1、人民医院整体搬迁工程人民医院整体搬迁工程-ppp-ppp项目项目可行性研究报告可行性研究报告XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制目录第一章论.总11.1 项目概况.11.2 项目单位概况.11.3 可研报告编制单位.21.4 编制依据.21.5 编制原则.41.6 研究范围.41.7 主要技术经济指标.51.8 研究结论.5第二章 项目建设背景及必要性.72.1 项目建设背景.72.2 项目建设的必要性.17市场分析.2第三章33.1 养老现状分析.233.2 项目区老年人口.253.3SWOT 分析.263.4 市场战略.33项目建设内容和规模.3第四2、章64.1 项目建设定位及模式.364.2 需求分析.384.3 建设内容方案.414.4 主要技术指标表.44项目选址与建设条件.4第五章65.1 项目选址.465.2 项目建设条件.46项目实施规划.5第六章06.1 整体项目规划.506.2 医院整体搬迁工程.506.3 工程方案.636.4 结构设计方案.666.5 公用辅助工程.69节能专篇.7第七章67.1 编制依据.767.2 能耗状况和能耗合理性分析.767.3 能耗状况和能耗指标分析.777.4 节能节水措施.79组织机构与人力资源配置.8第八章38.1 项目组织机构.838.2 人力资源配置.85环境影响评价.8第九章79.3、1 设计依据.879.2 场址环境现状.88XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制9.3 项目主要污染源及污染物.889.4 环境保护措施方案.899.5 环境影响评价结论.90劳动安全卫生及消防.9第十章110.1 劳动安全卫生.9110.2 消防措施.91投资估算和资金筹措.9第十一章411.1 投资估算范围及依据.9411.2 资金来源.111项目进度计划和工程管理措施.11第十二章212.1 建设工期.11212.2 项目实施进度安排.11212.3 项目建设管理.11412.4 施工组织意见.114第十三章财务评价.11613.1 财务评价依据.4、11613.2 收入估算.11613.3 总成本费用估算.11713.4 财务效益分析.11813.5 不确定性分析.11913.6 财务评价结论.121项目招投标.12第十四章214.1 招投标原则.12214.2 投标、开标、评标和中标程序.12214.3 评标委员会的人员组成和资质要求.125社会评价.12第十五章615.1 项目对社会的影响分析.12615.2 互适性分析.127分险分析.12第十六章916.1 政策风险及防控.12916.2 工程技术风险及防控.12916.3 经营管理风险及防控.13016.4 市场风险及防控.13016.5 客源风险及防控.13116.6 财务风险5、及防控.131结论与建议.13第十七章217.1 研究结论.13217.2 建议.133附图1、总平面布置图XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制第一1章总论（一）认真贯彻执行国家卫生工作方针、政策和卫生技术标准，并结合我县少数民族地区的实际，制定适合我县卫生事业发展规划和具体工作计划，努力为全县人民健康和经济建设服务1.1 项目概况项目名称：XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程承办单位：XX县卫生和计划生育局项目负责人：田明项目拟建地址：XX县XX新城项目性质：新建1.2 项目单位概况XX县卫生和计划生育局是县人民政府组成部门，内设办公室、计划财务股、人6、事股、业务股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、食品安全综合协调与卫生监督股、药物政策及基本药物制度股、爱国卫生办公室共 8 个股室，有机关工作人员 37 名。主要职责是：。（二）坚持以农村卫生工作为重点，全面实施农村初级卫生保健，改革、发展农村卫生工作。认真实行中国妇女发展规划纲要、中国儿童发展规划纲要，抓好妇女、儿童卫生保健，提高孕产妇住院分娩率、降低孕妇死亡率，消除新生儿破伤风。（三）坚持预防为主的方针，开展全民健康教育，重点组织好对严重危害人民健康的疾病防治工作，实施计划免疫，组织实XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制施卫生监督与监测。千方百计控7、制和消除危害人民身体健康和生命安全的传染病、地方病和慢性病2。（四）研究指导医疗机构改革，监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范。依法监督管理临床采供血和用血质量。（五）坚持中西医并重的方针，继承和发展中医药事业，大力发展中医中药和民族医药事业，开展中西医结合工作。（六）协调有关部门搞好城乡爱国卫生及除“四害”工作，积极开展全县农村改水改厕工作，改善农村卫生条件。（七）组织调度全县卫生技术力量，对重大突发事件、疫情实施紧急处理，预防和控制疫情的发生和蔓延。（八）实施科技兴医战略，培养各级各类卫生技术人才，制定和落实人才培训及人才管理计划，不断提高卫生队伍的专业技术水平。积极开展医药卫8、生科研工作，促进学术交流与合作。（九）狠抓职业道德和精神文明建设，坚持依法行政，严肃查处违法违纪案件，依法实施卫生全行业管理，对医疗卫生单位的文明建设情况进行检查和监督。（十）承办县委、县政府交办的其他事项。1.3 可研报告编制单位单位名称：湘西自治州工程咨询公司资质等级：乙级证书编号：工咨乙 12220070002发证机关：国家发展和改革委员会1.4 编制依据XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制1、中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定；2、中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（中发20096 号）3；3、国务院关于促进健康服务业发展的若干9、意见（国发201340 号）；4、国务院关于加快发展养老服务业的若干意见（国发201335 号）；5、国务院关于促进健康服务业发展的若干意见（国发201340 号）；6、发展改革委、民政部等部门关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知（发改投资20142019 号）；7、国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）的通知（国办发201514 号）；8、国务院办公厅关于印发中医药健康发展规划（2015-2020年）的通知（国办发201532 号）；9、十部委关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见（民发201533 号）；10、全国医疗卫生服务体系规划纲要（2010、152020 年）；11、完善基层医疗卫生服务体系建设方案；12、湖南省深化医药卫生体制改革重点工作意见（湘政办发201352 号）；13、湖南省委、省政府办公厅下发的关于进一步加强基层医疗卫生服务体系建设的若干意见（湘办发201538 号）；14、国家卫生计生委、财政部、中央编办、国家发展改革委、XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制人力资源社会保障部关于推进县级公立医院综合改革的意见（国卫体改发201412 号）4；15、湖南省深化医药卫生体制改革重点工作意见（湘政办发201352 号）；16、中华人民共和国国务院令(第 380 号)医疗废物管理条例；11、17、XX县城市总体规划（2011-2020）；18、XX县土地利用总体规划（2006-2020 年）（2013 年修订）；19、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；20、国家现行有关建设规定、标准、定额；21、项目单位提供的其他相关资料。1.5 编制原则1、根据国家关于医疗机构改革的相关政策，结合XX县的实际情况，按相关建设标准和规范实施；2、依据当地城市总体规划，根据县医院建设指导意见的要求，合理设计，为远景发展留有余地；3、突出以人为本的思想，一切以病人为中心的服务理念，设计方案力求技术上先进，经济上合理。4、坚持社会效益和经济效益优先的原则。1.6 研究范围根据国家相关政策及可行性研12、究报告指南的基本要求，对项目建设的必要性，建设的内外部条件、项目建设的内容及规模、建设的技术方案、环境建设与保护、劳动安全、节能、消防、XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制项目的招标、项目建设的计划进度、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行认真分析研究，做出结论和建议5。1.7 主要技术经济指标表 1-1主主要要技技术术经经济济指指标标表表序号项目名称单位数量指标备注1规划总用地面积299.8亩6199912.7m21.1人民医院160.8亩71.2健康养老中心138.9亩92总建筑面积2916216.92.1XX县人民医院整体搬迁工程204181.913、1000 张床位2.2健康养老中心920351300 张床位3估算总投资119998.7万元53.1县人民医院整体搬迁82714.9万元7初步估算3.2健康养老中心37283.7万元8初步估算4建设期3月45收入31688.3万元8平均值6总成本费用21882.3万元4平均值7净利润9806.0万元4平均值8投资利润率%8.17平均值9财务内部收益率%8.86Ic=6%10财务净现值29934.5万元9Ic=6%11静态投资回收期11.8年8含建设期12盈亏平衡点%63.10平均值1.8 研究结论为缓解XX县老城区人口和建筑密度过高、征拆难度大、居住条件差的问题，XX县委县政府抢抓新型城镇化建14、设的政策机遇，加快推进县城扩容提质，正在实施溪州新城的建设。同时为完善新城今后医疗领域配套，新建一所集医疗、中医、急救、康复、预防、保健、培训等服务为一体的综合性医疗和养老机构是XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制十分必要的。该项目建设符合国家医疗卫生体制改革总体战略规划，符合国家产业政策和地方社会经济发展规划，顺应XX县医疗卫生事业发展和溪州新城建设的步伐。在XX县医疗需求迅速增长、医疗卫生资源分布不均、综合性医疗机构缺乏、群众看病难、看病贵等的大背景下，本项目具有良好的发展前景和市场空间，同时项目建设也是满足项目区广大群众享受高质量医疗服务需求的惠民15、之举。项目为弘扬中国的孝文化，弘扬中国民族的敬老、养老的传统美德，最终实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。项目建设能够极大的改善XX县养老服务设施现状条件，促进XX县社会养老事业快速、持续发展，同时对繁荣地方经济，促进社会和谐稳定具有重要意义。本项目的建设得到州、县相关部门的大力支持，项目选址在溪州新城，用地符合规划，建设条件良好，建设方案切实可行，社会效益显著，经济效益较好，项目建设是必要的也是可行的6。XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制第二7章项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 XXXX县概况县16、概况1、自然环境和人口概况XX县位于湖南省西北部，湘西自治州北部，云贵高原东侧，属武陵山区的一部分，处于我国中西部结合地带的中心，地理坐标为东经 10935101102310，北纬 284221292648，东西宽 76km，南北长 77km，总面积 3810k。东毗张家界市，南临酉水，西与龙山、保靖相邻，北接桑植。G209 国道、省道S229 线、S230 线、S306 线贯穿境内，是湘、鄂、渝、黔四省(市)边区的交通枢纽。XX县属亚热带温湿季风气候，四季分明，雨热同季，阳光充足，雨水集中，无霜期长，冬无严寒、夏无酷暑，年平均气温15.8，年平均日照时数 1246.8 小时，年降雨量 13917、6.8mm，无霜期 288 天。XX县土地面积 3811 平方公里，占湘西自治州全州总面积的24.6%。乡镇区划调整后，全县共辖 12 个镇 11 个乡。2014 年末，全县总户数 15.62 万户，总人口 54.07 万人。总人口中少数民族 49.7 万人，少数民族中土家族 43.03 万人，苗族 6.37 万人。2、国民经济和社会发展随着国家西部大开发、中部崛起和湖南省实施湘西地区开发战略的不断深入，XX县委、县政府抢抓历史机遇，以经济建设XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制为中心，突出增加城乡居民收入和财政收入两大目标，大力推进“扶贫开发带动、基础18、设施建设带动、民营经济带动、旅游产业带动、生态县建设、科教兴县”六大发展战略，成效显著。2014 全县实现生产总值 51.11 亿元，按可比价增长 7.6%。其中，第一产业增加值 14.25 亿元，增长 4.4%；第二产业增加值 13.77 亿元，增长 11.4%；第三产业增加值 23.09 亿元，增长 7.4%；按常住人口计算，人均 GDP 为 11503 元；全县三次产业结构由上年的28:26.6:45.4 调整为 27.8826.92:45.17。XX县国民经济和社会发展势头良好，但由于历史和地域等因素限制，县域经济社会发展还存在着不足，主要表现在：经济总量小，人均水平低；可用财力少，财19、政支出压力大；产业结构不合理，“散、弱、小”现状未得到根本改变，发展水平较低；农业基础薄弱产业化程度低；重大项目支撑不足，经济转型升级任务艰巨；融资难、用地难、征地8难等影响发展的瓶颈问题依然突出。2.1.2 项目建设背景项目建设背景2.1.2.1 XXXX县人民医院搬迁县人民医院搬迁多年来，XX县城因旧城区规模小，人口多，建筑密度大，空间分布和规模结构不合理，5.7 平方公里的面积居住人口近 14 万人，人地矛盾十分突出。XX县人民医院位于XX县老城区，现有设施不健全，各类功能用房面积严重不足，基础配套设施不完善。加上老城区城内道路狭窄，交通拥堵，群众出行十分不便。医疗卫生环境恶劣，医院改造20、拆迁难度大，无发展空间。因此，XX县委县政府抓住新型城镇化建设的政策机遇，加快推进县城扩容提质，提出溪州新城建设和在新城建设医疗卫生等基础设施XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制建设9。本项目正是在溪州新城建设逐步推进的背景下提出的。XX县总人口 54 万人，其县城内约 10 多万人。拥有两家公立医院即县人民院和中医院，其它医疗机构为乡镇卫生院或村卫生室等，根据粗略计算全县千人平均病床数量约为 2.5 张/千人（其中公立医院仅有 1.5 张/千人，基层 1.0 张/千人），远低于湘西州的平均4.7 张/千人水平（2013 年统计数据），与全国医疗卫生服务21、体系规划纲要（20152020 年）要求的 6 张/千人（其中公立医院3.3 张/千人，社会办医院 1.5 张/千人，基层医疗机构 1.2 张/千人）的水平相距甚远，这足以反映了XX县的医疗资源还远远不能满足当地的医疗需求，同时根据XX县卫生局医保局基金支出情况统计XX医疗资源流失比例也较大，目前的这种医疗设备不齐全，医资欠缺状况造成的病源外流情况在很大程度上增加了病患个人负担，同时给当地经济也造成了一定的影响。为解决XX县医疗资源紧缺、病患流失严重、群众看病贵、看病难，并紧密配合溪州新城建设，县委县政府特别规划在溪州新城新建一所大型的、环境优良的符合三级甲等标准的综合医院。2.1.2.2 健22、健康康养养老老中中心心1、我国人口老龄化趋势明显“十二五”时期，随着第一个老年人口增长高峰到来，我国人口老龄化进程将进一步加快。从 2011 年到 2015 年，全国 60 岁以上老年人由 1.78 亿增加到 2.21 亿，平均每年增加老年人 860万；老年人口比重将由 13.3%增加到 16%，平均每年递增 0.54XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制个百分点。老龄化进程与家庭小型化、空巢化相伴随，与经济社会转型期的矛盾相交织，社会养老保障和养老服务的需求将急剧增加。未来 20 年，我国人口老龄化日益加重，到 2030 年全国老年人口规模将会翻一番，老23、龄事业发展任重道远10。自 1999 年我国步入老龄化社会以来，人口老龄化加速发展，老年人口基数大、增长快并日益呈现高龄化、空巢化趋势，需要照料的失能、半失能老人数量剧增。第六次全国人口普查显示，我国 60 岁及以上老年人口已达 1.78 亿，占总人口的 13.26%，加强社会养老服务体系建设的任务十分繁重。2、国务院和各级政府对养老服务的政策支持2013 年，国务院出台了关于进一步加快发展养老服务业的若干意见（国发201335 号），被专家成为“中国养老元年”。湘西自治州人民政府出台关于加快发展养老服务业的实施意见（湘政发201518 号），其中明确提出“到 2020 年，要全面建成以居家养24、老为基础、社区为依托、机构为支撑、信息为辅助的覆盖城乡的养老服务体系全镇新增养老床位 8000 张，养老床位数达到 1.68 万张，比例达到每千名老年人 35 张以上。”同时提出实施积极推进医疗卫生与养老服务结合的任务和相关帮扶、鼓励政策。在人口老龄化的巨大压力下，配合中央提出“供给侧改革”的背景，养老服务业迎来春风。国务院 2015 年 11 月22 日、23 日连发两文，明确提出，今后一段时期，将重点发展包括养老服务在内的生活性服务业。国务院11月22日发布的 关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见（下简称意见）提出，鼓励养老服务与相关产业融合创新发展，鼓XX县人民医院整体搬迁25、及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制励社会资本进入养老服务业，鼓励境外资本投资养老服务业。也就是说，养老市场是一块大蛋糕，各方都有机会从中分一杯羹11。意见提出，鼓励积极运用网络信息技术，发展创新居家养老服务模式。在此前国务院发布的国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见中，也曾提及智能养老。文件提出，促进智慧健康养老产业发展，支持智能健康产品创新和应用；鼓励健康服务机构利用云计算、大数据等技术搭建公共信息平台，提供长期跟踪、预测预警的个性化健康管理服务。3、机构养老是未来养老模式的主要形式目前我国城乡空巢家庭超过 50%，部分大中城市达到 70%；目前，世界上主要的养老26、服务模式有三种：机构养老、社区养老和家庭养老。西方发达国家建造了大量老年福利机构。养老产业是一个与众多行业相关联的朝阳产业，产业链延伸甚广，包括老年人用品、养老金融产品、医疗保健、养老机构等多个方面。同时，还能带动养老保险、老年地产等诸多行业的发展，具有显著的经济带动效应。基于中国“未富先老”的国情，面对人口老龄化的挑战，中国养老问题日渐严峻，在此基础上，中国出现了居家养老、机构养老、社区养老三种养老模式。XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制12图 2-1中国养老模式解析家庭照顾中国传统养老模式以家庭养老(也称家庭照顾)为主，即养老的物质需要和生活照料由27、家庭成员提供。机构养老随着经济的发展，中国在社会福利设施建设方面有了较大的投入，尤其是在政府对老龄化问题的重视下，机构养老的建设有了很大的改善。各种营造类家庭气氛的养老机构纷纷成立，致力于让老人在晚年获得更多家庭的温暖与感觉。此外，各种机构更加重视以人为本，以客为主的服务建设，要让老人真正成为机构的主人，从而使老年机构照顾的质量有了保证。机构服务观念的改变和政府政策的支持是机构照顾可持续发展的重要动力。社区养老社区照顾，是指动员社区资源、运用非正式支持网络并联合正式服务所提供的支援服务及措施，让有需要的人在家里得到照顾，从而能够过正常生活，达到与社区的融合。XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程28、可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制表 2-131中中国国养养老老模模式式比比较较养养老老模模式式优优势势劣劣势势1.满足老人心理需求，为老人提供情感支家庭照顾持2.家庭养老为老人提供了再就业的岗位3.家庭照顾在一定程度上舒缓了子女压力1.资源的相对不足是家庭照顾进一步发展的瓶颈2.家庭结构苛龄化、小型化趋势导致养老功能减弱3.“空巢”率的提高，使得老年人被边缘化，得不到社会的认可和接纳1.机构照顾具有较稳定的服务质量保证和长期的老年社会政机构养老策2.完善的软、硬件设施丰富、保障老年人的生活3.帮助老年人重新融入社会，达到“老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐”目标1.机构养老行业监管29、不到位，部分机构缺乏约4.市场化的养老方式可有效提高养老服务的供给质量束2.目前市场上缺乏成规模的养老机构，规模经济不明显，因此，养老成本较家庭照顾及社区养老高。1.扩展社区照顾的规模及内容可以减轻机构照顾的负社区养老担2.社区照顾作为机构养老的“辅助”、“支持”性服务时，可弥补机构养老供给的不足1.在机构中可以得到专业督导下的专业服务，而在社区中照顾中，老年人的问题往往容易被忽3.社区养老福利色彩较浓，一般情况下，收费标准较机构养老低视2.良好的社区照顾比机构照顾费用昂贵，这是由于社区资源的分散和专业人员的稀少所造成的综上所述，机构养老模式能较好的适应中国目前的国情，人口结构等状况，随着人口30、老龄化压力的增大和传统家庭养老服务功能的日益弱化，老年人特别是高龄老人对社会福利和机构养老服务的需求不断增加，养老职能将更多地依赖于社会，依赖于机构养老服务的开展。随着机构养老模式在中国大范围的成功推广，机构养老服务将成为今后中国养老服务的主要模式。4、多数养老机构无法满足老年人的就医需求根据调查研究，目前在养老机构中，配备有简单医疗室的机XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制构不足 60%，其中民办养老机构为 56.0%，政府办养老机构为52.1%，农村五保供养机构仅占 41.7%；而配备康复理疗室的机构不到 20%。22.3%的养老机构既没有单独的医疗31、室，也没有专业医护人员14。在长期护理中，生活护理和医疗护理是密不可分的。失能的老年人绝大多数都患有慢性病，长期护理需要根据老人的健康状况，在生活护理的基础上，进行医药治疗、饮食调理、躯体康复护理等全方位有计划的护理。而依靠无医疗资质的敬老院的生活护理加上社区服务中心提供的医疗，是将生活护理和医疗和饮食护理割裂开，无法完全满足长期护理和医疗护理的要求。然而，真正满足长期护理理念的护养院还非常少，提供的床位也极其有限，大部分老年人只能在普通的养老机构接受照护。由此可见，目前我国失能半失能老人数量众多，且患有各种慢性病的比例非常大，但是养老机构在对以上庞大的老年人群的医疗问题却不能提供解决方法。532、XX县养老事业发展现状XX县，湖南省湘西土家族苗族自治州代管县，位于自治州北部，辖区总面积 3810.6325 平方公里，全县共辖 12 个镇 11 个乡。2015 年末全县总人口 52.82 万人。随着社会经济不断发展和交通条件的日益完善，本项目周边辐射区域（辐射半径约 100km）贵州铜仁市，重庆秀山县、酉阳县，湖北来凤县、张家界以及怀化麻阳县、沅陵县、辰溪县等县市人口约 300 余万人，按 16%老龄化比例计算老年人口约 50 万人。因而本项目辐射地区老年人口总数约 100 万人。XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制由于人才异地就职的现象增加，X33、X县城镇居民“空巢家庭”的比例逐年增长，老年人赡养问题所产生的不稳定因素也不断增多。XX县政府高度重视全县社会福利事业建设，着力加快社会保障体系建设，使社会福利事业得到了较快发展。但由于XX县经济基础薄弱，地方财政增收乏力，社会福利事业基础设施建设仍旧十分落后，主要表现以下方面：一是随着人口老龄化趋势的进一步发展，全县老年人养护需求也不断增多，现有的社会养老设施面积已严重不足，且现有老年养护设施大多修建年代久远，设计标准低、面积小、床位少；二是现有老年养护设施功能落后、建筑结构不合理，设施陈旧，水、电等外网老化严重，室内生活环境低劣；功能严重不全，缺乏必要的浴室、餐厅、娱乐活动室、会议室、治疗34、康复中心等设施，远远不能满足失能、半失能老人群体的生活需要。全县社会福利基础设施落后的现状已无法适应新形势下社会福利事业的发展需求，严重制约了社会福利事业工作的正15常开展。为了加快推进健康服务体系、养老服务体系和体育健身设施建设，2014 年 9 月，国家发改委、民政部等 10 部门联合下发 关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知，提出要加强健康服务体系建设。到 2015 年，医疗卫生机构每千人口病床数（含住院护理）达到 4.97 张。到 2020 年，健康管理与促进服务的比重快速提高，护理、康复、临终关怀等接续性医疗服务能力大幅增强，医疗卫生机构每千人口病床数（含住院护理）达到 6 张，35、到 2015 年，基本形成规模适度、运营良好、可持续发展的养老服务体系，每千名老年人拥有养老床位数达到 30 张，社区服务XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制网络基本健全。到 2020 年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，每千名老年人拥有养老床位数达到 3540 张。同时，随着人口老龄化加剧，失能老人逐年增多，入住养老机构的老人看病难的问题日益凸显，医养融合将成为未来的发展趋势16。所谓“医养融合”是指将老年人健康医疗服务放在更加重要的位置，将养老机构和老年医院相结合，将生活照料和康复关怀相结合36、的新型养老服务模式。这种模式既包括传统的生活护理服务、精神心理服务、老年文化服务，更重要的是包括医疗康复保健服务，具体有医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务以及临终关怀服务等。根据 2015 年湖南省老龄事业发展统计公报，湘西自治州 2014 年老年人口为 50.78 万人（60 岁以上），老龄化比例约为 17.2%。由于人才异地就职的现象增加，XX县城镇居民“空巢家庭”的比例逐年增长，老年人赡养问题所产生的不稳定因素也不断增多。XX县政府高度重视XX县社会福利事业建设，着力加快社会保障体系建设，使社会福利事业得到了较快发展。但由于XX县经济基础薄弱，地方财政37、增收乏力，老年医疗救助、养护等基础设施建设仍旧十分落后，主要表现以下方面：一是随着人口老龄化趋势的进一步发展，全县老年人养护需求也不断增多，现有的社会养老设施面积已严重不足，且现有老年养护设施大多修建年代久远，设计标准低、面积小、床位少；二是现有老年养护设施功能落后、建筑结构不合理，设施陈旧，水、电等外网老化严重，室内生活环境低劣；功能严重不全，缺乏必要的浴室、餐厅、娱乐活动室、XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制会议室、治疗康复中心等设施，远远不能满足失能、半失能老人群体的生活需要。全州老年医疗、养护基础设施落后的现状已无法适应新形势下社会福利事业的发38、展需求，严重制约了社会福利事业工作的正常开展。且目前湘西地区存在的养老机构，仅仅局限敬老院、托老所等，这些传统的养老机构因陋就简，基础设施严重滞后、缺失，服务单一，老年人生活十分单调。而现代社会的进步，要求养老机构不仅仅是满足老人们吃饱喝足，而需要的是“老有所养”，还要“老有所医、老有所学、老有所乐、老有所为”。因而健全基本养老服务体系，建设功能健全、设计科学的养老场所显得尤为迫切而重要17。综上所述，为满足日益增长的老年就养老、医护需求，积极探索“医养结合”的新型养老发展模式。本项目依托XX县人民医院搬迁工程的建设，建设“医养结合”健康养老中心非常必要，也十分迫切。2.2 项目建设的必要性239、.2.1 是是解解决决当当地地医医疗疗资资源源紧紧缺缺，病病患患流流失失严严重重，群群众众看看病病难难、就就医医难难等等问问题题的的迫迫切切需需要要县级医院在我国基层医疗服务体系中发挥着核心作用，在县域医疗卫生服务中处于中心地位。县级医院不仅作为我国农村三级医疗卫生服务网络的龙头，农村医疗卫生服务体系的建立健全、农村基本医疗和公共卫生服务能力的不断加强，都有赖于县级医院的辐射和带动作用，并直接关系到县域居民医疗卫生服务需求的公平性与可及性；而且，县级医院作为联结城乡医疗卫生服务网络的枢纽，在医疗服务体系中起着承上启下的重要作用；XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨40、询公司编制推进县级医院综合改革，将改善群众医疗保障条件与提高县级公立医院服务能力有机结合起来，是有效提升县域医疗卫生服务能力、解决县域群众看病就医问题的迫切要求18。近年来，XX县医疗卫生事业得到一定程度的发展，但总的来看，其医疗资源紧缺、医疗设备和技术跟不上时代进步和群众就医需要而导致病患流失的问题仍然相当严重。据当地卫生主管部门提供的数据，XX县全县医疗机构开放总床位数 844 张，其中县人民医院、县中医院实际开放床位 517 张和 310 张。相当于全县每千人仅有 1.6 张病床（其中公立医院 1.5 张），远远低于全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）要求的 6 张/千41、人（其中公立医院 3.3 张/千人，社会办医院 1.5 张/千人，基层医疗机构 1.2 张/千人）的水平。因此，新建一所较大规模、较高标准的综合医院，对解决当地医疗资源紧缺、病患流失严重从而加重病患医疗负担的问题具有很好的效果。2.2.2 是加快溪州新城建设，完善城市配套功能的需要是加快溪州新城建设，完善城市配套功能的需要本项目选址于XX县溪州新城北部。溪州新城位于县城老城区和不二门国家森林公园的西南方，地处风景秀丽的猛洞河畔，东起不二门大桥，南至大坝乡石堤村，西连吉恩高速连接线，北枕209 国道。新城规划面积约 30 平方公里，城市森林公园及绿化用地达到 70%，城市建设用地约 9 平方公里42、。计划通过 5-10 年的开发建设，按照“山在城中、城在山中”的绿色生态理念来规划，按照“城中有水，水中有城”的城水相生概念来打造，着力构筑人与自然和谐统一、“生态、宜居、宜游、宜业”的现代化新城，全力打造湘西北地区商贸物流重要集散地和城市生态文化旅游XX县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制19的样板，重塑湘鄂渝黔边地区土家族经济文化的交流中心。溪州新城核心区建设用地约 6 平方公里，规划结构为“一心三园”，即：商务会展中心、商贸交易园、猛洞河工业园、土家风情园。道路系统通过溪州大道、甘棠大道、沿河大道、富坪大道、福石南路、司城西路六条纵横交错的城市干道和两43、条高等级的城市隧道将新城与老城连接。本项目建成运营后，能形成一个覆盖范围广泛、设施一流的综合性医疗机构，项目建成后能有效改善XX县医疗设施不足的现状，完善溪州新城城市功能，为溪州新城的广大人民群众提供全面、高质量的医疗卫生服务，为加快推进溪州新城发展做好保障工作。2.2.4 是是响响应应国国家家政政策策，发发展展养养老老事事业业的的需需要要正像李克强总理指出的，我国人口老龄化形势迅猛，老龄2.2.3 是是永永顺顺县县医医疗疗卫卫生生事事业业自自身身发发展展的的需需要要本项目建成后，有助于永顺县公立医疗资源的合理分配及有效利用，能促使永顺县医疗卫生事业形成可持续发展的良好态势。主要表现在以下几个44、方面：1、优化医疗资源配置。县级医院的服务水平的提高，可缓解目前永顺病患往州医院、省级医院流失的现状，减轻当地群众就医负担；2、营造医疗环境健康发展。在无序竞争的氛围内，县级医院因资金、人才、设备等各方面劣势，根本无法与地市医院、省医院竞争，群众对县级医院及公立基层医疗机构不够信任，小病小痛也要到州府甚至更远的城市医院看病，加重了群众的医疗负担。县医院医疗设施好了，服务也上去了，能为群众提供方便、优质而且价格比较便宜的医疗服务，老百姓当然更愿意在当地就诊看病。服永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制20务需求强劲。目前，老年人口已经达到 1.94 亿，到 45、2020 年、2030年、2050 年将分别达到 2.55 亿、3.71 亿和 4.83 亿。其中，失能老年人口将从目前的 3650 亿增长到 2050 年的约 1 亿，迫切需要大力发展居家养老服务和机构服务。但是，目前我国老龄服务发展整体上刚刚起步，现有各类老龄服务机构 4.4 万家，拥有床位416.5 万张，每千名老年人拥有养老床位 21.5 张，其中社区留宿和日间照料床位仅 19.8 万张。按照每千名老年人拥有 50 张养老床位的国际标准推算，我国当前的老龄服务床位缺口为 553 万张，老龄服务供求矛盾十分突出。中国重视养老事业的发展，鼓励支撑政策频频发布，财政部和税务总局关于对老年服务46、机构有关税收政策问题的通知（财税200097 号）；2006 年颁发的 国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知（国办发20066 号）等均对发展养老事业提出了相关鼓励支持措施。2.2.5 是缓解是缓解永顺县永顺县养老压力的需要养老压力的需要永顺县目前 60 岁以上的老人约 1079.1 万余人，约占全县总人口的 16.13%，且这一比重仍有不断加大的趋势。随着人口老龄化、高龄化的加剧，失能、半失能老年人的数量还将持续增长，照料和护理问题日益突出。我国实行计划生育政策形成的独生子女家庭众多，妇女广泛就业，老年人寿命延长，形成了大量的“空巢老人”家庭。而47、且，现代生活节奏的加快，年轻人重视自我价值的实现，加上从业压力的增加，年轻人将更多的时间和精力用在工作和学习上，注重生活品质、自我发展和身心释放，用来照顾老人的时间和精力有永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制21限。于是，对老人生活方面的照顾和精神上的慰藉显得越来越少，而面对残障老人、慢性病老人、易复发病老人以及绝症晚期老人越来越多的医疗诊治、大病康复和临终关怀问题，更是让家庭中的年轻成员感到力不从心。因此，老年人对生活照料、文化娱乐、医疗保健等方面的服务需求日益增长。永顺县目前较正规经营性质的社会养老机构极少，养老问题严重，当地社会养老压力较大。而本项48、目的实施能够极大的缓解当地的养老问题。2.2.6 项目建设是满足老年人转变养老方式的需要项目建设是满足老年人转变养老方式的需要中国“养儿防老”、“三、四代同堂”的观念和家庭组合在不断发生变化，而小型“核心家庭”、“三口之家”的比重在不断上升。而且，目前“421”的供养关系不断增加，使中间代所承受的压力很大，家庭矛盾也随之增加。同时，随着老年人的观念变化，不少老年人更关心生活质量的提高，而不愿意和子女同住，独户的比重不断上升。中国“养儿防老”的观念正在发生变化。而且老人的不同组群选择养老的方式又不同。文化程度较高，中级以上职称，月收入中等或以上，身体健康，生活能自理者，“医养结合”的新型养老方式49、将成为其首选。因为通过“医养结合”的养老服务机构能不但能让他们从繁琐的家务劳动中解脱出来，还能远离家庭纷争和各种矛盾，是其“理想的颐养天年之所”。随着老年人经济条件的改善和养老观念的转变，本项目将是这类老年人的迫切需要。2.2.7 项目实施是发挥医养结合养老模式优势的需要项目实施是发挥医养结合养老模式优势的需要养老行业发挥医养结合模式，即充分利用已有条件的医疗机永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制22构，在养老机构的老年人突发疾病、大病时可以第一时间到相近的医院得到专业便捷的救治，免去老人的奔波之苦。目前，全国多个省市正在积极摸索“医养结合”的方式，实现50、区域内的医养协作、双向转诊。医养结合最大的特点便是为老人提供及时、便利、权威的医疗服务。把医疗和养老结合在一起，有病及时治疗，无病康复养老，成为有病老人、高龄失能老人的最佳去处。通过“医养结合”型的养老新模式，有效解决了老人的养老及就医问题，不仅让老人“老有所依”，更让老人们“老有所医”。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制23第三章市场分析3.1 养老现状分析3.1.1 中国养老产业发展分析中国养老产业发展分析20 世纪 90 年代以来，我国经济迅速发展，人民的生活水平和医疗卫生条件不断改善，人均寿命不断提高，老年人的绝对数和相对比例均增加，我国人口的51、年龄结构已由成年型转向老年型，并于 1999 年进入老龄化社会。根据国家统计局数据，截至2015 年底，全国 60 岁及以上老年人口 22200 万人，占总人口的16.1%，其中 65 岁及以上人口 14386 万人，占总人口的 10.5%。图 3-12015 年底我国人口结构图根据民政部网站数据，2014 年全国各类养老服务机构和设施 94110 个，其中：养老服务机构 33043 个，社区养老服务机构和设施 18927 个，互助型的养老设施 40357 个，军队离退休干部休养所 1783 个；各类养老床位 577.8 万张，比上年增长 17.0%(每千名老年人拥有养老床位 27.2 张，比52、上年增长 11.5%)，其中社区留宿和日间照料床位 187.5 万张。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制24图 3-220102014 年我国养老机构个数及床位数3.1.2 湖南省养老市场现在分析湖南省养老市场现在分析健康服务业作为第三产业的一部分，既关系到经济发展结构，又关乎人民福祉。2013 年 10 月 14 日国务院印发关于促进健康服务业发展的若干意见提出:要在切实保障人民群众基本医疗卫生服务需求的基础上，力争到 2020 年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，健康服务业总规模达到 8 万亿元以上。在国家发展战略指引下53、，2014 年 6月，湖南省政府办公厅印发了湖南省现代服务业发展行动计划（2014-2017 年），8 月又出台了湖南省人民政府关于促进健康服务业发展的意见，提出了明确的目标任务。2013 年，全省健康服务业企业法人 6607 家，实现营业收入788.89 亿元。其中，规模以上健康服务业企业法人 520 家，实现营业收入 617.55 亿元。一是从营业收入看，西药批发、药品零售、中药批发总收入依次为 280.63 亿元、252.25 亿元、118.62亿元，居各行业企业总收入规模前三位，共占到整个健康服务业永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制25营业收入54、的 82.58%。二是从健康服务业企业法人单位个数分布看，健康相关产品批发、零售以及健康设备和用品租赁服务行业企业个数占整个健康服务业个数比例达到 70.11%；其中，从规模以上服务业企业单位看，主要集中在健康相关产品批发、零售以及健康设备和用品租赁服务行业，其占比达 67.5%；而健康管理与促进服务类企业以及医疗卫生服务企业单位仅占 32.5%。三是从从业人员看，2013 年，全省健康服务业吸纳从业人员 55.82万人，占全部服务业从业人员的 12.09%，其中，规模以上健康服务业吸纳从业人员 5.97 万人，占全省服务业从业人员的0.13%。分行业看，综合医院、药品零售、专科医院吸纳从业人55、员数量居前三位，分别为 18.63 万人、5.06 万人、2.84 万人，占全省健康服务业从业人员的 47.5%；健康管理、老年护理、养生保健等方面专业人员只占 12.95%。3.2 项目区老年人口湖南省已经快速进入老龄化社会，2015 年 60 岁以上老龄人口为 1164 万人，占总人口比例为 17.17%，较上年增长 0.45 个百分点。图 3-3湖南省老年人口数及占总人口比例永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制26湘西自治州 2015 年底人口约 295.75 万人，根据过去湘西州老龄事业统计下信息显示，湘西自治州老年人占总人口比例略高于湖南省标准56、，2015 年湘西自治州 60 岁以上人口占总人口比例按 17.17%估算，则 60 岁以上老龄人口约为 50.78 万人。3.3SWOT 分析3.3.1 优势分析优势分析1、环境优势显著，旅游资源丰富随着“神秘湘西、天下凤凰”等旅游品牌影响力的不断提升，旅游业发展势头良好。2015 全年共接待国内外游客 2810.7 万人次，实现旅游收入 174.5 亿元，分别增长 21%和 20.4%。其中，接待入境游客 32.07 万人次，增长 85.4；旅游创汇收入 4408万美元，增长 64.8%。全州在建的 26 个州重点旅游项目完成投资 14.08 亿元，在建的 14 个省重点文化旅游项目完成投57、资 9.37亿元。老司城“申遗”取得进展，启动了凤凰古城、矮寨奇观国家5A 级景区创建和坐龙峡景区、边城茶峒景区国家 4A 级景区创建工作。泸溪白沙景区、浦市古镇成功创建国家 3A 级景区，全州等级景区达到 13 个，其中，国家 4A 级景区 8 个，国家 3A 级景区 5 个。湘西土家族民歌、花垣苗族赶秋节入选第四批国家非物质文化遗产名录，湘西州国家级“非遗”名录达到 26 项。花垣边城镇入选中国历史文化名镇，永顺老司城村、龙山捞车村入选中国历史文化名村，芙蓉镇、里耶、边城、浦市四大古镇全部晋级国家级历史文化名镇。全州“国字号”生态文化旅游资源品牌达到 149 个。全州森林面积 80.4 万58、公顷，森林覆盖率 66.9%。不断完善的城市建设为开发国内外旅游业及健康养生业提供了较大永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制27空间。从发展环境看，得天独厚的世界级森林公园、湿地公园等自然生态为健康养生旅游提供了优良的环境，相关配套的区域规划建设和度假旅游接待能力与水平的提高，为养生旅游业以及健康文化旅游的发展创造了良好的外部环境，同时为永顺县医疗和养老发展创造了良好的外部环境。2、差异化需求，创造了医疗服务业的多元化发展空间由于高技术、高水平服务相关的高端医疗服务供给相对不足，导致一些居民对高端医疗的需求得不到满足。此外，随着对外开放的深入，永顺县也吸59、引着外地人在此学习、定居、创业、工作，他们的经济状况好，对永顺县发展高端医疗养老服务产业有着较强的接受性。因此，应发展多样化的健康产业，以更好地满足人民群众多层次的医疗服务需求。湘西自治州作为湖南省唯一一个少数民族地级市，文化氛围浓郁和环境质量优良，随着高速、高铁和机场等交通环境条件不断完善，城市功能不断升级，使得湘西永顺县作为健康养老产业具有差异化和多元化的发展空间优势。3.3.2 劣势分析劣势分析1、人力资源数量不足，产业主体单一发展健康服务业的关键是依靠高素质的人才。湖南无论是在人才数量还是结构上均与北京、上海等大城市和国际先进水平存在较大差距,甚至不及全国平均水平。如北京、上海 20160、3 年每千人口卫生技术人员和每千人口执业(助理)医师数分别达到 15.46人、10.97 人和 5.58 人、4.05 人，每千人口注册护士数分别达到6.36 人和 4.74 人，这些指标数据均远远高于我省水平。湖南目永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制28前在卫生技术人员中，2013 年每千人口执业(助理)医师数 1.91人及每千人口注册护士数 1.88 人，不仅均低于全国平均水平（两指标数值均为 2.04 人），更低于 OECD（经合组织）国家平均水平(分别为 3.1 人和 9.56 人)。湖南健康服务业的发展目前仍然停留在“初始阶段”，产业组织形式61、比较单一，医院几乎成为提供健康服务的唯一主角。2013 年，全省全部卫生机构工作人员中高达 50.26%的比例集中在各类医院，其中医院就集中了全部卫生技术人员的 56.76%，诊所、卫生所、医务室等流动医疗服务份额很小，明显发展不足。然而，在医院“一业独大”的供给结构下，巨大的供需缺口已经显现。比如，老人的医疗、陪护、保健、疗养需求就在目前以医院为主的健康服务产业组织状况下得不到充分满足。同时，这种结构性的不合理、以及我国医疗体制下医疗服务价格的长期扭曲，导致医疗服务的需求也趋向三级综合型医院集中。2013 年，湖南省 37 家三级综合性医院门急诊总量为 2427.86 万人次，出院数为 1662、2.01 万人次，手术数为 55.43 万次;276 家社区性卫生服务中心门急诊总量为 694.25 万人次，出院数为 20.84 万人次。三级综合医院平均每家每天业务量，包括门诊总量、出院数分别达到 1797.75 人次、119.96 人次均远高于社区性卫生服务中心（分别为 514.07 人次、15.43 人次）。2、产业链不完善，医疗保健支出占居民家庭全部消费支出的比重较低据第三次全国经济普查数据显示，全省健康服务业仍以医疗卫生服务为主，疗养服务、健康管理服务尚未形成产业聚集效应，医疗旅游业有待开发，各相关产业缺乏互动合作、资源共享和统永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西63、自治州工程咨询公司编制29一规划，应有的产业关联和产业波及效应没有很好的释放。同时，多样化健康服务缺乏动力，相关研究指出多样化健康服务的发展主要依赖私立医疗机构，如在美国的家庭护理服务机构中私立营利性机构占 57%，而湖南医疗服务的主要提供者仍为公立医疗机构，民营医疗机构比例偏低。2013 年湖南省非公立医疗机构19876 家，仅占医疗机构总数的 31.9%，在发展多样化健康服务方面缺乏持续动力。目前西方发达国家用在健康方面的花费约占总收入的 48%。我国居民家庭全部消费支出按统计口径分为八大类，即食品、衣着、家庭设备用品及服务、医疗保健、交通与通讯、娱乐教育文化服务、居住、杂项商品与服务，其64、中医疗保健消费支出较低。2013 年，全省城市居民家庭消费支出八项构成中，用于医疗保健的支出仅占 6.6%，排第七位，这一方面说明人们所希望的用于医疗的刚性消费支出降低，另一方面也显示用于保健方面的健康消费不足。3.3.3 机会分析机会分析1、政策密集出台，为健康服务业发展提供良好宏观环境2014 年 6 月，湖南省人民政府办公厅印发关于湖南省现代服务业发展行动计划(2014-2017年)的通知(湘政办发201447号，以下简称行动计划)，对加快发展服务业做出部署。行动计划提出，到 2017 年，全省服务业增加值达到 1.5 万亿元的目标，并且把健康服务业列为省重点扶持的十大产业之一。同时，265、014 年 8 月，湖南省政府出台的湖南省人民政府关于促进健康服务业发展的意见 提出健康服务业发展的目标：到 2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制30体系。一是医疗服务能力大幅提升。社会资本举办的医疗机构床位数和服务量占总量的 25%以上。二是健康管理与服务水平明显提高。每千名老年人拥有养老床位数达到 35 张以上。三是健康保险服务进一步完善。商业健康保险产品更加丰富，参保人数大幅增加。四是健康服务业发展环境不断优化。居民健康素养水平达到 20%，具备科学健康观的人口比例达到 50%。这一系66、列政策的出台，为推动健康服务业发展、创建国家健康服务业试验区奠定了很好的宏观环境。2、不断优化的发展结构和不断发展的经济实力，健康服务业发展潜力较大湖南具有科技创新的综合优势，综合科技创新能力位于全国前 10 位、中部第 1 位。前不久，长株潭城市群成功获批全国自主创新示范区，更将使这优势进一步强化，这种不断优化的发展结构和不断发展的经济实力给健康服务业发展提供了强大的驱动力。2014 年湖南省全省三次产业结构为 11.646.242.2，第三产业比重比上年提高 1.3 个百分点。高新技术产业增加值占地区生产总值的比重为 19.0%，比上年提高 2.7 个百分点。第三产业对经济增长的贡献率达 67、47.2%。3、政府投入加大，为健康服务业发展提供有力支持在国家积极鼓励健康服务业发展的背景下，湖南省结合自身特点，不断完善地方投入保障政策。在 2014 年，省政府办公厅关于印发湖南省现代服务业发展行动计划(2014-2017 年)的通知，首次将“加快建设湖南健康产业园区项目”纳入省政府文件，要求面向国内外公开引进落户项目、高端人才和先进管理经永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制31验，搭建投融资平台，实现 5 年初具规模、10 年基本建成的目标。原省卫生厅厅长、留美博士张健同志提出：湖南健康产业园区项目建设医疗服务、生物医药、医疗器械、医学创新、中医68、药、服务配套等 6 大园区，控规 10 平方公里，总投资超 300 亿元。同时，将怀化市、邵阳市、湘西自治州等市州 23 个县市 300 万亩中药材种植基地作为延伸产业链。这为推动健康服务业发展、创建国家健康服务业试验区奠定了很好的政策基础，并提供了资金保障。4、社会老龄化加剧，老年健康产业发展来势较好老年人口规模扩大老年健康产业市场需求巨大。根据湖南省人口普查历年资料显示，从 2015 年的各项指标来看，65 岁及以上老年人口在常住人口中的比重达 11.41%，湖南省已大大超过老年型社会的标准。2015 年底湖南省 60 岁及以上和 65 岁及以上老年人口分别达 1164 万、7774 万，69、分别占总人口的 17.17%、11.41%，据预计，到 2050 年湖南省 65 岁及以上老年人口占比将达到 28.81%。各类人群尤其是老年人对健康服务业有着巨大的现实和潜在需求。3.3.4 威胁分析威胁分析1、优质医疗资源有限，民营医疗发展迟缓医疗卫生服务作为健康服务业的核心，是牵拉健康服务业发展的主要引擎，其中优质医疗资源发挥重要作用。然而，到 2014年底，湖南省有 41 家三甲医院、4 家三甲妇幼保健院，共计 45家三级甲等医疗机构，占全省医疗机构总数不足 5%。500 张病床以上的医院数量 137 家，仅占所有医院数的 14.86%;50 张病床永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程70、可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制32以上的卫生院共 503 家，仅占卫生院总量的 21.83%，优质医疗资源较匮乏。从所有制结构角度看，湖南省医疗服务市场份额主要集中在公办机构，特别是大型的公办综合医院。数据显示，2013年湖南省隶属于卫生部的医疗机构的诊疗总人次数就占到了总数的 2.47%，总收入占 10.33%。民营医疗机构的力量还很弱小，市场份额很低，其诊疗总人次数仅占总数的 18.84%，接诊的住院病人更少，仅占总数的 6.2%，其营运收入仅占总数的 6.31%。同时，部分三级甲等公立医院的超负荷运营现象非常严重。门诊人满为患，病床十分紧张成为一些医院的常态。统计指标显示，湖南71、公立医院的病床使用率非常高，卫生部所属医院合计平均病床使用率高达 105.17%，而民营医疗机构则只有 64.54%。这一方面反映出湖南省的健康医疗服务市场中有效供给不足，另一方面也折射出民众对民营医疗机构缺乏信任度，民营机构发展受限。法律法规不健全，缺乏标准化行业监管。在国家大力推进健康服务业带动下，湖南在健康服务业发展上出台了一系列的扶持政策，但法律法规依然不健全，如人才、资金、土地等方面的扶持与倾斜政策缺乏，致使湖南健康服务业中很多新生微小企业难以发展壮大;在法律、规范及标准上依然缺乏监管，致使人员流动受限，人力资源有效利用率低，难以形成产业集群效应。2、健康保险意识不足，健康保险发展相72、对滞后，行业基础和服务能力较薄弱。2013 年，全省参加城镇基本医疗保险人数2316.2 万人，仅占全省常住人口的 34.62%;健康险保费收入为28.78 亿元，占总保险收入的 8.9%，在国外这一比例一般在 30%以上。2013 年，全省保险共赔付 95.01 亿元，其中一年以上健永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制33康险的赔付仅占到 9.41%。健康保险产品体系还不够健全，健康产品多为医疗、疾病保险，占到健康险保费收入的 8 成以上，社会需求较大的失能收入损失保险、护理保险等产品还比较稀缺。此外，目前市场上同类健康保险产品在保障责任和服务上区别不73、大，存在较为严重的同质化现象。3.4 市场战略1、加大社会宣传，提高对健康服务业的认识多措并举，汇集各方力量，拓宽宣传渠道，全面开展社会宣传活动，切实提高社会各界对健康服务业的知晓率、参与度及满意度。一方面增加休闲健身设施大力推动全民健身，开办健康频道或节目栏目，利用媒体宣传健康知识，倡导健康的生活方式，形成重视和促进健康的社会风气；另一方面打击虚假宣传，营造良好的健康消费氛围和社会环境。2、明确市场定位，构建健康导向型的医疗保健服务体系充分发挥政府和市场的作用，鼓励社会参与，利用现有的资源，盘活闲置的健康服务潜在资源，以基本医疗服务为中心、大力发展具有湖南特色的高端和多样化医疗服务，重点培育74、生态、温泉、健身疗、美食等健康旅游，积极推广中医药养生保健服务，创新发展多样化健康服务，发展个性化健康体检与咨询服务，提高居民健康素养，实现以治疗为主向预防为主转变。利用湖南区位优势和已有产业基础，挖掘各城区产业重点、开发新型业态、拉长加宽产业链，形成既有基本健康服务的全域布局，又有县市区三级联动的健康服务产业集群，还有轴带展开并向外辐射的健康服务业链条。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制343、加强部门协作，增强发展健康服务业的政策合力健康服务业发展涉及卫生、医保、养老、就业、相关支撑产业等多方面，需要政策的互补联动。建议成立政府层面的健康服务业发展75、领导小组，组织相关部门协同研究出台区域健康服务业的发展规划和扶持健康服务业发展的优惠政策，推动健康服务业有序、有效发展。一是制订在健康领域科研立项、资金扶持等方面的优惠政策，拓宽健康服务业融资渠道，引导社会资本投向健康服务业，支持符合条件的健康服务业和医疗机构通过股票上市、债券、项目融资、资产重组等方式筹措资金。二是在规划用地上给予政策支持，建议政府在土地利用总体规划上统筹考虑健康服务业发展需要，扩大健康服务业用地供给，优先保障非营利性机构用地。三是完善健康服务立法和监管，在相关领域制定法规和行业标准，强化服务质量监管和市场日常监管，严肃查处违法违纪行为，加强诚信体系建设。4、注重市场作用，加76、快发展商业健康保险在不断完善全民医保的基础上，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，加快发展商业健康保险，建立多层次健康保险体系。从需求角度看，加快出台个人购买商业健康保险的税收优惠政策，鼓励城乡居民积极主动购买补充性的商业养老、健康保险。从供给角度来看，出台措施鼓励民营资本参与健康保险行业。首先，逐步放开对民营企业参股或控股的健康保险公司的审批；其次，加快推动患者信息共享平台建设，构建统一的疾病数据库和医疗费用数据库，提升商业保险公司在产品开发、精算和风险管理、核保核赔等各方面的能力；再次，在信息共享平台的基础上，永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制377、5逐步实现商业健康保险与基本医疗保险的同步即时结算。5、创新服务模式，满足多层次的健康养老服务需求武陵山片区老年人口多，健康养老、医养结合需求大。把政府的主导作用和社会力量有机结合起来，构建多层次、多元化、多项目的养老体系。一是在居家养老方面，全面发展上门健康医疗服务业务；二是适度建设医务型老年公寓，提供便捷的医养结合条件，为不同需求者提供所需的优质服务。6、加强人员培训，提高健康服务业从业人员素质一是健全人力资源保障综合卫生机制。通过住房、医疗、子女教育等方面的政策优惠留住人才；二是引进吸纳重点行业高端人才和行业瓶颈人才，实施海外创新人才引入计划，孵化优质资源、挖掘提质储备所需人才，以高素质78、人才推动健康服务业发展；三是加强健康服务行业人才培养和职业培训，注重培养心理健康指导人才，利用高校、科研院所和职业技术学校资源，培养健康服务业所需的技能型人才，如养老护理员、药剂师、营养师、育婴师、按摩师、社会体育指导员等。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制36第四章项目建设内容和规模4.1 项目建设定位及模式4.1.1 服务对象范围服务对象范围本项目定位为现代综合性医院和健康养老中心，服务永顺县及周边地区患者（以永顺县为中心，辐射 100km 范围内）以及65 岁以上中高收入养老人群。4.1.2 目标定位目标定位通过对项目所处生态自然环境以及人文优势79、进行充分的分析和评估，结合项目所处片区的整体规划，结合国家鼓励以各种形式发展养老产业的政策导向，从项目规划、功能划分、物业产品细部及统一配套方面进行有针对性的方案设计，以打造一个大型综合配套完善、真正意义上的集休闲、娱乐、旅游、度假于一体的医养健康服务中心，满足老年人物质、亲情、精神及文化的多重需求，成为全新养老产业典范和创新养老服务模式的领跑者。本项目以六大主题社区凸显六大核心功能：尊老社区：老有所养。通过固定床位养老公寓、候鸟式养老公寓等满足护理疗养层面的需求，体现中华传统孝文化底蕴，融合代际关系。活动社区：老有所乐。通过体育运动、垂钓中心、老年人活动中心、老年观光旅游、休闲农庄等满足老年80、人多层次娱乐和人际交往需求，老年生活不再单调。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制37文化社区：老有所学。通过老年文化中心、图书馆、老年大学等文化教育配套设施满足精神层面的文化需求。公园社区：老有所享。通过背靠山体、三面环水等自然环境，打造天然氧吧、养生公园等满足高品质居住环境需求。智能社区：老有所便。通过智能化社区管理模式、老年互联网式智能手表等科技设施满足紧急状况孤立无援的需求，即可让老人随地随时都有依靠，子女也可适时动态了解老人的生活，是智能生活的便捷开始。健康社区：老有所医。通过医疗康复中心（综合性医院）建设满足医疗层面安康无忧的需求。图 4-181、发展目标定位4.1.3 建设模式建设模式本项目建设拟采取“四三二一”的模式，即整合“政府、卫生和计划生育局、社会资本、农民”四方力量，彰显“孝道、地域、信仰”三类文化内涵、发挥“市场、公益”两大平台优势，打造“项目+基地”的一体化高端养老服务品牌。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制384.1.4 规模定位规模定位本项目养老医疗综合考虑市场需求与发展需求，建设养老康复床位 1300 张，建设县人民医院床位 1000 张。此外，项目区处于永顺县溪州新城，为引进医疗技术人才和方便职工住宿，拟建设职工宿舍550套；车位建设按2.35个/100m2拟建地上建筑测82、算，为 4341 个，地下车库按车库总数的 70%考虑，则地下车库车位为 3039 个。4.2 需求分析4.2.1 分析依据分析依据1、老年养护院建设标准（建标 144-2010）；2、老年人社会福利机构基本规范（MZ2008-2001）；3、综合医院建设标准（建标 110-2008）；4、三级综合医院评审标准（2012 年版）实施细则；5、项目单位提供的有关资料。4.2.2 需求分析需求分析1、健康养老中心参照老年养护院建设标准（建标 144-2010），本项目近期建设老年康复中心床位 1300 张，床均约 42.55m2，总建筑面积55315m2，包括老年人病房、行政办公用房、附属用房等。83、具体建设需要见表 4-1：表 4-1健康养老中心健康养老中心核标建筑面积表核标建筑面积表序号用房类别指标(m2/床）使用系数面积（m2）1老年人用房1.1入住服务用房0.260.65631.2生活用房17.160.6371801.3卫生保健用房1.230.62665永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制391.4康复用房0.570.612351.5娱乐用房0.770.616681.6社会工作用房1.480.632072行政办公用房0.830.6516603附属用房3.570.657140合计553152、县人民医院整体搬迁工程县人民医院整体搬迁工程建设 184、000 张床位，参照综合医院建设标准（建标 110-2008），本项目综合医院核定建筑面积指标为 90m2，核标建筑面积为 90000m2。表 4-2核标建筑面积表核标建筑面积表序号部门建筑面积比例建筑面积（m2）1急诊部3%27002门诊部15%135003住院部39%351004医技科室27%243005保障系统8%72006行政管理4%36007院内生活4%3600合计100%90000表 4-3预防保健及科研教学用房预防保健及科研教学用房序号用房名称指标计算人数（人）核算建筑面积（m2）备注1预防保健20m2/人20400按预保编制2科研用房32m2/人501250按副高及以上人数7085、%3教学用房（附属、实习医院）16.5m2/生1001650按附属、教学、实习医院的教学用房指标合计1703300永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制40单列项目建筑面积 5290m2，包括核磁共振、高压氧舱等用房面积，建标 4-4：表 4-4医院医院单列项目建筑需求表单列项目建筑需求表序号用房名称规模建筑面积（m2）1医用核磁共振成像装置（MRI）参考规模3102正电子发射电子计算机断层扫描仪（PET）3003X 线电子计算机断层扫描仪（CT）2604数字减影血管造影 X 线机（DSA）3105血液透析室15 床6006体外震波碎石机室（10 床）1286、07洁净病房（4 床）6 床4508高压氧舱（中型，12 人）4009直线加速器15 人55010核医学（ECT）60011核医学治疗病房（9 床）36012钴 60 治疗机6 床71013矫形支具与假肢制作室12014制剂室200合计5290综上所述，综合医院建设需求为：90000+3300+5290=98590m2。3、职工宿舍项目区位于永顺县溪州新城范围内，为引进人才、方便医疗卫生技术人员及其他工作人员倒班休息，拟新建职工宿舍 550套，总建筑面积为 30800m2。4、地下车库及人防（1）地下车库永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制41一般医院建87、筑停车位一般为大于或等于 1.5 个/百平方米建筑。参考永顺县和溪州新城的相关规划，结合本项目的实际需要，停车位适度超前规划，按 1.68 个/百平方米地上建筑计算，则需要建设车位为：184705*1.68/100=3108 个，地下车库取 3039 个（地面设计69 个），每个车位面积（含供配电、水泵房、通风机房、消防水池、人防设备室等设施）为 35m2，则地下停车场面积为：3039*35=106365m2（2）人防工程按照湖南省人防工程建设与维护管理规定（省政府 270号令），项目区按不低于地上建筑 5%考虑人防工程建设，则需要建设人防工程面积为：106365*5%5318m2人防工程与地88、下车库共建，采取平战结合的设计方式，即平时作为停车库及相关配套设施用，战时发挥人民防空工程设施作用。5、地下室职工食堂及附属用房新建职工食堂 3550 平方米；新建管理、配套物业及商超用房 1596.9 平方米。6、项目总建筑面积本项目总建筑面积为：55315+98590+30800+106365+5146.9=296216.9 4.3 建设内容方案参照老年养护院建设标准和综合医院建设标准中相永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制42关要求，本项目医院和养老工程建设内容包括房屋建筑及建筑设备、场地和基本装备。项目建设内容具体如下：4.3.1 建筑规划建筑规89、划1、永顺县人民医院整体搬迁工程（1）新建县人民医院医技综合楼 2 栋，4F，37422.9m2；（2）新建住院楼 8 栋，5F，36973.5m2；（3）新建体检综合楼 1 栋，5F，8280m2；（4）新行政信息楼 1 栋，5F，8323.6；（5）新建高档医疗保健服务楼 1 栋，3F，6000m2；（6）新建专家楼 2 栋，面积 1540m2；（7）新建门卫室 2 个，面积 25m2/个，共 50m2。2、健康养老中心（1）新建多功能养老公寓 7 栋，2F，提供星级住宿、疗养等健康服务，建筑面积 44415m2；（2）新建老年康复活动中心 1 栋，2F，提供康复保健、文体养生、棋牌娱乐等90、综合服务，建筑面积 3200m2；（3）新建膳食营养中心 1 栋，2F，提供就餐、营养定制、购物休闲等健康服务，建筑面积 3200m2；（4）新建后勤行政中心 1 栋，4F，提供入住登记、行政管理级其他附属用房等功能，建筑面积 4500m2。3、职工宿舍新建职工宿舍 2 栋，每栋 32 层，建筑面积 30800m2。4、地下室新建地下车库 1 层，面积 106365m2，设计车位 3039 个，综永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制43合考虑布置人防工程（与车库平战结合）、水泵房、通风机房、消防水池、变配电室等用房。新建地下室职工食堂 3550 平方米；91、新建地下室管理、配套物业及商超用房 1596.9 平方米。4.3.2基本装备基本装备包括部分医疗设备、生活护理、康复、安防设备等，详见表4-5。表 4-5设备配置表设备配置表序号项项目目单位单位数量数量价格（万元）价格（万元）备注备注1医疗设备3310.001.1心电图仪台180180.001.2除颤仪台180900.001.3移动 X 线机套660.001.4CPAP 持续高压呼吸机台10040.001.5高压氧舱及中心供氧系统套3150.001.6B 超设备项390.001.7血球仪项3195.001.8万能手术床项390.001.9一次性医用耗材项3105.001.10其他医护辅助设备项92、11500.00其他未列三甲医院设备2生活设备3240.60含床、棉被、开水壶2.1起居设备套1000200.00含老年公寓及文体活动中心2.2空调设备台1300195.002.3理疗健身设备套300180.002.4轮椅/轮式担架个30045.002.5电视机台1300260.002.6电话机台130015.60家庭影院、麻将桌、健身器材等2.7其他老年娱乐设备套1845.002.8锅炉房与供水管道项120.00办公用电脑、桌椅及护理用车等2.9办公及运输设备项1500.002.11餐饮设备项1580.002.11社区智能化系统项11200.00合计6550.60永顺县人民医院整体搬迁及健康93、养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制444.4 主要技术指标表本项目主要技术指标表如下：表 4-6项目主要技术指标表项目主要技术指标表序号项目单位数量一一总用地面积总用地面积亩亩299.86二二总建筑面积总建筑面积m2296216.9（一）县人民医院整体搬迁工程1规划用地面积规划用地面积亩亩160.872总建筑面积总建筑面积m2204181.92.1计容积率建筑面积m21293902.1.1县人民医院医技综合楼m237422.92.1.2住院楼m236973.52.1.3体检综合楼m282802.1.4行政信息楼m28323.62.1.5高档医疗保健楼m260002.1.6专家楼m94、215402.1.7门卫室m2502.1.8职工宿舍m2308002.2地下室（不计容积率）m274791.93建筑物占地m224623.654建筑密度%235容积率1.216绿地率%307停车位个20887.1地面停车场个697.2地下停车场个2019（二）健康养老中心1规划用地面积规划用地面积亩亩138.992总建筑面积总建筑面积m2920352.1计容积率建筑面积m255315永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制452.1.1多功能养老公寓m2444152.1.2老年康复活动中心m232002.1.3膳食营养中心m232002.1.4后勤行政中心m95、245002.2地下室（不计容积率）m2367203建筑物占地m226532.54建筑密度%295容积率0.606绿地率%307停车位个10207.1地面停车场个7.2地下停车场个1020表 4-7项目主要建筑物规划一览表项目主要建筑物规划一览表序号项目名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）备注一县人民医院整体搬迁工程主要建筑物规划一览表1县人民医院医技综合楼49355.7337422.92 栋2住院楼57394.7036973.58 栋3体检综合楼51656.0082801 栋4行政信息楼51664.728323.61 栋5高档医疗保健楼32000.0060001 栋6专家楼11540.096、015402 栋7门卫室150.00502 栋8职工宿舍32962.50308002 栋9地下室1/74791.9/小计小计24623.65204181.9二健康养老中心主要建筑物规划一览表1多功能养老公寓222207.50444157 栋2老年康复活动中心21600.0032001 栋3膳食营养中心21600.0032001 栋4后勤行政中心41125.0045001 栋5地下室1/36720/小计小计26532.5092035.0合计合计51156.15296216.9永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制46第五章项目选址与建设条件5.1 项目选址本97、项目选址于永顺县溪州新城北部，北临美丽的猛洞河，附近打造天然山体公园，环境质量良好，环境符合老人心理上的需求，对老人有较强的吸引力。项目选址总用地面积 299.86 亩，其中永顺县人民医院整体搬迁工程用地面积 160.87 亩，位于场地东侧；健康养老中心用地面积 138.99 亩，位于场地西侧。地表基本为荒地和林地，用地性质为规划中的医疗与养老用地，符合永顺县城市总体规划和溪州新城控制性详细规划的相关要求。城市主次干道贯穿全项目区域，周边道路与老城区相连，吉恩下线也可就近到达，交通便利，四通八达，老人外出或是子女、友人玩来都十分方便，选址生活气息浓郁，使老人们与各年龄段的居民们有各种各样的相互98、交往机会，避免产生与社会想隔绝，被社会所遗弃的消极心理。该选址远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，远离中小学校、高压线路及其设施。电力、通讯、供水排污等市政配套设施已连通至用地周边，可就近接入。用地周边环境安静，且有良好的自然环境和气候条件，适宜本项目建设。5.2 项目建设条件5.2.1 工程地质条件工程地质条件1、地形地貌：项目建设区为中低山低山丘陵区，地形自南向北呈单面坡坡向老城区，海拔高程在 300520 米之间，建永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制47设用地平均高程比老城区高 70 米左右；区内西南部相对集中分布有三条较大的冲沟，深约 1030 99、米不等。2、构造：项目区地处全国东部新华厦系构造第三个一级隆起带的南西段，西部为武陵山二级隆起带的南段，东南部为沅麻盆地二级沉降带的西缘，主要构造线呈北北东北东向展布，由一系列褶皱和断层组成。3、地质条件：除北西角外，项目区岩石多裸露于地表。表现为典型的岩溶地貌特征：落水洞、溶沟、溶槽、岩溶洼地、漏斗较发育；含水岩组主要为奥陶系中下统和寒武系上统碳酸盐岩以及分布于猛洞河沿岸的冲洪积层松散岩类。隔水层为奥陶系上统及志留系下统页岩夹硅质岩等，区内工程地质情况较为复杂，有明显的地质灾害特征，灾害类型主要为岩溶塌陷、危岩、崩塌及滑坡等。岩石层理一般较清晰，产状倾角不大，走向比较一致，局部地形有渗漏和塌100、陷，但不明显。4、土壤类型：土层厚薄不等，土壤类型有黄红壤、黄壤、水稻土和潮土等，以灰岩母质发育的土壤为主，其他岩类母质发育的土壤次之。5.2.2 气候水文条件气候水文条件项目建设区地处亚热带季风湿润气候。四季分明，气候温暖，雨量充沛，无霜期长，严寒期短，春夏之间多雨，秋冬期间多雾。其中 12 月常有冰冻；36 月气候湿润，雨水连绵，常有大雨甚或暴雨天气，月最大降雨量 642.8mm，日最大降雨量344.1mm(1995.5.31)，时最大降雨量达 88.0mm(1995.5.31)，79永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制48月气温较高，极端最高气温 101、40.5，雨水一般较少；1012 月气温较低，常有浓雾。项目区地表水系主要为猛洞河，属酉水一级支流。常年有水的溪沟有连洞河和杨家田溪，连洞河水在永顺县城南部注入猛洞河，杨家田溪在永顺县城中部注入连洞河。猛洞河河流切割深度大，不二门桥面距猛洞河谷底达 130 米，河道狭窄、河岸岸坡达3080。猛洞河总体呈南北向注入酉水，连洞河由北东流向南西，在灵溪镇中心注入猛洞河。据水文调查资料：猛洞河枯水期水面宽约 80 米，平水期水面宽约 100 米，洪水期水面宽可达 200 余米；最高洪水位为254.063m（1993 年 2 月 23 日）。猛洞河水具显著的山溪水特征：暴涨暴落，洪水时水流湍急，最大流速102、达 34m/s。平均流量28.5m3/s，最大 43.8 m3/s；年平均径流模数 27L/km2s，最大年径流模数 42.3L/km2s，区内地表水对混凝土不具侵蚀性，但对钢结构具弱腐蚀性。5.2.3 地震地震据历史记载，永顺县自 1856 年至今，曾发生过 6 次地震，震级 4.9 级，地震烈度为 6 度，但无破坏性地震记载。根据湖南省孕震构造和地震分布特征，项目区属湘西地震构造带。根据 建筑抗震设计规范GB500112001（2008 年版）1:400 万中国地震动峰值加速度区划图和中国地震动反应谱特征周期区化图，项目区地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，对应103、地震基本烈度VI 度。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制495.2.4 交通运输条件交通运输条件永顺县是湘鄂渝黔边区东出口的重要交通枢纽，县城距张家界荷花机场 90 公里，距贵州铜仁机场 165 公里，张家界至吉首高等级公路贯穿县内王村、石堤等 6 个乡镇，全县形成了以张吉国家二级路、209 国道和 S230、S306 省道为骨架，县乡道纵横交错的公路网络；枝柳铁路、张花高速穿越县境东南部，猛洞河客运站可停靠特快列车。永吉高速公路正在建设当中。5.2.5 供电供水通信条件供电供水通信条件项目区有完善的供电设施和输电网络，能满足本工程的供电需要。项目选址104、区域内供水系统、管网设施较为缺乏，需进一步完善。安置区选之内有中国电信、中国移动、中国联通、中国铁通等通讯网络机构形成竞争，将为项目区提供快捷、优质、价廉的信息通讯保证。5.2.6 建筑材料建筑材料项目工程建设所需的各类建筑材料资源十分丰富，钢材可在永顺县城购买，水泥可由永顺水泥厂供应，砂石材料可就地采集，且储量十分丰富，交通条件好，运输方便，能满足工程建设的需要。其它各类所需的建设用材，亦可就近采购。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制50第六章项目实施规划6.1 整体项目规划6.1.1 目标规划目标规划1、服务市场以永顺县及周边地区为核心，面向全国发105、达地区和国际友人，以监护、助护和生活护理为主，为老人提供生活、保健、娱乐、医疗康复为一体的养老服务中心。2、服务宗旨切实解决永顺县及周边地区目前及今后老龄化问题愈加严重时期的养老问题，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的宗旨。项目建成后，至少能够安置 1300 名老人，为他们提供养颐养天年、医疗康复和生活休闲的场所。6.1.2 项目规划项目规划布局方案布局方案根据本项目的特点，将县人民医院布置在场地西北部地块，健康养老中心布置于场地东南部地块。建筑规划布局依据周边景观与道路布局，打造生态宜居和交通便利的医疗和健康养老中心。6.2 医院整体搬迁工程6.2.1 106、建筑艺术与风格建筑艺术与风格本项目医院各建筑物的设计以“实用、经济、美观、大方”为原则，在建设风格上，即要考虑各建筑物的功能特点，又要使项永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制51目各建筑物构成和谐统一的建筑群，并能与比邻的建筑群体风格统一形成遥相呼应，浑然一体的地标性建筑群体。医院设计人性化、舒适化，充分利用建筑造型和合理的功能布局创造出宁静、舒适的环境，淡化严峻冷漠的传统医院形象。因此，设计中建筑外观依照医疗建筑特性追求简洁明快，轻盈流畅，充分利用建筑自身形体变化，并运用柔和、淡雅的色彩和富于韵律变化的线条组合，在体现医院建筑特点的同时，从外观上创造轻107、松、宁静、平易近人的气氛以缓解病人的紧张情绪。通过遮阳板和横向开窗等技术措施解决西向遮阳及自然通风采光问题。6.2.2 建筑平面功能设计建筑平面功能设计6.2.2.1 门诊用房设计门诊用房设计1、在门诊部的出入口或门厅处，设专人处理挂号问讯、预检分诊、记帐收费、取药等相互关系，使流程清楚，交通便捷，避免或减少交叉感染。门诊部设置中医门诊用房。包含中医门诊诊室、中西药房、煎药室、中西药库、医保新农合报账大厅以及部分保障用房。按病人进院治疗至离开的人流组织清晰合理。各类科室之间既能通过交通枢纽进行联系，又能独立进入，互不干扰。各类科室均有各自的候诊，人流无交叉重复，不会产生混乱。局部还设屋顶平台，108、供病人或医务人员休息，且有绿化陪衬，使人心旷神怡，使病人消除焦虑紧张的心理。2、候诊处(1)门诊设分科候诊，门诊量小的可合科候诊。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制52(2)诊查室的开间净尺寸大于 2.40m，进深净尺寸为4.00m。3、妇、产科和计划生育(1)分别设置妇科和产科的检查室和厕所。(2)计划生育与产科合用检查室，并增设手术室和休息室。各室均设阻隔外界视线的措施。4、儿科(1)本项目设计儿科自成一区，设在首层出入方便之处，并设单独出入口。(2)在入口设预检处、并设挂号处和配药处。(3)候诊处面积每病儿不宜小于 1.50 。(4)设置仅供一病109、儿使用的隔离诊查室，并设单独对外出口。(5)分设一般厕所和隔离厕所。5、本项目设计肠道科自成一区，设单独出入口、观察室、小化验室和厕所。设专用挂号、收费、取药处和医护人员更衣换鞋处。6、门诊手术用房由手术室、准备室和更衣室组成；手术室平面尺寸为 3.80m5.20m。6.2.2.2 急诊用房设计急诊用房设计1、急诊部设在门诊部之近旁，并设有直通医院内部的联系通路。2、用房组成(1)本项目设计配备的用房：抢救室、诊查室、治疗室、观察室；护士室、值班更衣室；污洗室、杂物贮藏室。(2)利用门诊部、医技科室的用房及设施:挂号室、病历室、药房、收费处；常规检验室、X 线诊断室、功能检查室、手术；永顺县人110、民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制53厕所。3、观察室(1)设抢救监护室。(2)平行排列的观察床净距为 1.50m，两个床之间设吊帘分隔。6.2.2.3 住院用房设计住院用房设计1、出入院(1)住院部设出入院处，并设置卫生处理等设施。(2)卫生处理包括接诊处、理发室、浴室、洁衣室(柜)、污衣室(桶)等，其相互关系应按流程布置。(3)浴室内设大便器、洗脸盆、淋浴器、浴盆各 1 个；浴盆仅应一端靠墙。(4)传染病科和病床较多的儿科内设置专用卫生处理设施。(5)在住院用房处设探望病人管理处及小卖部。2、护理单元用房的配备(1)配备病房、重病房；病人厕所、盥洗室、浴室111、；配餐室、库房、污洗室；护士室、医生办公室、治疗室、男女更衣值班室、医护人员厕所、重点护理病房、病人餐室兼活动室；主任医生办公室、换药室、处置室；勤杂人员更衣休息室；教学医院的示教室、小化验室等功能用房。3、病房(1)本医院病床的排列平行于采光窗墙面。单排不超过 3 床，双排不超过 6 床。(2)平行二床的净距设 1.0m，靠墙病床床沿同墙面的净距为 0.80m。(3)病房门直接开向走道，不通过其它用房进入病房。(4)重点护理病房靠近护士室，设 4 床；重病房近临护士室，设 2 床。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制544、护士室的开敞空间与护理单元走112、道连通，到最远病房门口在 30m 以内。5、护理单元的盥洗室和浴厕设计(1)本项目设置集中使用厕所的护理单元，男女病人比例一般为 64，男厕每 16 床设 1 个大便器和 1 个小便器；女厕每12 床设 1 个大便器。(2)单独设置医护人员厕所。(3)附设于病房中的浴厕面积和卫生洁具的数量，根据使用要求确定。并宜有紧急呼叫设施。6、污洗室设在近污物出口处，并配有倒便设施和便盆、痰杯的洗涤消毒设施。7、监护病房(1)监护病房分别设在护理单元内。(2)护控制室的位置应便于观察病人。(3)监护病床的床间净距不应小于 1m。8、儿科病房(1)在儿科病房内设配奶室和奶具消毒设施。设监护病房、新生儿病房，113、儿童活动室、母亲陪住室。(2)儿科病房内设隔离病房和专用厕所。(3)病房的分隔墙应采用玻璃隔断。(4)儿童用房的窗和散热片应有安全防护措施。(5)配套适合儿童使用的浴厕设施。9、妇科、产科病房(1)妇科的病房、治疗室、浴厕应与产科的产休室、产前检查室、浴厕分别设置。(2)设计产房应自成一区，入口处设卫生通过室和浴厕。(3)邻近产房设待产室，内设专用厕所。(4)配套设隔离待产室和隔离产房、产期监护室。(5)洗手池的位置必须使医护永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制55人员在洗手时能观察临产产妇的动态。10、产科的婴儿室设计(1)婴儿室设在产房区和产休室附近114、。婴儿室朝南，内设观察窗，并配有防鼠、防蚊蝇等措施。(2)洗婴池贴邻婴儿室，水嘴离地面高度为 1.20m。(3)设隔离婴儿室和隔离洗婴设施。11、康复病房(1)康复病房设于相关护理单元的尽端。(2)每一个护理单元不宜大于 30 床，每间病房不宜多于 3 床，病房内宜设浴厕。(3)走道两侧墙面装扶墙拉手。12、肿瘤病房设于相关护理单元的尽端；每间病房不宜多于3 床，并设少量单人病房。13、灼伤病房灼伤病房外科护理单元的尽端，自成一区，周围环境良好，空气清洁。由处理室、抢救室、治疗室、单人隔离病房、重点护理病房、康复病房、护士室、洗涤消毒室、消毒品贮藏室(柜)和器械室(柜)等组成。在入口处配有医护115、人员卫生通过室，应有换鞋、更衣、厕所和淋浴设施；宜设风淋。重点护理病房和康复病房每间不应多于 3 床，设专用厕所，并应有防止交叉感染措施14、血液病房设于内科护理单元内。可根据需要设置洁净病房。洁净病房应自成一区，并符合下列要求：(1)洁净病房由准备和康复病床、病人浴厕、净化室、护士室、洗涤消毒处和消毒品贮藏柜等组成；在入口处设医护人员卫生通过室，应有换鞋、更衣、厕所和淋浴设施。(2)病人浴厕应同永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制56时设有淋浴器和浴盆；(3)净化室仅供一病人使用，符合三级净化标准，并在入口处设第二次换鞋、更衣处；(4)设观察窗。15、116、血液透析室(1)血液透析室设于内科护理单元内，自成一区，平面按清洁区、半清洁区、污染区顺序布置。(2)医务人员入口处设于清洁区，并设卫生通过室；病人入口应设于污染区，并设换鞋、更衣处。(3)洗涤室的墙面、墙裙、洗涤池应耐酸碱。洗涤池宜设专用冲洗设施。(4)设隔离透析治疗室和隔离洗涤池。6.2.2.4 传染病用房设计传染病用房设计1、在病房楼的首层设一般传染病房，并设专用出入口；20床以上，或兼收烈性传染病者，必须单独建造病房，并与周围的建筑保持一定距离。2、门诊(1)门诊部自成一区，并设单独出入口。(2)几个病种不得同时使用一间诊室。(3)平面应严格按照使用流程和洁污分区布置，分别设置病人与医117、护人员的通行路线以及诊查室的门。在门诊部设隔离观察室、专用化验室和发药处。3、病房(1)平面严格按照清洁区、半清洁区和污染区布置。(2)传染病病房设单独出入口和入院处理处。(3)对于需分别隔离的病种，设单独通往室外的专用通道。(4)在完全隔离房内设缓冲前室；盥洗、浴厕附设于病房之内；并设有单独对外出口。(5)每一病区都应设医护人员的更衣室和浴厕，并应设家属探视处。4、消毒室永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制57消毒室内分发洁物和收受污物的门应分别设置，并单独设置工作人员淋浴设施。6.2.2.5 手术部设计手术部设计1、用房组成手术部用房组成：一般手术室118、无菌手术室、洗手室；护士室、换鞋处、男女更衣室、男女浴厕；消毒敷料和消毒器械贮藏室、清洗室、消毒室、污物室、库房。并根据本项目需要配备洁净手术室、手术准备室、石膏室、冰冻切片室;术后苏醒室或监护室;医生休息室、麻醉师办公室、男女值班室等。2、设置位置及平面布置(1)手术室自成一区，邻近外科护理单元。(2)平面布置应符合功能流程和洁污分区要求。(3)手术室入口处设卫生通过区；换鞋(处)配有防止洁污交叉的措施；并设有推床的洁污转换措施。(4)通往外部的门采用自动启闭门。3、手术室的门窗(1)通向清洁走道的门净宽，设 1.50m。通向洗手室的门净宽为 0.80m；设弹簧门。(2)手术室可采用天然光119、源或人工照明。当采用天然光源时，窗洞口面积与地板面积之比不得大于 1/7，并采取有效遮光措施。4、室内设施(1)在面对主刀医生的墙面上设嵌装式观片灯。(2)病人视线范围内不应装置时钟。(3)无影灯装置高度设为 3m。必须安全牢固无影灯、悬挂式供氧和吸引设施。(4)在手术室内设系统供氧和系统吸引装置。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制585、洗手室(处)分散设置洗手室(处)；不得和一般手术室共用洁净手术室和无菌手术室的洗手设施。并在每间手术室内设 2-4 个洗手水嘴，并采用非手动开关。6.2.2.6 放射科设计放射科设计1、X 线诊断(1)X 线诊断部分120、组成：由透视室、摄片室、暗室、观片室、登记存片室等组成；在透视、摄片室前设候诊处。(2)摄片室内设控制室。(3)肠胃检查室者内设调钡处和专用厕所。(4)暗室宜与摄片室贴邻，并设有严密遮光措施；室内装修和设施，均采用深色面层。2、X 线治疗X 线治疗室自成一区；严格控制室内允许噪声不应超过50dB(A)。并在加速器治疗室的出入口设“迷路”。3、防护对诊断室、治疗室的墙身、楼地面、门窗、防护屏障、洞口、嵌入体和缝隙等所采用的材料厚度、构造均按设备要求和防护专门规定有安全可靠的防护措施。6.2.2.7 检验科设计检验科设计1、临床检验室设在近检验科入口处；在为门诊服务的临床检验，配有标本采取室和等候121、处。2、生化检验室内设通风柜、仪器室(柜)、药口室(柜)、防振天平台；并配有贮藏贵重药物和剧毒药品的设施。3、细菌检验室应在检验科的尽端。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制594、检验室应设洗涤设施，细菌检验设专用洗涤设施；每一间检验室内装有一个非手动开关的洗涤池。6.2.2.8 病理科设计病理科设计1、病理科组成：由取材、制片、镜检、标本陈列、洗涤消毒，以及病理解剖等组成。2、病理解剖室(1)病理解剖室与太平间合建，与停尸室有内门相通；内设工作人员更衣及淋浴设施。(2)取材台和解剖台之一端均安装水池，另一端设冲洒装置；病理解台，应在距水池 0.70m122、 处泄水口。6.2.2.9 功能检查室设计功能检查室设计1、功能检查室包括心电图、超声波、基础代谢等，分别设于单间内。2、检查床之间设有隔断设施。3、在肺功能检查室内设洗涤池。4、脑电图检查室宜采用屏蔽措施。6.2.2.10 血库设计血库设计1、血库(1)血库临近手术部，周围无产生放射线的用房。(2)血库由贮血、配血、清洗、消毒等室组成；设于检验科的血库设有适当的卫生隔离。6.2.2.11 药剂科设计药剂科设计1、药房设置(1)由于本医院规模较大，门急诊药房与中心药房分别设置，永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制60并单独设置药库和中药煎药处。2、门诊、123、急诊药房(1)分开设置中、西药房。(2)在儿科和各传染病科门诊处设单独发药处。(3)服务窗口中距为 1.5m。(4)中药贮药室与中药配方室相通；西药调剂室与西药配方室合用，普通制剂室、分装室贴邻调剂室。3、药库(1)贵重药、剧毒药、限量药，以及易燃、易爆药物的贮藏处配套相应安全设施。(2)为适应运输车的出入和冰箱的搬运，按实际需要设门的宽度。(3)在中药库附近设中药加工整理处和晒药场。6.2.2.12 中心中心(消毒消毒)供应室设计供应室设计1、中心供应室由收受、分类、清洗、敷料制作、消毒、贮存、分发和更衣室等组成。2、平面布置(1)中心(消毒)供应室设计应符合工艺流程和洁污分区的要求。(2)124、敷料制作的粉尘不得影响其它用房。(3)消毒室贴邻贮存、分发室，并有传递窗相通。(4)在清洗室内设置通用和专用洗涤池。6.2.2.13 辅助用房设计辅助用房设计1、营养厨房在营养厨房入口处设置营养办公室、配餐室和餐车停放室(处)，并配套设有冲洗和消毒餐车的设施。2、洗衣房(1)按照收受、分类、浸泡消毒(传染科应单独设置)、洗衣、永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制61烘干、整补、熨烫、折叠、贮存、分发的工艺流程布置洗衣房。(2)分别设置污衣入口和洁衣出口。并单独设置更衣、休息和浴厕。3、太平间太平间内设遗体告别室，室内配有防鼠设施，尸体停放数按总病床数的 125、2%计算。存尸处设冷藏设施。永顺县人民医院整体搬迁和健康养老工程将建设成为具有医疗、养老、康复、托老、护老等方式综合性医院和养老中心。6.2.3 健康养老中心健康养老中心1、老年公寓老年公寓建筑总建筑面积 44415m2，布置养老床位 1300 张。健康养老中心为老年人提供入住登记、住宿疗养、文体活动、膳食营养等多功能社区化养老服务。图 6-1医养结合健康养老公寓内部环境2、康复活动中心康复活动中心布置为老年文体活动中心，建筑面积 3200m2。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制62通过布置有益于老年身心健康的文体、娱乐设施，为老年人提供一个人性化的“126、老有所学、老有所为、老有所乐”保健活动场所，具体设置为：健身房、浴室、乒乓球室、台球室、老年网吧、茶室、棋牌室和电视室、书画室、书画展厅、排练厅、图书室和阅览室等。图 6-2医养结合健康养老院健身场所3、老年膳食营养中心老年膳食营养中心设置建筑面积 3200。中心将根据老年人代谢功能降低、细胞量下降、体水分减少、骨组织矿物质减少、消化系统消化液、消化酶及胃酸分泌量的减少；心脏功能的降低及脑功能、肾功能及肝代谢能力均随年龄增高而有不同程度的下降等特点，针对不同老年不同体质定制，科学合理的为在院老人提供膳食，保证老年人的健康营养需求。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程127、咨询公司编制63图 6-3医养结合养老院老年营养膳食中心4、后勤行政中心位于健康养老中心正门附近，提供仓储、清洁、洗衣、消毒及行政办公室等服务，建筑面积 4500 平方米。6.2.4 地下车库地下车库本项目地下车库布置选址综合医院地下层，1 层，拟引进智能化停车设备，以便于提高院区停车效率，减少噪音污染和汽车尾气排放，为院区营造良好的康复养老条件。6.3 工程方案6.3.1 设计原则设计原则（1）从空间（消除室内高差）、装置（设置扶手、地面防滑）、设备（紧急通报系统、安全电热源）、管理员或护理人员等方面对应老年人日常生活中的安全性，做到紧急时刻可立即采取措施；（2）尽可能在楼内外为老年人提供各128、种邻里交流、人际交流的公共交往空间和环境；（3）从建筑人类工程学的观点出发，在家具、卫生器具的尺寸方面符合老年人的身体特征；永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制64（4）从环境行为心理学的角度出发，考虑大多数老年人常年形成的居住习惯，提供传统形式的室内空间。（5）严格执行国家制定的各项政策法规，满足抗震、节能、消防环保以及供水、供电、通讯等市场管理的要求，建筑布局紧凑，交通便捷，坚持科学合理，减少能耗，节约用地的原则。6.3.2 总平面布局总平面布局1、高效和人性化的路网结构、高效和人性化的路网结构项目区内部路网规划中，采用规整的路网结构辅以环道(兼作消129、防通道)，体现了现代医院的严谨高效和人性化。路网形态布局则顺应建筑群中各单体的定位，内部环道使相关的人流线、物流线尽可能缩短，达到通畅，便捷的目的。2、功能合理，布局灵活、功能合理，布局灵活县人民医院搬迁工程建筑布局与功能分区的目的是为住院病人提供舒适、优美的住院环境，患者能迅速、便利的就诊。本项目医院主入口临溪州新城规划中的横向主干道，设在医院最南端，出入口退让一定区域处设置中心广场，体检综合楼设置于广场西部，行政综合楼设置于广场东部。门急诊楼设置于广场正北方，中心广场及体检综合楼地下层设置地下车库兼人防。职工倒班宿舍及食堂、锅炉房等配套附属用房布置在用地北部。健康养老中心建筑布局与功能分区130、的目的是为老人提供舒适、安逸的居住环境，老年人公寓与活动中心设在健康养老中心的南端，临近水景景观，行政信息楼设在东南部，地下层设置地下车库兼人防。6.3.3 道路交通道路交通项目区交通永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制65城市主次干道贯穿全项目区域，周边道路与老城区相连，吉恩下线也可就近到达，在项目北侧设置主入口，南侧北端设置次入口。场地内部道路呈环状布置，内部车行道将各出入口联系起来，形成整体、通达和便利的车行系统，而养老健康中心以小道为主，注重老人人身安全、休闲、散步，避免出现高车流量。道路路面道路采用沥青混凝土路面，具体做法：路基碾压密实+200131、厚水泥碎石稳定层（6%水泥）+300 厚水泥碎石稳定层（4%水泥）+0.6 厚乳化沥青透层+10 厚封层+70 厚粗粒式沥青混凝土+0.6 粘层+50 厚中粒式沥青混凝土+0.6 粘层+40 厚细粒式沥青混凝土。广场铺装及室外停车位在建筑周边设置广场铺装，沿道路在主要建筑附近设置室外停车位；室外及地下停车位宜考虑自行车、摩托车停车位置。广场及室外停车场，采用透水砖铺装，具体做法：18 厚透水砖，1：1 水泥砂浆填缝25 厚 1：4 干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥100 厚 C15 混凝土300 厚三七灰土路基碾压密实6.3.4 竖向设计竖向设计老年公寓各建筑楼的设计建设尽量结合现有场地标高，减少132、土方以及保持生态，并充分考虑与北面道路的关系，布置在最适位置。本基地相对比较平整高差较小。竖向规划布局以“注重环境永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制66保护，充分利用现状地形，减少土方工程量”为方针,以“满足生产生活和场地排水排渍要求”为原则，以基地内“视野的开阔与景观的通达”为目标。做到尽量利用地形，减少原有植被的破坏，同时最大程度的将山水景观引入场地，充分体现了经济效益、环境效益和社会效益的完美结合。6.3.5 消防规划设计消防规划设计每栋建筑最远房间门到外部出口或楼梯的距离均40 米，位于袋型走道的最远房间门到外部出口或楼梯的距离均22 米。基地133、消防环道设计宽度为 8 米（内部主道路宽度），内部交通组织上严格按照消防要求布局，紧急时可通行消防车，车行合理的同时满足安全疏散和消防要求，设计满足消防要求。6.3.6 人防设计人防设计项目人防建筑设置在地下车库，采用平战结合的方式，人防面积共 5318。6.4 结构设计方案6.4.1 设计依据设计依据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）；建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）；建筑结构荷载规范（GB50009-2012）；建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）；建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）；建134、筑地基处理技术规范（JGJ79-2012）；混凝土结构设计规范（GB50010-2010）；永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制67砌体设计规范（GB50003-2011）；工程建设标准强制性条文房屋建筑部分2013 年版。6.4.2 主要设计参数及荷载取值主要设计参数及荷载取值工程概况建筑类别：公共建筑、居住建筑；建筑层数：建筑主体为 1-32 层不等；结构类型：多层建筑框架结构，高层建筑框剪结构；建设规模：计容建筑面积 184705，不计容建筑面积111511.9，主要为地下车库。主要设计参数建筑结构安全等级：二级；地基基础设计等级：丙级；地震设防烈135、度为 6 度，设计地震分组为第一组；抗震等级：框架结构为四级；建筑结构设计使用年限：50 年。恒载、活载取值恒载根据建筑结构做法，依据建筑结构荷载规范GB50009-2012 取值。活载根据房屋建筑物使用功能，依据建筑结构荷载规范GB50009-2012 取值。风荷载基本风压：0.35KN/，风压高度变化系数按 B 类地面取值，风荷载体型系数 1.40。雪荷载永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制68基本雪压值：0.45KN/房屋建筑物活载依据建筑结构荷载规范GB50009-2012 取值：办公用房2.0kN/；卫生间2.5kN/（蹲厕卫生间 8kN/）；136、楼梯3.5kN/；消防疏散楼梯3.5kN/；挑出阳台2.5kN/；屋面一般上人屋面 2.0kN/；消防车道20.0kN/；设备房7.0kN/；其它均应按国家相应规范规程执行。6.4.3 结构形式结构形式项目多层建筑结构采用现浇框架结构体系，高层建筑结构采用现浇框架剪力墙结构。耐火等级为二级，耐久年限为 50 年。主要结构材料混凝土强度等级：梁、板、柱砼标号为 C30，构造柱、过梁、圈梁等砼标号为 C25。钢筋：梁、板、柱钢筋均采用 HRB400 级钢筋，均符合现行国家标准钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(GB1499)的规定。砌体：均为非承重墙，外墙均采用 MU10.0 页岩砖，容重14.0kn/m。137、内墙均采用 MU5.0 加气混凝土砌块，容重7.0kn/m。M7.5 和 M5 混合砂浆（0.000 以下为 M10 水泥砂浆）砌筑。6.4.4 建筑结构防火建筑结构防火永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制69本建筑耐火等级为二级，建筑构体的燃烧性和耐火极限情况如下：梁：所有梁均用钢筋混凝土现浇梁，保护层厚度为 25mm，耐火极限为 1.5h。楼板：采用现浇的钢筋混凝土楼板，保护层厚度为 15mm，耐火极限大于 1.0h。屋面：承重构体采用现浇钢筋混凝土屋面，保护层厚度为15mm，耐火极限大于 1.0h。楼梯：采用现浇钢筋混凝土楼梯，楼梯板保护层厚度为 138、15mm，耐火极限大于 1.0h。非承重外墙采用页岩砖，厚度为200mm，耐火极限大于 1.0h。非承重疏散走道两侧的隔墙均采用加气混凝土砌块，厚度为200mm（100mm），耐火极限均大于 1.0h。楼梯间、电梯井采用页岩砖，厚度 200mm，耐火极限大于2.0h。6.4.5 地基处理及基础设计地基处理及基础设计基础和结构选型：由于暂无岩土工程勘察报告，参照周边工程建设情况，本项目建筑物拟采用的基础形式为：桩基础和开挖浅基础。建筑物的结构形式为框架结构，基础采用混凝土桩基础，埋深满足建筑总高度的 1/18 的要求。6.5 公用辅助工程6.5.1 给排水给排水本项目的给排水设计主要为生活用水的139、给排水系统。1、设计依据永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制70城镇给水排水技术规范(GB50788-2012)；室外给水设计规范（GB50013-2006）；室外排水设计规范（GB50014-2006）（2011 版）；建筑设计防火规范（GB50016-2014）；建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）2009 年版。2、给水系统水源：本项目用水由市政给水管网引入，项目主要用水为生活用水，水量、水压能够满足生活用水要求。管径采用 DN150PVC管（生活、消防合用，一旦发生火情时关闭生活用水140、，专供消防用水）。建筑物的供水水源由自备水井供应，通过管道与建筑物室内、外给水管网接通，直接使用。给水总系统均采用下行上给式供水。公寓或医院洗手盆采用肘式开关龙头，坐便及小便器采用感应式冲洗阀，卫生器具排水均设高水封，卫生洁具给水及排水五金配件应采用卫生洁具配套的节水型。给水管材：干管及建筑物内主干、立管均采用衬塑钢管，卡环式连接；给水支管采用 PPR 管。3、用水量计算依据湖南省用水定额地方标准(DB43/T388-2014)，生活用水120L/人天计算。本项目用水量计算见下表：永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制71表 6-1项目新增用水计算表项目新141、增用水计算表序号序号项目名称项目名称用水用水定额定额计算计算基数基数最大日用水量最大日用水量(m(m/d)/d)最大时用最大时用水量水量(m(m/h)/h)平均时用平均时用水量水量（m m/h/h）使用时数使用时数（h h）小时变小时变化系数化系数（K K）1养老及住院人员 120L/人天180021622.509.00242.52卫生技术人员及其他职工120L/人天120014415.006.00242.5小计小计36037.5153不可预计用水 取（1+2）*15%545.63总用水量合计总用水量合计41441443.1343.13根据上表计算结果，本项目最大日用水量为 414m/d。4、142、消防给水消防给水源同生活给水，将室外给水管在小区内连成环状，室外消火栓系统在小区内连成环状。室外消火栓给水管压力不小于 0.10MPa。室外消火栓系统沿道路铺设，消火栓间距不大于 120米，保护半径不大于 150 米。消防管材采用内外热镀锌钢管。室内消火栓用水量：无需设置室内消火栓室外消防栓用水量：20L/s5、排水系统本工程室外排水系统采用雨、污分流制，雨水、污水分别接入院内排水管网。本项目污水量按生活用水量的 80%计，最高日污水量为331.2m/日。设计中建议重力排水管采用 UPVC 塑料排水管，机械排水采用热镀锌管，新建室外污水管，管径为 DN150，并新建化粪池，排放的水质应该符合污143、水排放标准。6.5.2 供配电工程供配电工程1、设计依据永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制72建筑工程设计文件编制深度规定2008 版；建筑设计防火规范GB50116-2014；低压配电设计规范GB50054-2010；供配电系统设计规范GB50052-2009；民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008；建筑照明设计标准GB50034-2013；建筑物防雷设计规范GB50057-2010；建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012；火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013。2、设计范围及内容照明配电与控制系统；消防设施配电与控制系144、统；防雷与接地系统；通讯系统；供电电源及电压选择。依据建筑专业提供的条件，本项目用电均由所在地市政电网引入。高压电源均采用一路 10KV 独立电源供电，高压线路引入点和走向同电业部门协商后确定。火灾报警主机、应急照明及疏散指示标志灯具采用自带蓄电池做备用电源。用电负荷估算及变压器容量选择本工程设置的应急照明、疏散指示标志等为二级负荷，其他负荷均为三级。用电负荷按需要系数法和单位面积负荷密度法进行计算。用永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制73电负荷 W=KF/1000，式中：K-单位指标；F-建筑面积。本项目健康养老中心与医疗康复中心建筑的平均用电指标 145、K 取50W/m2，职工宿舍建筑取 40W/m2，地下车库用电指标取10W/m2。表 6-2用电负荷估算表用电负荷估算表名称指标面积需要功率计算负荷w/m2m2系数因数有功无功视在P计算（kW）Q计算（kvar）S计算kVA）健康养老中心50553150.30.9747365830医院主体建筑50985900.60.9266213022958职工宿舍40308000.40.9444217493地下室10111511.90.60.9602294669合计445521784950项目用电设备总计算视在功率约为 4950KVA，设置 2 台SCB11-2500kVA 变压器（南北地块分别设供电分区，146、变压器均为一备一用）。3、低压配电与线路敷设设计院内配电方式采用放射式和树干式结合的混合方式，电源电压 380/220V，垂直布线由楼内强电及弱电钢管内穿过，水平干线采用放射式。室外电缆采用 VJV 或 VJV22 相应电压等级的电缆，当穿越道路、基础或其它有可能损坏电缆的地方时穿钢管保护，进建筑物穿金属保护管。室内穿管导线采用 BV-500 型铜芯塑料绝缘线，穿钢管或PVC 塑料管沿墙、地坪、吊顶等暗敷。4、照明设计永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制74住宿楼的每层均设置电压为 220V 的照明配电箱，以节能型荧光灯作为主光源。走廊、楼梯间、厕所等公147、共场所采用吸顶式灯具。公寓楼起居室照度为 300LX（采用混合照明）、卧室照度为 150LX（采用混合照明）；卫生间照度为 100LX；走廊地面照度为 50LX。5、防雷系统本项目各建筑均为三类防雷建筑物，采用 10#圆钢沿女儿墙通圈明敷做避雷带，屋面采用 404 热镀锌扁钢暗敷做避雷带，屋面网格不大于 1515m，利用建筑物柱内主筋做防雷引下线，上焊避雷带，下焊接地体。利用基础地梁中主筋通长焊接做接地体，接地体阻值不大于1 欧姆。6、弱电系统电话、信息网络系统各房间设置固定电话。电信线路由就近的电信电缆交接箱引入各楼宇，各楼宇设分线箱，信号源引入分线箱后再分配给各终端用户。紧急呼叫系统。半护148、理、全护理公寓楼居室床头、厕所，公共厕所、活动中心各厅室均设置紧急呼叫按钮。7、有线电视系统病房内设置有线电视终端插座，有线电视信号采用同轴电缆穿管暗敷方式引入上述房间。8、采暖通风9、空调系统永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制75本项目综合医院采用中央空调系统，公寓住宅采用分体空调，对夏冬两季的室内空气进行调节，以改善工作、活动环境。10、机械通风系统本项目浴室设有机械排风系统，淋浴间排风量按换气次数为9 次/h 计算；更衣室排风量按换气次数为 4 次/h 计算；各房间均设有排气扇直接排风，进风采用自然进风方式。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可149、行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制76第七章节能专篇7.1 编制依据1、中华人民共和国节约能源法（2007 年修正）；2、中华人民共和国可再生能源法（2009 年修正）；3、中华人民共和国建筑法（2011 年修正）；4、中华人民共和国清洁生产促进法（2012 年修正）；5、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628 号）；6、民用建筑节能条例（国务院令第 530 号令）；7、民用建筑节能管理规定（建设部第 143 号令）；8、国家发改委固定资产投资项目节能评估及审查指南（2006）发改环资200721 号；9、综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）；10、建筑照明设计标准（GB150、50034-2004）；11、建筑采光设计标准（GB/T50033-2001）；12、民 用 建 筑 供 暖 通 风 与 空 气 调 节 设 计 规 范（GB50736-2012）；13、湖南省绿色建筑评价标准（DBJ43/004-2010）；14、湖南省居住建筑节能设计标准（DBJ43/001-2004）；15、湖南省公共建筑节能设计标准（DBJ43/003-2010）；16、其他国家、地方节能标准和规范。7.2 能耗状况和能耗合理性分析1、项目所在地能源供应状况永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制77本项目所在地区建筑工程用能目前主要以电力为主。本项151、目选址于永顺县溪州新城，该区域电力供应完全能满足项目建设要求。本项目用地区域供水、供电、雨水排水、通讯、光纤、道路等基础设施基本完备，能满足建设需要。2、项目能源消耗种类和数量的合理性能源消耗种类本项目耗能主要是电力消耗及厨房天然气消耗，耗能工质为自来水。能源消耗数量的合理性表 7-1项目能耗总量估算表项目能耗总量估算表序号能源种类实物量折标准煤系数折合标煤数量（kg 标煤/a）数量计量单位1电（当量）21307430(kWh/a)0.1229kgce/Kw.h26186822天然气137500m3/a1.2143kgce/m31669663水125920m3/a0.0857kgce/m310152、7914合计2796439本项目能源消耗种类合理，且项目本身能源消耗量较小，项目区电力能源充沛，能满足本项目负荷。7.3 能耗状况和能耗指标分析1、能耗分布本项目是集养护、康复治疗、娱乐休闲功能为一体的养老保健康复中心项目，项目主要能耗为老年养护对象日常生活（照明、日常电器等）、康复治疗、娱乐休闲活动（含医疗、娱乐设备）、道路公共照明用电等电力消耗，本项目公共照明和设备负荷拟采用节能型灯具和设备，在项目区内推广使用节能型灯具及各种电器。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制782、能耗分析a、年耗电量估算根据全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇，采用负荷密153、度法，本项目健康养老中心与医疗康复中心建筑用电指标按 50W/负荷估算，职工宿舍建筑按 40W/估算，地下车库按 10W/估算。用电负荷计算见下表。表 7-2项目新增用电负荷计算表项目新增用电负荷计算表名称指标（W/m2）面积m2同时系数日使用小时数年使用天数年耗电量（kWh）折标系数（kgce/kw.h）年能耗标煤千克数健康养老中心50553150.75836560569930.1229744404医院50985900.758365107956050.12291326780职工宿舍40308000.65836523383360.1229287381地下室10111511.90.6583652154、1164960.1229260117合计213074302618682本项目按 365 天，日耗电 8 小时计算，年耗电量约为21307430kWh。折标准煤约 2618682kgce/a。b、年用水量估算项目日用水量估算为 414m3/d，项目年用水天数为 365 天，日变化系数取 1.2，年用水量为：414365/1.2=125920m3，折标煤约 10791kgce/a。c、液化石油气中南地区城镇居民生活用气量指标为 20932303MJ/人a，本项目取 2300MJ/人（约 55*104kcal），液化石油气热值为12000kcal/kg。本项目养老床位数为 1300 张，住院病房 1155、000 张，加上工作人员及外来办事人员，一次最多用气人数约 3000 人。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制79则用气量为：551043000/12000=137500kg/a，折合标煤约 166966kgce/a。则本项目总能耗约为 2796.4t/a。7.4 节能节水措施7.4.1 建筑物节能建筑物节能该项目建筑工程设计建造中，应依照国家有关法律、法规的规定和建筑节能标准，进行建筑设计图纸节能方面的审核，主要体现在初步设计和施工图设计阶段该项目节能技术措施要点：总平面布置应满足建筑采光、通风的要求；各朝向房间的窗墙面积比，当不满足相关要求时，应采取156、改善热工性能的节能措施；外窗采用节能型窗的技术措施；分户墙采用保温型墙体材料或复合保温墙体技术措施；尽量采用有利于建筑节能的新材料、新技术、新工艺；1、电气系统的节能减少线路损耗：尽量选用电阻率较小的导线，如铜芯导线较佳，铝线次之。尽可能减少导线长度，在设计中线路应尽量走直线少走弯路，另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心，以减少供电距离。增大导线截面积，对于较长的线路，在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下，在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用，由于节约能耗而减少了年运营费用，综合考虑接能经济时还是合算的。提高供配电系统的功率因数：减少用157、电设备无功损耗，提永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制80高用电设备的功率因数。在设计中尽可能采用功率因数高的用电设备，如同步电动机等，电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备（如配有电容补偿的荧光灯）等。用静电电容器进行无功补偿，电容器可产生超前无功电流抵消用电设备的滞后无功电流从而达到提高功率因数同时又减少整体无功电流。在具体工程设计中有采用分散就地补偿和高低压柜集中补偿等方式，可根据具体情况具体分析。2、照明的节能该项目的照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能，节能158、措施有以下几种：充分利用自然光，这是照明节能的重要途径之一，在设计中电气设计人员应多与建筑专业配合，做到充分合理地利用自然光，使之与室内人工照明有机地结合，从而大大节约人工照明电能。照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等。照度标准不可随意降低，也不宜随便提高，要有效的控制单位面积灯具安装功率，在满足照明质量的前提下，一般房间（场所）应优先采用高效发光的荧光灯（如 T5、T8 管）及紧凑型荧光灯。使用低能耗性能优的光源用电附件，如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等，公共建筑场所内的荧光灯宜选用带有无功补偿的灯具，紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器，气体放159、电灯宜采用电子触发器。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制81进灯具控制方式，采用各种节能型开关或装置也是一种行之有效的节点方法。根据照明使用特点可采取分区控制灯光或适当增加照明开关点。建议走廊、楼梯间、厕所采用声控装置。3、施工中节能措施建筑施工中节能措施应制定合理施工能耗指标，采用先进节能的施工工艺，提高施工能源利用率。优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。施工现场分别设定生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面160、，以减少作业区域的机具数量，减少机具移动距离，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑能耗较少的施工工艺，避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量。临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的材料，减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量。设置漏电保护装置，减少可能出现的电能流失，加强用电安全。7.4.2 节水措施推广节水型设备，降低水的耗用量。选用节能型水龙头和永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研161、究报告湘西自治州工程咨询公司编制82节水型便器冲洗设备。采用闭式节水龙头，降低水的消耗；若采用踏阀和红外丝感应阀，可节约水 20%。加强节水管理，要求专业技术人员勤于对校内的各种供水设备、管道进行经常调试、保养、维修，积极做好管道的防漏、查漏及检修工作。防止给水系统超压出流造成的隐形水量浪费，在安装给水系统时注意设置减压阀、减压孔板或节流塞减压孔板。公共场所用水建议安装红外节水器，提倡使用节水卫生器具，如厕所便器及冲洗设备使用节水型设备。结合规划，改变对道路清洗、绿化灌溉的传统模式，建议在草坪等场所安装定时控制器，定时灌溉；对于分散的树木和绿色植物采用个别灌溉；道路清洗尽可能减少清洗次数。开设162、节约用水课，宣传节约用水知识。7.4.3 节能效果分析节能效果分析本项目为达到节能、环保的目标，在各方面设计方面严格执行国家及省、市相关方面的标准、规范。项目积极选用高效节能的设备、材料和技术方案，满足国家、湖南省建筑节能设计标准的相关要求。本项目不采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术、新产品，达到了节能效果。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制83第八章组织机构与人力资源配置8.1 项目组织机构本项目建成后，综合医院拟实行院长负责制，组织机构分为行政管理、医技科室、临床科室三大块，组织机构如下图。图 8-1 项目组163、织机构本项目建成后，健康养老中心组织设立新的管理机构，分别中中 医医科科耳 鼻 喉耳 鼻 喉科科口腔科口腔科眼科眼科保健科保健科儿儿 科科妇妇 科科内内 科科科科急急 诊诊科科检验科检验科病案室病案室理疗科理疗科手术室手术室核医学核医学药剂科药剂科病理科病理科科科消毒供应室消毒供应室科科输血科输血科中中 心心放射科放射科中中 心心院办、党办院办、党办人事科人事科医务科医务科护理科护理科科教科科教科设备科设备科质控科质控科保卫科保卫科财务科财务科行政科行政科副院长副院长行政职能行政职能临床科临床科室室院院 长长医技科室医技科室骨外科骨外科腹外科腹外科心胸外科心胸外科泌尿外科泌尿外科神经外科神经外164、科烧伤外科烧伤外科科科整形外科整形外科妇产科妇产科麻醉科麻醉科消化内科消化内科循环内科循环内科呼吸内科呼吸内科神经内科神经内科妇妇 科科内分泌科内分泌科科科外科系外科系统统内科系内科系统统永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制84设中心主任、副主任和各个职能科室。组织机构图如下:主任副主任副主任办公室财务科人事科业务科医务科护理科图 8-2 项目组织机构本项目医务人员、管理人员、服务人员根据国家有关规定进行配置，其中县人民医院整体搬迁工程床位为 1000 床，配备人员为 1500 人；健康养老中心床位为 1300 床，配备人员约 390 人。项目专业技术人165、员采用面向社会公开招聘，实行竞争上岗、竞聘职位、明确职责、合理分工，充分调动广大职工的积极性。表 8-1主要岗位管理权限与职责主要岗位管理权限与职责职务管理权限管理职责主任全面行使养老中心行政工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务。全面主持养老中心的行政、医疗、经营管理工作。副主任自主任领导下，行使养老中心行政权力，并承担执行养老院规程及工作指令的义务。在主任的领导下，分管养老中心护理或行政工作。财务科长行使养老中心财务会计工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力，并承担执行养老中心规程及工作指令的义务。全面负责养老中心的财务会计、会计管理工作。永顺县人民166、医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制85会计负责执行养老中心的财务会计工作。组织并制订养老中心财务计划并组织实施；养老中心各种资产与资金的核算工作；审查对外提供的会计资料等。出纳进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记账，做到账实相符。做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性，编制现金和银行存款日报表。医师负责养老中心病人的疾病诊治工作及护理工作安排对老年患者比较常见的慢性疾病、神经系统疾病及骨科疾病给出可行的诊疗意见，并安排护理人员执行。护理人员负责养老中心老人的生活、护理工作认真履行岗位规定的养老中心老人的生活、护理工作8.2 人力资源配167、置1、工作班次项目按照 3 班制安排工作班次，年工作天数为 300 天。每班工作 8 小时。2、项目劳动定员项目预计需要各类养老护理、医护人员及职工 1890 人。3、职工工资福利项目职工以老年护理员工为主，配备相应数量的医护人员，职工工资按 30000 元/年估算，另按工资总额的 14%、1.5%、2%计提职工福利费、职工教育经费和职工工会经费，则达产年工资总额 6662.25 万元。4、员工来源及招聘方案项目建成后为提高本项目的全方位服务质量，建立健全管理机构进一步完善各项规章制度，加强对全体人员的管理和培训，所有员工均应接受岗前培训，并经考核后方能上岗。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工168、程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制86表 8-2人员招聘计划表人员招聘计划表人员类型人员类型招聘方式招聘方式资格要求资格要求主任内部安排学历本科及以上，医疗护理专业，拥有至少 5 年的医疗养护管理工作经验副主任内部安排或外聘学历本科及以上，熟悉医疗养护管理，具有 3 年以上医疗养护管理工作经验医师内部调剂+外聘学历硕士以上，副主任医师以上职称，对老年病的治疗有独到见解。护理人员面向社会招聘学历大专及以上，熟悉护理工作，2 年以上工作经验职能管理人员面向社会招聘学历大专及以上，管理类专业，熟悉财会、物流、营销等专业知识，3 年以上工作经验永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告169、湘西自治州工程咨询公司编制87第九章环境影响评价9.1 设计依据根据中华人民共和国环境保护法的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对经营过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。本项目涉及的环境治理工程与土建工程、设备安置同时设计、同时施工、同时建成投入使用。项目环境保护工程设计依据如下：1、中华人民共和国环境保护法主席令第 22 号，1989年 12 月 26 日起施行；2、中华人民共和国大气污染防治法主席令第 32 号，2000 年 9 月 1 日起施行；3、中华人民共和国固体废物污染环境防治法主席令第58 号，1996 年 4170、 月 1 日施行，2005 年 4 月 1 日修订施行；4、医疗废物管理条例；5、建设项目环境保护管理条例 国务院令第 253 号，1998年 11 月 29 日施行；6、污水综合排放标准（GB8978-1996）；7、环境空气质量标准（GB3095-1996）；8、电磁辐射防护规定（GB8702-88）；9、地表水环境质量标准（GB3838-2002）；10、职业安全健康管理体系规范（GB/T28001）。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制889.2 场址环境现状本项目选址位于永顺县溪州新城内，建设集医疗、健康和养老等多元化的养老和医疗相结合项目。该171、项目本身对破坏环境较小，更占用基本农田和耕地，不覆盖文物和矿床。环境空气质量属类区，区域环境噪声属类，大气、水体等环境较好，环境容量较大。9.3 项目主要污染源及污染物项目建设对环境的影响本项目建设内容主要为永顺县溪州新城新建，项目建设对周围环境影响较小。项目经营过程产生的污染物对环境的影响本工程产生的污染物按污染物的形态分为：废水、废气和医疗、生活垃圾。本项目不属于高污染行业，在医疗服务的过程中主要产生固体废物和污水的排放；废气排放主要来自冬季供暖废气。a、废水本项目根据污水排放情况，将建立相应的污水医疗处理设施，对医疗污水产生、处理、排放的全过程进行监控，污水排放的各项指标均达到国家和地方172、水污染物排放标准的要求。生活污水主要来自餐饮废水、便池冲洗水。生活废水水质指标为CODCR300mg/L，BOD 5100mg/L，SS25mg/L。b、固体垃圾本项目的固体废弃物排放执行 中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法及医疗废物管理条例中的有关规定，安排永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制89专人定时定点收集，固体废弃物收集后交由具有回收资格的专门机构进行处理。c、废气项目废气主要来源于冬季取暖产生的锅炉废气。9.4 环境保护措施方案（1）废水处理a.本项目卫生间冲洗水，采用暂储池储存，之后废水处理站进行处理，达标后排放。b.本项目产生的较洁净173、废水采用一步化学法深度处理污水专利技术，之后经生化池处理后用于园区果树及花卉灌溉，处理后多余废水排入河沟。一步化学法深度处理工艺及装置已经专家鉴定。图 9-1 废水处理工艺流程经污水处理场的沉淀和生化处理后，排放的污水水质指标如下：CODcr60mg/L，BOD520mg/L，SS10mg/L。本项目设一污水处理间，达到二级标准后，通过管道浇灌树木花卉。本工程采用分流制排水系统，清洁废水直接排放至市政污水管网，洁净生活和医疗废水排水送污水处理间，经处理后达标排放至市政污水管网。项目区排水管采用 HDPE 管。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制90（2）174、生活垃圾本项目生活垃圾实行分类处理，可回收的分类进行回收，出售给再生物资回收公司，可作有机肥料运输至附近农村农田的有机肥发酵池发酵后用做有机肥料，不可回收和利用的送至附近生活垃圾堆场，医疗垃圾由有相应资质的专业处理部门（机构）进行处理。（3）废气餐厅废气安装油烟净化装置，净化后用风机排 15m 空中排放。（4）噪声本工程噪声来源于泵房水泵、污水处理设备等，设备在订货时选购国家环保标准许可证范围内的设备，单独设置水泵房。水泵、风机安装吸声结构材料进行隔音处理，并在安装时采取阻尼减振器、橡胶管箍等措施。噪声强度满足城市区域环境噪声标准（GB3096-93）标准中 5dB 的要求。9.5 环境影响评175、价结论本项目运营涉及的污染物可以进行良好的预测和有效的治理，废水、废气、噪声等项均符合国家环保标准，不涉及电磁辐射，项目投产后不会对周围环境产生不良影响。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制91第十章劳动安全卫生及消防10.1 劳动安全卫生10.1.1 设计依据设计依据1、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；2、建筑设计防火规范（GB50016-2014）；3、职业安全健康管理体系规范（GB/T28001）。10.1.2 保护措施保护措施1、在每个员工上岗之前要对其进行岗前培训，要求员工要按照操作规程作业。在工作中，制定严格的安全规章制度，实行176、岗位责任制度。2、在设备方案选择时，使设备的安全性符合安全标准。10.2 消防措施10.2.1 设计依据设计依据项目所有建筑物距离应符合建筑防火规范要求，大餐厅设消防疏散通道，并按相关消防规范设置消防设施，包括消防通道、消防照明、消火栓，灭火器等消防设施。并按消防规范进行管理。1、中华人民共和国消防法主席令第 6 号，2009 年 5月 1 日起修订施行；2、建筑设计防火规范（GBJ16-87）；3、爆 炸 和 火 灾 危 险 环 境 电 力 装 置 设 计 规 范（GB50058-92）；4、建筑灭火器装置设计规范（GBJI40-90，1997 年修永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性177、研究报告湘西自治州工程咨询公司编制92订版）。10.2.2 消防措施消防措施项目消防由消防部门统一提供，项目按照规定自备各种消防器材。除此之外。本方案需认真执行“预防为主、消防结合”的消防工作方针及项目当地有关防火方面的规定，设备安装中应采取了一系列防范措施，消除隐患，最大限度地减少火灾的发生。10.2.3 火灾报警系统火灾报警系统火灾报警系统起着极其重要的安全保障作用。火灾报警系统属于智能子系统，能在完全脱离其他系统或网络的情况下独立正常运行和操作，完成自身所具有的防灾和灭火的功能，具有绝对的优先权。项目采用的火灾报警系统的结构、组成、功能都应符合我国现行的规范。对项目设置火灾报警系统，当发178、现异常现象时自动报警系统启动。使火灾在发生时能够早发现、早报警、早灭火，减少由火灾造成的损失。10.2.4 灭火系统灭火系统项目的消防对象主要是电器设备和各种再生资源，采用的灭火设备主要为混合气体灭火系统：混合气体自动灭火系统的灭火剂由氮气（N2）、氩气（Ar）和二氧化碳（CO2）按一定的比例混合而成，是纯天然的洁净气体灭火剂。这种灭火剂具有以下特点：不污染被保护对象；不破坏大气臭氧层（即 ODP 值为 0）；对人体及动植物无不良影响；电绝缘性好（不导电）；无色、无味、无毒，所以被人们称之为“纯天然的绿色消防产品，是理想的哈龙灭火剂的替代产品之一。其灭火机理是将燃烧区中氧的浓永顺县人民医院整体179、搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制93度降到维持燃烧所需的浓度以下，实现窒息灭火，是纯物理作用。10.2.5 消防教育宣传消防教育宣传要做好项目的消防工作，就要对事态进行事前控制，对员工进行加强消防知识的教育，防患于未然。1、利用各种形式对员工进行消防工作重要性的宣传，增强员工的消防意识。2、组织员工学习相关的防火知识和自救手段，积极开展业务训练。3、组织重点部位人员进行灭火演习，熟练掌握各种灭火设备、器材的使用，熟悉本部位的水源和防火安全通道位置。4、对各部门防火负责人、专职消防队员组织进行专门的消防知识培训。5、利用广播、宣传栏，大力宣传消防法的有关内容，使员工成为180、合格的义务消防员。6、坚持在行政例会上宣传防火安全，适时开展防火安全教育。7、对员工进行安全教育，使其熟悉其设备的性能和使用方法，充分了解到安全的重要性。8、室内设施、设备等安全保障问题，安排人员进行 24 小时值班。9、定期在项目内部组织安全工作教育，使员工树立“安全第一，预防为主”的意识。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制94第十一章投资估算和资金筹措11.1 投资估算范围及依据11.1.1 估算范围估算范围本项目投资估算范围包括建设内容的建安工程费、设备购置费、工程建设其他费（含土地费用）以及预备费。11.1.2 估算依据估算依据1、土建工程费用181、参照当地类似工程造价资料并结合本工程具体情况估算。2、建筑设备费根据市场价取值，安装工程费采用占需安装设备的百分比或按管线单位造价指标估算；3、前期工作费按“国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283 号）”文件规定，并结合市场价格测算。4、建设单位管理费按“关于印发基本建设财务管理规定的通知（财建2002394 号）”文件规定，并结合市场价测算。5、勘察设计费按 2002 国家勘察设计收费标准测算。6、施工图审查费：按照相关建设管理标准测算。7、工程监理费：参照“关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670 号）”文件规定，并结182、合市场价格测算。8、工程招标代理费：“中华人民共和国国家计划委员会关于招标代理服务收费管理暂行办法（计价格20021980 号）”文件永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制95规定，并结合市场价格测算。9、环境影响评价费：按“关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125 号）”文件规定，并结合市场价格测算。10、预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的 7%估算。11.1.3投资估算投资估算本项目估算总投资 119998.75 万元（初步估算，县人民医院整体搬迁工程投资约 82714.97 万元，健康养老中心投资约37283.78 万元），183、包括:其中工程费用为 96714.10 万元，设备购置费 6550.60 万元，工程建设其他费用为 8883.66 万元（含征地费 4000.00 万元），预备费为 7850.39 万元。详见表 11-1，投资估算汇总表。县人民医院整体搬迁工程估算总投资约 82714.97 万元，包括:其中工程费用为:68187.71 万元，设备购置费 3310 万元，工程建设其他费用为 5806 万元（含征地费 2570 万元），预备费为5411.26 万元。详见表 11-2：健康养老中心估算总投资约 37283.78 万元，包括:其中工程费用为:28525.37 万元，设备购置费 3240.6 万元，工程184、建设其他费用为 3078.68 万元（含征地费 1430 万元），预备费为 2439.13万元。详见表 11-3：永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制96表 11-1投资估算汇总表投资估算汇总表估算投资（万元）技术经济指标占投序号工程或费用名称建筑安装设备其他合计单位数量指标资额备注工程费工程费购置费费用（元/单位）比例123456789101112一第一部分工程费用（一）主体建筑1健康养老中心1.1建筑工程8850.402212.6011063.005531520001.2装修工程4425.204425.20553158001.3供配电工程177.01185、708.03885.04553151601.4消防工程154.88619.53774.41553151401.5给排水工程110.63442.52553.15553151001.6弱电工程132.76531.02663.78553151201.7电梯工程11.2044.8056.00台22800001.8中央空调276.581106.301382.8855315250小计8850.407500.863452.200.0019803.462医院整体迁建工程2.1建筑工程15774.403943.6019718.00985902000永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程186、咨询公司编制972.2装修工程7887.207887.20985908002.3供配电工程354.921419.701774.62985901802.4消防工程276.051104.211380.26985901402.5给排水工程295.771183.081478.85985901502.6弱电工程256.331025.341281.67985901302.7电梯工程96.00384.00480.00台16300000含扶梯2.8暖通工程552.102208.422760.5298590280小计15774.4013661.977324.750.0036761.123职工宿舍3.1建筑工程3187、203.20800.804004.003080013003.2装饰工程462.00462.00308001503.3供配电工程61.60246.40308.00308001003.4消防工程43.12172.48215.6030800703.5给排水工程49.28197.12246.4030800803.6弱电工程24.6498.56123.2030800403.7电梯工程20.0080.00100.00台4250000小计3203.201461.44794.560.005459.204地下车库及其附属设施24978.676244.6731223.33111511.92800含人防工程及智能停188、车设备（二）总图公用工程1场地平整900.00900.0020000045永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制982场内道路（含人行道及车行道）660.00660.00330002003地面停车及活动场地1006.991006.99559441804绿化工程300.00300.0060000505室外水电、给排水及消防工程80.00320.00400.00项140000006室外亮化及环境美化工程200.00200.00项12000000小计3146.99320.000.000.003466.99第一部分工程费用合计55953.6629188.94115189、71.510.0096714.1080.60%二第二部分设备购置费用1医疗设备1.1心电图仪180.00180.00台180100001.2除颤仪900.00900.00台180500001.3移动 X 线机60.0060.00套61000001.4CPAP 持续高压呼吸机40.0040.00台10040001.5高压氧舱及中心供氧系统150.00150.00套35000001.6B 超设备90.0090.00项33000001.7血球仪195.00195.00项36500001.8万能手术床90.0090.00项33000001.9一次性医用耗材105.00105.00项33500001.1190、0其他医护辅助设备1500.001500.00项115000000其他未列三甲医院设备小计3310.003310.00永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制992生活设备2.1起居设备30.00170.00200.00套10002000含床、棉被、开水壶2.2空调设备29.25165.75195.00台13001500含老年公寓及文体活动中心2.3理疗健身设备27.00153.00180.00套30060002.4轮椅/轮式担架6.7538.2545.00个30015002.5电视机39.00221.00260.00台130020002.6电话机2.341191、3.2615.60台13001202.7其他老年娱乐设备6.7538.2545.00套1825000家庭影院、麻将桌、健身器材等2.8锅炉房与供水管道3.0017.0020.00项12000002.9办公及运输设备75.00425.00500.00项15000000办公用电脑、桌椅及护理用车等2.10餐饮设备87.00493.00580.00项158000002.11智慧社区系统180.001020.001200.00项112000000小计486.092754.513240.60第二部分设备购置费用合计486.096064.516550.605.46%第一、二部分费用合计55953.6629192、675.0317636.020.00103264.70三工程建设其他费用1征地拆迁费4000.004000.00亩3002前期工作费50.0050.003建设单位管理费689.53689.53财建2002394 号4工程设计费2460.572460.57计价格200210 号文永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制1005工程监理费1546.361546.36发改价格2007670 号文6施工图审查费53.3253.32湘价服201276 号7招标代理费75.8875.88计价格20021980 号8环境影响评价费8.008.00计价格2002125 号第193、三部分工程建设其他费用合计8883.668883.667.40%第一、二、三部分费用合计112148.36四预备费1基本预备费7850.397850.39（一+二+三）7%第四部分费用合计7850.397850.396.54%五工程估算总投资119998.75100.00%一+二+三+四表 11-2县人民医院整体搬迁工程县人民医院整体搬迁工程投资估算汇总表投资估算汇总表序号工程或费用名称估算价值(万元)技术经济指标占投资额比例备注建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计单位数量指标（元/单位）123456789101112一第一部份工程费用（一)主体工程35917.2120265.88997194、0.620.0066153.711县人民医院医技综合楼5987.665173.392730.570.0013891.621.1建筑工程5987.661496.927484.58m237422.92000永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制1011.2装修工程2993.832993.8337422.98001.3供配电工程134.72538.89673.61m237422.91801.4消防工程104.78419.14523.92m237422.91401.5给排水工程112.27449.07561.34m237422.91501.6弱电工程97.3038195、9.20486.50m237422.91301.7电梯工程24.0096.00120.00台43000001.8暖通工程209.57838.271047.8437422.92802住院楼5915.765111.552698.930.0013726.242.1建筑工程5915.761478.947394.70m236973.520002.2装修工程2957.882957.8836973.58002.3供配电工程133.10532.42665.52m236973.51802.4消防工程103.53414.10517.63m236973.51402.5给排水工程110.92443.68554.60m196、236973.51502.6弱电工程96.13384.52480.65m236973.51302.7电梯工程24.0096.00120.00台43000002.8暖通工程207.05828.211035.2636973.52803体检综合楼1324.801163.33678.910.003167.043.1建筑工程1324.80331.201656.00m2828020003.2装修工程662.40662.4082808003.3供配电工程29.81119.23149.04m28280180永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制1023.4消防工程23.1197、892.74115.92m282801403.5给排水工程24.8499.36124.20m282801503.6弱电工程21.5386.11107.64m282801303.7电梯工程24.0096.00120.00台43000003.8暖通工程46.37185.47231.8482802804行政信息楼1331.781169.32681.980.003183.084.1建筑工程1331.78332.941664.72m28323.620004.2装修工程665.89665.898323.68004.3供配电工程29.96119.86149.82m28323.61804.4消防工程23.31198、93.22116.53m28323.61404.5给排水工程24.9799.88124.85m28323.61504.6弱电工程21.6486.57108.21m28323.61304.7电梯工程24.0096.00120.00台43000004.8暖通工程46.61186.45233.068323.62805高档医疗保健楼960.00825.60422.400.002208.005.1建筑工程960.00240.001200.00m2600020005.2装修工程480.00480.0060008005.3供配电工程21.6086.40108.00m260001805.4消防工程16.806199、7.2084.00m260001405.5给排水工程18.0072.0090.00m26000150永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制1035.6弱电工程15.6062.4078.00m260001305.7暖通工程33.60134.40168.0060002806专家楼246.40211.89108.430.00566.726.1建筑工程246.4061.60308.00m2154020006.2装修工程123.20123.2015408006.3供配电工程5.5422.1827.72m215401806.4消防工程4.3117.2521.56m21200、5401406.5给排水工程4.6218.4823.10m215401506.6弱电工程4.0016.0220.02m215401306.7暖通工程8.6234.5043.1215402807职工宿舍3203.201461.44794.560.005459.207.1建筑工程3203.20800.804004.00m23080013007.2装饰工程462.00462.00308001507.3供配电工程61.60246.40308.00m2308001007.4消防工程43.12172.48215.60m230800707.5给排水工程49.28197.12246.40m230800807.201、6弱电工程24.6498.56123.20m230800407.7电梯工程20.0080.00100.00台42500008地下室16932.895145.681854.840.0023933.418.1建筑工程16932.894233.2221166.11m274791.92830永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制1048.2装修工程448.75448.7574791.9608.3供配电工程149.58598.34747.92m274791.91008.4消防工程104.71418.83523.54m274791.9708.5给排水工程119.674202、78.67598.34m274791.9808.6弱电工程59.83239.33299.16m274791.9408.7暖通工程29.92119.67149.5974791.9209门卫室14.723.6818.40503680含装修、给排水、强弱电等（二）总图公用工程1场地平整675.00675.00150000452场内道路（含人行道及车行道）354.00354.00177002003地面停车及活动场地540.00540.00300001804绿化工程160.00160.0032000505室外水电、给排水及消防工程40.00160.00200.00项120000006室外亮化及环境美化工203、程105.00105.00项11050000小计1874.00160.000.000.002034.00第一部份工程费用合计37791.2120425.889970.620.0068187.7182.44%二第二部分设备购置费用1医疗设备1.1心电图仪180.00180.00台180100001.2除颤仪900.00900.00台18050000永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制1051.3移动 X 线机60.0060.00套61000001.4CPAP 持续高压呼吸机40.0040.00台10040001.5高压氧舱及中心供氧系统150.00150.204、00套35000001.6B 超设备90.0090.00项33000001.7血球仪195.00195.00项36500001.8万能手术床90.0090.00项33000001.9一次性医用耗材105.00105.00项33500001.10其他医护辅助设备1500.001500.00项115000000其他未列三甲医院设备第二部分设备购置费用合计0.000.003310.000.003310.004.00%第一、二部分费用合计37791.2120425.8813280.620.0071497.71三第三部份工程建设其他费用1征地拆迁费2570.002570.00亩1612前期工作费30.0205、030.003建设单位管理费457.55457.55财建2002394 号文4工程设计费1632.751632.75计价格200210 号文5工程建设监理费1026.111026.11发改价格2007670 号文6施工图审查费35.3835.38湘价服201276 号7招标代理费50.3550.35计价格20021980 号8环境影响评价费3.863.86计价格2002125 号第三部份工程建设其他费用合计0.000.000.005806.005806.007.02%永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制106第一、二、三部份费用合计37791.21204206、25.8813280.625806.0077303.71一+二+三四预 备 费1基本预备费5411.265411.26（一+二+三）7%第四部分费用分合计5411.265411.266.54%五工程估算总投资37791.2120425.8813280.6211217.2682714.97100.00%一+二+三+四表 11-3健康养老中心健康养老中心投资估算汇总表投资估算汇总表序号工程或费用名称估算价值(万元)技术经济指标占投资额比例备注建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计单位数量指标（元/单位）123456789101112一第一部份工程费用（一)主体工程13609.319120.22207、4362.850.0027092.381多功能养老公寓7106.406013.802735.960.0015856.161.1建筑工程7106.401776.608883.00m24441520001.2装修工程3553.203553.20444158001.3供配电工程142.13568.51710.64m2444151601.4消防工程124.36497.45621.81m2444151401.5给排水工程88.83355.32444.15m2444151001.6弱电工程106.60426.38532.98m244415120永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工208、程咨询公司编制1071.7暖通工程222.08888.301110.38444152502老年康复活动中心512.00433.28197.120.001142.402.1建筑工程512.00128.00640.00m2320020002.2装修工程256.00256.0032008002.3供配电工程10.2440.9651.20m232001602.4消防工程8.9635.8444.80m232001402.5给排水工程6.4025.6032.00m232001002.6弱电工程7.6830.7238.40m232001202.7暖通工程16.0064.0080.0032002503膳食营养209、中心512.00433.28197.120.001142.403.1建筑工程512.00128.00640.00m2320020003.2装修工程256.00256.0032008003.3供配电工程10.2440.9651.20m232001603.4消防工程8.9635.8444.80m232001403.5给排水工程6.4025.6032.00m232001003.6弱电工程7.6830.7238.40m232001203.7暖通工程16.0064.0080.0032002504后勤行政中心720.00620.50322.000.001662.504.1建筑工程720.00180.009210、00.00m2450020004.2装修工程360.00360.004500800永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制1084.3供配电工程14.4057.6072.00m245001604.4消防工程12.6050.4063.00m245001404.5给排水工程9.0036.0045.00m245001004.6弱电工程10.8043.2054.00m245001204.7电梯工程11.2044.8056.00台22800004.8暖通工程22.5090.00112.5045002505地下室4758.911619.36910.650.007288.211、925.1建筑工程4758.911189.735948.64m23672016205.2装修工程201.96201.9636720555.3供配电工程73.44293.76367.20m2367201005.4消防工程51.41205.63257.04m236720705.5给排水工程58.75235.01293.76m236720805.6弱电工程29.38117.50146.88m236720405.7暖通工程14.6958.7573.443672020（二）总图公用工程1场地平整225.00225.0050000452场内道路（含人行道及车行道）306.00306.00153002003212、地面停车及活动场地466.99466.99259441804绿化工程140.00140.0028000505室外水电、给排水及消防工程40.00160.00200.00项12000000永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制1096室外亮化及环境美化工程95.0095.00项1950000小计1272.99160.000.000.001432.99第一部份工程费用合计14882.309280.224362.850.0028525.3776.51%二第二部分设备购置费用1生活设备1.1起居设备30.00170.00200.00套10002000含床、棉被、开213、水壶1.2空调设备29.25165.75195.00台13001500含老年公寓及文体活动中心1.3理疗健身设备27.00153.00180.00套30060001.4轮椅/轮式担架6.7538.2545.00个30015001.5电视机39.00221.00260.00台130020001.6电话机2.3413.2615.60台13001201.7其他老年娱乐设备6.7538.2545.00套1825000家庭影院、麻将桌、健身器材等1.8锅炉房与供水管道3.0017.0020.00项12000001.9办公及运输设备75.00425.00500.00项15000000办公用电脑、桌椅及护理214、用车等1.10餐饮设备87.00493.00580.00项158000001.11智慧社区系统180.001020.001200.00项112000000第二部分设备购置费用合计0.00486.092754.510.003240.608.69%第一、二部分费用合计14882.309766.317117.360.0031765.97三第三部份工程建设其他费用1征地拆迁费1430.001430.00亩139永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制1102前期工作费20.0020.003建设单位管理费231.98231.98财建2002394 号文4工程设计费82215、7.82827.82计价格200210 号文5工程建设监理费520.25520.25发改价格2007670 号文6施工图审查费17.9417.94湘价服201276 号7招标代理费25.5325.53计价格20021980 号8环境影响评价费5.165.16计价格2002125 号第三部份工程建设其他费用合计0.000.000.003078.683078.688.26%第一、二、三部份费用合计14882.309766.317117.363078.6834844.65一+二+三四预 备 费1基本预备费2439.132439.13（一+二+三）7%第四部分费用分合计2439.132439.136.216、54%五工程估算总投资14882.309766.317117.365517.8137283.78100.00%一+二+三+四表 11-4永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程投资估算汇总表永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程投资估算汇总表序号项目名称项目估算投资（万元）1县人民医院整体搬迁工程82714.972健康养老中心37283.78合计合计119998.75永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制11111.2 资金来源本项目建设资金由项目单位申请上级资金等方式多渠道自筹解决。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制1217、12第十二章项目进度计划和工程管理措施12.1 建设工期本项目建设总工期为 34 个月，即从 2016 年 3 月至 2018 年12 月。12.2 项目实施进度安排本项目具体实施进度计划如下：2016 年 3 月至 4 月，完成可研报告编制及项目立项报批手续；2016 年 5 月至 6 月，完成勘察、工程设计；2016 年 7 月至 8 月，完成项目招标及施工准备；2016 年 11 月至 2018 年 9 月完成土建施工、室内外装修；2018 年 10 月至 11 月完成设备安装、调试及试运营；2018 年 12 月，项目竣工验收。项目建设具体实施进度计划见表 12-1：永顺县人民医院整体218、搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制113表 12-1项目实施进度表项目实施进度表序号年份季度2016 年2017 年2018 年进程名称3691236912369121完成可研编制及项目立项报批2完成勘察、工程设计3完成项目招标及施工准备4完成土建施工、室内外装修5完成设备安装、调试及试运营6项目竣工验收永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制11412.3 项目建设管理按照高起点规划、高标准设计、高质量建设、高水平管理的总体要求，为确保工程建设的顺利进行，项目实施采取以下措施：12.3.1 加强项目领导项目实施工作政策性强，涉及面广219、，任务繁重，在具体工作中宣传、引导、协调、组织等量大面广，因此，本项目需成立专门领导小组，形成从上到下健全的工作机制，保证项目顺利实施。12.3.2 夯实工作责任项目单位应负责组织前期情况的摸底调查，搞好项目资金的筹措和管理，在项目施工管理、配套政策制定、资料准备、初验等工作中搞好协调服务。12.3.3 加强工期管理，搞好配套服务该项目建设期为 34 个月。由于建设期具有一定的时间跨度，因此项目建设应分阶段逐步实施。为确保工程顺利实施，有关部门须加强协作，搞好配套服务，以确保工程顺利实施。12.4 施工组织意见项目管理领导小组要根据工程具体情况，合理组织，抓住重点，加强项目组织管理，强化工程质220、量管理，加强计划财务管理与监督，以达到确保质量、缩短工期、控制造价、保证安全的基本要求和目标。特别是要协调好施工与周围环境保护的要求。工程施工任务要注重专业化，加强监督管理。施工过程中尽量采用流水作业，连续均衡施工，缩短工期，加快建设速度。充分利用场地资源，减少物资运输量，尽量避免二次搬运，降低运输成本，节省工程投资。作好安全防范措施，杜绝工程事故的发生。主要永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制115工程的施工方案意见：1、做好各工序阶段之间的协调工作；2、做好施工准备工作，保证有足够的材料供应；3、工程施工中如发现不良工程地质情况，必须先停止施工，会同221、有关单位作详细的勘察和设计，调整施工方案，确保工程质量和施工安全。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制116第十三章财务评价13.1 财务评价依据1、项目测算的基础数据由委托方提供，并经过实际调研和专家咨询对其进行测算，符合有关部门的规定和要求。2、税金及附加：根据国务院关于加快发展养老服务业的若干意见(国发【2013】35 号)规定，养老机构提供的服务免征营业税和企业所得税。3、项目计算期为 20 年，其中建设期 3 年，经营期 17 年。4、项目以人民币作为记账本位币。5、根据国家有关规定，遵循基准收益率不低于银行长期贷款利率原则和参照同行业基准收益222、率，本项目财务基准收益率以6%计算。13.2 收入估算项目建成后，将建成健康养老中心 55315，设计养护床位1300 张；综合医院 98590，设计医疗健康床位 1000 张。年可实现养老康复、医疗收入三项。入住、接待率第一年按 70%估算，第二年按 85%，第三年后按 100%估算。13.2.1 养老康复收入养老康复收入项目建成后，老年养老康复床位 1300 张，按 35000 元/年估算，达产年可实现养老公寓收入 4550 万元。13.2.2 康复医疗收入康复医疗收入项目建成后，医疗健康床位 1000 张，康复医疗收入按 28 万永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治223、州工程咨询公司编制117元/年张估算，达产年可实现养老公寓收入 28000 万元。收入、税金及附加估算详见附表。13.3 总成本费用估算总成本费用是指项目在一定时期内（一般为 1 年）企业生产和销售产品产生的全部成本和费用。本项目成本费用按生产成本加期间费用法进行测算。总成本费用估算详见附表。1、外购原材料费本项目外购原材料费主要包括药品费用及医疗耗材，按康复医疗和社会康复医疗收入的 18%估算，达产年需外购原材料费5040 万元。2、外购燃料和动力费本项目外购燃料和动力费主要包括水、电及液化石油气，能耗量详见第七章能耗总量估算表，达产年需外购燃料和动力费1965.06 万元。3、人员工资及福224、利本项目建成后需要新增人员 1890 人，年平均工资按 30000元/年估算，另按计税工资总额的 14%、1.5%、2%计提职工福利费、职工教育经费和职工工会经费，同时按计税工资总额的 23%为职工交纳社会养老保险、医疗保险、失业保险金。4、固定资产折旧固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧期限为 30年，机械制备为 15 年，按 5%计提净值。固定资产折旧详见附表。5、摊销费无形（土地使用权）按 40 年进行平均摊销；其他资产摊销永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制118按 10 年进行平均摊销。6、维修维护费用维修维护费用按固定资产折旧额的 5%225、估算。7、管理费用管理费用包括办公费、差旅费、水电费等多项费用，按营业收入的 5%估算。8、营业费用营业费用包括宣传费、广告费、营销人员差旅费等多项费用，按营业收入的 3%估算。9、财务费用为经营期内应支出的长期和短期借款利息。总成本费用估算见附表。13.4 财务效益分析财务评价是根据国家现行财税制度和价格，分析、预测本项目的效益和费用，考察它的获利能力、清偿能力等财务状况，以判别该项目在财务上是否可取。财务评价详见附表。1、项目财务内部收益率(FIRR)通过估算，项目财务内部收益率 8.86%Ic，表明项目获利能力超过基准收益率且大于同期借款利率，从财务上看，该项目可行。2、财务净现值(FN226、PV)通过估算，项目财务净现值为 29934.590，表明项目的盈利能力超过按设定的基准折现率计算成本的盈利水平。3、投资回收期(Pt)永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制119通过估算，项目静态投资回收期为 11.88 年，小于行业平均值。4、投资利润率通过估算项目投资利润率为 8.17%，大于行业平均值。13.5 不确定性分析13.5.1 盈亏平衡分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点(BEP)分析项目成本与收益的平衡关系的一种方法。盈亏平衡点通常根据生产年份的经营收入、可变成本、固定成本和税金等数据计算。经测算，本项目盈亏平衡点在测算期内平均227、为 63.10%，说明项目适应市场变化能力较弱，抗风险能力较差。13.5.2 敏感性分析敏感性分析在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免由此带来的风险，本报告针对费用上升、效益下降的不同，对推荐方案进行分析，以考察经济评价指标对其变化因素的敏感程度，从而更全面地了解该项目，为投资决策者提供科学的依据。本项目经济敏感性分析指标见下表：表表 13-1财务敏感分析表财务敏感分析表序号项目变动幅度全 部 投 资财务内部收益率财务净现值(万元)08.86%29934.591经营收入15%12.44%228、71178.0010%11.29%57430.205%10.10%43682.395%7.58%16186.78永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制12010%6.24%2438.9815%4.84%-11308.832建设投资15%7.23%14132.4610%7.74%19399.835%8.75%28991.255%9.49%35201.9610%10.16%40469.3415%10.89%45736.723经营成本15%10.92%53050.8210%10.25%45345.415%9.56%37640.005%8.15%22229.171229、0%7.42%14523.7615%6.67%6818.35分析表明，将经营收入敏感变动幅度设定为-15%时，财务内部收益率Ic，财务净现值0。净建设投资、经营成本敏感变动幅度设定为5%、15%时，财务内部收益率Ic，财务净现值0。综上所述，本工程抗风险能力较好，但项目单位仍需做好增收节支工作，同时需严格控制投资。图 13-敏感性分析图永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制12113.6 财务评价结论根据预测估算，本项目建成后年均收入 31688.38 万元，总成本费用 21882.34 万元，净利润 9806.04 万元，投资利润率8.17%，财务内部收230、益率 8.86%(Ic=6%)，财务净现值 29934.59 万元(Ic=6%)，静态投资回收期 11.88 年(含建设期)，盈亏平衡点63.10%（平均值）。从测算结果来看，项目财务评价指标较好，抗风险能力较强，但建议上级有关部门对本项目给予政策、资金上的支持，以利于项目尽快组织实施。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制122第十四章项目招投标14.1 招投标原则根据中华人民共和国招投标法及其实施条例、国家发展计划委员会 2001 年第 9 号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以核准招标事项暂行规定、湖南省实施中华人民共和国招标投标法办法(2014 231、年修正本）和湘西州人民政府关于进一步加强工程建设项目招投标管理的规定（州政发201415号文件）等招标投标法规要求，按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的建安工程、设备购置安装、工程监理进行招投标，选择有资质的单位进行建安、监理，保证工程质量，采购符合要求的仪器设备，满足本项目的实际需要。招标通过委托招标的组织形式采取公开招标的方式进行（具体见下表）。表 14-1招标基本情况表招标基本情况表序号招标内容招标范围招标组织形式招标方式不 采用 招标 方式招标公告发布、中标候选人公示媒体招标估算金额全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察设计电视、报刊2建安工程电视、报刊3设备购置电232、视、报刊4项目代建电视、报刊14.2 投标、开标、评标和中标程序本项目建设质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制123求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：1、本项目经上级部门批复同意后一个月内，建设单位在指定的媒介上发布有关招标公告。本可研建议采用两报一网（湖南日报、团结报、湖南招标投标监管网。2、在招标文件开始发出日起 30 日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于 3 个时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属233、于管道施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合投标。3、开标时由建设单位或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格较低。4、评标采用“合理定价评审抽取法”进行。首先进行初步评审：评标标委员会对招标文件进行资格性检查，实质性要求和条件检查后，确定不合格投标人和进入技术标评审阶段的投标人名单或者直接确定进入公开随机抽取的投标人的名单。然后进行技术标评审的：234、评标委员会成员对投标人的技术标进行自主评价并做出书面意见；获得三分之二以上的评委评审合格的技术标为合格的技术标；通过技术标合格性评审的投标人，进入公开随机抽取程序。最后进入公开随机抽取的所有投标人都为评标委员会推荐的中标候选人。评标委员会提交评标报告。招标人或招标代理永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制124机构通知并要求所有进入公开随机抽取的投标人参加，公开随机抽取确定中标候选人的排名顺序。通知并要求参加的投标人没有在规定的时间和地点参加的视为放弃。按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取机内放入同等数量的号码；按提交投标文件的顺序，每个投标人的法235、定代表人或者其委托代理人，公开随机抽取一个号码，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，并公布每个号码所对应的投标人；另取一组相同码号，再次放入抽取机内，由招标人代表随机抽取其中的三个号码；随机抽取的第一个号码相对应投标人为第一中标候选人；随机抽取的第二、第三个号码相对应的投标人为第二、第三中标候选人。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出 30 日之内，按照招标文件，项目建设单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的236、资质上要求不同。不同的施工项目有以下资质要求：（1）勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期性基础性工作。对项目的初步设计进行公开招标时，面向全国挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低为乙级。（2）施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键作用。在进行施工监理招标时，面向全国选择施工监理企业进行项目的监理。（3）施工企业选择招标：本项目建设依据工程的需要，可永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制125采用总承包和专项分包相结合方式，选择施工企业。14.3 评标委员会的人员组成和资质要求针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会237、的组成和资质有如下要求：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会一般在开标前 24 小时内组成，其名单在中标结果确定前应当保密。行政监督部门不得参与组建评标委员会。评标委员会由招标人或者其委托的招标代理机构的代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为 5 人以上单数。其中专家成员应当依照有关规定从湖南省政府评标专家库湘西自治州分库或招标代理机构专家库内相关专家名单中采取随机抽取的方式确定（湘西自治州分库专家不能满足招标需要的应从湖南省政府评标专家库的其他专家中选择），并不得少于成员总数的三分之二。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制126第十238、五章社会评价15.1 项目对社会的影响分析15.1.1 项目对当地社会的正面影响（社会效益）项目对当地社会的正面影响（社会效益）1、项目建设能够极大的改善永顺县养老服务设施现状条件，促进永顺县社会养老事业快速、持续发展，同时对繁荣地方经济，促进社会和谐稳定具有重要意义。2、项目的建设能为全县及周边地区养老人群的日常照料、疗养、康复、训练、培训等营造一个良好的环境，改善其生活状况和健康状况，保障老年群体人群的合法权益，满足老年人多层次、多样化的养老保健康复服务需求，让老年人安享晚年生活，共享经济社会发展成果。项目建设有利于促进社会和谐，维护社会稳定。3、该项目的建成，能带动当地老年养护服务行业的239、发展，提高老年养护服务水平和设施条件，促进老年养护服务业的健康发展。同时，项目的建设实施能提供一定数量的就业岗位，为解决当地的社会就业问题开辟了新的途径。4、该项目的建设符合永顺县城市规划的总体要求。本项目的建设，将吸引永顺县及周边地区、发达地区及国外友人来永顺休闲度假，项目区周边百姓可以医院和养老中心为核心，发展休闲农庄、度假村等旅游、度假等产业，为养老人群、旅游观光人群来提供吃住、娱乐、旅游、购物、生态旅游等服务，从而实现脱贫致富。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制12715.1.2 项目对当地社会的负面影响（问题与困难）项目对当地社会的负面影响（240、问题与困难）该项目建设符合国家政策，项目建成后，可以为当地老年群体提供一个集养生、医疗、学习、娱乐、休闲于一体，生活舒造、设施完备、功能齐全的现代化新型社会福利机构。同时，项目的建设对促进项目区民政事业发展，解决当地的就业问题等具有重要意义。因此，该项目建设得到政府和社会各界的广泛支持和普遍关注，不会产生明显的社会负面影响。15.2 互适性分析与项目关系密切的主要利益群体包括：1、永顺县卫生和计划生育局项目建设单位，希望项目尽快实施，实现“医养结合”的高效发展模式，为该项目区域内老年人口创造更好的养老生活环境和疗养场地，从而加强社会福利事业的建设，增强社会保障工作服务经济社会发展大局的能力和水241、平，为和谐社会的建立创造条件。2、当地群众项目建设的受益者，项目的建设实施能有效改善当地孤寡优抚对象的生活条件，提高其生活质量，满足当地孤寡优抚人群的生活、健康、娱乐等物质和精神需要。同时，项目选址于永顺县溪州新城，有助于周边群众发展第三产业，提高经济收入。3、设计、施工、监理等单位项目建设的受益者，通过参与本项目的建设，获得合理利润，积累建设经验，提升企业实力和影响力。4、当地政府及上级主管部门永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制128项目建设的宏观受益者，支持项目建设，项目建设可促进本地经济社会发展，有助于提高民政部门全面履行社会保障和社会优抚安置等242、职能的能力和水平，对加强当地社会福利事业建设，促进经济又好又快发展、全面构建和谐社会具有重要意义。当地政府和上级主管部门无疑将因此获得良好的社会评价。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制129第十六章分险分析16.1 政策风险及防控中国现今大部分养老机构采用“医养分离”的照料模式，由于医护水平低，老人医护需求难以满足。养老机构一般只提供生活照顾和护理，一些条件好的机构也只是配备简单的医疗设施。与此同时，大多数养老机构往往回避风险，最需要入住养老机构的失能、失智老人大多被排斥在市场之外，养老市场涵盖人群出现结构性失衡。在这种情况下，我国近年来出现了养老院中243、增设医疗机构，养老和医疗机构共同合作，医疗结构内设养老院等新型养老机构发展模式，成为医养结合机构养老模式的奠基石。但是，“医养结合”需要的不仅是过硬的医护技术、十足的细心与耐心，更需积极的政策扶持。比如提高医护人员待遇，适当提高重症老人医保补助金，生活护理费纳入护理保险基金等，而目前我国大多数地区政府尚未参与和给予明确支持。因此本项目在运营初期可能存在一定的政策性风险。16.2 工程技术风险及防控养老机构项目在项目建设地的选址、建筑规格、建筑标准、配套设施质量标准等方面要求严格。同时，该项目改造规模大、内容复杂、在工程建设过程中存在一定的工程技术风险。针对工程技术风险，项目正式施工前，聘请具有244、较高资质的施工团队，同时成立项目监督小组，持续跟踪、监督、检验项目永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制130工程质量。16.3 经营管理风险及防控目前，中国地区缺乏类似规模养老机构成熟的管理经验，建设单位若要成立一个隶属于医院的医养健康中心，其管理水平还须进一步提高，为此永顺县卫生和计划生育局将在项目建设完成后聘请多个具有相关行业管理经验的管理人才，同时医院领导层已决定，根据项目的特性、范围、对象等，加强与外部机构的合作（如先进的医疗护理知识、管理理念等）。同时定期对关键管理人员进行培训来提升经营管理水平。针对经营管理风险，项目运营过程中，聘请多位具有行245、业成熟经验的管理人才，同时可与第三方著名管理咨询机构建立合作关系。16.4 市场风险及防控本项目最大的风险来源于市场，因此设计初就进行了大量的社会调查。市场风险最大的就是项目建成后的定位标准，假如设计初定位标准不准确，那么将给项目带来严重的后果。如建成后定位标准太高或没有老人居住，价格昂贵，经营无方，市场处于饱和等，将会给项目带来极为严重的后果。但从本项目来看，不存以上问题，因为本项目在设计之初就考虑到不同老人的生活标准不一样，因此在设计初就设计了不同档次的居住标准，加之项目基于充分的市场调研，对需求规模进行了详细、谨慎的测算。所以，此风险存在的可能性很小。针对市场风险，项目设立前完成充分的市246、场调研，详细、严谨地分析调研数据，测算需求市场规模。在运营过程中，跟踪市永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制131场需求变化，快速应对。16.5 客源风险及防控养老机构面临的客户属于特殊人群，多数为 60 岁以上老年人。同时，部分老年人身体行动能力会存在不便，因此养老机构对服务质量的要求较一般企业高。作为服务机构，其人力资源是企业的核心竞争力，良好的服务质量不仅能维护好与客户的关系、塑造永顺县卫生和计划生育局的良好社会形象，同时也可以减少不必要的法律纠纷。针对人力资源风险，项目设计过程中，设计从发达地区引进高级医疗技术人才，从大专院校专门培养护工类专业人247、才，弥补目前市场上存在的用工短缺、技能缺乏、整体素质低等问题。16.6 财务风险及防控大多数企业都存在财务管理混乱的事情，有时可能还会造成资金流失。养老机构项目运营过程中大多采用费用预付制度，流动资金较为充裕。同时，本项目建成后将采用严格的财务管理机制，将不会出现坏账死账的问题。所以，财务风险存在的可能性较小。针对财务风险，项目运营过程中将采取费用预付制度，使流动资金较为充裕。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制132第十七章结论与建议17.1 研究结论17.1.1 项目建设符合国家政策和城市建设、城市规划要求项目建设符合国家政策和城市建设、城市规划要求248、本项目符合国家大力发展公共卫生的政策，符合永顺县卫生事业和养老失业发展规划中提出的实施相关重点工程的规划任务目标，符合永顺县城市建设有关规定和城市规划要求。17.1.2 项目建设十分迫切项目建设十分迫切永顺县目前存在医疗资源分布不均、医院无序竞争、居民日益增长的医疗卫生服务需求无法得到满足等问题，现有养老和医疗卫生资源已远远不能满足发展需要，医疗卫生事业和养老康复事业发展形势严峻而紧迫。因此本项目建设十分迫切。17.1.3 项目建设十分必要项目建设十分必要项目建设能进一步提高永顺县医疗事业发展水平，满足项目区群众对医疗卫生服务的需求；项目建设能加快推进溪州新城建设进程，保障新城开发建设，完善城249、市医疗配套设施；优化永顺县医疗资源布局，促进医疗卫生事业健康发展。综合来看，本项目建设十分必要。17.1.4 规模定位适宜，项目选址合理规模定位适宜，项目选址合理从永顺县医疗卫生事业规划及溪州新城未来发展着眼，合理布局医疗机构；遵照国家、湖南省有关综合医院建设的规范，综合考虑本项目实际需求，以及现阶段用地、资金等条件，本项目永顺县人民医院设计医疗床位 1000 张，健康养老中心床位 1300张，总用地面积 299.86 亩（其中医院占地 160.87 亩，养老健康永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制133中心占地 138.99 亩），总建筑面积 2962250、16.9 平方米，投资规模119998.75 万元。在规划设计上考虑了预留用地和发展空间，以利于今后发展的需要。17.1.5 建筑方案切实可行，建设条件较为完备建筑方案切实可行，建设条件较为完备在建设方案选择上，方案满足医院使用功能，功能区划分清晰，总体布局合理，工程解决方案论证充分。项目建设前期工作推进扎实，落实有力，积极履行建设工程项目前期工作程序，建设条件基本具备。17.1.6 社会效益评价良好社会效益评价良好社会效益评价结果表明，本项目社会影响为正面，费用效果良好。因此，社会效益十分显著。17.2 建议1、建议项目审批部门批准可研报告，以利项目尽快实施，尽早发挥效益。2、建议永顺县卫生251、及计划生育局按国家医疗与养老项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理节能、环评等相关事宜。3、应充分做好设备选购前期工作，确保采购设备的先进性和适用性。4、项目在实施过程中，要加强安全管理，降低经营风险。5、该项目投资较大，建设单位应积极落实建设资金，以保证项目的顺利实施。工程施工中抓好招投标制和监理制，确保工期、质量、投资控制，为项目的顺利实施打好基础。永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制134收入、税金及附加估算表单位：万元序号项目合计计算期1234567891011121314151617181920达产率70%85%100%10252、0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1收入合计538702.5022785.0027667.5032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.001.1老年公寓收入75302.503185.003867.504550.004550.004550.004550.004550.004550.004550.004550.004550.0045253、50.004550.004550.004550.004550.004550.001.1.1可供入住床位130013001300130013001300130013001300130013001300130013001300130013001.1.2收费标准(万元/床)3.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.501.1.3销项税额1.2医疗收入463400.0019600.0023800.0028000.0028000.0028000.0028000.0028000.0028000.0028000.002254、8000.0028000.0028000.0028000.0028000.0028000.0028000.0028000.001.2.1可供入住床位1000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001.2.2收费标准(万元/床)28.0028.0028.0028.0028.0028.0028.0028.0028.0028.0028.0028.0028.0028.0028.0028.0028.001.2.3销项255、税额2 2税金与附加税金与附加2.1营业税(5%)2.2消费税2.3城市维护建设税(7%)2.4教育费附加(5%)3 3增值税增值税销项税额进项税额永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制135总成本费用估算表（生产要素法）单位：万元序号项目合计计算期1234567891011121314151617181920达产率70%85%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料83412.003528.004284.005040.005040.005040.005040.00256、5040.005040.005040.005040.005040.005040.005040.005040.005040.005040.005040.002外购燃料动力费32521.701375.541670.301965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.063维修维护费用3485.31211.59211.59211.59211.59211.59211.59211.59211.59211.59211.59211.59211.5921257、1.59211.59211.59155.74155.744工资及福利费112258.915662.916662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.255其他费用68915.753125.273745.724136.324136.324136.324136.324136.324136.324136.324136.324136.324136.324136.324136.324136.324136.324136.32其中：管理258、费用26935.131139.251383.381627.501627.501627.501627.501627.501627.501627.501627.501627.501627.501627.501627.501627.501627.501627.50经营费用16161.08683.55830.03976.50976.50976.50976.50976.50976.50976.50976.50976.50976.50976.50976.50976.50976.50976.50养老失业保险25819.551302.471532.321532.321532.321532.321532.321259、532.321532.321532.321532.321532.321532.321532.321532.321532.321532.321532.326经营成本（1+2+3+4+5）300593.6713903.3116573.8518015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2117959.3717959.377折旧费69706.164231.774231.774231.774231.774231.774231.774231.7742260、31.774231.774231.774231.774231.774231.774231.774231.773114.823114.828摊销费1700.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.009利息支出其中：长期借款利息支出短期借款利息支出10总成本费用合计（6+7+8+9）371999.8218235.0820905.6222346.9822346.9822346.9822346.9822346.9822346.982234261、6.9822346.9822346.9822346.9822346.9822346.9822346.9821174.1921174.19其中：可变成本86897.313739.594495.595251.595251.595251.595251.595251.595251.595251.595251.595251.595251.595251.595251.595251.595195.745195.74固定成本285102.5214495.4916410.0317095.3917095.3917095.3917095.3917095.3917095.3917095.3917095.3917095262、.3917095.3917095.3917095.3917095.3915978.4415978.44永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制136外购燃料和动力费估算表单位：万元序号项目合计计算期1234567891011121314151617181920达产率70%85%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1电30679.501297.621575.681853.751853.751853.751853.751853.751853.751853.751853.75185263、3.751853.751853.751853.751853.751853.751853.75单价(元/度)0.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.87数量(度)21307430.00 21307430.00 21307430.00 21307430.00 21307430.00 21307430.00 21307430.00 21307430.00 21307430.00 21307430.00 21307430.00 21307430.00 21307430.00 21307430.00 213074264、30.00 21307430.00 21307430.00进项税额(7%)2液化石油气1137.8148.1358.4468.7568.7568.7568.7568.7568.7568.7568.7568.7568.7568.7568.7568.7568.7568.75单价(元/KG)5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00数量(KG)137500.00137500.00137500.00137500.00137500.00137500.00137500.00137500.00137500.0013265、7500.00137500.00137500.00137500.00137500.00137500.00137500.00137500.00进项税额(7%)3水704.3829.7936.1842.5642.5642.5642.5642.5642.5642.5642.5642.5642.5642.5642.5642.5642.5642.56单价(元/立方米)3.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.38数量(立方米)125920.00125920.00125920.00125920.00125920.00266、125920.00125920.00125920.00125920.00125920.00125920.00125920.00125920.00125920.00125920.00125920.00125920.00进项税额(7%)4产品 D单价(元/吨)数量(吨)进项税额(7%)5外购燃料及动力费合计32521.701375.541670.301965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.061965.066外购燃料及动力进项税额合计永顺县人民医院267、整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制137固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111213141516171819201 1构筑物构筑物原值98362.73当期折旧额52951.943114.823114.823114.823114.823114.823114.823114.823114.823114.823114.823114.823114.823114.823114.823114.823114.823114.82净值95247.9192133.0989018.2785903.4582788.6379673.8176558.9973268、444.1770329.3567214.5364099.7160984.8957870.0754755.2551640.4348525.6145410.792 2安装工程安装工程原值当期折旧额净值3 3机械设备机械设备17636.0217636.02原值1116.951116.951116.951116.951116.951116.951116.951116.951116.951116.951116.951116.951116.951116.951116.95本年折旧费132270.1516519.0715402.1214285.1813168.2312051.2810934.339817.3269、88700.447583.496466.545349.594232.643115.701998.75881.80881.80881.80净值4 4合计合计原值115998.75115998.75当期折旧额69706.164231.774231.774231.774231.774231.774231.774231.774231.774231.774231.774231.774231.774231.774231.774231.773114.823114.82净值46292.59111766.98107535.21103303.4599071.6894839.9190608.1486376.3882270、144.6177912.8473681.0769449.3165217.5460985.7756754.0052522.2349407.4146292.59永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制138无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111213141516171819201 1无形资产无形资产原值4000.00当期摊销额1700.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00271、100.00100.00净值3900.003800.003700.003600.003500.003400.003300.003200.003100.003000.002900.002800.002700.002600.002500.002400.002300.002 2其他资产其他资产原值当期摊销额净值3 3递延资产递延资产原值当期摊销额净值4 4合计合计原值4000.00当期摊销额1700.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100272、.00净值3900.003800.003700.003600.003500.003400.003300.003200.003100.003000.002900.002800.002700.002600.002500.002400.002300.00永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制139工资及福利费估算表单位：万元序号项目合计计算期1234567891011121314151617181920达产率70%85%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1 1工作人员工273、作人员人数1890.001890.001890.001890.001890.001890.001890.001890.001890.001890.001890.001890.001890.001890.001890.001890.001890.001890.00平均年工资3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00工资额99508.503969.004819.505670.005670.005670.005670.005670.005670.005670.005670.005670.005670274、.005670.005670.005670.005670.005670.005670.002 2中层管理人员中层管理人员人数平均年工资工资额3 3高层管理人员高层管理人员人数平均年工资工资额4 4工资总额工资总额(1+2+3)(1+2+3)99508.503969.004819.505670.005670.005670.005670.005670.005670.005670.005670.005670.005670.005670.005670.005670.005670.005670.005670.005 5福利费福利费13931.19555.66674.73793.80793.80793.8275、0793.80793.80793.80793.80793.80793.80793.80793.80793.80793.80793.80793.80793.806 6职工教育经费职工教育经费1492.6359.5472.2985.0585.0585.0585.0585.0585.0585.0585.0585.0585.0585.0585.0585.0585.0585.0585.057 7职工工会经费职工工会经费1990.1779.3896.39113.40113.40113.40113.40113.40113.40113.40113.40113.40113.40113.40113.40113.4276、0113.40113.40113.408 8合计合计116922.494663.585662.916662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.256662.25永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制140项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111213141516171819201 1现金流入现金流入584995.0922785.0027667.5032550.00277、32550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0078842.591.1营业收入538702.5022785.0027667.5032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值46292.5946292.591.278、4回收流动资金2 2现金流出现金流出420592.4219998.7550000.0050000.0013903.3116573.8518015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2117959.3717959.372.1建设投资119998.7519998.7550000.0050000.002.2流动资金2.3经营成本300593.6713903.3116573.8518015.2118015.2118015.2118015.2118279、015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2117959.3717959.372.4营业税金及附加2.5维持运营投资3 3所得税前净现金流量（所得税前净现金流量（1-21-2）164402.68-19998.75-50000.00-50000.008881.6911093.6514534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914590.6360280、883.234 4累计所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量-130853.41-19998.75-69998.75-119998.75-111117.06-100023.42-85488.63-70953.84-56419.06-41884.27-27349.48-12814.701720.0916254.8830789.6745324.4559859.2474394.0388928.81103519.45164402.685 5调整所得税调整所得税6 6所得税后净现金流量（所得税后净现金流量（3-53-5）164402.68-19998.75-50000.00-50000.008881.281、6911093.6514534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914590.6360883.237 7累计所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量-130853.41-19998.75-69998.75-119998.75-111117.06-100023.42-85488.63-70953.84-56419.06-41884.27-27349.48-12814.701720.0916254.8830789.6745324.4559282、859.2474394.0388928.81103519.45164402.68计算指标：所得税前所得税后项目投资财务内部收益率(%)8.86%8.86%项目投资财务净现值(Ic=6%)29,934.5929,934.59项目静态投资回收期(年)11.8811.88永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制141项目资本金现金流量表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111213141516171819201 1现金流入现金流入584995.0922785.0027667.5032550.0032550.0032550.0032550.00325283、50.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0078842.591.1营业收入538702.5022785.0027667.5032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值46292.5946292.591.4回收流动资金2 2现金流出现金流出420592.42284、19998.7550000.0050000.0013903.3116573.8518015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2117959.3717959.372.1项目资本金119998.7519998.7550000.0050000.002.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本300593.6713903.3116573.8518015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.211285、8015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2117959.3717959.372.5营业税金及附加2.6所得税2.7维持运营投资3 3净现金流量（净现金流量（1-21-2）164402.68-19998.75-50000.00-50000.008881.6911093.6514534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914590.6360883.23计算指标：资本金财务内286、部收益率（%）8.86%利润与利润分配表永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制142单位：万元序号项目合计计算期12345678910111213141516171819201营业收入538702.5022785.0027667.5032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.002营业税金及附加3总成本费用371999.8218235.0820905.6222346287、.9822346.9822346.9822346.9822346.9822346.9822346.9822346.9822346.9822346.9822346.9822346.9822346.9821174.1921174.194补贴收入5利润总额（1-2-3+4）166702.684549.926761.8810203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0211375.8111375.816弥补以前年度亏损7应纳税所得额（5-6）16288、6702.684549.926761.8810203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0211375.8111375.818所得税9净利润（5-8）166702.684549.926761.8810203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0211375.8111375.8110期289、初未分配利润0.004322.4310746.2120439.0830131.9539824.8149517.6859210.5568903.4278596.2988289.1597982.02107674.89117367.76127060.63136753.49147560.5211可供分配利润（9+10）158936.334549.9211084.3020949.2330642.1040334.9650027.8359720.7069413.5779106.4488799.3098492.17108185.04117877.91127570.78137263.64148129.31158290、936.3312提取法定盈余公积金8335.13227.50338.09510.15510.15510.15510.15510.15510.15510.15510.15510.15510.15510.15510.15510.15568.79568.7913可供投资者分配的利润（11-12）158367.544322.4310746.2120439.0830131.9539824.8149517.6859210.5568903.4278596.2988289.1597982.02107674.89117367.76127060.63136753.49147560.52158367.5414应付优291、先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利（13-14-15）158367.544322.4310746.2120439.0830131.9539824.8149517.6859210.5568903.4278596.2988289.1597982.02107674.89117367.76127060.63136753.49147560.52158367.5417各投资方利润分配：18未分配利润（13-14-15-17）158367.544322.4310746.2120439.0830131.9539824.8149517.6859210.5568903.4278596.2988289292、.1597982.02107674.89117367.76127060.63136753.49147560.52158367.5419息税前利润（利润总额+利息支出）166702.684549.926761.8810203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0210203.0211375.8111375.8120息税折旧摊销前利润233777.064549.9211093.6514534.7914534.7914534.7914534.7914534.7293、914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914590.6314590.63资产与资产负债表单位：万元永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制143序号项目计算期12345678910111213141516171820211 1资产资产19998.7569998.75119998.75124548.67131310.55141513.57151716.59161919.61172122.63182325.64192528.66202731.68212934.7022313294、7.72233340.74243543.76253746.78263949.80275325.61286701.431.1流动资产总额8881.6919975.3334510.1249044.9163579.6978114.4892649.27107184.05121718.84136253.63150788.42165323.20179857.99194392.78208927.56223518.20238108.831.1.1 货币资金8881.6919975.3334510.1249044.9163579.6978114.4892649.27107184.05121718.8413625295、3.63150788.42165323.20179857.99194392.78208927.56223518.20238108.831.1.2 应收账款1.1.3 预付账款1.2在建工程1.3固定资产净值18998.7567998.75115998.75111766.98107535.21103303.4599071.6894839.9190608.1486376.3882144.6177912.8473681.0769449.3165217.5460985.7756754.0052522.2349407.4146292.591.4无形及其他资产净值1000.002000.004000.00296、3900.003800.003700.003600.003500.003400.003300.003200.003100.003000.002900.002800.002700.002600.002500.002400.002300.002 2负债及所有者权益负债及所有者权益（2.4+2.52.4+2.5）19998.7569998.75119998.75124548.67131310.55141513.57151716.59161919.61172122.63182325.64192528.66202731.68212934.70223137.72233340.74243543.762537297、46.78263949.80275325.61286701.432.1流动负债合计2.1.1 短期借款2.1.2 应付账款2.2银行借款2.3其他借款2.4负债小计(2.1+2.2+2.3)2.5所有者权益19998.7569998.75119998.75124548.67131310.55141513.57151716.59161919.61172122.63182325.64192528.66202731.68212934.70223137.72233340.74243543.76253746.78263949.80275325.61286701.432.5.1 资本金19998.7569298、998.75119998.75119998.75119998.75119998.75119998.75119998.75119998.75119998.75119998.75119998.75119998.75119998.75119998.75119998.75119998.75119998.75119998.75119998.752.5.2 资本公积2.5.3 累计盈余公积金227.50565.591075.741585.892096.042606.193116.343626.504136.654646.805156.955667.106177.256687.407197.557766.3299、48335.132.5.4 累计未分配利润4322.4310746.2120439.0830131.9539824.8149517.6859210.5568903.4278596.2988289.1597982.02107674.89117367.76127060.63136753.49147560.52158367.54计算指标:资产负债率财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计计算期永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制14412345678910111213141516171819201 1经营活动净现金流量经营活动净现金流量（1.1-1.21.1-300、1.2）238108.838881.6911093.6514534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914590.6314590.631.1现金流入538702.5022785.0027667.5032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.00301、1.1.1 营业收入538702.5022785.0027667.5032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.0032550.001.1.2 增值税销项税额1.1.3 补贴收入1.1.4 其他流入1.2现金流出300593.6713903.3116573.8518015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.21302、18015.2118015.2118015.2117959.3717959.371.2.1 经营成本300593.6713903.3116573.8518015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2118015.2117959.3717959.371.2.2 增值税进项税额1.2.3 营业税金及附加1.2.4 增值税1.2.5 所得税1.2.6 其他流出2 2投资活动净现金流量投资活动净现金流量(2.1-2.2)(2.1-2.2)-119998.75-1303、9998.75-50000.00-50000.002.1现金流入2.1.1 回收资产残值2.1.2 回收流动资金2.2现金流出119998.7519998.7550000.0050000.002.2.1 建设投资119998.7519998.7550000.0050000.002.2.2 维持运营投资2.2.3 流动资金2.2.4 其他流出永顺县人民医院整体搬迁及健康养老工程可行性研究报告湘西自治州工程咨询公司编制1453 3筹资活动净现金流量筹资活动净现金流量(3.1-3.2)(3.1-3.2)119998.7519998.7550000.0050000.003.1现金流入119998.75304、19998.7550000.0050000.003.1.1 项目资本金投入119998.7519998.7550000.0050000.003.1.2 建设投资借款3.1.3 流动资金借款3.1.4 债券3.1.5 短期借款3.1.6 其他流入3.2现金流出3.2.1 各种利息支出3.2.2 偿还债务本金3.2.3 应付利润(股利分配)3.2.4 其他流出4 4净现金流量净现金流量238108.830.000.000.008881.6911093.6514534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914534.7914590.6314590.635 5累计盈余资金累计盈余资金2072828.990.000.000.008881.6919975.3334510.1249044.9163579.6978114.4892649.27107184.05121718.84136253.63150788.42165323.20179857.99194392.78208927.56223518.20238108.83计算:经营活动净现金流量/项目总投资1.98