1、城市基础环线交通圈建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月99可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1项目概况11.2报告编制依据及研究内容31.3研究结论41.4主要技术经济指标5第二章 项目建设的背景及必要性82.1项目建设背景82.22、项目建设的必要性9第三章 场址和建设条件123.1场址现状123.2主要建设条件13第四章 工程建设方案184.1项目建设目标184.2建设内容及规模184.3工程技术方案194.4主要建设工程49第五章 环境保护525.1编制依据、环境保护原则及标准525.2环境现状545.3环境影响545.4综合治理及措施57第六章 节能分析596.1节能设计596.2能耗分析606.3节能措施61第七章 劳动安全与消防637.1劳动安全637.2消防64第八章 组织机构与项目管理658.1组织机构658.2项目管理66第九章 工程招标及项目实施进度709.1工程招标709.2实施方案及进度72第十章 投3、资估算与资金筹措7410.1 投资估算依据7410.2 投资估算7410.3 资金来源78第十一章 财务评价7911.1 财务评价依据7911.2 营业收入、营业税金和附加估算7911.3 总成本及经营成本估算8011.4 财务效益分析8111.5 不确定性分析8113.6 财务评价结论83第十二章 社会效益评价8412.1社会效益评价8412.2评价结论85第十三章 风险分析8613.1主要风险因素的识别8613.2风险程度分析8713.3风险评估8913.4降低风险的主要措施90第十四章 结论和建议9114.1研究结论9114.2建议92第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称湖南*环4、XX交通圈项目1.1.2项目性质城市基础设施建设1.1.3项目承担单位*XX*有限公司1.1.4项目建设地点东抵羊角山路，南至赶山路，西临南津港大堤，北靠求索路。1.1.5项目建设目标以打造中国最美“湖城”为目标，构建XX景区完善的交通体系，承接城市道路，串联景区景点，真正让XX运动起来，满足市民和游客的休闲娱乐需求，使XX风景区成为*未来的景观核心、文化展台、休闲乐园。形成以湖山观光、文化探源、水上运动、休闲体验为主要活动内容的景城融合、城湖共生兼具城市绿地功能的新城区。1.1.6项目建设内容及规模本项目规划范围33平方公里，主要建设内容包括环XX交通“三圈”的道路工程、公用配套工程、生态修5、复工程以及地下综合管廊等市政工程等。1、道路工程：主要包括环湖慢行交通“三圈”系统162.6公里（其中：电动车道40.6公里、自行车道52.8公里和环湖人行道69.2公里）、机动车道8.3公里。2、公用配套工程：主要包括码头16个（综合码头5个、游船码头11个）、公共自行车点42个、电动车管理站12个、桥梁18座；停车场20个（面积7.29万平方米），各类道路节点建筑18万平方米（游客中心、管理用房、驿站、码头配套设施等）。3、环XX水系治理及生态修复工程：主要包括广场生态修复90万平方米、小品修复改造0.5万平方米、水岸改造及水系建设0.8万平方米、生态绿化修复工程525万平方米等。4、地下6、管廊等市政工程：主要包括给水工程28983米、雨水工程19860米、污水工程30680米、电力及照明工程42900米、电信工程41930米、污水提升泵站24座和边沟12215米等。项目采取分段实施的办法，日前XX广场段、南津港大堤段、大桥后山段已经完工。XX广场段由*工程建设集团负责施工，该段总投资4.62亿元；南津港大堤段和大桥后山段由广东中绿园林集团有限公司承建，该段总投资2.4亿元；刘山庙至三眼桥段、三眼桥至三道湾段由杭州园林绿化股份有限公司承建，总投资2.35亿元；环XX水系治理及生态修复工程22.15亿元；地下综合管廊等市政工程3.78亿元。1.1.7项目建设建设期项目总建设期为3年7、，自2014年6月至2017年5月。1.1.8投资估算项目总投资353041.84万元，其中：建筑安装工程费用254393.43万元，工程建设其他费用37770.23万元，拆迁安置费用30900万元，建设期利息13825.00万元，预备费16153.18万元。1.1.9项目资金来源本项目估算总投资353041.84万元，建设资金来源全部由项目建设单位通过自筹方式解决，具体筹措计划如下：1、项目建设单位拟使用自有资金或社会资本133041.84万元，占总投资的38%。；2、项目建设单位拟通过有息负债的方式融资220000万元，占总投资的62%。1.2报告编制依据及研究内容1.2.1报告编制依据18、国家新型城镇化规划（20142020年）2、*市国民经济和社会发展“十二五”规划；3、*市城市总体规划（20082030）；4、*市土地利用总体规划（20062020）；5、*XX风景区国民经济和社会发展“十二五”规划；6、*XX景区总体规划（2009）；7、*XX景区控制性详细规划（2011）；8、*市环XX片区综合规划设计（2012）；9、环XX6个片区控制性详细规划；10、*XX景区综合交通体系和景观规划设计；11、中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南；12、 国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；13、有关专业设计规范和承担单位提供的基础资料。1.29、.2报告研究内容通过对项目所在区域社会经济、产业布局、道路交通、自然条件等内容的详细调查、研究、分析，根据国家有关政策、法律法规、地方规划、技术规范、定额标准和承建单位对项目建设的设想，着重对环XX交通“三圈”项目的背景和必要性、工程建设方案、资源节约、劳动安全、环境保护、项目建设管理与招投标、建设工期及进度安排、投资估算、社会效益分析及评价、风险分析等内容进行综合的分析与研究论证项目的可行性。1.3研究结论1、环XX交通“三圈”项目是*市级重点工程，是*市实施新一轮城市基础设施建设和建设滨水生态宜居城市的内容之一，项目的建设符合国家新型城镇化发展规划、*城市发展战略及城市总体规划、土地利用总10、体规划和XX风景区相关规划，符合“两型”社会建设、转变经济发展方式的要求。2、本项目的建设，有利于完善XX风景区内部交通路网及XX风景区内外交通的沟通联系，使环XX景区内休闲、运动功能得到充分发挥；有利于改善城市居民的出行条件和休闲环境，提高人民群众的生活质量；有利于美化城市环境，提高城市品位；有利于进一步改善城市的投资环境和人居环境，促进地方社会经济的协调发展。3、本项目选址恰当，工程建设方案基本可行，工程技术比较成熟，承担单位项目管理经验丰富，基本无建设风险。4、项目总投资353041.84万元，其中：建筑安装工程费用254393.43万元，工程建设其他费用37770.23万元，拆迁安置费11、用30900万元，建设期利息13825.00万元，预备费16153.18万元。建设内容与投资规模比较恰当。承担单位应认真贯彻落实市政府市长办公会议纪要的精神，积极引进战略投资者，保障项目建设资金及时到位，确保项目按进度计划实施。综上所述，本项目各项建设条件基本具备，项目综合效益良好，对整个*市及XX风景区的建设和发展意义重大，是适应民心的民生工程，应尽快实施。1.4主要技术经济指标主要技术经济指标详见表1-1项目主要技术经济指标表。表1-1 项目总体主要技术经济指标表序号项 目单位指标备注1项目规划范围Km2332道路工程2.1机动车道km8.3龙山次环2.2电动车道km40.6路宽(4-8m12、)2.3自行车道km52.8路宽(2-4m)2.4环湖人行道km69.2路宽(0.6-2m)3公用配套工程3.1码头个16综合码头5个、游船码头11个3.2公共自行车点个423.3电动车管理站个123.4桥梁座183.5各类道路节点建筑m2180000游客中心、管理用房、驿站等3.6停车场 个20面积7.29万平方米4环XX水系治理及生态修复工程4.1广场生态修复m29000004.2小品修复m250004.3水岸改造及水系建设m280004.4生态绿化修复工程m252500005地下综合管廊等市政工程5.1给水工程m289835.2雨水工程m198605.3污水工程m306805.4照明工程13、m429005.5电力工程m429005.6电信工程m419305.7污水提升泵站座座245.8边沟m122156项目总投资万元353041.846.1工程费用万元254393.436.2工程建设其他费用万元37770.236.3拆迁安置费用万元309006.4预备费万元16153.186.5建设期利息万元138257资金筹措万元353041.847.1自有资金万元133041.847.2有息负债融资万元2200008项目建设期年3第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景在新的形势下，党和国家把加强城镇化建设作为一项重要战略任务，放到更加突出的位置，明确提出要“重视生态建设和环境保护”14、。因此，切实搞好城镇化建设，努力创造一个良好的生态环境，是城市经济社会健康发展的有力支撑和保障。国家新型城镇化规划（20142020年）提出“以综合承载能力为支撑，提升城市可持续发展水平；以体制机制创新为保障，通过改革释放城镇化发展潜力，走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路，促进经济转型升级和社会和谐进步，为全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实基础”、“按照统一规划、协调推进、集约紧凑、疏密有致、环境优先的原则，统筹中心城区改造和新城新区建设，提高城市空间利用效率，改善城市人居环境”、“发掘城市文化资源，强化文化传15、承创新，把城市建设成为历史底蕴厚重、时代特色鲜明的人文魅力空间”。XX风景区是*“东扩、西连、南延、北靠、中提”发展战略中“南延”的主阵地，是*市城景融合的重要区域，为加强XX风景区与主城区的有机联系，推进城市基础设施建设，*市2012年政府工作报告提出“推进洞庭湖沿湖风光带与环XX旅游走廊融合对接，建设环XX旅游走廊机动车道、国际自行车赛道、游人步道等交通“三圈”，让XX运动起来”；2013年3月市委市政府将环XX交通“三圈”建设项目列为市级重点工程，*市2014年政府工作报告提出“将环XX交通“三圈”建设列入打造水城*、善水*的重点工程”。*市2015年政府工作报告任然提出了要“加快生态*16、建设”：推进“绿色通道”建设三年行动计划，加强森林公园、地质公园、风景名胜区保护，加快城市公园、小游园建设，巩固绿化创模成果，让*城乡郁郁葱葱、鸟语花香。以更大力度推进城区“四湖两河”水域环境治理，加快环XX旅游交通三圈建设，加强金凤湖生态示范区保护与利用，努力把*打造成为国内外养生养老休闲名城。因此，本项目是在国家新型城镇化建设的背景下提出来的，符合*城市发展战略及相关规划，项目的实施将有效地改善XX风景区基础设施的现状，满足城市居民及游客运动休闲出行的需要，提高城市品位和生活品质，促进*市和XX风景区经济社会发展。2.2项目建设的必要性1、项目建设是完善环XX区域路网结构、满足市民及游客运17、动休闲出行的需要近年来，*市环XX片区外围道路网框架已基本形成，但XX景区内部目前还没有形成环湖线路，道路不成系统，市民休闲游览线路不通畅，缺乏相应的步行系统与城市道路系统衔接。主要问题为游览线路单一，换乘不畅，立体交通环网尚未形成，XX景区内部的交通的现状约束了市民休闲游览的范围。目前市民休闲游览的范围主要集中在XX广场附近，XX的自然风光没有得到充分的利用，同时出行的方式也很单一。本项目的建设，以成圈成环（形成XX交通三圈）、循环联通、以路引景、以路串景、景路相生、路景相融的原则，并结合景区内外的现有交通条件，形成一个景区内外相通、方便市民休闲和运动的综合交通体系，将有利于景区路网的完善，18、大大的拓展了市民休闲的空间，也为市民休闲提供了多种方式的选择。2、项目建设是改善环XX居民生活质量、建设滨水生态宜居城市的需要“洞庭天下水，*天下楼”，这独特的城市水体资源成了全国重点风景旅游城市之一。XX紧靠城区，是城市的一个重要组成部分，占据了城市规划面积的1/5，现已成为广大市民休闲、娱乐的好去处。但由于环XX内部游览交通只有零星区块，线路不通畅，大大影响了景区容纳休闲市民的数量。通过本项目的建设，将使环XX真正将XX景区打造成*旅游观光和休闲娱乐的最佳处，大大提升整个XX风景区及*市的城市品位，将极大的提升环湖片区的游览品质，也能吸引更多的人到环XX地区进行休闲定居。3、项目建设是保障19、环XX片区经济可持续发展、全面建设小康社会的需要XX风景区自建区以来，大力发展休闲旅游、房地产等第三产业，招商引资和项目建设稳步推进，“退二进三”工作扎实推进，经济运行良好，财政增收有新的突破。环XX交通“三圈”项目将进一步改善XX风景区交通状况，提升城市风貌，有利于吸引更多外来投资，有利于带动更多的消费群体，促进旅游业和房地产业的发展，进而带动第三产业整体发展。环XX交通“三圈”项目，是改善硬件环境的基础设施项目，对改善XX风景区的城市风貌、提高城市形象和品位，促进XX风景区经济发展意义重大。4、项目建设是加快推进“两型”社会建设、转变经济发展方式的需要*是长株潭城市群两型社会建设实验区的核20、心城市，坚持资源节约和环境友好，加快转变经济发展方式，提高生态文明水平，既是重大战略机遇，也时代紧迫要求。环XX交通“三圈”项目的核心就是“两型”化，在新一轮城市基础设施之中率先探索“两型”化的新型城镇化建设模式，加快走出一条生态文明建设与经济社会发展融合的可持续发展之路，是*市及XX风景区转变经济发展方式的必然选择。第三章 场址和建设条件3.1场址现状3.1.1地理位置项目位于*中心城区南部环XX区域，归属于*XX风景区，北边为*市主城区。项目所在地东抵羊角山路，南至赶山路，西临南津港大堤，北靠求索路，规划范围33平方公里。3.1.2现状条件1、现状交通：XX景区内部目前还没有形成环湖游线，21、游览道路不成系统，游览线路不通畅，缺乏相应的步行系统与城市道路系统衔接。2、现状水系：XX水体空间辽阔，具有较强的景观感染力。但水面利用效率不高，缺乏亲水空间以及水景廊道。3、现状景观：景区北岸小品分布密度相对较高，南岸以生态景观为主，人文景观基本空白。此外，景观小品缺乏统一规划，各片区主题性不强，特色不明显。4、现状建筑：景区南部村民住宅分布广泛，在部分为村民自发建设，建设水平低，且无统一的建筑风格，与景区风貌不和谐，北部相对较新，但个别建筑高度、质量仍在一定程度上影响岸线界面的天际线和通透性。3.2主要建设条件3.2.1地形、地貌、地震情况*市属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿22、插，整个地势由东南向西北倾斜。*市区境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在4060米之间。地震：根据中华人民共和国地震参数区划图（GB183062001），该区域地震动峰值加速度g=0.10，特征周期为0.35s，*抗震设防基本烈度为度，规划按度标准进行设防。3.2.2地质和水文地质条件：地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。水文条件：最小流量 377m3/s（1975年10月5 日）最大流量 57900m3/s（1931年7月30 日）年平均流量 9400m3/23、s（1951年1980年）最高水位（城陵矶水位） 35.94m（1998年8月20 E1）最低水位（城陵矶水位） 17.27m（1960年2月16 E1）最高水温 33.2冬季平均水温 6.93.2.3气候条件项目区域属亚热带季风气候，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。年日照17221816小时，年太阳辐射总量为113.7千卡/cm2；一月平均气温约4.3，七月平均气温约29.2；年平均气温16.616.8，无霜期258278天；年降雨日141157天，降水量1469mm。3.2.4政策支持条件*市委、市政府在新型城市化、新型工业化良性互动中明确提出要实施城市“南延”战略，立足24、XX风景区33平方公里区域，大力发展沿湖休闲旅游产业，推进*新型城市化建设进程。XX生态景观优越，交通优势便利，是*市的生态明珠和城市的名片，市委、市政府将XX风景区定位为“三区一中心”，即现代宜居新城区，旅游休闲度假区，生态文化新景区和中部会议中心。 2013年3月市委市政府将环XX交通“三圈”建设项目列为市级重点工程。2014年*市政府工作报告将环XX交通“三圈”建设列入打造“水城*、善水*”的重点工程。2015年*市政府工作报告提出要以更大力度推进城区“四湖两河”水域环境治理，加快环XX旅游交通三圈建设，努力把*打造成为国内外养生养老休闲名城。因此，市委市政府将会对本项目的建设给予大力支25、持。3.2.5经济社会条件近年来，*市经济持续增长，经济总量稳居全省第2为，居民人均收入水平位于全省前列。2014年，全市全年实现地区生产总值2676亿元，增长9.5%；三次产业结构调整为10.854.135.1，高新技术企业达到123家。固定资产投资1827亿元，增长23%；规模工业增加值增长9.5%；社会消费品零售总额884亿元，增长13%；公共财政预算收入256.3亿元，比上年略有增长；完成进出口总额8亿美元，增长24.2%。居民消费价格涨幅控制在2%。新增城镇就业5.7万人，城镇登记失业率4%。城乡居民收入分别达23310元和11120元，分别增长10%和12%。因此，本项目的建设具有26、良好的经济社会条件。3.2.6区位交通条件1、水路：*位居长江中游，处于经济相对发达的东部地区与正在实施大开发战略的西部地区的结合带，内含洞庭湖，背倚长江黄金水道，境内湖泊星布，河流网织，水系发达，水资源极为丰富，水路运输具有得天独厚的自然条件，拥有163公里的长江黄金水道和洞庭湖60%的水域，通航航道1274公里，等级航道682公里，千吨级泊位53个，三千吨级泊位30个，内河最大靠泊能力1000吨，可通达湖南74个县市及长江各口岸，长江最大靠泊能力5000吨，可沿长江水域经上海港出东海，直达世界各地。2、公路：*市对外公路交通四通八达。有京珠高速公路、京港澳复线、随岳高速公路、杭瑞高速公路、27、岳宜高速公路、岳汝高速公路、岳常高速、石华高速、岳通高速、岳汝高速、107国道、308省道、平伍高速公路穿越境内，*市区直接进入了全国高速快捷的公路交通网络。从市内来看，全市已有公路总长6800多公里，公路密度为每百平方公里16.35公里。从市中心城区来看，以XX大道、德胜路、东环路、巴陵大道、*大道等构成了城区道路主骨架系统，不但为城市东移北靠发展打下了基础，而且为发展城市内外高速快捷的交通网络创造了条件。3、铁路：铁路轨道交通具有运量大、速度快、节能、环保等特点，相对其它交通方式有着巨大的优势。京广铁路，京广高速铁路纵贯*市境内长达170公里。还有28条通往港口、仓库、厂矿的铁路专用线，长28、达80公里。*火车站现为中国铁路大型客运一等站。中国铁路T1、T2、Z17、Z18次双向经停唯一的地级市车站、湖南省唯一办理Z直达特快25T车底的非省会城市车站。4、航运：*三荷支线机场应经开工建设，*距长沙黄花国际机场仅140多公里，乘汽车走高速公路只有一个多小时的路程，空运也相当方便。综上所述，项目地交通运输非常便利。3.2.7公用设施条件项目区各项基础设施包括水利、电力、通讯等相关市政基础设施建设完善。完全可以满足项目需要。1、供电：市区内现有华能*电厂、装机总容量为80万千瓦。华能*电厂正扩建一座70万千瓦的火力发电装置。市区已建有22万伏变电站和11万伏变电站3座，电力可保证供应。229、供水：项目所在地水源充足，目前饮用水来自*一水厂、二水厂，水厂日供水总能力126万吨，水源取自铁山水库，水面面积6.2万亩，库容6.35亿立方米。供水满足日常用水。3、通信：程控电话交换机总容量达30万门，融固定电话、移动电话、无线寻呼、国际互联网等于一体的现代通信网络已形成。4、居住、医疗、教育、文化体育：涉外旅游宾馆酒店10多家，其中三星级以上8家，XX风景区内正在建设五星级酒店，另有一批中高档别墅是外商入住的集中区域；医疗卫生机构34所，其中医院26所，医疗床位1900张，开设外商保健病房，为外商提供绿卡就诊一条龙服务；高等学校3所、完全中学15所、职业学校近20所，师资雄厚，环境优美30、，为外商子女就学提供高水准的教育；建有*文化艺术会展中心、图书馆、档案馆、体育馆、游泳馆、市民广场等一批文化体育设施。3.2.8主要施工条件1、物料供应：项目建设所需的钢材、砌块、砂、石、水泥等各种材料均可在市内采购供应。2、场地条件：本项目场址地势开阔，工程地质条件较好。项目所在地的气候条件较好，自然条件对整个工程的影响不大。第四章 工程建设方案4.1项目建设目标 以打造中国最美“湖城”为目标，构建XX风景区完善便捷的交通体系，承接城市道路，串联景区景点，真正让XX运动起来，满足市民和游客的休闲娱乐出行需求，使XX风景区成为*未来的景观核心、文化展台、休闲乐园。形成以湖山观光、文化探源、水上31、运动、休闲体验为主要活动内容的景城融合、城湖共生兼具城市绿地功能的新城区。4.2建设内容及规模本项目规划范围33平方公里，主要建设内容包括环XX交通“三圈”的道路工程、公用配套工程、生态修复工程以及地下综合管廊等市政工程等。1、道路工程：主要包括环湖慢行交通“三圈”系统162.6公里（其中：电动车道40.6公里、自行车道52.8公里和环湖人行道69.2公里）、机动车道8.3公里。2、公用配套工程：主要包括码头16个（综合码头5个、游船码头11个）、公共自行车点42个、电动车管理站12个、桥梁18座；停车场20个（面积7.29万平方米），各类道路节点建筑18万平方米（游客中心、管理用房、驿站、码32、头配套设施等）。3、环XX水系治理及生态修复工程：主要包括广场生态修复90万平方米、小品修复改造0.5万平方米、水岸改造及水系建设0.8万平方米、生态绿化修复工程525万平方米等。4、地下管廊等市政工程：主要包括给水工程28983米、雨水工程19860米、污水工程30680米、电力及照明工程42900米、电信工程41930米、污水提升泵站24座和边沟12215米等。项目采取分段实施的办法，日前XX广场段、南津港大堤段、大桥后山段已经完工。XX广场段由*工程建设集团负责施工，该段总投资4.62亿元；南津港大堤段和大桥后山段由广东中绿园林集团有限公司承建，该段总投资2.4亿元；刘山庙至三眼桥段、三33、眼桥至三道湾段由杭州园林绿化股份有限公司承建，总投资2.35亿元；环XX水系治理及生态修复工程22.15亿元；地下综合管廊等市政工程3.78亿元。4.3工程技术方案4.3.1道路工程1、方案设计功能定位构筑内外畅通、布局合理、规模充足、功能完善的环湖特色综合交通体系：建立对外以机动车交通为主、对内以电动车、自行车及步行等绿色出行为主的协调发展的一体化综合交通系统；为城市居民及游客提供便捷的交通保障，实现人与自然的完美结合，为XX风景区构筑完善的交通体系，承接城市道路，串联景区景点，提供多种体验的游湖方式。设计思路环XX特色综合交通体系的设计思路：成圈成环（形成XX交通三圈）、循环联通、以路引景34、以路串景、景路相生、路景相融。采用的规范城市道路设计规范（CJJ37-90）；城市道路路基工程施工及验收规范（CJJ44-91）；城市道路照明设计标准（CJJ45-91）；城市道路和建筑物无障碍设计规范(JGJ50-2001)；城市道路交通规划设计规范(GB50220-95)；公路沥青路面设计规范(JTGD50-2006)；市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)；室外给水设计规范(GBJ13-86)（1997修订版）；室外排水设计规范(GBJ14-87)（1997修订版）；给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-97；城市道路设计手册（中国建筑工业出版社）；国家建筑标准设计给水35、排水标准图集合订本（中国建筑标准设计研究所）；沥青路面施工及验收规范(GB50092-96)；中华人民共和国工程建设标准强制性条文(城市建设部分)；城市道路绿化规划与设计规范（CJJ75-97）;建设部“市政工程设计前期工作和设计组成及深度规定”2、路基工程路基设计原则及依据设计依据路基设计根据城市道路设计规范（CJJ37-90），同时参考了道路路基设计规范（JTJD30-2004）的要求进行。一般路基设计原则a路基设计根据沿线地形、地质、气象、水文等自然条件及环境保护的要求因地制宜，采取必要的排水防护工程和经济有效的病害防治措施，防止各种不利的因素对路基的危害，以保证路基有足够的强度和稳定性36、。b道路设计标高为中间标线区的路面标高，路基施工标高为设计标高减去路面结构的厚度。本设计路线纵断面图和路基横断面图均按道路设计标高绘制，土石方数量计算按路基设计标高控制。c沿河及受水浸淹的路基设计标高均按1/100洪水位加壅水高、波浪侵袭高和0.5m安全高控制。水文及水文地质条件不良地段的路基设计最小填土高度应大于路床处于干燥、中湿状态的临界高度。路基基底处理路堤基底均考虑了清除表土和淤泥，表土厚度视地基情况而定（一般为30cm）。平地（地面坡度为0110）填土前须填前碾压；地面坡度为1115时须挖松再碾压；地面坡度不小于15时须填前挖台阶。采用土质路堑地段挖0.5m后回填压实和零填地段超挖至37、路表面以下0.5m后回填压实的方法，提高相关路段压实度。填挖交界处必须挖台阶和零填地段超挖回填，填挖交界处路基下必须清除较松散的岩石覆盖土，防止该处路基出现不均匀沉降。路基边坡及驳岸根据沿线岩土工程特征，参照公路工程技术标准(JTJ001-97)及公路路基设计规范(JTJ013-95)，拟定路基边坡值如下：路堤边坡：当填土高度8米时，土质边坡采用1：1.5，填石边坡采用1：1.3；当填土高度大于8米小于等于20米时，下部高度变坡，土质边坡采用1：1.75，填石边坡采用1：1.5，必要时设置挡土墙或护坡，坡脚处设置2米宽护坡道，并作绿化，护坡道外设置排水沟，以起到稳定边坡和田(山)路分隔等作用。38、沿河受水浸淹的路基填方边坡坡度，设计水位以下部分采用1：1.751：2.0，在常水位以下部分采用1：21：3，如用填石砌筑或浆砌可用较陡的边坡。路堑边坡：土质或风化岩可采用1：0.751：1.25，石质边坡砂岩采用1：0.21：0.75，页岩夹砂岩采用1：0.51：1.0。当土质边坡高度大于10米，石质边坡高度大于20米时，应设置变坡点，放缓边坡。软质驳岸:对于软质驳岸采用200仿木桩密排打入软土2.5m处理。详见下图：图4-1软质驳岸 图4-2软质驳岸硬质驳岸:采用干砌块石前趾，小石子灌缝处理。详见图：图4-3硬质驳岸 图4-4硬质驳岸路基横坡行车道和硬路肩为2，土路肩为4。超高路段应根据不39、同曲线半径采用相应的路拱坡度。路基排水与防护路线经过地区雨量充沛，暴雨强度较大，为防止路基水毁、边坡冲蚀，路基坡脚设置贯通的浆砌排水沟及边沟，以确保排水畅通，同时，在每隔一定距离将边沟水引入附近水系中；当挖方边坡较高时，设置浆砌片石截水沟，以防边坡冲蚀失稳。路基处于特别潮湿地段，应设置纵横向盲沟或透水层，以利于由PVC管组成的网络排水系统，将渗入路堤内的雨水排出路基外，出水口应与路堤排水沟一道防护。为保证路基的稳定，除应将危害路基的地表水和地下水排出路基范围以外，还应使全线的沟渠、管道、桥涵组成完整的排水系统。路基防护一般土质路基采用草皮或种草籽防护。高填土路堤，视具体情况采用浆砌片石护坡或砌40、石拱护坡、砌片石网格护坡等。路线经过村镇或填土高度较大的地段，为减少拆迁、占地和土石方数量，可设置挡墙，用来保证路基边坡的稳定。路线穿越不良地质地段时，应视地貌特征、分布范围、类型等具体情况进行边坡防护。位于大中桥地段的路基，易受水流冲刷和淘空，应根据河床特征、水文、地质等因素，采取相应的防护措施。不良地质路段的处理本路段未发现危害路基安全的明显不良地质现象，通过调查，本项目范围内主要地层有填筑土、种植土、淤泥层、粉质粘土、强风化板岩。填筑土在道路全线普遍存在，厚度为0.53.3m，在施工时做清除换填处理。路基土石方及取土、弃土设计路基土石方数量计算，挖方按天然密实体积计，填方按压实体积计，移41、挖回填时，按预算定额考虑了修正系数。“路基土石方数量计算表”计算路基填挖方数量时，已扣除了路面厚度，计入了边沟、排水沟的开挖，包含了基底清除表土后的回填体积，但未计入超填的影响。全线挖淤泥、清表土的数量单独计算、分开堆放、合理使用。淤泥和表土作为一种资源，施工时注意保管，以后应作为边坡和分隔带的绿化耕植土使用。路基压实标准与压实度填方路基应分层均匀压实，填料应经过试验确认后方能使用，路基压实度及填料规格应满足表列数值要求，当填料无法满足规范要求时，必须及时采取适当的处理或换填措施。用不同填料填筑路基时，应分层填筑，每一水平层应尽量采用同类填料，且厚度不小于50cm。为保证路基边缘压实度，路基填42、方施工宽度每侧超填3050cm。表4-1 路基压实度及填料要求表填挖类型路面底在以下深度(cm)路基压实度(重型，%)填料最小强度(CBR,%)填料最大料径(cm)填方路基上路床03096810下路床308096510路堤80以下94415零填及路堑路床03096810土路基设计回弹模量应达到45MPa。3、路面工程机动车道功能本工程主要承接*城区交通，主要包括景区内主干道和次干道，不包括景区已有机动车道。设计原则机动车环XX布局，主要设置在景区外围，以景区少进或不进机动车为原则设计。设计标准本项目龙山环路按城市级次干道标准设计，行车速度均为40km/h工程设计方案机动车系统由环XX主要环路、43、环龙山次环及局部半岛小环共同构成。与景区外围机动车系统相连接，结合不同路段需要设计8米、10米四种断面形式。均采用一块版形式，机非混行。机动车交通系统图详见下图：图4-5 机动车交通系统示意图电动车道设计原则电动车道路定位尽可能减少对原有风景的破坏，适当利用现状道路，线形流畅，与湖岸地势相切合；同时道路的定位直接影响到湖滨亲水的宽度，因此道路与湖岸的距离应该有收有放，这样就能形成点、线、面相结合的丰富的亲水空间，也可避免导致视觉上的单调乏味。设计标准按城市级支道标准设计，行车速度均为20km/h。设计方案电动车线路：本工程的电动车道路分环湖游览主环及各景区游览次环，同时在景区的内部依据道路和游44、览线路的组织，分布了电动车换乘点，形成一个相对完整的交通系统，环湖电动车道长约40.6公里。电动车换乘点：依据道路和游览线路的组织布置电动车换乘点。电动车管理站：结合景区主要出入口设置电动车管理站，提供电动车集中停靠、售票服务。电动车道宽度：为尽量减少对现状景观的破坏，电动车道设计以4米宽为主，部分路段考虑景点游客需要增设人行道，可加宽到8米。电动车交通系统图详见下图图4-6 电动车交通系统示意图自行车道设计原则自行车不仅是一种最为环保的交通工具，也是运动休闲的最佳工具之一，为更好的保护现有的生态环境，减少对现有景区的破坏，项目在设计自行车系统时应尽量结合规划的电动车道、机动车道及步行道进行设45、计。采用彩色沥青路面。设计方案线路设计结合景点布局，围绕中心湖体建立环湖自行车道，可以满足自行车骑行游览和环湖自行车比赛的需要。设计环湖自行车游览线路约52.8公里。公共自行车租赁点在各公交车站点、电动车换乘点及码头附近设置公共自行车租赁点，与电动车、公交车、码头形成无缝对接。自行车道宽度为尽量减少对现状景观的破坏，自行车道设计路宽2-4米。自行车交通系统图详见图图4-7 自行车交通系统示意图人行道设计原则景区人行游览线路串联景区各个景点，并与景区外围城市人行道相连接。设计方案线路设计：本项目的人行游览道分为步行环湖景观路、游览主路、步行游览次路、步行游览支路四个级别，分布于景区的各个游览区内46、，覆盖景区内部的各个景点，并与景区外围城市人行道路相连接，形成网状的、多级的步行交通系统。环湖景观路尽量沿湖布设，更加具有亲水性。其它人行游览道路主要根据景区景点的位置，串联各景点。设计环湖人行游览线路约69.2公里。人行道宽度：为亲近自然，更好的做到人与自然的完美结合，设计人行道时可根据不同的需要设计不同的宽度，为0.6-2.0米。人行游览交通系统图详见下图图4-8 人行道系统示意图4、道路竖向设计设计原则建成区在满足地面排水和交通通行的前提下，竖向基本保持不变；新建道路则依据现有地形、场地排水和交通通行进行竖向调整。尽量维持原来地形地貌，减少土石方工程量，使项目建设和自然环境紧密结合。道路47、竖向控制道路标高最低点为27.68m, 最高点为63m，非机动车道设计纵坡按小于2.5%控制，机动车道最小纵坡为0.3%，最大纵坡按照8%控制。5、道路断面设计项目断面设计主要分为机动车道路标准断面，电动车道路标准断面，及人行道路标准断面。机动车道路标准断面机动车道根据需要，分别设计为8、10米二种断面，均采用一块版形式，机非混行。其中8米宽道路均为车行道；10米宽道路分为两种断面，断面一：8米车行道+2米人行道，断面二：10米宽道路均为车行道，道路标准断面图如下：图4-9 8米宽道路标准横断面 图4-10 10米宽道路标准横断面电动车道路标准断面电动车道以4米宽为主，部分路段考虑周边景点游客48、需求增设人行道，加宽到8米。道路标准断面图如下：图4-11电动车道路断面 图4-12电动车道路断面自行车道路标准断面自行车道根据不同路段和不同需要设计不同的宽度，为2-4米。图4-13自行车道路断面 图4-14自行车道路断面人行道路标准断面人行道根据不同路段和不同需要设计不同的宽度，为0.6-2米。道路标准断面图如下：图4-15人行道断面 图4-16人行道断面6、路面结构设计设计原则根据路面使用要求与当地的自然条件（包括气候、水文、土质等），结合当地实践经验，按面层耐久、基层坚实、土基稳定的要求进行综合规划设计。贯彻合理选材、方便施工、利于养护和节约投资的原则，结合当地经验进行路面结构方案的技49、术经济比较，选择技术先进、经济合理、强度高、稳定性好、便于机械化施工和工厂化施工的路面结构方案。从技术经济上论证是否有必要分期修建。对分期修建的路面工程应合理设计结构层次与厚度，使前期工程能在后期被充分利用。积极采用并推广新技术、新材料、新工艺、新设备、推行机械化施工。道路面结构设计路面结构方案比选道路面层按使用材料的不同，可分为沥青混凝土路面、水泥混凝土路面、粒料路面、块料路面和复合式路面五类，在城市道路中，常用的是沥青混凝土路面、水泥混凝土路面两类。由于路面工程在整个项目中占据相当大的比例，因此，选择恰当的路面类型、设计符合使用性能要求的结构层组合方案，不仅是技术上考虑的要点，也是工程经济50、所关注的重点。依据道路等级、当地环境、交通要求、路基支撑条件、材料供应、施工和养护技术水平、资金来源等情况选择路面类型，是进行路面设计的首要环节。表4-2：路面结构类型优缺点比较方案主要优点主要缺点经济指标水泥路面1、强度高、水温稳定性好。2、养护费用少。3、有利夜间行车。1、开放交通迟。2、修复困难。3、有接缝，行车不舒适。4、扬尘，不利环保。150元/m2沥青路面1、行车舒适。2、平整、无接缝。3、无噪音，不扬尘。4、修复方便，工期短。1、水稳性、热稳性差。2、施工季节性强。3、养护费用高。170元/m2综合以上因素，本次设计推荐采用沥青砂。机动车道路面结构设计4cm（AC-13C细粒式沥51、青砂）+0.4L/m2乳化沥青粘层+8cm(AC-25C粗粒式沥青砂)+ 0.9L/m2乳化沥青下封层+1.1L/m2乳化沥青透层+15cm(5%水泥稳定碎石基层)+ 15cm(3%水泥稳定碎石底基层)=42cm。非机动车道路面结构设计4cm（AC-13C细粒式沥青砂）+0.4L/m2乳化沥青粘层+6cm(AC-25C粗粒式沥青砂)+ 0.9L/m2乳化沥青下封层+1.1L/m2乳化沥青透层+20cm(5%水泥稳定碎石基层) =30cm。人行道路面结构设计6cm（景观铺装）+3cmM10水泥砂浆+15cm（C15素混凝土）+10cm级碎石垫层=34cm。路面结构图如下： 图4-17道路路面结构52、图4.3.2道路节点建筑1、设计依据城市道路绿化规划与设计规范 （CJJ75-97）；建筑结构可靠度设计统一标准 （GB50068-2001）；建筑抗震设计规范 （GB500112001）；建筑地基基础设计规范 （GB50007-2002）；建筑结构荷载规范 （GB50009-2001）；砌体结构设计规范 （GB50003-2001）。2、设计要求按用地使用性质要求，合理分区；空间效果、环境质量、绿化等满足规定要求；满足建筑消防通道及防火间距的要求；近期需要和远期发展相结合。3、建设内容主要围绕环XX交通“三圈”道路节点，建设游客中心、管理用房、驿站、码头配套设施建设等，总建筑面积18万平方面53、。4.3.3静态交通系统1、工程作用静态交通工程主要用于连接机动车系统和公共交通系统，通过合理布局停车场位置，给合景区出入口和电动车换站，并设置停车场，方便游客的换乘。2、工程设计方案停车场宜采用集中设置与分散布点相结合，本项目依据停车场的规模和景区出入口的级别，分布了主要生态停车场和次要生态停车场，在景区出入口集中设置大巴车专用停车场。考虑到景区的环境保护，设计应考虑采用控制设施建设用地来控制进入景区的交通量，减少环境污染。项目设计了不20个大小不等的停车场，停车方式即有地上停车同时也考虑了地下停车。停车场的布置见下图：图4-18停车场布置示意图4.3.4桥梁涵洞1、设计原则（1）桥面宽度：54、桥梁全断面(含涵洞)与路基同宽；（2）设计洪水频率：中、小桥，涵洞为1/100；（3）桥位服从路线走向，桥梁与路线线型一致，路线跨越有通航要求的，应按规定的通航标准选择桥梁跨径，跨越规划道路，应按规划尺寸设置桥孔。2桥梁方案桥梁是自然与人文融合的载体，设计根据桥的规模、功能与景区环境不同，北岸现状桥梁为以三眼桥为代表的拱桥为主，推荐方案以古朴的石桥为主，南线桥充分与生态环境相协调，推荐方案以生态朴素、简洁优雅的形式为主，整体形成富有韵律感的桥梁景观序列。图4-19桥梁布局平面图本项目范围内需新建桥梁18座，桥梁属于小型桥梁，技术标准与道路等级、宽度相对应。具体数据见下表：表4-3 桥梁参数一览55、表序号桥名长度类型结构1九孔桥-现状-2剑桥28m规划拱桥3引津桥30m规划拱桥4映波桥90规划连拱桥5七孔桥-规划-6三眼桥-现状-7秋水桥-规划拱桥8景观吊桥80规划吊桥9双虹桥240规划钢拱桥10音乐喷泉桥50规划钢衍架拱桥11玉液桥56规划平桥12问津桥66规划平桥13萍水桥20规划平桥14比翼桥16规划拱桥15情人桥64规划平桥16玉带桥60规划钢桥17烟月桥40规划仿木钢桥18风雨桥210规划连拱桥3、桥梁效果图图4-20双虹桥效果图图4-21玉带桥效果图图4-22风雨桥效果图4.3.5沿线交通设施1、道路公共站台机动沿线应设置一定数量的公交站台，公交站台间间隔为500-600米，56、站台距道路交叉口50-100m为宜，建筑形式应该统一。2、电动车管理站本项目根据需要考虑设置12个电动车管理站，管理站应根据电动车的管理要求单独设计。站点的分布如下图：图4-23电动车管理站布置图3、公共自行车租赁点根据需要考虑设置42个租赁点，租赁点同*市现有租赁点保持一致。租赁点的分布如下图：图4-24自行车租赁点布置图4.3.6交通标识及组织在交通设施的建设上本着以人为本的原则，依据中华人民共和国国家标准GB1488694道路交通信号灯安装规范；中华人民共和国国家标准GB57681999道路交通标志和标线规范进行设计。使道路基础建设和道路交通设施同步设计、同步实施、同步配套到位。交通设施57、建设选用的材料，按照高质量、高水准、高起点的标准进行选材，将采用交通部检测产品。1、交通标志全段各类型标志统一布局，并前后协调，形成整体系统；及时为司机提供准确信息，同时避免提供过多信息，分散司机注意力；设置必要的禁令、警告、指示标志，保证行车安全；警告标志：黄底（反光），黑色字体与边框（不反光）。禁令标志：白底（反光），黑色字体（不反光），红色边框。指示标志：蓝底，白色符号（反光）。导向标志：白色字体（反光），蓝底色（不反光）。2、交通组织设计道路与道路交叉可分为平面交叉和立体交叉。交叉形式应根据道路网规划、相交道路及有关技术、经济和环境效益的分析合理确定。交叉口类型：交叉口为城市道路网体系58、的咽喉，合理的组织好交叉口的交通组织，对保证主干道的设计能力、行车安全起着至关重要的作用。根据城市道工程设计规范要求，城市道路平面交叉口按相交道路类别可分为：表4-4 城市道路平面交叉口类型一览表平面交叉口类型选型推荐形式可选形式主干路与主干路平A1类-主干路与次干路平A1类-主干路与支路平B1类平A1类次干路与次干路平A1类-次干路与支路平B2类平A1类或平B1类支路与支路平B2类或平B3类平A2类平A类：信号控制交叉口平A1类：交通信号灯控制，进口道展宽交叉口；平A2类：交通信号灯控制，进口道不展宽交叉口；平B类：无信号控制交叉口平B1类：支路只准右转通行的交叉口； 平B2类：减速让行或停59、车让行标志管制交叉口；平B3类：全无管制交叉口。针对XX景区范围内道路，对主-主、主-次、次-次路口主要采用平A1型进行交通组织；对次-支路口主要采用平A2型进行交通组织；对主-支路口主要采用平B1型进行交通组织；对次-支、支-支之间的路口主要采用平B2型进行交通组织；对部分支-支之间的路口主要采用平B3型进行交通组织。3、交通标线交通标线的作用是管制和引导交通，配合交通标志使用。根据道路交通标志和标线（GB5768-1999）和国家标准“城市快速路、主干路应设置反光标线”的规定，为了使交通标线在夜间能具有和白天一样的可见性，采用热熔型全反光交通标线。标线主要有车行道中心线、车道分界线、车行道60、边缘线、人行横道线、导向箭头、导流标线、停车线等。标线材料采用冷涂氯化橡胶反光标线漆。车道中心线：单黄线、双黄线、单黄虚线。车道分界线：白色虚线。人行横道线：条线式白色实线。导向箭头：白色。4.3.7给水工程1、水源：本项目用水由中心城区市政给水管网供给。2、用水量预测用水总量拟采用分类用地指标法进行预测，即按不同的功能分区采用不同的预测方法。生活用水按人均生活用水量来预测，其它区域用水量按照单位面积来预测。其主要采用的定额标准如下：居民区人均生活用水量240L/人.d公共设施用地用水量150m3/ha.d工业用地用水量100 m3/ha.d仓储用地用水量30 m3/ha.d市政设施用地用水量61、30 m3/ha.d道路广场用地用水量10 m3/ha.d绿地用水量10 m3/ha.d其它用水量取上述用水量和的5经计算，规划地区平均日总用水量为25.16万m3/d，时变化系数采用1.50。 消防用水量：同一时间内火灾次数采用2次，一次消防用水量为25L/s。3、管网系统原则上必须考虑所有管线全部入地，并在现有已埋管线（主要是已建设的燃气过境管及排水干渠）的基础上综合考虑，确保道路成型一次到位，不再开挖。管线设置应采用综合管沟的形式,并根据综合管沟的设计原则合理确定入沟管线及同室管线。区内给水管网规划考虑两套系统，市政给水管网和工业生产用水管网。工程管线埋设深度按城市工程管线综合规划规范执62、行。按相关规范要求规定的间距预埋管线横管。4.3.8排水设计1、采用雨、污分流制，雨水管道设计纵坡为0.2%，污水管道设计纵坡为0.3%。2、雨水管道水力计算根据城区主干道路排水设计至重现期a=0.5-2，按暴雨强度公式q=1215(1+0.854LgT)/t0.604计算，重现期a=1，降雨历时为2min，则q20=201(L/S/104)，雨水管道初拟管径为1.2米。3、污水管道水力计算城市综合生活污水量根据城市综合生活用水量（平均日）乘以城市综合生活污水排放系数确定：排放系数采用0.80-0.90，初拟污水管道管径为1.0米。4.3.9照明设计1、照度：为保证城市道路照明，根据城市的规模63、性质、道路分类，主干路平均亮度1.0，平均照度15，亮度均匀度0.35，照度均匀度0.35。2、灯杆及灯具：灯杆高12米，光源建议采用LED节能路灯，严禁采用非截光型灯具，间距40米，布置于人行道上，路灯布置应根据道路的宽度选用双列对称式或单列式，各路口适当增加道路照明，灯具布置时考虑了使司机能看清左转或右转的前进方向的路面。3、路灯供电电源：路灯供电采用10KV电源，供电电源引自城市10KV高压电网。4、路灯控制:采用手动和自动两种控制方式，手动控制在每台控制箱内控制，自动控制可实现整条道路的联动控制，即所有路灯由时钟定时及光电开关自动控制。两种方式都可实现“深夜半灯控制”。5、计量:箱式64、变电站低压侧装设有电能计量表。6、导线选择与敷设:从用电功率、电压降测算及长远发展考虑，道路灯照明选用铠装四芯铜电缆YJV22-1KV、4x25平方毫米，路灯基础至灯具的导线采用2.5平方毫米铜芯塑料绝缘护套线，在灯杆内敷设。7、由路灯控制箱引出的电源线，沿道路左右两条绿化带下直埋，穿越道路部分用无缝钢管保护。8、无功功率:采用分散就地补偿，在每盏灯内加装电容器补偿，补偿后的功率因数不低于0.85，补偿装置于由路灯配套提供。9、接地:箱式变电站工作接地电阻不大于4欧。10、节能措施:变压器选用节能型干式变压器，道路灯采用光电或定时及深夜减半控制，光源采用LED节能灯。4.3.10道路绿化1、设65、计原则为使道路绿化达到应以乔木为主，乔木、灌木、地被植物相结合，不得裸露土壤；道路绿化应符合行车视线和行车净空要求；植物种植应适地适树，并符合植物间伴生的生态习性；不适宜绿化的土质，应改善土壤进行绿化；修建道路时，宜保留有价值的原有树木，对古树、名木应予以保护；道路绿地应根据需要配备灌溉设施；道路绿地的坡向、坡度应符合排水要求与城市排水系统结合，防止绿地内积水和水土流失；道路绿化应远近期结合。2、绿化设计本项目道路绿化设计主要包括道路中间分隔带和道路两侧。本项目道路两侧主要在人行道设计乔木，人行道以外可依据地形乔木、灌木、地被植物相结合，并配合新颖别致道路亮化照明景观，使绿化景观与道路和谐融为66、一体，体现出现代城市的韵味和亮丽的城市道路新景观。4.3.11市政管线1、高压线采用架空形式，每50米立杆，布置于人行道上。2、弱电管线采用地埋式，布置于人行道下。4.4主要建设工程表4-5 项目主要建设工程明细表序号项 目单位指标备注1道路工程km170.91.1XX广场段km79.01.1.1电动车道km24.2路宽(4-8m)1.1.2自行车道km24.6路宽(2-4m)1.1.3环湖人行道km30.2路宽(0.6-2m)1.2南津港大堤段和大桥后山段km44.21.2.1电动车道km7.1路宽(4-8m)1.2.2自行车道km14.6路宽(2-4m)1.2.3环湖人行道km22.5路宽67、(0.6-2m)1.3刘山庙至三眼桥段、三眼桥至三道湾段km39.41.3.1电动车道km9.3路宽(4-8m)1.3.2自行车道km13.6路宽(2-4m)1.3.3环湖人行道km16.5路宽(0.6-2m)1.4机动车道km8.3龙山次环2公用配套工程2.1XX广场段2.1.1码头个9 综合码头3个、游船码头6个2.1.2公共自行车点个24 2.1.3电动车管理站个6 2.1.4桥梁座8 2.1.5停车场42100.00 9个2.1.6各类道路节点建筑90000.00 游客中心、管理用房、驿站、码头配套设施等2.1.7土方量m32350000.00 2.2南津港大堤段和大桥后山段2.2.168、码头个3 综合码头1个、游船码头2个2.2.2公共自行车点个8 2.2.3电动车管理站个3 2.2.4桥梁座4 2.2.5停车场10500.00 4个2.2.6各类道路节点建筑45000.00 游客中心、管理用房、驿站、码头配套设施等2.2.7土方量m31670000.00 2.3刘山庙至三眼桥段、三眼桥至三道湾段2.3.1码头个4 综合码头1个、游船码头3个2.3.2公共自行车点个10 2.3.3电动车管理站个3 2.3.4桥梁座6 2.3.5停车场20300.00 7个2.3.6各类道路节点建筑45000.00 游客中心、管理用房、驿站、码头配套设施等2.3.7土方量m31105300.069、0 3环XX水系治理及生态修复工程3.1广场生态修复m29000003.2小品修复m250003.3水岸改造及水系建设m280003.4生态绿化修复工程m252500004地下综合管廊等市政工程4.1给水工程m289834.2雨水工程m198604.3污水工程m306804.4照明工程m429004.5电力工程m429004.6电信工程m419304.7污水提升泵站座座244.8边沟m12215第五章 环境保护5.1编制依据、环境保护原则及标准5.1.1编制依据环境空气质量标准（GB30951996）二级；地表水环境质量标准GHZB1-2002；城镇垃圾农用控制标准GB8172-87；生活垃圾70、填埋污染控制标准GB16888-1997；城市区域环境噪声标准（GB309693）2类；建筑施工场界噪声限值（GB1262390）。5.1.2环境保护的原则总体要求是执行中华人民共和国环境保护法，具体要求说明如下：实施可持续发展战略，实行经济建设，环境建设同步规划，同步发展，同步实施的原则，实现经济效益，环境效益和社会效益的统一。预防为主，防治结合，把保护环境与转变经济增长方式紧密结合起来，使环境质量与经济发展水平相适应，把工业园区建成经济快速发展，环境清洁优美，生态良性循环的地区。合理开发自然环境资源，提高综合利用率。环境卫生规划和建设必须纳入城市建设的总体发展构想，环境保护目标要与环境功能71、分区相结合。环卫设施建设应全面规划，分步实施。环卫行业是社会公益性很强的产业，为了满足城市新区社会经济的发展，必须对环卫设施加大投资力度。除了加强国家投资和多方面筹集资金投资外，应对环卫设施建设进行全面统筹的规划。按现代化的发展目标规划环卫设施，创造优美的社区环境。环卫设施的建设对创造良好的投资环境、工作环境和生活环境具有重要意义。必须确立先进的规划目标，达到高起点、高标准和高水平，并使环卫设施规划具有可操作性，加快环卫设施建设。5.1.3环境保护的标准环境质量标准大气：工业区建设环境空气质量达到环境空气质量标准(GB30951996)中的二级标准。水质：工业区取水水质标准达到地表水环境质量标72、准(GB38382002)中的II类水质标准。噪声：工业区域噪声级达到城市区域环境噪声标准(GB3096-93)，其中居住区、行政办公区、商业金融区达到2类标准；交通干线两侧达到4类标准。污染物排放标准废气：废气排放执行大气污染物综合排放标准(GBl62971996)中的二级标准，按新污染源大气污染物排放限制要求。废水：废水排放水质必须符合污水排入城市下水道水质标准(CJ30821999)，污水处理厂的排水必须达到污水综合排放标准(GB8978-1996)中的一级标准。噪声：工业企业厂界噪声级应符合工业企业厂界噪声标准(GBl2348-90)相应的标准。其它区域环境噪声执行国家城市区域环境标准73、(GBS3069-93)。工业垃圾和生活垃圾处理执行(GBl6889-1997)，固体废弃物处置参照固体废物污染环境防治法中的有关条文规定。5.2环境现状工程建设场地附近没有对本项目造成污染的污染源，周围环境良好。5.3环境影响本项目的实施，对城市环境的影响主要是区域场地拆迁、平整、道路建设造成的永久占地、地貌改变，并可能造成土壤流失、产生建筑垃圾、污水、噪声，以及道路建成后车辆通行产生的噪音、废气、振动等。对土地资源的影响工程占地分析：工程不征收土地，对正常的生产、生活不会产生大的影响。对水质的影响施工期产生主要源于砂石料冲洗、混凝土拌和、养护。混凝土系统产生的生产废水量较大且相对集中，空中74、悬浮物含量和PH值较高，因此预计施工期生产废水对水质有一定不利影响。施工期，施工人员排放的生活污水对地面水带来一定影响，但排放量少且分散，污染负荷低，对沿线水质造成的影响不明显。对空气质量的影响工程区大气环境质量较差，与交通和市民居住集中有关。在工程建设期将增加施工机械、车辆尾气、粉尘的污染，影响局部地区的空气质量。但由于工程呈线状分布且为分段施工，施工增加的污染负荷物有限和不集中，因此，对空气质量不会产生显著影响。对声环境的影响施工过程中，大量现代化工程机械的使用，会带来噪声污染问题。从本工程采用的机械设备分析，搅拌站、搅拌车、混凝土泵车、推土机、挖掘机等，最大声源强度可达90dB（A）左右75、。根据施工组织设计，施工运输车辆来往在沿江公路一带，一般不穿越主城区，对城区中心地带声环境无碍。从施工沿线情况看，居民距离施工现场距离较远，受施工噪声影响不大。对水土流失的影响工程实施方案设计，充分考虑了道路防护及沿线水土保持问题，避免因洪水直接淘蚀而造成的危岩滑坡崩塌，并起到阻挡土地资源流失的作用。同时，结合工程建设清除沿线固体废弃物，使沿线原有水土流失现象得以有效治理。工程对水土流失的不利影响表现在施工期，尤以施工中的基础开挖、填方取土影响最大；其次，在工程施工期的土地占用、临时运输道路、施工材料的堆存等将占用或破坏部分人工植被和天然植被，造成轻微的水土流失；第三，施工弃土土质疏散，易被降76、雨和地表径流冲刷流失，若管理不善，易引起水土流失，淤塞沟渠和河道，因此，在施工期间必须做好水土保持工作。综上所述，本项目的建设对沿线各类环境影响程度见表5-1。表5-1 环境影响程度表环境项目工程活动工程阶段影响因子建设期营运期社会经济环境公路交通输地区经济发展地区发展规划交通运输发展人群生活变化旅游业征地、拆迁占用土地房屋、公共设施拆迁隔离村庄、阻隔交往声环境（环境燥声）路基、路面土石方工程施工机械燥声交通工程交通燥声地面环境桥梁工程（河流）废水、废料、土石方等（水流、水质）交通运输路面雨水径流（水质）路基工程废矿渣的有害物质大气环境施工作业扬尘、沥青烟等车辆尾气NO、CO、TSP生态环境土77、石方工程植被破坏、水土流失车辆尾气尾气中P6微粒（农业土壤）视觉景观分离立交及桥梁等构造物注：重大影响 ：一般影响 ：轻度影响5.4综合治理及措施1、施工期间水土流失、建筑垃圾、污水、噪声的控制为减轻水土流失，开工前应先规划设置好土方临时堆放场所和建筑材料料场，建筑施工弃渣场。避免河水直接冲刷松土或弃渣的情况发生。主要施工机械产生的噪声对周围有一定影响，因此必须采取措施加以控制。作好施工的组织协调工作，文明施工，不随地抛弃建筑垃圾，排放污水。做好施工期间的临时防洪及排水设施。选择合理的取土、弃土场地，做好场地的排水工作。完善道路排水系统，作好边坡防护加固措施。科学管理，做好道路沿线的土石方调配78、平衡工作。水泥混凝土搅拌有较多的水泥粉尘和噪声，采取利用散装水泥集中搅拌，减少粉尘和噪声污染。通过上述措施，可大大减少对环境的影响，而这种暂时的影响将随工程竣工而消失。2、交通噪声、废气、振动的控制总体来讲，项目实施后将改善行车条件，减少车辆启动、刹车而引起的废气、噪音、振动污染，但由于交通干道网络的完善吸引车流量增加，还是会引起交通噪声、废气振动污染的加剧。因此，可采取下述措施予以控制。加强交通管理，疏导分流和交通，使车辆有适度的流量和速度，尽可能地匀速、畅通、减少因加速、刹车、启动带来的污染。规范管理机动车辆，禁止报废车、带病车、拖拉机等驶入。按照建筑用途的需要安静程度，进行合理区域规划。79、严格执行施工规范与质量检验评定标准，提高道路的平整度，减少车辆振动影响。第六章 节能分析6.1节能设计6.1.1设计原则设计原则：在符合使用功能的基础上，结合当地的自然条件，在市政道路线路布置等方面尽量按照节能要求设计。按照实用、经济的原则设计，并做好全过程的技术服务。充分考虑当地的环境条件、气候特点、经济现状及发展需求等，采取相应的技术措施，做到节约能源、综合利用、保护环境。采用成熟的新技术、新材料、新设备，使本项目能在各方面得以优化。6.1.2节能设计规范综合能耗计算通则 （GB25892008）用能设备能量测试导则 （GB64222009）用能单位能源计量器具配备与管理通则（GB171680、72006）节能监测技术通则 （GB153162009）城市道路照明设计标准设计标准（CJJ45-2006） 建筑采光设计标准 （GB50033-2001）低压配电设计规范 （GB/T50054-1995）供配电系统设计规范 (GB/T50052-1995)通用用电设备配电设计规范 (GB50055-93)6.2能耗分析6.2.1建设期耗能分析项目建设阶段采用机械化施工，对汽、柴油及电力的消耗，集中体现在路基工程、路面工程、桥梁工程3个方面。根据工程数量和单位消耗量，计算得到本项目能源总消耗情况见下表6-1。表6-1 总消耗量计算表项目名称单位总数量单位消耗量总消耗量汽油（kg）柴油（kg）电81、(kwh)汽油（t）柴油（t）电（万kwh）路基土方m311385091.39417.89路面m213680000.040.382.8718.64177.11133.76桥梁m191.180.77107.117129.80.3244.90298.89桥面m222940.034.11276.320.3040.47272.08汇总19.26680.37704.73折合标准煤吨28.34991.372847.126.2.1运营期耗能分析因本项目运营期的能耗主要是电动车的电能消耗和城市道路和景观的照明用电和用水消耗。1、用电本项目路灯照明时间按照春、秋两季每日照明时间11个小时，夏季每日照明时间10个82、小时，冬季每日照明时间13个小时进行计算，道路、广场、节点景观、停车场用电按面积5W/计，总面积1508.3公倾，其用电负荷约为75415kw，取平均需要系数0.5，计算年用电量为754150.510365=13763万kw.h。用电折合标准煤为：13763万kw.h0.1229kgce/（kWh）= 1691.47 tce。2、用水绿化用水按每平方米每次2升，每3天一次的标准计算，绿化面积为5250000平方米年用水量=5250000*2*365/3=126000 m3水折标准煤=0.0857126000=108tce/a。项目折算年综合能耗约108+1691.47=1799.47吨标煤。683、.3节能措施6.3.1电气节能措施电气节能是一项重要技术政策，又是一种能源开发，对国民经济的发展具有深远的影响。因此，环XX“交通三圈”项目都要采取节能措施，尽可能地减少电能损耗，其主要措施如下：(1) 变压器选用节能型干式变压器；(2) 路灯采用光电或定时及深夜减半控制；(3)采用并联电容器进行无功功率补偿，以提高用电设备的自然功率因素，减少无功功率引起的有功损耗：(4)适当增大电缆与导线截面；(5)电缆、导线敷设，尽量避免线路迂回；(6)合理的选择道路照明器材，光源采用LED节能灯。6.3.2节水措施项目区域内所有用水设施均选节水型设备，项目区内绿化带的布置在满足本片区总体规划的前提下，尽84、量选择耐旱草种和树种，采用先进的节水灌溉技术，制定各种规章制度推行节约用水并监督执行。6.3.3施工节能措施建立起有效的激励和制裁机制，实现工地节能。建筑工地采用节能灯、节水龙头，减少跑冒滴漏；注意节约水泥、沥青、砂石等，减少建筑材料的浪费；土方充分利用形成堆坡造景，尽量做到土方平衡，减少运输量、运输距离；对施工工地用水进行合理使用，减少直接排放量。第七章 劳动安全与消防7.1劳动安全本项目劳动安全主要是指建设期的劳动安全。安全就是防止事故的发生，因为发生事故，会引起施工停止运行，设备损坏，财产损失及危及人身健康。安全在生产中有着密切不可分割的关系。根据劳动部1988年第48号文颁发关于生产性85、建设性工程项目职业安全卫生监察的暂行规定，规定中要求贯彻“安全第一，预防为主”的方针。7.1.1安全因素分析1、机械伤害，即施工机具对人体的伤害。2、施工过程对人体的伤害，如土石方工程造成塌方致人伤亡、触电致人伤亡。3、项目建成后的交通安全对人体的危害。7.1.2防护和监控措施1、施工安全措施下雨施工时应注意施工机械的电缆破裂，引起触电造成人身伤亡，要有专人对施工机械电源进行管理和维护，并装设漏电保护装臵。施工时设立必要的安全标志、护栏、护柱；高填方、深路堑地段设立防护设施，人员上岗须戴安全帽。在施工现场周围配备、架设并维护一切警告与危险标志、消防安全标志，施工路段设专人维护交通，设置施工标志86、限速标志，以确保施工、行人及行车的安全。2、交通安全设施沿线道路上设置完善的指路、指示、警告和禁令标志。交通标志应设置在驾驶人员和行人容易看到，并能准确判读的醒目位置。根据需要可设置照明或采用反光、发光标志。路侧式标志应减少标志板面对驾驶员的眩光。板面应与道路中线垂直或成一定角度。同一地点需设两种以上标志时，可合并安装在一根标志柱上，但最多不应超过两种，标志内容不应矛盾、重复。让路标志、解除限速标志、解除禁止超车标志等应单独设置。7.2消防本项目根据国家有关消防的规定，拟设置必要的消防措施，消防栓沿道路设置，靠近路口，间距120m,消防给水以城市给水管道供给，水头不小于30m。保证城市消防通87、道畅通，当建筑沿街部分长度超过150m或总长度超过220m，设消防车道入口，保证区内消防车道的间距，转弯半径和回车场地。第八章 组织机构与项目管理8.1组织机构*XX*有限公司系*XX风景区管委会直属的国有企业，成立于2011年12月，注册资本3400万元，经营范围主要是以自有资金对*以及投资项目管理。公司集聚了一大批富有经验的工程技术人员和房地产开发经营管理人才，建立、健全了一整套科学、高效的管理制度，形成了完善的项目开发、工程管理、经营销售、财务管理及物业管理等运作体系。本项目为建设指挥部领导下的建设项目管理部，组织机构图详见图8-1：项目经理计划投资部财 务 部质量部拆迁安置部项目副经理88、项目总工行政部工程管理部图8-1 项目组织机构图8.2项目管理8.2.1人力资源配置本项目劳动定员为20人。项目经理1人，全面负责和主持项目建设工作。项目副经理1人，协助经理工作，分管工程管理、拆迁安置工作。项目总工程师1人，负责项目技术管理、质量管理工作。投资计划部2人，主要负责项目实施计划、投资控制和合同管理。工程管理部5人，负责项目前期手续报批和建设期工程管理。拆迁安置管理部3人，协助项目前期手续报批和被拆迁人接待及拆迁安置住房资格材料发放、收集、报审等。质量部2人，负责项目质量控制和工程验收。行政部2人，负责项目日常行政管理事务。财务部3人，由区管委会委托区财政局管理或单独成立财务部，89、负责项目工程成本核算、财务管理和融资事务。8.2.2组织管理1、成立领导小组为加强项目工作的领导，协调有关部门共同抓好项目的规划、实施、检查落实，特成立环XX交通“三圈”项目领导小组，组长由市政府领导担任，副组长由区管委会主要负责人担任。2、落实项目第一负责人为加强项目建设领导人责任制，确保工程质量，提高投资效益，由建设项目管理主任担任项目的第一责任人。3、设立专门账户为了确保资金到位后能专款专用，设立专门账户，并按工程实施进度拨款，保证工程实施，按期完成。4、建立工程检查、审计制度为了促进工程建设的顺利进行，建立工程实施检查和审计制度、保证工程质量，按期施工、竣工和发挥其效益。5、建立项目实90、施情况汇报、请示制度根据工程进度情况，办公室人员特别是项目第一负责人要经常向领导小组汇报工程进展情况，以及资金使用情况，并以书面报告形式向上级有关部门汇报或请示。6、在上级部门的领导和统一布置下，按照环XX交通“三圈”项目实施方案，严格按照基本建设程序，抓好项目的实施与管理。7、严格按照国家现行的施工验收规范进行检查验收，合格后方可交付使用，发挥投资效益。8.2.3质量管理从建筑材料、设备安装以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。8.2.4进度管理要求承包单位针对工程特点进行施工组织设计，合理安排工程进度，采用先进的网络控91、制技术，按工程各工序间的先后逻辑顺序组织施工，在严格遵守安全规范的情况下，组织平行流水，交叉作业，充分利用工作面，以提高效率，控制各工序施工进程，以确保工程总进度计划的落实。8.2.5合同管理合同管理贯穿于合同谈判、签订和履行，合同期满直至归档全过程。本工程要体现合同公平、程序公开、公平竞争和机会均等性。实行全过程合同管理，合同管理要落实到人，使得每个分项工程都处于有效的控制之下，以确保整个工程的顺利完成。8.2.6资金管理该项目资金将建立专门户头，随时接受区审计厅的监督。项目建设资金由环XX交通“三圈”项目领导小组办公室统一管理，集中使用。项目在建设过程中要按合同及时支付工程款，防止承包商以92、此为由拖延工期，对项目资金实行分阶段管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。8.2.7现场管理工程建设期间，要确保施工现场有条不紊、文明施工。要以系统、合理、可行为原则，加强现场管理，组织科学文明施工。根据不同施工阶段制定不同的总平面图，以总平面图为依据检查各分包商文明施工的落实情况。结合施工现场周边的具体情况，对出入施工现场的人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。8.2.8主要施工措施为确保工程质量，加快施工进度，降低工程造价，建议采用以下措施：1、路基：路基土石方以机械施工为主，并尽可能纵向调配利用，填方尽量取用挖方土石，填方93、路基施工时应分层铺筑，均匀压实，要注意每次摊铺的厚度及压实度，采用重型击实实验的路基压实度标准，以保证路面有良好的支承条件；尤其桥头接线高填土段不可留有空缺；土石方工程应尽早完成，使路基有充分的沉降稳定时间，废土方应在指定地点堆放。2、路面：路面施工应优先采用全机械化施工方案，严格控制材料用量和材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与工序检测，确保施工质量。3、施工组织：做好施工组织设计，使每个施工项目的施工方案切合实际。本区域降水丰富，雨季对路基路面施工影响较大，所以路基、路面施工应尽量避开雨季。4、交通管制：为保证施工正常进行，各方面应合力做好施工中的交通疏导工作，对部分地段实行必要的94、交通管制，以保证工程的顺利进行。第九章 工程招标及项目实施进度9.1工程招标9.1.1招标依据及原则1、招标依据中华人民共和国合同法；中华人民共和国建筑法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国价格法；国家发展改革委令第3号工程建设项目招标范围和规模标准规定；招标公告发布暂行办法(原国家计委令2000年第4号）；关于进一步规范招投标活动的若干意见(国办发200456号）；评标委员会和评标办法暂行规定(原国家计委、国家经贸委令2001年第12号）。2、招标原则严格按照中华人民共和国招标投标法办法规定的相关法律、法规，本着公开、公平、公正、诚信的原则，开展招投标工作。995、.1.2招标组织管理1、组织管理本项目的招标活动，全部委托有资质的招标代理机构组织招标。招标人组织招投标的活动，编制招标文件，组织评标活动。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。2、招标范围项目前期准备阶段招标范围及内容工程勘察、工程施工图设计。项目施工阶段招标范围及内容道路工程、土建工程、生态修复工程和市政工程等，每项工程根据情况合理划分标段，然后分标段逐步推进。3、招标方式根据中华人民共和国招标投标法办法规定，项目建设必须实行公开招标。招标组织采用委托有资质的中介机构代理方式。在招标过程中，一定要严格遵守国家的有关规定，坚持公开、公平、公正、诚信的原则，自觉接受政府职能部门96、的监督、检查，杜绝各种违纪、违法行为的发生。9.1.3招标基本情况表具体招标基本情况见下表9-1。表9-1 招标基本情况表招标项目招标范围招标组织形式招标方式招标公告发布中标、候选人公示媒体备注全部部分自行委托邀请公开勘察现场发布设计现场发布道路工程现场发布土建工程现场发布生态修复工程现场发布市政工程现场发布9.2实施方案及进度根据本项目投资大、范围广和工期长的特点，建议采取总体设计、分段实施、逐步推进的策略，自2014年至2017年。工程建设期为36个月， 2014年6月开始动工，2017年5月竣工。工程实施进度原则安排如下：1、2014年6月底前完成前期准备工作，包括按照审定的道路及排水建97、设要求，完成全线1：500带状地形图测量及中线、纵断和横断测设，完成地质钻探和施工图设计，完成拆迁征地工作，项目施工合同签订等。2、2014年7月-2016年12月，完成主干道雨水、污水、路基土方，完成路面铺筑，保证主干道的建成通车。3、2016年12月-2017年5月完成全部道路绿化、照明及附属设施，完成竣工验收工作，全面建成通车。根据项目进度安排，日前XX广场段、南津港大堤段、大桥后山段已经完工。XX广场段由*工程建设集团负责施工，该段总投资4.62亿元；南津港大堤段和大桥后山段由广东中绿园林集团有限公司承建，该段总投资2.4亿元。表9-2 工程进度安排表年份2014年2015年2016年98、2017年季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度前期准备工作（地勘、设计、招标等）路基工程土建工程 路面工程生态修复工程市政工程竣工验收第十章 投资估算与资金筹措10.1 投资估算依据1、市政工程投资估算编制办法（建标2007164号）；2、全国市政工程投资估算指标（HGZ47-101-103-96）；3、湖南省市政工程计价表；4、取费参照湘建价2006330号文中定额计价办法；5、近期国内或省内建成或在建类似工程技术经济指标；6、有关文件及说明；7、其它费用的计取，根据建设部建标有关文件规定计取各项费用：建设单位管理费：按第一部分工程费用的3%计算；工程99、勘探设计费：按第一部分工程费用的2.5%计算；工程建设监理费：按第一部分工程费用的2%计算；基本预备费：鉴于项目建设周期长，建设范围广，不可预见因素多，因此按一、二、三部分费用之和的5%计算。10.2 投资估算环XX交通圈项目可行性投资估算中工程数量的确定是按照全国市政工程投资估算指标（HGZ47-101-103-96）中所规定的工程量计算方法进行计算。经测算，项目总体投资估算为353041.84万元，其中：建筑安装工程费用254393.43万元，工程建设其他费用37770.23万元，拆迁安置费用30900万元，建设期利息13825.00万元，预备费16153.18万元。详见项目投资估算表。表100、10-1 项目总体投资估算表序号工程项目单位数量单价 (元）金额 (万元)占总投资比备注一建安工程费用254393.4372.06%1道路工程km170.918396.201.1电动车道km40.620000008120.001.2自行车道km52.87800004118.401.3人行道km69.25900004082.801.4机动车道km8.325000002075.00龙山次环2公用配套工程46896.752.1码头个16425000680.00综合码头5个、游船码头11个2.2公共自行车点个42150000630.002.3电动车管理站个12150000180.002.4桥梁座182101、5000004500.002.5停车场m2729001501093.5020个2.6各类道路节点建筑m2180000150027000.00游客中心、管理用房、驿站、码头配套设施等2.7土方量m351253002512813.253环XX水系治理及生态修复工程161200.00 3.1广场生态修复m290000042037800.00 3.2小品修复改造m2500078003900.00 3.3水岸改造及水系建设m2800050004000.00 3.4生态绿化修复工程m25250000220115500.00 4市政工程27900.48 4.1给水工程m2898310002898.30 4.102、2雨水工程m1986012002383.20 4.3污水工程m3068011503528.20 4.4边沟m12215120146.58 4.5污水提升站座248000001920.00 4.6照明工程m4290010004290.00 4.7电力工程m4290016006864.00 4.8电信工程m4193014005870.20 二工程建设其他费用37770.2310.70%1勘察设计费建安费0.0256359.842工程监理费建安费0.025087.873建设单位管理费建安费0.037631.804安全文明费、质检费、规费等建安费0.025087.875建设单位临时设施费(三通一平等)103、建安费0.037631.806研究试验费建安费0.025087.877前期工作费120.008招投标费建安费0.003763.18三拆迁安置费30900.008.75%1地上建筑物补偿费m212000088010560.002地上附着物补偿费m21200004004800.003搬家费、过渡费户40020000800.004货币安置另外补偿m212000088010560.005青苗补偿费亩410080003280.006拆迁管理费1-5项和0.03900.00四预备费一+二+三0.0516153.184.58%根据项目情况按5%取值估算。五建设期利息2200004.9%13825.003.9104、2%建设期3年六项目总投资353041.84100%分段实施、逐步推进的策略，日前XX广场段、南津港大堤段、大桥后山段已经完工。XX广场段由*工程建设集团负责施工，该段总投资4.62亿元；南津港大堤段和大桥后山段由广东中绿园林集团有限公司承建，该段总投资2.4亿元。投资情况如下：表10-2 XX广场段投资表序号工程项目单位数量单价 (元）金额 (万元)占总投资比备注一建安工程费用31379.6067.95%1道路工程km79.08540.601.1电动车道km24.220000004840.00 1.2自行车道km24.67800001918.80 1.3人行道km30.25900001781105、.80 2公用配套工程22839.002.1码头个9 425000382.50 综合码头3个、游船码头6个2.2公共自行车点个24 150000360.00 2.3电动车管理站个6 15000090.00 2.4桥梁座8 25000002000.00 2.5停车场m242100 150631.50 9个2.6各类道路节点建筑m290000 150013500.00 游客中心、管理用房、驿站、码头配套设施等2.7土方量m32350000 255875.00 二工程建设其他费用5665.5312.27%分摊三拆迁安置费4635.0010.04%四预备费2422.985.25%分摊五建设期利息207106、3.754.49%分摊六项目总投资46176.86100%表10-3 南津港大堤段、大桥后山段投资表序号工程项目单位数量单价 (元）金额 (万元)占总投资比备注一建安工程费用16261.3067.33%1道路工程km44.20 3886.30 1.1电动车道km7.10 20000001420.00 1.2自行车道km14.60 7800001138.80 1.3人行道km22.50 5900001327.50 2公用配套工程12375.00 2.1码头个3 425000127.50 综合码头1个、游船码头2个2.2公共自行车点个8 150000120.00 2.3电动车管理站个3 15000107、045.00 2.4桥梁座4 25000001000.00 2.5停车场m210500 150157.50 4个2.6各类道路节点建筑m245000 15006750.00 游客中心、管理用房、驿站、码头配套设施等2.7土方量m31670000 254175.00 二工程建设其他费用3021.6212.51%分摊三拆迁安置费2472.0010.23%四预备费1292.255.35%分摊五建设期利息1106.004.58%分摊六项目总投资24153.17100%10.3 资金来源本项目估算总投资353041.84万元，由于本项目投资额度较大，根据*市人民政府市长办公会议纪要（2014第1次）（见108、附件）的精神，拟引进战略投资者开发建设，用土地收益作回报，解决项目建设资金问题。具体筹措计划如下：1、项目建设单位拟使用自有资金或社会资本133041.84万元，占总投资的38%。；2、项目建设单位拟通过有息负债的方式融资220000万元，占总投资的62%。第十一章 财务评价11.1 财务评价依据11.1.1评价依据根据国家现行财税制度和市政工程投资估算编制办法确定基础数据。11.1.2评价基础数据1、计算期的确定项目建设期为3年，经营期为10年，计算期为13年。2、固定资产采用平均年限分类进行折旧，房屋建筑物等平均按20年折旧，净残值按5%计取。正常年项目折旧总额为15301.74万元；3、109、其他资产按10年进行摊销，每年摊销费为3090.00万元；4、项目运营劳动定员100人，每人每年工资福利费3.60万元；5、贴现率5.6%。11.2 营业收入、营业税金和附加估算11.2.1营业收入项目建设期3年，第4年项目建成运营。本项目收入来源包括：1、廊位租赁费（管廊物业管理费）：项目建设后，地下综合管廊空间（廊位）出租给相关管线单位使用，入廊管线单位支付廊位租赁费（管廊物业管理费），预计年廊位租赁费为22364万元/年。2、旅游资源开发收入：项目建设后，区域旅游资源得到深度开发利用，预计年实现开发收入11182万元。3、土地出让返还收入：项目建设后，可集约整理商住综合用地800亩，按照110、约定的土地出让计划，预计可实现土地出让返还收入144000万元。土地出让返按5年平均返还计算。项目建成运营后，开始五年每年预计每年收入62346.00万元，之后每年收入预计为33546.00万元。11.2.2营业税金及附加按照国家财税有关规定，项目应缴纳的税金包括：营业税、教育附加费、城市建设税等。该项目正常年营业税为1677.30万元，城市建设维护税为117.41万元，教育费附加为83.87万元。详见附表-营业收入、营业税金及附加和增值税估算表11.3 总成本及经营成本估算项目正常年份主要原材料成本为运营所耗水电费等，年费用为5000.00万元。正常年份的项目总成本费用为24516.82万元111、，其中固定成本19516.82万元，可变成本5000.00万元，年经营成本6125.09万元。见附表-总成本费用估算表11.4 财务效益分析11.4.1 盈利能力分析项目正常年利润总额7150.60万元，年缴纳所得税1787.65万元，年净利润5362.95万元。项目投资利润率2.0%，投资利税率2.6%。详见附表-利润及利润分配表通过项目财务现金流量计算，经营期各年税后净现金流量累计为179382.25万元，按此计算的各项评价指标如下表：表11-1 财务内部收益表序号指 标单位所得税前所得税后备注1财务内部收益率%7.726.16含建设期2静态投资回收期年10.8212.073财务净现值（I112、=5.6%）万元42277.4111142.14详见附表-项目投资现金流量表11.4.2 偿债能力分析本项目拟通过有息负债的方式融资220000万元，借款利率4.90%。经测算，项目的偿债能力良好。表11-2 偿债能力表年份第1年第2年第3年 第4年第5年第6年第7年 第八年利息备付率6.888.6311.3816.8733.67偿债备付率1.461.561.571.551.57详见附表借款还本付息计算表11.5 不确定性分析11.5.1 盈亏平衡分析BEP1(生产能力利用率) =固定成本（年营业收入年可变成本年营业税金）100% =73.19%BEP2（产值）=3354673.19%=245113、50.98万元总成本营业收入24550.9819516.82盈利区营业收入亏损区生产成本利用率固定成本 73.19%图11-1 项目盈亏平衡图11.5.2 敏感性分析对影响项目经济效益的营业收入、经营成本、建设投资等主要因素变化进行敏感性分析。见表13-2。表11-3 敏感性分析表序号变动因素变动幅度指标内部收益率(%)净现值（i=5.6%）敏感性系数一基本方案06.16 11142.14 二销售收入5%6.95 18563.61 2.57 -5%5.36 -12352.65 -2.60 三经营成本-5%6.24 4643.15 0.26 5%6.081567.81 -0.26 四建设投资5%114、5.38 -12526.56-2.55 -5%7.00 18737.52 2.73 图11-2 敏感性分析图13.6 财务评价结论通过对项目从筹建到运营全过程各项评价指标的测算，项目简称后效益较好，项目建成运营后，正常年营业收入33546.00万元，年净利润5362.95万元，所得税后财务内部收益率为6.16%，高于设定的5.6%基准收益，投资回收期为12.07年（含建设期3年），实现财务净现值11142.14万元。从敏感性分析看，项目有一定的抗风险能力，从项目的资产负债情况看，项目的财务负债正常，不存在财务风险，项目在财务上是可行的。第十二章 社会效益评价12.1社会效益评价12.1.1对*115、城市发展的影响城市南延是目前*目前所实施的城市化战略重点，项目的实施可提升沿线地区土地的价值，有利于城市发展。从短期看，项目的实施将美化*的城市形象，让游客享受到舒适的交通环境和道路环境。从长远来看，项目的实施将会促进当地文化、教育、卫生事业的发展，提升人居生活质量。从而可以极大程度地提升当地的城市形象。12.1.2对所在地区居住、旅游环境的影响近年来，*市区的观光旅游人数每年以5%速度递增，XX风景区需要被打造成为生态宜居、旅游休闲的城市新区。环XX交通“三圈”项目完善了XX风景区内部交通网，美化了道路两旁的景观。项目实施使当地交通得到改善，完善了环XX景区的交通体系，提升整个XX风景区，以116、及*市的城市建设品位，将极大的提升环XX片区居住和旅游质量，也能吸引更多的人到*定居、旅游。11.1.3对所在地区经济发展的影响景区道路网的建设将直接促进旅游业、房地产业和现代服务业的发展，环境的改善也易于吸引外商投资，为绿色产业园提供更便利的交通，从而带动更多的消费群体，促进第三产业的发展。项目的实施也给项目区企业的发展带来新的机遇，带动当地的工业、服务业、零售业、餐饮业、房地产业的发展，由此会增加新的就业机会和就业人数，带来更多的消费群体。环XX交通“三圈”建设，对促进XX风景区经济发展意义重大。12.2评价结论本项目的实施，将加快*城市化进程，促进*经济社会的发展，提高城市形象和品牌，提117、高人们的生活质量，增强持续发展能力，本项目的建设是可行的，也是非常必要的，因此推荐本项目尽快实施。第十三章 风险分析13.1主要风险因素的识别经分析本项目的风险因素是：1、市场风险市场风险主要是交通量预测的不确定性。2、技术风险技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性和适用性等存在的不确定性，可能给项目带来的风险。3、工程风险工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。4、环境影响环境影响方面的风险主要指工程建设和运营期期间对周围水资源、矿产资源、森林植被、文物古迹、风景名胜、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资118、进行治理等。5、组织机构组织机构方面的风险主要指项目组织设置方案不适于本项目的建设或运营，项目法人代表、企业管理层不能胜任项目的组织与管理等，影响项目的实施。6、投资估算风险投资估算的风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长；人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高；征地及拆迁工程量增加和单价的提高。7、资金风险主要指城建资金来源中断或供应不足，导致建设成本提高，给建设和生产运营造成的损失。8、外部协作风险指投资项目所需要的供水排水、供电供气、通讯、交通等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和生产运营带来困难。9、社会影响风险社会风险是项目与所在地互适程度可能出现的问题，对社会各119、利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响，项目可能承担的风险。13.2风险程度分析13.2.1风险评估方法的选择风险评估一般采用专家调查法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。由于本项目相对简单，仅以上述选取的风险因素为风险对象，不对各个因素进行二阶或二阶以上的分解和展开，为简化计算本章采用专家调查法。13.2.2风险等级和影响程度划分将各种风险因素出现的可能性及对项目的影响程度划分为9个等级，用（1-9）表示即：1：表示可能性极小或影响极小；2：表示可能性非常小或影响非常小；3：表示可能性小或影响小；4：表示可能性较小或影响较小；5：表示可能性一般或影响一般；6：120、表示可能性较大或影响较大；7：表示可能性大或影响大；8：表示可能性非常大或影响非常大；9：表示可能性极大或影响极大。13.2.3专家评价与统计采用专家评估法，聘请了20位专家（其中：工程技术专家5人、经济专家5人和社会专家5人、项目管理5人），在相互之间没有任何联系的情况下，独立就项目可能涉及的风险及其程度进行判断，按上节的指标评分，对专家给出的判断值进行统计，统计结果见下表13-1：表13-1 风险因素量化分析统计表序号风险因素出现的可能性出现后对项目影响程度极小非常小小较小一般较大大非常大极大极小非常小小较小一般较大大非常大极大1234567891234567891市场风险55811128121、912技术风险596446333工程风险5519248414环境影响419671035公司组织6104139526投资估算48819107资金风险78323898外部协作1821829社会影响9176根据风险因素对投资项目影响程度的大小，划分风险评价判别标准如下：1、较小风险（风险等级1-2级），是指风险发生的可能性较小，即使发生造成的损失也较小，不影响项目的可行性。2、一般风险（风险等级3-4级），是指风险发生的可能性较大，即使发生造成的损失不大，一般不影响项目的可行性。3、较大风险（风险等级5-6级），是指风险发生的可能性很大，一旦发生造成的损失较大，但损失程度还在项目本身可以承受的范围之122、内。13.3风险评估风险评估成果汇总见下表13-2：表13-2 风险成果汇总表序号风险因素对项目的影响程度发生的可能性风险等级说明1市场风险54较大运量预测不确定性2技术风险32一般略3工程风险44较小略4环境影响43一般略5公司组织22一般略6投资估算34一般略7资金风险43较大引进战略投资者存在不确定性8外部协作34一般略9社会影响33一般略从上表可以得出，本项目的市场和资金风险两个方面存在较大的风险，其他方面的风险一般或较小。13.4降低风险的主要措施1、积极引进战略投资者，确保项目建设资金如期到位。2、加强项目单位队伍建设和能力建设，制定和优化工作计划，建立严格的责任制。3、制定详细的123、工作计划和社会冲突应急预案。4、加强与规划单位联系，降低因双方沟通不及时或不力造成的设计频繁变更；对规划设计方案进行专家评审，及时发现问题；加强项目管理，健全招投标制度，优中选优，精心组织承包方施工；加强与施工承包方的协调沟通，帮助其提高工作效率；加强监理工作；健全工程监督机制与责任机制，杜绝因责任心不强或谋私动机引起的材料不合格现象。5、通过加强内部管理、资金管理、招投标管理等降低建设成本。第十四章 结论和建议14.1研究结论1、环XX交通“三圈”项目是*市级重点工程，是*市实施新一轮城市基础设施建设和建设滨水生态宜居城市的内容之一，项目的建设符合国家新型城镇化发展规划、*城市发展战略及城市124、总体规划、土地利用总体规划和XX风景区相关规划，符合“两型”社会建设、转变经济发展方式的要求。2、本项目的建设，有利于完善XX风景区内部交通路网及XX风景区内外交通的沟通联系，使环XX景区内休闲、运动功能得到充分发挥；有利于改善城市居民的出行条件和休闲环境，提高人民群众的生活质量；有利于美化城市环境，提高城市品位；有利于进一步改善城市的投资环境和人居环境，促进地方社会经济的协调发展。3、本项目选址恰当，工程建设方案基本可行，工程技术比较成熟，承担单位项目管理经验丰富，基本无建设风险。4、项目总投资353041.84万元，其中：建筑安装工程费用254393.43万元，工程建设其他费用37770.125、23万元，拆迁安置费用30900万元，建设期利息13825.00万元，预备费16153.18万元。建设内容与投资规模比较恰当。承担单位应认真贯彻落实市政府市长办公会议纪要的精神，积极引进战略投资者，保障项目建设资金及时到位，确保项目按进度计划实施。综上所述，本项目各项建设条件基本具备，项目综合效益良好，对整个*市及XX风景区的建设和发展意义重大，是适应民心的民生工程，应尽快实施。14.2建议为保证项目顺利实施，进一步提高社会效益和环境效益，建议建设单位在下一步工作中考虑以下几个问题：1、本项目路线在沿湖地带，地质条件复杂，要加强地质选线，使路线尽量避开不良地质地段。下一阶段应加强地质勘探和调查工作。2、工程建设应严格实行招投标制度，根据项目特点进行分标招标段，通过竞争机制降低工程总投资。加强工程建设质量管理，把本项目建设成为*市的优质工程。3、本项目工程量较大，施工过程会对周围环境产生一定的影响，建议，尽早拟订实施方案，并作好充分的施工组织管理。4、考虑采取多种融资方式解决项目建设资金。