1、6公里乡镇公路改建工程项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月6公里乡镇公路改建工程项目可行性分析报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月37可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 XX县XX乡XX至XX（XX）公路改建工程可行性研究报告 S 编制单位：福建省XX投资咨询中心XX分中心 编制负责人： 参加编制人员： 审 核：2、 审 定：编制时间：二九年十二月目 录第一章 总论1一、建设项目概况1二、项目建设区域概况1三、项目提出背景2四、项目建设的必要性及意义3五、编制依据及主要结论5第二章 项目建设条件6一、地理位置条件6二、地形地貌、地质、气象和水文条件6三、基础设施条件8四、政策条件8第三章 交通量预测及设计通行能力分析8一、交通量预测8二、设计通行能力分析10第四章 建设规模及技术标准10一、建设规模10二、技术标准10第五章 道路工程11一、路线11二、路基路面工程13三、桥涵工程15四、其他工程及沿线设施15第六章 环境影响与保护16一、社会环境分析16二、工程环境影响16三、减缓工程环境影响的对策173、四、公路绿化18五、其他措施18第七章 项目实施组织与管理18第八章 实施进度计划及施工方案19一、实施进度计划19二、施工方案20第九章 投资估算及资金筹措20一、估算依据20二、取费标准21三、投资估算21四、资金筹措23第十章 国民经济评价23一、评价说明23二、评价依据23三、基础数据23四、国民经济费用计算24五、国民经济效益计算25六、国民经济盈利能力分析28七、国民经济评价不确定性分析29八、评价结论29第十一章 社会效益分析30第一章 总 论 一、建设项目概况1项目名称：XX县XX乡XX至XX（XX）公路改建工程2建设单位：XX县XX乡人民政府3项目负责人：（乡长） 4建设地址4、：XX县XX乡6建设内容及规模：该公路改建工程长6公里，路基宽6.5米，路面宽5米，路面结构为水泥混凝土路面类型，设计行车速度20公里/小时，设计荷载：公路-级，设计洪水频率1/25。7设计交通量预测年限：10年8建设期：第1年12月至第2年10月9工程总投资及资金筹措方案：总投资307.6万元，资金筹措方案为:(1)申请上级补助资金 150万元；(2)建设单位自筹资金 157.6万元。二、项目建设区域概况XX县位于福建西北部，土地面积1705.6平方公里，辖4镇，5乡，人口11.6万人。XX是国家级商品粮基地县、省食用菌生产基地县和全国林业改革试验区，也是山区农业县和闽西北革命老区县。全乡土5、地总面积343.2平方公里，辖16个行政村、84个自然村、128个村民小组，总人口16168人。现有耕地面积3.1万亩，林地面积38.1万亩，森林覆盖率达79.1%。xx年，全乡工农业总产值16894万元，其中，农业总产值9094万元，工业总产值7800万元。全乡财政收入359.56万元，农民人均纯收入4009元。三、项目建设背景XX乡是XX县土地、人口大镇，是重点革命老区乡镇。该改建工程地处XX乡南部，项目直接影响区为XX村，直接和间接的受益人口约7000人，地域面积5.3万亩，企业2个。本次改建工程，改建里程6公里。XX至车溪桥（XX碧溪）公路全长15公里，目前XX至车溪桥（XX碧溪）段96、公里正在施工中，本次工程拟再改建剩余6公里（即XX至XX（XX）段），其现状路面为沙石路面结构，沿线地势平坦，路基保持较完好，其宽度亦基本满足四级路要求，但因修建年代较久，破损严重，路面凹凸不平，雨季经常难于行车。当地政府和沿线群众热切盼望和支持该公路改建工程尽快实施，以尽早发挥其社会经济效益。XX乡政府已将该改建工程列为“为民办实事”重点项目，并纳入乡党委、政府的重要议事日程。目前各项前期准备工作已基本准备就绪。四、项目建设的必要性及意义1项目建设有利于完善XX乡的路网结构，改善镇区投资环境，促进招商引资进程，带动全乡社会经济的快速发展。近年来，XX乡大力实施项目带动战略，2008年，全乡完7、成工农业产值16781万元，其中工业总产值完成8812万元，农业总产值完成7969万元。乡镇企业总产值完成10916万元，农民人均纯收入达到5087元，固定资产投资10080万元。目前，全乡乡镇企业发展迅速并初具规模，现有昌麟食品（XX）有限公司、茂阳公司、裕阳公司、裕昌公司、XX细木工板厂、XX香芯厂、XX蚊香原料厂、阳光木制品厂、鑫发食品加工厂、长顺养殖场、有机肉牛养殖场等一批农产品加工及养殖企业。而且乡镇企业的数量与规模每年都在以3家以上的速度增长，为XX乡社会经济的持续快速发展及解决农村剩余劳动力转移作出了较大贡献。然而，长期以来，由于受地理位置等因素的影响，镇区对外界的交通主要为从镇8、区经沙溪乡梓口坊村后到XX县城的县道，道路布局不合理，路网不配套，特别是XX乡东南部的道路互通性较差。由于现有县道长期超负荷通行，现状道路已显得拥挤和忙碌，路面状况也差，而且镇区企业所需的原材料或产成品等须绕大弯经梓口坊行60多公里才能运达XX市区，不仅路途遥远，运费也高，无疑提高了企业的生产成本，给群众的出行也带来诸多不便。项目建成后，从XX乡政府机关所在地经XX、碧溪至XX市区仅有36公里，而且碧溪村车溪桥至京福（已开通）、三泉（在建）2条高速公路互通口仅20公里。可见，项目建设不仅可大大缩短XX至XX市区的距离，完善路网布局，改善当地投资环境，而且可以与2条高速公路形成对接，将有利于进一9、步推进XX乡改革开放进程，促使XX乡社会经济发展小环境更快、更直接地参与到XX市区乃至全省、全国的经济发展大环境当中来。因此，项目建设非常必要且意义重大。2项目建设有利于促进当地农业资源开发，形成特色产业。XX乡自然资源丰富，该乡以传统农业为主，农副产品丰富，主要有粮食、木材、笋竹、蔬菜、烟叶、肉猪等。由于受交通的制约，给山区资源开发及外运产品带来困难，整体经济发展比较缓慢。长期以来，由于路况差，公路等级低，农副产品、乡镇企业原材料和产成品运输以及客运等费用较高且交通事故频发，沿线老区群众苦不堪言。项目建成后,可促进XX乡（特别是公路沿线村）商贸往来，扩大产品流通，提高市场竞争力，加快特色经济10、的发展。3项目建设有利于提高老区人民的生活水平，促进农民增产增收。XX县是革命老区，是第二次国内革命时期21个中央苏区县之一，XX乡是重点革命老区乡（镇）。由于该乡交通不便，信息不灵，资源优势转变成经济优势难度较大，经济发展缓慢，农民收入水平低，目前群众生产、生活还存在不少困难。该项目建设将有力地带动当地资源开发和经济贸易的发展，切实解决当地群众“出行难”、生产和生活物资资料“运输难”、农副产品“销售难”等问题。促进农村经济和社会的协调发展，给老区人民群众创造更大的发展空间和创收渠道，增加农民收入，提高生活水平，为农民脱贫致富创造条件。五、编制依据及主要结论 （一）编制依据1XX县XX乡人民政11、府委托书；2XX县农村公路发展规划；3公路工程技术标准（JTG B01-2003）；4农村公路建设标准指导意见（交公便字200422号）；51:10000地形图；6水运、公路建设项目可行性研究报告编制办法（交通部，1988年6月颁发）；7业主单位提供的其它基础资料。 （二）主要结论1项目建设是当地群众急需的、盼望已久的民心工程，它的建设不仅有利于完善XX县及XX乡的公路路网，改善XX县东北部的对外交通条件，缩短XX乡通往XX市区的里程，同时，有利于沿线8个村群众的往来，改善当地群众的交通条件和生活环境，而且可以加快当地资源开发，改善投资环境，促进XX、梅列两地贸易往来和农村经济的发展，为大力发12、展外向型经济创造有利条件。2工程推荐方案、建设规模和技术标准，符合有关规范要求，项目建成后，可满足今后预测交通量的需求。3工程总投资307.6万元，地方配套资金较落实，建设期较短，一年内可建成通车，项目建成后具有显著的社会效益。4项目国民经济评价可行。第二章 项目建设条件 一、地理位置条件XX乡位于XX县西北部，距XX县城59公里，地处XX、泰宁、建宁、宁化的结合部，东与本县盖洋镇毗邻，南和宁化县泉上镇相接，西与本县枫溪乡相连，北和泰宁县大龙乡、建宁县均口乡交界。地理区位优势较为显著。二、地形地貌、地质、气象和水文条件 （一）地形地貌XX境内群山起伏，蜿蜒交错，平均海拨452.2米，整个地形南13、北较高，向中部和东部倾斜。1000米以上的高峰有6座，其中君子峰1360米，是全县第一高峰。地质属前震旦系老地层，结构复杂。山岭地带的土壤，从山脚到山顶，依次分布着由酸性岩风化而成的红壤、红黄壤与黄壤三种，低处山谷盆地、河谷平地土壤分成锈班格中壤、青泥格轻壤、黄泥格轻壤，腐殖质层较厚，土质疏松，适宜林木生长。 （二）地质条件1地层该线路地层主要为第四系人工堆积层、冲洪积层、残积层及侏罗纪凝灰熔岩、燕山期花岗岩。地质发育，岩性复杂，主要为上古生界的二叠系的文笔山组、童子岩组、翠屏山组、长兴组，中生界的三叠系的溪口组、溪尾组。侏罗系的梨山组和长林组、坂头组。表层为一套浅海相细碎屑沉积，一套海交互的14、含煤沉积和陆相碎屑岩沉积。2地质构造该线路区域位于闽西北加里东隆起地带的邵武-建宁拗陷与浦城-洋源隆起的西侧结合部，崇安-石城深断裂带斜穿本区，受其影响，本区构造以北东、北北东向为主，北西为次，褶皱发育。与线路相交的主要为北东，北北东向，多表现岩石破碎，节理发育。对路线堑边坡稳定有一定影响。3地震根据中国地震裂度区划图（1990）福建省区划一览表，沿线区域内地震基本裂度为度。沿线老路边坡完整性较好，未见崩塌、滑坡等不良地质现象。 （三）气象条件该线路处于XX县XX乡境内，XX乡属中南亚热带北部和亚热带南部的过渡带气候，兼有两个气候区的特征，夏有东南风受海洋性气候影响，冬季则西北风受冷空气影响，15、气候环境具有夏无酷暑、冬无严寒，温和湿润，四季分明和垂直分布的特点。年平均气温17.9，极端最高气温38.1，极端最低气温-8.5，年平均降雨量1906mm，年平均湿度84%，全乡都属丰水湿润区。无霜期250天，年平均日照时数1768小时。 （四）水文条件项目区地处亚热带，雨量丰富，并随地势上升雨量明显增加。区内地表水系发育，路线所经地区地表水系XX溪，溪河流程短，水位、流量随季节变化。地下水主要以第四系地层孔隙水和基岩裂隙水为主，接受大气降水补给，水质对混凝土一般无腐蚀。其中松散地层孔隙水主要赋存于第四系堆积物中，分布于山涧盆地区，水量中等。基岩裂隙水主要赋存于基岩裂隙中，水量一般贫乏，局部16、张性断裂发育，地形有利部位地下水较富集。三、基础设施条件XX乡基础设施建设相对滞后，通县及通市公路路线较长，路面状况较差。XX乡通讯、电力、供水、文教、卫生医疗等配套设施较完善，可为该项目建设提供有利条件。四、政策条件县、乡各级党委、政府对项目建设高度重视。把该路段改建、建设工程列入2006年为民办实事的重点项目。交通用地大都属原简易公路改造拓宽，不存在大量征地情况。沿线受益村民热情高涨，并主动为工程建设提供各种便利，争取尽快建成通车。第三章 交通量预测及设计通行能力分析 一、交通量预测 （一）资源情况 XX全乡土地总面积343.2平方公里，总人口16168人。现有耕地面积3.1万亩，林地面积17、38.1万亩，森林覆盖率达79.1%，木材蓄积量达192.1万立方米。该乡以传统农业为主，农副产品丰富，主要有粮食、木材、笋竹、蔬菜、烟叶、肉牛、肉羊、肉猪等。xx年，全乡粮食播种面积50645亩，其中水稻种植面积28923亩，粮食产量14769吨。目前，全乡已建立了毛竹基地6万亩，福建茶秆竹基地1.8万亩，年产毛竹300万根，鲜笋1.6万吨；烟叶生产基地5500亩，年产烟叶9819担；中药材基地3万亩、无公害蔬菜基地2000亩、肉牛养殖基地6家（规模以上2家）、红豆杉种植基地3000亩及木薯种植基地1500亩等。 （二）当地货物交流情况近年来，XX乡每年有2000吨化肥，10吨农药，24吨农18、膜地膜，150吨种子通过XX至XX碧溪简易公路调运到各村。每年有15万只家禽、粮食2000吨、水果500吨、生猪2000头、肉牛1000头等物资通过该线路运到XX市区，此外每年还有约10万吨其它货物交流，主要包括木材、建材、木制品、毛竹等。 （三）交通量预测根据XX县交通局及XX乡政府提供的数据资料，该线路现状年客运量为9.5万人次，年货运量为13万吨，折合交通量（小型客车）为195辆/昼夜左右。XX至车溪桥（XX碧溪）公路是该乡通往XX市的交通要道，结合以上资源交流情况分析，预计该线路建成时（2006年）年客运量达19万人次，年货运量达39万吨，拆成小型客车约565辆/昼夜。2007年后，由19、于其特殊的地理优势（与京福高速公路、205国道及鹰厦铁路距离较近等因素），交通量按8%比例递增。交通量预测详见表3.1。XX至XX（XX）段公路交通量预测 表3.1 单位：辆/昼夜 小型客车年 份20062007200820092010201520162017公 路交 通 量565610659712769113012201318二、设计通行能力分析从表3.1可看出，XX至车溪桥（XX碧溪）公路全线交通量预测年限第10年（2015年）交通量为1130辆/昼夜，还未超出公路工程技术标准（JTG B01-2003）四级路双车道年交通量2000辆/昼夜的上限标准。因此，XX至XX（XX）公路段按四级路20、标准改建是合适的，能适应沿线今后交通量需要。第四章 建设规模及技术标准 一、建设规模XX至XX（XX）段公路改建工程起点在XX乡XX村桥头，沿现有简易公路经新坂等地后，终点于XX村XX，与正在建设中的XX至车溪桥（XX碧溪）公路段相接。本次改建工程里程6公里。根据交通量预测结果和该项目的建设理由，全线采用交通部部颁四级路标准进行建设，路基宽6.5米，路面宽5米，路面结构为水泥混凝土路面类型二、技术标准（详见表4.1）XX至XX（XX）段公路技术指标表表4.1指 标 名 称单 位标 准计算行车速度Km/h20路基宽度m6.5路面宽度m5路面设计标准轴载KN100一般最小平曲线半径m30极限最小平21、曲线半径m15停车视距m20会车视距M40超车视距m100最大纵坡%9最小坡长m60路基桥涵设计洪水频率1/20设计车辆荷载公路-级第五章 道 路 工 程一、路线 （一）路线布设原则该路线总体走向考虑区域规划和发展，线型设计应紧密结合地形、地物，使整体线型连续匀顺圆滑，与周围环境景观相协调。1把握路线总体设计，协调关系，确定最优路线方案。2路线总体走向符合路线总方向及控制点，布线时充分结合各类构造物以及地形、地质等因素全面综合考虑。3路线尽量利用老路基，少占良田，少拆迁房屋，重视环境保护。4重视线形设计，掌握应用三级公路的布线原则与方法，力求技术指标经济合理。 （二）线型设计1平面线型设计平面22、线型设计应在保证汽车行驶安全、畅通、舒适和经济的基础上，力求线形、地物、景观等具有适应性，技术、经济的合理性。尽可能地达到直捷连续、均衡的线形，与地形、地物相适应，与景观相协调。 （1）平面线型适应地形。灵活地选用曲线半径，在满足设计标准情况下，尽量避开各类地物，使平面线型能更好地适应地形，从而取得线形与景观的协调和视觉上的美感。 （2）平面线型连续均衡。设计时避免线型的突变，长直线末端不设小半径曲线。 （3）平、纵、横配合。平面线型一旦选定，也就确定了公路的地理位置，线型的好坏，直接影响工程造价和公路的使用效能。因而，在选定平面线型时，综合考虑平、纵、横协调配合。2纵面线型设计纵断面设计时，23、努力做到汽车行驶安全、舒适和经济，与平面线型密切配合，达到视觉上连续圆滑的线型。 （1）充分利用地形，设计成连续、平顺线型，同时，避免了在短距离内出现频繁起伏。 （2）竖曲线尽量选用较大的半径，尽可能的采用大于视觉所需要的最小竖曲线半径。当相邻代数差较小时，采用大的竖曲线半径，以保持整段的均衡。二、路基路面工程 （一）路基1路基形式路基宽度为6.5米，其中行车道5米，左右侧硬路肩为20.75米。2路拱路面横坡为1%，路肩横坡为2%。3路基设计洪水频率路基设计洪水频率为1/20。4路基高度设计应使路肩边缘高出路基两侧地面积水高度，同时考虑地下水、毛细水和冰冻的作用，不使其影响路基的强度和稳定性。24、5路基压实度和原地面处理要求 （1）路堤基底应清理和压实。基底强度、稳定性不足时，应进行处理，以保证路基稳定，减少工后沉降。 （2）路基压实度零填及挖方：路床顶面以下深度00.3米，压实度94；00.8米，压实度95。填方：路床顶面以下深度00.8米，压实度94；0.81.5米，压实度93；1.5米以上，压实度90。6路基防护应根据公路功能，结合当地气候、水文、地质等情况，采取相应防护措施，保证路基稳定： （1）路基防护应采取工程防护与植物防护相结合的防护措施，并与景观相协调。 （2）深挖、高填路基边坡路段，必须查明工程地质情况，针对其工程特性进行路基防护设计。对存在稳定性隐患的边坡，应进行稳25、定性分析，采用加固、防护措施。 （3）沿河路段必须查明河流特性及其演变规律，采取防止冲刷路基的防护措施。凡侵占、改移河道的地段，必须做出专门防护设计。 （二）路面路面设计标准轴载为双轮组单轴100KN。路面结构类型为水泥混凝土路面，根据公路工程技术标准（JTG B01-2003）及农村公路建设标准指导意见，设计行车速度20公里/小时，其路面宽度一般为5m，路拱采用1%。路面结构垫层采用15cm沙砾垫层；基层为15cm厚5%水泥稳定碎石；面层采用厚度为18cm，抗折强度4.5Mpa的水泥混凝土。 （三）路基路面排水1路基排水填方路段：根据现场情况及排、灌要求进行设计。挖方路段：在挖方路基两侧设梯26、形边沟，尺寸为40cm40cm土沟，边沟一般依靠路线纵坡把水引入较低处，最后排入河沟中。以纵向填挖交界处的边沟与排水沟过度一般采用急流槽，减少水流对边沟冲刷，当路堑挖深较大时地面横坡较陡，在流入路基一侧坡顶外缘外侧5米处设截水沟，通过急流槽把水汇入排水沟中。低填或路堑地下水位较高时，为了降低地下水位，宜在路基下设横向盲沟，边沟下设纵向渗沟，使渗沟和盲沟形成排水网络，通过渗透沟把水引入排水沟或直接引入河道中。2路面排水全线正常路段均通过设置在路面上的横坡及路线纵坡作用，将路面水排入边沟或排水沟中。三、桥涵工程沿线中、小桥梁应在下阶段的工程设计中充分评估其能否满足相关规范、标准要求，能利用的应充分27、利用，所建涵洞建议采用钢筋混凝土盖板涵及圆管涵等形式，涵洞孔均应满足排水和养护清淤的要求。公路沿线在规划期内不会遇到特别大、重物件的运输，桥涵荷载标准可采用公路级标准。四、其他工程及沿线设施沿线草地清除，埋置百米桩、里程碑和公路界碑，可利用就地石料修凿或用水泥混凝土预制。全线在急弯、陡坡路段两端应设置警告标志，在路口应设置限制车速和限制载重吨位的指示标志。第六章 环境影响与保护一、社会环境分析该项目改建后必将对XX乡特色农副产品、红色旅游等开发提供便捷的通道，同时带动沿线村庄经济发展。XX县、XX乡政府及当地人民群众对早日实施该改建工程的积极性很高，并表示将全力以赴做好前期准备工作。工程建设社28、会环境良好。二、工程环境影响公路建设所产生的环境影响，可分为施工阶段的影响和营运通车后的影响，在施工阶段，以影响物化环境和地文环境居多，营运通车后，则对社会环境和经济环境影响较大。 （一）对物化环境的影响1水土污染：在施工期，砂石材料开采冲洗、混凝土搅拌等排放的生产废水和施工队伍的生活污水，分散排入沿线施工场地周围，可能对附近灌溉水源造成污染；弃方及垃圾也会造成土地污染。在营运期，汽车中的有害物质及修车洗车油污沉降于公路表面，随雨水被带入附近农田、水渠，可能造成水土污染。2噪音：在施工期，施工机械及爆破产生的噪音及在营运期汽车行驶产生的噪音等，都可能对沿线居民的生活和身体产生不同程度的影响。329、空气污染：项目建成通车后，平均昼夜交通量近期第2年为769辆（标准小型车，下同），2015年达到1130辆，汽车排放尾气中含有铅、CO、NOX等有害物质污染空间，对沿线居民和来往人流会产生一定影响。沿线土质多为粘土，在施工和营运期间，晴天汽车行驶易产生扬尘污染空气。 （二）对生态环境影响该项目所在区域为山岭重丘区，路基填挖破坏地形和山体植被，造成边坡失稳，影响水土保持和周围环境的整体性。同时，公路的建设势必会影响水土保持和地表水的流向，边坡开挖也会对地下水的导出和流向产生影响。 （三）对社会经济环境的影响项目建成后对沿线的社会经济发展、居民生活水平的提高以及促进对外开放程度等都将起到积极的推动30、作用，并有助于提高居民就业机会，促进物质和文化交流。沿线未经过风景名胜区、文物保护区及水源保护区，不会对其产生影响。三、减缓工程环境影响的对策 （一）优化路线方案在路线走向和方案选择时，本着充分利用地形、路线便捷、平纵结合的基本原则，力争把项目建设对沿线自然环境和社会环境的不利影响降至最低。对沿线房屋、电力电讯和管线设施、水利设施等，以少拆迁和少占良田为原则，能不占的尽量不占；对山坡和植被的破坏，以少挖低填为原则，尽量避免大填大挖；重视路基路面排水系统的设计，避免明显改变地表水和地下水的流向；路基和桥涵的设置要尽量避免挤压和改变河道。 （二）水土保持由于该段路线地处山区，合理的取土和弃土有助于31、保持周围生态、景观，避免水土流失。取土时，应尽量移挖作填，就近集中取土，利用荒地取土；取土后要平整场地。弃土时，应遵循堆放原则，不得任意倾倒；要及时采取防、排水措施；沿河弃土应尽量不挤压河道，以免堵塞影响排洪；弃土还应向当地农田和自然环境相结合，尽量利用弃土造田。对挖、填边坡应及时种草以保持水土。四、公路绿化通过植树、撒草籽、铺草皮等绿化措施，既可恢复路基开挖对环境的破坏，又可美化景观，改善和优化生态环境，降低噪音，防止水土流失。五、其他措施加强施工管理，降低因施工引起的噪音、空气和生态污染；加强营运期间管理，减少公路营运对周围的污染；建立环境保护责任制度，加大监督和管理的力度。第七章 项目实32、施组织与管理一、该项目建设在“XX至XX（XX）公路改建工程”建设领导小组统一领导下组织项目实施，由XX县XX乡人民政府具体承担。二、严格资金使用管理。县发展计划局负责该项目的监督，严格要求建设单位按建设内容和建设计划实施。组织相关部门对工程项目建设资金的到位和使用进行监督。严格按照财务制度加强项目财务管理，设立专户，保证专款专用。按工程进度拨付补助资金，自觉接受财政和审计部门的监管。三、项目建设严格执行项目法人负责制、招投标制、工程监理制和工程竣工验收制等。四、项目建设各阶段，由项目负责人把建设任务、内容分解到具体责任人，制定阶段性工作和工程进度的时限要求。第八章 实施进度计划及施工方案 一33、实施进度计划该公路改建工程里程6公里，建设工期为11个月，工期安排计划如下表（表6.1）：XX至XX（XX）段公路工程实施进度安排表表8.1序号项 目 名 称05年2 0 0 6 年12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1可研报批、施工图设计等2路基工程3路面工程4沿线附属工程5正式通车注：以上进度计划可根据资金到位情况及工程需要等实际情况进行调整。二、施工方案该工程施工前应作好充分准备，为抓紧有利季节，不误工时，可研报批、施工图设计和征地拆迁等工作可同步错开进行，即边做好前期工作，边开展施工准备。为保证当年铺设水泥砼路面，在路基施工过程中必须严格遵守操作规程，保证路基密实稳定、边34、坡到位后，才允许进入下一道工序。2006年5月份起可开始铺设水泥砼路面。在施工前应安民告示，施工中尽量留有摩托车和人行便道，以保持沿线村民必要的生活、生产交通，并且在铺设路面过程中采用一些外掺剂和新工艺，以缩短砼养护周期。施工过程中应结合地形、地质和现场实际情况，经设计单位同意，逐步优化设计，保证工程质量，节约工程投资。第九章 投资估算及资金筹措 一、估算依据1交通部交公路发1996611号文公路基本建设工程投资估算编制办法；2交通部交公路发1996612号文公路基本建设工程概算、预算编制办法；3交通部交公路发1996611号文公路工程估算指标；4福建省执行交通部1996611号文公路基本建设35、工程投资估算编制办法的补充规定；5XX县建筑工程材料预算价格汇编（二00四年下半年）。二、取费标准1人工费按17.10元计，临时设施费不计；2材料单价按当地市场价及福建省交通定额站1999年9月30日发布的福建省交通（公路、水运）工程各市主要材料最高限价确定；3征地补偿费根据有关规定并结合当地实际情况测算，山林地平均每亩费用4000元；4建设单位管理费以定额建筑安装工程费用总额按累进办法计算，工程质量监督费按0.15%计，工程监理费按1.6%计，定额编制管理费和设计文件审查费不计； 5前期工作费包含可研编制和勘察设计费等，按合同约定计； 6预备费按建筑安装工程费与其它费用总和的3%计算，涨价预36、备费不计。三、投资估算该改建工程总投资为307.6万元，详见表9.1。投 资 估 算 表表9.1序号工程或费用名称单位数量单价(元)估算金额(万元)第一部分:土建工程费用270.6一路基工程Km626.91土方工程m396004.64.42石方工程m336009.53.43填方压实m335605.01.84防护工程(挡土墙)m31000155.015.55整修路基Km630001.8二路面工程Km6225.91沙砾垫层m2378007.929.925%水泥稳定层m23465014.349.53C30水泥砼面层m23150046.5146.5三桥涵工程11.81涵洞道3011.8四其他工程及沿线37、设施6.01标志牌、里程碑、百米桩3.02绿化3.0第二部分:其他费用28.0一山地补偿费亩1840007.2二建设单位管理费8.1三工程质量监督费0.4四工程监理费4.3五前期工作费(含设计费)8.0第一、二部分合计298.6预备费9.0项目总投资307.6四、资金筹措该项目总投资307.6万元，资金拟按以下方式筹措：1申请上级补助资金 150万元；2建设单位自筹资金 157.6万元。第十章 国民经济评价一、评价说明该建设工程属于基础设施建设项目，它的建设旨在修通XX县XX乡东南部至XX市区的运输通道，完善路网结构，改善群众生活、生产交通条件，促进边贸和经济发展。由于该项目建成后不生产实物产38、品，而是为社会提供运输服务，且项目建成后不收取过路费，其效益主要体现在社会效益方面，故该项目不做财务评价，只进行国民经济评价。二、评价依据1国家计委、建设部计投资1993530号建设项目经济评价方法与参数（第二版）；2交通部1998公路建设项目经济评价方法；3交通部公路规划设计院公路技术经济指标；4当地国民经济统计资料及规划资料。三、基础数据1项目建设期及计算期项目建设期为2005年12月-2006年10月，项目评价年限为2006年-2017年。2社会折现率按建设项目经济评价方法与参数的规定，社会折现率取12%。3该项目所需材料均已按当地市场价格计算，不做调整。4残值按公路建设项目经济评价办法39、规定，残值取工程费用的50%，在公路使用末年以负值计入费用。5其他数据该路建成后，可以缩短XX至XX有效里程30公里。国内公路货物的影子运价为0.43元/吨公里。四、国民经济费用计算该项目国民经济费用包括工程建设费用、公路正常养护费用及大中修费用。1工程建设费用的调整工程建设费用中建筑安装工程费用扣除无法定量计算其效益的沿线设施的投资，并剔除国民经济评价中属转移支付的税金；土地影子费用为土地机会成本与新增资源消耗量之和；其他费用按相应比例进行调整。根据以上原则，该项目工程建设费用调整计算见表10.1。工程建设费用调整计算表 表10.1序 号费 用 名 称工程建设费用(万元)一第一部分费用26440、.6二第二部分费用28.0三预备费用8.8合 计301.4 2公路养护及大中修费用按交通部公路规划设计院公路技术经济指标推荐的计算模型，经测算竣工后公路正常养护费用为0.5万元/公里，考虑到物价上涨等因素，养护费用按年递增3%计算。根据规定，水泥混凝土路面类型的公路每10年进行一次大修，其费用取5万元/公里。新建及大修后两年公路养护费用减半计算。国民经济费用计算见表10.2。 国 民 经 济 费 用 计 算 表表10.2 五、国民经济效益计算 1直接效益该项目建成后有以下几方面直接效益：1）运输费用节约效益运输费用节约效益是指因该项目实施，使客货运运输成本降低而产生的效益，计算公式如下：B1=41、（CwLw-CyLy）Q=（0.2260-0.2136）19=107.16(万元) 2006年预测值式中：B1运输费用节约效益（万元/年）； Cw无项目时单位运输费用（元/人公里）； Cy有项目时单位运输费用（元/人公里）； Lw无项目时运输距离（公里）； Ly有项目时运输距离（公里）； Q运输量（万人次/年）。2）运输时间节约效益该项目运输时间节约效益主要为旅客时间节约效益，计算公式如下：B2=1/2bTkQk=1/2(0.90.89.5)=3.42(万元) 2006年预测值式中：B2旅客时间节约效益（万元/年）； b旅客的单位时间价值，按各年份人均国民收入计算（元/小时）； Tk旅客节约的42、时间（小时/人）； Qk客运量中的生产人员数，考虑节约的时间只有一半用于生产目的，按客运量的一半计算（万人次/年）。3）减少拥挤的效益减少拥挤的效益是指项目建成后相关线路和设施拥挤程度缓解而产生的效益，计算公式如下：B3=（Cz-Czy）Lz（Qzn-Qz）=(5.5-5.4)60(11.4-7.6)=22.8(万元) 2006年预测值式中：B3减少拥挤的效益（万元/年）； Cz原有相关线路的单位运输费用（元/吨公里）； Czy有项目时原有相关线路的单位运输费用（元/吨公里）； Lz原相关线路的运输距离（公里）； Qzn原有相关线路的正常运输量（万人次/年）； Qz转移过来的运输量（万人次/年43、）。国民经济效益计算见表10.3。国 民 经 济 效 益 计 算 表 表10.3 2间接效益该项目建成后，将产生以下几方面的间接效益：1改善XX县及XX乡的公路运输条件，促进当地经济和社会事业协调发展。2促进XX县XX乡边界贸易发展，预计仅XX乡年边贸额可达3000万元以上，比无项目时增长40%以上。3方便两地群众的交往，解决当地群众长期存在的行路难、坐车难问题，提高生活质量。六、国民经济盈利能力分析根据表10.2、表10.3国民经济费用和效益数据，可计算出该项目的国民经济效益费用流量表，见表10.4。国民经济效益费用流量表表10.4 从表10.4可计算出，该项目的经济内部收益率EIRR=3444、.0%，经济净现值（i=12%）ENPV=267.15万元，各项指标较好。可见，项目建设对国民经济贡献较大。七、国民经济评价不确定性分析因该项目国民经济评价所采用的数据大部分系估算或预测，存在一定程度的不确定性，故应进行不确定性分析，根据该项目的特点，不确定性分析仅作敏感性分析。敏感性分析考虑工程建设投资和交通量发生10%变化时对项目经济指标的影响程度，其变化情况见表10.5。敏 感 性 分 析 表 表10.5变化因素经济指标基本方案投资变化交通量变化+10%-10%+10%-10%经济内部收益率(%)34.030.2438.5740.9127.22经济净现值(万元)267.15240.23245、94.06310.05224.28从以上分析可看出，交通量变化对项目的内部收益率和经济净现值较为敏感，而投资变化对项目的影响相对较小，因此，项目建成后应注意路面养护，以吸引更多的交通量，提高道路通行效益。八、评价结论该项目的国民经济内部收益率为34.0%，远远大于社会折现率，经济净现值（i=12%）为267.15万元，故该项目从国民经济评价角度看是积极可行的。第十一章 社会效益分析XX至XX（XX）路段改建后，将与XX至车溪桥(XX碧溪)路段对接，其发挥的社会效益显著，主要体现在以下几方面：1该公路建成后，可大大缩短与已开通的京福高速公路及在建的三泉高速公路距离，缩短至XX市区的距离，这将为带46、动全乡社会经济的全面、快速发展创造极为有利条件。2该公路途经XX、俞云坂、良村、瓦溪、新坊、XX、溪边、岭头等地，可解决8600多人口的“出行难”问题。3促进全乡众多企业的发展。目前，该乡乡镇企业较多，但发展偏缓慢，在很大程度上是受交通瓶颈的制约，公路建成后，可直接解决工业原料内运、工业产品外调困难问题，降低运输成本；提高企业的效益，促进企业的发展。4可利用丰富的山林资源，大作山林资源文章，加大外引内联力度，引进项目，引进资金，加强合作，不仅能缓解财政困难造成的压力，而且能增加财政收入。5项目建设有利于繁荣边贸市场。XX乡地理位置优势明显，处于XX市梅列、三元、将乐、沙县2区2县交界之地，有丰富的自然资源，但受交通瓶颈困扰，边贸市场相对萧条，公路建设后，可充分发挥地理位置优势，扩大农特产品市场交易规模，繁荣边贸经济。综上111章所述，该项目建设必要可行。