1、公司采购流程及考核制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 采 购 流 程 及 考 核 制 度 第一条 制定目的为确保公司生产的正常运营，有效控制库存，确保材料采购的准确性，安全性，达成降低成本之宗旨，使采购作业具有系统性、严谨性和高效性，为规范采购流程，特制定此流程及考核制度。第二条 适用范围 公司涉及生产所有原材料及施工现场围护系统材料。第三条 权责部门要求以及职责3.1、设计院：负责提出材料需求清单。3.2、工程部：负责施工现场（包围护护类）材料需求计划的审核。3.3、系统部：负责材料计划的批准、下达。3.4、采购2、部：负责材料的采购。3.5、预结算部：负责项目概算的编制及控制。3.6、财务部：负责按照概算的执行及项目的付款。3.7、品质部：按照合同约定进行检验。3.8、仓储部：负责正常收货及入库办理。第四条：主材采购流程： 4.1、工材类材料 、工材类材料包括钢板所有物料、带钢、H型钢及所有型材。 、采购依据：设计院根据各项目图纸，进行材料清单的汇总，下发到系统部，经系统部复审核之后编制材料需求计划单；填写完毕后NC形式下发到采购部； 、需求部门应明确填写材料名称、品种、材质要求、型号规格、数量、需求日期，必要情况还要写清用途，如需指定生产厂家，则需标明材料的指定生产厂家。对填写不全或不详的，采购部有权3、退回系统部修订。 、系统部负责材料需求计划下发需核减库存（针对主材）之后给采购部。采购部依据材料需求计划以及工程概算量编制采购订单，负责价格、质量的控制以及供应商的选择。 4.2、公司储备材料采购 、公司需储备材料时，采购部提出申请，经总经理或董事长审批之后下发给系统部,由系统部统一下发材料需求计划单 第五条：气体采购流程： 5.1、使用部门在前一日18点之前上报给库管员需求数量，库管员根据实际需求数量上报采购部，采购员通知供应商送货。 5.2、采购部每月度对于送货量和库房、供应商核对，三方确认后由供应商开具发票。 第六条：油漆采购流程： 6.1、系统部应明确填写材料名称、种类、规格、色号或色4、卡、数量、需求日期、到货地址等，必要情况还要写清用途，如需指定生产厂家，则需标明材料的指定生产厂家，采购部根据要求采购，对填写不全或不详的，采购部有权退回系统部修订。 第七条：高强螺栓采购流程： 7.1、采购依据：设计院根据各项目图纸，进行材料清单的汇总，下发到系统部，经系统部复审核之后编制材料需求计划单；填写完毕后NC形式下发到采购部； 7.2、系统部应明确填写材料名称、品种、材质要求、强度、型号规格、数量、需求日期，必要情况还要写清用途，如需指定生产厂家，则需标明材料的指定生产厂家。对填写不全或不详的，采购部有权退回系统部修订。 7.3、系统部负责材料需求计划下发需核减库存之后给采购部。采5、购部依据材料需求计划以及工程概算量编制采购订单，负责价格、质量的控制以及供应商的选择。 第八条：其他辅材类采购流程： 8.1、由使用部门上报仓储部，核减库存后，再由仓储部上报系统部下发材料需求计划，采购部依据材料需求计划编制采购订单，负责价格、质量的控制以及供应商。第九条:围护类材料下发流程：9.1、由设计院依据公司签订的合同及双方确认的图纸提出围护类材料（不含门窗类）的需求清单及计算过程并下发工程部。9.2、由工程部（排板工程师或项目经理）审核确定后下发到系统部。9.3、由系统部按照工程部审核后的材料需求计划进行材料申报。9.4、由采购部按照系统部下发的计划进行采购。第十条 采购计划阶段相关6、要求细则描述 10.1、采购依据：依据系统部下发的材料需求计划实施采购作业；10.2、.关于到货日期的判定：系统部参考采购部提供的采购周期与客户合同中约定的工期来确定；10.3、.采购周期由采购部提供给系统部、制造部和工程部以供参考，如果特殊材料供应环境发生变化，采购部需及时更新信息；10.4、. 关于材料请购单由使用部门填写请购清单并申报系统部，使用部门应明确填写材料名称、品种、材质要求、型号规格、数量、需求日期，必要情况还要写清用途和报价参考等，如需指定生产厂家，则需标明材料的指定生产厂家。对填写不全或不详的，采购部反馈系统部修订后重新下发；10.5、.关于材料需求计划的提供形式，用电子工7、作流形式提供（正式的NC下发，询价类OA下发），特殊情况需要书面形式提供；10.6、.系统部负责材料需求计划下发需核减库存之后给采购部（辅材由仓储部核减申报系统部）。采购部依据材料需求计划编制采购订单，负责价格、质量的控制以及供应商的选择、并部门经理或指定授权人进行价格和供应商的选择审核签字确认。10.7、未经系统部下发材料需求计划的材料，采购部一律不得采购。对于现场紧急需要，但没有下发采购计划的材料，应由需求部门提起请示报告，由需求部门经理、需求部门主管副总、仓储部经理、采购部经理、采购部主管副总，总经理签批方可实施采购。10.8、系统对下发的材料需求计划中的材料出现市场缺货、断货等因素而导8、致材料购买不到时考虑用库存材料或在市场上找相近规格材料代用，由采购部申请材料代用，并由预算部、总工程师、主管副总、总经理逐级审核后方可代用，材料代用单交由系统部下发并存档。10.9、围护类材料：计划的单位及余量的控制 计划数量的单位：彩板以（平方米）为单位，岩棉、苯板、玻璃丝棉以体积（立方米）为单位。 计划余量的控制：彩卷、岩棉、苯板、玻璃丝棉不允许放余量。 采购余量的控制：100吨以下的偏差不得大于1吨 (所有物资材料带卷除外，如带钢卷，彩卷，镀锌卷，热卷等，原则选取最小卷为基准)。第十一条 考核制度11.1 下发的采购计划如规格型号及相关的技术要求不明确，发现一次考核责任人50元，考核部门9、领导人100元，主材责任部门：系统部。辅材类责任部门：仓储部、制造部各个分厂厂长。11.2 漏下发采购计划，发现一次考核责任人100元，考核部门领导人100元，责任部门：工程部、制造部、仓储部、系统部、设计院。 11.3 所下发的采购计划没有消减库存(主材由系统部核减，辅材由库房核减)，造成库存成本增加的，发现一次考核责任人100元，考核部门领导人100元，责任部门：系统部、仓储部。11.4 对于手续齐全，具备办理入库的到货材料不及时办理入库考核责任人50元，考核部门领导人100元，责任部门：仓储部。11.5 采购员采购不及时，发现一次考核 责任人50 元，考核部门领导人100元，对于造成公司10、重大损失的，执行公司质量事故处理制度，责任部门：采购部。11.6 采购员漏采购，发现一次考核责任人50元，考核部门领导人100元；采购员采购材料出现质量事故，发现一次考核 责任人100 元，考核部门领导人200元，对于造成公司重大损失的，执行公司质量事故处理制度，责任部门：采购部。11.7 采购员在没有接收到系统部下发的“需求计划”的情况下实施采购，考核责任人50元，考核部门领导人100元，责任部门：采购部。（气体计划和有请示报告除外）11.8 不及时或没有按照标准检验考核责任人50元，部门领导100元，责任部门：品质部。11.9 对于急需辅材到货不领取或有库存导致退货考核责任人100元，职责部门：各个分厂车间主任。11.10 情况属实对于反馈问题人员奖励50元/次。围护系统材料：11.11 在提出的材料清单数据不准确（甲方变更或图纸量范围类例外）造成公司库存，考核责任人100元，部门领导100元，责任部门：设计院、工程部。11.12 围护类材料下发不及时，造成工期延误的，或标准不明确导致无法采购造成工期延误的，考核责任人100元，责任部门：工程部、系统部、设计院。11.14 情况属实对于反馈问题避免造成损失人员奖励50元/次。 本制度仅适用于公司采购部所采购的原材料。