1、第一中学异地扩建一期工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月48可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论6一、项目名称6二、项目承办单位6三、项目背景6四、项目单位基本情况7五、可行性研究依据及范围8六、主要技术经济指标9七、研究结论与建议10第二2、章 项目建设的必要性及有利条件12一、项目建设的必要性12二、项目建设的有利条件16第三章 生源市场研究预测17一、*教育资源现状18二、生源市场预测18第四章 建设地点、建设规模及建设条件19一、建设地点20二、建设内容及规模20三、建设条件20第五章 工程技术方案22一、总体规划布局23二、建筑结构方案24三、给排水及消防25四、供配电27第六章 环境保护及节能29一、环境保护30二、节能30第七章 项目实施进度计划31第八章 组织机构与定员32一、管理体制与组织机构33二、运行管理与定员33第九章 投资估算及资金筹措35一、投资估算36二、资金筹措37第十章 招投标方案37一、编制依据33、8二、招标范围38三、招标组织形式39四、招标方式39五、招标信息发布40第十一章 经济效益评价40一、营业收入41二、总成本费用估算41三、项目盈利能力分析42四、项目偿债能力分析42第一章 总 论一、项目名称*第一中学异地扩建一期工程二、项目承办单位*第一中学 三、项目背景*一中创建于1942年，是座有着六十余年办学经验的省级重点中学。六十多年来，共办初、高中482班，培育出近3万名各级各类人才，他们遍布九洲大地和异国他乡，可谓桃李满天下。新中国成立后，在党的教育方针指引下，在人民政府及领导的亲切关怀下，老校焕发青春，学校得到长足发展。改革开放以来，学校以邓小平同志“教育要面向现代化、面向4、世界、面向未来”为指针，不断改善办学条件，更新教学设备。学校坚持改革，强化管理，学校教学质量不断提高，实现了跨越式的发展。根据全国教育事业第十个五年计划的要求和国务院“必须大力发展优质高中”的精神，以及中共常德市委、市政府关于加快教育事业发展的若干意见提出：大力发展高中阶段教育，加快发展民办教育，各县第一中学都要带办民办中学，实行集团化办学的要求。教育部关于加强基础教育办学管理若干问题的通知（教基20021号文件）规定，国有民办学校必须有独立的校园、校舍。因此*一中校本部的高中和初中必须剥离。目前，全省的77家省级重点中学中，已有54家改制为国有民办学校，并大多实行集团化办学。目前，湖南省各县5、市中学扩建来势迅猛，据调查，宁乡一中征地400亩，一次性投资1.3亿元，仅一年时间，就完成了高标准、现代化的学校；石门一中征地500亩，投资1.2亿元；临澧一中征地515.8亩；桃源一中征地500亩，投资1亿元；常德一中、澧县一中也在扩建之中。师大附中、周南中学等一批省重点中学扩大学校规模，基础教育发展迅速，*一中面临严重的挑战。为了满足学校发展和入校学生日增的需要，*一中宜尽快实施扩建工程，向创建省一类重点中学和全国示范高中的目标迈进。四、项目单位基本情况湖南省*第一中学创建于1942年秋。六十多年以来，经历了两种社会制度、五个历史时期。在半封建半殖民地社会，学校草创伊始，命名为“*立初中学6、”；1952年下期更名为“湖南省*初级中学”；1958年兴办高中，发展成完全中学，更名为“湖南省*第一中学”；十年“文革”期间，学校班序重组，初高中调为两年制班；1991年下期，因集中精力办高中，将初中部班级调到城北、城南两所中学；2001年11月顺利通过湖南省重点中学验收，2002年5月荣挂“湖南省重点中学”匾牌。目前，*一中校园占地面积49700m2（约合74.5亩）。现有在编在岗教职工221人，其中特级教师1人，高级教师42人，中级教师101人，本科以上学历152人，学科带头人3人，省、市骨干教师45人，学校现设教学班45人，高中36个，初中9个，共有在校学生2780人。现有固定资产257、10人，教学设备487万元。校园地处市中心地段，交通便利，生息舒适，是理想的治学育人、求学成长之地，几十年来先后有3万多名学生从这里毕业。现国家计生委副主任、民进中央副主席潘贵玉，中国人民解放军总政治部副主任唐天标上将，中共中内纪律检查委员会常委副书记曹庆泽，原北京电影学院院长刘国典教授，汪学鑫少将、杨立文教授、王东京博士等都是这里的学生。2001年本科上线人数为234人，2002年为209人，2003年为249人。学校校园分为教学区、运动区、生活区，布局合理，整洁干净，文化氛围浓厚，校园实现了绿化和美化，绿化率为35%，学校现有建筑面积33085m2，教学用房和教学辅助用房17404m2，办8、公楼700m2，师生生活用房14589m2，其它用房366m2。学校以“育人为本，德育为首，教育为主，能力为先”为办学理念。学校教育教学质量始终保持在全市前列，教育教学成果显著，学校管理规范、科学，基本上达到了实验性、示范性、有特色、现代化的办学要求。五、可行性研究依据及范围1、可行性研究依据1.1全国教育事业第十个五年计划。1.2国家计委、建设部联合颁发建设项目经济评价方法与参数。1.3教育部关于加强基础教育办学管理若干问题的通知（教基20021号文件）。1.4中国国际工程咨询编著的投资项目可行性研究指南。1.5中共常德市委、市政府关于加快教育事业发展的若干意见。1.6中共*委常委会纪要（二9、00三年第一号）。1.7国有现行的其它有关规程、规范、标准。1.8项目承建单位提供的有关资料。2、可行性研究范围依据国家有关政策和行业规程，对项目建设的必要性、社会需求、建设规模、建设内外部条件、项目总体规划方案及公用工程、环境保护、项目实施进度计划、投资估算及经济效益等进行全面论证和研究。六、主要技术经济指标一期工程主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1设计班数班70高中班2在校学生人数人38503征用土地 M256000合84亩4总建筑面积M2288004.1教学综合大楼M2259004.2学生食堂M225004.3校门及传达室M24005容积率0.516绿化率%257建设总投资万元10、32008建设总工期月189正常年营业收入万元/年1962.410经营成本费用万元/年1084.611全部投资内部收益率%11.212全部投资回收期年7.5含建设期1.5年13贷款偿还期年7.38含建设期1.5年七、研究结论与建议1、研究结论1.1*一中异地扩建是适应教育发展规模化、集约化，满足城市发展规模的需要，对*巩固“普九”义务教育和普及高中阶段教育、全面提高教学质量都具有重要意义。1.2项目选址在*城天嘉东路、义阳中路、围庵路和保堤路所围合的地块内，符合“建名校、育名生、上规模”的教育目标，项目所在地东邻义阳中路，南靠天嘉东路，交通便利，地理位置优越，项目建设条件较好。1.3学校异地扩11、建规划总占地284亩，总建筑面积35600平方米。其中一期工程规划占地84亩，总建筑面积28400平方米，总投资3200万元，资金由项目单位贷款和自筹解决。1.4项目能充分利用*一中教育资源优势，满足生源市场需求，具有较好的社会效益，项目本身财务效益较好，具有较好的贷款偿还能力。2、建议2.1本项目作为社会公益性基础设施项目具有较好的社会效益，建议有关部门批准立项。2.2承建单位要进一步落实建设资金，做好前期准备工作，以保障项目顺利实施。2.3高起点、高标准地进行校园规划和建设。第二章 项目建设的必要性及有利条件一、项目建设的必要性*一中是湖南省重点中学，学校始办于1942年。学校在创办之初，12、命名为“*立初级中学”，1952年下期更名为“湖南省*初级中学”，1958年兴办高中，发展成完全中学，更名为“湖南省*第一中学”，2001年顺利通过湖南省重点中学验收，2002年荣挂“湖南省重点中学”牌匾。该校已有63年办学光荣传统，是省内外有一定知名度的学校。面对新世纪新形势对人才培养的要求，进一步建设和发展*一中，使*一中真正成为“三湘第一校”，对于促进*超常规、跳跃式发展具有很重要的意义。1、项目建设是教育发展的大势所趋进入新世纪，世界已逐步朝信息化、一体化发展，谁拥有人才，谁就能主宰世界，已经为全球人类的共识。教育国际化、教育素质化、教育终身化已经成为国际教育发展的基本趋势，经济的集约13、型发展将推动教育的集约型发展，教育集团化正是国际教育专家讨论的热门话题，也是各级各类学校发展的基本趋势。改革开放20多年来，我国经济和社会发展发生了根本性的变化。三次全教会议，使教育改革逐步与国际接轨。党中央、国务院高瞻远瞩，向全国人民发出了“深化教育改革，全面推进素质教育”的号召，特别是党的十六大江总书记再一次提出“大力实施科教兴国战略”使教育的发展又迎来了一个阳光明媚的春天。教育信息、教育产业、教育集约已经成为教育发展的基本主题。国内大学强强联合，拓展规模，已成为定势。发达地区的重点中学纷纷效仿，形成基础教育的航空母舰，也有先例，如东北师大附中，目前已成为初高中合计120个班的大规模的学校14、。上海的育才、建平、晋元、七宝等名牌中学，由市中心迁至郊外开发区，投资3亿左右，成为规模大，气势雄，国际一流的著名寄宿制学校，其办学效益得到了明显提高。特别是通过教育体制改革，盘活现有教育的隐形和显形资源，使教育得到长足发展，并通过教育发展带动相关产业和区域经济的发展，更成为了一些发达地区的发展模式。因此，国家对教育发展的宏观政策，有利于教育的跳跃式、超常规发展，项目建设是适应教育发展大趋势的需要。2、项目建设是*委、县政府的重大决策2003年8月县委办公会议确认了“做大做强*一中，打造教育优质品牌”的发展规划（县委常委会议纪要20031号），明确了做大做强*一中必须坚持三个方略：必须把教育当15、作一项大的产业来对待和运作；应把*一中作为教育产业的龙头，打造好这个教育的优质品牌；异地扩建*一中必须按“高起点、大目标、长规划、快发展”的思路，站在教育长远发展的高度，实行战略性决策。3、项目建设是适应当前我省重点中学教育竞争形势，实现该校可持续发展的现实需要*一中是*唯一的一所重点中学，但是“唯一”不是永远的。我省重点中学目前有77所，就长沙市的一、二、三、四、五中五所重点中学而言，此间的竞争形势就很激烈，各校依托自身的教育资源，打造自身的教学品种，可谓“八仙过河，各显神通”。有序的竞争将在一定程度上促进各校通过改进教学设备，引进优秀教师兴办附属实验学校等各种方法提高办学质量、扩大招生规模16、扩大高校办学自主权等也为各中学教育竞争提供了动力。面对我省各重点中学的不断发展壮大，*一中根本不能满足于省级重点，而要成为全省乃至全国有竞争势力的重点中学，实现学校的可持续发展。近几年里，*一中就深感学校办学规模偏小，给学校发展带来的制约作用，尤其是计划外招生上，许多学生的家长愿意出更多的钱让子女就读，但即使有钱也不能解决问题，学校只能容纳一定数量的学生，而且成绩因素是首要的。即使学校的教学条件不断改善，教学水平不断提高，但如果办学规模上不去，学校要实现将来的长足发展缺乏持续推动力。因此，*一中看准时机，向县委县政府提出*一中扩建的申请，并得到了他们的大力支持，人民群众也很欢迎。这样，*一中17、在办学规模提高到一定水平后，可凭借其较高的办学质量，交通的便利，既可避开喧嚣的城市纷扰，又不至于信息闭塞，幽静典雅的校园环境，全寄宿制的学生管理模式，丰富多彩的学生课余活动等使学生既能安安心心学习，又能使学生生活一张一弛，不显得呆板。学生学习学得安心，生活得开心，家长也放心，也将吸引更多的省内外其他地区的学生入学。4、项目建设是适应教育市场化发展趋势，探索基础教育投资体制改革实践模式的客观要求市场经济条件下，教育的最终结果需要与劳动力市场需求结合真情为，教育要适应多方面和社会各种形式的需要。相应地，也需求多元化的投资主体和更富有弹性的投资结构。国家财政性资金投入虽然能够使教育部门更可靠的资金来18、源保证，但由于财政性资金的使用方向相对固定，其适应市场需要的灵活性也就必然要降低。所以，在确立财政性资金投入的基础地位的同时，实现教育投资主体的多元化，是适应市场经济需要，建立灵活的教育投资体制的基本方向。高中教育不是九年制义务教育，在依靠政府财政投资建立公共教育资源的基础上，完全还可以有效地利用其他的社会资源。前国务院副总理李岚清曾指出，加快高中的发展和建设，机制要灵活，坚持政府办学为主，同时积极鼓励和引导社会力量参与发展高中。*一中是在政府的关怀中成长起来，尤其近几年*一中发展快，学校投入大量资金改善了旧的教学设备，而资金投资完全依靠财政资金投入是远远不够的。但*一中依靠自身的力量，多方筹19、措资金，完成了许多设备的更新。目前*一中正准备成立教育集团，开始探求一种市场化的教育投资体制改革实践模式。逐步实行一个集团（*一中教育集团）、二个校区（新校区和潺陵校区）、两种体制（国有民办、国有办公）的管理模式。目前所选的新校址地处县城东北，远离喧闹，空气清新，地理位置优越，又利用了目前闲置的土地，盘活了土地资源，通过扩大招生规模，使*一中依靠自身和社会的力量获得新一轮的发展。二、项目建设的有利条件1、区位条件优越*地理位置优越，县境北抵湖北公安、石首两县市，南接月平湖，东邻南县，西与鼎城相邻，与澧县、津市隔水相望。*是常德市参与“环洞庭湖经济圈”发展的前沿地带，是常岳经济走廊的重要节点，是20、湘鄂两省省际边界县，地理位置优越，是湖南北部地区通往西部地区的重要通道。该县交通便利，信息传输反馈快，对于吸引优秀师资和生源，获取发展信息，提高教育质量具有较好的区位条件和地理条件。2、发展的资源优势 *是教育之乡，*人会读书，已成为了*几千年来的丰富文化底蕴，也成为了三湘人的美谈。*教育在全国都有定的知名度。*一中作为一所传统老校、三湘名校，近年更是闻名遐迩，特别是近年来，学校无论在硬件还是软件上，得到了更快的发展，教学质量得到了明显提升，全国各地特别是邻近县、市学生，慕名求学颇为壮观。3、国家大政方针的支持邓小平教育理论科学地总结了我国社会主义教育事业的历史经验，特别是改革开放以来的实践经21、验，邓小平教育理论充分论证了我国教育发展的指导方针及教育体制改革的必然性和必要性，指导我国新一代领导人加大了教育改革的力度和加速了教育改革的进度。优先发展教育、适度超前发展教育已经成为我国科教兴国的战略方针之一。国家大政方针为本项目发展模式及顺利实施提供了保证。第三章 生源市场研究预测一、*教育资源现状*现有小学137所，初中21所，高中4所、职业高中3所，全县共有在职教职员4826人。根据教育发展趋势，教育资源将由“分散低效”型向“集约高效”型转变，从而优化教育资源配套，提高现有教育资源的利用率和教育投入的效益。*一中现有较强的资源优势，具有规模化、集约化、高效化的市场条件。二、生源市场预测22、学生生源问题通过*历年来相关资料论证如下：*现有人口58.17万人，近十几年来年均人口出生率为3.5，近十几年来全县人口出生情况见下表。年度（年）出生人数（人）1990776719917038199256531993545819946232199557801996644719975342199848361999436220004538200141272002469820034434新校区建成后计划每个年级招收25个高中班，按55人/班计算，共计约1300人。学校将于2006年下学期招生开课。上高中的学生应为1991年出生人口，按照*全面建设小康社会规划纲要提出目标，“十五”期末，初中毕业生升学23、率达85%，到2010年将达到90%，到2015年达到100%。而*一中以其良好教学质量和优美的校园环境可以吸引部分外地学生，并且国有民办学校招生不受地域的限制。据省内重点中学经验，一般外地学生招生人数为学校总招生人数的8-10%，可计算出2006年*一中招收外地学生约130人，从县城内招生约1300人，而初中毕业生升入高中的总人数为703885%=5982人，*一中的招生人数占全县生源的1300/5980100%=21.7%，可见，对一个省级重点的县一中来说，其生源率是有保证的。有了社会内在的需求，有了充足稳定的生源，有了县委政府的高度重视和大力支持，有了校内领导的高瞻远瞩，有了全体员工的齐24、心协力，可谓是天时、地利、人和，*一中的扩招计划将会一步一步地落到实处。因此，本项目实施生源是有保障的。第四章 建设地点、建设规模及建设条件一、建设地点 *一中异地扩建一期工程位于*城关镇天嘉东路、义阳中路、围庵路和保堤路围合而成的长方形地块内，该地段为城市规划中的文教区。新址内有部分房屋需要拆迁，但一期工程无拆迁任务，现状主要为水田和鱼塘。二、建设内容及规模*一中异地扩建一期工程建设总用地面积84亩，总建筑面积28800m2。其中教学、实验、综合大楼总建筑面积25900m2，共设有70个教室、36个各种实验室、50个教师办公室、5个学生活动大厅；学生食堂一栋面积2500m2；校门及传达室4025、0m2和其他配套设施建设。三、建设条件1、地形地貌情况该址在校内，整个地形平坦，无古树名木和文物古迹，适宜建设。2、气象资料*属中亚热带向北亚热带过渡的季风湿润气候，冬寒夏炎，四季分明。(1)历年平均气温 16.7(2)历年最高气温 40.1(3)历年最低气温 -13.2(4)历年平均降雨量 1280mm(5)历年最大降雨量 2020mm(6)历年最小降雨量 927mm(7)历年平均气压 1011.8毫巴(8)历年最高气压 7032.6毫巴(9)历年最低气压 1032.6毫巴(10)历年平均相对湿度 81%(11)历年最大绝对湿度 42.8%(12)历年最小绝对湿度 1.9%(13)历年平均蒸26、发量 1173.5mm(14)历年月平均最大蒸发量 202.4mm(15)历年月平均最小蒸发量 36.0mm(16)历年平均风速 2.1m/s(17)历年最大风速 22m/s(18)历年主导风向 NNE(19)历年最大积雪深度 200mm(20)历年土壤最大冻结深度 20mm3、地震按照中国地震动参数区划图（GB18306-2001）及湖南省志、地理志、地震依据常德至津市6级（11度）地震危险区的烈度影响场，将*列入七度影响区，设计基本地震加速度值为0.10g。4、供水、供电及交通条件项目建设场地东临义阳中路，南靠天嘉东路，市政供水、排水管网及供电线路均沿路铺设和架设，学校用水、用电可就地接线27、接管，水、电条件优越，交通亦十分便捷。第五章 工程技术方案一、总体规划布局1、概况*一中异地扩建一期工程位于县城天嘉东路与义阳中路交叉处西北角，为规划中的文教区，建成后一期工程总占地面积为84亩，东临义阳中路，南靠天嘉东路，在城市规划中地理位置较为优越，交通十分便利。基地地形比较规整，呈长方形，基地内地貌类型主要为水田和鱼塘，构成一片宁静、优美的自然环境，该处乃天之骄子的摇篮，是建设学校的一块宝地。2、规划布局(一)规划设计创意：2.1把握21世纪新的教育特点，塑造“以人为本”的多重交往空间，以高起点的环境艺术及景观设计创造一个具有浓烈的湖湘文化的现代化中学。2.2在校园建设的规划布局上，形28、成以教学区为依托，中轴绿化和水体为中心，动静分离，疏密有致的功能布局，以道路进行不同功能的界定，实现功能合理分区。2.3处理好自然环境与人工环境的相互关系，加强对水面、绿化等自然环境的保护和利用。创造一个有利于师生身心健康的良好校园空间。(二)总体规划根据*一中未来的总体发展战略，以县委建设“学习型”城市为目标，在保持原有校区的基础上，进一步整合和梳理现有资源优势，在异地择址新建校区，以人文、生态、可持续发展为设计原则，把*一中建设成省内一流的中学校园。规划形成“三轴三区”的景观及功能布局，依据地块的形状考虑其功能上的合理性和布局上的均衡性，规划采用类似于建筑中的“三段式”布局，由北至南依次为29、植物园区和集中绿化区，教学核心区、运动及后勤服务区。三轴分别为南北向的景观核心轴，东西向的教学核心轴和水渠景观绿化轴。集中绿化区亦是学校的预留建设区，在西北角布置办公楼。中轴以绿化和水体构成，体现“有水则灵”。中段以建筑物的围合，构成核心教学区，布设三栋教学楼、实验楼、图书馆和科教馆。中心为围合水体和毛泽东主席雕塑。南部集中布置运动场、体育馆、篮球场、羽毛球场、学生公寓和学生生活服务楼。三个区域动静结合，体现学生“静若处子，动如脱兔”的特性。一期工程处于天嘉东路以北地段，只进行教学核心区建设和部分配套设施建设。二、建筑结构方案 1、建筑方案新建房屋建筑风格以现代式建筑风格为主，新建所有建筑均为30、5层以下，无高层建筑，这就保证了校园新区建筑风格与周边建筑风格的协调统一，建筑物布置均以南北向为主，具有良好的日照、通风和采光条件，建筑外观设计力求丰富多彩，形体各异、富于变化。立面塑造在强调统一的基础上力求体现地方特色与现代精神相结合的建筑风格，通过屋顶、檐口、窗口、过道、长廊、建筑入口、园林小品等布局处理，以及色彩的合理搭配与运用，形成富有个性魅力、风格丰富多变的建筑群体。教学综合楼等大体量的建筑在造型上力求建筑的气度与力度，配合建筑细部的精雕细琢，体现出艺术雕塑的美感，内外装修讲究美观大方，亲切怡人，不落俗套，既有传统建筑的韵味，又具有现代建筑的氛围。做到建筑内容与建筑形式的高度统一。231、结构方案2.1地震设防根据中国地震烈度区划图(1990年)，*地震基本烈度为7度，本项目所有建筑物应按照国家有关规定进行设防。2.2结构形式建议采用钢筋混凝土框架结构。三、给排水及消防1、研究依据建筑给水，排水设计规范；室外给水设计规范；室外排水设计规范；生活饮用水水质标准；*一中异地扩建工程总平面布置图。2、研究范围校园的室内、外生活给排水及消防给排水系统。3、给水水源本工程地处*县城规划区范围之内，给水水源为*城市自来水，水质水量均能满足学校扩建用水量要求。4、给水量4.1生活用水根据学校教职员工和学生总人数，生活用水标准人均为200L/d人，70个班学生约3850人，教职工约200人，32、用水量为810m3/d。4.2公共建筑用水按面积估算约50m3/d。4.3浇洒道路、场地用水按30m3/d。4.4绿化用水按绿化面积估算约50m3/d。4.5未预计用水量考虑总用水量的20%，故未预见水量为188m3/d。4.6考虑日变化系数KB=1.2，总用水量为1353m3/d，取1350m3/d。最高日用水量1350m3/d，最大时用水量135m3/h。消防用水：室内消火栓用水为15L/S，室外消火栓用水为20L/S， 火灾延续时间2h，一次消防总用水量为252m3。5、给水系统5.1生活给水系统利用城市自来水系统，采用上行下给式供水。5.2消防给水系统1）室外消防给水系统室外消火栓给水33、采用低压给水系统。由市政网引入一根DN200给水管，并沿校区成环状布置，在室外环状网上按规范设置室外消火栓，消火栓间距不超过120m。2）室内消火栓给水系统室内消火栓给水主要设置在教学综合楼等位置，系统采用城市自来水压力给水系统，由室内消火栓泵供给，消防泵集中放置在生活泵房内，共二台(一用一备)，各建筑物内每个室内消火栓均为设置有直接启动消防水泵的按钮。6、排水系统采用雨、污水分流制排水系统，校园内最高日污水量1200m3/d。屋面雨水及场地雨水分别用雨水斗和雨水口有组织收集后最大限度排入市政管网。四、供配电1、研究依据民用建筑电气设计规范；建筑物防雷设计规范；低层建筑物防火规范。*一中异地扩34、建工程总平面布置图。2、研究范围校区内供配电、照明、动力、防雷、接地系统、消防供电等。3、外部电源外部电源引自义阳中路县电网，采用两回路10KV电缆线路向本校区供电。每回路为YJV22-10KV，1(395)，1=1.0km，来自10KV高压开关站的两段不同的母线。本校区负荷等级为二级负荷。4、内部供配电在新建区中心部位建立10KV高压配电室一座，单母线不分段，两回路供电互为备用。内设高压开关柜6块，向变配所配电，配电电缆为YJV22-10KV，1(350)。在10KV高压配电室顶部建400V变配电室一座，内设400KVA，10/0.40.23KV变压器两台及GGD2型低压配电屏10块(其中包35、括静电电容器补偿屏)，向校区380/220V负荷配电。在各建筑物内设400V配电间或动力配电箱作为终端配电。5、负荷估算及电器室(10KV高压配电室及400V变配电室)布置。5.1负荷估算一期工程用电建筑面积按28800m2考虑；采用城市公用建筑用电负荷40w/m2；采用需要系数法Kc=O.6；补偿后功率因数达到0.95以上。安装容量Pe：28.810340=1152KW，取1200KW。计算有功功率Pjs：12000.6=720kw。计算视在功率Sjs：7200.95=758KVA。选用变压器：S9-400KVA，10/0.4-0.23KV，DYn11型两台。负荷率为B=0.95。5.2电器36、室布置 10KV高压配电室及变压器室平面尺寸为8m20m，高5m。400V变配电室为8ml5.5m，高4m。 6、主要设备及材料10KV高压开关柜XGN2A-12Z型 3块；220V直流电源柜BZGN-240A/220V 1套;配电变压器S9-400KVA，10/0.4-0.23KV，DYn11型2台;400V低压配电屏GGD2型 10块；10KV电力电缆YJV22-10KV 1(395) 10KV电力电缆YJV22-10KV 1(350) 400V电力电缆VV-400V 1(395+150) 400V电力电缆VV-400V l(350+125) 第六章 环境保护及节能一、环境保护*一中异地扩37、建一期工程在建设和投入使用后无工业污染及化学污染，只有少量建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾由建筑施工单位根据环保部门的要求倒入指定地点，生活垃圾设置专门垃圾站，设专人负责打扫清理和运送。生活污水及锅炉烟尘将采取相应措施进行治理，达到规定的排放要求。学校生活污水相对较多：包括厨房餐厅污水、粪便污水、洗浴污水等。厨房餐厅经隔油池隔油处理，粪便污水及洗浴水经化粪池初步处理后排入市政排水管，集中由市政污水处理厂处理达标后排放。锅炉房烟气通过脱硫，除尘达标后送高空排放。道路广场定期洒水、冲洗，减少空气中的扬尘。二、节能本工程主要能耗为电力照明、电力空调和电风扇。为减少能源消耗，将采取以下措施：1、选用节能电38、器产品，节电、发光率高的新型照明光源，如H型节能灯、节能日光灯，并采用电子启辉器。 2、主要道路灯采用高光强气体放电光源，如高压钠灯，支路及园林小道路灯全部采用冷光灯节能路灯。3、采用各种类型的节电开关，如定时开关、声控或触摸延时开关，调光调速开关。4、选用铜导线(电缆)减少线路损耗； 5、变压器尽量布置在电力负荷中心，以减少低压送电的线路损耗。 6、变压器采用符合国家标准的S9系列干式变压器，低压配电室设电容自动补偿屏集中补偿，使功率因数达到0.95以上。7、在建筑设计上应充分考虑所有房间均能自然通风和自然采光，以减少能耗。第七章 项目实施进度计划*一中异地扩建一期工程总工期为18个月，分为39、项目前期工作阶段、土方及基础设施建设阶段、主体工程施工阶段、安装及装修阶段、零星工程及场地绿化阶段。2005年1月2005年4月，项目前期工作阶段；2005年5月2005年9月，土方及基础设施建设期；2005年10月2006年6月，主体工程施工期；2006年7月2006年12月，安装及装修期；2006年1月2006年4月，零星工程及场地绿化；2006年8月，竣工验收。第八章 组织机构与定员一、管理体制与组织机构*一中异地扩建一期工程是*一中教育集团的组成部分，采取集团管理委员会领导下的校长负责制，学校内部实行部门首长负责制。安乡一中教育集团董事长潺陵中学安乡一中（校长）教导处后勤部财务部办公室40、各科教研室二、运行管理与定员在思想上实现“两个转变”；在办学措施上实施“四项工程”。1、教育思想上的“两个转变”a、传统教育模式的转变。由传统的教师传学生学的传统模式向传授知识和能力培养并重的转变，能力培养包括自学能力、思考能力、动手能力、创新能力的培养。b、精神世界的转变。努力完成学生人格的不断完善和提升，人文素养、传统文化等综合素质的提高。在教学过程中通过重基础、重能力、重特长、重素质，实现打好基础，培养能力，发展个性，提高素质。2、四项工程 a、教师队伍实施“名师工程”。发挥现有名师和骨干教师的作用；加速培养现有中青年教师，特别是青年教师；引进名师和骨干教师。b、教育及管理实施“全员育人41、工程”。强调全员、全方位育人，特别强调教学是育人的主渠道。优秀教师、名师基本条件之一是育人的楷模，教书、管理、服务育人要有落实和考核的措施。c、教学质量上实施“精品工程”。深化课堂教学改革，优化课堂教学效果，向课堂教学要效益，必须使每一节课都要保证质量，并提高优质课、精品课的比例。通过研究和评价、评选优质课、精品课等途径，提高教师优质意识，调动和奖励教师提高教学质量的积极性。d、全校教职工办学上实施“凝聚力工程”。全校教职工都要以办好新时期的*一中为大局、为“最高利益”，加强团结，形成凝聚力，保证办学目标的完成。3、教职工定员根据*一中目前教职工配备情况和学校后勤社会化的要求（学生大部分为住校42、生），一期工程完成后设70个班，3850名学生，学校任职教师按1：20配备，科任教师为190人，行政管理人员按教师人数的15%，配置为28人，学校教职工定员218人。学校教职工来源按照“新机制、新方法”，向社会进行招聘和吸收省市高级专业教师等各种渠道和途径解决，以保障教学水平稳步上升和提高。第九章 投资估算及资金筹措一、投资估算1、投资估算范围*一中异地扩建一期工程设计总规模为70个高中班，计划在校学生3850人，新建总建筑面积28800平方米。投资估算范围包括征地拆迁补偿，土石方工程，道路工程，室外供配电及给排水等基础设施工程，建筑工程，安装工程，其他费用、预备费及建设期贷款利息。2、投资估43、算依据2.1根据中华人民共和国国土法及土地管理条例，结合当地实际情况及建勘提供的资料进行估算。2.2建安工程：参照湖南省建设委员会湘建(1992)经字第4号文颁发的1992年湖南省建筑工程概算定额和湖南省建设委员会湘建(1999)价字第296号文颁发的1999年湖南省建筑工程预算定额及*同类工程概算指标进行估算。2.3其他费用和预备费用根据国家计委计市场(1998)1398号文件估算。2.4建设期利息按年息6.12%计。3、估算结果项目建设投资估算总额为3200万元。其中：其中工程费用2200万元；其他费用730万元；预备费139.6万元；建设期贷款利息130.4万元。详见：一期工程投资估算表44、 表9-1表9-1 一期工程投资估算表 单位：万元序号项目费用名称单位数量土建费用安装费用其他费用合计备注一工程费用22001土石方及三通一平M34480090902围墙M140020203道路M21400080804变配电及室外电缆管线5050含路灯、变配电房5给排水管网及消防8080含消防水泵、池、水泵房6教学综合大楼M225900168016807学生食堂M225001508校门及门卫M240050二其他费用7301征地费亩844204202项目前期工作费553城市基础设施配套费、报建费1501504建设单位管理费40405勘察设计费50506工程监理费25257绿化费M2140004045、40三预备费139.6139.6(一)+(二)4.76%四建设期贷款利息130.4130.4合 计3200二、资金筹措本项目建设资金拟采用下列方式进行筹措：1、银行贷款2200万元；2、建设单位自筹1000万元（包括向上级争取资金200万元）。第十章 招投标方案一、编制依据1、中华人民共和国招标投标法；2、湖南省实施办法；3、建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定(国家计委9号令2001.6.18)；4、招标公告发布暂行办法(国家计委4号令2000.7.1)；5、工程建设项目自行招标试行办法(国家计委5号令 2000.7.1)；6、湖南省招标公告发布和中标候选人公示暂行办法46、(湘计招186号2002.4.1)。二、招标范围根据湖南省实施中华人民共和国招标投标法办法，下列工程项目必须进行招标：1、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目；2、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目；3、全部或者部分使用国有资金投资的项目；4、国家融资的项目；5、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。达到下列规模标准之一的，必须招标：1、施工单项合同估算价在一百万元民币以上的；2、重要设备、材料等物资的采购，单项合同估算价在五十万元人民币以上的；3、勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在三十万元人民币以上的；4、单项合同估算价低于本条第(1)项、第(2)项规定标准，但项目总47、投资额在一千万元人民币以上的。三、招标组织形式因该单位不具备自行招标能力，所以必须委托符合资质的招标代理公司办理相关招标事宜。四、招标方式全部使用国有资金投资以及国有资金投资占控股或者主导地位的建设项目，应当依法公开招标。有下列情形之一的，招标人可以采用邀请招标方式：1、因项目技术复杂或者有特殊要求，只有少数潜在投标人可供选择的；2、受自然资源或者环境限制，不宜公开招标的；3、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；4、法律、法规规定不宜公开招标的。符合前款所列情形之一，招标人要求采用邀请招标方式的，应当经项目审批部门核准；省重点项目，应当经省人民政府批准。该项目应为公开48、招标。五、招标信息发布依法必须公开招标的项目，招标公告、中标候选人公示必须在国家或省发展改革部门指定的媒介发布。中国时报、中国经济导报、中国建设报、中国采购与招标网(http： )、湖南日报、湖南经济报、湖南省招标投标监管网(网址：)。依法采用邀请招标的项目，须向三个以上的投标人发出投标邀请书，中标候选人公示必须在国家或省发展改革部门指定的媒介发布。中国时报、中国经济导报、中国建设报、中国采购与招标网(http：)、湖南日报、湖南经济报、湖南省招标投标监管网(网址：)。招标基本情况见表10-1。表10-1 招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额（万元）备注1勘察设计委托招标49、公开招标502监理委托招标公开招标253建筑及安装委托招标公开招标22004重要设备及材料采购第十一章 经济效益评价一、营业收入*一中异地扩建一期工程正式投入使用后，总规模为70个班，每班按55人计，容纳学生人数为3850人。按规划原校部初中班24个，1440名学生，高中班18个；第二年新校招25个高中班，高中班合计43个班，2300人；第三年新校再招25个高中班，高中班合计68个班，3700人；第四年后为正常年，高中班合计为88个班，4800人。*一中正常运营收入包括学杂费收入、捐资助学收入，根据目前学杂费标准和捐资助学比例和标准估算，项目投入运营正常年营业收入1962.4万元(详见附表1150、-1)。根据教育事业的相关规定，项目营业收入免交各种税收。二、总成本费用估算学校成本费用包括教师工资及附加、教学直接公用经费、奖学助学费、折旧摊销、修理费及其他管理费。教师工资及附加，根据定员和人均工资标准估算，项目投入使用后，初中部教师工资及附加2.12万元/人年，其中包括1200元/人年的养老保险；高中部近2.25万元/人年，包括1500元/人年的养老保险。教学直接公用经费，包括教学耗材等直接的教育成本，根据学校目前实际初中部按300元/年生，高中部按500元/年生估算。奖学助学费，根据学校目前的情况，考虑项目投入营运后，根据人数和具体奖励办法估算，正常年按80万元，其中初中部30万元、高51、中部50万元。其他管理费，根据*一中2000-2004年财务实际情况，结合本项目完成后的规模，按收入的15%估算。折旧费按残值率5%，25年综合折旧，修理费按折旧费的10%估算。项目正常年经营性成本费用1084.6万元(详见附表11-2)。三、项目盈利能力分析通过对项目的全部投资现金流量表分析计算详见附表11-4。项目全部投资财务内部收益率为11.2%，全部投资回收期为7.50年。项目具有一定的盈利性。四、项目偿债能力分析通过对项目还本付息分析，按最大偿还能力计算，贷款偿还期为7.38年（含建设期1.5年），说明项目偿债能力较强。（详见附表11-5）表11-1 营业收入估算表序号项目名称第2年52、第3年第4年第5年-第15年2006年下学期2007年2008年2009年-2015年初中高中合计初中高中合计初中高中合计初中高中合计一学生规模（人）144023003740144037005140144048006240140048006240二营业收入（万元）1学杂费收入（万元）86.4230316.4172.8740912.8230.411521382.4230.411521382.4标准（万元/年人）0.060.100.060.100.080.120.080.12人数144023001440370014404800144048002捐资助学收入（万元）3012015060300360153、00480580100480580标准（万元/年人）0.30.60.30.60.50.80.50.8人数200400200500200600200600合 计466.41272.81962.41962.4表11-2 成本费用估算表序号项目名称第2年第3年第4年第5年初中高中合计初中高中合计初中高中合计初中高中合计1工资及附加（万元）74.2135209.2148.4292.5440.9148.4333481.4148.4333481.4标准（万元/年）2.122.252.122.252.122.252.122.25人数701207013070148701482公用经费（万元）21.657.5754、9.143.2185228.243.2240283.243.2240283.2标准（万元/年人）0.030.050.030.050.030.050.030.05人数144023001440370014404800144048003奖学助学费1020302040603050803050804折旧摊销7171715修理费7.17.17.16其他管理70190.9232.9232.97财务费用130.4142.6142.1105.88总成本费用518.71140.71297.71261.4其中：经营成本388.3927.11084.61084.6续表11-2 成本费用估算表序号项目名称第6年第7年第55、8年第9年初中高中合计初中高中合计初中高中合计初中高中合计1工资及附加（万元）148.4333481.4148.4333481.4148.4333481.4148.4333481.4标准（万元/年）2.122.252.122.252.122.252.122.25人数701487014870148701482公用经费（万元）43.2240283.243.2240283.243.2240283.243.2240283.2标准（万元/年人）0.030.050.030.050.030.050.030.05人数144048001440480014404800144048003奖学助学费30508030556、0803050803050804折旧摊销717171715修理费7.17.17.17.16其他管理232.9232.9232.9232.97财务费用6519.3658总成本费用1220.61174.91155.61155.6其中：经营成本1084.61084.61084.61084.6表11-3 损益表 单位：万元序号项目名称第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10-15年1营业收入466.41272.81962.41962.41962.41962.41962.41962.41962.42营业税金及附加3总成本费用518.71140.71297.71261.41220.6117457、.91155.61155.61155.64利润总额-52.379.8664.7701741.8787.5806.8806.8806.85所得税6税后利润79.8664.7701741.8787.5806.8806.8806.87应付利润524.6806.8806.8806.88未分配利润79.8664.7701741.8262.99累计未分配利润79.8744.51445.52187.32450.2表11-4 全部现金流量表 单位：万元序号项目名称123456789101112131415一现金流入466.41272.81962.41962.41962.41962.41962.41962.4158、962.41962.41962.41962.41962.42919.41营业收入466.41272.81962.41962.41962.41962.41962.41962.41962.41962.41962.41962.41962.41962.42回收固定资产余值9573其他二现金流出20001588.3927.11084.61084.61084.61084.61084.61084.61084.61084.61084.61084.61084.61084.61固定资产投资200012002经营成本388.3927.11084.61084.61084.61084.61084.61084.6108459、.61084.61084.61084.61084.61084.63营业税及附加4所得税三净现金流量-2000-1121.9345.7877.8877.8877.8877.8877.8877.8877.8877.8877.8877.8877.81834.8计算指标：财务内部收益率：11.2%投资回收期：7.50年（含建设期1.5年）表11-5 还本付息估算表 单位：万元序号名称第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年1年初贷款累计1030.62330.42322.21728.61062.4314.62本年新增借款100012003本年应付利息30.699.8142.6142.1105.86519.34本年偿还本金8.25936666.2747.8314.65本年偿还利息142.6142.1105.86519.36偿还本金资金来源150.8735.7772812.8333.96.1用于还本的折旧费71717171716.2未分配利润271.379.8664.7701741.8262.9贷款利息按年息6.12%计，贷款偿还期7.38年（含建设期1.5年）