1、公司行政办公用品采购保管与发放制度、流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 行政部采购制度为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。一、 采购范围本制度适用于公司日常办公所用的办公设施设备、办公家具家电、办公用品等实物资产，以及公司举办活动、聚会所需物品的采购。二、 各部门职责1.需求部门：根据工作需要填写申请、购回物品的验收、领取、保管工作。2. 行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、2、比价、采购合同呈签及采购作业。 3. 行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。 4. 总经办公室：对申购单、单价、供应商评审、采购合同及付款的审批。三、 采购内容（一）申购流程1. 公司办公室的日常办公用品和设备，日常办公用品由行政部定期集中采购，存于公司库房。2. 部门及员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，由需求部门依据所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写申购单，逐级申报审批。经领导批准后，行政部派采购人员两日内办理；涉及金额较大的采购项目，由各级申报审批及总经理审批后，派专人负责采购。3. 采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。如因市场、价格等因素3、不能及时采购回所需物品，行政部要及时通知需求部门，并做说情况说明。4. 采购物品或公司后，行政部验收货物，将验收后的物品登记在资产入库、领用登记表中，办理入库手续。5. 行政部通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在资产/物品领用登记表上签字确认。6. 采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。（二）其他1. 日常用品完成采购后，应及时到行政部办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。2. 及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。3.主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。4.公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政部人员执行，以监督行政采购工作。四、 保管与发放1. 行政部负责对材料物资的验收、入库、保管、与发放。2. 发放时间：采购物品经行政部验收入库后，即可通知需求部门领取。3.领取：需求部门验收、领取，并填写资产入库、领用登记表。五、 采购流程图