1、县人民医院原地改建工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月县人民医院原地改建工程项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月61可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录一、 总 论21.1项目编制过程21.2项目概况31.3项目建设单位简介41.4项目编制依据71.5项目建设背景81.6项目建设的必要性102、1.7研究范围121.8主要经济技术指标12二、需求分析与建设规模132.1需求分析132.2项目建设规模152.3建设目标16三、项目选址与建设条件163.1项目选址163.2建设条件173.3项目投入总资金及效益情况19四、项目建筑方案与方案比选204.1设计指导思想204.2建筑方案204.3 方案比选22五、公用工程255.1给排水255.2供电265.3弱电系统305.4暖通系统335.5开水供应335.6供氧与吸引345.7无障碍设计34六、节水、节能措施346.1节能措施346.2节水措施35七、环境影响分析及保护措施357.1环境影响评价标准367.2施工期间环境影响分析3673、.3营运期间环境影响分析377.4水土保持39八、劳动安全 卫生408.1劳动安全408.2卫生42九、消防 防雷 抗震429.1消防429.2防雷439.3抗震44十、组织机构与人力资源配置4410.1组织机构4410.2人力资源配置45xx县人民医院人力资源配置计划表45十一、项目实施进度安排4511.1项目建设工期4511.2项目实施进度安排4511.3项目实施进度表见附表46十二、投资估算与资金筹措4712.1编制依据4712.2项目工程投资估算4712.3项目资金筹措4912.4项目资金使用计划49建设资金使用计划表49十三、财务评价4913.1测算说明4913.2业务收入测算5014、3.3业务成本测算5113.4盈余测算5313.5财务效益分析53十四、社会评价5314.1社会影响分析5314.2社会对项目适应性及可接收程度分析5414.3社会风险分析5514.4社会评价结论55十五、工程招标5515.1招标工作依据5515.2招标工作原则5615.3组织形式57十六、研究结论与建议5716.1结论5716.2建议57一、 总 论1.1项目编制过程xx县人民医院现位于县城xx（xx旁），占地面积19110平方米，经县城规划红线后实际占地面积15164平方米。医院为“二级乙等”综合性医院，创建于1938年，为全县医疗急救、预防保健、教学科研中心，承担着xx县的主要医疗任务，5、是农村三级医疗网络的龙头医疗机构。现有在编职工256人，卫生技术人员222人，其中高级职称23人，中级职称93人。核定床位200张，现有床位120张，病床利用率130。开设内科、外科、脑外骨伤科、妇产科、儿科、感染科等六大病区，以及25个门诊临床医技科室，拥有磁共振、CT、500MA大型X光机、彩超、全自动生化分析仪、电子胃肠镜、电视腹腔镜等先进设备和医院电子计算机信息管理系统，为当地群众提供基本的医疗服务。受本项目建设单位xx县人民医院的委托，本公司承担了对该改造工程项目的可行性进行研究与分析工作。由本公司专门组织的项目组技术人员深入项目现场，对拟建现场进行了实地勘察，并广泛收集、调查了与该6、建设项目有关的地质水文资料、配套所需的给排水、供电、通信等基础设施条件等资料，以及项目所在地的社会、经济发展条件、项目建设涉及的社会影响、公众适应性等方面内容的资料逐一进行了调查收集。在认真分析、研究上述资料的基础上，按照国家对项目建设的有关标准、规范等的具体要求，编制了本项目的可行性研究报告，以提供项目审批部门参考。1.2项目概况项目名称：xx县人民医院改造工程项目建设单位：xx县人民医院法定代表人：xx项目性质：原地改造项目改造地点：xx县城xx（xx旁）项目建设规模病床数： 200床本项目用地面积： 15164平方米项目后医院总用地面积： 15164平方米 项目后医院总建筑面积： 2007、39平方米其中医院保留建筑面积： 4300平方米项目新建建筑面积： 15739平方米（未含地下室2530平方米）项目估算投资项目估算总投资： 5498万元1.3项目建设单位简介xx县人民医院座落在青山绿水、风景秀丽的石龙山脚，松源河畔。院内花木相映，雪松挺立，绿树成荫，优美整洁的环境给病人提供了良好的诊疗与休养条件。xx县人民医院，占地15164平方米，现拥有医疗用房13126平方米，核定床位200张，职工总数328人，其中高级职称23人，中级职称93人。其医疗设备齐全，医疗骨干密集，医技科室配套，是xx县规模最大，业务范围较广，技术水平较高的二级乙等综合性医院。医院引进了磁共振、CT、电子胃8、镜、电子肠镜、彩色B超、CR、全自动生化分析仪、血液透析机、腹腔镜、关节镜、膀胱镜、鼻内窥镜、肺功能检查仪等一大批先进的医疗设备。医院系“万名医生支援农村卫生工程”定点帮扶医院，省级三甲医院专家来院常年坐诊；与浙二医院缔结为协作医院，并开通远程可视专家会诊，使xx百姓不出远门就能得到高层次的医疗服务。医院狠抓职工业务素质建设、学科带头人的培训和人才引进。目前，医院外科已向纵深发展，开展了食道癌根治术、肝癌肝叶切除术、肺癌肺叶切除术、胃癌根治术、低位直肠癌保肛术、乳腺癌改良根治术、甲状腺叶切除术、尿道下裂伸直加尿道成形术、脾片埋植术、高位肝管修补术、肾上腺肿瘤切除术、胰腺区段切除术等高难手术及腹9、腔镜下各类微创手术。脑外骨伤科开展了颅底重建修补术、脑室腹腔分流术、颅骨肿瘤摘除术、脑内血肿清除术、CT引导下立体定向术、全髋关节置换术、关节镜手术、脊柱骨折椎弓根镙钉内固定术、颈椎前路手术、椎体成形术、椎间盘摘除植骨融合内固定术等高难手术。内科对心血管、消化、神经、血液、呼吸、内分泌等系统疾病和肿瘤内科的诊治具有丰富的临床经验，成功开展了心脏起搏器植入、心肌梗死静脉溶栓治疗、心律失常电复律等技术；内镜室成功开展食管癌术后吻合口狭窄扩张术、金属支架置入术、贲门失驰缓症扩张术、胃肠道息肉切除、镜下止血、无痛胃、肠镜等项目；血液透析的开展给急、慢性肾衰、慢性肾功能不全患者带来福音。妇产科开展了腹腔10、镜手术、阴式子宫切除，输卵管再通，子宫内膜癌盆腔淋巴清扫，卵巢囊肿切、剥离术，无痛人流等手术。儿科在县内率先开展胸骨柄穿刺、胫骨穿刺、桡动脉穿刺、红细胞增多症换血疗法、静脉置管等技术，对新生儿窒息、黄疸、败血症、重症肺炎、极低体重早产儿的抢救成功率高。感染科对重症肝炎、肺结核、流行性出血热等疾病的治疗具有一定经验。五官科成功开展了白内障摘除+人工晶体植入术、功能性鼻内窥镜手术、儿童鼻窦炎置换疗法、鼓室成形术、耳道肿瘤切除+皮瓣移植术等手术。体检中心的成立为提高全县人民健康水平提供了更多的方便。在大力构建浙南闽北边际区域医疗保健服务中心活动中，xx县人民医院制定了切实可行的实施方案，保持了医疗设11、备更新、新技术的先进性，不断加强专科建设，抓紧抓实优质服务，提供全程导诊，受到周边市县患者的认可，慕名前来就诊者不断增多。在xx县委、县政府的领导下，在上级主管部门和社会各界的关心支持下，xx县人民医院取得了长足的发展，先后被评为省级“文明医院”、“全国体育先进单位”、“全国妇联系统先进集体”、省级首批“公众满意诚信单位”、丽水市首批“信用医院”、“市级文明单位”及县级“消费者信得过单位”、“花园式单位”等荣誉。20032008年业务情况表序号 年份项目2003200420052006200720081门诊人次（人）1001999959096370988201219521245002住院人次（12、人）35673720 3977 4373 480055173业务收入（万元）2442.842593 3011 3395 3959.664822.184与上年比业务收入增长率-6.13%16.16%12.74%16.63%21.78%1.4项目编制依据（1）xx县发展和改革局项目建议书的批复（庆发改投2008100 号）（2）xx县区域卫生规划（20072015年）（庆政发200730号）（3）xx县“十一五”卫生事业发展规划（2006-2010年）（4）xx县人民医院“十一五”发展规划（2006-2010年）（5）浙江省县级医院建设标准（2008）（6）（10）其他相关的法律、法规、政策。1.13、5项目建设背景xx县是丽水市的一个行政县，地处浙西南边远山区，全县总面积1898平方公里，总人口为20万人，人口密度为90.1人/平方公里。xx县人民医院是xx县唯一的国标“二级乙等”综合性医院，承担全县基本医疗、突发事件医疗急救、全县“120”急救、传染病防治等任务。随着xx县城的不断扩展，县城人口数量急剧增多，人民生活水平不断提高，对xx县医疗卫生条件和设施的要求也越来越高。县人民医院作为全县从事医疗急救、预防保健工作的医院，经过多年的建设虽取得长足的发展，但受客观条件所限，其医疗环境和医疗设施仍难以满足人民群众的要求，主要体现在以下几个方面：（1）业务用房面积太少。xx县人民医院现占地114、9110平方米，经县城规划红线后实际占地面积15164平方米。其中医疗区占地面积13000平方米，生活区占地面积6110平方米，医疗用房现建筑面积仅有13126平方米，其中危房面积8826平方米，可保留使用面积4300平方米,床均占地面积65平方米，床均建筑面积21.5平方米，而根据浙江省县级医院建设标准（2008）规定，新建医院每床占地面积至少为117平方米，每床建筑面积为80平方米，按“综合性医院”标准核定床位200张，要求县医院总建筑面积至少要达到16000平方米，以目前现状与建设标准极为不符。（2）基础设施不齐全，成为医院进一步发展的瓶颈。xx县人民医院大部分建筑建造于1975年，为三15、层砖木结构，建筑面积小，平面布局不合理，结构造型、工程质量、使用功能等都不能适应当前开展临床医疗工作的需要。医疗用房存在严重不足，功能分区不合理，清洁排污路线不清，按现代医院感染管理的要求，存在严重隐患。院内建筑密度大，容积率高，绿化面积小，缺病人康复疗养场所，无停车场。消防通道不合理，存在较严重消防安全隐患。经由县建设、环保、消防、工程质量监督等相关部门专家专题会议分析，一致认为医院现用门诊医技楼属于危房，应及时予以拆除新建。（3）医疗业务服务质量的提高和医疗技术的发展受到限制。由于医疗用房紧张，目前xx县人民医院院无法开展ICU专科，专家专科门诊无用房安排，门诊业务建设受到严重影响，门诊布16、局不符合规范要求，给就诊病人带来不便，且易增加发生交叉感染的机会。按照卫生建筑学的规范要求，病人进院，从挂号医生诊断仪器分析诊断划价取药离院（或住院），应为一条流水线的程序，由于医疗用房紧张的原因，门诊、医技检查、诊断室、划价付费等楼上楼下穿插分布，致使病人来回跑几次，即延长就诊时间，又容易造成院内交叉感染，严重制约了医疗卫生的服务质量的提高和医疗技术的发展。（4）医疗科技发展受限制。xx地处浙西南，与福建省政和、松溪、寿宁相邻，距离松溪、政和县城只有40公里，并且xx县人民医院的专业技术、综合能力明显强于毗邻闽北几个县级医院，具有较明显的医疗辐射作用，其中门诊20，大型设备检查50，疑难杂症17、专科50均来源于毗邻闽北三个县市区。随着经济社会的不断发展，作为县级人民医院其现状与现代医院管理极为不称，医院现有的规模和环境已远远不能满足群众日益增长的医疗保健服务需求。同时县第十二次党代会提出的”构建浙南闽北边际区域医疗保健服务中心”发展目标也急需要改造县人民医院。1.6项目建设的必要性（1）项目建设是xx县农村三级医疗服务网络的需要党的十七大报告中及新一轮医药卫生体制改革意见里明确指出：大力发展农村医疗卫生服务体系，加快建立健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络。县级医院作为县域内的医疗卫生中心，主要负责以住院为主的基本医疗服务及急危重症病人的抢18、救、并承担对乡村卫生机构的业务指导和乡村卫生人员的进修培训；要加快实施农村卫生服务体系建设与发展规划，积极推进农村医疗卫生基础设施和能力建设，强化政府责任和投入，政府重点办好县级医院并在每个乡镇办好一所卫生院，大力改善农村医疗卫生条件、提高医疗卫生服务质量。只有加快改变我县唯一的县级综合性医院的基础设施现状，才能积极推动医院各专业学科的发展，才能让县医院真正成为农村三级医疗卫生服务网络的龙头，切实发挥其应有的作用。县委、县政府提出“构建浙南闽北边际区域医疗保健服务中心”的战略，结合医院发展的实际要求，决定实施xx县人民医院改造工程项目。（2）项目建设是促进城市发展、社会进步的需要2006年xx19、县委在十二次党代会提出：要抓住契机，加快医疗事业发展，把xx建设成为浙西南闽北边际区域医疗保健服务中心。近年来，xx县的经济建设呈现快速发展的态势，城市面貌正在发生翻天覆地的变化。医疗卫生保健机构是反映一个城市建设和公共卫生设施标志的单位，本项目的建设是xx县城市发展和社会进步的需要，是为广大群众提供健康保障的需要。（3）项目建设是改善xx县人民医院的医疗硬件设施，创建标准化、规范化县级综合医院的需要为进一步改善xx县人民医院的医疗设施条件、医疗环境、使医院的建设与xx生态城市的建设发展相适应，并努力创造条件，实现把xx县人民医院创建成标准化、规范化县级综合医院，才能让县医院真正成为农村三级医20、疗卫生服务网络的龙头，切实发挥其应有的作用。本项目的建设将极大改善xx县人民医院的医疗硬件设施，为创建浙西南闽北边际区域医疗保健服务中心奠定了基础。综上所述，本项目的建设是改善xx县人民医院现有医疗卫生机构基础设施落后的需要，是发展医疗卫生保健事业的需要，是促进城市发展、社会进步、改善群众就医看病条件的需要。1.7研究范围本项目可行性研究报告以xx县人民医院作为研究对象，对该院改造工程的建设理由、建设条件、工程方案、投资估算、财务评价、社会评价等内容为研究重点，具体研究涉及项目建设的背景、项目建设的必要性、项目市场需求分析、建设方案、建设资金筹措等内容。1.8主要经济技术指标（1）总用地面积：21、15164平方米（2）总建筑占地面积：3345平方米，其中： 门诊综合大楼2430平方米住院大楼（扩建）810平方米污水处理中心（已建改造）占地面积105平方米 （3）地上总建筑面积：15739平方米，其中： 门诊综合大楼11831平方米住院大楼（扩建）3698平方米污水处理中心（已建改造）210平方米（4）地下总建筑面积（门诊综合大楼下）2530平方米，（5）综合绿地面积：4248平方米（6）建筑密度：40.00%（7）容积率：1.82（8）绿地率：30.00%（9）远期（规划）用地面积：31832.58平方米二、需求分析与建设规模2.1需求分析随着xx县城市的不断扩展，城区人口数量在急剧地22、增多，加上人民生活水平连续不断的提高，对医疗卫生条件和设施的要求也越来越高。xx县人民医院，不仅担负着全县及闽北松溪、政和等县市的医疗服务及政府的公共卫生任务，同时还发挥着全县农村三级医疗卫生服务网络的龙头作用。医院并承担着xx县医疗、教学、科研、预防、保健、康复的各项任务。经过近几年来的建设，医院取得了长足的发展。医院的年门诊量及住院人次逐年提升，200年住院人次为5517人次，年门诊量为124500人次，年业务总收入由“十五”期初的1250万元增加到4822万元，固定资产比“十五”期初增加2800多万元。由于xx县人民医院目前的医疗环境及条件存在诸多问题，难以满足人民群众的就医和保健的要求23、，更限制了xx县人民医院的进一步发展，主要体现在以下几个方面需要：（1）、需求增长 人人享有卫生保健，提高全民健康素质，是社会主义现代化建设的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是经济和社会可持续发展以及和谐社会建设的重要保障。随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重，慢性非传染性疾病患病率上升。一些传染病、地方病仍危害着人民健康，有些新的传染病对人民健康构成重大威胁。（2）医院业务用房面积太小急需扩建。现医院门诊楼不24、仅只有建筑面积1460平方米，并且还与医技科室、行政管理办公等合用，均为上世纪7080年代的老建筑；医院至今没有专门的急诊用房，而暂且设在简易用房内；总建筑面积只有4300平方米的病房楼，不能满足全民医保实施后住院率明显增长的需求。（3）学科建设急需对医院进行改造。由于医疗用房紧张，目前xx县人民医院院无法开展ICU专科，专家专科门诊无用房安排，严重制约了医疗卫生的服务质量的提高和医疗技术的发展。（4）污水处理设施亟待完备。污水处理用房为简易平房，使用年限达20年，并且目前医院的污水处理设施难以实现规范，成为医院多年以来始终存在而客观条件又解决不了的严重问题。亟待得到完备（5）现医院的停车及环25、境绿化等条件受到严重制约。现院区场地十分窄小，院内各建筑拥挤，没有流畅的交通道路，车辆只能停在门诊楼前，严重影响120绿色通道。此外，摩托车和自行车都挤放在医院内原本就狭窄的行道上，严重阻碍了正常通行，极大影响院区环境和秩序，更严重影响到医院的服务质量。此外，医院急需解决目前绿地面积严重不足，缺少医院应该拥有的生态并优雅的良好环境。根据xx县“区域卫生”发展规划和“小县大城”发展战略，至2015年医院完成改造工程项目时xx县加上外来人口（大企业进驻xx带来人口增长），总人口估算可达25万。xx县城病床数要求达到268张，其中县人民医院设置床位至少200张（含传染病区15张床位），达到浙江省县级26、医院建设标准（2008）规定，空间可以满足群众医疗服务要求。医院是行政区域内社会功能的重要组成部分，也是区域经济社会发展的重要软环境之一，良好的软环境有利于招商引资、生态旅游经济发展、人口聚集，有利于加快城市化进程，而现有的状况已远远无法满足广大群众对医疗设施和医疗服务的需求。同时，地方经济社会的进一步发展，也将为医疗卫生事业带来更加广阔的发展空间。2.2项目建设规模通过以上需求分析，根据xx县区域卫生规划（20072015年）（庆政发200730号）和）xx县发展和改革局项目建议书的批复（庆发改投2008100 号），xx县人民医院改造工程按200张病床位的规模进行建设，具体为：项目总用地面27、积： 15164平方米 项目新建建筑面积： 15739平方米（未含地下室2530平方米）其中： 门诊综合大楼11831平方米住院大楼（扩建）3698平方米污水处理中心（已建改造）210平方米门诊综合大楼地下建筑面积2530平方米，2.3建设目标根据xx县“区域卫生”发展规划，结合xx县人民医院现状及各功能分区、诊疗区安排等实际情况，项目实施建设门诊综合大楼、住院大楼（扩建）、污水处理中心（改造），占地面积为3345平方米，地上建筑和改造面积为15739平方米。工程完成后，能够符合中央 “县级至少办好一所政府举办的综合性医院”的医改精神要求。三、项目选址与建设条件3.1项目选址选址原则该项目选址28、于县城xx（xx旁），原来属于人民医院内部的建设用地。项目的选址坚持科学合理、节约用地的原则，并考虑建筑物与周围环境相协调。同时在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展。交通便捷，供水、供电、通信等条件良好。供应房、洗衣房、门诊医技临时过渡用房安排本项目改造分二个标段实施，在2009年4月底前开工建设住院楼（扩建）、污水处理中心（改造）工程，住院大楼（扩建）选址在现医院供应室和洗衣房、垃圾焚烧炉、食堂位置，将原供应室和洗衣房搬迁到医院原旧仓库位置进行过渡，需建造一层平房予以安排。拆除部分食堂用房，对食堂的功能布局进行调整后，暂时能保证食堂正常运行。拆除医疗垃圾焚烧炉，5月1日起医疗垃圾全市统29、一收集无害化处理。2009年9月完工并投入使用，将现门诊医技、急诊等诊疗功能区迁入新扩建的住院楼部分予以临时过渡，确保医院改造工程建设期内新建门诊医技综合大楼时不影响正常诊疗工作。3.2建设条件自然条件（1）地理位置xx县是丽水市的一个行政县，地处浙西南边远山区，有“中国香菇城”、“古廊桥之乡”、“全国生态环境第一县”之美称，全县总面积1898平方公里，下辖7镇13乡345个行政村，总人口为20万人，人口密度为90.1人/平方公里。北面与本省龙泉市、景宁县毗邻，其余三面分别与福建寿宁、政和、松溪县接镶。县城所在地距丽水市200公里，距省城杭州市510公里，距松溪、政和县城45公里。境内有省道庆30、浦线、庆寿线、庆松线贯穿东西、南北，龙庆高速线即将开工建设。（2）地形地貌xx县境内地形以山地为主，地势自西向东倾斜。该项目场地现状比较平整，地质条件较好，周围基础设施便利。区块内市政设施配套完善，可满足建设要求。（3）工程与地质xx县工程地质岩类可分为第四系松散粘软岩类、碎屑岩类和侵入岩类三大类。第四系松散粘软岩类县城内分布较少，碎屑岩类和侵入岩类遍布全县，岩体质地坚硬，力学强度好，抗风化能力强，适宜工程建设。地震列度分布位于6度地震裂度区。场址稳定地下水埋深度较深，属孔隙潜水，渗透性较好。据区域化学分析资料及环境条件，地下水对砼无侵蚀性。（4）水文全境河流属闽江、欧江发源地，水能资源理论蕴31、藏量15.57万千瓦，年发电量10.50亿千瓦时。大岩坑水能资源条件最优越。各流域开发利用率以南洋溪干流为最高。（5）气象xx县地势西南高，东北低。地表形态以高丘及低山为主，河谷盘地沿溪分布，面积不大。因地形复杂，海拔温度悬殊，气候存在着垂直带。东距海洋140公里，属亚热带气候。全年气候暖湿，四季分明，年平均气温17.6摄氏度，年降水量1547毫米，年平均蒸发量1259毫米，年平均日照时间为1751小时，太阳总辐射值每平方厘米达102.2千卡。基础设施条件城市基础设施建设已经启动多年，水、电供应和污染物排放工程目前初具规模，纳入城市中心区统一规划内容和容量。县内通讯有电话、移动电话、电子通讯网32、络，各乡、镇、村电话都已开通。能源主要是电力，县内有大岩坑、马蹄岙、兰溪桥、左溪等中型电站，电力资源充足。（1）交通条件 区块内交通条件便利，项目扩建充分利用原有可用建筑并相互协调，可不影响到原来的日常工作，施工通行便利。 （2）供水、供电、通讯条件区块内有较完善的路、水、电、通信等市政设施，道路工程、排水工程、供水工程、电信管网等均可就近接入。社会经济条件2007年全县生产总值20.4亿元，比上年增长13.8%；完成工农业总产值24.03亿元，比上年增长27.4%；财政总收入1.91亿元，比上年增长26.3%；全社会固定资产投资11.1亿元，比上年增长18.6%；社会消费品零售总额9.7亿元33、，比上年增长15.9%；农村居民人均纯收入3950元。初步形成了以食用菌、水干果、高山蔬菜等为主的农业主导产业，以竹木制品为支柱、五金制品、小水电共同支撑的区域特色工业框架，以生态旅游开发为龙头，住宿、餐饮、运输等服务业协调发展的第三产业发展格局，走出了一条具有区域特色的“小县大城”发展路子。3.3项目投入总资金及效益情况根据xx县人民医院改造工程项目规划方案，及近期丽水市同类工程费用水平及有关工程费的取费标准，本项目总投资估算为5500万元。项目建成使用后，业务年收入主要有药品收入、医疗收入、其他收入组成，预计可达7735万元。业务年支出主要有药品支出、医疗支出、其他支出等需7542万元。医34、疗服务经营期每年净利润约为200万元。四、项目建筑方案与方案比选4.1设计指导思想本项目规划设计应突出园林化、生态化、人文化与信息化的主题原则：（1）以人为本的理念，科学合理的布局，营造优雅温馨的环境。（2）在规划实施中充分考虑对xx河景加以利用，使院中有景，景中有院，两者融为一体。（3）规划中充分考虑医院功能的复杂性，考虑功能分区的合理布置，使全院的交通及各种流线顺畅、互不干扰。（4）通过合理规划，尽量扩大绿化用地，使医院的环境更加优美。4.2建筑方案根据县人民医院的现状和需求确定建筑方案，由南往北的总平面布置：主入口处设为院前广场及停车场，第一排为门诊综合大楼，再住院大楼和污水处理中心，第35、三排为传染病房和后勤服务中心，再后面为值班公寓及健身区。该项目建设主要为门诊综合大楼、住院大楼（扩建）、污水处理中心（改造）。（1）门诊综合大楼设计为九层，总建筑面积为11831平方米（不包括地下室部分面积），其中：地下室建筑面积2530平方米，分为8个停车区块，可做停车位70个，能够满足停车要求。一层建筑面积为2430平方米，主要布置急救中心、骨科、外科门诊，收费处、药房、综合服务中心、留观病房等。二层建筑面积为2020平方米，主要布置妇科、儿科门诊、内科门诊、门诊检验及生化中心、心、脑电图、输液大厅等。三层建筑面积为2020平方米，主要布置中医门诊、肾、肺功能室、肠、胃镜室、B超检查、体检36、中心等。四层建筑面积为1280平方米，主要布置五官科、口腔科、多功能厅等；西南面为屋顶花园。五层建筑面积为790平方米，主要布置生化室、病案室，北面为屋顶花园。六层建筑面积为790平方米，主要布置药品仓库。七层、八层建筑面积合计为1580平方米，主要布置医院办公用房、图书室和阅览室。九层建筑面积为790平方米，主要布置学术报告厅、远程会诊室、计算机中心用房等。屋面层建筑面积为131平方米，主要布置电梯机房。（2）住院大楼（扩建）设计为六层，总建筑面积为3698平方米，其中：一层建筑面积为822.67平方米，主要布置放射科。二层建筑面积为822.67平方米，主要布置住院病房、总务仓库、一次性材料37、仓库等。三层建筑面积为822.67平方米，主要布置住院病房、重症监护区（ICU）。四层、五层合计建筑面积为820平方米， 主要布置住院病房，四层西侧面为屋顶花园。六层建筑面积为410平方米，主要布置手术室。（3）污水处理中心（改造）设计为二层，总改造面积210平方米。4.3 方案比选本次方案比选将以人民医院门诊综合大楼主楼布置于主入口北面（方案一）和人民医院门诊综合大楼主楼布置于主入口南面（方案二）相比较。方案一人民医院门诊综合大楼布置于主入口北面，就目前人民医院的用地，布局相对的紧凑。相对该方案的优点在于：（1）充分利用原有的土地，节约和集约利用土地，提高了土地利用率。（2）方便病人的活动和38、出入。急诊室、门诊区均设置在门诊综合大楼，急诊病人、门诊病人转为住院病人，到住院病房的距离较近（相距约25米），大大方便病人就医。（3）该方案将医院主要的救治功能布置于一起，形成相对集中的救治区，相对来说，比较方便院内病人的转科诊疗。该方案的缺点在于：（1）院前广场的利用率、共享率不高。由于院前广场设置于门诊综合大楼前，住院区病人难以享受，同时新建门诊综合大楼主楼共9层，与住院大楼相距只有25米，直接影响住院大楼的采光、日照和病人视野。（2）人员比较集中，产生比较拥挤的现象。由于急诊楼、住院楼等相对集中，流动人员均聚集在此，比较容易产生拥挤。方案二人民医院门诊综合大楼主楼布置于主入口南面，将形39、成相对独立的门诊区。该方案的优点在于：（1）门诊综合大楼主楼布置于主入口南面，将有利于分流住院区人员和门诊区人员，相对来说不会造成拥挤的现象。（2）该方案将院内广场建设于住院楼和门诊综合大楼之间，拓展了住院病人的活动空间，有利于住院病人的康复。（3）该方案建设内部设置相对较大的广场，有利于提高医院的品味，与xx相结合，形成具有我县特色的景观。该方案的缺点在于：（1）九层主楼在医院入口的正面，在目前预留发展用地，南面地块尚没有进行全面政策处理划拨给医院的情况下，院前广场空间相对较小。（2）不利于充分利用土地。该方案的使用相对来说，没有充分利用现有的土地，土地的利用率不高。综上所述，方案一门诊医技40、综合楼主楼设置在裙房的北面，设计九层的主楼与原住院大楼（六层）相距25米，直接影响到住院大楼的采光及日照，并且还会直接影响到住院大楼的视野，对医院病人的康复、心理调节存在明显不利，并且容易造成人员流动较集中，产生拥挤亦不符合医院感染管理的要求。而方案二门诊医技综合楼主楼设置在裙房的南面，直接面向医院主入口，在院前广场用地较紧张的情况下感觉空间较小，但还是留有足够约有50米距离的院前广场空间。根据xx县城城市规划红线控制范围，目前医院改造工程门诊医技综合大楼只能在原址上建设，主楼设置在南面与住院大楼相距达50米，给住院大楼留足了足够的采光、日照和视野空间，并且在裙房候诊大厅的屋面上进行绿化，给住41、院病人予以充分的环境享受，并且更利用院内各功能区人员的分流，不会产生交叉感染，符合医院感染管理要求。根据医院的用地情况和诊疗功能的安排，以及医院南面预留发展地块将逐步落实政策划拨的前景下，以更有利于医疗服务以人为本，利于患者康复、疗养的原则，建议采用方案二。五、公用工程5.1给排水给水工程（1）给水水源本项目的用水以县城自来水为水源，拟从县城学后路上的市政给水管网引入二根DN100的进水管，在项目场址内形成给供水环网。分别设置生活用水表和消防用水表。为保证供水的可靠性，在高层建筑的屋顶设置蓄水箱。（2）给水水量根据国家用水定额及相关县城医院的用水量，结合xx县人民医院病房历年用水实际量，本项目42、用水量定额每天为400L/床，为此本项目用水量为100立方米/日。（3）消防用水水量室内消火栓系统 20升/秒 持续供水保证2小时室外消火栓系统 15升/秒 持续供水保证2小时自动喷淋系统 18升/秒 持续供水保证1小时用水量为300立方米。详见下列消防用水量估算表。消防用水量估算表序号系统名称设计用水量（L/S）火灾延续时间（h）计算用水量（m3）1室内消火栓系统2021442室外消火栓系统152963自动喷淋系统181604合 计300（4）给水方式建筑室内三层及三层以下和室外用水，由市政自来水管网直接供水；室内三层以上用水，采用水泵、水箱联合供水方式。排水排水采用雨、污分流制，雨水由敷设43、的雨水管收集后排入城市雨水管网。本项目所产生的污水需先进入医院的污水处理站处理后，符合国家规定的排放标准后排入市政排水管网。污水排放量按用水量的80计算，日排污量为80立方米/日。管材（1）室内给水采用塑钢管。（2）室外给水管管径100毫米采用塑钢管，管径100毫米采用球墨铸铁管。（3）室内排水管采用UPVC排水管。（4）室外排水管采用PVC-U双壁波纹管。（5）室内外消防管径100毫米采用无缝钢管，机械沟槽式连接，管径100毫米采用镀锌钢管，丝接。5.2供电供电电源医院建筑是一个具有特殊用电性质的建筑,对供电的可靠性要求极高，象手术室、分娩室、婴儿室、急诊室、监护病房、病理切片分析等重要用电44、负荷，一旦停电，将对医务工作造成很大影响，甚至危及病人生命。为保证供电的可靠性、安全性，按规范要求手术室、ICU、NICU等重要场所的照明用电，消防设施应急照明以及重要设备机房属一级负荷，其余设备按二级负荷或三级负荷设计。要求两个独立电源供电，供电电压为10KV，由县供电网埋地引入门、急诊综合楼地下一层变电所，同时配备自备发电机房引入一路低压备用电源。供电负荷、配电系统（1）负荷计算：本项目总负荷计算采用负荷密度法。本项目总建筑面积为18269平方米（其中地下层车库2530平方米）。根据经验，医院用电量一般按40；地下车库用电量按20考虑计算。则本项目：用电容量P=1573940W/2530245、0W/=680kW功率因素 0.9 同时系数 0.78总负荷=680 0.90.78=589kVA本项目各大楼、附属设施内照明、动力消防等用电设备负荷按占总用电量的43计：589kVA43=250 kVA本项目各大楼空调等较大设施用电负荷按占总用电量的68计：589kVA68=400 kVA拟选用250 kVA一台干式变压器供各大楼、附属设施内照明、动力消防等用电设备，另设一台400kVA干式变压器，供本项目空调等较大设施用电。（2）高压系统主结线为两路10KV进线接成单母线分段，二路电源同时供电分列运行,中间不设联路开关。在门诊综合大楼底下一层设一座10KV变配电所，采用组合式变配电所布置，46、计量采用高供量计。低压0.4KV系统采用单母线分段加置母分开关。正常运行时，10KV及0.4KV均采用双路常供，低压母分常断，分列运行，当任一条10KV线路或一台主变故障时，低压0.4KV电动或手动切换电源。一、二级负荷二路电源引自不同的低压母线段，末端自动切换，重要设备设EPS或UPS作为应急电源，配线方式采用树干及放射式,即从变压器低压侧干线引至各配电间，再以放射式配电至本层分配电箱或用电点，确保用电可靠性。对消防用电设备，分别从两台变压器低压侧引两回路直接利用电点，进行末端自投。配电线路垂直线路在电气竖井内明敷设，水平线路沿吊顶或现浇层暗敷设。低压侧出线采用ZR-VV阻燃电缆或ZR-BV47、阻燃电线，沿防火桥敷设，增加了电气防火的安全性。照明，信号系统等配置（1）主要场所亮度要求一般环境：150LX；手术室：500LX;ICU、NICU房：300LX；病房100LX。光源基本上均采用高效萤光灯为主，需要电磁屏蔽的地方选用直流电源灯具。（2）对于病房层：一般照明采用吸顶式格栅日光灯，避免灯光直接照射到病人视野内，局部照明为每床一床头灯门口处设一夜灯，即方便医护人员夜间查房，又不影响病人休息。病房内除设一般用途插座外，每床上方设一多功能控制板，上设置插座，呼叫应答器，供氧、吸引等多种设计，床头灯开关置于控制板上，控制板距地1.4M。病房内设护理信号系统，每层设一个护士站，信号主机设在48、护士站内，分机（呼叫应答器）设在病床的控制板上。主机准确显示所护理的房间号与病床号，并可与病人对讲，特护患者享有优先权。房间门口上方设有信号灯。便于医护人员对呼叫房间及时准确的辩认。（3）手术层是医院最为重要的工作区之一，一旦停电，将会造成重大的医疗事故，甚至危及病人生命，为确保供电的安全可靠，整个手术区设有两路互为备用的电源，手术间采用单独的回路供电，设独立的电源控制箱，并设有漏电监视装置。手术室设3只插座箱，位置在手术台的头、脚间各一组，侧间一组，距地0.3米暗装。空调单独回路控制。自动门单独回路供电，且火灾时不能自动断电。照明设计，手术台中间设无影灯，四周设四组嵌入日光灯，加紫外线灯。无49、影灯与门灯一个开关控制，无影灯一打开，门灯即显示该间处于手术状态。无影灯单独回路供电。手术室设看片灯一组。防雷、接地与安全措施本项目按二类民用防雷建筑物考虑。在屋顶装设避雷带和避雷小针，利用建筑物内钢筋作引下线，基础和圈梁作为环型接地体。因为医疗电气设备在工作中可能会产生大电流电击和微电流电击，当手术或诊疗过程中，患者由于麻醉等一些其他原因不能对电击作出正常的反应，也会对病人造成危害。因此，对医疗及诊断电气设备，根据使用功能要求，进行保护接地、功能接地、等地位联结。对于手术电气设备，因为允许通过人体的电流非常小，灵敏度再高的断路器也不能满足要求，而且一旦断路器动作引起供电中断手术不能正常进行，50、因此在手术间采用漏电监视。手术层，产房层采用IT系统，并在手术室、产房、X光室，心电图室，B超室做室内接地母线，供电气设备外壳接地用。其余采用TN-S系统。所有电线电缆保护管、桥架，插接母线外壳，总水管，空调管，供氧金属管、吸引金属管，金属门窗及构件均做等电位联结。5.3弱电系统本项目弱电系统包括以下分系统：火灾报警系统及联动控制系统、广播和紧急系统、综合布线系统、楼宇自控系统，具体内容如下：火灾自动报警系统及联动控制系统本项目火灾报警系统采用全面保护方式，在各层的走廊、病房、手术室、办公室、设备用房、会议室等内部均按照火灾发生的可能性及探测器的保护半径、保护面积等，设置相应的感温、感烟火灾探51、测器；并按规定设置手动报警按铃和联动控制设备，手动报警按铃带有消防专用电话插孔，其安装间距保证从本层任何一个部位到最近一个手动报警按铃的步行距离不超过30米。火灾自动报警系统和联动控制系统采用单独的消防专用电源，双回路末端自动切换，直流备用电源采用火灾报警控制器专用蓄电池，消防联动控制装置的直流操作电源电压为24V。消防控制中心的消防控制设备在接到火灾报警信号后，按程序联锁控制消防泵、喷淋泵、防排烟机、风机、空调机、防火卷帘、电梯、非消防电源、事故电源等。消防控制中心用电电源采用消防电源单独双回路供电，末端切换，直流备用电源采用火灾报警控制器专用蓄电池。消防控制中心除设置向当公安消防部门报警的52、专线电话外，并设置消防专用紧急电话总机，分机设在值班室、消防水泵房、变配电房、消防电梯机房、排烟机房及气体灭火控制操作处等。日常广播和紧急广播系统本项目广播系统由日常广播和紧急广播组成。紧急广播前端设在消防控制中心内，日常广播和紧急广播共用一套广播线路和扬声器，平时播放背景音乐和日常广播，火灾时受火灾信号控制，自动切换为紧急广播，引导人员疏散。综合布线系统（PDS）本系统采用先进的综合布线设计理念，进行系统设计很方便地达到中心管理自动化和办公自动化。该系统支持电话和多种计算机通讯系统，可传输语音、数据和图像信息，能与外部通信网络相连接，提供各种网络通信服务。布线形式采用光缆和非屏蔽铜缆混合组网53、，可支持60米的传输速率。楼宇自控（BAS）系统本项目设计考虑住院大楼的设施和管理水平上实现自动化。为病人及医务人员提供舒适、温馨、安全的医疗、休息和工作环境，以利于节省能源，节省人力，获得良好的经济和社会效益。楼宇控制系统主要是用计算机控制和网络技术的楼宇自动化系统，对项目的机电设备的运行状态进行实时自动监测和控制。同时为了满足弱电系统智能集成的要求，留有与火灾报警系统、公共安全防范系统等系统接口。楼宇控制系统主要设备由中央操作站、直接数字控制器（DDC）及现场传感器与执行器等三大部分组成。楼宇自动化系统BAS主要监测系统包括：（1）冷热源系统（2）空调控制系统（3）电力监测和照明控制系统（54、4）给排水系统（5）电梯监测5.4暖通系统新建的门诊综合大楼暖通设计范围包括建筑物内的空调、通风、净化、防排烟设计。（一）冷源、热源1）冷源。拟由设置的离心式冷水机组或者螺旋式冷水机组提供，制冷机房设在地下室。2）热源。拟由锅炉房提供蒸汽。蒸汽经设置于制冷机房的换热机组，提供5060热水，作为冬季空调热源。3）一层急救中心,输液大厅,会议室等可设变频分体式空调，保证全天空调运行。4）另可设置一台风冷热泵机组为手术室、分娩室、血透中心及ICU监护中心过渡季节空调冷热源。（二）通风系统1）地下室制冷机房、汽车库、水泵房等按规范规定换气次数设置机械送排风系统。2）建筑物内无外窗的卫生间、配餐间内均应55、设通风器，利用土建竖井由设于屋顶的风机集中排出。3）无外窗的内房间均应设置机械排风系统；理化实验室的废气须经处理后向高空排放。4）屋顶电梯机房设置机械排风系统。5.5开水供应 （1）开水供应量：病人、医务人员、工作人员为3L/班，项目日开水供应量约为3000L。（2）开水供应系统：大楼设开水炉，进开水炉的冷水需先经过过滤消毒处理。5.6供氧与吸引病房、分娩室、手术室、血透中心、ICU监护中心及急诊观察室、抢救室均设置集中供氧与吸引系统。氧气站设置于大楼以外，吸引机房设置于地下室,地下室设置清洁式负压通风装置。5.7无障碍设计新建的急诊、住院大楼建筑主入口均为无障碍入口，有电梯处设无障碍电梯，设56、无障碍走道及无障碍专用厕位，病房楼设部分无障碍病房。无障碍厕位底距地0.5m设求助按钮，门外底距地2.5m设求助警铃。 六、节水、节能措施6.1节能措施能源是指包含可利用能量的物质资源或表达为能够提供某种形式能量的物质。能源有多种多样，按能源成因可分为两大类：一类是自然界中以现成形式存在的能源资源，称一次能源，即天然能源。另一类是由一次能源直接或间接加工转换为其他种类和形式的能源，称二次能源，即人工能源。一次能源可以根据他们是否能够再生而分为两大类。第一类是再生能源，是指每年能够重复再生的自然能源。第二类是非再生能源，是指那些不能每年重复再生的自然能源，如煤炭、石油、天然气等。这些能源随着人类57、的使用，会渐渐减少。本项目的主要能源为电源，因此，项目设计要选用先进节能技术和节能型设备。选用低耗节能的变配电设备，及采用节电高效的灯光源；所需配置的仪器、仪表均考虑选取具有高效、节电特性；对于有温度要求需作调温处理的场所选用新型节能墙体材料，屋面保温材料和隔热材料。并在建设及项目投入运营后，始终坚持节能原则，加强管理，以达到综合节能的效果。6.2节水措施本项目设计拟采用先进节水的工艺和设备，提高水资源的利用率，减少水资源的无效消耗。供水系统采用防渗、防漏的材料。在项目建成投入运营后，需加强用水管理，防止无效的跑冒滴漏，使节约用水落到实处。七、环境影响分析及保护措施建设项目环境保护的目的，是保58、持良好的生态环境，实现环境清洁、优美、宜人，达到较高的环境质量，力图使项目的建设与经济、社会和生态效益相协调。因此，本项目工程建设须严格执行国家有关环境保护的各项法律法规，加强对项目的环境保护管理工作，严格执行建设项目环保“三同时”的制度，使项目符合环境质量标准的要求。7.1环境影响评价标准（1）、环境质量标准：地表水环境质量执行地表水环境质量标准（GB38382002）中类标准。空气环境质量执行环境空气质量标准（GB30951996）中二级标准。噪声环境质量执行工业企业厂界噪声标准（GB123481990）所规定的类区标准，即昼间60分贝，夜间50分贝。（2）、污染物排放标准：废水排放执行污59、水综合排放标准(GB8978-1996)中三级标准。废气排放执行大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级标准和锅炉大气污染物排放标准（GWPB3-1999）二类标准。施工期执行建筑施工场界噪声标准（GB12523-90）。7.2施工期间环境影响分析施工期间对环境的影响本项目在施工期间，对周围环境的影响有施工机械的噪声、粉尘的污染以及道路的损坏、堵塞等，将对附近的居民正常生活和过往通行的车辆等造成一定的影响。为此，必须引起重视，并采取相应的措施，使尽可能的把影响减小到最低程度。施工期间环境保护措施（1）项目建设施工时，将噪声较大的施工设备安排在白天进行，尽量避免在夜晚10时以后使用60、。（2）对施工现场产生的粉尘，拟采用喷淋水雾等方法以使其减少到最低程度。（3）应尽可能使用商品混凝土。如少量使用需作自拌时，砼拌和设备应远离村民生活居住区，且应该设置在下风向处。（4）如工程施工为自行拌和，则尽量争取集中拌和施工，并设置二级除尘装置，若采用路拌方式时必须选用带有密闭罩的搅拌机。（5）建设场地上的沙石料料场上的沙石料，应加以遮盖，以避免遭风后扬撒。车辆在材料运输途中，也应采取响应的封闭式遮盖措施，避免随意抛撒，减少粉尘对环境的影响。7.3营运期间环境影响分析7.3.1营运期间环境影响分析营运期间主要产生的污染源有以下几方面（1）污水：主要来自门诊综合大楼、住院大楼里的各治疗室、检61、化验室、实验室和盥冼室、卫生间和厨房餐厅等的生活污水。（2）垃圾：包括医疗废弃物、实验废弃物和生活垃圾。（3）废气：主要来自于地面和底层地下车库的汽车尾气、实验室排除的废气。（4）噪声：主要来自于电梯机房、水泵房、洗衣房、空调冷却机组、冷却塔等。7.3.2营运期间环境保护措施（1）门诊综合大楼大楼里的生活污水和医疗废水统一流到室外的二级污水处理池进行处理，达到污水排放标准后排入城市污水管道。室内外排水立管采用消声螺旋塑料管。所有设备均选用高效节能低噪声的产品，对噪声大的设备采用消声和减振措施。设备的进出口安装软接管。放射机房应根据设备情况采用铅板防护墙等防射线的保护措施，并需由专业部门作评估。62、底下架空层车库的汽车尾气通过屋顶排放。卫生防疫：水箱内壁贴白色瓷砖或用不锈钢水箱，以保持水质。（2）住院大楼大楼里的生活污水和医疗废水统一流到室外的二级污水处理池进行处理，达到污水排放标准后排入城市污水管道。室内外排水立管采用消声螺旋塑料管。所有设备均选用高效节能低噪声的产品，对噪声的大的设备采用消声和减振措施。设备的进出口安装软接管。卫生防疫：水箱内壁贴白色瓷砖或用不锈钢水箱，以保持水质。手术室洁污路线各自独立，以免交叉感染。病房楼层的洁梯和污梯要严格区分，以免交叉感染。（3）污水污染防护措施室外排水采用雨污分流。生活污水经室外化粪池处理后达到三级排放标准后排入室外排水管网，最终排入市政污水63、管网。屋面雨水经收集后，由雨水管排至建筑周围水沟，路面雨水由雨水口收集，汇集后排至总雨水管道。各功能区医疗污水进行统一布管收集汇入医院污水处理中心，达到废水排放污水综合排放标准(GB8978-1996)中三级标准后，最终排入市政污水管网。（4）垃圾处理按照医院感染管理的要求，在适当部位设置垃圾收集设施，严格生活、医疗垃圾分类，生活垃圾由城市环卫部门定期清运，医疗垃圾经严格消毒处理后集中存放，由丽水市医疗垃圾处理中心定期来院清运处理。（5）降噪声措施噪声大的设备机房墙壁采用吸声材料及采取减震措施，水泵、风机等产生的机械设备的基底应加厚，铺置声垫，使降低噪声分贝。尽量增加绿化面积和绿化隔离带，减少64、噪音污染。7.4水土保持本工程的建设扰动了原有的地形地貌，损坏了原有的水土保持设施，造成水土流失危害。根据工程所处地段的地形地貌，可能造成的水土流失主要表现在以下几个方面：一是施工过程中的开挖损坏了原有植被，使其原有的水土保持功能下降，减弱了表土层的抗蚀能力，易受水力侵蚀造成水土流失；二是工程开挖产生大量的土石方，如处置不当将带来严重的水土流失；三是场地平整涉及高边坡开挖，其形成的高边坡易发生滑坡、崩塌等重力侵蚀；四是开挖后的地面物质已不再是原有的土壤结构和组成，结构较为疏松，受地表径流冲刷也会产生水土流失。针对上述产生水土流失的成因，需采取不同的水土流失防治措施。工程开挖土石方尽可能进行综合65、利用，并尽量考虑挖填平衡，多余的土石方选择专门存放地堆置，并修建拦挡防护设施。工程建设区内除永久占地外，均采取工程措施和植物措施进行治理。通过实施综合的水土流失防治措施，工程建设引起的水土流失可得到全面治理。项目建设期间，应切实保障xx河道上、下游的水流畅通。重视土石方按水土保持要求合理堆置；严禁随意将废土弃渣倒入河道；在雨汛期施工，更要关注河道畅通、确保行洪及安全的问题。 八、劳动安全 卫生8.1劳动安全项目建设过程中的劳动安全项目建设过程中的劳动安全须注意以下几个方面：（1）承担项目工程的施工单位应预先制订一系列安全生产管理制度，并建立有效的督查制度，使在整个工程施工过程中，真正落实好安全66、生产管理工作，做到以预防为主，防患于未然。（2）对各种施工机械制定出相应的安全操作规程，要求操作（使用）者在生产过程中严格执行，以确保劳动生产安全。（3）严格制定各施工设备的维护保养制度，尤其是在日常中重视保持设备上安全保护设施的完好。发现设备异常或有故障时，应立即停机进行检修，坚决杜绝设备带病勉强使用的违规冒险行为。（4）经常检查施工现场，对于可能引起安全事故的隐患部位，诸如可能发生的倒塌、会使人不慎拌倒、跌入或碰撞致伤的部位，及时采取有效的防范措施，并作出醒目的警示标志。（5）重视安全用电，经常检查施工现场上设备敷设的电器、导线的绝缘状况，以便能及时排除导线或绝缘配件因老化、断裂、破损、磨67、损、接头松脱等产生的安全隐患，防止因漏电而引发触电事故。所有的用电设备控制开关箱均设熔断器或者自动空气开关保护。所有电器及开关正常工作时不带电的金属部分均应可靠接地，起接地电阻不大于1欧姆。每天休工时必须拉断电闸，并把电源部位锁固好，以防发生意外事故。（6）对于施工过程中需进行的各种危险性作业，均应采取相应的安全防范和人员保护措施。电焊、电工、起重等特殊技术工种的岗位人员，都要持证上岗。8.1.2运营期间的劳动安全本项目运营期间的劳动安全应注意以几个方面：（1）对所有设备和有关器具的使用制定出安全操作（使用）规程。操作使用人员务必进行过安全操作规程学习和安全操作培训。（2）对于试化验室中的易燃68、易爆、有毒、腐蚀性较强的危险及有害物品要加强保管，有些需实行专人专柜保管。（3）涉及剧毒物品、传染病菌、菌（毒）种、杀虫灭鼠药物、生物制品、放射性物质等工作，有关人员需重视安全操作，坚持严格执行操作规程个相关的管理制度。（4）对有关工作场所设置通风、定期消毒等卫生保护措施。8.2卫生（1）各建筑楼设置的公共厕所及盥洗室，都必须装饰瓷砖墙裙及防滑耐磨地砖，各设施表面铺设无毒、光滑的饰面。（2）注意公共环境卫生。及时清扫、清运院内的固体垃圾。九、消防 防雷 抗震9.1消防项目各单体建筑物在设计时，均需按消防要求设置消防设施。（1）门诊综合大楼：本楼消防类别为耐火等级三级的二类多层建筑。主楼每层一69、个防火分区，分区面积2000平方米（有自动喷淋）。底层架空车库设一个防火分区（有自动喷淋）。防烟楼梯间采用乙级防火门、管井采用丙级防火门。防火分区间的门为甲级防火门或甲级防火卷帘门。二层中庭用甲级防火卷帘门分隔。塔楼部分每层设二个防烟楼梯间，二部医梯，其中一部兼作消防电梯，防烟道楼梯间直达屋面。（2） 住院大楼本楼消防类别为耐火等级三级的二类多层建筑。多层部分均直接落地，符合规范中的登高面要求。主楼每层一个防火分区，分区面积2000平方米（有自动喷淋）。（3）室外按城市规划要求设置地上消火栓，室外消火栓设置间距不超过120米，保护半径不超过150米。室外消火栓设置应同时满足单体水泵结合器的距离70、要求（15-40m）。同时在建筑物周围设置消防通道，为消防提供畅通的道路交通条件，保证消防车能顺利进出。相邻建筑物之间的防火间距需满足国家规定的防火要求。依据职业健康安全管理体系规范(GBT28001-2001)等规定和标准，贯彻安全第一、预防为主的方针，确保职工在工作过程中的安全和健康。按照有关规定供给职工劳保、保健用品，院内医疗设备绝缘配置避震、接地处理和安装防护罩，设置相应的防辐射、通风和除尘设施，内设职工沐浴室、文娱活动室、运动场等，使职工在安全、文明的环境中工作和生活。9.2防雷根据自然条件、当地雷暴日数、建筑物的高度和重要程度，屋面、女儿墙、沿沟等容易受雷击部位设避雷带作防雷接闪器71、，柱内不小于16的两根对角主筋作为引下线，并利用建筑物基础钢筋焊通作为联合接地体，接地电阻要求小于1欧姆。9.3抗震本项目建筑为公共建筑，根据GB5223-95建筑抗震设防分类标准为一类建筑。根据中国地震区划分图xx属弱震区，其地震基本烈度为4级6度。高层建筑对建筑物的重要部位构件需作抗震构造设计。十、组织机构与人力资源配置10.1组织机构项目建设期组织机构项目前期及建设期间由xx县人民医院设立的筹建工程办公室负责管理工作。对建设管理人员进行必要的上岗前培训，建立健全岗位责任制、安全操作规程等规章制度。项目运营期组织机构项目建成投入使用后，xx县人民医院的组织机构设置如下：院长行政副院长、业务72、副院长行政副院长院办公室、总务科、人事科、财务科、信息科、采购中心业务副院长医教科、护理部、院感科、防保科、设备科医教科临床（外科、内科、脑外骨伤科、妇产科、儿科、感染科病区及门诊、急救中心、五官口腔科、中医科、皮肤科、门诊分部）、医技（麻醉、手术室、检验科、药剂科、超声科、心脑电图室、病理科、内镜中心、放射科、CT室、磁共振）、科教10.2人力资源配置本项目建成后，xx县人民医院的人力资源配置如下：xx县人民医院人力资源配置计划表单位：人部门名称配置人数备 注办公室22含院领导、档案员、文书、工会、信息科、人事科医教科171含管理、临床、医技科室护理部180含管理及全院护理院感科1财务科2173、含财务、收费、挂号总务科56含食堂人员、设备维修、仓库管理、驾驶员门卫值班、绿化、清洁工等合计450十一、项目实施进度安排11.1项目建设工期本改造项目拟建设工期为20个月，资金按建设进度分期投入。11.2项目实施进度安排分二个标段完成:一标段为住院大楼（扩建）和污水处理中心（改造）。二标段为门诊综合大楼。2009年1月至2009年2月中旬，编制可行性研究报告并上报审批。2009年2月中旬至3月中旬，完成第一标段初步设计方案及审批。2009年3月中旬至4月底，完成第一标段施工图及审批，并通过招投标落实施工单位。2009年5月至2009年9月底，完成一标段住院大楼（扩建）和污水处理中心（改造）建74、设任务。在第一标段工程施工期间，同时完成第二标段(新建门诊综合大楼)的初步设计方案及审批、施工图设计及审批、招投标落实施工单位等有关前期准备工作。2009年10月至2010年12月底，完成第二标段(新建门诊综合大楼)主体工程的施工、以及各类设备的安装工作。并邀请相关部门通过整体竣工验收后交付使用。11.3项目实施进度表见附表十二、投资估算与资金筹措12.1编制依据（1）国家发展计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（2）近期丽水市同类工程费用水平及有关工程费的取费标准。（3）近期类似设备及材料的当地市场价格。（4）建设工程投资估算编制的有关费率选取规定。12.2项目工程75、投资估算本项目工程总投资估算为5498万元，其中：（1）建筑工程费门诊综合大楼 1800元/平方米11831平方米=2130万元门诊综合大楼处地下室 2500元/平方米2530平方米=633万元住院大楼（扩建）1600元/平方米3698平方米=592万元污水处理中心（改造）1200元/平方米210平方米25万元绿地 60元/平方米2165平方米=13万元小计 3392万元（2）设备及安装空调、通风设施及安装130元/平方米18269平方米=237万元水、电设施及安装 120元/平方米18269平方米=219万元消防设施及安装 80元/平方米18269平方米=146万元智能弱电系统 168万元/76、套1套=168万元变、配电设施95万元电梯及安装 50万元/部3部=150万元专业医疗设备及安装（含污水处理中心专用设备更新） 500万元小计 1516万元（3）其它费用前期拆迁费用45万元供应室、洗衣房、门诊医技、急诊等诊疗功能过渡用房费用30万元勘察设计费 30元/平方米18269平方米=55万元建设单位管理费（按总投资的1.5%计）78万元白蚁防治费 2元/平方米18269平方米=4万元人防易地建设费 40元/平方米18269平方米=73万元工程监理费 46万元小计 331万元（4）预备费 基本预备费（按5%计） 260万元总投资估算 5498万元 12.3项目资金筹措此项目估算总投资为77、5498万元。医院自筹资金2198万元；地方财政配套资金3300万元。12.4项目资金使用计划项目建设投资使用计划如下表：建设资金使用计划表序号 年份项目20092010合计1当年财务使用数150039985498十三、财务评价13.1测算说明（1）依照委托方提供的有关基础数据。（2）参照同类医院的有关调查数据。（3）参照国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。（4）本项目计算期为20年，其中建设期为2年，经营期18年。（5）折旧费本项目运营期内房屋折旧年限为45年，残值率为0，设备折旧年限为10年，残值率为0。（6）摊销费本项目无形资产摊销年限为50年。（7）盈余公78、积金、公益金分别按10%、5%计提。（8）本项目基准收益率为8。13.2业务收入测算本项目建成使用后，主要业务收入为门诊和病房收入二部分组成。根据xx县人民医院近几年门诊及病房收入情况，参照丽水市其他同级医院门诊、病房收入状况分析，本项目建成后运营期第一年收入6581万元，第二年收入7158万元，第三年及以后每年收入7735万元。门诊收入运营期第一年2700万元运营期第二年3000万元运营期第三年及以后年3300万元每年门诊收入：药品收入占50，医疗收入占50。病房收入根据xx县人民医院提供的近几年的资料，2006年2008年病房平均每床日收费水平为500元/床左右，年平均病床使用率在65以上79、。随着本项目的建成，xx县人民医院的医疗设施和病房设施将有较大的改善，并考虑土建工程完工后部分楼层在二期装璜工程分期投入营运，以及随着医疗卫生体制的改革等一系列国家宏观政策的调整。预测项目建成营运后，运营期内病房平均每床收费水平按550元/床计算，病床平均使用率运营期第一年为70左右，第二年为75，第三年及以后将达到80左右，为此：运营期第一年病房收入估算为：550元/床天360天280床70=3881万元运营期第二年病房收入估算为：550元/床天360天280床75=4158万元运营期第三年及以后的病房收入估算为：550元/床天360天280床80=4435万元在运营期的病房收入中，医疗收入80、约占45，药品收入约占55。详见附表3：项目业务收入表13.3业务成本测算本项目建成后，业务总成本主要由药品进价成本、管理费用、财务成本组成。药品进价成本根据医药行业的特点，医院药品平均进价成本约占药品收入的85，本项目运营期正常年药品进价成本约为3476万元。管理成本本成本项目主要包括职工工资、福利费用、业务费用、维修费用、水电费用及其他费用。正常年约为3825万元。（1）职工工资福利费用本项目一期工程建成使用后，到运营期正常年xx人民医院将有职工450人，按人均工资福利60000元计算，此项费用为：450人60000元/年=2700万元（2）业务培训费用此项费用估算为： 40万元（3）维修81、费用此项费用运营期正常年估算为： 60万元（4）水、电费用此项费用运营期正常年估算为： 100万元（5）医疗器材、卫生材料费此项费用运营期正常年估算为： 400万元（6）设备更新购置费此项费用运营期正常年估算为： 500万元财务费用主要体现在折旧、摊销费用本项目工程建成后折旧、摊销费用主要由房屋折旧费、设备折旧费组成。第一年至第十年每年合计为241万元，其中：（1）建筑物折旧建筑物折旧年限按45年，残值率为0，运营期内年折旧费约为89万元。（2）设备折旧费设备折旧年限为10年，残值率为0，经营期内年折旧费约为152万元。从第十一年起，设备折旧提完后，每年为89万元。运营期内年折旧费详见附表2运82、营期内业务总成本详见附表413.4盈余测算本项目经营期正常年（2013年）盈余额为218万元。详见附表5：盈余表13.5财务效益分析投资利润率=经营期平均年利润总额/投资总额=165/5498=3十四、社会评价14.1社会影响分析该项目建设是xx县经济社会发展的需要.根据xx县“区域卫生”发展规划和“小县大城”发展战略，至2015年即医院改造工程完成时xx县加上外来人口（大企业进驻xx带来人口增长），总人口估算可达25万。随着经济社会发展，群众生活水平的提高，以及社会保障体系的进一步完善，健康理念的深入，群众“小病不看，大病小看”的现象将很快改变，群众的就医能力将快速提高，使群众就医需求与现有83、条件的矛盾进一步激化。因此，作为有责任为社会提供公共服务的政府，必须加快县级医院的建设，建好、办好医院是人民群众生活中的必需品，满足xx经济社会发展和人民群众的需要。14.2社会对项目适应性及可接收程度分析项目建设是发展xx县卫生事业的需要。根据中央、省里“县级至少办好一所政府举办的综合性医院”的要求，按照区域卫生规划的要求，xx县内病床数应达到268张，其中县人民医院设置床位达到200张，才能符合综合医院建设标准规定。项目建设是xx县人民医院持续发展的需要。项目实施是改善县人民医院硬件基础设施的基本条件。县人民医院的医疗医技用房标准低，设施落后，不适应当今医院的使用需求。门诊楼、医技行政楼建84、于1975年，大楼墙体已开裂，内部设施陈旧，病人候诊活动空间小，专业用房严重不足；上述各楼均无电梯，不利于病人的垂直搬运；各医疗单元、后勤、辅助用房设置、布局不合理；危急重症监护病房（ICU）急需建设，污水处理中心不能完全适应医院现行管理的要求。这些问题都急需解决，以尽快适应我县经济社会发展，尤其是群众就医的需要。项目建设是满足群众根本利益的需要。据统计，2006年xx县病人到丽水市各医院就诊人次约为1万人次（市中心医院5755人次，市人民医院4132人次），约为xx县人民医院门诊量10%，说明xx病源外流比例低，绝大部分xx病人都在xx县人民医院就医。只有疑难病、少见病、专科病及特需医疗服务85、，可能会出县赴省、市三级以上医院就诊，但最主要的常见病、多发病、危急病及传染病的诊治及孕产妇接产等绝大多数群众的大部分健康医疗问题必然在县内的医院解决。因此，政府部门有责任办好医院，为当地群众提供便利，尤其是有利于群众节约看病时间、精力和费用，这也是关系群众根本利益的大问题。14.3社会风险分析由于本项目为发展卫生事业，是于国于民皆利好的社会公益项目，不存在社会风险。14.4社会评价结论通过以上对项目的社会影响、社会对项目建设和运营的适应性分析，所在地市民对项目的可接受程度分析，本项目的建设具有显著的社会效益，所在地社会各界对项目的认可程度较高，社会现拥有的城市基础设施和服务条件均具备，因此，86、本项目建设及运营不存在社会风险。十五、工程招标根据中华人民共和国国家发展改革委员会2001年第9号令，特制订本项目招标方案。15.1招标工作依据（1）中华人民共和国招标投标法（2）国家发展计划委员会招标公告发布暂行规定（3）七部联合发布评标委员会和评标办法暂行规定15.2招标工作原则招标方式按照浙江省发展改革委员会有关要求，结合本项目特点，拟采用以下招标方式:（1）全部工程施工采用公开招标。（2）工程施工监理及设备采购可采取邀请招标。标段划分（1）施工合同划分根据本项目特点确定划分为二个合同标段。（2）施工监理合同划分施工监理合同划分为二个合同标段招标范围本项目全部工程施工实行公开招标形式，工87、程监理及设备也实行公开招标形式。公告发布根据国家发展计划委员会招标发布暂行办法，本项目的公开招标都将在地方公开发行的报刊上或公开媒体上刊登招标公告。资格审查按照有关规定对各潜在投标人进行资格预审查或者资格后审。15.3组织形式（1）招标机构：由项目建设单位xx县人民医院委托具备相应资质的招标代理机构实施招标组织工作。（2）评标委员会：招标代理机构组建由专家组成的评标委员会。十六、研究结论与建议16.1结论项目建设将对xx县的公共卫生体系建设起到极大的促进作用，按照党的十七大精神和新医改方案要求，医疗卫生等公共产品以政府投资为主导，可以由社会和个人以多种形式进行补充，重新认识和切实规范已经放开的医疗卫生市场，建立完善的资金补偿，医疗准入机制和监督监管机制。本项目选址合理、投资适度，各项基础设施配套完善，社会效益显著，因此，项目实施是十分必要，并且可行。16.2建议由于本项目社会效益较好，为争取早日建成，使xx县人民早日受益，建议上级有关部门尽早立项。规划部门应尽快对该地块提出规划控制性要求，保证改造工程顺利进行。