1、民族中学民族教学大楼及室外运动场建设项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月民族中学民族教学大楼及室外运动场建设项目可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月64可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论91.1项目概况9项目建设地点91.2项目法人简介91.3可研报告编制依据和研究范围11（2）在原老校区地域内2、拆除重建；11第二章 项目背景及建设的必要性122.1项目背景12xx情介绍122.2项目建设的必要性18是xx经济和社会发展的需要18第三章 教育需求分析223.1招生对象223.2生源分析223.3师资配备24第四章 项目场址与建设条件264.1项目场址264.2建设条件26自然条件26（1）气候26（2）地形、地貌、地震和地下水情况27（3）工程地质27建材供应条件29第五章 建设规模与建设方案305.1建设规模305.2建设方案30（1）设计依据30（2）工程概述30（3）规划指导思想31（4）技术经济指标32（5）功能分区32（6）交通组织34（7）广场与绿地规划34（8）消防设计33、5（9）环保及环卫36（1）教学大楼建筑群体36（3）室外运动场建筑群体37（1）执行规范37（2）基本参数37（3）结构型式37（4）基础型式38（1）给排水38（2）消防38（1）执行规范39（2）电源39（三）线路39（四）负荷等级40（五）照明40（六）防雷及接地40（七）消防40第六章 环境保护、节能节水与劳动保护416.1环境保护41环境保护措施416.2节能、节水426.3劳动保护44第七章 项目组织与管理457.1项目组织457.2项目管理45（1）项目建设领导小组职责45（2）项目建设办公室职责467.3项目监督46（1）监督与评价组织46（2）监督方式467.4项目评价474、（1）评价目的47（2）评价内容48（3）评价方式48（4）评价时间及人员48（5）项目社会效益分析和经济效益分析48第八章 项目实施进度计划49（1）第1年4月第1年7月，规划编制；49（4）第2年5月，施工招标；49第九章 工程招投标509.1概述509.2发包方式509.3招标组织形式509.4招标方式509.5投标、开标、评标和中标程序519.6评标委员会的人员组成和资质要求52第十章 投资估算及资金筹措5310.1估算依据及说明53（1）直接工程费用53（2）其它工程费用53（3）设备仪器54（4）预备费54（5）银行贷款利息5410.2投资估算5510.3资金筹措56第十一章 财务5、评价5711.1评价依据及说明5711.2运营收入估算5711.3运营成本估算5711.4利润及分配5811.5评价指标5811.6偿债能力分析5911.7不确定分析59全部投资内部收益率的敏感性分析5911.8财务评价结论59第十二章 社会评价6012.1项目社会评价的目标和内容6012.2项目对当地社会经济发展的贡献6012.3项目对收入分配目标的贡献6112.4项目对人口政策目标的贡献6212.5项目对就业目标的贡献62第十三章 结论与建议6313.1结论63（3）项目的生源丰富，项目建设有良好的发展前景。6313.2建议64第一章 总论1.1项目概况 项目名称云南省xx民族中学民族教学6、大楼及室外运动场建设项目项目建设地点项目建设地点位于xx市xx镇xx北路56号，xx民族中学校内。校址东邻特殊教育；西邻教育xx卫校及xx八小；南邻xx巷；北面与原xx国道相邻。地理位置优越，交通方便。建设规模及内容校区总占地62.04亩，现有建设各类建筑物面积26604.72M2，拟建设各类建筑物面积10283M2，项目总资金1940万元。主要建设内容有：民族教学大楼教学楼、室外运动蓝球场、排球场、足球场及300M塑胶跑道的田径场。项目法人及法人代表项目法人：云南省xx民族中学法人代表：xx1.2项目法人简介云南省xx民族中学创办于19xx年，其文化底蕴极其深厚、师资力量雄厚、读书氛围十分浓7、郁的学校。现有教学班级24个，学生1304人，有专任教师90人，特级和高级教师40人，占总数的44.4%，中级教师50人，占55.6%。全校具有中级以上职称的教师占总数的100%。学校坚持“五育”并举、德育为先、教书育人、服务育人、管理育人、环境育人的办学宗旨，不断更新教育理念，完善教学方法。经过不断努力，取得了良好的成绩。一个“文明、健康、勤奋、向上”的优良学风已经形成。近几年来，学校先后有400多名学生代表本校参加省、州各类竞赛，并取得较好成绩，2名同学被选送参加美国中学生夏令营活动。先后有25个班级被评为省级“先进班集体”，125名学生被评为省级“三好学生” 或“优秀学生干部”或“优秀学8、生”，1520人被评为校级“三好学生”或“优秀团干部”。学校号召广大教师“树师表、铸师魂、练硬功”，要求每个教师具有事业心、责任心和爱心，培养教师终身从教的敬业精神和精诚团结、乐于助人的合作精神，努力打造一支政治上有信念、教学上有特色、科研上有潜力、发展上有后劲的教师队伍。目前，已有2名教师正在攻读硕士学位，国家级骨干教师1 人，省级优秀教师5人，省级优秀班主任25人，州级优秀教师12人。近几年，学校十分重视教科研工作，有5个课题研究获国家级、省级奖励，全校教师在各级各类刊物上发表教研论文360余篇，有146人次在省、州级论文评选中获奖，还创立了“xx”待行之有效的教学方法。近年来，高考成绩稳9、步提高，20002005年高考上线率、录取率均在90%以上，居全省十九所同级同类民族中学之首，特别是该校承担的中宣部、教育部和文明委“西部开发助学工程”xx“xx班”，2005第1年高考上线率达98%，录取率达100%，2004第1年均取得省教育厅颁发的教育教学三等奖。同时，该校先后被评为“xx。1.3可研报告编制依据和研究范围编制依据（1）xx委关于进一步加快高中教育改革与发展的决定大发200323号文件和xx白族自治州人民政府关于切实做好2005年基础产业和基础设施项目建设有关问题的通知大发改20055号文件要求；（2）在原老校区地域内拆除重建；（3）云南省xx发展和改革委员会“大发改投资10、2005323号”文件关于同意xx民族中学扩建工程项目立项的批复；（4）xx民族中学教学大楼建筑方案评审会评审意见；（5）xx市建设工程规划许可证编号2005-410；（6）国家发改委关于建设项目可行性研究报告编制内容和深度的有关规定；（7）云南省xx民族中学委托工程咨询院编制项目可行性研究报告的协议；（8）项目单位提供的有关资料。如投资项目可行性研究指南2002年（试用版）、中小学办学条件标准手册、云南省教委关于推进高中阶段教育事业发展意见、云南省普通高中办学水平达标晋级综合评价方案、xx人民政府“十一.五”规划纲要、xx民族中学校园规划。研究范围本可研报告的研究范围如下：项目建设背景和建设11、的必要性分析；学校生源分析；建设场址和建设条件分析；建设规模和建设方案论证；环境保护、节能节水措施研究；组织机构与项目管理；招标方式；投资估算和资金筹措方案；财务分析和项目效益评价；可行性研究结论与建议。第二章 项目背景及建设的必要性2.1项目背景xx情介绍 xx白族自治州有悠久的历史，灿烂的文化，素有“文献名邦”之称。唐、宋时期，南诏、xx国均在此立国。中华人民共和国建立后，全州各项事业飞速发展，成就辉煌，前景喜人。全州山川雄奇，风光秀丽，气候宜人，民风淳朴。xx是国务院首批公布的全国24个历史文化名城和国家级44个风景名胜区之一，苍山洱海被国务院批准为国家级自然保护区。“三顶桂冠”使xx声12、名远播，享誉中外。xx地处云南省中部偏西，地跨东经985210103，北纬24412642之间。东邻楚雄州，南靠思茅、临沧地区，西与保山地区、怒江州相连，北接丽江地区。州府驻xx市xx，距昆明市338公里。全州国土总面积29459平方公里。山区面积占总面积的83.7，坝区面积占16.3。东西最大横距320多公里，南北最大纵距270多公里。xx属亚热带高原型季风气候。全州年平均日照时数2250小时，太阳辐射总量140千卡/平方厘米，年平均气温15，年平均降雨量5501100毫米。第1年末，xx总人口343.97万人，其中农业人口299.97万人，非农业人口44万人，少数民族人口172.27万人，13、占总人口的50.1，白族115.55万人，彝族43.58万人，回族6.9万人。人口自然增长率5.4。xx是云南西部的交通枢纽，已形成航空、铁路、公路相配套的交通运输网络。xx机场已开通xx至昆明、xx至天津、xx至广州、xx至西双版纳等航线，广大铁路以及高等级公路楚大路、大保路的建成通车，为xx的客、货运输注入了新的活力，滇藏路、大丽路及正在建设中的祥临路从境内横穿而过。州内已实现村村通公路的目标，州到县公路实现了油路化，大部份县乡公路实现了弹石化。高效快捷的交通运输网络，促进了我州经济持续快续发展。全州境内分布有十五条河流，分属于澜沧江、金沙江、红河和怒江四大水系，水电资源十分丰富，特别是澜14、沧江，可开发的水电资源蓄量较大。已建成的西xx、漫湾、徐村等电站年发电量达到20.9亿千瓦时，还有正在建设中的小湾电站。全州各地都进行了大规模的农用电网改造，既保证了农业用电的稳定，也降低了农用电价格，满足工农业生产和城乡居民生活的需要。xx已实现村村通电的目标。全州通讯事业发展较快，本地网程控交换设备容量达到50.93万门，互联网用户4.8万户,固定电话54.53万部，移动电话用户75.86万户，电话普及率37.9%。较好的交通、充足稳定的电力供应和便捷的通讯等良好基础设施，为全州立足州情，全面促进经济社会发展提供了可靠的基础保障。改革开放以来，全州经济社会面貌发生了翻天覆地的变化，呈现出经15、济发展、文化繁荣、社会进步、民族团结、人民安居乐业的喜人景象。烟草、旅游、生物资源开发、建筑材料、矿冶等支柱产业的形成推进了农业产业化、新型工业化和城镇化的进程。到第1年底，全州实现生产总值275.28亿元，是建州时的173倍，年均递增7；财政总收入39.36亿元，是建州时的729倍，年均递增14.1；农村居民年人均纯收入达2431元、城镇居民人均可支配收入达10176元，分别比1980年增长10倍和12倍，城乡居民的生活水平和质量得到显著提高。此外，xx白族自治州在文化、教育、卫生等方面也取得了巨大成就。xx教育资源状况xx辖1市11县，130个乡镇， 1996年实现普及初等教育目标，20016、1年实现“两基”达标。全州现有各类学校1603所，其中省州共建的xx学院1所，在校学生13531人；中等专业学校5所，招生3016人，毕业生1784人，在校学生8641人；职业高级中学17所（含民办4所），招生5744人，毕业生3966人，在校学生14141人；高完中34所，招生16698人，毕业生9587人，在校学生44654人；初级中学179所（含九年制学校13所），招生45446人，毕业生55668人，在校学生141075人；小学1157所，教学点1828个，招生49264人，毕业生46156人，在校学生284854人；幼儿园405所（含民办301所），有2427个教学班（含学前班11317、8个），入园儿童59065人，在园儿童71592人；特殊教育学校1所（聋哑学校），招生46人，毕业生16人，在校学生309人。全州随班就读残疾儿童少年，小学562人，初中170人，残疾儿童少年入学率达84.62%。参加普通高考的学生为8518人，高校录取人数4713人，中专录取人数38人，共计录取人数为4751人，升学率为55.8%；“三校生”参加考试人数559人，录取260人，录取率46.5%。参加中考的考生人数为33791人，录取普通中专（中师）、职业中专、普通高中、职业高中共计19374人，升学率为55.8%；参加成人高考8583人，录取5796人，录取比率为67.5%；全年两次自学考试18、报名为56361科次。全州拥有教职工总数30545人，专任教师数28493人。2002年以来，农村中小学远和教育项目的实施，将使我州中小学校现代教育技术设备配置上一个新的台阶，按照农村初中安排计算机教室，农村完全小学安排卫星教学收视点，农村小学教学点安排教学光盘播放点的要求，将覆盖全州12县市的农村中小学校。全州中小学校计算机室新增202间、计算机6062台，新增多媒体教室202间、卫星教学收视点1142个、电视机6408台、DVD影碟机6408台，将使我州中小学校计算机生机比从2004年的67:1上升至30:1，真正实现全州农村中小学教育教学跨越式的发展，为xx的教育现代化打下坚实的基础。x19、x教育事业发展状况及存在的问题、改进措施 第1年，xx教育事业呈现了一片欣欣向荣的景象。主要表现在以下几个方面：一是基础教育稳步推进，各类教育共同发展。州委、州政府高度重视“两基”巩固提高工作，多次召开动员会、督查会，布置工作，监督执行，使“两基”巩固提高工作顺利通过省级验收。同时，民办教育、职业教育、高中阶段教育也都发展态势良好；二是积极推进教育改革，管理体制更趋合理。200年月，州委、州政府出台了xx实施中小学人事制度改革的若干意见，给全州中小学人事制度改革提供了政策依据。为进一步理顺管理机制，全州仅用天的时间撤销了乡镇教办，成立了中心学校。三是加强教学管理，教学质量稳步提高。州教育局年初20、制定了xx中小学常规管理考核细则、xx中学教学常规管理条例、xx教育督导工作意见、xx中小学督导评估实施细则等一系列管理规章制度并狠抓落实工作，逐步形成了良好的校风、教风、学风，有力地促进了全县整体教学质量的提高。四是优化教育资源配置，办学水平逐年改善。全州在“到第3年实现一乡镇一所初中、一万人一所完小、高中向县城集中”的原则下实施了中小学布局的调整，并采用积极稳妥的方法合理地调配了师资力量。第1年共争取中央及省级危改项目资金3143.51万元，排危4万M2，其他项目资金1269万元，排危2.6万M2，安排危房改造项目113个。 虽然取得了以上的成绩，但由于诸多因素影响，全州教育工作还存在着很21、多困难和问题，严重制约着教育事业的发展。一是经费投入不足，办学条件比较简陋。现有校舍中D类危房达37.3万M2，缺少3亿元资金，难以改造，实验、音、体、美等教学器材严重短缺，大多数学校的文体活动、实验操作不能正常进行；二是高中教育规模过小，不能满足群众对教育的迫切需求。全州目前仅三所省级示范高中，所州级示范高中，高中教育基础薄弱；三是师资力量短缺，学科结构不合理，教师整体素质难以适应现代教育发展的需要；四是教育整体水平不高，“两基”水平较低，与兄弟地州市差距较大，各项主要质量指标均处靠后位次。 针对以上存在的问题，应从以下几方面采取措施进行改进。一是各级政府继续加大对教育经费的投入，努力使教育22、事业经费的增长速度不低于财政支出的增长速度，切实解决好学校建设的配套资金。同时走多元化投资办学之路，积极筹措民间资金投资学校建设；二是整合优化教育资源，加快学校布局调整，扩大高中招生规模；三是制定一系列奖励吸引人才措施，改善提高艰苦地区教师待遇，控制人才外流，科学设置学科结构，鼓励在职教师通过自学函授、进修培训等各种形式努力提高自身素质。项目提出的理由 云南省xx民族中学座落于xx市xx北路。学校创建于1982年，迄今已有25个春秋，是一所虽历史校短，但文化底蕴深厚、师资力量较强、学习氛围浓郁的治学良校，是四方学子求学之胜地。200年月，xx民族中学初步通过了“xx示范中学”评估，200年月验23、收合格。虽然如此，xx民族中学目前校园占地面积仅62.04亩，现有24个教学班，1304名学生，平均每班学生55人，室内拥挤，不利于达到教育的最佳效果。校园内现有大小教学用房6039M2，共间教室，另有实验楼、图书楼各一幢以及相关配套设施。办学硬件设施远远落后于周州内同级学校，使学校的发展建设一直受到了很大限制。 “普九”以来，由于xx高中阶段教育发展滞后，致使全州初中升学率一直徘徊在38%左右，而社会上要求升入高中继续上学的人数逐年增长，特别是少数民族地区的少数民族学生。随着xx市城市规模的不断扩大，按照全州教育资源优化配置的总体要求，高中阶段教育要逐步向城市集中，为发挥优质教学资源的潜力，24、充分满足人民群众日益增长的教育需求，州政府决定xx民族中学在现有教学条件的基础上，在校区内进行扩建完善。项目建成后，学校教学班级将达到30个，按平均每班50人计算，在校学生数将达到1500人，比现在规模扩大近200人，进一步提高了学校的办学实力。2.2项目建设的必要性是xx经济和社会发展的需要第1年全州地区生产总值完成275.28亿元，现价对比比上年增长13.3%。其中：第一产业增加值为76.73亿元，现价增长8.4%；第二产业增加值完成97.92亿元，现价增长20.6%；第三产业增加值完成100.63亿元，现价增长10.7%，三产之间结构由29：33.3：37.7进一进调整为27.9：35.25、6：36.5。全州完成农业总产值121.19亿元，比上年增长13.8%；工业总产值80.09亿元，比上年增长22.3%。实现全社会固定资产投资完成107.73亿元，比上年增长30.1%；社会消费品零售总额完成71.84亿元，比上年增长15.1%。财政收入实现39.36亿元，比上年增长18%，其中地方一般预算收入18.75万元，比上年增长19.1%。农民人均纯收入2431元。虽然如此，但国民经济和社会发展也存在一些不容忽视的问题。诸如：经济增长点不多，科学技术落后，丰富的自然资源、矿产资源、旅游资源难以合理开发和利用。究其原因，科技人才和高素质人才匮乏及农村人口文化素质不高，是制约望江地方经济与26、社会发展的重要因素。二十一世纪是知识经济的时代，科技进步在经济增长中的作用将越来越突出，而且随着经济全球化和我国已经加入世界贸易组织，国际竞争愈演愈烈，面对新形势和挑战，望江要发展，就应切实落实教育优先发展战略地位，坚持规模、结构、质量和效益的内在统一。本项目建设，完善了教学设施，不仅优化了办学条件，提高了办学水平，而且有利于xx民族中学扩大招生规模，为高一级院校输送合格新生，为当地经济建设培养有用人才，适应了xx社会发展的需要。是xx教育事业发展的需要 xx教育事业“十一五”计划的指导思想和基本思路是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻十六大和十六届三中、四中、五中、六中27、全会和省第八次党代会、州第六次党代会精神，全面落实科学发展观，进一步深化教育改革，全面实施素质教育，巩固和提高义务教育水平，大力发展职业教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育持续健康协调发展，努力办好让人民群众满意的教育，以优异成绩迎接党的十七大胜利召开。同时，全面贯彻落实中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定和云南省教育振兴行动计划，坚持社会主义办学方向，坚持邓小平的“三个面向”和江泽民的“四个统一”，进一步落实教育优先发展的战略地位，注重教育规模、教育结构、教育质量和教育效益的有机统一，进一步解放思想，深化改革，保证投入，加强管理，以教育法为后盾，努力营造良好的内外部环28、境，推动全州教育整体、稳步、健康地向前迈进。 xx教育事业发展总体目标是：围绕一个中心，即以质量为中心。义务教育在做好普及、控辍保学的同时要重视提高质量，普通高中在适当扩大规模的同时重在提高质量，中等职业教育扩大规模与提高质量齐抓并举。制定完善提高质量的各项措施，并认真抓落实，确保全州教育质量不断提升。突出两个重点，即大力发展职业技术教育和切实抓好农村义务教育。落实好三项改革，即体制改革，机制改革，课程改革。抓好四项建设，即教师队伍建设，学校基础设施项目建设，和谐校园建设，政风行风和党风廉政建设。完成五大指标，一是适龄儿童入学率达99.5%，小学辍学率控制到0.9%；二是初中毛入学率达99%，29、辍学率控制到1.8%；三是初中毕业生升学率达60%；四是切实做好中等职业教育招生工作，完成招生13200人，其中州内10000人；五是确保高考质量稳中有升，高考上线率在第1年基础上有所提高。 xx民族中学在州委、州政府的大力支持下，通过多方筹措资金，建设民族教学大楼及室外运动场项目。项目建成后将使招生规模扩大至30个教学班级，学校的布局将更加合理，教学设施更加完善。项目建设适应了全州教育事业发展的需要。项目建设是xx民族中学自身发展的需要xx民族中学自1982年创建以来，始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，求真务实，大胆创新，从教育体制、教育理念、教学内容和教学方法等方面进行全面改30、革，已初步形成了必修课与选修课、活动课相结合的课程结构，学校教育与社会教育、家庭教育紧密结合，面向全体学生，坚持“五育”并举、德育为先、教书育人、服务育人、管理育人、环境育人的办学宗旨，高度重视学生综合素质的培养和提高，已逐步形成了优良的校风、教风和学风，办学理念不断更新，教学手段日益先进，办学水平不断提高，为xx的教育事业做出了应有的贡献，社会各界也给予了广泛的赞誉。但是，随着社会的进步，xx民族中学现有的教学条件与日益扩大的教育需求存在着以下矛盾：一是学校根据xx高中阶段发展总体规划经政府批准进行扩招，至第1年学校将扩招至24班，至2010年学校将扩招至30个班，而1982年初建成12个班31、的规模已远远不能满足社会发展需要；二是由于教室数量少，班级学生容量超负荷（平均每班超过70人），不利于达到最佳教学效果；三是体育锻炼场所少，难以为正常教学提供有力的硬件设施保障，同时也很难满足广大师生锻炼身体的需要。为此，xx民族中学领导依靠州委、州政府的大力支持，充分利用各方力量，通过实施民族教学大楼及室外运动场项目，以适应了学校自身发展壮大的需要。第三章 教育需求分析3.1招生对象 云南省xx民族中学是州内目前唯一一所州直属一级完全中学，文化底蕴深厚。招生范围面向全州1市11县高寒山区少数民族学生，随着办学规模的逐步扩大，招生对象如xx班学生也会扩大至周边地州。学校招生对象主要为少数民族初32、中毕业生，由于xx市城区教育的需要，学校也招收一定数量的城市汉族汉族初中毕业生。学校计划通过35年的努力，将城市汉族初中毕业生逐渐剥离，使学校成为只有少数民族学生的省级示范中学，以更大程度的满足广大高寒山区少数民族人民群众对教育的需求。3.2生源分析 云南省xx民族中学招收的学生来源从以下方面进行分析：首先，从人口年龄结构看，第1年014岁年龄段人口占全省总人口22.45%，约为1006.4万人。同期xx014岁年龄段人口占全州总人口22.06%，约为76.9万人。这个年龄段的显著特点是：城镇人口基本上是独生子女，农村人口的独生子女比例也逐年增高。随着社会经济的发展城乡人民生活水平的提高，这个33、年龄段的人口绝大部分都会接受初中、高中阶段教育。可以预见项目未来的生源充足。 其次，从每万人口在校中学生的变化发展趋势看，我省平均每万人口在校中学生人数由2000年的319人增长到第1年的545人，每万人口在校小学生人数由2000年的1159人下降到第1年的990人。详见表3-1。表中数据充分显示，云南省城乡平均每万人口在校中学生人数呈逐年上升增长态势。这表明了全省初、高中生源充足，也提醒我们，必须加大高级中学教育设施的建设步伐，以适应日益增长的高中教育需求。表3-1 云南省平均每万人口在校中小学学生构成年份中小学生占学生总数%平均每万人口中（人）中学生小学生199588.131911592034、0088.54391113200186.54681074200285.94971041200384.45221010200483.4532998200582.6536991200682.5545990注：中学生数中不包括中等专业学校在校学生数。第三，从初中毕业生人数和高级中等学校招生人数看，全省初中毕业人数由1995年30.16万人增加到第1年的66.86万人。与此同时，高级中等学校由1995年招生16.61万人增长到第1年的33.40万人，招生规模扩大了一倍多。此外，初中毕业生进入高一级学校的升学率也从1995年的55.1%下降到第1年50.0%，这一升学率的下降预示着高中学生的生源素质有一35、定的增长。详见表3-2。第四，从xx教育需求现状和xx民族中学教学实绩看，表3-2 云南省初中毕业生升学率年份初中毕业生升学率初中毕业生数高级中等学校招生数升学率（%）199530.1616.6155.1200041.8919.0045.4200146.5621.5446.3200251.7023.4245.3200349.3622.2145.0200459.5526.5044.5200566.7330.3645.5200666.8633.4050.0xx从2000年到第1年初中生人数为367181人，高中招生人数139547人，初中毕业生升入高中的比例为38%。“十一五”以来，xx教育系统千36、方百计扩大招生规模，初中毕业生进入普通高中的比例只有54%左右。详见表3-4。根据xx“十一五”规划，到2010年全州城镇居住人口占总人口比重达到15%，城乡差距逐步缩小，城镇化水平逐步提高，预计初中毕业生要求接受高一级教育的人数也随城镇水平提高而增长，这充分显示项目生源充足。3.3师资配备xx民族中学现有专任教师90人，其中特级和高级教师40人，中级教师50人，目前有2名教师正在攻读硕士学位，已有2名教师正在攻读硕士学位，国家级骨干教师1 人，省级优秀教师5人，省级优秀班主任25人，州级优秀教师12人。近几年，学校十分重视教表3-4 xx2000第2年初中毕业生和各类高中招生人数年 别初中毕37、业人数高一招生人数其中xx民族中学高一招生数20004180513073380200147381169023722002521151661329320035692514716345200455953202614032005572002808542820065580229897436合 计3671811395472657学科研工作，有5个课题研究获国家级、省级奖励，全校教师在各级各类刊物上发表教研论文360余篇，有146人次在省、州级论文评选中获奖，还创立了“xx”待行之有效的教学方法。随着学校规模的不断扩大，学校还会每年从师范院校招收部分应届优秀毕业生，从州内外其它中学吸纳有一定教学成果的优秀38、教师来充实师资队伍，完全能够满足项目运营需求。第四章 项目场址与建设条件4.1项目场址 xx民族中学项目建设地点位于xx市xx镇xx北路56号，xx民族中学校内。校址东邻特殊教育；西邻教育xx卫校及xx八小；南邻xx巷；北面与原xx国道相邻。地理位置优越，交通方便。2003年，xx人民政府召开专题会议，确定了本项目的立项。 项目用地的四周界址是：东邻特殊教育；西接xx八小；南连xx巷；北面与教师住宿区隔街相邻。4.2建设条件自然条件（1）气候xx市位于云南高原植物区，澜沧江、红河中下游植物区，滇西峡谷植物区和金沙江植物区的交汇过渡地带。境内地形复杂，气候多样，为各类植物生长提供了良好的环境条件39、，成为许多植物的发生中心和变异中心，植物资源十分丰富。年平均气温15，日照时数2339.5小时，晴天多，日射强，光照长，无霜期288天。常年主导风向为西南风，年平均风速为2.3m/s，瞬时最大风速为40m/s。风速最大值主要出现在13月。年降雨量1080.6MM，全市年平均降水总量近18亿M3，扣除年蒸发量后，全市地表年产水量近7亿M3。地表水的时空分布受降水和地质等条件的影响， 致使流量的分配明显不均。市内的河流和湖泊，除凤仪后山、三哨分水岭以南7.9KM2属红河水系外，其余全部以洱海水源为吐纳中心，均属澜沧江水系。市内大小溪河100余条，除西xx外，其它主要溪河有25条，全部发源于盆地四周40、高山并流入洱海。（2）地形、地貌、地震和地下水情况地形地貌：地势平坦，土方可基本平衡。地质地震：根据国家地震局中国地震动参数区划图 （GB18306-2001）xx市为8度（0.2g）抗震设防区。地下水资源：地下水十分丰富，总贮量近3亿立方米。根据水质分析结果，按岩土工程勘察规范（GB50021-94）有关标准测定，整个建设区内地下水对砼无腐蚀性。（3）工程地质项目区工程地质情况，根据中国地质烈度区划图（1990）勘察，xx市地震最高烈度为8度。项目实施区土层强度高，能满足地基承载力要求。用地范围内的地理环境十分优越。该区地质条件较好，适用于建设项目。区位和交通xx自古以来就是滇西的中心要道，41、历史上，“博南古道”即南方丝绸之路，从四川起，经xx连通南亚各国乃至欧洲各国的交流。唐代，“灵关道”、“朱提道”在南华汇合，向西经xx入缅甸，古称“蜀身毒道”。至民国23年（1934年）11月，由军队修筑竣工的xx南门至xx的13公里公路，是xx市公路之开端。现在，xx境内有1998年11月建成通车的大丽高等级公路，1995年11月通航的xx飞机场，1999年开通的广大铁路，和全国各地建立起迅捷的交通联系。至2004年底，xx市辖区内公路里程为841.402公里（其中：国道195.83公里、省道33公里、县道222.042公里，乡道316.667公里、专用公路78.863公里），已基本形成了以42、国、省道为主干，以县乡公路为框架，以村级公路为辐射的城乡一体化的公路运输网络。全市共有营运车辆7861辆(不含市公共汽车)，其中：班线客车816辆，乡村客运车辆33辆，旅游客车642辆，出租车800辆，租赁车120辆，货运车辆3763辆。从1995年通航至第1年12月31日，xx机场共安全保障航班架次，完成旅客吞吐量人次。开通的城市分别为昆明、广州、成都、重庆、版纳、天津、北京、上海，营运的航空公司有：中国东方航空云南公司、中国南方航空公司、海南航空公司。2004年，机场新征建设用地67.653公顷；10月，由中国航空油料总公司投资1500万元建立的滇西航油配送网络中心及xx机场供油工程开工；43、11月，xx机场总体规划通过评审。现机场扩建工程已进入评审阶段。xx民族中学项目建设地点位于xx市xx镇xx北路，xx民族中学校内。校址东邻特殊教育；西邻教育xx卫校及xx八小；南邻xx巷；北面与原xx国道相邻。地理位置优越，交通方便。南有美登大桥连接xx国道，东有泰安大桥和即将完工的跨海大桥通往大丽高速公路，对外交通便捷。工程用水用电条件（1）水：该项目建在城区校内，水源由xx市自来水公司供应，可满足本项目生产、生活用水。（2）电：xx市电力有限责任公司负责供电电网覆盖本项目区，可满足本项目生产、生活用电。本工程用电为一级负荷，防雷部分按三级防雷建筑物设置。水电条件满足建设运营需要。建材供应44、条件xx市建材资源丰富，各类建材厂家众多。石料、砂、砾料、石灰等材料：周围地区砂石料场较多，质量较好，可以作为建筑用石料，运输距离较短。水泥：xx有多家水泥厂，生产425硅酸盐水泥，可满足本项目建设的选购。钢材：可从州内建材市场购买或直接从生产厂家调运，供应方便。其它建筑材料：xx市专业建材项目可满足供应。社会环境条件 xx教育事业“十一五”计划和2020年发展规划明确指出：“十一五”期间，大力发展高中阶段教育，不断扩大普高招生规模。要使“十一五”期间普通高中的数量由现在的34所，调整到40所，办学规模则由现在平均不足350个班，到2010年达到校均600个班的规模。要努力创办好12所国家级示45、范高中和35所省级示范高中，并使州内全部普及高中教育。这些都为xx民族中学的发展提供了有力的政策支持。xx委、州政府和职能部门对xx民族中学民族教学大楼及室外运动场项目非常重视，建设用地就地解决，并在建设用地规划、行政规费减免、资金筹集等方面给予大量优惠政策。良好的外部环境条件为项目建设提供了有力的保障。第五章 建设规模与建设方案5.1建设规模 根据学校教学和后勤服务需要，xx民族中学民族教学大楼及室外运动场项目包括民族教学大楼教学楼、室外运动蓝球场、排球场、足球场及300M塑胶跑道的田径场。项目总建筑面积22300M2。具体建设内容及规模详见表5-1。表5-1 xx民族中学民族教学大楼及室外46、运动场项目内容一览表序号名 称规 模（m2）总投资（万元）备 注1民族教学大楼103001030.002室外运动场9600143.29包括蓝球、排球、足球场33000M塑胶跑道及田径场2400250.00总计2230016825.2建设方案总体规划设计（1）设计依据甲方提供的道路红线及现状地形图等。中小学校建筑设计规范GBJ99-86以及现行的国家及地方的有关设计规范等。（2）工程概述工程性质：xx民族中学建设项目是为了促进学校各项事业持续、稳定发展。扩建后的校园将成为一所高标准、现代化的高中寄宿制中学。主要建设内容有：民族教学大楼教学楼、室外运动蓝球场、排球场、足球场及250M塑胶跑道的田径47、场。地基现状：项目建设地基位于校内，合计约20亩。地块地形的总趋势为西北高东南低，基地内。工程规模：xx民族中学建设项目建成后将达到占地21亩，建筑面积约10300M2，30个班约1500人的规模。（3）规划指导思想21世纪教育是“面向现代化，面向世界，面向未来”的教育，教育的重点由注重于课本知识的传授转向素质教育，转向注重提高学生综合能力，德、智、体全面发展这一转变是我们校园规划的理论基础和出发点。充分利用自然地形、地貌，依托学校的历史文化渊源，根据地形及功能分区，利用现有条件，因地制宜地有机组织建筑空间布局，使建筑与绿化环境自然地融合在一起，创造人文与自然和谐一体的校园环境。坚持可持续开发48、的思想，一次规划滚动发展，将学校建筑的工程建设变为城市发展进步的积极要素。注重校园室外空间环境的设计，为师生提供不同层次、不同形式的交往聚合场所和活动空间。校园的室外空间中有广场，有庭院，有连廊，建筑空间内外沟通，各种宜人的大小空间环境遍及校内，以利师生教学相长、陶冶情操。建筑造型上突出时代感，着重表现历史与现代的结合。形体组合上体现历史文化及地方特色，使建筑个性鲜明，富有校园气息。（4）技术经济指标总用地面积 约1.42公顷总建筑面积 10300M2容 积 率 0.79建筑覆盖率 29.1体育场地 12000M2绿化面积 7000M2绿 化 率 46.7教学区教学楼 10300M2 小计 149、0300M2体育活动区蓝球场 3个 600M2 小计 1800M2 排球场 1个 600M2 小计 600M2足球场 1个 7200M2 小计 7200M2300M塑胶跑道及田径场 1个 2400M2 小计 2400M2（5）功能分区本项目建成后可分为二大基本功能区，即教学区、体育活动区。由于地基的形状不够规整，有近三分之一的用地地势较低，用做体育场地。主要的二大基本功能区顺着地基的东南方向西北方展开：教学区居西北侧，体育活动区在校园的东南侧，二大区以教学区为中心，犄角相依，动静有隔，有分有连，疏密相间。通过空间群体、道路、轴线的呼应和控制，使校园各个组成部分从功能到形式有机地联系起来，从而塑50、造出浑然一体的空间环境。本校园总体布局中有东南、西北二条控制轴线暗含其中，一条谓之生态轴线，一条谓之人文轴线。A、xx民族中学虽历史校短，但文脉绵延，故我们在校园总体布置时安排了一条南北向的人文轴线，它由主入口开始，经体育活动区，再到教学区。这条轴线由南向北贯通整个教学区，并与两条东西向生态轴线相汇，形成清晰的空间结构骨架，扇形轴线在这数百余米内充分展现的是xx民族中学的欣欣向荣，向外延伸。穿过教学区轴线转东西生态轴线，表现出xx民族中学的广大师生先生产再生活的办学决心。礼堂的现代大空间的暴露结构和浪漫夸张的造型充分展示了高科技的魅力，喻示着xx民族中学的未来将更加辉煌，更加腾飞。B、与南北人51、文轴线相辅相成的是一条东西生态轴线，它由贯穿教学区的主轴线向西北呼应学生生活区宿舍，联系起了从早到晚的学校生活。C、时间和空间形成了宇宙，南北、东西交汇轴线支起了xx民族中学校园总体布置的骨架，教师宿舍区保证了这二根轴线的互渗性，组成了一个“人”字型，充分体现了“以人为本”的思想和人文关怀；二轴交汇使广大师生的教学、学习与生活紧密相连，便于充分展示现今日xx民族中学一代骄子的风采。（6）交通组织出入口：本校区西北侧有规划道路。因此，在南面再设一个主入口避开主干道的影响。南面主入口设计为体育活动区，加以景观布置。学校东西分别有一出入口，该出入口主要为教师生活区和学生生活区所设。将来校园的南侧再设52、有一辅助出入口，此入口主要为后勤物资进出所设，可保证校园内良好的文静气氛不被污染。道路结构：本校采用以围绕教学区核心的环状路为基本骨架的道路结构，主路宽7M。停车：综合楼和后勤服务用房分别有停车场地。全校师生的自行车集中停放在校园绿化遮蔽的停车棚中。（7）广场与绿地规划广场和绿地是本校区整体规划的重要因素。校区内分布着许多大大小小的不同性质的广场和绿地。此类广场和绿化不仅形成不同的景观环境，影响着人们对整个学校的印象，并且还起着组织师生日常教学和生活的作用。广场，本校园较大的广场有：A、入口广场：由主干道进来便是由大门、雕塑、铺地、道路、绿地构成的入口广场。该广场南北长近70米，东西宽40米。53、入口广场入口的中轴线和大门的交点为中心向基地的边缘扩散，气势大气，效果磅礴，同时也是生态化隔离城市干扰的有效手段。入口广场也是校园举行小型仪式的场所。在高起的平台上人们可以纵览过去和今天(入口广场和教学区建筑)的景观点。B、教学区中心广场：从入口广场向北的生态园林景观轴与东西向的人文轴相交处形成一个教学区中心广场，该广场平整、开阔，以硬质铺装为要素，组织人流集散并诱导行为及视线的空间转换。绿地本校园富有特色的绿地有：A、入口广场绿地，该处绿地以小块草坪、水面、小品配合广场建筑形成，其中在广场的两侧种植高大、茂密乔木，以隐蔽外部干扰；B、教学区中心广场绿地，该绿地以草坪为主，形成开阔视野；C、学54、生生活区入口以草坪为主，结合少量硬地，适宜尺度形成能够吸引学生停留活动、创造高雅学生生活社区气氛的富于景观特色的绿化；D、运动场与教学区和生活区之间亦布置多处尺度不等的绿地，这些绿地不仅起到阻隔动静之功能还有人流集散，突出建筑形体之用。（8）消防设计学校内所有建筑物均为多层建筑，耐火等级为二级，根据消防法及其它有关消防的法律法规，并根据建筑设计防火规范要求和工程的火灾危险性定类，该项目内同一时间火灾次数按一次考虑，室外消防用水量为15L/s。每个功能区之间相互独立，均有消防道环绕。建筑与建筑之间的间距满足消防要求，室外消火栓间距小于120米，室内按要求设有消火栓。建筑内部设双向疏散通道，在数量55、疏散间距、疏散宽度上均满足建筑防火要求。（9）环保及环卫整个校园加强隔噪调温防尘的措施。绿化、培植生态，采用乔、灌、草科学配植的绿化模式，营造绿树成茵，地面常青，无裸露尘土地，无污水沉积的良好生态环境，确保教学区清洁卫生，空气清新。排水系统中，校内污水排放管道已同城市污水管网连通，垃圾、污物也有专门处理设施，能就地对污物进行处理。教学大楼朝向、采光、日照、通风条件优良。窗地比大于1/6，保证冬至日满窗日照大于2小时。建筑设计 （1）教学大楼建筑群体 本设计通过廊道将教学区主体建筑和综合楼、体育活动场所组合为一体，从而使教学区活动联系便捷。就教学区的建筑总体而言，其特点有： 建筑整体感强，交通56、流线明晰； 办公按功能分区布置，联系便捷； 教学楼按年级独立成团，易于管理； 专业教室自成一体，维护人员控制统一； 公共空间丰富，层次分明，形成良好的交流氛围。 教学大楼布置成围合式，均为层，每幢拥有间普通教室，和相应的卫生、疏散设施。 （3）室外运动场建筑群体 室外运动场建筑群体包括蓝球场、排球场、足球场及250M塑胶跑道的田径场。主要按以下说明进行设计。 该类建筑将在满足自身功能的前提，依附校园建筑群体形象。成为整个校园环境的一部分。 看台下的净空将用于体育服务设施储藏。结构设计（1）执行规范建筑结构荷载规范（GB50009-2001）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）建筑地基57、基础设计规范（GB50007-2002）建筑工程抗震设计规范（GB50011-2001）（2）基本参数基本风压：W0=0.35KN/m2，基本雪压：S0=0.4KN/m2；抗震设防烈度：8度；框架抗震等级：三级；结构安全等级：二级；建筑物类别：丙类；建筑物合理使用年限：50年。（3）结构型式根据建筑功能要求，工程主体采用框架结构，墙体采用200厚非承重粘土空心砖填充。（4）基础型式根据结构型式，结合场址工程地质状况，建筑物基础采用钢筋混凝土柱下独立基础和人工挖孔桩基础，其持力层为黄褐色粉质粘土混铁锰结核。具体选择是教学楼、部分学生宿舍楼、综合办公楼、教师住宅楼因上部软弱土层较厚，且场地地形起伏58、较大，大型设备不易施工，故采用人工挖孔桩。其余建筑物采用柱下独立基础。给、排水及消防（1）给排水执行规范建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001修订本）室外给水设计规范（GBJ13-86）（97修订本）室外排水设计规范（GBJ14-86）（97修订本）给水项目给水水源由xx北路上的市政供水管网供给，校区内供水干管直径为100mm，生活给水管道采用给水聚丙烯（PP-R）管。排水雨水通过雨水管收集直接排至校园内雨水总管网，生活污水经化粪池沉淀处理后排入校园内污水处理总管网，然后由校区雨水及污水总管网直接排入市政雨水和排污管网。（2）消防项目消防59、系统采用与生活用水系统合并使用的消防给水系统，室外消防用水量为25L/S，室内消火栓用水量为10L/S，同时使用的水枪支数为2支。室内消火栓应每层均设，且设在明显易于取用地点，栓口离地面高度1.1米，其出水方向向下。室外消防给水管道与市政管道连接成环状，建筑物内的消防竖管在屋面各自连接成环状管网。消防给水管道采用给水铸铁管，胶圈接口。室外消防用水由市政消火栓供给。供配电（1）执行规范民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）供配电系统设计规范（GB50052-95）建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001修订本）低压配电设计规范（GB50054-95）（2）电源电源由xx巷供电系统将160、0KV高压线架至校园变配电室。进户导线采用W22型0.6/1KV铠装电力电缆地下直埋引至室内配电间，电压为380/220V。（三）线路本工程室内配电线路采用暗敷，配电干线采用W型0.6/1KV电力电缆沿电缆井内电缆桥架敷设及BV型0.3/0.5KV铜芯电线穿钢管保护地下暗敷引进各照明配电箱，各照明分支线路导线采用BV型0.3/0.5KV塑料铜芯线穿钢管暗敷。（四）负荷等级根据负荷性质和对供电可靠性要求的程度，校内建筑内的消防用电系统用电为二级负荷，其余均为三级负荷。（五）照明本工程除男、女厕所及楼梯间、走道采用白炽灯照明外，其余房间均采用日光灯照明。在疏散楼梯间、公共出入口等处设置疏散指示灯、61、安全出口标志灯。（六）防雷及接地建筑物屋顶设避雷带以防直击雷，引下线利用框架柱内二根主筋，要求由下至上，牢固焊接，避雷接地利用基础内所有金属构件，要求金属构件焊成一体，以形成一个封闭的金属网。电力装置室外接地采用404扁钢，埋深-0.8m，R4欧姆；引入室内的接地线采用10圆钢引进电缆井及一层各照明配电箱。报警设备室外接地装置采用404扁钢，埋深-0.8m，R4欧姆，引入室内的接地线采用BX-25铜芯电线穿UPVC25管保护，地下暗敷引入报警控制屏。（七）消防消防用电设备采用单独的供电回路，保证火灾发生切断生产生活用电时，消防用电正常。疏散指示标志采用蓄电池作为备用电源。疏散指示灯的照度不低于62、0.5LX。第六章 环境保护、节能节水与劳动保护6.1环境保护编制依据及执行标准1、中华人民共和国环境保护法；2、建设项目环境保护管理条例国务院令253号；3、开发建设活动环境管理人员行为规范； 4、大气环境大批量标准； 5、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；6、开发建设项目水土保持方案管理办法；7、地表水环境大批量标准；8、污水综合排放标准（GB3838-2002）；9、建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）。环境保护措施本项目建成后不会对周围环境造成污染。但须注意工程施工过程中的环境保护和文明卫生。1、施工期废气污染控制措施：（1）施工期间的料堆、土堆等应加防起尘的63、措施，挖出的土壤等固体废弃物应及时清运，运输车辆要采用防止散落和尘土飞扬的措施；工地周围用围墙或防护板围护，减少工地扬尘对环境的影响；（2）保持出入口的路面清洁、湿润，以减少汽车车轮滚动引起的扬尘。并尽量减缓行驶速度；（3）加强施工人员的环保教育，提高其环保素质，提倡文明施工。2、施工期噪声污染控制措施：（1）执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）对各施工阶段噪声限值的要求。合理安排作业时间，高噪声施工尽可能安排在昼间时段，如需夜间施工，须提前向环境保护部门提出申请，或批准后方可在指定日期内进行；（2）将施工现场的固定噪声源，如搅拌机（车）、临时加工车间、建筑料场等相对集中，并尽可能64、布置于远离周边声敏感点处；（3）工地周围设立围护；（4）规定运输车辆出入路线，尽量避开居民区。3、施工废水、建筑垃圾污染控制措施：（1）施工期工地废弃物应指定地点堆放并及时组织清运，以避免大雨时被地面径流冲入下水道，流入水体；（2）施工现场要严格规定排水去向，或安排简易排水管道，严禁污水遍地横流；（3）严禁将施工泥浆排入下水道，以免引起排水不畅而导致周围地区积水内涝。4、施工期清洁生产与综合污染防治对策：（1）用先进的施工技术；（2）加强施工管理；（3）采用预制装配施工方案；（4）采用先进的施工机械设备；（5）采用优质、环保型的工程材料。在施工时，积极采用这5种对策，可将施工造成的影响减少并限65、定到较小范围内。6.2节能、节水节能、节水原则根据国家颁发的节约能源暂行条例、评价企业利用电技术导则、评价企业合理利用热水技术导则等有关能源综合利用、节约能源的规定。（1）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用资源。（2）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术。严禁采用国家或行业主管部门已淘汰的落后的工艺和设备。节能措施（1）在规划中引进生态环保设计理念，通过合理的建筑布局及环境设计，充分利用自然环境，利用太阳能减少非可循环利用能源的消耗。（2）设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供电线路，减少线路能耗损失。（3）建筑设计尽量采用天然采光、66、自然通风，以减少采光、暖通耗能。（4）根据建筑功能要求，积极采用节能材料。照明灯具采用高效节能灯，电气设备造型，应本着节约能源、减少设备用房面积进行优选。节水措施（1）积极开展节约水资源的宣传，提高人们的节水意识。（2）安装工程实施中保证给排水线路工程质量，防止跑、冒、滴、漏等。（3）所有单元均安装计量表，便于管理和考核。（4）卫生器具采用节水型器具。6.3劳动保护该项目施工区域交通方便水电供应充足，具备良好的建设施工条件。建设和生产过程中，需要严格遵守劳动操作规程，落实劳动安全责任，杜绝劳动安全事故的发生。第七章 项目组织与管理7.1项目组织xx委、州政府高度重视本项目建设，于2003年月专67、门成立了xx民族中学项目领导小组，由分管副州长任组长，教育、发改、财政、建设、土地、审计等有关部门负责人为成员，负责项目建设的领导、组织、管理、协调和监督。项目建设领导小组下设办公室，负责协调解决日常建设中的相关问题。xx民族中学也已专门成立了项目建设领导小组，抽调专人负责项目建设的具体工作，以保证项目按时运营。7.2项目管理项目实施管理 工程设计、建设、监理等均按照国家规定的方法进行招标。签订设计、建筑施工等合同，严格监督工程质量和检验设备质量，使工程保质保量按期完成。项目财务管理 设立项目专用帐户，专款专用。做好工程预决算，做到手续齐全，收支账目相符，精打细算，节约项目投资。项目的管理职责68、（1）项目建设领导小组职责按上级有关要求，积极落实各项工作； 协调部门间工作关系； 考察、评审、督促本项目建设方案； 制定项目指导原则和项目相关政策； 采取有效措施确保项目的顺利实施，实现项目目标。 （2）项目建设办公室职责 制定项目实施计划、制定和修改项目培训、项目管理、项目财务信息管理计划。 根据领导小组指示，协调各方关系。 组织实施管理各类项目业务会议，安排项目土建工程实施、设备采购、合同签订、财务结算。 组织实施各类调查和经常性项目检查、监督，组织和安排评估和评价。7.3项目监督 项目监督与评价是保证项目顺利实施的重要手段，由项目建设领导小组负责组织实施。 （1）监督与评价组织 项目建69、设领导小组负责成立项目监督评价管理小组，由建设领导小组成员中发改委、教育局、财政局、建设局等部门负责人及有关专家组成，按照项目所确定的目标、实施方案、实施计划、管理制度及国家有关规定进行监督与评价。 （2）监督方式 监督方式为经常性监督和阶段性监督。 经常性监督 经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金的到位和使用情况，建设工程施工进度及质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施。阶段性监督 阶段性监督即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实，设备质量检验与安装质量验收等。对项目中的不足之处进行修改和完善。 监督频率70、 项目监督评价管理小组对项目监督安排如下：经常性监督，每月一次；阶段性监督，每季度一次。特殊情况，随时组织监督。 监督报告 项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果向有关部门提交监督报告。内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等。实施进度和计划完成情况以表格形式反映，表格应包括计划量、完成量和未完成的主要原因等。7.4项目评价 （1）评价目的 评价目的是向上级领导部门提供项目建设信息，以便总结经验，进一步改进县级教育设施建设和教育资源的配置与管理，提高教育教学的质量和水平。 （2）评价内容 优化教育资源配置与管理，改善教育设施和装备。 提高教育教学71、质量。 （3）评价方式 利用项目单位和建筑施工单位的日常统计资料进行统计分析处理及实地考察作出评价。 （4）评价时间及人员 评价时间：项目建设初期进行一次基本调查，为项目评价准备基准期资料，设定评价内容和标准。项目运营一年后依据评价内容和标准进行终期评价，提出评价报告，上报有关领导部门。 评价人员：项目建设领导小组有关成员、项目各行业有关工程技术人员和管理人员。 （5）项目社会效益分析和经济效益分析详见有关章节。第八章 项目实施进度计划 本项目实施进度计划自第1年4月至第3年9月，时间为28个月，建设工期12个月。在确保确保大批量的基础上，加强工期管理，加快工程建设进度。具体进度安排如下： （72、1）第1年4月第1年7月，规划编制； （2）第1年8月第2年3月，可研报告编制及报批； （3）第2年4月第2年5月，施工图设计及审查批准； （4）第2年5月，施工招标； （5）第2年6月第3年5月，房屋建筑及配套设施施工； （6）第3年6月第3年7月，室外道路及绿化工程； （7）第3年8月第3年9月，工程收尾及竣工验收。第九章 工程招投标9.1概述 依据中华人民共和国招标投标法规定，本项目工程建设实施阶段的勘察设计和施工等均采取招标。根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令和云南省发展计划委员云南省工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定的要求，按照公开、公平、公正的原73、则，拟对本项目的勘察、设计、建筑工程、设备安装工程、监理等组织公开招标，选择相应资质的单位进行勘察设计、建设、安装、监理、保证项目建设的质量，保证整个工程合法、有序、高效、健康地运行，并保质保量，按期竣工。本项目可行性研究报告编制工程招标内容。9.2发包方式 承包方式有总承包和单项工作内容承包二种，相应的发包方式也有两种。本项目发包方式根据工程建设实施阶段的工作内容分别采取单项工作内容发包方式。9.3招标组织形式 招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。本项目业主拟委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。9.4招标方式 招标方式分为公开招标、邀请招标二种类型。由于本建设项目，质74、量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，采用公开招标方式。9.5投标、开标、评标和中标程序凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：1.在招标文件开始发出日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。2.开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最75、大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。3.评标按照xx白族自治州建设工程招标投标管理实施办法（xx白族自治州人民政府令第2号）的规定和程序进行。4.中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出30日这内，按照招标文件，招标方和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求不同。不同的施工项目有以下资质要求：（1）委托勘察设计：勘察设计是整个项目的前期性基础性工作。委托有资质的单位进行勘察76、设计。（2）施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向社会公开选择施工监理企业进行项目的监理。9.6评标委员会的人员组成和资质要求针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1.评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开工前2个月成立。评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公正性；评标委员会成员人数原则为九人（含九人）以上的单数，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准77、和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用秘密方式，以得票多才当选，但中标者的得票不得低于半数。2评标委员会成员应对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系，评标委员会成员在专家库中随机抽取确定。第十章 投资估算及资金筹措10.1估算依据及说明估算范围本项目估算范围包括:主体建筑的地基处理、结构、装修、给排水、电气、设备工程；室外围栏、场地、供排水及绿化等附属工程。估算编制依据（1）直接工程费用主体建筑的结构、外装修、给排水及消防、电气（强、弱电）工程根据施工图计算工程量后套用云南省建筑工程消耗量定额（2003版）、云南省安装工程消耗量定额（2003版）及其配套的费用78、定额和相关规费计算的规定，结合当地现时主要建材价格计算。室内装修、室外附属、设备等工程费用参照近期类似工程的造价指标进行估算。（2）其它工程费用根据工程建设有关管理部门及中介机构的收费标准计算。建设单位管理费，按（1）2.5%计算；勘察设计费，按（1）3.5%计算；建设监理费，按（1）2%计算；质量监督费，按（1）2计算；施工图审查费，按10%计算，建设方、中标方各负担50%；招标代理费，按（1）3.5计算；招标服务费，每棕不超过11000元计，建设方、中标方各负担50%；工程竣工审查费，按编审价值的3.5计算；防空地下易地建设费，按规定：A、新建高层（十层以上），以底房建筑面积计取，xx市179、600元/M2，祥云县1200元/M2；B、新建多层（九层及以下），以总建筑面积计取（不包括地下室建筑面积），xx市20元/M2，祥云县10元/M2；C、学校教学楼、幼儿园、养老院、为残疾人修建的生活服务设施等，按符合A或B款条件计算后再乘以50%计；本项目符合B和C款条件。（3）设备仪器按项目建设单位的报价予以估列。（4）预备费按、之和的5%计算。（5）银行贷款利息一般按银行贷款利率计算，目前，年利率为6.12%。另外，环境保护费%计，安全生产费按工程造价2%计，文明施工费%计，定额测定费xx按建安工作量的1.2收取，人工综合工日单价由24.75元调整为27.72元，市区内项目，税金按综合税80、率3.33%,计算系数0.0344，均包括在云南省2003版建设工程造价计价依据内，本项目按其规定执行。10.2投资估算 项目总投资估算为1940万元。各项工程费用详见表10-1建设投资估算表。表10-1 建设投资估算表 单位：万元序号工程名称建筑工程费用设备购置费安装工程费其他费用合 计主要工程1336.02162.94130.331629.29建筑工程844.60103.0082.401030.00A教学楼760.1492.7074.16927.00B配套建筑84.4610.308.24103.00市政校园基础设施168.9220.6016.48206.00A供配电工程67.578.24681、.5982.40B给排水50.686.184.9461.80C道路16.892.061.6520.60D绿化、环境工程33.784.123.30341.20运动场地322.5039.3431.45393.29A篮球场22.032.692.1526.87B排球场7.340.900.718.95C足球场88.1310.758.59107.47D300M塑胶跑道及田径场205.0025.0020.00250.00递延资产170.71170.71建设单位管理费40.7340.73勘察设计费57.0357.03建设监理费32.5932.59质量监督费3.263.26施工图审查费2.852.85招标代理费82、5.705.70招标服务费0.550.55工程竣工审查费5.705.70防空地下易地建设费22.3022.30预备费90.0090.00建设期利息50.0050.00合 计1336.02162.94130.33170.711940.0010.3资金筹措 项目总投资估算1940万元，资金筹措如下： 1、学校自筹建设资金80万元，州政府承诺在项目建设期内从财政资金中拨付500万元，两项合计共有资金580万元； 2、申请国家预算内资金500万元；3、申请银行贷款810万元，建设期利息50万元，合计860万元；4、项目建设期一年，建设资金按各季25%的比例投入。第十一章 财务评价11.1评价依据及说明83、 财务评价按国家计委、建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）进行编制。 项目建设期1年，正常经营期为13年，经济计算期为15年，本项目是教育基础设施建设项目，财务内部基准收益率为7%（高于银行长期借款年利率）。11.2运营收入估算 xx民族中学建成运营的收入主要有以下部分组成： 学校是社会事业项目，xx财政每年定额拨款469.05万元。按国家规定的学费收取标准，正常年份学费、住宿费等收入为466.5万元。其他收入：教师节州级对学校慰问年5万元，周转房年收入4万元，出租场地年收入1万元，联合办学年返回收入60万元，计70万元。收入详见辅助报表5收入估算表。11.3运营成本估算 学校84、运营期间成本费用由下列构成： （1）外购教学器材费：包括教学器材、图书资料费等各项费用，正常年份为16.88万元； （2）外购燃料动力：学校所需水、电、燃料等费用，正常年份为24.23万元； （3）工资福利费：包括教职员工工资、福利及社会保障费用、外聘教师工资等，正常年份为572.04万元； （4）修理费：每年约需22万元； （5）折旧费：建筑物按25年折旧，残值率取5%，设备按15年折旧，残值率取5%，详见辅助报表4.5固定资产折旧估算表； （6）摊销费：无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销；详见辅助报表4.6无形及递延资产摊销估算表； （7）财务费用：银行贷款利息按年初实际发生额计入成85、本； （8）其他费用：包括办公费用、差旅费、邮电、印刷等费用，正常年份180万元。 总成本费用详见辅助报表4总成本费用估算表。11.4利润及分配 计算期各年利润详见基本报表2损益表。11.5评价指标 通过对基本报表1现金流量表（全部投资）、基本报表2损益表的计算，得出下列评价指标： 财务内部收益率：11.01%； 财务净现值（ic=7%）：521.23万元； 动态投资回收期（含建设期）：11.91年； 投资利润率：6.06%。11.6偿债能力分析 本项目采取等额还本利息照付方式偿还贷款，借款偿还期（含建设期）4年，运营期间各年偿债覆盖率大于1，项目有偿债能力。11.7不确定分析 现对学校的学费86、收入和建设投资分别作增加和减少5%的单因素变化的敏感性分析，财务内部收益率变化详见下表。全部投资内部收益率的敏感性分析变动因素-5%-2.5%基本方案2.5%5%学费收入9.7610.3611.0111.6112.21固定资产投资11.7611.3611.0110.6610.31 从上表可以看出，学费收入的变化对项目效益的影响最大，建设投资影响次之，但均高于基准收益率7%。说明本项目有一定的抗风险能力。11.8财务评价结论通过以上财务分析，项目所得税前全部投资财务内部收益率为11.01%，大于7%的基准收益率，财务净现值（ic=7%）为521.23万元，大于零。动态投资回收期（含建设期）11.87、91年，项目在财务上是可行的。通过敏感性分析，项目有一定的抗风险能力。第十二章 社会评价 xx民族中学民族教学大楼及室外运动场建设项目为教育设施项目，是以培养和提高受教育者的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目。也就是说该项目是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目。本章对项目的社会、经济效益进行综合分析，侧重于社会评价。12.1项目社会评价的目标和内容 我国作为建立在公有制基础上的社会主义国家，经济生活和政治生活的中心任务是使人民得到最大的实惠，实现社会福利的最大化。公有制为主的所有制体制决定了我国政府目标与全民目标的一致性，也决定了社会通用的行为规范88、的全民性。这就要求项目社会评价的目标，从根本上说不能脱离社会经济发展目标和人民物质文化需求的满足。社会事业项目社会评价的主要内容应是评价项目满足各种社会发展目标的程度。由于社会事业项目的建设对社会发展目标的影响是多层次、多方面的，因此本项目社会评价中重点是评价项目建设对当经济发展、收入分配、人口政策、就业等目标的贡献。12.2项目对当地社会经济发展的贡献 近几年来，xx各项事业取得较大发展，国民经济保持了适度快速增长。但是，与全省平均水平相比，仍有很大差距。人均国内生产总值只有全省平均水平的一半。究其原因，除工业基础薄弱外，还存在着一些不容忽视的问题，诸如经济结构不合理，产业层次低，新的经济增89、长点较少，科学技术比较落后，财政增长乏力，农民收入增长不快等。其中科技人才短缺，高素质人才不足，社会人口文化水平低，是制约xx地方经济与社会发展的重要因素。 xx规划“十一五”国内生产总值年递增%。这就要求各级各类教育进一步调整教育结构，整合教育资源，坚持教育适度超前发展和加快高中阶段教育的发展，为全县国民经济和社会发展服务。根据xx国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要及人民群众对教育日益增长的需求和现有初中毕业生生源，xx教育事业五年计划初中毕业生升学率达60%以上，十年规划到2020年，初中毕业生升学率达80%以上，基本普及高中阶段教育。新增劳动力人口普遍接受12年以上教育。本项目实施可90、大大缓解xx高中教学基础设施欠缺的压力，有利于促进全州高中教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献。12.3项目对收入分配目标的贡献 “效率”和“公平”是我国经济政策的两大目标，公共事业项目由于其产品具有公共物品的性质，因而向全体居民提供“公共消费品”，这就在一定程度上促进了社会财富的均等化分配。教育项目在一定程度上影响收入分配，有利于实现城乡人民“共同富裕”和全面建设小康社会。由于受教育水平与收入水平之间存在着极高的相关性，受教育程度越高，所得收入越多，因而教育的普及必将促进社会平等化，有益于社会安定团结。 xx人民在91、长期教学育人和工农业生产及实践过程中得到启迪：培养一个高中生就等于消除一个贫困户。项目实施后，xx民族中学每年可增收学生近200人，进一步接受高中教育，提高文化科技素质，成为有用人才。从一定意义讲，也就是使城镇乡村近200户家庭提高了科技文化素质。这对广大农村，尤其是贫困乡村来说，无疑是年年增添科学种田、脱贫致富的生力军。必将加快当地农村农业结构调整和向农业深度和广度进军的步伐，促进新阶段当地农村经济的发展，增加农民收入，缩小城乡居民收入差距，实现全面进入小康社会。12.4项目对人口政策目标的贡献 提高人口素质、控制人口数量、实行计划生育，是我国一项基本国策。国内外资料表明，居民受教育程度与生92、育子女之间存在着反比例关系。此外，通过教育可以普及医疗保健和卫生知识，促使人们优生优育，增强抵御各种疾病能力，延长平均寿命，提高人口素质。 项目生源绝大部分来自农村。项目的实施，必将促进项目地区农村居民，尤其是贫困农村居民提高文化水平和道德修养，改变传统的生育观和养儿防老等传统思想，自觉实行计划生育和优生优育，实现项目地区人口出生率的控制和提高人口质量的人口发展目标。12.5项目对就业目标的贡献我国教育的社会功能是培养体脑结合，德、智、体、美、劳全面发展的个体的根本途径；是建设有中国特色社会主义的重要措施。是提高受教育者的科学文化水平和劳动技能，提高劳动生产率和资源使用率，促进经济发展和经济增93、长的重要手段。在现代化大生产条件下，劳动力培养和训练主要是通过教育来进行的。本项目实施后，可为受教育者今后提高劳动熟练程度，进而成为有文化的劳动者，为进一步接受高一级教育和直接就业奠定了良好的基础。第十三章 结论与建议13.1结论 （1）通过研究表明，21世纪是知识经济时代，其显著特点是人才的竞争，党中央、国务院上个世纪末就提出“科教xx”的战略，使教育的先导性、全局性、基础性地位和作用日趋显著。xx民族中学的项目建设是合理配置教学资源，完善扩大教学规模的重要举措，不仅有利于该校完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。项目建设是完全必要的。 （2）项目建设场址具有良好的区位94、优势、外部水、电基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。（3）项目的生源丰富，项目建设有良好的发展前景。（4）项目建设规模、总平面布置、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案是可行的。（5）项目建设具有良好的社会效益，对当地社会经济发展、人口出生率的控制和人口素质的提高及提高劳动者素质，增强就业能力，提高劳动生产率和资源使用率，缩小收入分配差距都具有积极的重要作用。13.2建议根据项目可行性研究报告内容及结论，建议上级领导机关尽快批准项目实施，给予一定的政策支持和资金支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。此外，建议项目单位在下一步工作中，一要进一步加强对规划设计方案优化；二要加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查；三要继续争取当地政府及有关部门的支持，进一步整合教育资源，配置好项目所需的师资力量和实验仪器等教学设施，以便项目更好地发挥功能。