1、4层1500平方40床位卫生院改扩建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月4层1500平方40床位卫生院改扩建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月89可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1 项目名称与建设单位11.2 编制的依据、范围与原则11.3 项目概况31.4 投资估算与2、资金筹措41.5 结论与建议4第二章 项目背景及建设必要性52.1 项目背景52.2 项目建设的必要性82.3 项目建设的可行性11第三章 场址选址与建设条件133.1 场址选择133.2 建设条件14第四章 项目建设规模与方案174.1 项目建设内容和规模174.2 项目总体规划方案174.3 建筑方案194.4 结构工程设计224.5 给排水工程设计244.6 电气工程设计28第五章 节能节水措施315.1 节能综述315.2 项目主要能耗情况315.3 主要节能、节水措施31第六章 环境影响评价346.1 执行的依据及环境质量标准346.2 施工期环境影响及治理措施346.3 运营期环境3、影响及治理措施36第七章 劳动安全卫生及消防397.1 主要危害因素及危害程度分析因素397.2 安全卫生防范措施397.3 消防标准及规范407.4 消防措施40第八章 项目管理与实施进度428.1 项目实施进度428.2 项目组织管理44第九章 组织机构与人力资源配置469.1 组织机构469.2 人力资源配置47第十章 项目招投标方案4810.1 招标工作依据4810.2 招标工作原则4810.3 项目招标范围4910.4 招标组织形式4910.5 招标方式4910.6 招标投标程序5010.7 评标委员会的人员组成和资格要求51第十一章 投资估算与资金筹措5211.1 投资估算52114、.2 资金筹措54第十二章 项目财务评价5512.1 项目评价的依据5512.2 项目计算期选取5512.3 财务基准收益率的选定5512.4 项目收入预测5512.5 总成本费用估算5612.6 财务盈利能力分析5712.7 不确定性分析6112.8 项目财务评价结论62第十三章 社会评价6313.1 经济效益评价6313.2 社会影响分析6313.3 互适性分析6413.4 风险及对策分析6413.5 社会评价结论66第十四章 结论与建议6714.1 结论6714.2 建议68第一章 总 论1.1 项目名称与建设单位1.1.1 项目名称XXXXX卫生院改扩建项目1.1.2 项目单位建设单位5、：XXXXX卫生院；单位简介：XXX卫生院位于XXXXX镇xx村，目前，XXX卫生院业务用房面积共1680平方米，共有一座门诊楼，一座住院楼。设有内科、外科、妇产科、护理、防疫、药房、检验、后勤等科室。卫生院核定编制23名，现有职工24人，其中在编在岗16人、临时工8人，卫生院人员结构取得上岗职业资格的卫生技术人员有13人，其中执业医师2人，执业助理医师1人，注册护士4人。卫生院现有医疗专用设备X 光机1台，黑白B超1台，心电图机1台，血球仪1台，半自动生化分析仪1台，监护仪2台，手术床2张，无影灯1台。服务人口2.2万人，年门诊量3700人次，年住院584人次。1.1.3 项目拟建设地点项目6、拟建设地点位于XXXXX镇xx村。1.2 编制的依据、范围与原则1.2.1 编制依据本项目是根据业主提供的资料、数据、以及国家有关的规范、标准等编制的。具体包括以下内容：（1）中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定中发19973号；（2）卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知卫规财发2001206号；（3）国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见计社会1999261号；（4）国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见国发201221号；（5）关于城镇医药卫生体制改革的指导意见；（6）关于农村卫生改革与发展的指导意见；（7）XXXXX省全面建设小康社会规划纲要7、；（8）XXXXX省国民经济和社会发展第十二五规划；（9）XX国民经济和社会发展第十二五规划；（10）乡镇卫生院建设标准（建标107-2008）；（11）医疗机构基本标准（试行）；（12）项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。1.2.2 编制范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我们对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.8、2.3 编制原则（1）可行性研究报告的编制范围、编制深度等满足有关规定要求；（2）根据乡镇卫生院建设标准（建标107-2008）和医院建筑设计规范的规定确定项目建设标准和规模；（3）严格执行国家发改委关于政府投资项目建设标准和节约建设用地、节能、节材要求；（4）结合XX实际情况，统筹考虑地方经济承受能力和实际需要，坚持实事求是、因地制宜、功能适用、简朴庄重、建设规模适当的原则；（5）对门诊楼、住院楼的功能布局、交通、消防、给排水、供电、人防、智能化、环保及室外工程等方面进行了综合考虑；（6）项目总体布局合理、功能齐全，符合今后的工作需要。另外，在建设过程中不会对周围环境和居民产生过大的影响。19、.3 项目概况1.3.1 建设规模与内容XXXXX卫生院建设项目主要在原址上进行改扩建，改扩建后增加的建筑设计为4层，建筑面积为1500 m2。具体如下：一层：入口大厅、收费室、药房、X光室、注射室、医护办公室、供应室等；二层：B超室、心电图室、医护办公室、病房等；三层：会议室、护士办公室、病房等；四层：公共卫生服务均等化办公室、居民健康档案室、病案室、病房等；辅助设施工程：污水处理工程和垃圾处理工程各一项。1.3.2 项目实施进度本项目承办单位为XXX卫生院。为做好项目的规划建设工作，成立建设领导小组，负责项目规划、设计、报批与实施等工作。项目建设期计划为12个月。1.4 投资估算与资金筹措10、本项目总投资130万元，其中：中央预算内投资100万元，地方投资30万元。1.5 结论与建议本项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类第三十六条第29款教育、文化、卫生、体育服务业医疗卫生服务设施建设；符合国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见；符合区域及周边区域的经济和社会发展要求。XXX卫生院改扩建项目的建设适应城镇发展需要，可全面提高当地的医疗保健水平、满足人民群众日益增长的医疗保健需求，并从根本上解决XXX镇基层医疗环境拥挤、建筑设备老化、容纳功能有限等问题。通过对项目区的实地考察和对项目建设内容进行全面的可行性研究分析，得出以下结论：（1）项目建设符合国家产业政策11、，符合乡镇卫生院的规划要求；（2）项目投资规模适度，投资结构合理，资金来源有保障；（3）项目具有政治意义、显著的社会效益和经济效益；（4）经本报告分析研究，本项目的实施是必要的，而且是切实可行的。建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景2.2.1 政治背景分析乡镇卫生服务是城市卫生工作的重要组成部分，是实现人人享有初级卫生保健目标的基础环节。大力发展乡镇卫生服务，构建以乡镇卫生服务为基础、乡镇卫生服务机构与医院和预防保健机构分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系，对于坚持预防为12、主、防治结合的方针，优化城市卫生服务结构，方便群众就医，减轻费用负担，建立和谐医患关系，具有重要意义。乡镇卫生服务机构提供公共卫生服务和基本医疗服务，具有公益性质，不以营利为目的。以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以主动服务、上门服务为主，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见（国发201221号）中提出总体目标是“到2020年，人民生活水平和质量进一步提升，基本公共服务水平接近或达到全国平均水平，与全国同步实现全面建设小康社会目标”，为实现目标，13、意见中明确要求提升城乡医疗卫生服务水平。健全农村县、乡、村三级和城市社区医疗卫生服务网络，加快重大疾病防控等公共卫生服务能力建设。加强XXXX市市级医院建设，支持中心城区增设三级综合医院，建设儿童、肿瘤等专科医院和市县两级中医院、妇幼保健院，支持人口大县建设三级综合医院，到2015年千人口床位数达到XXXXX省平均水平，2020年达到全国平均水平，提升区域性医疗服务能力。加强基层医疗卫生队伍建设，积极培养全科医生。完善食品药品检验检测体系，支持XXXX市食品药品检验检测中心和瑞金、龙南等区域性食品药品检验检测机构建设。加强人口和计划生育服务能力建设。中共XXXXX省委、XXXXX省人民政府关于14、贯彻国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见的实施意见（赣发20128号）着重提出提升城乡医疗卫生服务水平，健全农村县、乡、村三级和城市社区医疗卫生服务网络，加快重大疾病防控等公共卫生服务能力建设。加强XXXX市市级医院建设，支持中心城区增设三级综合医院，建设儿童、肿瘤等专科医院和市县两级中医院、妇幼保健院，支持人口大县建设三级综合医院，到2015年千人口床位数达到全省平均水平，2020年达到全国平均水平，提升区域性医疗服务能力。积极化解基层医疗卫生机构长期债务。支持乡镇卫生院职工周转房建设和危房改造。加强基层医疗卫生队伍建设，积极培养全科医生。组织省内三级甲等医院对口帮扶县级医院。根15、据国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见，各级政府要调整财政支出结构，建立稳定的乡镇卫生服务筹资和投入机制，加大对乡镇卫生服务的投入力度。地方政府要为乡镇卫生服务机构提供必要的房屋和医疗卫生设备等设施，对业务培训给予适当补助，并根据社区人口、服务项目和数量、质量及相关成本核定预防保健等乡镇公共卫生服务经费补助。随着我国进入第十二个五年计划，“加强公共卫生服务体系建设”被列入我国“十二五”规划纲要的重要内容之一。“十二五”纲要特别提出要加强城乡医疗服务体系建设。加强以县医院为龙头、乡镇卫生院和村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络建设，完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务体系，新增16、医疗卫生资源重点向农村和城市社区倾斜。2.1.2 XXXXX镇医疗卫生现状2.1.2.1 XXXXX卫生院现状（1）房屋情况卫生院业务用房面积共1680平方米。（2）人员情况卫生院核定编制23名，现有职工24人，其中在编在岗16人、临时工8人，卫生院人员结构取得上岗职业资格的卫生技术人员有13人，其中执业医师2人，执业助理医师1人，注册护士4人。（3）医疗业务情况卫生院现有医疗专用设备X 光机1台，黑白B超1台，心电图机1台，血球仪1台，半自动生化分析仪1台，监护仪2台，手术床2张，无影灯1台。服务人口2.2万人，年门诊量3700人次，年住院584人次。2.1.2.2 XXXXX卫生院存在的问17、题XXXXX卫生院各部门认真贯彻落实XXXXX省、XXXX市卫生工作会议精神，全面落实科学发展观，大力发展农村和社区卫生服务，加快推进新型农村合作医疗步伐，着力加强重大疾病控制，XXXXX卫生事业得到较快发展，城乡居民健康状况进一步改善。但是也存在一些问题，主要表现在以下几点：（1）卫生技术人员缺额大卫生技术人员断层严重，可以说卫生技术人才缺乏已成为卫生院发展的瓶颈。同时，由于待遇偏低，主要骨干“留不住”，医技队伍结构不完整。（2）医疗服务水平不高由于卫技人员缺乏，普遍都是低年资卫技人员，诊疗技术水平不高，满足不了服务区内群众的看病需求，做不到“中病不出镇”。（3）近年来业务量下降2011年卫18、生院业务较去年同期下降40%多，业务状况离上级要求还有很大差距。（4）房屋、设备简陋基础设施较前有了较大改善，但业务用房仍较紧张，设备操作人员相对缺乏，不能满足群众的医疗需求，严重影响当地的卫生事业发展。2.1.2.3 存在的问题的主要原因（1）投入不足。经费短缺是软硬件不足的主要原因。（2）卫生院人员缺额大的主要原因是招聘实用人才难，吸引力不强。乡镇卫生院的不利因素，主要是工作的环境较差，收入较低，医疗技术水平难于提高。（3）缺乏好的激励机制，职工积极性不高，没有很好的调动职工扎根基层工作的机制。2.2 项目建设的必要性2.2.1 实现赣南苏区发展振兴的有效路径长期以来，包括医疗卫生行业在内19、的赣南苏区各个行业发展偏慢，XX经济高速发展和城镇化推进速度的加快，卫生服务能力与人民群众的需求矛盾越来越突出。党中央、国务院充分考虑赣南苏区的特殊地位和特殊困难，从战略层面和操作思路上谋划，出台国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见，通过给予赣南苏区综合性、全方位的特殊政策、特别支持。其目的是通过政策统筹、机制创新，探索各种资源整合使用的新路子，促进苏区经济发展，为赣南苏区人民提供基本的、与经济社会发展水平相适应的公共产品和服务。XXXXX卫生院改扩建项目是实现赣南苏区振兴发展的一部分，能为提高XXXXX镇人民的整体素质水平，为当地人民群众提供与生活水平提高相适应的优质医疗保健服务20、，对解决“就医、看病难”问题有着积极作用。2.2.2 是加强城乡医疗卫生服务体系建设的要求根据我国“十二五”纲要要求，按照保基本、强基层、建机制的要求，增加财政投入，深化医药卫生体制改革，建立健全基本医疗卫生制度，加快医疗卫生事业发展，优先满足群众基本医疗卫生需求。特别是加强城乡医疗服务体系建设。加强以县医院为龙头、乡镇卫生院和村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络建设，完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务体系，新增医疗卫生资源重点向农村和城市社区倾斜。落实科学发展观，深化城镇医疗卫生改革，就是要彻底改变这种资源配置失衡的状态，通过优先加强社区卫生服务网络的建设，带动城市卫生服务体21、系结构、功能、布局的调整和优化，提高效率，降低成本，形成以社区卫生服务网络为基础，大中型医院为区域性医疗中心，预防、保健等机构为区域性预防、保健中心，适应社会主义初级阶段国情、符合全面小康社会需要的城市卫生服务体系新格局。2.2.3 有效解决群众“看病难”、“看病贵”问题乡镇卫生服务是加快城乡建设的重要组成部分，是促进社会公平、维护社会稳定、建设社会主义和谐社会首善之区的重要内容。大力发展乡镇卫生服务，构建以乡镇卫生服务为基础的新型医疗卫生服务体系，促进XXX镇经济社会全面、协调、可持续发展，缓解群众看病难、看病贵，满足城乡居民基本卫生服务需求等具有重要意义。“看病难”、“看病贵”问题形成的原22、因较为复杂，总体看，既与医疗卫生服务供给能力不足、社会医疗保障制度不健全、药品生产流通秩序不够规范、部分群众特别是低保对象收入较低等因素有关，也与医疗卫生服务提供和医药卫生资源利用的方式不当密切相关。据有关研究资料表明，在保证医疗质量的前提下，城市三级医院门诊病人可分流到区、街医院的合计占65%；城市三级医院住院病人可分流到区、街医院的合计占77%。如果实现病人向基层合理分流，自2000年至2030年30年间，全国城市将可以节省医药费用支出6万亿元人民币，相当于2003年全国国内生产总值的一半以上。由此可见，仅仅是“小病”进乡镇就可以让群众节省大笔医药费开支，如果再做好乡镇预防保健，使群众少生23、病、少生“大病”，节省的医药费用还会更多。从卫生经济学角度讲，发展乡镇卫生服务是低投入、高产出的一项事业。乡镇卫生服务之所以能够节省医药费用，是因为乡镇卫生服务侧重采用适宜技术而不是昂贵的高端技术，侧重采用预防为主、防治结合、社区参与的策略，并注意与区域性医疗预防保健机构分工协作，而不是重治轻防、防治分离、大病小病一起看。由于这样一些原因，乡镇卫生服务既能够诊治一般的常见病、多发病，治疗诊断明确的慢性病，帮助群众开展预防保健工作，向群众推荐合适的大中型医院及专家诊治疑难病症，同时也能够使群众减少医药费用支出，缓解“看病难”、“看病贵”问题。XXX镇现有常住人口约2.1万人，通过本项目的实施，可24、以很大程度上解决本镇以及周边乡镇的群众“看病难”、“看病贵”问题。2.2.4 项目建设有利于促进社会和经济发展发展卫生事业是构建社会主义和谐社会的重要内容，而群众“看病难”、“看病贵”是当前人民群众反映强烈的突出问题之一。因此，XXXXX卫生院卫生院改扩建项目的实施，有利于解决群众就医问题，缓解城乡之间、地区之间、不同收入人群之间获得医疗卫生服务的差距，为构建社会主义和谐社会创造良好的社会环境,对民族地区的和谐稳定都有积极意义。2.2.5 是医院自身发展的需要随着XX城乡一体化建设规模的加快，城市人口快速增加，人民群众生活水平的提高和对医院、保健服务要求也越来越高。XXX卫生院作为当地唯一的一25、所集医疗、急救和预防保健工作于一体的综合性乡镇医疗机构，就不可避免的承担着为当地群众，乃至周边乡镇村群众提供医疗救治和保健的重要责任。改扩建后的XXX卫生院，既能改善医务人员工作环境，缓解患者住院紧张的现状，也是满足处理突发公共卫生事件及交通事故急救的需要，也有利于充分利用现有的医疗资源，调动全院医务人员的积极性，发挥事业留人、环境留人和感情留人，吸引更多的专业技术人才来卫生院工作，增强卫生院的技术实力，使卫生院在激烈的市场竞争生存、发展争取主动。综上所诉，通过本项目的建设，将极大地改善广大患者的就医条件和就医环境，有效地缓解该地区卫生资源紧张状况，极大地提高综合诊治和医疗环境水平，不断满足广26、大群众的就医需求，从而促进当地医疗事业的发展，具有较大的社会效益，同时对促进经济增长、扩大劳动就业具有重要作用。因此，项目的建设是必要的。2.3 项目建设的可行性（1）近年来，国家加大了对赣南苏区的关心投入，随着一系列扶持政策的实施，将给予更多的优惠政策和资金对赣南苏区的基础设施建设投入。因此在XXXXX卫生院整体搬迁项目的建设，提升XXX镇医疗综合服务水平和质量，适应了卫生保健工作的发展需要，顺应了XXX镇社会经济的发展需求，符合广大人民群众的利益，必将得到群众的积极支持。（2）配套条件完善项目选址位于XXXXX镇xx村，为保健、医疗、康复、急救提供了良好的条件，区位优势非常明显。现有市政条27、件良好，为后续基本建设奠定了坚实的基础。（3）资金落实、组织完备、技术力量雄厚本项目投资资金由XXXXX卫生院申请国家财政补助以及地方投资共同解决，为项目顺利实施创造了有利条件，并为卫生院在将来的生存和发展打下了良好的基础。（4）本项目的建设具备了项目建设所必须的条件（具体内容见第三章场址选址与建设条件。（5）本项目的实施是各级党政部门认真深入实践“三个代表”、“科学发展观”等重要思想的忠实体现。第三章 场址选址与建设条件3.1 场址选择3.1.1 选址原则（1）坚持科学合理、节约用地的原则，符合整个卫生院的总体规划，并能与其他建筑有机地融合，最大限度地发挥其作用；（2）在满足基本功能需要的同28、时，适当考虑未来发展；（3）合理确定功能分区，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染，室内采光、色彩设计符合卫生学要求；（4）应具备较好的工程地质条件和水文地质条件，周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施；（5）应环境安静、远离污染源、远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，并远离高压线路及其设施，与少年儿童活动密集场所有一定距离；（6）建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便，减少能耗；（7）根据XX当地的气象条件，合理确定建筑物的朝向、间距，充分利用自然通风与采光。为患者提供良好的医疗环境，为员工提供良好的工作环境。（8）注重环境及景观建设，突出该项目在整个医疗建筑中的主导地位。3.1.2 项目选址位29、置的确定XXXXX卫生院在原有地址基础上进行改扩建建设。场址交通便利，利于病员就诊，场址环境现状、周边区域的城镇功能分区等条件符合国家乡镇卫生院建设标准的选址要求，符合国内目前改扩建卫生院选址的发展趋势。3.2 建设条件3.2.1 地理位置及交通运输条件XXX镇位于XX城东部，距县城32公里，平坦的省道信安二级公路贯穿全镇，全镇总面积91平方公里，其中有耕地面积13309亩，山林面积104985亩。辖6个行政村，1个居委会，人口21156人，村村通公路，村村通广播电视，电信网络覆盖全镇。80%的人口用上了自来水，便利的交通，灵敏的信息，为XXX镇工农业生产发展打下了坚实的基础。3.2.2 资源30、特点XXX镇拥有丰富的煤炭、石灰石、铁矿石等地下资源，是典型的工业镇。境内拥有11万伏变电站，依托电力资源、交通等状况，通过配套设施，分别规划了以建材、玻璃纤维和塑料制品等为主的工业小区。XXX建材非常丰富，有苏通岩牌425和525水泥获XXXX市免检产品，以年产万吨以上的煤矿为龙头的煤炭采掘业，以饮食服务、集市贸易、农副产品销售为主的马路经济小区，XXX的麦饭石咸菜和XXX腐竹能保持原汁原味，可以炒、煲、煮、凉拌，色香味俱全，畅销省内外；XXX无籽西瓜，超甜玉米，“黑美人”西瓜，脐橙等形成农业产业化，品种丰富，以龙井湖水上乐园为主的旅游小区，总库容量1440万平方米，水利资源充沛；以小料加工31、和竹家具制造业为主的木材加工等等。全镇共发展乡镇企业（含民营、联办企业）1051家，民营企业983家，镇办企业11家，村办企业27家，联办企业30家，从业人员达5000多人。我镇多次被县评为发展乡镇企业和招商引资先进。3.2.3 抗震设防条件据区域地质资料，场区内无大的活动断裂通过，所属的场区稳定性较好，根据建筑设计抗震规范（GB50011-2010）判定，场地属非抗震设防区域。3.2.4 气象与气候项目所在地地处东亚季风区，气候温和，光照充足，热量丰富，雨量充沛，属中亚热带季风湿润气候，具有四季变化分明，春秋短夏冬长，冰雪期短，无霜期长，夏无酷暑冬无严寒等特点。全年日平均气温19.5，最高气32、温39.9，最低气温-8；年平均日照时数1839小时；年平均降水量1510mm；年平均相对湿度75%；全年以偏北风为主，年平均风速1.9米/秒。3.2.5 配套设施条件（1）供水供水水源为自来水公司，供水普及率将达到100%。配给水管采用环状与枝状相结合的供水形式，以确保用水的安全性和可行性。项目建成后，由原有的供水设施供水，不需要增设相关配套设施。（2）排水排水采用雨、污分流制，排至城市污水管网。生活区生活污水经化粪池处理后排至城市污水管网。（3）供电本项目工程用电来源于XX供电局统一供电，电力有保障。照明：采用以高效荧光灯为主的光源，各类有房照明按国家有关规范要求的照度进行设计。电缆导线选33、用铜芯电缆，室外电缆直埋或沿电缆沟，室内配电导线均采用铜芯塑料导线，穿线管或难燃塑料管沿墙、地板内暗敷。接地或接零保护系统：在电源接入处保护、中型线应重复接地，接地电阻不大于1欧姆。接地采用TN-S系统。用地设备的金属外壳、穿线钢管、部分易产生静电的设备通过接地干线接地，其接地电阻不大于1欧姆。建筑防雷：本工程防雷等级为三类。在屋面四周明敷12镀锌圆钢做避雷带：利用柱内之钢筋做引F线；利用建筑物基础作接地体，其接地电阻不大于1欧姆，若达不到要求，则增设人工接地极。（4）通讯本项目建设地址通讯设施齐全，电话、宽带网络可随时接驳，再加上移动通讯设施，完全能满足本项目实施后对通讯的需求。3.2.6 34、施工条件本项目场址交通条件较为便利，水、电可从沿线市政管网就近接入；工程建设的砖、砾石、砂等材料可就地取材，钢筋、水泥可就近购买，施工条件较好。综上所述，本项目所在区域基础设施日趋完善，交通运输方便，建设规范形象良好，已经形成规模，其地质条件可满足项目的规划建设要求，当地供电、供水、交通运输等单位对本项目的建设也将提供大力的支持，是项目实施的理想之地。第四章 项目建设规模与方案4.1 项目建设内容和规模XXXXX卫生院建设项目主要在原址上进行改扩建，改扩建后增加的建筑设计为4层，建筑面积为1500 m2。具体如下：一层：入口大厅、收费室、药房、X光室、注射室、医护办公室、供应室等；二层：B超室35、心电图室、医护办公室、病房等；三层：会议室、护士办公室、病房等；四层：公共卫生服务均等化办公室、居民健康档案室、病案室、病房等；辅助设施工程：污水处理工程和垃圾处理工程各一项。4.2 项目总体规划方案XXXXX卫生院建设体系建设方案是经过了多方案比选论证后，再在各级领导的指导下与院方进行了多次沟通，最终确定了较为合理可行的规划及单体方案。4.2.1 项目建设指导思想XXXXX卫生院改扩建项目建设的可行性研究过程将遵循如下指导思想：（1）稳定发展、稳步推进、强化过程控制和风险评估；（2）经济效益、社会效益、环境效益同步兼顾；（3）紧扣规划设计思想，体现城镇周边应有的建筑形态与城镇形象相协调。436、.2.2 总体规划及总平面布置医学模式从生物医学转向生物、心理、社会医学，大大扩展了医学空间的深度和广度。技术革命使医疗性建筑的功能结构，空间形态产生了发展变化。因此XXXXX卫生院的改扩建规划必须有适度的前瞻性和合理性，才能充分地结合未来医疗的状况。注重科学的交通组织、合理分区和良好的室内外环境空间的创造。合理的交通组织和良好的就医、施医环境是现代医院人性化的突出特点，也是现代医疗的发展方向。4.2.3 总体布局和功能分区本项目为改扩建项目，根据规划用地分析，如何综合处理好规划用地和合理功能分区及良好医院环境的矛盾是规划的关键。改扩建房屋及配套附属设施建设充分结合现状地形合理布局，在满足国家37、相关规范的前提下，对用地充分利用合理布局，整合医院用地功能分区合理，交通流线组织清晰，布局满足靠近使用核心和就近原则，方便患者使用。总体布局上医疗区建筑均沿用地周边布置，内部形成良好的空间环境。同时，规划建设后的XXXXX卫生院布局结合城市路网形成环通的消防通道，保证建筑两个长边均有消防通道。整体布局结合景观绿化形成宜人的就医环境。总体布局既强调了建筑的主次关系，又综合考虑到各功能关系的合理安排，在遵循原规划的基础上，做到功能关系明确、主次清晰、环境优雅、交通合理。4.2.4 交通组织交通流线的合理组织是规划中的重要元素。而XXXXX卫生院建设项目的交通组织，除符合一般的交通组织原则外，还应符38、合医院的外部人员行为模式和洁污流线，并充分考虑到空间模式的可变性和为未来发展留有余地。XXX卫生院改扩建项目的交通组织直接关系到医疗行为和就医流线的便捷和效率。（1）出入口设置：正对大道为卫生院主出入口，左边增设污物出口，从而使人车分流，达到交通流线的合理性。（2）流线组织：卫生院复杂的流线一般包括三类。第一类为各种人流包括：患者、患者家属、探视者、来访人员与医师、护士、职工及培训人员等；第二类为各种物流包括：食物、药品、器械、燃料与垃圾、污物、及尸体等；第三类为各种车辆包括：救护车、消防车、货车、出租车、医护人员用车、病患私人用车及自行车。根据XXXXX卫生院改扩建项目的实际需求，交通组织也39、应满足合理性和发展性。道路的布局考虑到未来发展的现实和经济合理的原则。将物流入口结合大道出入口设置，尽量临近内部用房，流线尽量短捷，以减少就医流线的干扰。4.3 建筑方案4.3.1 设计依据及设计要求（1）民用建筑设计通则(GB 50352-2005)（2）建筑抗震设计规范（GB50011-2010）（3）民用建筑设计防火规范(GB50016-2006)（4）城市道路和建筑物无障碍设计规范(JGJ50-2001)（5）建筑采光设计标准(GBT500332001)（6）屋面工程技术规范(GB503452012)（7）建筑玻璃运用技术规程（JGJ113-2009)（8）民用建筑隔声设计规范(GB540、0118-2010)（9）公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)（10）混凝土结构设计规范(GB50010-2010)（11）工程建设标准强制性条文房屋建筑部分2009年版（12）全国民用建筑工程设计技术措施一规划建筑2009年版4.3.2 平面设计该设计方案从适用、经济、美观的建筑要素出发，平面构图形式以及各种功能的分区及流线合理紧凑。主要交通空间及辅助功能集中设置在入口大厅的左部，建筑平面的四周集中设置医技业务用房以及病房。力求做到功能集中，布局合理、交通流畅。4.3.3 立面设计改扩建项目建成之后是整个卫生院的核心。立面设计原则为形式与功能有机结合，反映出卫生院建筑鲜明的个性和41、内涵，并与周围环境相协调，建筑立面简洁美观，色彩明快。在强调整体的同时注意细部设计。大部分的病房都有南向的最好朝向，保证了病房的通风采光问题，各科室功能分区明确，建筑与环境的融合程度高，能够与现有及未来规划建筑围合成庭院，且建筑与卫生院入口的关系也比较融洽。卫生院改扩建后的住院楼向空间发展，为将来建设和缓解用地紧张创造条件。4.3.4 剖面设计XXXXX卫生院建设项目最高建筑为四层,一层高为3.9米；二至四层层高3.6米；建筑高度14.7米。4.3.5 主要经济技术指标表4-1 主要经济技术指标序号项目单位数量1床位数张402新建总建筑面积m215003总投资万元1304污水处理工程项15垃圾42、处理工程项14.3.6 防火分区及安全疏散设计XXXXX卫生院改扩建项目建筑最高为四层，建筑高度为14.7m，建筑分类为一类。建筑耐火等级为一级，建筑两个长边消防车均可到达。改扩建后的建筑保证与周边建筑距离均大于9m，建筑布局应满足防火间距要求。本工程每层为一个防火分区，每个防火分区面积均不超过2500 m2，每个防火分区内有两部楼梯进行疏散。本工程设置两部疏散楼梯，疏散总宽度为4.0米。以上均满足民用建筑设计防火规范GB500162006相关要求。4.3.7 无障碍设计卫生院为特殊公共场所，为方便残疾人无障碍通行，按方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范进行无障碍设计，水平通道在人行道设盲43、道。在入口坡道、卫生间等公共部分严格按规范设计无障碍设施。4.3.8 建筑节能设计XXXXX卫生院改扩建项目整体布局紧凑，体型简单规则，节约用地，满足节能设计要求。总体规划、单体设计和构造处理满足夏季降水较多，比较湿润；多雷暴且雷击强度大，太阳总辐射照度偏高；冬季防寒风，建筑物应采取减少外露面积，加强密闭性，充分利用太阳能等节能措施；结构上应注意大风的不利作用，地基及地下管道应考虑冻土的影响，施工应注意冬季严寒的特点。XXXXX卫生院改扩建项目设计符合公共建筑节能设计标准要求，设计满足日照采光保暖规范要求。外装饰以浅色调为主，尽量避免大面积玻璃使用。通过走廊端部几中间的采光设计，有效控制了内廊44、长度，提高了公共空间的通风质量和采光效果。4.4 结构工程设计4.4.1 设计原则XXXXX卫生院改扩建项目位于我国地震烈度区划图中的6度抗震设防区（地震动峰值加速度为0.05g），设计地震分组为第一组，从建筑的使用性质来说，结构设计遵循技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的原则，力争创作出结构新、建造速度快、经济性好的结构体系。4.4.2 设计依据（1）设计规范及规程建筑结构可靠度设计统一标准GB50068200l建筑工程抗震设防分类标准GB502232008建筑抗震设计规范GB500112010混凝土结构设计规范GB500102010建筑结构荷载规范GB500092001建筑地基基础设计45、规范GB500072011（2）设计使用年限本工程结构的设计合理使用年限为50年。（3）地震相关参数抗震设防烈度为6度，第一组，建筑抗震设防类别为乙类。（4）风荷载基本风压Wo=0.5KN/。（5）雪荷载基本雪荷载So=0.4KN/。（6）主要楼面和屋面荷载标准值按建筑结构荷载规范取值：办公室、病房、科室：2.5KN/；卫生间：3.0KN/；楼梯：3.5KN/；走廊、阳台：2.5KN/。4.4.3 结构设计XXXXX卫生院改扩建项目新建建筑面积1500，最高为四层，一层高为3.9米；二至四层层高3.6米；建筑高度14.7米。结合本建筑所在地形的特点以及为了更好地满足建筑使用功能，外观效果的要求46、，上部结构采用全现浇钢筋混凝土框架结构。4.4.4 结构抗震设防情况本工程属抗震设防乙类建筑的单体，地震作用应符合本地区设防烈度的要求，抗震措施应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求，框架采用一级框架的抗震措施。对于非结构构件，包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备，自身及其与主体结构的连接，均进行抗震设计。4.4.5 结构计算方法及所用软件本工程地震作用计算采用振型分解反应谱法，考虑偶然偏心与扭转耦联的最不利效应，考虑双向地震作用的扭转效应。采用中国建筑科学研究院编制PKPM、TAT一8及SATWE一8进行空间结构分析。4.4.6 抗震构造为XXXXX卫生院改扩建项目建筑结构具有良好、足够的抗47、震能力，结构设计中充分考虑以下方面问题：（1）结构布置受力明确，合理进行梁、柱布置，传力途径直接简单；（2）加强结构整体性，加强屋盖系统；（3）控制各抗震单元的刚度，做到平、立面规则，各层刚度不发生突变；（4）保证构件具有足够的延性，避免脆性破坏；（5）采用合理、经济的材料，尽量减轻结构自重；（6）加强角柱、楼梯间周围柱的箍筋配置。4.4.7 结构材料（1）混凝土：C30(若有需要根据当地实际情况可调整)；（2）钢筋：框架柱、框架梁主筋采用HRB400级，其余采用HRB335或HPB235级；（3）填充墙：根据当地实际情况尽可能采用轻质填充墙体。4.5 给排水工程设计4.5.1 设计范围XXX48、XX卫生院建设工程室内外给水、热水、排水及消防系统设计。4.5.2 设计依据（1）规划方案及各项技术指标，建筑单体平面图。（2）国家颁布的现行相关设计规范：建筑给水排水设计规范GB500152009；室外给水设计规范GB500132006；室外排水设计规范GBS00142006；建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范GB502422002；建筑设计防火规范GB500162006；自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001(2005年版)；民用建筑太阳能热水系统应用技术规范GB503642005；（3）其它现行有效给排水及消防规范。4.5.3 给水系统（1）水源水源采用城市自来水，供水水质满49、足生活饮用水水质标准。（2）供水方式供水方式：本工程生活用水由屋顶蓄水池供给。（3）用水量计算表4-2 用水量计算表用户名称最高日生活用水定额（L/人*d）用水人数（人）使用时数小时变化系数最高日用水量（m3)最高时用水量(m3)住院人员10040241.5120.75医务人员5026821.30.325总计13.31.0754.5.4 热水供应热水供应温度一般在60摄氏度左右，特殊需要更高的温度可以采用局部加热的方法进行加热。热水供应系统可利用卫生院锅炉系统供应热水。4.5.5 消防系统根据建筑设计防火规范GB500162006、自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001，2005年50、版)、建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)及气体灭火系统设计规范GB50370-2005该改扩建卫生院须设置室内、室外消火栓系统及自动喷淋系统，B室内采用气体消防灭火系统，建筑内各层均按规范要求配置灭火器。（1）消防用水量表4-3 消防用水量表用水类别用水量标准LS火灾延续时间h蓄水量m3室外消火栓252180市政管网直接供水室内消火栓152108总计288（2）室外消防设计室外消防采用低压给水系统，即满足最不利点处室外消火栓供水压力不低于0.10MPa的要求。由市政管网直接供给，在市政给水管网上引入两根DNl50给水管，并于建筑物周围连成环状，按间距不大于120m均匀布置DNl51、00室外消火栓，以满足室外消防要求。（3）室内消防设计采用临时高压系统，卫生院内设置室外消防水池及消防泵房，屋顶设18m3。消防水箱及屋顶消防增压稳压设施。平时及火灾前期10分钟由屋顶消防水箱及消防增压稳压设施供水并维持管网压力。火灾时，消防泵房内消火栓泵启动供水，消火栓泵出口压力设计保证室内最不利点消火栓出口处水枪充实水柱不低于7m的要求。（4）气体消防灭火系统B室内采用预制式七氟丙烷气体灭火系统，灭火设计用量为50Kg。（5）灭火器配置各层均按建筑灭火器配置设计规范(GB501402005)配置磷酸铵盐干粉灭火器，危险等级为严重危险级。4.5.6 排水系统（1）污水排水量最高日生活污水排放52、量按给水量的85计，即11.3m3/d。（2）排水体制采用雨污分流制。生活污水经化粪池初级处理后，排至卫生院新增污水处理设施，处理达标后再排至市政污水管网：化粪池污水停留时间36h。医用污水经特殊处理达标后排入化粪池处理。污水消毒采用次氯酸钠，接触时间不低于1h。（3）雨水系统建筑物及周边雨水经雨水管或雨水沟汇集后排入市政雨水管网。雨水设计流量Q=qF(LS)Q设计暴雨强度径流系数F汇流面积暴雨强度公式采用XXXX市XX当地暴雨强度公式 P设计重现期(年) t降雨历时(min)4.5.7 管材选用XXXXX卫生院所在地，紫外线较强，昼夜温差大，冬季气候寒冷，管材选用应遵循安全可靠，经久耐用的原53、则，所有给排水管道安装于室内，屋顶明装管道应做保温防冻及防紫外线措施。（1）生活给水管：室内给水管采用薄壁不锈钢管，双卡压式连接；（2）室外埋地部分采用给水用PE塑料管，电热熔连接；（3）热水系统采用薄壁不锈钢管，双卡压式连接；（4）消火栓，自动喷淋系统均采用内外壁热镀锌钢管，丝扣或卡箍联接；（5）生活污水及雨水管：室内部分采用UPVC塑料排水管，胶粘剂粘接接口。室外埋地部分采用排水用高密度聚乙烯工字双壁缠绕管HDPE，热熔连接。4.6 电气工程设计4.6.1 设计依据（1）工程概况：本工程包括门诊楼、住院楼，设计最高为4层，新建总建筑面积1500，住院床位40床，属多层民用建筑。（2）相关专54、业提供的工程设计资料及甲方提供的设计要求。（3）相关国家标准及规范。4.6.5 照明系统（1）本工程的照明种类有正常照明、应急照明（2）照度标准表4-5 照度标准房间名称参考平面及高度照度标准lx科室、急诊室、供应室0.75m水平面300检查室医护办公室药房、化验室0.75m水平面500候诊室、挂号厅0.75m水平面200普通病房、走道地面100手术室另设专用手术无影灯，其灯具由医疗工艺配置。在有关场所设紫外线杀菌灯。在建筑内的疏散走道、公共出口、防烟楼梯间及大厅设疏散标志照明，照度不小于0.5Lx；在设疏散标志照明的场所设疏散照明灯，照度不小于5Lx。（3）照明灯具采用T5节能荧光灯为主，辅55、以局部照明节能灯具，应急照明采用专用灯具，并带蓄电池备用电源。4.6.6 防雷与接地系统（1）防雷类别：三类。（2） 防直击雷措施：在建筑屋面设网格不大于20mx20m避雷网(带)作接闪器，利用结构柱内的钢作引下线，利用基础内的钢筋作接地极。（3）防感应雷措施：电源进线处装设防雷电感应及雷电波侵入的第一级浪涌保护装置，各楼层配电箱设第二级浪涌保护装置，在弱电设备的配电箱内设第三级浪涌保护装置。（4）楼内设总等电位联结；手术室、弱电机房、电梯机房、带淋浴的卫生间设局部等电位联结。（5）室内低压配电系统接地采用TN-S系统。各种接地系统共用接地极，总接地电阻不大于1欧。4.6.7 消防（1）消防负56、荷等级及消防电源消防负荷为一级负荷。消防设备电源由10KV变电所两台变压器的不同母线段分别专线供电，并于最末一级配电箱处自动切换。供电可靠性可以满足二级负荷供电要求。（2）配电设备变压器均采用干式变压器、真空断路器等无油电气设备，减少火灾危险。（3）应急疏散照明变电所、消防控制中心、配电间及走道、楼梯间和其他人员密集的公共场所均设有应急照明。应急灯、疏散指示灯、安全出口标志灯均自带镍镉电池，应急供电时间不小于30分钟。应急疏散照明线路采用阻燃铜芯电线穿钢管在不燃烧体结构内暗敷或沿防火桥架明敷。（4）火灾自动报警系统按一级保护对象设防，采用集中报警系统，按规范要求设火灾楼层显示器、火灾探测器、手57、动报警按钮、声光警报装置、消防电话等并对消防设备及非消防电源的切断等进行联动控制。（5）漏电火灾报警系统为防止由于电气线路漏电引起的电气火灾事故，建筑内设漏电火灾报警系统。在一、二级负荷供电的配电箱及消防设备配电箱内装设漏电火灾报警制模块，当检测到超过规定值的漏电电流时即向系统主机发出报警信号，并可以根据需要切断漏电回路电源，消防设备配电箱内的漏电火灾报警控制模块只报警，不切断电源。第五章 节能节水措施5.1 节能综述节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措，是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择，是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路，是提高人民生活质量，维护中华58、民族长远利益的必然要求。随着现代社会的飞速发展、能源消耗越来越大，节约能源显得越来越重要。因此，必须重视工程建设和医疗设备选型时考虑节能综合效果，进口设备选型时，在对技术性能、报价等进行比较时，应同时考虑综合效益和社会效益。5.2 项目主要能耗情况（1）项目的能耗主要来自于建筑的设施、设备等的电耗损。（2）项目的水耗主要是医疗用水、清洁用水和生活用水。5.3 主要节能、节水措施按照资源节约与环境保护行动计划要求，落实乡镇用能卫生院的节能措施，制定卫生院综合能耗定额，加大节能技术改造，努力创建节约型的绿色卫生院。本项目采取的主要节能措施如下：（1）建筑物应采取减少外露面积，加强密闭性，充分利用太59、阳能等节能措施；保持适当的开窗面积，尽量避免大面积玻璃使用以保证建筑节能。(2)选用节能型的建材，如采用隔热保温性比较好的断桥铝材质的窗户以提高保温隔热性能，减少采暖、制冷的能耗。(3)选用节能电机产品，配套的国内装备及公用设施，全部采用新型或改型节能产品，降低能耗。(4)在变电站配置功率因素补偿器，采用低压侧电容集中补偿方式，提高功率因素，降低无功损耗。(5) 全院采用节能型电灯，可比普通节能灯减少费用45%。同时，在使用高耗能设备方面实行“定点”“定时”，照明设施及室外亮化灯根据季节变化、天气变化随时进行调整，从而大大降低了水电费用的支出。(6)对卫生院的用水设备、管道、器具进行定期维修和60、更换，做好公用设施的养护工作，防止跑、冒、滴、漏现象的产生。积极创造条件，提高水的重复利用率。如绿化用水采用喷灌等方法，实现循环用水、一水多用。(7)设专人每天到各科室进行用能检查，发现问题及时通知维修人员进行维修，从而减少了不必要的能源浪费。(8)设置环保清洁型污水处理池，改造污水处理系统使卫生院所排放的污水最大限度地进行消毒处理，从而达到排放标准。(9) 卫生院改扩建项目建设可采用太阳能采热技术，楼内各项用能设施按照现代节能要求设计，符合环保绿色建筑标准。按要求清洗、消毒空调系统，使设备能高效率运转，达到节能、无病菌传播的效果。(10) 多选择使用电动自行车或公共交通工具，减少公务车、私家61、车的使用频率；注重卫生院车辆的日常维护保养，降低油耗和减少废气排放。(11)节约办公耗材。充分利用电子政务功能，减少纸质文件的印刷量，提倡双面用纸和复印纸的再利用。强化办公资源消耗管理，提高材料利用率，推进废弃物和再生资源回收利用。(12)加强管理，定期对卫生院的地下供水管网系统进行全面检漏测查，及时堵漏，防止水浪费。(13) 抓好宣传教育，让全体员工认识到节能减排的重要性，增强广大职工的能源忧患意识和环保意识，号召大家从节约一滴水、一度电、一张纸做起，让“资源节约”走进每个科室、每个岗位，营造人人讲节能、人人讲减排的良好氛围。第六章 环境影响评价本项目属于医疗卫生工程，周围有居民住宅等环境敏62、感点。考虑到医院的特殊性，本项目无论在施工期，还是今后的运营期都必须重视环境保护。6.1 执行的依据及环境质量标准（1）中华人民共和国环境保护法；（2）建设项目环境保护管理条例；（3）地表水环境质量标准GB38382002；（4）环境空气质量标准GB30952012；（5）城市区域环境噪声标准GB309693；（6）污水综合排放标准GB89781996；（7）大气污染物综合排放标准GB162972004。6.2 施工期环境影响及治理措施6.2.1 施工期环境影响项目施工期间对环境的影响主要有施工机械的噪声污染、夜间施工污染、拆除工程和土方运输工程的粉尘污染及建筑垃圾污染。本项目主要对施工期扬尘63、污染、施工机械的噪声污染、土方运输工程、场址内少量废弃建筑的拆除引起的粉尘污染进行防治与控制。6.2.2 项目施工期治理措施6.2.2.1 施工期扬尘污染治理目前，对施工期间产生的扬尘污染，主要是通过施工现场的环境管理制度和采取一些降尘防尘措施，以减少施工期间对大气环境的污染。针对本工程，可采取如下几方面的措施以减缓施工扬尘对周围环境的影响：（1）在施工现场厂界加设围档，这是减缓扬尘污染的最有效措施，因为有围档的施工现场，其扬尘污染相对无围档的有明显改善，可使被污染地区的TSP浓度减少四分之一左右；（2）加强工地管理，注意建筑材料的堆放，尤其是水泥、石灰等易产生扬尘的材料，有条件的工地应把易产64、生扬尘的材料堆放在工棚内；（3）避免在大风天气下装卸易产生扬尘的建筑材料；（4）加强运输车辆的管理，对驶出施工区的车辆采取减少散落的措施；（5）对开挖的土方如果在现场堆放要进行覆盖处理，尽量不要使地面裸露。6.2.2.2 施工期噪声治理施工期对周围环境的噪声影响会随着工程的完成而自行消失。由于在施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，声源较多，而这些施工设备又多位于室外，因此在一定范围内，会对周围的居民特别是住院病人产生一定的影响。本工程在施工期应采取以下降噪对策：（1）合理安排施工时间制定施工计划时，应尽量避免大量高噪声设备同时施工。施工尽量安排在白天，减少夜间施工量。（65、2）降低设备噪声设备选型上尽量采取低噪声设备，例如用液压机械代替油机械等。6.2.2.3 施工期建筑垃圾治理施工期的建筑垃圾主要来源于开挖土方、拆迁和建筑施工中的废弃物等。对施工期的建筑垃圾应采取有效的防护措施，如及时清理建筑垃圾、严禁随意丢弃和堆放、尽量避免风吹雨淋、在垃圾运输过程中避免洒落。综上所述，施工期的环境影响是短暂的，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场的管理，并采取积极有效的防护措施，最大限度地减少施工期对周围环境的影响。6.3 运营期环境影响及治理措施6.3.1 运营期环境影响（1）大气环境影响病房区内设计机械排风，同时与新风系统配合，控制房间的正、负压值。设备用房66、卫生间等处设置机械送排风系统。（2）水环境影响卫生院污水包括病区污水和非病区污水。根据卫生院各部门的功能、设施和人员组成情况，产生污水的主要部门和设施有：诊室、化验室、病房、手术室等排水；卫生院行政管理和医务人员排放的生活污水，食堂排水。不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同，如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等。卫生院污水来源及成分复杂，含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。卫生院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成67、伤害。卫生院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质。（3）噪声环境影响本项目完成后，其噪声源将主要是交通噪声，其次是卫生院的空调及通风系统、水泵房运行噪声，另外还有一些生活噪声。交通噪声可分为卫生院内交通噪声和交通干线噪声。拟建项目固定噪声源较大的还有水泵、通风机、电机等设备产生的噪声。生活噪声相对影响较小。（4）固体废弃物环境影响卫生院建成后主要有医疗废物、生活垃圾和道路清除杂物等。在自然条件影响下固体废弃物中的有害部分可以通过水、大气、土壤等途径进入环境，给人类造成潜在的、长期的危害。6.3.2 项目运营期治理措施6.3.2.1 环保措施（1）针对生物病毒病菌68、危害的措施到卫生院就诊对象可能有患传染病的病人，针对该类就诊病人的特点，需要采取一些有针对性的环境保护措施，防止生物病毒、病菌扩散到环境中，影响环境和周围人员的健康。（2）针对水污染物的处理措施污水处理采用全过程控制原则。对卫生院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。减量化原则。严格卫生院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，卫生院内生活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将卫生院的污水和污物随意弃置排入下水道。达标与风险控制相结合原则。全面考虑卫生院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力69、。生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。（3）噪声治理措施本项目交通噪声主要为卫生院内交通噪声和交通干线噪声。为减少卫生院内交通噪声对病区的影响，应采取有效的隔音措施，如限制车辆行使速度、进入卫生院的汽车一律禁止鸣号、路面设计时避免用敷面料以减少轮胎摩擦声、在卫生院道路两侧建设绿化缓冲带等。对固定噪声源较大的水泵、通风机、电机等采取必要的减震、隔声防噪措施后，能达到国家相关标准要求。（4）固体废弃物治理措施生活垃圾和道路杂物收集后交由市政环卫部门统一清运填埋。医疗垃圾作分类收集后运到XXXX市医疗废物处置中心作统一处理。670、.3.2.2 环境监管环境监测的主要任务是监测地下水的卫生标准和环境的卫生标准，以确保生活环境和周围没有被污染。尽管卫生院在运行过程中将会产生一些含有有毒、有害微生物的“三废”，但是就目前的科技发展水平，完全能够保证“三废”的无害化处理。并且卫生院将设有专职环保人员负责环保工作，并建立严格规章制度，使环保工程有效运行。第七章 劳动安全卫生及消防7.1 主要危害因素及危害程度分析因素本项目主要的危害因素是高压电器部位、电磁辐射及核设施放射物部位，医疗废物收集、运送、贮存、处置部位以及其他可能造成人体危害和环境污染部位。根据卫生部、国家环保总局联合公布的国家危险废物名录中所列，医疗机构涉及的有害物71、质种类主要有：HW0l医院临床废物；HW02医药废物；HW03废药物、药品；HW04杀菌药物在使用和配制过程中的废物；HW40含醚废物；HW42有机溶剂的生产、配制和使用过程中产生的其他有机溶剂废物等。上述危险废物对人体和环境造成的危害是较大的，国家对医疗废物的管理做出具体规定，操作中严格执行医疗废物管理条例，这种危害性是可以克服的，不会对人体和环境造成危害。7.2 安全卫生防范措施安全卫生是维持卫生院正常进行和保障人民健康、安全和财产的重要前提。因此，首先要加强安全卫生思想教育，提高医护人员安全卫生意识，其次，要严格执行国家对医疗行业有关安全的规定、条例等。同时，建议再采取如下措施：（1）在72、设计中，按有关建筑物的人员疏散规程、规范的要求，进行建筑通道、楼梯、出入口的设计及有关防护设置，同时考虑到部分建筑内人员集中的特殊要求，设置适当的公共空间进行人流的有序分离，合理设置总图，避免各种流线交叉，顺利疏导交通。（2）供配电、电力装置的过载保护、电气设计的保护接地以及建筑物的防雷接地等，严格按有关标准规范设计。（3）对易燃、易爆、有毒的物品和药品实行专人管理，按制度发放。（4）对有辐射、放射设施设备加强使用、管理等的规定。（5）经常检查和保持消防系统和器材的完好性，确保消防设施的起动可靠有效；（6）配备必要的安全保卫人员及设备，制定严格的安全保卫规章制度，配备适当数量的环卫人员，负责公73、共场所清扫保洁工作，创造一个卫生整洁的医疗环境。（7）医务人员要按规定配备必要的保护用品，做好安全卫生防护工作。（8）做好公共场所的清扫保洁工作，工作人员定期和不定期进行身体检查。（9）项目建设施工时，施工企业严格执行国家有关施工安全的规定，做好各种防护、保护措施。7.3 消防标准及规范（1）中华人民共和国消防条例；（2）建筑设计防火规范(GB500162006)；（3）建筑灭火器配置设计规范(GB501402005)；（4）建筑内部装修设计防火规范(GB5022295)；（5）室外给水设计规范(GB500132006)。7.4 消防措施（1）建筑物周围设环形消防通道，利用建筑周边城市道路系统74、，为消防补救提供有利的交通应急条件。（2）室外按照规范要求设置消火栓，供水干管即为消防水管。（3）室内按相关规范的规定，设置消火栓，配置灭火器，并保证消防水源能24小时供水，水量、水压均能满足建筑物灭火需要。（4）根据项目消防用水量设消防水池，并按规定要求储存充足水量，以满足消防的要求。（5）在电气设备造型及安装上，均考虑了接地、防爆措施，对建筑物采取了防雷、防爆措施。（6）重要部门在室内设置烟火感应探测器，安装火灾报警、消防联动装置，并在人员集中处及通道主要部位有疏散指示照明。（7）设计中严格执行民用建筑防火规范的要求，疏散楼梯、电梯、通道、出入口的设置必须严格执行规范要求。（8）建筑应满足75、消防的规范要求。第八章 项目管理与实施进度8.1 项目实施进度8.1.1 项目建设期根据XXXXX卫生院改扩建项目的建设规模、建设条件以及工程的复杂程度，初步确定本项目建设周期为12个月。8.1.2 施工进度计划在项目资金到位及时的前提下，本项目实施进度分项目前期准备、项目建设、竣工验收等三个阶段进行安排，三个阶段的工作内容和进度安排情况如下：（1）项目前期工作安排项目前期工作安排主要包括：编制项目可行性研究报告及审批、施工图纸设计以及其他相关手续审批，整个项目前期准备工作拟耗时1个月。（2）项目建设实施阶段项目建设实施分施工准备和建设实施两个阶段，计划耗时9个月。具体进度安排如下：施工准备施76、工准备包括开工前准备和开工审批，拟耗时1个月。建设实施建设实施主要分土建施工和设备采购及安装两个部分，根据该项目拟建规模、结构类型以及建设条件初步测算，计划耗时8个月。（3）竣工验收阶段竣工验收主要包括验收准备和验收两个阶段，拟耗时2个月。具体进度安排如下：竣工验收的准备主要有三方面的工作：一是整理技术资料。各有关单位（包括设计、施工单位）应将技术资料进行系统整理，由建设单位分类立卷，交生产单位或使用单位统一保管。技术资料主要包括土建方面、安装方面及各种有关的文件、合同和试运行的情况报告等。二是绘制竣工图纸。竣工图必须准确、完整、符合归档要求。三是编制竣工决算。建设单位必须及时清理所有财产、物77、质和未完或应收回的资金，编制工程竣工决算，分析预（概）算执行情况，考核投资效益，报规定的财政部门审查。准备时间初步拟定为1个月。竣工验收建设项目全部完成，经过各单项工程的验收，符合设计要求，并具备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要文件资料，由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请，有负责验收的单位对项目进行验收。竣工验收周期初步拟定为1个月。为加快建设周期，各阶段应尽量提前完成，并允许有一定交叉。项目实施进度情况详见表8-1。表8-1 项目实施进度情况表 时间项目20xx年第二年121234567891011项目前期工作土建施工竣工、验收8.2 项目组织管理8.2.1 工程管理78、项目管理实行公开招标和合同管理，建立施工监理制度，严格执行工程改扩建标准，做到建管并重。项目管理办公室对资金的使用要专 款专用，严禁挪用和占用，并切实加强审计监督，制订奖惩制度，明确责、权、利，确保项目顺利实施。8.2.2 项目责任制为了抓好落实，加强项目的组织管理，XX成立了乡镇卫生院基础建设项目领导小组，由县政府分管领导任组长，县财政局、县发改委、县国土局、县建设局、县审计局、县卫生局等单位负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室主任由县卫生局长担任，具体负责XXX卫生院改扩建项目的规划建设管理工作。项目交付使用后，加强管理和定期维修，避免“重建设、轻维护”的错误倾向，实施工程质量负终生责79、任。项目建设组织架构图见图8-1。8.2.3 财务管理项目资金设立专户，配备专门的财会人员进行专人、专账和资金封闭式运行管理。项目工程实行预算审批制度，由管理办公室审核，项目责任人签字后方可执行。对项目资金实行分阶段验收报账管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收，不予拨付剩余的工程建设资金，并追究有关责任人的责任。项目财务受政府有关部门的监督。图8-1 项目建设组织架构XXX卫生院政府相关部门项目管理小组工程建设相关部门设计勘察施工监理投资监理招标代理施工总承包单位指定分包单位材料设备供应商专业分包单位第九章 组织机构与人力资源配置9.1 组织机构（1）组织机构XXXXX卫生院根据精80、干高效、专业分工和相对均衡的原则设置完整的组织机构，卫生院领导干部任用程序任命，领导职数为院长1名，副院长1名。院长领导和主持行政全面工作，副院长主管医疗、医疗设备、药品、价格、总务、行政、后勤等。（2）卫生院主要职责预防控制：坚持预防为主的方针，处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病；实施免疫接种；慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。妇幼保健：农村妇女、孕产妇和儿童保健。基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转81、诊服务等。健康教育：设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。计划生育：在计划生育技术服务机构没有技术能力的情况下，承担计划生育技术手术服务和妇科病的普查、治疗。受县级卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理，指定专职卫生技术人员每天对辖区内农民患病情况进行流行病学分析，及时给政府和卫生行政部门提出群体预防、群体干预的建议，最大限度减少群体性疾病发生。负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。中心卫生院除履行一般卫生院职责外，还应协助县级卫生机构开展对区域内34个一般卫生院的技术指导等工作。9.2 82、人力资源配置9.2.1 人力资源配置XXX卫生院核定编制人数为23人，现有职工24人，其中在编在岗16人，临时职工8人。卫生院人员结构取得上岗职业资格的卫生技术人员有13人，其中执业医师2人，执业助理医师1人，注册护士4人。按照XXXXX省乡镇卫生院机构及编制标准中人员配置要求，乡（镇）卫生院按每千农业人口1.2名配备人员编制。人员编制结构为：医、药、护、技等专业技术人员所占编制不低于总编制的90%，其中，预防保健人员数必须以保证预防保健任务的完成为原则，按不低于卫生技术人员总数的20%-30%确定，至少应配备1名专职公共卫生技术人员；行政后勤人员控制在总编制的10%以内。XXXXX镇现有人口83、21156人，则XXXXX卫生院医、药、护、技人员应为26人。具体增加人数由卫生院主管部门核定落实。9.2.2 人员来源部分骨干技术人员和管理人员主要从本县或周边县市卫生系统内部调剂，剩余人员全部面向社会公开招聘解决。第十章 项目招投标方案10.1 招标工作依据（1）中华人民共和国招标投标法；（2）国家发展和改革委员会令第3号工程建设项目招标范围和规模标准规定；（3）国家发展和改革委员会令第9号关于建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定；（4）国家发展和改革委员会等七部委第12号令评标委员会和评标方法暂行规定；（5）国家发展和改革委员会等七部委第30号令工程建设项目施工招标84、投标办法；（6）国家建设部令第89号房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法；（7）XXXXX省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法（赣建字20101号）。10.2 招标工作原则为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照中华人民共和国招标投标法，编制了本项目的招投标方案。在招标投标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。其中公开是条件，公平是保证，公正是核心，诚实守信是基础。 10.3 项目招标范围本项目将实施建设工程全过程招标。招标的范围包括工程勘察、设计85、施工、监理、重要设备（材料）的采购等在内的各工程阶段。10.4 招标组织形式本项目采用委托公开招标，由业主委托具有相应资质，经验丰富且信誉良好的招标代理机构负责招投标工作。项目招标将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位。10.5 招标方式根据原国家发展计划委员会2001年第9号令建设项目可行性研究报告增设招标内容以及核准招标事项暂行规定以及中华人民共和国招标投标法，本项目勘察、设计、监理、施工以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购应面向社会采用公开招标形式。本项目招标基本情况表见表10-1。表10-1 项目招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式备注全部招标部86、分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建安工程监理主要设备及材料其他建设单位盖章 日期： 年 月 日10.6 招标投标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，正式的招投标程序为：发布招标公告投标邀请招标文件现场踏勘标前答疑会正式开标综合评标确定中标单位。同时，在招投标过程中必须遵守如下事项：（1）项目经上级部门批复同意后，在指定媒体上发布招标公告。（2）在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的87、项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备。（3）评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。（4）开标时由招投代理机构主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查。（5）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。10.7 评标委员会的人员组成和资格要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：88、（1）评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地专家库随机抽取，评标委员会主任由项目建设单位负责人担任；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（2）评标委员会成员的资格要求评委会成员的职称在副高工（副教授）职称以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。第十一章 投资估算与资金筹措11.1 投资估算11.1.1 估算说明XX89、XXX卫生院改扩建投资估算范围，包括项目的改扩建建（构）筑物及附属设施的土建和其它费用等。11.1.2 编制依据（1）全国统一市政工程预算定额（XXXXX省单位估价表2006年）（2）XXXXX省市政工程费用定额（XXXXX省单位估价表2006年）（3）XXXXX省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2004）（4）XXXXX省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表（2004年）（5）XXXXX省安装工程消耗量定额及统一基价表（2004年）（6）XXXXX省建筑安装工程费用定额（2004年）（7）XXXXX省建筑工程计价办法（实行）（8）项目单位提供的相关资料。（9）建筑及安装材料价格采用XXXX市建90、筑工程材料市场价格信息。（10）设备及安装工程：按厂家报价或有关部门核定价格估算。（11）建设部文件：建标1996628号关于发布市政工程可行性研究投资估算编制办法（试行）的通知。（12）本项目各专业设计图纸和资料。11.1.3 其他说明1）其它费用的取定a建设单位管理费按财政部财建2002394号文计。 b工程监理费按国家物价局、建设部1992价费字479号计。c勘察设计费按计价格200210号文执行。2）工程基本预备费：按工程费用及其他费用之和的4%计取。11.1.4 投资估算本工程总投资为130万元，其中工程费为121.4万元；工程建设其他费为3.6万元；预备费为5万元。项目投资估算详见91、表11-1：表11-1 总投资估算表序号项目及建设内容单位数量单价（万元）金额(万元)一工程费用121.401土建施工15000.08120.002污水处理工程项10.803垃圾处理工程项10.60二其他费用1前期工作费工程费用0.350.422工程监理费工程费用1.01.213工程设计费工程费用1.01.214工程招投标费用工程费用0.20.245施工图审查费工程费用0.20.246环境评价费0.28三预备费用1基本预备费4.00%5.00四合计130.0011.2 资金筹措本项目总投资130万元，其中中央预算内投资100万元，地方投资30万元。第十二章 项目财务评价本项目的财务评价主要针对92、建设项目的财务盈利能力以及项目的不确定性等方面进行分析，以确定项目在财务上是否可行。12.1 项目评价的依据本项目经济效益评价计算分析，主要依据国家发改委、建设部公布的现行建设项目经济评价方法与参数，国家和地方财税规定，结合项目工程技术方案，设计参数等值测算项目的有关效益和费用来进行相关财务评价分析。12.2 项目计算期选取本项目计算期分为建设期、试运营期和运营期，建设期为一年，运营期为50年，项目计算期为10年。12.3 财务基准收益率的选定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素以及根据建设项目经济评价方法与参数第三版，确定本项目的基准收益率为4。12.4 项目收入预测经营收入的计算数93、据如下：（1）门诊收入建成后门诊量按与编制床位数3:1估算，门诊量为120人/日。门诊人次平均费用按30元/人计取。 （2）住院收入平均住院日10天，平均费用按300元/人计算。经计算，年收入为40万元。 （3）每年上级财政拨款为60万元。每年卫生院总收入为100万元。12.5 总成本费用估算12.5.1 动力、燃料动力、燃料消耗由各专业提出条件为依据、计算单价均以现行市场价为基础。表12-1 主要燃料、动力估算表序号成本项目及名称单位单价（元）数量总价（万元）1水吨2.1160003.362电Kwh0.75560004.203合计7.5612.5.2 工资及福利项目定员26人，医务人员人均月94、工资按2000元/人计算，福利按工资的14%计算，年工资总额71.14万元。12.5.3 折旧及摊销根据国家规定，折旧采用平均年限法。建筑物平均折旧年限按50年计算，设备平均折旧年限按20年计算，项目年折旧摊销费为3.9万元。12.5.4 修理费用修理费用按固定资产折旧费的30%计算，每年1.17万元。12.5.5 其他费用其它费用主要为其它管理费用，按年收入的10计算，每年10万元。12.5.6 总成本本项目平均年总成本费用为94.27万元，年均固定成本86.71万元，年均可变成本7.56万元，年均经营成本90.37万元。总成本费用估算见表12-2所示。12.6 财务盈利能力分析正常年份，本95、项目利润总额为10.74万元，利润与利润分配见表12-3所示。（1）静态分析指标投资利润率：投资利润率利润总投资100 10.74130100 8.26（2）动态分析指标项目财务净现值（ic4）46.79万元，项目财务内部收率为9.03，项目投资回收期为8.8年（不含建设期），详见现金流量表12-4所示。表12-2 总成本估算表项目总成本费用估算表人民币单位：万元序号项目名称计算期（年）合计0123456789101燃料动力费75.60 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 2工资福利费711.40 71.14 71.14 71.196、4 71.14 71.14 71.14 71.14 71.14 71.14 71.14 3修理费11.70 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 4其他费用105.00 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 5经营成本903.70 90.37 90.37 90.37 90.37 90.37 90.37 90.37 90.37 90.37 90.37 6折旧、摊销费38.95 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.9097、 3.90 3.90 7还本付息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8总成本费用942.65 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27 8.1其中：固定成本867.05 86.71 86.71 86.71 86.71 86.71 86.71 86.71 86.71 86.71 86.71 8.2可变成本75.60 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 表12-3 利润与利润分配表人民98、币单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101营业收入450.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 2营业税金及附加0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3总成本费用942.65 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27 4补贴收入600.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.99、00 60.00 5利润总额107.35 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 6弥补以前年度亏损0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7应纳税所得额107.35 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 8所得税（执行25%税率）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9净利润107.35 10100、.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10期初未分配利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11可供分配的利润107.35 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 12提取法定盈余公积金（10%）10.74 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 13可供投资者分配的利润96.62 9.66 9.66 9.101、66 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 14应付优先股股利0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15提取任意盈余公积金（5%）4.83 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 16应付普通股股利0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17各投资方利润分配（设不分配）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0102、0 0.00 18未分配利润91.78 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 19息税前利润107.35 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 20息税前折旧摊销前利润146.30 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63 21折旧摊销费38.95 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 表12-4 现金流量表人民币103、单位：万元序号项目合计建设期12345678910一现金流入0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 191.05 1.1营业收入45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 1.2补贴收入60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 1.3回收固定资产余值86.05 1.4回收流动资金0.00 二现金流出130.00 90.37 90.37 90.37 104、90.37 90.37 90.37 90.37 90.37 90.37 90.37 2.1建设投资130.00 2.2流动资金0.00 2.3经营成本90.37 90.37 90.37 90.37 90.37 90.37 90.37 90.37 90.37 90.37 2.4营业税金及附加0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三所得税前净现金流量-130.0014.63 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63 100.68 四累计所得税前净现金流量-130.00-115.37-105、100.74-86.11-71.48-56.85-42.22-27.59-12.961.67 102.35 五调整所得税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六所得税后净现金流量-130.0014.63 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63 100.68 七累计所得税后净现金流量-130.00-115.37-100.74-86.11-71.48-56.85-42.22-27.59-12.961.67 102.35 计算指标项目投资财务内部收益率9.03%项目投资回收期（年）8106、.8（不含建设期）项目投资财务净现值46.79（i=4%)12.7 不确定性分析12.7.1 盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷年份的营业收入、成本费用等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。（1）计算盈亏平衡点以卫生院每年医疗及住院人次利用率表示的盈亏平衡点BEP固定成本（营业收入-可变成本）100% 86.71（105-7.56）100 88.99盈亏平衡时的营业收入EPDBEP10588.9993.44万元计算结果表明，当卫生院每年医疗及住院人次利用率达到88.99时，即营业收入为93.44万元时，即可保本。12.7.2 敏感性分析由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的卫生107、院收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。财务指标的具体敏感程度见敏感性分析见表12-5。表12-5 敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变动幅度项目财务内部收益率敏感度系数1医院收入1011.233.52-107.52-3.652建设投资108.42-0.66-1010.580.763经营成本107.26-0.28-1010.691.67由敏感性分析结果可以看出，卫生院收入是最为敏感的因素，因此需不断开拓市场，提高竞争能力，以维持一定的负荷率，否则容易导致项目的风险过大。12.8 项目财务评价结论本项目从项目的盈利能力以及项目的不确定性分析等方面的分析，得知108、整个项目年收入为105万元，总成本为94.27万元，利润总额为10.74万元。本项目投资回收期为8.8年，投资回收能力较强，财务内部收益率为9.03%，说明项目具有一定的盈利能力。本项目建设规模是科学合理的，资金来源能保证，各项经济评价指标均达到国家、行业、投资者的要求，在项目实施过程中尽量减少固定资产投资，提高项目盈利能力，争取财政加大拨款比例。第十三章 社会评价卫生院和社区卫生服务是社区建设的重要组成部分，是促进社会公平、维护社会稳定、建设社会主义和谐社会首善之区的重要内容。大力发展乡镇卫生院及社区卫生服务，构建以社区卫生服务为基础的新型医疗卫生服务体系，促进经济社会全面、协调、可持续发展109、等具有重要意义。13.1 经济效益评价乡镇卫生院和社区卫生服务中心侧重采用适宜技术而不是昂贵的高端技术，侧重采用预防为主、防治结合、社区参与的策略，并注意与区域性医疗预防保健机构分工协作，而不是重治轻防、防治分离、大病小病一起看。由于这样一些原因，社区卫生服务既能够诊治一般的常见病、多发病，也能治疗诊断明确的慢性病，帮助群众开展预防保健，向群众推荐合适的大中型医院及专家诊治疑难病症。因此，乡镇卫生院和社区卫生服务中心的医疗服务可以有效减少人民群众医药费用支出，产生重大的经济效益和社会效益。13.2 社会影响分析本项目属于公共卫生项目，公共卫生项目的特点之一是受益面广，是面向全社会的，受益者不受110、年龄、阶层、文化和收入的限制；二是经济效益与社会效益并存，以社会效益为主。（1）项目建设能满足XXX镇及周边地区群众的就医需求，减轻患者医疗负担，响应新型农村合作医疗制度。XXXXX卫生院是福利性的公益事业单位。该项目的实施，有利于方便当地患者住院治疗，减少转院治疗的麻烦，减轻旅途经济负担；有利于缓解当地农民“因病致贫、因贫致病，越病越贫、越贫越病的矛盾，帮助农民实现脱贫致富奔小康。（2）项目建设有利于保障人民群众身体健康，延长人均寿命。XXXXX卫生院自建院以来一直承担着XXX镇人民群众的健康保健任务，项目实施后有助于提高卫生院的服务水平、扩大服务范围、及时满足患者的就诊需求，保障身体健康，111、免受病痛折磨，从而延长当地人民的寿命。（3）改善医疗设施环境，提高区域紧急救护事件处理能力，为群众与外来人员的生命健康提供更可靠保障。（4）本项目的建设是XX卫生局落实科学发展观、全面建设小康社会的重要体现通过加强乡镇卫生院服务网络的建设，带动乡镇卫生服务体系结构、功能、布局的调整和优化，提高效率，降低成本，形成以乡镇卫生服务网络为基础，大中型医院为区域性医疗中心，建立起适应中国国情、符合全面小康社会需要的城市卫生服务体系新格局。13.3 互适性分析XXXXX卫生院改扩建是社会事业的重要组成部分，承担着基本医疗服务和公共卫生服务的重要职能，在医疗救治、救死扶伤、保障广大群众身体健康和生命安全方112、面肩负着很大责任和义务。当地不同组织结构、利益群体都非常支持卫生院的建设，当地各配套供水、供电等部门对本项目也给予大力支持，提供供给服务。所以，本项目与所在地的社会互适性较好。13.4 风险及对策分析13.4.1 项目主要风险因素分析根据本项目的实际情况，并结合该地区基础设施建设、经济发展的现状和规划情况，预测本项目风险因素主要体现在以下几个方面：（1）工程风险：因工程地质和水文地质条件出乎预料的变化，工程设计发生重大变化，会导致工程量增加、投资增加、工期延长；由于前期准备工作不足，会导致项目实施阶段建设方案的变化；工程设计方案不合理，可能给项目的生产经营带来影响，造成经济损失。（2）技术风险113、：本项目中建筑物设计所采用不同结构形式等在施工中带来的风险。（3）组织管理风险：由于项目组织结构不当、管理机制不完善或是主要管理者能力不足等，导致项目不能按计划建成投产，投资超出估算。（4）资金风险：本项目实施过程中如出现特殊情况，中断或延误资金供应，将影响项目建设。13.4.2 防范和降低风险措施（1）工程风险：工程风险对本项目属一般风险。通过加强地质、水文勘测测量工作，并在设计阶段全面考虑工程风险因素，采取针对性的措施，可避免或降低工程风险危害。（2）技术风险：技术风险对本项目属一般风险。通过重视设计施工阶段，严格遵守国家相关规范，精心设计，可将技术风险降到最低。（3）组织管理风险：组织管114、理风险对本项目属一般风险。通过完善组织机构和管理机制，加强项目建设期间的管理，可避免或降低组织管理风险危害。（4）资金风险：资金风险对本项目属于一般风险。只要根据项目的特点和需要，合理安排建设项目，做好项目建设的资金安排计划，量力而行，是可以避免出现项目资金不到位的情况的。可见，针对以上各种风险因素，本项目提出了相应的防范措施，可有效的解决或降低本项目实施过程中的各种风险，保障项目的顺利实施。13.5 社会评价结论通过以上项目的社会影响分析、项目与所在地互适性分析以及社会风险分析可以知道，本项目可以改善该地区卫生院的医疗服务设施条件，有利于进一步提高诊疗、预防水平，提高患者治愈率，降低病死率，115、为保障广大人民群众身心健康和生命安全起到了积极的作用。项目的实施适应广大人民群众特别是弱势群体的需求，项目受益人群多、社会效益好，广大群众对此项目建设非常支持，得到了当地政府和社会不同群体的广泛支持，项目与所在地的互适性高，社会风险小。综合上述，本项目是一项服务与广大人民，具有良好的社会效益的项目。第十四章 结论与建议14.1 结论（1）本项目符合国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见的精神，顺应区域及周边区域的经济和社会发展要求，有利于提高卫生事业的发展和防病治病服务水平，改善区域及周边人群的医疗条件，提高医疗水平，方便群众就医，减轻医疗负担，更好地为患者服务，同时满足了XXXXX116、卫生院自我发展的需要。项目建设是迫切和必要的。（2）XXXXX卫生院本着一切从实际出发、实事求是的态度，改扩建的门诊楼、住院楼及室外工程建设项目符合国家及XXXXX省发展医疗卫生事业的要求，符合XX总体规划和卫生基础设施建设规划。项目建设意义重大，政策性强，必要性充分。（3）项目建设内容合理可行，功能齐全，满足乡镇卫生院规模需要：按40床位规模计。（4）项目投资估算依据充分，投资计划全面，资金筹措方案可行。综上所述，建好办好XXXXX卫生院改扩建项目是XX卫生事业的重点工作，是党和人民政府为人民谋幸福的具体体现。项目的社会影响分析、项目与所在地互适性分析以及社会风险分析可以知道，本项目可以改善117、该地区卫生院的医疗服务设施条件，有利于进一步提高诊疗、预防水平，提高患者治愈率，降低病死率，为保障广大人民群众身心健康和生命安全起到了积极的作用。项目的实施适应广大人民群众特别是弱势群体的需求，项目受益人群多、社会效益好，广大群众对此项目建设非常支持，得到了当地政府和社会不同群体的广泛支持，项目与所在地的互适性高，社会风险小。综合上述，本项目是一项服务于广大人民，具有良好社会效益的项目。14.2 建议（1）进一步优化建筑功能与规模，使XXXXX卫生院建设项目各功能区更科学合理，并切合未来实际需要。（2）建议尽快落实申请政府补助的资金，以保证资金按时到位，顺利完成项目建设。（3）加强对项目建设的审计与监察力度。（4）认真总结已建工程的经验并应用于本项目建设，进一步加强建设项目全过程造价控制与管理，保证投资不超支，力求节余。提高项目投资的综合效益。（5）建议在可能的条件下，争取提前建成，加快当地的医疗卫生事业。