成后，将本土文化展示在游客面前的同时，引进了外来的一些文化节目，既能给游客们提供参观、娱乐的机会，同时也给本县乃至周边城镇人民提供学习、娱乐的机会，使人们能身在其中，乐此不疲，有效地带动桃江县旅游业的发展，丰富人民群众的生活，带动相关产业的发展。3.5 该项目的建设是服务XX江核电项目的需要XX江会因第一批内陆核电站建设而闻名于世，为世界瞩目，核电站的39、建设，同时也对桃江县人民的文化素质等提出了较高的要求，为了接待国内外游客，作为接待者的桃江县人民有必要从现在起培养自己的文化品味，才能更好地接受核电站给桃江人民带来的机遇和挑战。4项目选址与土地利用4.1 选址依据该项目选址在国家森林公园XX江竹海生态旅游观光园一侧，面向XX江广场，处于桃江县城区繁华地带，人气旺盛，为旅游观光配套服务，无论在旅游旺季和淡季，均能保证较大的人流，利用率较高。4.2 选址方案比较4.2.1备选方案：该方案选址位于国家森林公园里面。1、有利条件1）公园里面环境幽雅，在旅游旺季很方便游客。2）距乡村较近，方便乡村文化交流。3）用地为山地，无耕地。4）无拆迁问题。4.240、.2不利条件1）建于公园里面，对森林公园环境有一定的影响。2）距县城较远，在旅游淡季，利用率较低。3）不利于城市文化的传播、交流。4）基础设施尚不配套，需增加投入。3、方案比选确定的选址地点是建在县城、靠近XX江国家森林公园竹海风景区，有利于城乡文化的交流，利用率较高，能最大限度地发挥其经济效益和社会效益。经专家评定，XX江文化艺术园选址在竹海生态旅游观光园背面，能充分带动其他项目的开发和利用。4.3 土地征用 已经湖南省人民政府批准同意，见附件。5建设方案5.1 总体规划布局XX江文化艺术园用地为方形，总用地面积126亩，实际建设可使用土地面积119亩，绝大部分为山地。5.1.1 规划原则和41、总体构思1、在总体规划结构上把握文化艺术园与公园周边用地关系，与自然环境有机结合，保持环境的整体性。注重“以人为本”、“崇尚自然”的设计理念。2、体现环境意识和绿色文化内涵，运用各种设计手法，高起点创造XX江文化艺术园与商业、艺术、表演活动于一体的生动丰富的生态化公园环境。3、总体布局充分体现自然特色，充分利用自然景观，精心创造人文景观，倡导具有时代气息的公园文化。4、规划好道路结构，优化建筑群，合理分区，形成相对独立的建筑群体系。5、注重室内外空间环境的渗透及景观视线效果，结合气候特点，创造满足使用要求的建筑空间环境。5.1.2 总体规划规划采用轴线对称构图形式，将文化艺术碑林和广场演出中心42、规划在中轴线上，自然地分成四个群体，相对独立，而又紧紧相连。同时，注重结合地形、保护自然山体，给人一种“园林式”的感觉，同时注重闹中取静，动静有别。详见附件：XX江文化艺术园规划平面图5.2 建筑方案XX江文化艺术园以现代式建筑风格为主，建筑层高均控制在四层以下，无高层建筑，保证了公园内建筑风格的协调统一，建筑物布置均以南北向为主，具有良好的日照、通风和采光条件，建筑外观设计力求丰富多彩，形态各异。立面造型在强调统一的基础上力求体现地方特色与现代精神相结合的建筑风格，通过层顶、檐口、窗台、过道、长廊、建筑入口、园林小品、雕塑、休闲亭等布局处理，以及色彩的合理搭配与运用，形成富有个性、风格迥异的43、建筑物。广电播控中心、博物馆等大体量的建筑在造型上力求建筑的气度与力度，配合建筑细部的精雕细琢，体现出艺术雕塑的美感，内外装饰讲究美观大方，亲切怡人，不落俗套，既有传统建筑的韵味，又具有现代建筑氛围，做到建筑内容与建筑形式的高度真正统一。5.3 结构方案5.3.1 抗震设防根据中国地震烈度区划图，桃江县地震基本烈度为6度，本项目所有建筑物应按照国家有关规定进行抗震设防。5.3.2 结构形式本工程内容较多，结构体系大致如下：1、广电播控中心，拟采用网架结构，大空间、大跨度，裙楼同文化演出中心配合，采用钢筋砼框架结构。2、XX江博物馆，青少年活动中心等其它建筑，均以钢筋砼框架结构为主，局部辅以木结44、构，轻钢结构等。5.4 给水排水及消防5.4.1 研究依据1、XX江文化艺术园平面规划图；2、建筑给水排水设计规划（2006修订版）；3、建筑设计防火规范（2006修订版）；4、室外排水设施规范。5.4.2 研究范围文化艺术园内的室内外给水排水系统、消防给水系统。5.4.3 给水1、水量(1)最高日设计用水量：Q=312m3/d。(2)最高日最大用水量：小时变化系数按1.6考虑，Qh=312/241.6=20.8m3/h。(3)消防用水量文化艺术园同一时间内的火灾次数为一次，室外一次灭火用水量按30L/S计算，室内消火栓用水量按15L/S计算，火灾延续时间采用2小时，一次消防总用水量为V=（345、0+15）23600/1000=324m3。2、水压建筑按四层考虑，所需水压为0.16MPa。3、水源XX江文化艺术园地处县城，城市给水主干管已敷设至道路边，水压、水量均能满足要求。4、给水系统文化艺术园给水系统采用生活和消防共用的给水系统，由于县城给水管网水量，水压能满足要求，给水方式采用直接给水方式。5、消防给水系统XX江文化艺术园室外消火栓给水系统采用低压给水系统。从桃益路口引入一根DN200给水管，在院内形成环状，消防栓沿道路布置距离不超过120米，消火栓保护半径不超过150米。5.4.4 排水1、排水体制根据城市规划要求，XX江文化艺术园内排水体制采用分流制排水系统，雨水和生活污水完46、全分流排放。2、生活污水量最高生活污水量按最高日给水量的90%计算。Qd=321m2/d90%=280.8m3/d3、污水系统餐饮等污水经隔油池处理，生活粪便污水经化粪池处理，然后汇入污水主干管，最终排入城市市政污水管道，污水总管管径为DN400。4、雨水系统层面雨水和地面雨水分别用雨水斗和雨水口有组织收集后，就近排入规划雨水管道内，再通过雨水干管排入城市市政雨水管道。5.5 供配电5.5.1 可研依据依据建筑及相关专业提供资料及现行电气规范：10KV及以下变电所设计规范；低压配电设计规范；建筑物防雷设计规范；工业企业照明设计标准；民用建筑电气设计规范。5.5.2 可研范围规范区范围内变电、动47、力、照明、防雷接地及电话、电视、网络系统。5.5.3 负荷计算规范区范围内总建筑面积为3.4万平方米，按单位容量估算法确定总用电量为800KVA。5.5.4 电源及变配电广电播控中心和博物馆均属一类建筑，用电负荷按一类负荷考虑，采用一路10KV高压电源供电、高压电源从附近高压线上“T”接入，设箱式变压器2台，同时备用柴油发电机（250KW），安置于广电播控中心底层。5.5.5 低压配电器低压配电采用TN-S保护接零系统。配电方式采用放射式与树干式相结合的原则。5.5.6 照明、导线敷设办公场所均以高效节能日光灯为主，配备适当装饰灯具，室外线路均选用铜芯铠装电缆，线路较多段采用电缆敷设，其余为埋48、地敷设。5.5.7 防雷接地依照防雷设计规范，按建筑物不同要求考虑防雷设施。5.5.8 弱电规划区范围内建计算机网络中心，电话通讯系统及电视系统，采用综合布线形式。6环境保护及节能6.1 环境保护XX江文化艺术园建设工程在建设和投入使用后无工业污染及化学污染，该项目已经益阳市环境保护局审查批准，同意立项，对项目施工阶段及使用阶段环境影响及保护措施重点分析如下：6.1.1 建设施工阶段本工程建设期对环境稍有影响，主要表现在施工期间噪声及施工期扬尘的影响，但由于该区周边居民较少，且森林植被覆盖茂盛，位于近郊，影响不会太大，拟采取相应措施，减少项目施工期对环境的影响。1、施工期扬尘对环境的影响施工期49、扬尘主要集中在搅拌站周围，在施工管理中可采取如下措施：(1)运送散装袋含尘物料的车辆应用蓬布遮盖，以防物料飞扬，对砂石料的运输车辆应限制超载，不得中途撒漏，最好采用专用渣土运输车辆。(2)对主要运输道路及施工场所定期洒水，有效抑制砂料开采，装卸运输产生的扬尘。(3)主要干道在房屋建设前先硬化，尽量减少扬尘的产生。(4)规划时，考虑尽量保留现状绿地，依山就势搞建设，减少植被的破坏。2、施工噪声的影响施工噪声对其影响较大，应采取相应措施。(1)施工前段，合理规划，尽量分区建设，先建影响较大的建筑，减少噪声的影响。(2)合理安排施工时间、减少夜间施工，控制晚上作业时间不超过10点。(3)合理设计，合50、理选择施工机械，尽量选用低噪声设备。(4)对有较大影响的设备采用隔声和消声处理。6.1.2 使用阶段该项目使用阶段主要污染是生活污水及生活垃圾的影响，拟采取相应措施，减少污染。1、生活污水包括厨房餐厅污水、粪便污水、洗浴污水等，经化粪池初步处理后排入市政排水管网，集中由市政污水处理厂处理达标后排放。2、道路广场定期撒水、冲洗、减少空气中的扬尘。3、规划尽量保留现状原始山地，环境优美，有利于保护环境。4、在园内设专门垃圾箱，由环卫处日产日清，运送到垃圾站，对环境不会产生影响。5、加大绿化投入，加强植树种草，防止水土流失。6.2 节能本工程主要能耗为电力照明、锅炉房、电力空调、电风扇等，为减少能源51、消耗，将采取以下措施：1、选用节能电器产品、节电，发光率高的新型照明光源。2、主要道路灯采用高光强气体放电光源，如高压路灯、支路及园林小道路灯全部采用冷光节能路灯。3、采用各种类型的节电开关，如定时开关、声控或触摸延时开关，调光调速开关。4、选用铜电缆、铜导线减少线路损耗。5、变压尽量布置在电力负荷中心，以减少低压送电的线路损耗。6、变压器采用符合国家标准的S9系列干式变压器，低压配电室设电容自动补偿屏集中补偿，使功率因数达到0.95以上。7、框架填充墙采用空心砖。8、在建筑设计上充分考虑所有房间均能自动通光和自然采光，以减少能耗。9、鼓励使用太阳能热水器。10、窗户考虑使用双层中空玻璃窗。152、1、外墙保温采用聚苯板保温材料。7项目投资估算及资金筹措7.1 投资估算投资估算范围包括征地拆迁补偿、征地有关收费、土石方工程、场内道路工程、围墙、室外供配电、给、排水工程、绿化及广场小品、建筑安装工程、工器具及专用仪器设备费用、设计监理等其它费用及基本预备费、建筑期贷款利息等。7.1.1 投资估算依据1、根据中华人民共和国国土法及湖南省有关土地等条例，结合国家对文化用地政策、用地按行政划拨，仅计算征地拆迁等补偿费用。2、建筑安装工程：参照湖南省建设厅湘建价2001第72号颁发的湖南省建筑工程概算定额，益阳市定额管理站发布的桃江县城区2008年第九、十月份建筑工程平方单价指标，同时结合已建工程53、平方米造价指标进行估算。3、工程建设其它费用按湖南省工程建设其它费用定额计取，建设过程中报建等规费已列入建安投资造价中。4、建设期贷款利息根据建设单位意见贷款500万元，从2009年上半年至2010年投资完成，按年贷款利率5.58%计算所得。5、根据目前的市场状况，预备费中未考虑涨价预备金费用。7.1.2 估算结果湖南XX江文化艺术园估算投资总额为8517万元。详细数据见附7-1汇总表。建筑三材用量估算为：钢材：2140吨水泥：8018吨木材：625立方米投资估算情况详细见表7-2、表7-3、表7-4、表7-5。7.2 资金筹措根据建设单位提供的收入估算表，每年总收入为2078万元，资金筹措见54、附表7-2。表7-1 湖南XX江文化艺术园投资估算有关数据汇总表序号有 关 指 标数 量备 注1估算价8517万元2总建筑面积34000m23工程费用7019万元含400万元舞台音响设备4工程建设其它费用1106万元5预备费350万元6建设期贷款利息42万元7钢材用量2140吨8水泥用量8018吨9木材用量625m310建设时间二年表7-2 基建资金来源表单位：万元 年 度自筹国家财政拨款县财政拨款银行贷款社会力量投入备 注2009年500260010005002102010年5002500500207小计100051001500500417表7-3 湖南XX江文化艺术园建设工程投资估算表湖南55、城市学院规划建筑设计研究院湖南XX江文化艺术园建设工程投资估算序号工程项目及费用名称估算价值（万元）价值合计备 注设备购置费安装工程费建筑工程费其它基建费人民币（万元）（一）工 程 费 用1建筑安装工程400890510463942总图运输工程2852853变配电及室外电缆管线等1001004给、排水工程60605绿化及广场小品180180小 计7019（二）工程建设其它费用1征地126亩（5.0万元/亩）630630划拨用地、仅征地拆迁补偿费2建设单位管理费2%1401403勘察设计费3%2102104工程监理费1.5%1051055项目前期工作费32121（一）+（二） 合 计8125湖南56、XX江文化艺术园建设工程投资估算表湖南城市学院规划建筑设计研究院湖南XX江文化艺术园建设工程投资估算序号工程项目及费用名称估算价值（万元）价值合计备 注（%）设备购置费安装工程费建筑工程费其它基建费人民币（万元）（三）基本预备费5%350350（四）建设期贷款利息4242（五）总估算值4001050538916788517占总值比例4.7%12.3%63.3%19.7%100%表7-4 湖南XX江文化艺术园建设工程投资估算表湖南城市学院规划建筑设计研究院湖南XX江文化艺术园建设工程投资估算序号工程项目单位数量单位造价（元）总造价（万元）三材备注钢筋单位用量（kg/m2）钢筋（t）水泥单位用量（57、kg/m2）水泥（t）木材单位用量（m3/m2）木材（m3）一建筑安装工程1文化艺术中心m230001680504802402206600.015452广电播控中心m28000168013448064022017600.0151203XX江博物馆m2600014608766036021012600.021204文化艺术超市m240001300520502002008000.02805休闲娱乐中心m2500013006505025020010000.021006青少年活动中心m2500014607306030021010500.021007健身活动中心(室内)m2300013003905015058、2106300.02608文化艺术碑林4009广场演出中心m21100300808810健身活动中心(室外)m2700028080560小 计599421407808625湖南XX江文化艺术园建设工程投资估算表湖南城市学院规划建筑设计研究院湖南XX江文化艺术园建设工程投资估算序号工程项目单位数量单位造价（元）总造价（万元）三材备注钢筋单位用量（kg/m2）钢筋（t）水泥单位用量（kg/m2）水泥（t）木材单位用量（m3/m2）木材（m3）二总图运输工程1土石方工程万m37.525187.52场内道路m2350020070602103围墙工程M80035028小计285.5三变配电及室外电缆管线59、100四给排水工程60五绿化及广场小品等180小计表7-5 湖南XX江文化艺术园建设工程投资估算（工器具及专用仪器设备部分） 万元/亩 湖南城市学院规划建筑设计研究院湖南XX江文化艺术园建设工程投资估算（工器具及专用仪器设备部分）序号项 目 名 称数 量估 算 值备注单价总价（万元）1舞台音响等专用设备400234567合 计4008项目建设安排与实施计划根据湖南XX江文化艺术园规划，拟在2011年投入使用，项目实施总进度安排如下：8.1 2008年6月2008年12月，项目前期工作阶段，主要完成项目立项、可行性研究、园区规划，村民安置、征地拆迁等工作。8.2 2009年1月2009年4月，完60、成土石方工程，场地三场一平工作，二期工程所有建筑工程施工图设计，道路路坯工作，同时道路施工招投标。8.3 2009年5月6月，道路施工，房屋建筑工程招投标工作。8.4 2009年6月2010年10月，项目建设完工，设备招投标完成，进入设备安装调试阶段。8.5 2010年10月2010年12月，完成所有建筑工程施工和人员培训、设备安装调试，完成绿化、美化、亮化，完成搬迁入住工作。以上项目的具体实施待批准后的详细规划出台后方能作详细计划。9项目组织及运行管理9.1 项目的组织管理湖南XX江文化艺术园建设工程总估算投资8517万元，建设任务较重，尚有大量工作要做，建议加紧进行以下工作：1、争取该项目61、列入省、市重点工程计划。2、争取县政府成立专门的指挥部或协调小组，由主管城建的副县长牵头，任指挥长、规划、国土、发改、电力、环保、公安、城建投资公司、文化等相关部门组成，主要负责外部给、排水、电力实施、征地拆迁等工作，为园区建设提供外部环境保证。湖南XX江文化艺术园要保证2011年1月投入使用，从2009年1月开始，计划建设工期仅24个月，工期紧迫，为满足建设工期的要求，应积极努力做好如下工作：1、2009年4月之前，完成四周五通（通水、通电、通气、道路、电信），满足施工需要。2、应积极筹集资金，保证建设资金及时到位；3、尽快做好工程的各项前期工作，抓紧设计工作的委托和设计方案的审批；4、及时62、编制招标文件，把好招标评标关，严格审核投标单位的资质和施工能力；5、推行监理制，严格合同管理，保证工程的质量和进度，施工单位应精心组织，精心施工，严密计划，统筹安排；6、2009年4月之前，应积极做好社会力量投入资金部分项目的前期工作，做好融资、洽谈、合同签订等工作，确保项目顺利进行。7、应积极做好管理人员、技术人员的培训教育工作，确保建成后的正常使用。9.2 项目招标管理9.2.1 招标范围本项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料的采购活动，应全面实行招标，考虑到时间紧及建设经验、资金等多方面因素，单项设计方案在全国范围内实施邀请招标。9.2.2 投标组织形式分别采用委托招标和自行招63、标的组织形式。9.2.3 根据中华人民共和国招投标法及有关政策规定，本项目采用公开招标、投标基本情况见表9-1。表9-1 招标基本情况表招标项目招标范围招标组织形式招标方式招标公告发布中标候选人公示媒体备注全部部分自行委托邀请公开勘察按规定设计按规定土建工程按规定监理按规定主要设备按规定其 它9.3 项目的运行管理该项目建设由县文化局组织实施，人员培训等，在2011年投入使用之前完成。县文化局对今后的运行应制订详细地管理制度，报县政府审定同意后实施，该项工作在2010年12月之前完成。10经济效益分析10.1 评价依据本项目财务分析根据桃江县城市建设开发有限责任公司的特点，采用一个独立的项目测64、算方法，考虑该项目为社会公益项目，投资多来源于国家拨款，计算期按10年考虑，从2009-2018年。项目评价的主要依据：1、国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、项目的规划设计方案。3、项目单位提供的经营收入。10.2 营业收入根据项目单位提供的经营收入计算，收入主要是工程建成投入使用后的营业收入，每年总收入正常年为2208万元。10.3 成本估算本项目为社会公益项目，其收入与旅游产业有较大的关系，其经营成本按收入的10%计取，即运维成本每年为220.8万元。折旧费按50年综合折旧，采用直线折旧法。具体数据见附表。10.4 盈利能力分析项目根据国家发改委、建设部265、006年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的要求进行评价，成本与收入的付算根据当地实际情况进行选取。经计算，全部投资财务内部收益率为13.03%，全部投资回收期为9.37年，财务净现值为1233.35万元，由此表明项目具有一定的盈利能力。10.5 偿还能力根据项目的投资计划安排，资金主要靠国家财政拨款，项目总贷款为500万元，银行贷款利率为5.76%，借款偿还期为2.39年。详见附表。总 收 入 估 算 表 表-1 单位：万元序号项 目2009年度2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度2016年度2017年度2018年度合计1文化艺术中心505050566、0505050502广电播控中心172817281728172817281728172817283青少年活动中心1801801801801801801801804博物馆50505050505050505文化艺术超市50505050505050506休闲娱乐中心1001001001001001001001007健身活动中心5050505050505050年度合计02208220822082208220822082208220817664投 资 估 算 表 表-2 单位：万元序号项 目2009年度2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度2016年度2017年度20167、8年度一工程费用3819.003200.001建筑安装工程 3534.002860.002总图运输工程 285.003变配电及室外电缆管线等100.004给排水工程 60.005绿化及广场小品180.00二工程建设其他费用991.00115.001征地费用630.002建设单位管理费80.0060.003勘察设计费210.004工程监理费50.0055.005项目前期工作费21.00三基本预备费350.00四建设期贷款利息42.00开发总成本 4810.003707.00折 旧 估 算 表 表-3 单位：万元序号项 目原值 2009年度2010年度2011年度2012年度2013年度2014年68、度2015年度2016年度2017年度2018年度1固定资产原值7019.007019.001.1折旧费133.36133.36133.36133.36133.36133.36133.36133.361.2净值6885.646752.286618.926485.566352.206218.836436.42投 资 计 划 及 资 金 筹 措 表 附表-1 单位：万元序号项 目2009年度2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度2016年度2017年度2018年度合 计一资金筹措4810.003707.000.000.000.000.000.000.000.00069、.008517.001自筹资金500.00500.001000.002银行贷款500.00500.003国家财政拨款2600.002500.005100.004县财政拨款1000.00500.005社会力量投入210.00207.00年度筹资合计4810.003707.000.000.000.000.000.000.000.000.008517.00二投资计划4810.003707.000.000.000.000.000.000.000.000.008517.001建设投资4810.003707.00年度投资合计4810.003707.000.000.000.000.000.000.000.070、00.008517.00借 款 还 本 付 息 表 附表-2 单位：万元序号项 目利率2009年度2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度（%）一借款还本付息1年初借款本息累计500.00500.001.1本金500.00500.00500.001.2经营期利息5.760.000.0028.802本年借款500.000.000.003本年应计利息28.804本年还本5本年付息28.806年末本息余额500.00500.00500.00二偿还本金的资金来源0.000.001368.780.000.000.001当年可用于还本的未分配利润1368.782以前年度结余可于还本资金71、3用于还本的短期借款注：借款偿还期 2.39 年总 成 本 费 用 估 算 表 附表-3 单位：万元序号项 目2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1运维费用220.8220.8220.80220.8220.8220.8220.8220.82固定资产折旧费0.000.00133.36133.36133.36133.36133.36133.36133.36133.363财务费0.000.0028.800.000.003.1其中：利息支出28.800.000.004总成本0.000.00382.96354.16354.16354.16372、54.16354.16354.16354.165经营成本0.000.00220.80220.80220.80220.80220.80220.80220.80220.80损 益 表 附表-4 单位：万元序号项 目2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1营业收入0.000.002208.002208.002208.002208.002208.002208.002208.002208.002其它收入3总成本费用0.000.00382.96354.16354.16354.16354.16354.16354.16354.164利润总额（1+273、-3）0.000.001825.041853.841853.841853.841853.841853.841853.841853.845所得税（25%）456.26463.46463.46463.46463.46463.46463.46463.466税后利润（4-5）1368.781390.381390.381390.381390.381390.381390.381390.387应付利润8未分配利润1368.781390.381390.381390.381390.381390.381390.381390.389累计未分配利润1368.781390.382780.764171.145561.5274、6951.908342.289732.65合 计全部投资财务现金流量表 附表-5 单位：万元序号项 目2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1现金注入0.000.002208.002208.002208.002208.002208.002208.002208.008644.421.1营业收入0.000.002208.002208.002208.002208.002208.002208.002208.002208.001.2固定资产回收6436.421.3流动资金回收1.4其它收入2现金流出4810.003707.00798.508075、5.70805.70805.70805.70805.70805.70805.702.1固定资产投资4810.003707.002.2流动资金2.3经营成本0.000.00220.80220.80220.80220.80220.80220.80220.80220.802.4营业税及附加0.000.00121.44121.44121.44121.44121.44121.44121.44121.442.5所得税0.000.00456.26463.46463.46463.46463.46463.46463.46463.463现金流量3.1净现金流量 -4810-37071408.50031402.3076、031402.30031402.30031402.30031402.30031402.30037838.72333.2累计净现金流量-4810-8517-7107.5-5705.2-4302.899-2900.599-1498.299-95.99851306.30189145.0254折现金流量4.1折现系数0.90909090.82644630.75131480.68301350.62092130.56447390.51315810.46650740.42409760.38554334.2折现现金流量-4372.727-3063.6361058.9784957.78994870.71813777、91.56193719.60176654.18342594.71223022.16714.3累计折现现金流量-4372.727-7436.364-6377.385-5419.595-4548.877-3757.315-3037.713-2383.53-1788.8181233.3493 NPV(FIRR=0.1)=1233.35 IRR=13.03% PT=9.37资金来源与运用表 附表-6 单位：万元序号项 目2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年一资金来源1000.00500.001502.141523.741523.7415278、3.741523.741523.741523.747960.161还贷前利润总额0.000.001368.781390.381390.381390.381390.381390.381390.381390.382折旧费0.000.00133.36133.36133.36133.36133.36133.36133.36133.363摊销费4长期借款500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005流动资金借款6短期借款7自有资金500.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.008其它资金9回收固定资产余值10回收流动资金二资79、金运用4810.003707.00249.60220.80220.80220.801固定资产投资4810.003707.000.000.000.000.000.000.000.000.002经营期贷款利息0.000.0028.800.000.000.000.000.000.000.003运维成本0.000.00220.80220.80220.80220.80220.80220.80220.80220.804应付利润5长期借款还本0.000.000.000.000.000.006流动资金借款还本7其它短期借款还本三盈余资金-3810.00-3207.001252.541302.941302.9480、1523.741523.741523.741523.747739.36四累计盈余资金-3810.00-7017.00-5764.46-4461.52-3158.58-1634.84-111.101412.642936.3810675.7511社会效益分析湖南XX江文化艺术术园作为一个公益性项目，是城乡文化交流的平台，对于缩小城乡文化差距，促进城乡文化交流，加强城乡人民互动，是带动桃江旅游业的一根纽带，它的建成无疑将产生显著的社会效益。11.1 项目建成后，农村民俗传统文化被请进城，在城内表演，能增进人们对其了解，有利于加强传统文化保护，继承、发扬，同时，作为一个文化交流的平台，能有效地带动桃江81、县城旅游业的发展。11.2 项目建成后，通过城乡互动，提高农村文化水平，缩小城乡文化差别，对于建设社会主义新农村，建设和谐社会具有重要意义。11.3 该项目总投资8517万元，其本身就是在扩大内需，拉动经济，为我国平稳度过世界性的金融危机尽一分力，该项目建成后，能拉动桃江县的消费，增加居民就业机会。11.4 XX江文化艺术园是在XX江核电站我国内陆第一批核电站之一，获国家发改委批准作前期建设工作之际才实施的，它的建成，能有效地提高全县人民文化素质，增进世界对XX江的了解，该项目的建成对进一步提高桃江县的知名度，提高桃江县市民的整体素质，将起到积极的促进作用。11.5 该项目的建设，不仅符合国家82、的产业政策，而且作为桃江县文化旅游业的配套工程，能带动桃江县文化旅游业的大力发展，对本地的招商引资和经济发展起到积极的拉动作用。11.6 该项目的建成，与XX江森林公园竹海风景区融为一体，将成为桃江县一道亮丽的景观。12问题与建议12.1 该项目各项指标符合规定要求，财务评价可行，同时具有较高的社会效益，但在项目筹建时期应重点研究如下问题。一、该项目作为城乡文化交流、创新的示范基地，如何将乡村民俗文化请进城，又如何让文化工作者将城市文明引入乡村，值得研究。二、在规划建设阶段，如何很好地统筹本土传统民俗文化，又考虑将新的文化引入，促其共同发展，需认真研究。三、如何很好地将文化艺术园与其它旅游项目结合，使其互相补充。12.2 为了解决上述问题，特提出如下建议一、建议对全县民俗文化进行摸底调查，包括乡村老百姓对其喜好程度、喜好人群的数量、城市居民对其喜好程度等进行调查，规划设计时应进行通盘考虑，并留有发展空间。二、了解其它地方城乡文化交流，创新的情况，学习其他兄弟单位经验，考虑项目建成后多种文化的交流、传播与发展。三、整合全县旅游资源，寻找联系纽带，使各个旅游项目相得益彰，相互服务，提升桃江县旅游文化整体水平。12.3 XX江文化艺术园定位，应紧贴城乡文化交流，建设社会主义新农村、建设和谐社会，立足本县，辐射周边，带动全国。