1、参茸口服液鹿茸含片等中药保健饮片及酒系列产品加工项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月参茸口服液鹿茸含片等中药保健饮片及酒系列产品加工项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月66可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录1. 总论11.1项目概况11.2项目背景、建设的必要性41.3报告编制依据51.4研2、究范围和内容52. 项目申报单位概况63. 市场分析与技术分析63.1市场分析63.2技术分析124. 项目建设方案174.1项目组成174.2 工艺技术方案174.3总图土建方案294.4公用工程方案335. 环境保护资源综合利用节能措施515.1环境保护515.2综合利用与治理方案55 6. 投资估算与资金筹措57 6.1总投资57 6.2 项目资金筹措方案58 7. 项目经济、社会效益分析58 7.1 项目经济效益分析587.2项目社会效益分析611. 总论 1.1项目概况项目名称、项目承办单位及项目编制单位项目名称：中药保健饮片及保健酒系列产品项目承办单位：*产品加工有限公司法定代表人3、：xx项目可行性研究报告编制单位：*产品加工有限公司 项目地址本项目在*市*县工业园区建设。 项目建设主要内容新建厂区占地面积52800平方米，建筑面积10364平方米，其中一车间厂房884平方米，二车间厂房1800平方米，三车间厂房1800平方米，四车间厂房1200平方米，原料库1800平方米，成品库1500平方米（三、四车间及库房以出租为主），综合楼1380平方米。旋转式切药机、颗粒切制机、洗药机、炒药机及质检化验等设备273余台套。重点生产独创的高科技新产品参茸口服液、鹿茸含片等。1.1.4 项目建设期项目建设期定为1年。1.1.5 项目生产纲领及产品方案项目建成后年生产中药保健饮片及保4、健酒系列产品，产品10余种。 项目投资本项目估算总投资4422.7万元，其中：建设投资4072.7万元，铺底流动资金350万元。1.1.7主要技术经济指标财务评价数据及主要指标汇总表表1序号项目名称单位数据及指标1项目总投资万元4422.7 1.1建设投资万元4072.7 固定资产投资万元4072.7 建设期利息万元0.0 1.2铺底流动资金万元350.0 2项目总计投资额万元4422.72.1建设投资万元4072.7 固定资产投资（静态投资）万元4072.7 建设期利息（动态投资）万元0.0 2.2铺底流动资金万元350.0 3固定资产贷款万元0.0 4流动资金贷款万元0.0 5国家投入万元5、0.0 6自筹万元4422.7 其中：建设投资万元4072.7 铺底流动资金万元350.0 7资本金万元4422.78正常年销售收入万元6500.0 9正常年销售税金及附加万元10010正常年利润总额万元2205.3 11正常年所得税额万元549.5 12正常年税后利润万元1654 13资本金净利润率（ROE）%37.414总投资收益率（ROI）%49.9 15投资利税率%32.1 16贷款偿还期年0.0 17全部投资指标：17.1财务内部收益率（IRR）%34.5 17.2财务净现值(i=12%)万元48829.6 17.3投资回收期年3.919生产能力利用率（BEP）%31.5 1.2项目6、背景、建设的必要性1.领导重视，政策支持近年来*县委、县政府十分重视特色产业发展，着力打造鹿茸保健品产业，并将其作为*县经济发展的主导产业和强县富民的特色产业。陈政高省长到*视察，代表省政府提出的重点支持*鹿茸保健品产业的发展，并给予金融支持。2、是行业发展的需要我国改革开放25年来，国民经济飞速发展，人民生活水平显著提高，中国重新加入WTO后，国际地位逐步增强。国内人民吃不饱肚子问题已经解决，已经逐渐由温饱向小康社会迈进，人们对日常食品高质量、高营养、高享受要求越来越迫切。3、市场竞争的要求保建食品市场竞争归根到底是产品质量和价格的竞争，而要生产出质量好、营养全、价格合理的保健食品，必须有先7、进的厂房和设备、先进的技术和严格的管理来保证。4.国际国内市场形势良好。目前，我国保健产品数量较少、产销量正在不断增加。我国人均消费水平较低，但消费潜力巨大。随着人民生活水平的不断提高，人们对待防治疾病的观念从过去的有病才服药逐渐变为无病先保健，以预防为主的趋向。随着经济的发展，人们的生活已由温饱型向小康型转变，追求生活质量，提高身体素质，增强保健意识是走向小康人的必然选择。据专家预测，我国特殊营养保健产品年需求量为10万吨。现在越来越多的消费者对高档功能性保健产品需求量越来越大。总之，产品的科技含量较高，产品质量有保障，经济效益明显，对拉动当地经济发展效果显著，有利于企业自身及地区经济的可持8、续发展，具有良好的社会效益和经济效益，项目建设十分必要。综上所述，此项目的实施是非常必要的。1.3报告编制依据（1）国家相关政策法规；（2）企业发展战略设想；（3）项目承办单位提供的有关资料；1.4研究范围和内容本项目研究范围为新建的厂区，项目研究内容如下：（1）产品市场及建设的必要性（2）建设规模及产品方案（3）生产工艺及设备（4）总图土建（5）公用工程（6）环保、消防及职业安全卫生（7）投资估算及资金筹措（8）财务评价2. 项目申报单位概况*产品加工有限公司，是新建企业，由xx投资，*县养鹿大县和建有东北土特产品交易中心的特色产业园及*县丰富的中草药资源，这样的得天独厚的优越条件和优惠政策9、的吸引，*特色产业园经营中药保健饮片及保健酒系列产品生产加工，加工中药饮片，参茸饮片，保健酒等产品。企业占地面积52800平方米，建筑面积10364平方米。当前，*产品有限公司欲做大做强这一项目，改以往单一经营销售为生产销售，正顺应国家产业发展方向，正在研制开发系列高精尖产品。 为此，公司正在加速产业化发展步伐，走规模加档次发展之路，建设年产500吨中药保健饮片及保健酒系列产品生产线项目，并已组织实施，该公司以市场为导向，本着诚信、互利的双赢理念，愿竭诚为社会各界有识之士精诚合作，共谋发展、同创辉煌。3. 市场分析技术分析3.1市场分析3.1.1国内外医药保健品市场发展现状1、医药保健品市场需10、求现状保健品正在成为新的消费热点，目前我国保健品、我国保健品产业发展正处于十字路口之上。据统计，全球保健食品销售额已占整个食品销售额的5，达到2000亿美元，而且每年都以很高的速度增长。我国保健品市场的两大消费人群：“白领市场”和“银发市场”对保健品的需求正趋旺盛，由于他们的购买力非常强，也成为了国内保健品市场的生力军。有关资料显示，欧美国家的消费者平均用于保健品方面的花费占其总支出的25以上我国证券市场的现状，而我国只有007。我国人均保健品消费支出仅为31元年，是美国的117，日本的112。这表明我国保健品市场潜力巨大，以目前全球保健品占整个食品销售的5来推算，我国保健品消费还将大幅增长。11、 2、我国保健品行业现状我国现阶段，保健品是一个泛称，它包括保健品（食健字号）以及营养药品及滋补类中成药（OTC药品，为药准字号）。我国卫生部批准保健食品1859种，其中国产1666种，进口193种。在营养补充剂中，补钙产品最多，其次是补充各种维生素的产品和补充微量元素及矿物质的产品。目前，我国共有保健品企业3000多家，年产值500多亿，投资总额在1亿元以上的大型企业只占1.45%；投资总额在1亿元以下5000万元以上的中型企业占38%；投资在5000元以下100万元以上的企业占6.66%；投资在100万元以下10万元以上的小型企业占41.39%；投资不足10万元的作坊式企业占12.5%。这12、表明，我国保健品的生产企业中，中小企业占绝大多数，大规模的企业较少。一项对12个省市的453家国内保健品企业的调查表明，机器设备平均投资仅为241万元，其中最小的企业仅有价值1万元的生产设备。保健品市场，竞争十分激烈。据统计，我国目前保健品年销售额接近500亿元，并以15%30%的速度增长，明显高于发达国家13%的增长速度。从发展前景来看，与健康相关的食品市场的容量是十分巨大的。据权威机构中国保健品协会调查统计：目前我国人均保健品年消费48元；其中城市居民每年户均购买保健品超过500元。全国保健品市场销售总额超过500亿元！3、保健品市场将进一步扩大2000年，我国保健品市场份额达到了创纪录的13、500亿元，这说明消费者的保健欲望增强，而且把这种欲望变成了现实需求。如果保健品行业的营销手段作出相应调整，这个市场还将进一步扩大。1）消费者对保健品的需求旺盛。首先，我国居民素来就有进补的习惯。随着生活节奏加快，家庭自制传统补品的炖、熬、泡等制作过程繁琐，消费者转而购买服用方便的保健品。其次，随着医药卫生体制改革的深入，消费者将更加注重自身保健。2）消费者的消费心理逐渐变得成熟和理性，高品质、知名品牌保健品市场将扩大。随着消费经验的积累和保健水平的提高，消费者越来越成熟和理性。这种心理主要表现在对广告不轻信，重视自己身边的口碑宣传，对品质可靠、知名度较高的保健品重复消费。这就意味着失去市场的14、是那些短期行为严重、功效不理想、靠制造轰动效应推广的保健品。消费者的选择使市场集中在功效显著、品质可靠、知名度较高的保健品上，这一市场还将进一步扩大。3）购买力的提高令保健品潜在市场扩大。我国人口众多，消费群体基数较大虽然购买力从总体上看不是很高，但从长远来看，随着我国经济的进一步发展，购买力将会有所提高，保健品潜在市场将会更大。另外，计划生育政策使得家庭规模减小，家庭在抚养子女上的负担减轻，而在保健品上的支出比例会相应增加，这也是促使保健品市场扩大的一个因素。3.1.2原材料及主要辅助材料供应市场1、人参*县境内的人参，可分为东北野参和东北园参两大类。野参由于对生长条件与环境要求严，不易被人15、们发掘，所以野参比较珍稀。园参是人工培植的，俗名有大马牙、二马牙、长脖、竹节芦等。此外，还有从东南亚引进的西洋参，在*栽植不多。县境地处山区，山上林荫蔽日，有机土质多，年降水量平均为750毫米，这种自然条件，适宜人参生长。*县从1956年开始在钓鱼乡铁河村花果山与和隆乡双岭村花果山试种园参36帘。经过精心培育和科学管理，收到较好效果。以后人参的种植数量逐年增加。为了充分发挥*山区自然优势，中共*县委和县政府决定在县境内大力发展园参生产。于1959年1月在县内各公社的部分大队建立种植园参专业队91个。1964年全县播种8亩，240帘。1973年全县除个体养参户外，还有109个国营农场、林场、苗圃16、和公社、大队、生产队集体种植的园参9536帘。其中99个公社、大队、生产队养参5985帘，10个国营林场、农场、苗圃培植3551帘，当年为国家提供商品园参2216公斤，销售额7.2万元。1978年全县种植238亩，7140帘，产量8250公斤。1982年全县种植209亩，6295帘，产量7571公斤，到1985年全县总计种植园参2920亩，其中当年新增715亩，总计28856帘，其中当年新增9821帘，当年收获园参31883公斤，总收入112万元。2、中草药*县地处山区，野生中草药蕴藏量比较丰富，据东北沦陷时期民国27年（1938年）由伪县长主持编写的*县志记载：民国时期有63种。当时只有农村17、使用民间验方时采集一点，此外，很少有人采集，更无中药材专业生产。建国后，对野生中草药开始采集收购。1955年以前，中草药的收购工作由各乡镇供销社负责。1956年成立县医药公司，当年收购野生药材34个品种，11400公斤。1957年收购中药材45770公斤。到1985年增加到88个品种，收购15.1万公斤。在收购野生中草药的同时，根据国务院和省市关于大力发展药材生产的指示精神，县医药公司于1957年开始人工种植中草药。19571958年，先后在和隆乡双岭村的花果山和钓鱼乡铁河村的花果山，建立中药材生产基地，种植人参、红花、贝母、细辛、小茴香、苡米等中药材。1959年种植中药材1022亩，15个品18、种，其中以红花居多。同年医药公司和科研部门在小城子建立药材试验场，培植南药北移药材60余种，种植面积114.6亩。1982年中药材种植遍及19个公社，主要品种有人参、党参、细辛、贝母、黄芪、天麻、苡米等，收购697600公斤。1985年19个乡镇共种植党参35亩，贝母297亩，桔梗547亩，板蓝根15亩，黄芪366亩，人参523亩，细辛64亩。县境内的名贵药材是人参和鹿茸。人参的种植从1956年开始，由吉林省吉安县引进36帘，以后逐年发展，到1985年已有28856帘。饲养鹿的头数，1947年*全境解放时只有75只，产茸20.5公斤。1964年有鹿2277只，产茸921.9公斤。1979年有鹿19、6529只，产茸2409公斤。1985年有鹿6752只，产茸2185公斤。3、养鹿*县人工饲养的鹿，其品种绝大多数是梅花鹿，也有少量马鹿。鹿的繁殖能力较强，由于*县的地理条件、气候特点对鹿的生长、繁殖都很适应。所以有条件的乡、镇、村以及个人都愿养鹿。因此，养鹿事业发展较快。到1985年全县有国营鹿场（后又改称参茸场）7处，国营林场兼业养鹿4处，乡、镇养鹿场13处，村以及个人养鹿场6处。各鹿场按着养鹿有关操作规程和本场的具体情况，制定饲养管理制度。对春季防疫，夏季产茸、产仔，秋季配种，冬季越冬等，分别建立生产责任制。1985年末全县鹿存栏6774只，其中国营养鹿场年末存栏数5823只。乡、镇、村20、养鹿场年末存栏数929只，个人鹿存栏22只。*县从建场养鹿以来，30多年间不仅在全县境内不断开发这一专业，而且还调往省内外，如广东省、广西自治区、福建省、江苏省、江西省、安徽省、新疆自治区、黑龙江省、山东省、陕西省、四川省、北京市等地种鹿1400余只。3.1.3市场营销策略1）通过广告加大对企业的宣传力度，树立自己的品牌，提升品牌的知名度和品牌效益。培训销售人员，提高销售人员素质，采取上不封顶，下不保底的奖励政策，激发销售人员的潜力和斗志。2）建立自己的网站，丰富网页内容，多方位为用户提供服务。3）在全国范围内与同行经销商建立营销网络，使其产品互补，利益共享，加大产品的市场份额。4）在国内建立21、多个售后服务网点，巩固客户基础，加强企业与用户之间的感情的沟通和信息交流。通过以上多种营销方式，增强了用户对企业的了解，扩大销售，增加了企业的经济效益。由于市场竞争激烈，质量优、价格低将占明显优势。该公司是民营科技企业，企业负担小，非生产性开支不大，产品成本低，价格方面将有很强的市场竞争力，本项目完成后，市场前景非常乐观。尽管当代科技发展日新月异，从国内外的发展情况来看，医药保健品在开发方面进展还不是很快。该公司已申请“梁大夫”注册商标，将拥有自己的品牌产品，将更多地开辟国内国际市场。3.2技术分析3.2.1本项目采用的主要技术及主要工艺本项目生产的产品，以人参、鹿茸为主要原料，配以其它中草药22、为辅佐，制造成片剂、丸剂和洗液，原料经过前处理精选切片，高温干燥灭菌之后，再进行粉碎，或CO2超临界淬取，设备选型为国内最先进的，工艺采用国内先进技术。严格执行中华人民共和国药品GMP标准，技术质量达到一流水平。鹿茸是盛誉国内外的珍贵滋补品和疗效显著的中药材。神农本草经记载：“鹿茸味甘温、漏下恶血，寒热惊益气强志、生齿不老”。现代研究证明，鹿茸含有多种有效成分，含钙率达52%、各种维生素19种、氨基酸17种、微量元素32种。具有缓解副交感神经末梢的紧张，促进消化系统的机能，加速创伤愈合，改善心脑血管系统功能，促进核酸和蛋白质的合成，加速抗体的产生，增强机体免疫力，补体活化。具有标本兼治、健脑益23、智、养颜美容、抗衰老、抗疲劳、抗应激、醒酒等功效。饮用本品可以健身强体、防衰延年，气色润，肌体有清爽之感，且经理恢复周期缩短，体力充沛。是男女老幼皆宜的理想用品。在国际上，俄罗斯、 南韩、日本、新西兰、澳大荔妍、美国等国家均在研制鹿茸深加工制品，用于保健。在国内市场上，已有鹿茸酒上市。但由于是含乙醇产品，使用人群有限，销量受到一定限制，不含乙醇的鹿茸类饮料，目前在市场上有一些厂家。市场调研表明，随着社会的进步，国民经济的不断发展，人们生活水平的不断提高，健康长寿将是人类所追究的主题。鹿茸是人所共知的传统滋补强身佳品。这就给生产鹿茸深加工提供了条件，有效提取鹿茸的有效成份，采用先进的生产工艺配制24、成各种保健产品，是鹿产业发展的必然。3.2.2产品工艺特点全厂工艺流程图仓库辅助料、包装材料料质检原辅料、中间品及成品检验中药材库原药材生产车间中药前处理提取车间前处理、提取、粉碎、精干包公用工程杆变、锅炉、空调机组、消防、给排风制剂车间片剂、丸剂、胶囊剂、洗液仓库成品代检仓库成品存放合格品出厂3.2.3产品的技术经济特性保健品其药理作用依据中药原理.中医疗法在我国已延续5000年。中药治标治本功能闻名中外。进入21世纪以来，由于科学技术的不断进步，中药加工手段越来越先进和完美，中药加工工艺和包装更为完美，服用简捷方便，汤剂逐步被片剂型代替。剂量小，含量高，功效明显。人们越来越喜欢用中药了。中25、西药相比之下各有优点，中药药效长，与人体生理相关联，治标又治本，很多慢性病、疑难病，不明原因的怪病，都有根治作用。西药对于一些疼痛，过敏性急病，见效快，往往有反复。西药副作用较强，而中药较小。中药被西药替代近百年来，又开始回头。中药饮片系列产品采用中草药材经加工而成的新产品，加工工艺是采用国际上最先进的工艺，以中药材的精华制药，全营养成份精包装方式。设备采用国内外先进设备，而且配备消烟除尘消声设施。因此，生产出的产品，档次高，品质好，药用效果稳定，药用原理清晰，用后达到综合调理的作用，最终根除病根，并无任何负作用。特别是进入21世纪，随着人们生活水平日益提高，人们崇尚自然，追求高质量、高营养的26、绿色药物成为时尚。作为绿色、环保“产品的中药自然成为国际市消费的主流之一。3.2.4 技术分析本项目采用国际先进的生产工艺，采用全营养成份精包装方式设计.中药制造应按着制剂工艺严格掌握，坚持标准，药品包装前必须经过检验，严格守住不合格品出厂关。采购优质原材料，制造中成药品，不符合GAP标准的原材料，不准进厂，更不准流入生产线。改造老产品，应用现代高新技术，先进设备，改进工艺、改进剂型、改进包装、增强老产品的科技含量，将传统工艺制剂，改造成现代中成药。应用国内外先进技术，应用自有专利技术，引用专利技术，开发研制现代中药新产品，以满足信息时代人类防病治病和保健需求。工艺流程如下：原料采购挑、选、捡27、净、洗、闷制粒、切片炮、灸煅干燥、灭菌检测包装入库4. 项目建设方案4.1项目组成项目组成表序号工程类别工程名称规 模备注1综合楼综合楼1380新建2一车间一车间884新建厂房、新增设备3二车间二车间1800新建厂房、新增设备4三车间三车间1800新建厂房、新增设备2四车间四车间1200新建厂房、新增设备3公用工程锅炉房96锅炉房在二车间东新增2t/h1台杆上变压器1座360KAV供水站45新建 供水能力40立方米/时循环水池新建 容积400m3原料仓库1800新建成品库1500新建4.2生产技术方案4.2.1产品方案产 品 方 案 表 单位:万元序号产 品 名 称单位产量单价合计1鹿茸饮片件28、1000220002人参饮片件1000110003中药饮片件10000.88004保健酒件100000.1212005保健营养液件50000.31500合计65004.2.2产品采用的质量标准产品质量标准执行企业标准Q/TKS005-2009,Q/TKS003-2009饮用水：应符合GB5749的规定。（1）主要原料和辅料要求本项目生产保健食品，主要原料为鹿茸、人参、中草药材，标准采用企业标准，其它辅料市场供应充足。（2）理化指标净含量偏差 应符合定量包装商品计量监督规定的规定。(3)卫生指标砷、铅、铜、菌落总数、大肠菌群、致病菌的限量应符合GB2759.1的规定。4.2.3生产方法和工艺流程29、鹿茸原支的工艺流程为：筛选修整分等水份处理温度处理包装储藏鹿茸片的工艺流程为原料筛选分等烤毛切片包装检验出厂本项目生产的产品有两大系列，即鹿茸的原支和加工的茸片。鹿茸原支产品工艺主要进行筛选、修整、分等、水份处理、温度处理、包装、储藏。茸片产品工艺为原料筛选、分等、烤毛、切片、包装、检验、出厂。1 4.2.4工艺设备动力、空调设备投资估算表表1序号设备名称型号单位数量单位万元合计（万元）1空压机ZF-3/8-1台15.25.22储气罐C-0.6台11.11.13真空泵WC-50台10.40.44缓气泵600800台10.50.55尾气罐600800台20.51.06冷水机组BLS-350台1230、9.029.07冷水泵ISO-50-200台20.40.88冷水箱V=2m3台10.50.59空调机组KKA-2.5台213.226.410除尘机组PL-2700台20.81.611斜流风机SJG4F-BX台30.40.812管线米60合计1273设备投资估算表表2序号设备名称规格型号单位数量单价/万元合计/万元一一车间（前处理）1净选工作台20001200700台10.10.12筛选机ESX型台10.350.353洗药机XY900台18.08.04洗药池20001500500座10.50.55中药润药机RY1500台115.015.06转盘式切药机XQY240台11.61.67切药机台11.31、01.08烘干机RXH-2台36.0189粉碎机JF-700台122.022.010提升机1t台21.53.011电子称200kg台100.33.012电子称500kg台10.40.413多功能提取罐PHJN台421.586.014减压浓缩罐1000L台23.57.015减压干燥罐2000L台13.53.016切削机FY-11台21217反渗透压泵台11.21.218灭菌器2m3/H台10.80.819酸碱再生装置10006001000台21.83.620空调机组40.000m3/N台236.07221冷水机组40ST180WS台112.01222循环水泵1CG80-200台40.52.02332、磨刀机ZMD-300台11.01.024贮罐3000L台23.26.425粉碎机组FC-400台11212.026热风循环烘箱TG-Z台188.027微波灭菌柜2000L台113.013.030295表3序号设备名称规格型号生产厂家计量单位数量单价金额二综合楼生产车间445.41白钢罐25吨个716.00 1122白钢罐12吨个1410.00 1403白钢罐5吨个96.50 58.54白钢罐2吨个94.50 40.55PH计PHS-2SC台33.30 9.96气象色普仪台28.00 167分光光度仪721C台20.40 0.88架盘药物天平YY7-2台30.08 0.249万分之一天平JG3233、8A（S）台20.15 0.310水浴锅DKS-1台20.08 0.1611烘干箱101-1A台30.30 0.912玻璃仪器各种型号个3000.01 413不锈钢蒸馏水器5L/L个23.20 6.414阳离子过滤交换器台30.50 1.515硅藻土过滤器台30.50 1.516白酒除臭器台22.20 4.417压力罐台31.80 5.418小型叉车07/08-191台21.50 319链轨式冲瓶机QSP组41.00 420洗瓶机台33.00 921胶帽热缩机2S-1台10.50 0.522微孔膜过滤机MSP台60.30 1.823烘干机HG-1台21.00 224防盗盖封口机FW-4台40.34、30 1.225回转式输瓶机CK-1型台20.60 1.226负压式灌装机GCP-14-18台21.20 2.427无级变速器VDL0.18台50.40 228电子控制自动印码机UTM80*80台10.70 0.729自动打包机台21.00 230输瓶机USL台26.00 1231水泵台100.08 0.8三二车间627.632电动切片机281-40台63.60 21.633手动式切刀台300.06 1.834抽湿设备个3100.00 30035煮茸锅1.05M*1.15M*0.6M台60.80 4.836擎茸车2*1.8*0.8个1800.05 937电子秤BM-150台30.30 0.9335、8电锯650-652台50.60 339大型考箱TJDM-325台532.00 16040电机台500.15 7.541电风扇工业用台500.03 1.542监控室部15.50 5.543微波干燥机台428.00 112四三车间849.731冷库DH065间850.00 4002除氧水泵台20.40 0.83凉茸设备套480.00 3204氨液循环泵组套37.61 22.835制冷搅拌罐个26.00 30 6空压机ZF-3/8-1台15.25.2 7储气罐C-0.6台11.11.18真空泵WC-50台10.40.49缓气泵600800台10.50.510尾气罐600800台20.51.011冷36、水机组BLS-350台129.029.012冷水泵ISO-50-200台20.40.813冷水箱V=2m3台10.50.514空调机组KKA-2.5台213.226.415除尘机组PL-2700台20.81.616斜流风机SJG4F-BX台20.40.817管线米603.8五四车间2.51电脑台100.22.02办公设施件100.050.5六锅炉房 139.781锅炉设备套197.00 972除尘器台10.50 0.53软化水箱台10.30 0.34除污器台10.18 0.185循环水泵台25.00 106补水泵台10.40 0.47汽水换热器台45.00 208烟囱座17.00 79动力配电37、箱台10.60 0.610微机变频调速柜WTS-G台13.80 3.8七供水站2578.11深井泵175QJ30-72/6台20.70 1.42消防泵XBD5/30-125D/2台31.00 33深井眼35.00 154供水泵台20.90 1.85潜水泵QW50-15-1.5台10.50 0.56水处理器SCG-80型套314.00 427动力配电箱台20.60 1.28双电源自动切换箱台40.65 2.69消防控制箱台30.20 0.610自控仪表套25.00 10八杆上变压器台162.57 61.191变压器S9-360/10 360KVA台214.00 282负荷开关FW5-10台60.38、50 33低压配电箱XFL-31台20.80 1.64电缆万米1.1220.03 22.435低压无功功率装置DZZBO.38-200/25-6台23.00 66电杆根40.04 0.16九污水处理站717.74124.21排水.污水处理装置套1115.00 1152罗茨鼓风机台32.00 63自控仪表套12.00 24动力配电箱台20.60 1.2检验设备投资估算表表4序号设备名称单位数量单价万元/台合计备注1紫外线分光光度仪台14.04.075型2高效液相色谱仪台130303薄层扫描仪台124244电子天平台13.03.01/10万5电子天平台40.83.2DT-2006快速水份测定仪台139、2.32.37调温加热套台60.050.38电子显微镜台1339架盘天平台20.10.210水份测定仪套100.020.211气象色谱仪台111.711.712超声处理仪台10.50.5HT-40013通风橱台11.21.214超纯水机台13.43.415实验台台80.54.016无菌室个16.56.517培养箱台40.84.018离心机台20.51.019片剂四用仪台10.380.3899.754.3总图土建方案4.3.1厂区概况该项目选址*县鹿茸保健品产业园，厂区占地面积80亩，建筑面积10364平方米。距*市区80千米，高速公路大约一小时车程，交通运输条件便利。*市位于辽宁省北部，与吉林40、交界，是辽宁省的北大门。*市电力资源、人力资源和土地资源丰富，适宜投资建厂。园区为企业提供了多方位的服务和完善的基础配套设施，利于企业的建设和发展。4.3.2总平面布置及运输(1)总平面布置原则本着实用、经济、美观的设计原则，充分满足生产工艺和运输要求，满足防火，卫生和安全要求，严格执行现行国家有关规范、规定。总平面布置中根据该厂总生产的特点、生产工艺、物料特征及能源卫生条件，以生产工艺流程的合理为原则，力求厂内外人流、物流进出厂顺畅便捷，功能分区明确，节约能源并结合场地的自然情况，尽量减少土石方工程，在节约投资缩短建设期的同时，使自然风貌与现代建筑有机融合，创造良好的经济效益和社会效益。注意41、绿化，协调环境，美化厂容。(2)总平面布置根据厂区建筑物的构成和上述布置原则，结合该厂区现有的自然条件和制约条件，总平面布置如下：厂区规划为二个功能区：生产区和行政生活区及辅助区。生产区:包括一车间、二车间,位于厂区东部,是生产鹿系列产品的生产车间。三车间、四车间，位于厂区西部是以出租厂房厂地为主，自用部分。综合楼为行政生活区：位于厂区东部，包括、露天机动车停车场和厂前区绿化广场。厂前区和入口相连，流线清晰明确。另外厂前区做厂区绿化重点，集中体现企业良好的外部形象。厂区布置功能分区明确，简洁整齐，道路系统顺畅，环状布置便于消防和运输。(3)竖向布置结合用地的地形特点和施工技术条件，并根据建筑物42、构筑物、道路、堆场等之间的相互关系，充分利用地形，减少土石方量，经济合理地确定建筑物、道路等的竖向位置。满足生产工艺和运输要求。厂区竖向设计原则上建筑物室内设计标高高于道路标高0.2m，厂区地面设计标高高于厂区四周道路标高0.2m，无需进行大面积的填挖土方。(4)道路及绿化依据上述厂区总体布局，结合功能分区及出入口的设置，厂区内的道路系统以围绕生产区为基本框架结合次要道路和广场组织厂区内的人物流，厂区内道路拟采用水泥路面，主干路宽度不小于8m，次环路宽度为4m，转弯半径拟用9m和6m。为方便货物的进出和装卸，在生产区外设置了回车场，其做法与行车道相同。厂区对外出入口的设置与厂区的功能分区和总43、体布局以及道路的布置协调统一，布局合理。污流流线：生产车间和辅助车间的废水及生活污水经由北至南的下水道排至污水处理站处理达标后排至厂外。物流流线：生产用原辅料、包装材料及成品等经厂区南侧东部的物流口运入或运出库房，根据生产部门需求再运至各生产岗位。此库房与厂区物流相连，运出和运入的货物不经过厂内生产区。人流流线：以厂区南侧西出口为人员入口，通过绿化草坪及喷泉水池到达各自生产车间，主要道路宽8m，路两侧设置1.5m宽的人行道。办公和化验人员由南西入口进入各自部门。厂区内人流、物流和污流不交叉，各行其道。厂房周围除建筑物、构筑物和道路等设施所占地域以外的空地均考虑绿化，以种植耐低温草坪为主，间种少44、量无花絮的单株乔木（银查树、翠柏）和成组灌木，使辅房周边将无泥土外露现象。行政生活区布置喷泉水池、广场，既美化环境，突出厂前区以展示企业良好形象，同时又改善了生产环境，缓解了工作压力，给人带来轻松快乐之感，进一步提高生活效率，为企业创造更大的经济效益。工厂围墙，南侧为透空金属围墙，其它均采用砖墙。按上述道路及绿化布置，厂区将有一个清新的、良好、洁净环境。建成后，必将给*产品加工有限公司创造出崭新的企业形象，并给企业带来良好的经济效益和社会效益。(5)户外管线综合厂区内采暖管线、电力电缆、给排水为沿厂房侧绿化带内埋地敷设，排水管在道路下埋地敷设。(6)主要技术经济指标厂区占地面积5.28万平米；45、建筑面积10364平米。(7)厂内外运输厂外运输由当地社会运输部门承运；厂内运输方式采用汽车叉车、电瓶车、电动平车等。运 入1500t其中原、辅料1422t其它78t运 出1500其中成品1100t废料400t年总运入量1500吨，年总运出量1500吨。自备运输车3辆。4.3.3土建随着现代工业生产广泛应用和自动控制、电子技术成果的不断涌现，生产过程自动化使得工艺设备更新周期大大缩短，为适应生产工艺发展可变性的要求，便于生产工艺的革新，生产组织的改进和生产规模的扩大应将本项目建成具有旺盛生命力的现代化联合工业厂房。建筑的设计理念是从实际出发，突出企业特点，为使用者考虑，为整体环境考虑，为广大员46、工提出一个优质工作空间。土建设计依据：(1)国家现行建筑、结构设计主要规程、规范(2)工程建设标准强制性条文 工业建筑部分（2002版） (3)工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分（2001版）(4)建筑设计防火规范及条文 GBJ16-87（2001版） (5)建筑内部装修设计防火规范 GB50222-95（2001版）(6)屋面工程技术规范 GB503452004 (7)建筑结构荷载规范 GB50009-2001 (8)砌体结构设计规范 GB50003-2001 (9)混凝土结构设计规范 GB50010-2002 (10)建筑抗震设计规范 GB50011-2001 (11)钢结构设计规范 G47、B50017-2003 (12)门式钢架轻型房屋钢结构技术规程 CECS102:2002 (13)建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 4.4公用工程方案4.4.1概述本项目建在*县鹿茸、医药产业园区建设，主要建设内容是一车间厂房884平方米，二车间厂房1800平方米，三车间厂房1800平方米，四车间厂房1200平方米，原料库1800平方米，成品库1500平方米，综合楼1380平方米，锅炉房、供水站、杆上变压器等公用工程。以下估算本项目具体公用工程的消耗量。4.4.2给水4.4.2.1全厂用水量本项目，主要生产中药保健饮片及保健酒系列产品，共有系列产品生产车间及其他配套设备等。目前供48、水站每小时供水量为10吨，日供水量为240吨，水质达到了国家饮用水标准。生产用水为50吨，其中10吨为循环水，故现供水系流可以满足生产生活需要。工艺用水为2吨纯化水处理设备，完全满足生产需要。4.4.3排水4.4.3.1 全厂向厂外排水量全厂排水量估算表序号排水种类水质排水量m3备注小时最大小时平均1生产废水4036需处理2生活污水5.34.13锅炉排污3.02.5合计48.342.64.4.3.2 生产污水、生活污水总排出口地点、位置以及有关排出方式说明本工程排水量，主要来自生产线用水、车间冲地水（这部分很少）、生活污水、锅炉排水，经污水检查井汇集，经管网排至厂区污水处理站，经处理达标后，再49、排入厂区南侧。1）生活废水包括生活污水和生活废水，生活污水经化粪池处理后进入厂区污水管道，生活废水直接排入厂区污水管道，食堂废水经隔油池处理后排入厂区外污水管道。2）生产废水厂区生产废水含有有害物质的浓度不大，排放前无需进行处理，符合污水综合排放标准二级标准可直接排入厂区污水管道。3）雨水屋面雨水为有组织排放，按*地区降雨历时5min，重现期1a的5 min 暴雨强度q5=3.48l/s.100m2设计，屋面雨水排入厂区道路两旁排水明沟，经管道汇总后排入市政雨水管网。按照室外排水规范要求，排水管材采用钢筋砼管，水泥砂浆抹带接口。污水处理量150米3/日，污水处理过程在环保篇叙述。4.4.4采暖50、通风和制冷4.4.4.1热源的选择本项目主要用热负荷是采暖用热，新增采暖建筑面积6000平方米，新增一台2吨供暖锅炉，作为热源为生产采暖提供热水，新增锅炉后，能力完全能满足项目需求并有部分富余。由于新建车间内冬季无大量全室排风且允许使用循环风，设计采用了钢制弯柱散热器和立式暖风机组联合采暖的方式。车间内尽可能布置散热器，散热量不足部分，由立式暖风机提供。暖风机落地布置于柱间，暖风通过水平送风管道，由数个双层百叶侧向送出。4.4.4.2本项目热负荷、供热要求、渣灰处理方案及除尘措施选择序号采暖工部名称设计温度（）采暖方式热负荷值（KW）1生产车间14散热器+立式暖风机2100供热要求:供暖期1551、0天，供水温度95，回水温度70 。锅炉的检修可在非生产时间进行。灰渣经除渣机排出后，由铲车送到渣场，定期送到厂外做建筑材料。选用湿式脱硫除尘器对烟气进行除尘和脱硫，该设备除尘效率96%，脱硫效率65%。经过处理后的烟气可完全满足环保对烟气排放标准的规定和要求。供热主要设备表：主 要 设 备 表序号名 称型号及规格台数电机功率总数其中备用1引风机GY2-181112鼓风机GG2-1117.53省煤器随炉14除尘器STL-215电动给水泵DG6-255215.56除渣机刮板除渣机11.57软化水装置C-4处理水量6t/h11.18除氧水泵KYl25-16021.59除氧器处理水量6t/h141052、软化水箱6m3111取样冷却器254212除污器DN80113循环水泵KR80-125215.514补水泵1315变频调速稳压器116上煤机11.117烟囱H=30m118锅炉2吨取暖炉14.4.4.2通风本次设计车间生产时没有产生对人体有害的气体。采用机械通风.4.4.5供电杆上变压器一座， 500千伏安变压器一台，供生产生活用，是可以满足建设后用电。4.4.6消防4.4.6.1设计依据及原则4.4.6.1.1设计依据国家有关消防设计规范、标准。建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001版）建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）（97年局部修订）爆炸及火灾危险环境电力环境电力装置设计53、规范（GB50058-92）建筑防雷设计规范（试行）（GB50057-94）工业与民用电力装置的接地设计规范（GBJ65-83）火灾自动报警系统设计规范（GB50116-96）4.4.6.1.2设计原则本工程消防设计严格贯彻执行国家颁布的现行各种消防规范。解决贯彻“以防为主，防消结合”的方针，从全局出发，统筹兼顾，采用行之有效的先进消防技术，促进生产，防止和减少火灾危害，尽量把火灾隐患消灭在设计过程中。4.4.6.2总图消防总图、运输、仓库部分的设计完全遵照国家颁布的现行的安全、卫生、防火标准、规范、条例等有关文件中有关条文进行设计。主要有以下几方面：（1）总平面设计中，按规定布置了消防通道，54、道路设计满足消防要求。本次改造工程完成后，厂区道路设计要附合消防及物流、人流的要求，总图布置中严格执行了建筑防火规范，各建筑物单体间距均满足消防要求。区域内主干道宽度为9米，次干道6米。主要建筑物四周设环行通道。（2）各库房内按要求划分待检区、检验区、储存区、装盛器具及车辆停放区使库房作业有条不紊，提高了工作效率和安全性。各仓库均按规范留出通道，规定通道内禁止堆放货物和停放车辆，保证通道畅通和安全作业。4.4.6.3 建筑消防（1）生产车间轻钢结构，其内所有钢柱、钢梁、钢屋架均按二级耐火等级要求喷涂钢结构防火隔热涂料，选用的涂料须经当地消防部门认可。（2）本项目建筑物为丁、戊类生产火灾危险性场55、所，耐火等级均为一、二级，建筑物间防火间距均大于10米，建筑物按防火规范要求设置安全出口，满足安全疏散距离要求，通道和门宽均满足防火规范要求。4.4.6.4工艺消防各生产车间内均设大于3米宽的通道，设备布置符合防火规范要求，保证生产不占用疏散通道，生产厂房内按要求配置必要的干粉灭火器、泡沫灭火器、1211灭火器等消防器材。4.4.6.5给排水消防厂区内设置消火栓给水系统，并设置手提式灭火器。4.4.6.5.1 消防用水量和火灾延续时间室外消火栓用水量按消防需水量最大的车间计算，为45 L/S，室内消火栓用水量10 L/S，火灾延续时间为3h。4.4.6.5.2 室外消火栓给水系统整个厂区给水系56、统为生产、生活、消防合并系统，厂区消防采用低压制，管网成环状布置，给水管主管径DN300，管网设有室外消火栓、水表井、阀门等；供水压力P0.1MPa。室外消火栓布置按间距120m，保护半径不大于150m设置。4.4.6.5.3 室内消火栓给水系统各单体室内按间距不大于30米设置SN65型室内消火栓。4.4.6.5.4 药物灭火各单体内按建筑灭火器配置设计规范的要求配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。4.4.6.6电气消防本项目消防设备电源负荷等级为二级，消防水泵采用双回路末端切换供电。本工程大型厂房内设置疏散用的应急照明灯插座，办公用房在人员集中的场所及疏散走道设置事故照明、疏散应急照明灯，主要出入57、口设置疏散指示标志灯。应急照明灯内均配置在线式应急蓄电池，应急时间不小于30分钟。4.5职业安全卫生4.5.1设计依据、标准及原则4.5.1.1设计依据劳动部颁布的劳字（1988）48号文关于生产性建设项目职业安全卫生检察的暂行规定。4.5.1.2主要设计标准建筑设计防火规范 （GBJ16-87）（2001版）建筑抗震设计规范 （GB50011-2001）建筑防雷设计规范（试行） （GB50057-94）工业企业照明设计标准 （GB50034-92）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）工业企业设计卫生标准 （TJ36-79）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范OB5005892工业与民用58、电力装置的接地设计与规范6BJ65-83工厂安全卫生规程 1965.5.54.5.1.3设计原则（1）严格按照国家有关的职业安全卫生设计标准、规范、规定进行工程设计，预防为主，尽量把不安全因素、事故隐患消灭在设计过程中，从根本上保障工人安全与健康。（2）在经济合理的条件下，尽量采用不产生或少产生危害安全与卫生的新工艺、新技术、新设备、新材料，减轻工人劳动强度，改善工人劳动条件和作业环境。（3）遵照国务院关于加强防尘防毒工作的决定的规定，解决粉尘危害和安全生产问题，坚持尘毒治理和安全设施必须与主体工程实行“三同时”的原则。4.5.2影响职业安全卫生的因素及防范措施4.5.2.1防火、防爆(1)厂59、区建筑多为二级耐火等级，火灾危险性多为丁类。(2)厂区消防：在总图布置上，各建筑之间均留有符合消防要求的防火间距，厂区内形成环形消防车道。厂区消防给水采取独立制。给水采用低压给水系统，满足2小时消防用水。厂区设地下式消火栓，厂房内火灾危险点附近设置灭火器材。4.5.2.2电气安全厂房采用TN-S接地系统，其余各建筑物均采用TN-C-S接地系统，电缆在进户处重复接地，并做好总等电位联结，接地电阻小于1欧姆。所有高压电气设备均进行保护接地，低压电力和照明设备在平时不带电的电气设备金属外壳、穿线钢管等都应与保护线（PE）作可靠的电气连接。各用电设备带电体与其它物体的安全间距符合规定要求，变电所变压器60、中性线接地，电阻小于1欧姆。各建筑物从电源进户处开始零线（N）与保护线（PE）应严格分开并不再合并，对局部照明及临时检修采用24V安全电压，高压电气设备的保护接地和变压器中性点线接地采用共用式接地，其接地电阻不大于4欧姆，在电气设备漏电时确保人身、设备安全。手持式电动工具和供电回路上装设漏电保护器，动作电流不大于30mA。厂区内各建筑物均按三类防雷建筑物要求设置防雷系统。屋面沿女儿墙设置防雷避雷带，建筑物四周钢柱子（或主钢筋）作引下线，基础地梁内钢筋网作接地体，组成防雷系统。所有凸出屋面的金属物等均需与防雷装置连成可靠的电气通路，防雷接地装置与电气接地装置合用接地体，接地电阻应满足电气要求。461、.5.2.3防机械伤害及其他（1）总图布置道路宽阔、通畅，规划的人、货流分明，减少人流、货流的交汇。（2）新建厂房内设有足够的纵横向通道，工段划分明确，堆放场地分明，并规定堆场边缘货物堆放高度1.2m 以下，以免货物倒塌时伤人、损物。工艺设备及生产线之间充分考虑了安全检修场地及足够的操作位置，确保安全作业。（3）设备往复、高速旋转外凸部分及有金属切削飞抛的加工设备，均设置安全防护罩或防护屏蔽。（4）各车间内工业设备之间按规定设置安全通道和安全操作距离，保证通道平坦畅通，并标有醒目标志。（5）车间生产场地设计考虑通风、排气、照明等，确保工作地点空气流通、清新及光线充足。（6）提高设备的自动化程度62、，降低了工人的劳动强度。（7）教育工艺设备操作人员遵守操作守则。（8）传送带设置安全防护屏障，所有操作台、检查平台、水池等周围均设置防护栏杆。所有地沟设有盖板，坑周围建有栏杆。4.5.2.4防尘防毒粉碎设备等都配有防尘除尘设备。4.5.2.4噪声控制项目实施后，厂区产生的噪音主要是车间风机、机械设备等，设计中充分选用低噪音设备，安装时注意减震隔噪，车间内的风机均采用高效、低噪声设备，大型机加工设备安装采用减振装置，从而达到对噪声的控制。4.5.2.5防寒防暑车间内做到通风良好，以利车间的热量散发。同时，在各车间岗位处均设有岗位送风系统，对操作工人进行空气淋浴，加快人体散热，达到防暑降温目的。463、.5.2.6废料处理 生产过程中产生的废料要及时清理，并在废料堆放地注意苫盖，防止被风扬起污染环境。4.5.2.7辅助卫生用室本设计根据工业企业设计卫生标准（TJ36-79）和机械工厂办公及生活建筑设计标准（JBJ/T1-94），在车间生活办公楼内设置了男、女厕所，男、女更衣室，淋浴室、休息室及办公室，工作场所夏季通风降温，冬季采暖，以保证工人工作环境温度。可以满足职工生活、卫生用室要求。4.5.2.8人员机构厂内设专职人员负责职业安全卫生工作，各车间均设兼管安全卫生人员。4.6企业组织及劳动定员4.6.1企业组织本项目企业实行总经理负责制。具体组织机构见下图。总经理副总经理副总经理车队供应部64、生产部研发部质检部企划部人力资源部财务部物流配送部营销部办公室安全保卫部生产车间设备维修部4.6.2工作制度本项目每年工作300天，每天三班生产。4.6.3劳动定员本项目新增劳动定员60人，其中工人55人，技术、管理人员5人，采取面向社会公开招聘方式择优录取。关键部门工人和技术管理人员上岗前必须培训。4.7项目建设期及进度计划安排本技术改造项目拟定的实施进度计划为12个月建成投产。具体安排见下表。项目实施进度计划表时间(月)进度项目123456789101112工程设计土建施工设备定货设备安装设备调试试生产4.8建设项目招投标根据国家发展计划委员会第九号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容65、和核准招标事项暂行规定的有关精神，市计委负责指导和协调招标投标工作，各有关行政主管部门具体负责对本行业领域的招标投标的监督执法工作。本项目根据中华人民共和国招标投标法的有关规定，组织进行招标投标活动。本项目的招标范围建议为：勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料的采购。招标方式为公开招标，通过公开招标，可以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的设计单位、监理公司、施工企业和生产供应商，以保证工程的质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。招标组织形式拟采用委托招标方式，委托具有相应资质的中介机构代理招标。按照招标投标法，招标范围和招标方式由市计委审批确定。66、招标人和投标人均需遵循招标投标法律和法规的规定进行招标投标活动，招标程序分别为：申请招标、准备招标文件、发布招标广告、进行资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开标前会议、发送会议记录、接受投标书、公开开标、审查标书、技术答疑、评标比较、评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人。本项目招投标的具体要求详见表3-10-1、3-10-2。表3-10-1审 批 部 门 核 准 意 见招标组织形式招标方式不采用招标方式招标范围委托招标自行招标公开招标邀请招标全部招标部分招标勘察设计建筑工程安装工程监理主要设备重要材料审批部门核准意见说明审批部门盖章年 月 日表4-8-267、招 标 基 本 情 况 表项目名称：招标组织形式招标方式不采用招标方式招标范围招标估算金额（万元）投标单位资质等级要求拟划分标段（个）委托招标自行招标公开招标邀请招标全部招标部分招标勘察甲级设计甲级建筑工程一级安装工程一级监理工程甲级设备一级重要材料一级情况说明： 建设项目单位（盖章） 年 月 日4.9风险分析4.9.1项目的主要风险因素本项目风险的主要因素为工程技术风险因素，市场风险因素，融资风险因素及政策变化因素等。4.9.1.1工程技术风险该风险指项目在获批准后，从工程设计，建造，完工到试生产等整个建设期内可能发生的风险。具体包括所选用生产技术和设备所引发的技术风险，因施工等原因而造成的68、施工质量和工期风险等。4.9.1.2市场风险市场风险主要指项目市场容量，产品价格和产品竞争力等环节的不确定因素。4.9.1.3融资风险融资风险主要表现为项目资金来源可靠性，充足性和及时性。4.9.1.4政策风险洽逢“振兴辽宁老工业基地”千载难逢的历史机遇，*正走在超常规、跨越式建设全面小康社会的征途上，并先后在东北地区实行了一系列促进振兴、支持重点行业发展的优惠政策。符合沈铁工业走廊建设规划，本项目享有国家及开发区相关的优惠政策，因此不构成政策风险。4.9.2防范和降低风险的对策4.9.2.1工程技术风险对于工程技术风险，只要按照国家关于基本建设的一系列规定管理，如实行建设项目法人责任制。实行69、资本金制度，对项目工程建设实行严格的招标和投标，实行工程监理及加强项目管理，则可减小风险，另外，法人也可向保险公司投保有关险种以避免风险。4.9.2.2市场风险本项目市场风险之一产品竞争力风险，主要来自国内同行的竞争以及因技术进步而带来的竞争力风险。随着本项目的实施，公司将能够集中研究开发力量，加强研究开发投入，不断创新，消化和吸收国内外先进技术，不断提高产品技术档次，提高市场占有率。4.9.2.3资源风险随着我国加入WTO，国际竞争的加剧以及国家对高新技术的重视和社会对高新技术人才需求的增加，人才流动将造成部分专利技术的损失，影响项目进度计划。为了避免人才风险，公司把人才作为企业发展中最重要70、的因素，具有完善的人力资源管理制度，最大限度降低人才流失对项目的影五 环境保护、资源综合利用、节能措施5.1环境保护5.1.1设计依据 本项目采用国家及地方制定的有关污染物排放和控制标准、规范及规定：中华人民共和国环境保护法国务院第253号文建设项目环境保护管理条例环境空气质量标准 （GB3095-1996）大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996）污水综合排放标准 （GB8978-1996）工业企业设计卫生标准 （GBZ化1-2002）工业企业厂界噪声标准 （GB12348-90）城市区域环境噪声标准 （GB3096-93）工业企业噪声控制设计规范 （GBJ87-85）饮食业油烟排71、放标准 （GB18483-2001）辽宁省污水与废气排放标准 （GB21-60-89）5.1.2设计原则（1）贯彻执行建设项目的防治污染及其它公害的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。（2）环保工程设计体现技术先进性与经济合理性，治理后的污染物排放须符合有关国家或地方颁布的标准规范和规定。（3）坚持经济效益与环境效益相统一的原则，工艺设计中积极采用无毒无害、低毒低害的原辅材料，采用节能、低噪声设备，采用无污染、少污染的新技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。（4）尽可能因地制宜，采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免产生二次污染，如产生72、二次污染，必须采用相应的治理措施。5.1.3设计范围遵照“三同时”原则，凡本次工程设计范围内所产生的各种污染的治理工程设计，均属本次设计范围，其所需资金在工程总投资中解决。5.1.4建设地点的环境状况本项目建设地点位于*市*县工业园区内，在*县城内，距开原市约80公里。辽开公路在门前通过。西距沈哈高速约80公里。该场址交通方便。四周空气清新，环境优美，无不良环境影响。5.1.5主要污染源及其防治对策5.1.5.1废水污染源以及治理措施（1）废水污染源厂区废水主要包括冷却水溢流排放水、生活污水等。（2）废水治理生活污水排放量约43.03m3/d，厂区排水采用雨、清、污分流制，雨水经雨水管道就近排73、入所在区域内雨水总管；较清洁的冷却排放水可直接排河，生活污水及生产废水则由企业自行处理，达到国家污水综合排放标准(GB8978-1996)中一级标准后排河。本项目废水的处理流程如下：粪池办公大楼生活污水ClO2或氯气消毒池调节池接触氧化池(包括卫生间冲清水)隔油池食堂下水化粪池达标倒班住宿职工生活污水 5.1.5.2 废气污染源以及治理措施（1）废气污染源本项目运行期间的主要废气锅炉排放的SO2、烟尘、NO2及食堂油烟气。食堂油烟产生的污染物有SO2、CO、NOX、悬浮颗粒物等。因此，油烟实际包括有液态、固态、气态污染物等，其液态，固态颗粒物的大小一般在10m以下。因此，公司食堂应安装与排风量74、相匹配的油烟净化器，使排放气达到国家环境保护标准饮食业油烟排放标准，油烟净化后可实现气体清洁排放、无色、无味，可低空排放，有利于保护和改善周围大气环境质量，有利于景观美化和改善厨房的工作环境。5.1.5.3 噪声控制生产车间的噪声采取治理措施：（1）从声源上控制噪声：用无声的或低噪声的工艺和设备代替高噪声的工艺和设备，采用低噪声的风机、电机、压缩机等。（2）合理配置噪声源：把高噪声的设备和低噪声的设备分开布置。（3）隔离声源：把产生噪声的设备封闭起来.（4）消除、减弱噪声：在产生噪声的地方采用消声器来消除或降低噪声，在车间四周种上绿化带等措施来降低对外界的影响。经以上措施，厂房的噪声已经对外界75、影响不大，可满足环保要求。5.1.5.4 固体废物的排放和处理本项目现厂区的职工生活垃圾产生量37kg/d，厂区内拟设一、二处垃圾固定收集点，然后由当地环卫部门统一收集处置，卫生填埋处理。因此，本项目建成后所产生的固废按现有办法适当处理后不会对周围环境产生大的不利影响。5.1.6绿化设计绿化对防止污染、保护和改善环境方面起着特殊的作用，尤其对净化空气、调温保湿、隔声、改善小气候等意义重大。为此，企业应结合园区景观绿化建设，加强厂区绿化规划，实行常绿植物与落叶、针叶植物相结合，乔木与灌木相结合，灌木与草坪相结合的绿化配置原则，使厂区绿化率达到规划设计要求(30.07%)，把企业建设成为一个名副其76、实的花园式工厂。5.2资源综合利用、节能措施厂区在生产过程中产生的固体废物主要锅炉煤灰渣，设置临时堆放处。并采取围挡，经常洒水保持灰渣有一定湿度，以防止灰渣引起扬尘污染。并及时确保灰渣运出。厂区生活垃圾集中妥善收集、贮存，及时送城市生活垃圾厂处理，避免随意抛洒，其中食堂泔水采用容器收集及时外卖，避免倒入下水道加重污水处理负荷。5.3节约能源随着社会的发展，能源短缺的问题日益显得突出，能源短缺将是人类走向更高文明最大阻力。为保证本项目合理用能和节约能源，选用新型节能设备，贯彻国家和有关上级部门颁发的节约能源等方面的规定和规范，采取必要的节能措施。5.3.1设计依据1986年国务院颁发的能源管理暂77、行条例1987年原机械工业部部标准机械工业节能设计技术规定中华人民共和国节约能源法中关于基本建设的技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇的暂行规定及工程设计节能技术暂行规定评估企业合理用电技术守则评估企业合理用热技术守则企业能源计量器具配备和管理守则设备及管道保温技术守则5.3.2节能措施为贯彻节约能源、合理利用能源的有关规定，本项目在设备选型、生产工艺、总图运输、建筑围护等方面均考虑了节能要求并采取了相应的措施。（1）本项目新增设备生产效率高。设备配置符合机械配套设备节能原则。（2）土建运用新型镀铝锌彩钢板及粉煤灰空心砌块新材料，以求节能环保。（3）工艺节能：生产车间生产线，选用技术先进、78、高校、能耗低设备。工艺设备配置符合机械配套设备节能原则。（4）总平面布置和工艺流程设置尽可能缩短物料流程；使其物流顺畅、短捷，减少物料运输能耗。（5）电气节能措施：采用节能型的高、低压开关柜、变压器、电动机、照明灯等电气设备。（6）采暖热媒为热水，节能。(7)车间内的水、电、气等用能系统，均装设控制和计量仪表，以加强能源管理，减少能耗。6. 投资估算与资金筹措6.1 总投资6.1.1.1 工程概况项目性质：新建项目。产品名称及规模:项目建成后年生产中药保健饮片及保健酒系列产品500吨，产品10余种。新增建筑面积：10364平方米。6.1.1.2 编制范围主要生产工程：主生产车间。辅助生产工程：79、冷库、库房。公用工程项目：杆上变电所。 锅炉房 储水池6.1.2 投资估算依据6.1.2.1 *产品加工有限公司提供的相关资料.6.1.2.2 国家“发改委”轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS 5-2005）。6.1.2.3 国家“发改委”轻工业工程概算编制办法（QBJS 10-2005）。6.1.2.4 国家发改委、建设部发布（建设项目经济评价方法与参数）(第三版)。6.1.3 建设投资估算6.1.3.1 建筑工程费用估算：根据当地类似工程，按指标法估算。建筑工程费用941.2万元。6.1.3.2 设备及工器具购置费估算：设备购置费根据近期市场价格和生产厂家报价估算，设备80、运杂费和工器具购置费包含在设备价格中。设备及工器具购置费估算为2813.4万元。6.1.3.3 安装工程费估算：按设备及工器具购置费的7%估算。安装工程费140.6万元。6.1.3.4 工程建设其他费用估算：按轻工行业发布的取费标准和估算指标估算。工程建设其他费用37.5万元。6.1.3.5 预备费估算：基本预备费费率设定为工程费用和工程建设其他费用之和的3.94%。基本预备费135万元。本项目未估算涨价预备费。6.1.4 流动资金估算流动资金估算采用分项详细估算法估算。流动资金总额为1000万元，其中铺底流动资金350万元。详见流动资金估算表。6.1.5 项目报批总投资项目报批总投资442281、.7万元。6.1.5.1 项目建设投资4072.7万元。6.1.5.2 铺底流动资金350万元。6.2 项目资金筹措方案本项目报批总投资4422.7万元，全部企业自筹.7. 项目经济、社会效益分析7.1 项目经济效益分析7.1.1 销售收入估算中药保健饮片及保健酒500吨,每吨平均价格13万元；合计年销售收入6500万元。7.1.2 销售税金估算本项目缴纳产品增值税17%，城市维护建设税7%，教育费附加4%，企业所得税按25%缴纳。7.1.3 销售成本估算7.1.3.1 总成本正常年产品总成本4194万元。其中：固定成本567万元，可变成本3627万元，经营成本3963万元。7.1.3.2 产82、品成本估算依据7.1.3.2.1 原辅材料、燃料动力消耗定额及价格原、辅材料及燃料、动力消耗定额由工艺专业提供。电：0.7元/KWh。水：2元/吨。煤：700元/吨。7.1.3.2.2 工资及福利费本项目新增定员60人，年人均工资及福利费10166元，年工资及福利费总额61万元。7.1.3.2.3 折旧费、摊销费及修理费固定资产按平均年限法估算折旧，建筑工程按30年平均折旧，机械设备按14年平均折旧，净残值率均为5%。年折旧费230.3万元。其他资产按5年平均摊销，年摊销费7.5万元。修理费按折旧费的30%估算。7.1.3.2.4 财务费 财务费为建设期借款在生产期的应计利息，计入产品成本的财83、务费中。本项目没有。7.1.3.2.5 销售费用销售费用按销售收入14%估算。7.1.3.2.6 其他费用包括其他制造费用和其他管理费用，按工资总额的100%估算，年其他费用37.5万元。7.1.4 销售利润年平均利润总额2205.3万元。7.1.5 企业所得税年均企业所得税509.5万元。7.1.6 法定公积金法定公积金按净利润的10%提取。7.1.7 税后利润总额年平均税后利润总额1654万元。7.1.8 利润指标 总投资收益率49.9%投资利税率32.1%资本金利润率30.3%7.1.9 财务评价指标 所得税前 财务内部收益率34.5%。 投资回收期3.6年。 财务净现值（ic=12%）84、48829.6万元。 所得税后 财务内部收益率28.9%。 投资回收期3.9年。 财务净现值（ic=12%）23962.5万元。7.1.10 不确定性分析7.1.10.1 敏感性分析 通过对产品价格、成本、产量及投资的单因素正负5%-20%单独变化，看出销售价格及经营成本相对较敏感，产量及投资因素敏感度不大。建议加强市场价格预测，降低经营成本，防范风险。7.1.12.2 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点： 年固定总成本 BEP = 100% 年产品销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加 =31.5%说明只要生产产量大于设计生产能力的31.5%，企业即可获利。7.1.13 财务评价85、结论 从以上财务评价指标得知，项目NPV0，全部投资6年内收回，全部投资的内部收益率17.9（税后），大于基准收益率12%，表明项目盈利水平理想。并且项目清偿能力亦较强。综上所述，该项目从财务分析角度评价为可行。7.2 项目社会效益分析项目建成投产后，将形成以中药产业为核心、以东北土特产交易中心为依托，形成中药、鹿产品加工、销售储藏区，带动养殖产业区的“区域资源优势加产业整合”的产业链。*将成为辐射全国以及东南亚、韩国、日本等国家和地区的鹿产品集散中心，进而形成大市场、大贸易、大流通的新格局，带动全国中药、鹿产业的巨大发展。该项目的建成，将改变以往单一经营、竞争力低下的原始商业模式，以国际化的视角重新审视中国中药、鹿产业在国内产业布局和国际化定位，建立自己的品牌管理能力、商业管理能力、服务管理能力、金融管理能力，以“区域资源优势加产业整合”的大模式做一个中国鹿产业流通、产业链，以此带动*县的经济发展，从而带动国民经济的发展。