1、公司后勤物资采购、入库领用、盘点制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 后勤物资管理制度 为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度：一、物品申购制度 1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足公司日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。 2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，适时申购。 3、各部门在申购物品时，必须填具申购单报总经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚：物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提2、供样品，以方便购买时准确无误。 5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。二、物品采购制度 1、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。 2、采购时必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。严禁私自主张多买或少买。 3、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。 4、 购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。 5、任何人不得利用工作之3、便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。三、 物品入库制度 1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。 2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。 3、 物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。 4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。 5、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。 四、物品领用制度4、 1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。 2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭出库单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。 3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。 4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。五、 物品盘点制度 1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与账面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。 2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。 3、5、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。 4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。附件一：物品采购申请单公司用品/设备申购单序号申购品名称数量申购部门申购人用途说明123456789101112131415161718192021222324252627行政部主管签字： 总经理审批： 日期：_年_月_日附注：1. 各部门须根据实际情况填写申购单，并交到行政部统一采购。 附件二：物品入库单物品入库登记表序号物品名称单价数量合计金额签收人入库时间备注1234567891011121314151617181920212324入库人员签字： 总经理签字： 时间： 年 月 日附件三：物品出库单 物品出库登记 序号物品名称数量领取部门领取人签字出库时间备注12345678910111213141516171819202122232425