1、公司物品采购验收、领用保管制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、采购验收制度：1、各部门、各办公室需要添购物品，必须事先核定经费、提出添购计划、填写经费使用审批表，报校长室批准，有总务处采购或委托教师代办。2、原则上购买500元以上大宗物品必须通过区采购中心或总务处组织2人以上同志去购买，500元以上只准用支票，概不付现金。3、凡经批准购置的物品，技术性物品由各技术室人员协助购置；非技术性物品一般由总务处负责购置。4、采购来的物品由保管人或使用人按照发票所开的品名、单价、数量、质量认真核定并验收入库。发票必须有22、人或2人以上签名。5、对先购买后申报的或新购物品未在5天内报总务处登记的，作违规处。二、领用保管制度：1、教职工领（借）物品时，必须填好领（借）单，注明用途、使用期限，签名后交总务处批准，方可领借，到期后自觉归还。2、各技术职能室按照职责负责保管正在使用的及闲置的技术性财产，（如电脑、电器、电机设备等；）同时要做好维护、保养工作，以便于财产得到充分利用。对非技术性（如：桌、椅、箱、柜）财产由总务处负责保管。3、技术性设备财产由各技术处室落实维修，非技术性财产损坏需维修的，使用处室应及时报告财产管理员，予以落实维修。4、为提高财产使用效率，总务处有调动辖权范围内的各类财产，使用室不得拒绝。5、财3、产调拨、维修、转移需填写“财产调拨（维修）单”和一式三联的“财产交接单”，财产调拨、转移未办理移交手续的，追究调拨人和保管人责任。6、各室财产保管人变动，必须办理财产移交手续，交接时财产保管员提供该室财产清单，移、接、监交三者逐一清点实物与清单相符后，在一式三份清单上签名，移、接、监各一份，总务处负责监交。一般情况一学年一次。7、总务处对各室的财产管理、使用、保管情况平时作定期不定期的检查。凡查到无故损坏的，教职工使用的由教职工本人赔偿；学生课桌椅、床、柜等要求学生在一周内作出相应赔偿或维修，一周后进行修复，对未按要求完成的，扣去所在班级爱护公物考核分，并责令立即作出赔偿，期末将公布结果。学期终了会同有关领导对全校财产进行全面盘点、清查。8、由于技术革新淘汰的财产或盘点发现的短缺、损坏财产应及时做好财产裁减、报损工作。财产报损、裁减程序由财产所在室提出，经技术维修室、总务处鉴定，主管签署意见，经有效审批同意后，由总务处会同处理该财产，凡能出售的，由总务处出售组织，不能出售的，由总务处作废弃品处理，同时从财产帐面上清除。9、财产人为损坏（丢失），由损坏责任人承担损坏（丢失）赔偿责任，损坏责任人不能确定的，由总务处牵头，协调有关室共同鉴定后作出。