1、特种钢企业生产设备管理制度及考核办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 主 要 内 容一、设备管理责任制考核方案2二、外购设备及备品备件管理程序30三、下线设备废旧物资管理考核办法43四、中修下线备件管理及考核办法44五、动力能源设施管辖范围划分45六、高压电力设备管辖范围划分47七、关于考核用电功率因数补偿的规定48八、技术协议（样本与考核规定）50九、点巡检制度与考核58 十、设备及备件的ABC分类管理划分 64 十一、设备管理浪费现象考核办法68设备管理制度及考核办法最终解释权归设备工程部。附件一：设备管理责任制2、考核方案一、设备基础管理工作考核类别考核内容考核标准考核细则连带责任考核设 备 基 础 管 理管理制度修改完善规章制度：1、 设备三大规程（可并为安全操作规程）2、 交接班制度3、 岗位责任制度4、设备点巡检制度5、设备润滑制度6、考核制度：分厂对车间的设备管理、备件管理、点巡检、维护、检修等有检查和考核方案，并贯彻实施。1、六项制度缺一项扣2000元；2、分厂对车间无检查、漏考核扣分厂2000元； 3、每月分厂对车间的设备 管理检查和考核于次月2日前由分厂上报设备工程部，未及时上报考核上报责任人200元（本条款不连带考核）。分厂各项考核被扣罚总数：1、 按15%扣分厂厂长；2、 按10%扣分3、厂分管设备副厂长；3、 按5%扣二轧负责人；4、 按5%扣一轧正主任；5、 按5%扣设备科长；6、 按5%扣设备科主管专业工程师；7、按5%扣车间主管专业工程师；8、按5%扣车间分管设备主任；9、按5%扣车间分管检修工长上述考核按生产线分工。原始记录及时准确做好有关记录1、设备运行记录，必须使用印刷板的表格记录、设备运行参数记录必须及时、准确、工整、完整、运行参数不正常时必须及时逐级汇报，运行记录的相关责任人必须签字，分厂或车间必须对责任班、责任岗位的运行记录进行经常性的检查，对发现的问题及时下达整改通知或内部考核单；（由各班各岗位相关操作人员记录）2、交接班记录（由各班各岗位相关操作人员及各4、班维护、维修人员记录）3、点巡检记录（由各班各岗位相关操作人员、各班维护、维修人员、检修工长、专业点巡检员、专业工程师、设备主任、设备科长、设备厂长分别记录）4、检修记录（由检修责任人记录）5、填写设备档案（由所辖设备的责任人：工长、项目负责人填写）6、设备润滑记录（由所辖设备负责润滑的责任人填写）7、分厂对车间的各项记录及设备档案的填写等有检查和考核方案，并贯彻实施。8、设备部每月一次对分厂的各项记录及设备档案的填写等进行抽查，并有考核的权利和义务。1、 无记录、未使用印刷板的表格记录、设备运行参数记录不及时、不准确、不工整、不完整、运行参数不正常时未及时汇报，如分厂或车间曾对责任班、责任岗5、位下达过整改通知或内部考核单，再次发生时扣责任班班长、责任岗位操作人员共500元，本项考核班长占40%，操作人员占60%（同一岗位操作人员多于1人时，操作人员平均分配）；运行记录无责任人签字，如分厂或车间曾对未签字责任人下达过整改通知或内部考核单，再次发生时仅对未签字责任人考核100元/次；如分厂或车间未曾对责任班、责任岗位、责任人下达过整改通知或内部考核单，则仅考核分厂主管领导100元、主管车间主任200元、工程师300元、主管工长500元；如运行参数不正常时岗位操作人员及时汇报，在逐级汇报的环节中，那一级未及时采取措施及未及时上报，则仅考核出问题的环节责任人1000元，造成事故的，除按事故6、考核的规定考核外，再追加1000元考核。2、 记录内容不及时、不准确、不工整、不完整，本班有遗留问题而未提醒下一班注意事项、本班是如何处置的，下一班须解决的问题、本班所出现的未能及时解决的问题在逐级汇报后其主管领导的处置意见未载明的扣责任班班长、责任岗位操作人员共300元，扣维护、维修责任班班长、维修工共300元，本项考核班长占40%，操作人员或维修工占60%（同一岗位操作人员多于1人时，操作人员平均分配，维修工平均分配）； 3、 无记录、未使用印刷板的表格记录、缺页、设备监测各项参数记录不及时、不准确、不工整、不完整、监测参数不正常时未及时汇报，如分厂或车间曾对责任班、责任维修人员下达过整改7、通知或内部考核单，再次发生时扣责任班班长、责任岗位操作人员共500元，扣维护、维修责任班班长、维修工共500元，本项考核班长占40%，操作人员或维修工占60%（同一岗位操作人员多于1人时，操作人员平均分配，维修工平均分配），扣专业点巡检员500元；点巡检记录无责任人的签字，如分厂或车间曾对未签字责任人下达过整改通知或内部考核单，再次发生时仅对未签字责任人考核100元/次；如分厂或车间未曾对责任班、责任维修人员、责任人下达过整改通知或内部考核单，则仅考核分厂主管领导100元、主管车间主任200元、工程师300元、主管工长500元；如监测参数不正常时维修人员、当班班长及时汇报，在逐级汇报的环节中，8、那一级未及时采取措施及未及时上报，则仅考核出问题的环节责任人1000元，造成事故的，除按事故考核的规定考核外，再追加1000元考核。4、 当班的维护、停机检查、临时维修记录须由当班班长在下班前记录在交接班记录上，否则按上述第2条“交接班记录”进行考核；因待料、待煤气、公司指令性停产、停电而进行的检修、月度计划检修、事故抢修记录须由检修责任人在检修完成后记录在交接班记录上，对于A、B类设备，次日起，5日内由检修工长按交接班记录本的内容记录在设备档案上，否则对于A类设备不做检修记录扣未做记录责任人500元；B类设备不做检修记录扣未作记录责任人300元；对于大中修记录，须由检修责任人在每日的15：09、0点前将检修情况（人员、工机具、更换备件、按计划的进度预计是提前还是滞后小时数、需协调事宜等）记录在分厂或车间调度日志上。待复产后由项目负责人，对于A、B类设备，次日起，10日内由项目负责人按调度日志的内容记录在设备档案上，否则对于A类设备不做检修记录扣未做记录责任人1000元；B类设备不做检修记录扣未作记录责任人500元。5、 不填写A类设备档案每台每次扣所辖设备的责任人1000元；不填写B类设备档案每台每次扣所辖设备的责任人500元。6、 不填写A类设备润滑记录每台每点每次扣责任人1000元，不填写B类设备润滑记录每台每次每点扣责任人500元。7、 每月分厂对车间的各项记录及设备档案的填写10、的检查和考核于次月2日前由分厂设备科上报设备工程部，未及时上报扣分厂1000元。8、设备部每月未对分厂的各项记录及设备档案的填写等进行抽查，考核设备部200元，对查出的问题未进行考核的考核设备部500元。资料上报及时上报设备管理有关报表、数据（包括分厂、总调、供应、物流）未按时上报每拖延1天考核500元，按拖延天数累计考核，因其他单位拖延造成对设备部的考核由责任单位承担，如设备部未对拖延单位进行考核，因拖延造成对设备部的考核由设备部承担。对于五厂二车间的各项报告（中修下线备件、非中修下线备件、技改立项，备件及分级变更、修旧利废报告除外）设备部三天给予书面（书写形式）答复，对于不能按时审批的简述11、待审批的理由，否则每拖延一天考核设备部专业工程师200元，依次累加；如设备部弄虚作假，将考核设备部专业工程师1000元，如对于因责任人严重的缺乏工作责任心而造成报告失真的将考核责任人500元。如因应知应会但造成报告失真，缺乏专业素质，考核责任人200元；依据逐层审核的原则，设备部长亦按此项考核额考核；如经设备部现场勘查、调研、核实，对于五厂二车间弄虚作假的行为，将考核责任人1000元。如对于因责任人严重的缺乏工作责任心而造成报告失真的将考核责任人500元。如因应知应会但造成报告失真，缺乏专业素质，考核责任人200元；依据逐层审核的原则，五厂二车间设备口的逐层审核责任人亦按上述考核额考核。会议制12、度按时参加设备部组织的各项会议，并向主管领导及相关人员传达会议内容。迟到或电话铃响一次考核50元，未参加每次扣100元（无正当理由）。未进行传达，经核实考核100元，对于中修例会按双倍考核无连带责任考核全员一盘棋思想全公司设备口工长及以上人员手机须24小时处于开机状态。设备部需要某人到场，电话向总调汇报，由总调通知到场，设备部内部人员由设备部部长通知，在公司住宿的必须最迟30分钟到场，在市区的必须最迟60分钟到场。三次未接听电话考核100元，超时到场的按每延时30分钟考核100元计，依次累加。拒不到场的考核500元/次。无连带责任考核二、现场设备管理考核细则现场设备管理考核主要依据完好设备的标13、准进行评判，完好设备的主要标准是：（1）、技术状态、性能良好，机械设备能稳定地满足生产工艺要求，振动及温度值在正常值范围内，动力设备（风、水、电、气（汽）的功能达到原设计或规定标准值，运转无超负荷、超压、超振、超温等现象；（2）、运转正常，零、部件齐全，安全防护装置良好，磨损、腐蚀程度不超过规定的标准，控制系统、计量仪器、仪表和润滑系统工作及显示正常。（3）、原材料、燃料、润滑油、动能等消耗正常，基本无漏油、漏气（汽）、漏风、漏水现象，外表清洁、整齐。序号考核内容与标准奖扣细则连带责任考核1设备基础无腐蚀、塌陷、倾斜、螺栓连接紧密，无松动、断裂、脱落，超平找正数值在冶金行业安装规程范围之内，设14、备底座或刚性底座下的楔铁及垫铁应布置在地脚螺栓的两侧，且三面焊接后与基础预埋件焊接牢固，二次灌浆无开裂现象。发现因人为因素或管理不善造成腐蚀、塌陷、倾斜，螺栓发现松动、断裂、脱落、超平找正数值未在冶金行业安装规程范围之内，设备底座或刚性底座下的楔铁及垫铁应未布置在地脚螺栓的两侧，且三面未焊接，且与基础预埋件未焊接牢固，二次灌浆有大量开裂现象。对A类设备每项扣1000元，对B类设备每项扣500元。对C类设备每项扣200元。分厂各项考核被扣罚总数：1、 按15%扣分厂厂长；2、 按10%扣分厂分管设备副厂长；3、 按5%扣二轧负责人；4、 按5%扣一轧正主任；5、 按5%扣设备科长；6、 按5%扣15、设备科主管专业工程师；7、按5%扣车间主管专业工程师；8、按5%扣车间分管设备主任；9、按5%扣车间分管检修工长上述考核按生产线分工。2设备结构完整，无裂纹、零部件齐全，磨损、腐蚀、振动、变形都在允许范围内，齿轮啮合良好。对A类设备每一项缺陷或缺件扣1000元；对B类设备每一项缺陷或缺件扣500元；对C类设备每一项缺陷或缺件扣200元；危及人身、生产、设备安全及产品质量的扣2000元。分厂各项考核被扣罚总数：1、 按15%扣分厂厂长；2、 按10%扣分厂分管设备副厂长；3、 按5%扣二轧负责人；4、 按5%扣一轧正主任；5、 按5%扣设备科长；6、 按5%扣设备科主管专业工程师；7、按5%扣车16、间主管专业工程师；8、按5%扣车间分管设备主任；9、按5%扣车间分管检修工长上述考核按生产线分工。31、设备润滑、密封良好，无明显的滴漏现象（每分钟10滴以上），水、风、气、汽无明显跑、冒、滴、漏现象，对周围环境不构成污染。2、水系统关键阀门应执行挂牌制度。1、发现一个泄漏点，一个未润滑或加错油（脂）点，对A类设备扣1000元，对B类设备扣500元。对C类设备扣200元；润滑油大量泄漏，单次泄漏量2桶（170kg/桶），月泄漏量5桶（170kg/桶），按采购值的20%考核，严重泄漏对净环、浊环冷却塔水嘴、填料造成损坏及污染净环、浊环水质的，除按润滑油泄漏量采购值的20%进行考核外，再按因处理净17、环、浊环水质、抽吸油，检修更换冷却塔水嘴、填料所产生的费用的50%给予考核，因泄漏对周围环境构成污染（地面有积油或减速机上盖、透气帽周围、强制润滑管路上的油流指示镜下有积油每处扣300元。2、挂牌不准确扣200元。41、 设备本体及周围卫生有专人管理，定期打扫。设备表面及周围无积灰、积水、积油，无杂物，无蜘蛛网。设备内部或池内沉积的积灰、泥垢要及时清理。2、 对于民用空调的室内机的过滤网，每月必须由空调所处环境的操作者或使用空调设备的管理者自行清理一次，对于室外机必须适时由空调所处环境的操作者或使用空调设备的管理者自行用压缩空气进行清理。对于行车驾驶室、操作室（非PLC）、必须做到人离开半小时18、以上空调关机、空调开机期间，门窗必须关闭。1、卫生无专人管理；机房设备表面有积灰积水、油垢或有蜘蛛网；烧结机、带冷机、高炉及物料输送设备、转炉、汽化烟道、氧枪系统、天车轨道积灰超过5毫米各扣100元，天车为2毫米（炼钢厂AB跨天车与轨道分别为8毫米和4毫米）。设备内部（高低压配电柜、中心距500mm的减速机、高压风机轴承座、液力耦合器、高位油箱、各液压站和润滑站油箱、氮气、压缩空气储气罐、电机空水冷却器、空气冷却器及其过滤棉、预精轧机组、精轧机组、穿水等、含净环、浊环水池）的积灰、沉泥、氧化铁皮、粉末、异物等未及时清理，发现一次单机单处扣罚1000元，造成设备传动部位点蚀、卡阻的扣2000元，19、造成设备损坏的：对A类设备扣5000元，对B类设备扣3000元。对C类设备扣2000元，影响生产的按设备事故及本规定两者的考核，取高者。2、对于民用空调的室内机的过滤网，每月未按时自行清理的，考核责任人200元，对于室外机未适时自行用压缩空气进行清理的，考核500元。因未按时或适时清理而造成民用空调损坏的，考核1000元。对于行车驾驶室、操作室（非PLC）,未做到人离开半小时以上空调关机、空调开机期间，门窗未关闭，按100元/次进行考核。51、电气10KV电源进线每月须检查一次。在雨雪天加强检查，检查结果做好记录，发现问题及时上报主管。2、架空线路停电时对瓷瓶及开关进行清扫。3、10KV配电室20、照明完好，卫生清洁，防鼠、防猫设施完好；、一、二次设备完好无缺，指示位置正确，计量表不超过允许误差，无发热现象；、断电保护装置在正确位置，保护整定值不能随意更改；、结合生产实际每2-3年安排绝保试验，要提前做计划，试验后做出总结报告，并与试验报告单一并存档（正本交公司档案室，动力厂留存复印件）；、高压备品要每月进行外观检查，并做好检查记录，以免受潮破坏绝缘；、日常点检要有记录（增加水电阻的液压和温度）。4、车间低压配电室要求地面干净、防鼠、防猫设施完好、无杂物；、停产检修时要安排进行清扫积灰并有记录，要保证电器元件的动作安全可靠性。5、现场的电机和电气设备每班须进行点检，并有记录；、低压电机的21、温度在允许范围；、高压电机及直流电机的绕组温度和轴承温度、前后轴承位的水平径向、垂直径向、轴向振动值、启动电流、工作电流要严格控制在电机说明书的范围内，并有记录。、对于90kw的低压电机（380V）及高压电机、直流电机，在计划检修、指令性停机检修、大中修后的启动前，无论电机是否检修过，都必须用兆欧表测试电机的绝缘电阻值，合格后方可启动，启动后必须空载运行10分钟后方可投入生产，并做好相关记录。、直流电机应每23年下线保养一次，使用环境恶劣的至少一年保养一次。6、在停产时要分批检查电机的接线和地脚，并对电机内部进行吹扫，直流电机要及时更换过滤网并做好记录，主要在线设备平均1次/月。中修开始后的前22、两天，必须先对90Kw(含)以上的电机进行绝缘测试及检查。7、现场电气控制设备（包括PLC），要清洁，设备完好，无过流、过压、虚接、中断、污渍、腐锈蚀现象，备用设备及程序必须处于完好备用状态。、PLC设备程序和参数的修改要由分厂（轧钢：按车间划分）工艺专业工程师或分厂（轧钢：按车间划分）第一把手指定人员提出，并由分厂（轧钢：按车间划分）自动化工程师具体执行，并做好记录。设备部专业工程师必须征得分厂（轧钢：按车间划分）第一把手及自动化工程师的意见后方可执行。其他任何人在未取得分厂（轧钢：按车间划分）第一把手的授权之下严禁私自修改程序。、在未征得分厂（轧钢：按车间划分）第一把手、设备工程部专业工程23、师的共同同意及设备工程部专业工程师的监督之下严禁任何人私自下载原始程序。、严禁任何人在未征得分厂（轧钢：按车间划分）第一把手、设备工程部专业工程师的共同同意及设备工程部专业工程师的监督之下使用U盘、移动硬盘、数据线插接工控机。、严禁私自取消生产工序中的控制连锁。8、自动化仪表和计量装置要可靠，准确度在允许的范围内。如损坏必须及时上报设备工程部并由分厂（轧钢：按车间划分）积极组织适时维修或更换。变送器应每班按安全操作规程排污至少1次。9、A类设备备用风机电机要每周盘车一次，并做记录。10、电缆的管线要尽量整齐，电缆标示牌和指示桩要完好。电缆沟严禁有油污和水，电缆桥架盖板应盖好，对于高温区的电缆桥24、架必须用石棉布对电缆及电缆桥架进行包裹。11、工作变压器逢停必扫，备用变压器定期清扫；、变压器的油面和油温在允许范围内；、变压器无漏油（按3分钟1滴考核），若发现有漏油现象应及时处理或上报；、变压器室内地面无杂物，照明完好。、变压器室内应做好防猫、鼠工作。1、未检查扣200元/次2、有条件不做扣100元/次3、未按照规定完成扣100元/次，因猫、鼠进入造成事故的，按设备事故考核（不视为不可抗力）。、未做到扣100元/项、随意更改扣200元/套、未按规定完成扣100元/项、未按规定完成扣100元/次，造成事故的，按设备事故考核（不视为备品质量问题）。、无记录视为未做点检扣200元/次，造成事故的25、按设备事故考核。4、未清扫干净或有杂物扣100元/次，因猫、鼠进入造成事故的，按设备事故考核（不视为不可抗力）；、无记录视为未清扫，未清扫被查到扣200元/次，电气元件卡阻、发热考核单件、单次500元，因此造成事故的按设备事故考核。5、无记录视为未点检扣200元/次、温度超标扣100元/台，对于11kw的电机因拆、装，违反工作制使用，超载使用，未设过流、过热保护，未设连锁保护，冷却风扇或空冷电机损坏、过滤棉阻塞未及时发现或更换，缺相、雨、水淋等造成电机冒烟、烧毁，机壳、底座破损等，考核电机采购值的10%。影响生产的按设备事故考核，两者取高者。、温度、振动、电流其中任一值超标未立即采取处置措施并26、上报总调、设备工程部或无记录各扣500元/台，造成设备损坏的，无论是否影响生产，均按设备修复费用及影响生产的时间，两者取高者进行事故定级及考核。、无记录视为未测试，考核500元/台，未按规定去做而造成设备损坏的，无论是否影响生产，均按设备修复费用及影响生产的时间，两者取高者进行事故定级及考核。、直流电机应每23年下线保养一次，使用环境恶劣的至少一年保养一次。电机允许使用的绝缘阻值按国标及产品使用说明书执行。下线保养视责任单位具体使用情况及点巡检记录而定。本条不予考核。6、无记录视为未及时检查、吹扫，每次扣200元/台，直流电机不及时更换过滤网的，考核责任工段200元，造成设备损坏的，无论是否影27、响生产，均按设备修复费用及影响生产的时间，两者取高者进行事故定级及考核。中修开始后的前两天，未先对90Kw(含)以上的电机进行绝缘测试及检查，而电机确有问题的须外委维修，每拖延一天申报考核分厂或车间（三个轧钢车间）的责任人500元，依次累加。7、未清洁扣100元/台，设备不完好，存在过流、过压、虚接、中断、污渍、腐锈蚀现象，备用设备及程序未处于完好备用状态，只要存在隐患，考核1000元。、私自修改每次扣500元/套，无记录视为私自修改。、私自下载原始程序，下载一次考核500元/套。、私自插接工控机，每次考核500元/套。如工控机感染病毒，考核三个班的主操人员及分厂（轧钢：按车间划分）的自动化工28、程师各500元/套。、私自取消生产工序中的控制连锁，每次考核责任人500元/套。本第7项，如造成事故，按设备事故进行考核。8、超出允许范围扣100元/套，如未及时上报设备工程部或积极组织适时维修或更换，考核分厂（轧钢：按车间划分）500元/套。变送器应每班按安全操作规程排污至少1次，若变送器排污管堵塞，则考核分厂或车间的责任人100元/个次。9、未按要求盘车或未做记录扣100元/次。10、不到位扣100元/牌。电缆沟有油污和水，电缆桥架盖板未盖好，对于高温区的电缆桥架未用石棉布对电缆及电缆桥架进行包裹，按500元/处进行考核，造成事故的除按此条考核外，再按事故进行考核。11、未清扫扣100元/29、台。、油温、油面超过允许范围扣100元/台，、漏油未及时处理或上报扣100元/台。、室内杂乱，照明缺损扣100元/室。、除产品质量问题，因其他问题造成的变压器故障或烧毁，均按设备事故进行考核。分厂各项考核被扣罚总数：1、 按15%扣分厂厂长；2、 按10%扣分厂分管设备副厂长；3、 按5%扣二轧负责人；4、 按5%扣一轧正主任；5、 按5%扣设备科长；6、 按5%扣设备科主管专业工程师；7、按5%扣车间主管专业工程师；8、按5%扣车间分管设备主任；9、按5%扣车间分管检修工长 上述考核按生产线分工。61、爱护设备，按规程操作和使用设备。2、爱护设备，改变、动生产工艺及设备必须先由提出改变、动的30、人员拿出具体方案，即谁主张，谁举证，并由提出人员所在的分厂（轧钢：按车间划分）提报技改项目立项审批申报表，如需要，由设备工程部组织相关部门专业技术人员召开专题会进行论证后，技改项目立项审批申报表再经相关部门会审、会签后，报送公司领导批示后方可进行，严禁私自改变、动。、对于A、B类设备、A、B类备件（部件或零件），公用工机具，无论上线前、在线、下线后的修、配、改、代，质量异议（信息反馈）、报废等都必须经分厂（轧钢：按车间划分）设备科审核签字确认，分厂（轧钢：按车间划分）一把手或设备厂长签字确认后上报设备工程部审批，经公司领导批示后方可进行。1、发现违章操作一次扣500元，发现野蛮操作一次扣10031、0元，因违章或野蛮操作造成设备损坏扣1500元，造成设备事故按事故管理考核。2、发现私自改变、动一次，但被相关部门 及时制止，未遂的扣1000元/台（套），发现私自已改变、动一次，无论是否产生好的效果，考核2000元/台（套），因私自改变、动而造成设备损坏的扣5000元/台（套），因私自改变、动造成生产及设备事故的按事故管理及本条考核，两者取高者进行考核。、私自修、配、改、代，在质保期损坏，无论什么原因造成的，都未提报质量异议（信息反馈）、随意报废的，无论是否造成设备事故，均按事故管理考核。分厂各项考核被扣罚总数：1、 按15%扣分厂厂长；2、 按10%扣分厂分管设备副厂长；3、 按5%扣二轧32、负责人；4、 按5%扣一轧正主任；5、 按5%扣设备科长；6、 按5%扣设备科主管专业工程师；7、按5%扣车间主管专业工程师；8、按5%扣车间分管设备主任；9、按5%扣车间分管检修工长 上述考核按生产线分工。A类设备管理1、定人定机，确定维护检修负责人和车间领导负责人。2、运行工随时监察和点检运行工况，作好记录，有异常情况及时报告检修人员和有关领导。3、检修工、点巡检员和技术人员要定人定机或分片包干负责，勤点检、并认真做好交接班及点巡检记录；、小毛病及时处理；、不能当场处理的要及时向工长、当班调度、分厂或车间值班人员、设备科专业工程师、设备科长、设备厂长、厂长汇报，并认真做好记录，由上述人员进33、行决策处置或安排计划检修。4、备用设备要每周一次进行检查，并做好检查记录，技术性能处于完好状态，保证随时可以开动。5、对A类设备下线的备件必须加班加点及时修复，真正起到备件的作用。、自修的需在下线后2天内提报加急备件采购计划报设备部审批，设备部最晚于第三天晚下班前审批完毕转供应采购，备件到货后，分厂或车间必须于7天内修复完毕；无需备件或库有备件的，分厂或车间必须于10天内修复完毕；并做好防雨、防腐、防锈工作。、外修的需在下线后3天内提报备件外委维修计划并附带外委维修技术协议报设备部审批，设备部最晚于第5天晚下班前审批完毕转供应联系外委，备件到货后，分厂或车间必须进行验收方可办理入、出库手续，并34、做好防雨、防腐、防锈工作。6、备件和设备在安装前要认真核对各部尺寸和检查质量。7、A类设备要按单台建立设备管理档案（对于同规格型号、同使用场地及用途的也要按单台建立），对于每次在线及上、下线的时间及检修内容，更换零部件的情况及时间认真填写。1、未定人定机扣300元/台。2、未及时记录考核200元/次，有异常情况未及时报告考核300元/次，造成设备事故，按事故管理考核直至建议公司做转岗、降薪、开除处理。3、未认真做好交接班记录及点巡检记录的，考核当班班长100元/班；考核点巡检员100元/班；考核技术人员200元/班。、未及时处理的，考核当班班长100元/班；点巡检员未通知当班调度及检修工长的，35、考核100元/班；当班调度及检修工长未做安排处置的，分别考核200元/班；、未及时向上一级汇报的，考核责任人 200元/班；事情重大、紧急情况下可越级汇报。分厂未很好利用停电、公司指令性停机、计划检修等时间安排历史遗留问题的检修，考核分厂1000元/项。由于个人未尽责，发生停机在1.5小时以上，除按事故管理考核外，还要多扣有关负责人500元。4、无检查记录视为未进行检查，考核200元/台次；设备未处于完好状态，考核1000元/台；不能随时开动考核2000元/台。（如高炉的事故水泵要求停电后6秒中自动启动；轧钢加热炉汽化冷却、转炉烟罩的汽化冷却、竖炉大水梁的汽化冷却等的事故上水水泵要求停电后1036、分钟能够启动。）存在隐患，未及时修复影响生产的每次按事故管理考核加倍考核，两者取高者。5、下线的备件未影响使用的，可按以下考核：、2天内未提报加急备件采购计划予设备部审批，考核50元/天件；设备部未于第三天晚下班前审批完毕转供应采购，考核50元/天件；分厂未于规定时间内修复完毕，考核100元/天件；分厂未做好防雨、防腐、防锈工作，考核500元/件；、3天内未提报，考核50元/天件；设备部未于第三天晚下班前审批完毕转供应，考核50元/天件；备件到货后，分厂未按时验收的考核100元/天件；分厂未做好防雨、防腐、防锈工作，考核500元/件；下线的备件未及时修复而影响使用的，每次按事故管理考核，两者取37、高者。6、没有核对和检查而造成检修延时，按热停工时（即均不扣除无事故奖所规定的时间）进行考核，即每延时1小时扣600元。7、未按要求做，考核500元/台。分厂各项考核被扣罚总数：1、 按15%扣分厂厂长；2、 按10%扣分厂分管设备副厂长；3、 按5%扣二轧负责人；4、 按5%扣一轧正主任；5、 按5%扣设备科长；6、 按5%扣设备科主管专业工程师；7、按5%扣车间主管专业工程师；8、按5%扣车间分管设备主任；9、按5%扣车间分管检修工长 上述考核按生产线分工。8年终根据全年检查和考核情况对在管理、使用、维护中没有出现非计划停机及任何考核，技术性能状态符合生产工艺及设备要求的A类设备评选优秀设38、备，给予挂红旗，并给予奖励。每台套（站、室）奖励5001000元（根据设备大小和多少而定），全公司的A类优秀设备评选前二十佳。分厂各项奖励总数： 1、 按15%奖分厂厂长；2、 按10%奖分厂分管设备副厂长；3、 按5%奖二轧负责人；4、 按5%奖一轧正主任；5、 按5%奖设备科长；6、 按5%奖设备科主管专业工程师；7、按5%奖车间主管专业工程师；8、按5%奖车间分管设备主任；9、按5%奖车间分管检修工长 上述奖励按生产线分工。 9小改小革奖：通过技改和检修，解决了原来经常影响生产、设备、产品质量、安全和环保的老大难问题，经济效益显著的，每年12月31日前由分厂（一轧钢、二轧钢车间）将申奖材39、料上报设备部汇总，由设备部组织，由公司领导、设备部、生产部、安全及环保专业技术人员、质检部、基建工程部、综合部等职能部门的领导及专工、7大生产单位的专业工程师（每个生产单位各指派2名专业技术人员：1机1电作为评审委员会成员）组成的评审委员会进行综合评审，评出年度一等奖1项，年度二等奖3项，年度三等奖6项。经公司领导批准，对年度一、二、三等奖分别给予一定的奖励。直接奖到项目组，领导不挂钩。三、事故管理考核 设备事故处理应按照“三不放过”的原则，其主要内容是：（1）事故原因分析不清不放过；（2）事故责任者与群众未受教育不放过；（3）没有防范措施不放过。发生生产、设备事故或由于生产、设备故障造成事故40、单位停产、影响事故单位生产的，以及辅线停机，无论是否造成其他单位的主生产系统停机、影响其他单位生产的，都由分厂调度立即通知总调，并由总调通知设备工程部。发生一般以上（事故单位主生产系统停机时间4小时；事故单位辅助生产系统停机时间8小时）的生产、设备事故，事故单位要尽快召开事故分析会，事故分析处理报告必须在事故发生的第2天晚上下班前上报设备工程部、生产部和公司领导。过时不报一次扣罚事故单位1000元，特大生产、设备事故由设备工程部会同生产部组织事故单位进行事故分析，事故单位必须在事故发生的第2天晚上下班前写出厂内事故报告和对负责人的处理意见，过时不报扣2000元。设备工程部和生产部、公司主管领导41、研究后写出考核通报，必须在事故发生的第3天晚上下班前上报董事长，过时不报考核设备工程部2000元。各分厂需上交事故报告的，无论是生产事故报告、还是设备事故报告均上交生产部及设备工程部，事故单位主生产系统停机时间4小时；事故单位辅助生产系统停机时间8小时的生产、设备事故，均由设备工程部依据公司相关考核制度负责考核。轧钢的事故时间以停过钢时间为起点，以出产品为终点，具体情况具体分析。设 备 事 故 分 类 和 考 核 细 则事故分类设备修复费用（A）主、辅生产系统停机时间扣罚标准连带责任考核特大设备事故（公司1级）A10万元1、事故单位主生产系统停机时间24小时；2、事故单位辅助生产系统停机时间442、8小时未造成事故单位停产、影响事故单位生产的；造成事故单位停产、影响事故单位生产的，按事故单位主生产系统停机时间及辅助生产系统停机时间定级后，两者取重者。 扣事故单位工资总额的8%。有关责任个人按事故分析处理决定执行。对于事故考核的连带责任考核原则：连带责任考核金额含在“扣罚标准”的事故考核额内。分厂各项考核被扣罚总数：1、 按15%扣分厂厂长；2、 按10%扣分厂分管设备副厂长；3、 按5%扣二轧负责人；4、 按5%扣一轧正主任；5、 按5%扣设备科长；6、 按5%扣设备科主管专业工程师；7、按5%扣车间主管专业工程师；8、按5%扣车间分管设备主任；9、按5%扣车间分管检修工长 上述考核按生43、产线分工。（操作事故和生产事故造成的设备损坏： 1、按15%扣分厂厂长，2、按10%扣罚生 产厂长，3、按5%扣二轧负责人，4、按5%扣罚生产主任（含一、二轧），5、按5%扣罚生产技术科科长，6、按5%扣罚生产技术科专业工程师，7、按5%扣罚车间工艺工程师，8、按5%扣罚生产工长。上述考核按生产线分工。）重大设备事故（公司2级）5A10万元1、事故单位主生产系统停机时间16小时；2、事故单位辅助生产系统停机未造成事故单位停产、影响事故单位生产的；造成事故单位停产、影响事故单位生产的，按事故单位主生产系统停机时间及辅助生产系统停机时间定级后，两者取重者扣事故单位工资总额的4%。有关责任个人按事故44、分析处理决定执行。较大设备事故（公司3级）1、事故单位主生产系统停机时间8小时；2、事故单位辅助生产系统停机时间16小时未造成事故单位停产、影响事故单位生产的；造成事故单位停产、影响事故单位生产的，按事故单位主生产系统停机时间及辅助生产系统停机时间定级后，两者取重者扣事故单位20000元一般设备事故（公司4级）A=25万元1、事故单位主生产系统停机时间4小时；2、事故单位辅助生产系统停机时间8小时未造成事故单位停产、影响事故单位生产的；造成事故单位停产、影响事故单位生产的，按事故单位主生产系统停机时间及辅助生产系统停机时间定级后，两者取重者扣事故单位8000元一般以上设备事故按时上报1、事故单45、位主生产系统停机时间4小时；2、事故单位辅助生产系统停机时间8小时未造成事故单位停产、影响事故单位生产的；造成事故单位停产、影响事故单位生产的，按事故单位主生产系统停机时间及辅助生产系统停机时间定级后，两者取重者；3、修复费在2万元以上的设备事故；以上须在24小时内报告（包括电话报告），在2天内上交事故分析处理报告。未按时上报扣炼钢厂设备厂长、烧结、炼铁设备科长、一轧设备主任、二轧设备科长、制氧厂厂长助理、动力厂设备工程师100元；隐瞒不报发现一次扣上述人员1000元无事故奖励（如生产事故满足生产主线停机的条件，同样取消设备口无设备事故奖）在一个月内因设备单次非重复性事故使生产主线停机（计划检46、修除外），若高炉休风时间90分钟（1#高炉的送风压力150KPa，2#高炉的送风压力210KPa，称为减风或慢风，减风或慢风180分钟相当于休风90分钟）；烧结停产时间90分钟，白灰车间停产时间60分钟，竖炉停产时间90分钟，转炉、连铸停产时间90分钟，运行60分钟，一轧钢停机时间90分钟，二轧钢停机90分钟，喷煤车间停机时间90分钟，制氧机停机时间60分钟，动力厂设备事故影响生产主线停机时间90分钟，铸铁机未影响铸铁，可视为无事故。一个月内的重复性事故使生产主线停机，虽符合上述时间要求，但没有无事故奖励，如超出上述时间，将按事故管理考核。1#烧结机奖1300元，2#烧结机奖1500元，白灰车47、间奖1000元，竖炉车间奖1000元，1#高炉奖1500元，2#高炉奖1500元，喷煤车间奖1000元，铸铁机奖500元，1#转炉奖1000元，2#转炉奖1000元，1#连铸机奖1000元，2#连铸机奖1000元，炼钢运行车间奖1500元，一轧钢奖1500元，二轧钢奖1500元，1#制氧机奖1000元，2#制氧机奖1000元， 动力厂奖3000元：（供水车间奖1200元，供气车间奖1000元，开关站奖800元）。分厂各项奖励总数： 1、 按15%奖分厂厂长；2、 按10%奖分厂分管设备副厂长；3、 按5%奖二轧负责人；4、 按5%奖一轧正主任；5、 按5%奖设备科长；6、 按5%奖设备科主管专48、业工程师；7、按5%奖车间主管专业工程师；8、按5%奖车间分管设备主任；9、按5%奖车间分管检修工长 上述奖励按生产线分工。各种制度落实情况扣罚1、当月发生因为润滑不到位而造成设备事故；2、当月发生因点检不到位而造成设备事故；3、当月发生因维修不达标而造成二次检修；4、操作规程未上墙；5、点检记录不完整不真实；6、点检记录本不干净不整洁或缺页；7、交接班记录不全面不真实；8、交接记录本不干净不整洁或缺页。1、罚相关厂长、相关 科长、相关主任、 相关专业工程师、 相关工长各200元2、罚相关厂长、相关 科长、相关主任、 相关专业工程师、 相关工长各500元， 罚相关点巡检员200元。3、罚相关厂49、长、相关 科长、相关主任、 相关专业工程师、 相关工长各400元4、罚相关厂长、相关 科长、相关主任、 相关专业工程师、 相关工长各300元5、罚相关厂长、相关 科长、相关主任、 相关专业工程师、 相关工长各150元6、罚相关厂长、相关 科长、相关主任、 相关专业工程师、 相关工长各150元7、罚相关厂长、相关 科长、相关主任、 相关专业工程师、 相关工长各150元8、罚相关厂长、相关 科长、相关主任、 相关专业工程师、 相关工长各150元备注：1、制氧厂、动力厂公司一级事故按责任单位工资总额的8%进行考核，公司二级事故按责任单位工资总额的4%进行考核，公司三级事故按责任单位工资总额的2%进行50、考核，公司四级事故按责任单位工资总额的1%进行考核。2、 各分厂单次设备事故影响事故单位主生产线系统停机（在未影响下道工序的情况下超过90分钟且不足4小时的，），考核责任单位10元/分，依次累加，24小时内将事故报告上报设备部、生产部，超过24小时未交上报的，考核分厂200元/天，本项考核由生产部执行。对于各分厂因未及时将事故报告上报设备部而影响到无事故奖的统计、汇总及奖励失真的，除追回事故单位的全额无事故奖（含连带奖励）外，还要对事故单位按全额无事故奖（含连带奖励）的同金额进行考核，并按事故单位的全额无事故奖（不含连带奖励）的5%考核设备部对口专业工程师。 3、各分厂计划检修后的设备24小时51、内不得出现故障，否则从设备发生故障直至设备被修好的停机时间按热停工时进行考核，考核责任单位10元/分，超过4小时的依据“设备事故分类和考核细则”考核责任单位。 4、各分厂大、中修后的设备1个月内不得出现故障，否则从设备发生故障直至设备被修好的停机时间按热停工时进行加倍考核，考核责任单位20元/分，超过4小时的依据“设备事故分类和考核细则”加倍考核责任单位。 5、计划检修及大、中修延时，考核分厂10元/分，延时4小时及以上依据“设备事故分类和考核细则”考核责任单位。 6、检修计划必须提前24小时，加急计划必须提前4小时上报设备部及生产部，如遇节假日或夜间，可用手机短信的形式（检修计划必须提前2452、小时，加急计划必须提前4小时）报告设备部及生产部，但正常上班后8：30时必须补报计划。检修计划不按规定上报的，视同非计划检修。 7、炼钢厂的计划检修的实际检修时间不含工艺停机及工艺复产时间，工艺停机及工艺复产时间以总调调度日志载明的时间为准，如实际检修时间与工艺停机及工艺复产时间界定不清，对炼钢厂将按实际检修时间、工艺停机、工艺复产时间的总和时间按检修延时考核分厂10元/分，延时4小时及以上依据“设备事故分类和考核细则”考核责任单位。同时单次考核公司总调值班调度200元，单次考核炼钢厂值班调度200元，单次考核炼钢厂调度长100元。 8、非计划检修依据本事故管理考核中的规定考核责任单位。 9、53、计划检修及大、中修过程中如遇突发性事件，各分厂需延时，必须经设备部和生产部鉴定，确属突发性事件，可临时增报加时计划或变更报告，如无设备部、生产部的审批、公司领导的批准，按事故管理考核备注中的第6款计划检修及大、中修延时考核。10、各分厂（轧钢厂除外）辅助生产线单次设备事故影响其他单位主生产线系统停机按被影响单位主生产线系统停机事故进行考核。24小时内将事故报告上报设备部、生产部，超过24小时未上报的，考核分厂200元/天；单次设备事故4小时的，考核由设备部执行，高炉煤气影响其他单位主生产线系统停机的除外。11、因备件质量造成的生产事故、设备事故对各生产单位的考核均按事故管理考核执行，并附加对备54、品备件质量验收、检修质量验收及点巡检的考核。12、因在生产、设备检修的前、中、后期未进行确认，而造成的生产事故和设备事故，除按事故管理考核外，并附加对备品备件质量验收、检修质量验收及点巡检的考核。13、因外围因素（仅指供电局供电系统）造成的生产、设备事故（有事故水泵的除外），视事故分析对事故单位可免于考核。四、备 件 管 理 及 考 核类别考核内容与标准将扣细则连带责任考核备品备件申报1、每月25日前申报下月备件采购计划（附电子版）；对于补充计划在规定日期后第二天晚下班前必须补上，每拖一天按50元考核，依次累加。2、分厂计划外申报每月允许申报2次，累计10项（含加急计划）；通知到货后两天内予以55、领走； 3、设备工程部初审时间1天，供应部核价后最终审核时间为2天；4、报错规格号或因此不能使用；5、无备件导致停产或影响生产（较大型备件缺件列出清单上报设备工程部、生产部、董事会）；6、物流通知验收5小时内到库验收；7、未经设备工程部审批不得购入，擅自购入的不得入库；8、验收合格品供应部在3 天内办理入库。9、物流审签错误，导致分厂申报加急计划或供应重复采购10、专项申报：A类设备、A类备件、公用工机具、特种设备的采购及外委维修，中修外委项目（设备、土建、环保）、中修下线备件的外委修复必须提报专项报告及技术协议，计划中必须标明上、下线时间、使用周期、质保期，有图纸的必须提供；技改项目的备件采56、购及外委施工，必须提报技改项目立项审批申报表及技术协议；在公司领导对专项报告、技改项目立项审批申报表批示后的两天内将设备及备件采购计划单、外委维修计划单、技术协议、批文复印件、图纸，一并报到设备部审核；11、禁止未经过设备部、供应部，私自联系厂家。 1、推迟申报一天扣200元，未附电子版考核100元；2、多申报一次扣200，多申报一项扣100元，非急报急一次扣500元；两天内不领用直接进分厂成本且领用时再次进入分厂成本；3、设备工程部推迟一天扣200元； 4、报错规格号每项考核50元，因错报造成损失一次扣责任人备件造价的50%（能退换不处罚）； 5、每导致停产或影响生产一次按事故管理考核：因生57、产单位未申报；因设备部的专业工程师的不合理删除；因供应部的采购责任；以上视具体原因，责任人承担事故管理考核的5%，对于供应部，比对供应部的采购迟到考核，两者取高者。6、每推迟1天扣500元；7、每单罚采购和入库责任人500元；8、推迟入库1天扣200元；9、考核物流相关责任人200元/单。10、未及时提供考核计划申报人：100元/项单天。11、设备部每拖延1天各考核200元，且累计考核。12、对于未经过设备部、供应部，私自联系厂家急采的，按每项100元进行考核。分厂各项考核被扣罚总数：1、 按15%扣分厂厂长；2、 按10%扣分厂分管设备副厂长；3、 按5%扣二轧负责人；4、 按5%扣一轧正主58、任；5、 按5%扣设备科长；6、 按5%扣设备科主管专业工程师；7、按5%扣车间主管专业工程师；8、按5%扣车间分管设备主任；9、按5%扣车间分管检修工长 上述考核按生产线分工。设备部的扣罚款总数按5%扣设备部长。物流中心的扣罚款总数按5%扣物流中心经理。供应部的扣罚款总数按5%扣供应部经理。采购有正确的备件计划而漏购错购和未按规定时间采购的；因错购造成损失一次扣责任人备件造价的50%（能退货不处罚），因漏购、延期采购而影响生产扣采购责任人500元，采购员把分厂备件员提供的图纸、样品丢一次扣责任人100元。按5%扣供应部经理备品备件存储管理1、车间现场和仓库乱扔乱放备件；2、做好防腐、防潮、防59、火、防变形、防磕碰工作；3、不合理储备造成库存积压，考核原则： 、2009年12月1日前的积压库存不予考核。、A类设备、A类备件不予考核。、产前备件（项目备件）不予考核。、设备及备件的ABC分类管理划分中规定的生产工艺消耗件，通用件、标准件、低值易耗品，进行试用的备件，大中修备件不予考核、因工艺变动无法使用的原备件不予考核。、已委托第三方管理的不予考核。、库存积压考核及连带考核由物流中心统计积压时间并汇总到设备部，设备部下达考核通知单并汇总综合部执行。、在以后的备品备件的提报中发现有一年、两年期以上的积压库存的，将加倍考核。4、全月备品备件计划核对准确，及时通知验收及到货，入库、保管与仓储符合60、规范；5、A类备件使用单位和库管员每周进行一次维护保养及检查；6、开箱验收应将所有的说明书，合格证等原始随机技术资料由物流收集与入库单一起交设备工程部资料室入档；7、由于漏检、错检，到安装使用时影响到使用寿命和使用效果。8、中修物资需提前领用的，经设备部核实确属中修物资，经分厂打报告可提前领用。9、要求进厂备件随机资料必须在入库单上显示，并由验收人签字。入库单必须返回设备部一份（含合格及不合格的），10万元以下由分厂、车间验收人将随机资料于次日晚下班前交到档案室，否则每拖延一天按50元/天累计考核。验收时物流对随机资料有监督职责，做到随机资料与入库单记载内容一致，否则按每台设备50元进行考核。61、档案室依据入库验收单上所记载的随机资料，履行监管及保管职责，否则按每台设备50元进行考核。10、未经备件申报单位允许，物流中心不得私自将该备件发放给其他单位，如确需使用，应由使用单位向物流中心打报告申请，并由申报单位同意并签字确认。否则发放考核责任人400元，造成事故的按事故考核总额的5%考核责任人。1、发现一次扣100元。2、发现一次扣保管100元，造成备件损坏，扣有关单位2001000元。如不能使用扣备件损失金额的50%。3、2011年1月1日及以后入库的B类备件到货后6个月内不领用、 C类备件到货后3个月内不领用的，到期考核责任单位货值的10%，之后仍未领用（B类又过6个月，C类又过3个62、月）将再次考核责任单位货值的10%，以此类推。连带考核不含在上述考核之内。4、全月备品备件计划核对不准确项目5项，未及时通知一次，入库、保管与仓储未符合规范，只要出现本项这三条，扣责任人100元/条。并取消责任人当月100元备品备件奖励及物流当月专项奖。5、未及时进行维护保养检查或无记录每项扣责任人100元，每项扣备品备件员50元，并取消备品备件员当月的100元备品备件奖励。6、一周内未归档或被用户等单位与个人留存，发现一次扣责任人100元，并取消责任人当月100元备品备件奖励，发现3次取消物流当月专项奖。7、扣责任人400元。造成事故的按事故考核总额的5%考核责任人。分厂各项考核被扣罚总数：63、1、 按15%扣分厂厂长；2、 按10%扣分厂分管设备副厂长；3、 按5%扣二轧负责人；4、 按5%扣一轧正主任；5、 按5%扣设备科长；6、 按5%扣设备科主管专业工程师；7、按5%扣车间主管专业工程师；8、按5%扣车间分管设备主任；9、按5%扣车间分管检修工长 上述考核按生产线分工。物流中心被扣罚款总数按5%扣物流中心经理。加强轴承、减速机、电动机、钢丝绳的管理1、采购正规厂家产品，不得采购三无产品和胶木保持架的产品，除加急件外，出厂日期不能超出采购日期前的2个月。2、提出特殊要求的，要认真核对，准确提出计划和采购。3、五厂二车间在申报钢丝绳的采购计划时，必须标明规范的规格型号。1、发现三64、无产品和胶木保持架的产品未及时退换，每次扣采购员及分厂责任人、设备部责任人（设备部参与验收的产品参与考核）、生产部责任人（生产部参与验收的轧辊轴承参与考核）、各100300元/次，出厂日期超出采购日期前的2个月，每件考核采购员及分厂责任人、设备部责任人（设备部参与验收的产品参与考核）、生产部责任人（生产部参与验收的轧辊轴承参与考核）、各500元。2、不符合要求的查出是计划问题还是采购问题，再扣相关计划人员或采购人员100300元/次。3、未标明规范的规格型号，按每项50元考核责任人。按5%扣供应部经理按5%扣分厂责任人的上一级主管。按5%扣设备部部长按5%扣总调度长备品备件奖励从计划到检查、采65、购、验收、入库、保管及动态管理全月工作符合要求，各自分管的全过程职责无违章现象，分别给有关部门和人员奖励奖励采购部600元，物流中心600元，备件管理员（含轧钢的工艺备件员）100元。物流五金组长、备件保管员100元。按5%奖励采购部经理和物流中心经理、备品备件员指名奖励。五、考 核 办 法1、以上考核执行单位为设备工程部或者生产部，有关考核到责任人的奖扣，一律先考核到责任单位，再由责任单位落实到责任人。连带责任考核，按上述考核细则规定执行。2、由设备工程部组织各分厂及车间的设备口一把手对各分厂的设备管理工作及设备状况进行经常性检查，要求每月组织1次，如未组织检查，考核设备部200元/次。并将66、检查结果汇总，进行考核。对检查到的问题，下发整改通知单，限期整改，限期内未整改的加倍扣罚。整改通知单的内容和格式如下： 设备工程部设备检查（抽查）整改通知单设备隶属单位： 编号： 设备名称使用单位发现存在问题：要求整改意 见：要求整改期限：分厂处置意见：发单人： 签收人：3、连带责任考核不在分厂各项考核被扣罚总数之内。4、将设备分类,根据其造价、设备技术含量、对生产的重要程度、事故多发情况等，按A、B、C分类，对A类重点设备进行重点布控（A类设备列表如下）：烧结厂竖炉：烘干机、润麽机、除尘风机、60m2电除尘、助燃风机、冷却风机1#烧结机：36m2烧结机、39m2带冷机、AF4000型主风机、67、88m2电除尘、58m2电除尘、3*9m圆筒混合机、1850热矿振动筛、一烧开闭站2#烧结机：75m2烧结机、90m2带冷机、8500型主风机、145m2电除尘、90m2电除尘、3*12m圆筒混合机、3.2*13m圆筒混合机、2575热矿振动筛、二烧开闭站炼铁厂1#高炉：高炉本体、开口机、泥炮、炉顶设备、料车主卷扬、探尺卷扬、热风炉、煤气干法净化布袋除尘器、双链带铸铁机2#高炉：高炉本体、开口机、泥炮、炉顶设备、料车主卷扬、探尺卷扬、热风炉、煤气干法净化布袋除尘器、内燃机车3台炼钢厂1#、2#转炉系统：300吨、600吨混铁炉本体及主传动系统、一次除尘风机房1#、2#、3#风机系统、1#连铸大68、包回转台、1#连铸振动台、1#连铸拉矫机、2连铸大包回转台、2连铸振动台、2连铸拉矫机、0#、1#、2#、7#、8#、9#（50吨、63吨）天车、连铸主供电系统轧钢厂加热炉、粗轧减速机、中轧减速机、预精轧机组、精轧机组、增速箱、夹送辊减速机、吐丝机、双芯棒、全自动打包机、粗轧电动机、中轧电动机、预精轧电动机、精轧电动机、夹送辊电动机、飞剪电动机、碎断剪电动机、吐丝机电机制氧厂4000M3离心式空压机、4000M3透平膨胀机、4000M3氧氮压缩机、6500M3透平空压机、6500M3膨胀机、6500M3氧氮压缩机、4000M3电力变压器2台、4000M3制氧机变电站、6500M3电力变压器、669、500M3制氧机变电站动力厂1#鼓风机（D1500-3.3/0.88）、2#鼓风机（AV45-12）、3#鼓风机（SJK2350-400/88）、50m3空压机（LS255-350L WC）、常压水泵（300S-90）、增压水泵（300S-90）、常压泵（KQSN500-M6/757）、高压泵（KQSN/L250-N4/595）、柴油机事故泵（KQSN/500-M9/675）、结晶器水泵（200S-95）、转炉中压水泵（250S-65）、氧枪水泵（D85X45X5）、二冷水泵（KQSN200-M4-328）、结晶器水泵（KQSN250-N4-595）、中压水泵（KQSN200-M6/280）、70、粗轧供水泵（KQSN250-M4/473）、精轧浊环供水泵（KQSN250-M4/473）、精轧净环供水泵（KQSN-M6/410）、净环水泵（250S-65）、线、棒材穿水泵（200DL-280-4(I)X4）、线材浊环水泵（250SS-91B）、棒材提升泵（350WFB-BD）、线材提升泵（350WFB-CD）、1#铁区开关站、2#铁区开关站、钢区开关站、竖炉开关站、轧钢开闭站各分厂对A类重点设备必须要制度齐全，挂牌明确、记录规范、定期检查、专人点检、专人维护。年底将在管理、使用、维护当中符合上述规定且在历次设备联查中没有发现任何问题、隐患及在一年中未出现任何设备事故（设备单次事故未造成生71、产主线停机、计划检修除外）的A类设备评为优秀设备，并给予奖励。5、B类设备详见设备及备件的ABC分类管理划分6、各生产单位的设备事故停机时间以总调提供的数据作为考核依据，如因各生产单位值班调度未将生产工艺事故停机及设备事故停机的时间分清，由此造成的考核失真后果由事故单位承担，并连带考核值班调度每次200元，连带考核事故单位调度长100元。附件二：外购设备及备品备件管理程序一、计划申报程序及考核：、月计划申报程序及考核：1、 各分厂（一、二轧车间）的月计划申报程序及考核：各分厂以分厂为单位，一、二轧车间以车间为单位，根据设备运行的具体情况（日常点巡检及记录、设备运行记录、维修记录、交接班记录等）72、，由各车间、工段分别申报月计划，并由分厂设备科、一、二轧车间设备科专工审核、由备件员核对、汇总各生产车间、工段所需备件，经分管设备厂长、设备主任（设备科长）审核签字，生产工艺类备件（含其技术协议）需由生产技术科科长（生产主任、工艺工程师）审核签字确后，至物流中心核查公司库存量并审签，于当月25日前申报下月备件计划，截止到每月25日下午17：00之前。、 备件员应认真将各车间及工段提报的备品备件计划与原库存进行核对、并核对要求到货日期、是否应有专项申购报告、技改项目立项审批申报表、技术协议及图纸，并及时与提报人进行沟通。如未按此规定执行，造成缺少申报要件，按10元/项要件进行考核，且备件申报日期73、按最后一个要件上报日期为准，由此造成的备件迟报，按本制度备件迟报进行考核。、该计划要求按如下类别分类分页填好名称、型号规格、数量、所属设备和使用部门、原生产厂家（填在备注栏）、要求到货时间等内容，并附上必要的图纸和技术资料，按照一式四份复写好表格，并将计划表格签字书面版及电子版报至设备工程部。以避免由于书写字母、数字的错误而导致采购错误。机械类（机械设备和非标加工类）电气类（电器元件、电机、电线、电缆）仪表类液压、气动、水系统类轴承类外委修理材料类油类化学药品五金杂品（含紧固类）工具类（11）生产工艺类、遇有需要与厂家进行技术咨询和谈判的设备及备件，必须在申报表的备注栏中注明。、对于全部A、B74、类设备、A类备件，B类备件中采购额大于5000元的，在材质、热处理上容易弄虚作假的，行业中存在翻新的、在以往的使用中经常性损害的，独家供货的，生产工艺消耗件（润磨机磨球、润磨机含油尼龙衬板、造球盘瓷砖、烧结机台车篦条、台车滑板、高炉送风装置、高炉风、渣口大、中、小套、连铸结晶器铜管、轧钢轧辊、辊环、轧辊轴承、耐材：粘土砖、高铝、低蠕变、铬钢玉砖及格子砖、蓄热球。加热炉耐热滑块等）、外委维修的，都必须附有技术协议，有年度大技术协议的除外，但须附年度大技术协议复印件。、对于A类设备、A类备件、公用工机具、特种设备的采购及外委维修，大、中修外委项目（设备、土建、环保）、技改外委项目、大、中修下线备件75、的外委修复还必须提报专项报告，有图纸的必须提供；、技改项目的备件采购及外委施工，必须提报技改项目立项审批申报表；、各分厂在申报计划的同时必须提供相关的技术协议等相关手续（相关技术协议要求及其考核见附件八），如有图纸必须提供，否则考核计划申报人100元/项。、申报日期以上述要求的最后一个手续上报设备部的时间为准，每推迟申报一天扣200元，并按推迟天数累计考核。无电子版扣100元/次。 、设备采购通知单的“制表”中须填写制表人的手机号码，否则考核10元/次。 、月计划中不允许混有加急计划，必须留出加工、制造及运输时间。如发现混有加急计划考核申报单位500元/项，由此造成的一切后果，由申报单位承担。76、2、 设备工程部对月计划的审核程序及考核：设备工程部接到分厂的计划单后，审核型号、规格、数量，于26日17:00前送达供应部，进行划价。供应部应于29日10:00前将标出单价后的计划送至设备工程部，设备工程部将最终审签后的计划于该月最后一日17:00前分送到供应部、物流中心及各申报单位（遇节假日顺延）。、对于设备工程部审核后非供应部估价原因造成的分厂备件额超出计划定额，考核设备部分管专业工程师500元； 、对于因设备工程部不合理删除致使分厂无备件而造成的设备事故，按分厂事故考核额（不含分厂连带责任考核）的5%对设备工程部的责任专工进行考核；、如因设备部分管专业工程师未认真审核，造成手续不全，对77、设备部专工考核100元/项；、如因分厂原因未及时提报，而设备部专工未对分厂责任人考核，除对分厂责任人继续考核外，按同额对设备部专工考核，本项考核由供应部执行。、月计划中混有加急计划，而设备部责任专工未能审核出，考核100元/项，由此造成设备事故的，按分厂事故考核额（不含分厂连带责任考核）的5%对设备工程部的责任专工进行考核；、按设备工程部的考核总额的5%考核设备部部长。3、 供应部对月计划的估价程序及考核： 、供应部月计划估价必须在每月29日上午10：:00前标出单价，且估价总价误差控制在10%以内，如未按时标出或估价总价误差超过10%，考核责任人200元。、按供应部的考核总额的5%考核供应部78、经理。、本项考核由设备工程部执行。月计划外（加急）备品备件的申报程序及考核：1、 各分厂（一、二轧车间）的月计划外（加急）备品备件的申报程序及考核：、各分厂的设备管理人员和备件员应加强业务培训，提高业务水平，增强备品备件申报的计划性，减少计划外申报；备品备件要有计划性，计划要有严肃性。、备件员应认真将各车间及工段提报的加急备品备件计划与原库存进行核对、并核对要求到货日期、是否应有专项申购报告、技改项目立项审批申报表、技术协议及图纸，并及时与提报人进行沟通。如未按此规定执行，造成缺少申报要件，按50元/项要件进行考核，且备件申报日期按最后一个要件上报日期为准，由此造成的备件迟报，按本制度备件迟报79、进行考核。 、计划外（加急）申报的备品备件由申报单位自行到相关部门审签。审签程序如下：申报单位物流中心 设备工程部供应部，审批完的计划分送物流中心、供应部、设备工程部各一份。、各分厂计划外申报的次数每月允许申报2次累计10项，多超一次扣1000元，多申报一项扣100元。、备件到货后由物流中心通知计划申报单位，到货通知后2日内予以领出，两天内不领用直接进分厂成本且领用时再次进入分厂成本。 、凡是申报急件的必须先经物流中心签字认可，然后送设备工程部审批。急件于当日报供应部，推迟一天扣责任审批单位200元。、申报急件（包括检修当中遇到的急件）要实事求是，非急报急的查出一次扣500元。、设备检修当中遇80、到的急件，需要厂内加工的机加车间先行加工后补办手续。、需外购、外委的供应部按计划外急件购置。、新建和技术改造项目设备和备品备件的申报程序及考核： 1、新建项目： 、新建项目一般都有成立项目组，项目所需的设备和备品备件，由项目组的工程技术人员提计划申报，申报的程序同上述规定。、所申报的设备和备品备件的规格型号，必须经过认真论证和选型，如提错规格型号造成损失一次扣责任人损失价值的50%（可退货、换货的不在此列）。 、数量提得过多，造成积压：B类备件库存超出6个月，C类备件库存超出3个月，按附件一：四、备件管理及考核中的品备件存储管理3、不合理储备造成库存积压进行考核。2、技术改造：、技术改造所需的81、设备和备品备件，如有项目组的，由项目组提出采购计划，无项目组的由相关分厂的技术人员提计划，并认真核对改造前的原备品备件库存情况，作出处置方案及经济效益分析。、因错报造成损失一次扣责任人损失价值的50%（可退货、换货的不在此列）。、在提报技术改造所需的设备和备品备件中因数量提得过多，造成积压：B类备件库存超出6个月，C类备件库存超出3个月，按附件一：四、备件管理及考核中的备品备件存储管理3、不合理储备造成库存积压进行考核。3、新建和技术改造项目设备和备品备件的申报次数不考核。、重点备件、通用备件和工具的申报： （A）通用件、标准件、低值易耗品各分厂不需报计划，若不足最低库存量，由物流中心自行报采82、购计划。 （B）各分厂的重点备件（A类设备、备件）需申报重点备件采购专项报告，详细说明备用理由，由设备工程部审批后由分厂上报公司领导批准后，按照备件申报程序申报采购计划。但作为设备工程部，应逐步掌握重点备件（A类备件）的使用量、使用周期，确定最低储备额。设备工程部可根据分厂所报以及全公司相同设备的数量，通盘考虑。申报程序如下：各分厂上报重点备件明细设备工程部编制计划供应部定价董事长审批，审批完的计划分送物流中心、供应部、相关分厂。 （C）个人工具由物流中心自行申报计划，领用时由物流中心依据个人工具相关管理规定上工具卡进行管理。公用工机具需申报工具专项报告（以旧换新的工机具可直接申报采购计划，到83、货后以旧换新），详细说明申报理由，由设备工程部审批后由分厂上报公司领导批准后，按照程序申报采购计划。5、计划申报流程图（见附表）、机加件申报范畴、流程及现阶段外购机加备件明细1、申报范畴：精加工（金属切削）及铆焊制作非标准，材质为任何黑色金属、有色金属及非金属材料，毛坯为铸、锻、型材、铆焊件等；部分工序及热处理由公司机加车间报供应部外委。2、申报流程：各生产单位机加件单独列单，直接报公司机加车间进行生产，并注明加工数量、材质及其他技术要求。3、现阶段确定需要外购的机加备件明细表：序号单位名称所属系统1烧结厂烧结机台车轮轴套、辊套、轴衬带冷机销轴、轴套水封拉链走行轮提升机料斗U型螺栓（链环钩）带84、冷机左右链板烧结机固定滑板、弹性滑板2炼铁厂35米铸铁机备件铸铁机3炼钢厂转炉上、下吊架转炉炉裙板转炉炉底转炉炉口转炉炉壳转炉中硬齿面齿轮、齿轮轴转炉风机轴瓦维修一次除尘风机混铁炉水套混铁炉氮封（包括氮封塞、氮封座）氧枪、下料齿式联轴器行车平衡梁行车行车主、副卷卷筒行车行车主、副卷减速机底座行车滑轮转炉煤气柜4一轧、二轧车间齿轮液压缸活塞杆辊轴维修精轧机飞剪刀片卡断剪刀片特殊材质的机加件5其它单位无二、设备及备品备件的采购管理：1、未经设备工程部审批不得购入，擅自购入的不得入库，未经验收不得办理入库，否则每单扣罚采购和入库责任人各500元。2、供应部备件采购员应努力提高备件采购速度，缩短备件采85、购周期：、对于月备件采购计划，采购员必须于计划审批完成之日起10日内签订合同，并尽量缩短供货周期： 保证C类备件于计划审批完成之日起1月内到达； C类设备、B类备件于2月内到达； A、B类设备及A类备件的合同到货时间需与设备部沟通协商后依据现场需用情况确定；、对于加急计划，采购员必须于计划审批完成之日起3日内签订合同，并尽量缩短供货周期：对于加急计划中的现场采购件供应部须于3日内到达；、未在规定时间内签订合同的，考核供应部100元/项/天；、未按合同交货期到货的，考核供应部200元/项/天，最高考核20000元；、现场采购的备件或材料5天内必须到货，5天内未到货的，考核供应部200元/项/天，86、最高考核20000元。、对供应部的考核，如每月超出3项，则取消供应部当月的备品备件专项奖励。三、设备及备品备件验收管理程序：1、设备及备品备件到货经初验收合格后方可办理入库手续。、设备及备品备件到货，单台套在10万元以下的C类设备及B、C类备件，物流中心应立即通知申报计划部门派有关技术人员在3小时内到库验货，每推迟1小时罚款100元，由物流中心凭入库验收单统计出的时间报财务扣罚未按时到物流中心验收的单位。、初验收合格品供应部应在3天内办理入库手续，每推迟一天罚款200元，由物流中心凭入库验收单中通知验收时间计算报财务扣罚供应部。、验收单和入库单齐全方可签办报销事宜，否则不予办理；、10万元以上87、的设备及备件、A、B类设备及A类备件由物流中心通知设备工程部，设备工程部组织计划申报单位、采购部共同验收；、低值易耗品、标准件、多次周期使用的备件由物流中心比照验收。2、价值在10万元以上的设备及备品备件、A、B类设备及A、B类备件，供应部订货时应同时签订必要的技术协议（由分厂设备科专业工程师提供，一式三份正本，设备科长或设备厂长签字认可（生产工艺件由生产技术科科长（生产主任、工艺工程师）签字认可），甲、乙双方签订完技术协议后，一份正本由分厂设备科存档备查，一份正本交予设备部存档备查。），订货后应告知设备工程部及用货单位该设备及备品的制造厂家，由设备工程部组织有关技术人员阶段性地进行质量跟踪。88、3、对于批量较大、价值较高、加工制作有一定难度并且又改变了供货渠道或厂家的备件，考虑到新备件质量可能对正常运转造成较大影响的，供应部应先少量定购进行试用，并由供应部填写设备及备件试用记录表，合格后方可正式按需求定购。否则对定购失误每例罚款2001000元；使用部门要积极配合供应部尽快试用并做出结论，超过试用期的，每例罚责任人200元，进行试用的备件，供应部应及时通知设备工程部。设备部以书面形式下发二级分厂或车间，二级分厂或车间将试用结果在试用期到期前的1510天之内反馈至设备部。4、验收工作应分初验和试用验收。初验收是指其外观质量、几何尺寸是否合格进行验收；试用验收是指通过运转或使用一定时间后89、对其内在质量是否合格的验收，使用验收的期限不应超过保质期。5、初验收时由物流中心发放入库验收单给验收人员填报（一式三份），物流中心检查填报合格后，一份随入库单，一份报设备工程部，一份留存物流中心。初验收不合格的设备和备品备件要马上向供应部、设备工程部送出验收单，以便协调并应由供应部及时通知供货商退货、换货；由于初验收失误造成损失的，要追究验收人员的责任，处罚金额按不合格设备和备品备件价值的50%，如能退换货但影响上线，按错检漏检进行考核，造成事故的，按事故考核。使用中发现的质量问题应及时反馈到供应部、设备工程部。验收不合格的设备及备品备件，供应部应及时通知供货商退货或更换，造成的经济损失应由供90、货商承担。6、开箱初验收合格，应将所有合格证、说明书等技术资料由物流中心交设备工程部，用户去档案室借阅或复印，否则每发现一例罚责任人100元。7、错报、错购、漏购、错检验由设备工程部裁决，找出责任人予以处罚，不能落实到人的责任由设备工程部承担。四、大、中修备件采购计划的管理及考核：1、大、中修备件及材料按每年4月、10月进行准备，实际大、中修时间以公司最终确定为准，要求大、中修所有备件及材料于每年3月31日、9月31日前必须全部到货。2、大、中修所需采购周期特别长的大型A类设备及备件、进口件于大、中修前6个月进行申报，即每年10月10日、4月10日前进行申报，供应部估价时间为2天，设备部依据现91、场实际情况、估价情况及采购周期于5日内审批完，并由设备工程部上报公司领导批准后，由供应部进行采购。供应部应于计划审批完成之日起10日内签订合同。3、大、中修所需采购周期比较长的A、B类设备及备件，于每年11月1日（已考虑春季中修采购周期中的春节影响）、5月15日前申报，设备部依据现场实际情况、估价情况及采购周期于8日内（包含供应部估价时间4天）审批完成后由设备部上报公司领导批准后，由供应部进行采购。供应部应于计划审批完成之日起20日内签订合同。4、大、中修所需采购周期比较短的C类设备、备件及现场采购材料等，于每年2月15日、8月15日前申报，设备部依据现场实际情况、估价情况及采购周期于5日内（92、包含供应部估价时间2天）审批完成后由设备工程部上报公司领导批准后，由供应部进行采购。供应部应于计划审批完成之日起10日内签订合同，现场采购的备件或材料于计划审批完成之日起10日内全部到货。5、考核：、供应部估价未按时标出单价考核供应部300元/天项，最高限额5000元；、如因分厂迟报（含手续要件不全），考核分厂2000元/项天，最高限额按公司一级设备事故或生产事故进行考核；、如因设备部迟审、错审、漏审（含手续要件不全），考核设备工程部500元/项天，最高限额2000元；、如因供应部迟采、错采、漏采（含手续要件不全）、未按规定时间到货，考核供应部500元/项天，最高限额20000元。五、设备及备93、品备件的质量管理1、设备及备件再使用过程中发现的质量问题，由使用单位于2日内申报设备及备件质量信息反馈表，设备工程部确认后，由供应部联系供货商处理。2、供应部应于10日内确定处置意见并在设备及备件质量信息反馈表中签字确认，返回设备部及使用单位备案。3.、A类设备及A类备件的质量处理，应由使用单位、设备部、供应部、供货商共同确认。4、需要退货或换货的，由供应部负责联系供应部尽快到货，时间按外购加急备件采购条款执行考核。5、质量反馈实行追踪制，未处理的质量问题由设备部、供应部负责追踪。6、使用单位未进行反馈的，考核相关责任人500元/项；未对发现的质量问题及时反馈的，考核相关负责人100元/天/项94、；未对质量反馈及时处理的，考核相关责任人100元/天/项，未跟踪的，考核相关责任人500元/项。六、2013年全年检修费用采购定额规定1、各生产单位检修采购费用实行全年定额控制，具体采取两费合并的办法，即全年大中修费用（含外委费用）、月备件采购费用（含工艺备件）合并，由各生产单位自行合理分配，各费用之间可以相互占用，公司不再强制执行单个费用定额，由设备部负责监管生产单位各费用的使用分配。2、各生产单位全年上述实际采购费用不得超出公司所规定的采购定额，否则超出部分金额直接从生产单位总额工资当中扣除，实际采购费用按全年进行结算，若年底节余可留存并转入次年使用，全年费用由设备部依据供应部、物流中心提95、供数据进行核算并报财务部执行考核。3、改造项目需立项并经公司领导审批之后，其相关费用不在本规定范围之内。4、因其他特殊原因，需额外增加费用的项目，由生产单位报设备部单独申请立项经公司领导审批之后，不纳入以上费用管理5、2013年各生产单位全年检修费用定额如下：单 位备件年度定额工艺年度定额中修定额合 计炼铁厂炼钢厂烧结厂制氧厂动力厂一 轧二轧线材二轧棒材汇 总七、设备及备品备件的其他管理1、每月5日（星期天顺延）下午14：00由设备工程部主持召开一次设备例会（包含备件质量分析，同时核对备件到货情况），如设备部未按期召开设备例会，每次考核500元。各计划申报部门以书面形式汇总备件质量事宜报设备工96、程部和采购部。 2、除物流申报的计划外，各分厂领用物资时必须持采购计划单，如无计划发放，考核物流100元/项；各分厂领用物资时未持采购计划单造成冒领的，考核生产责任单位1000元/项；各分厂如确实无计划且急需领用时，必须经设备工程部及原计划申报单位签字认可，并在事故处理完或计划检修完的24小时内补齐相关采购计划，否则考核生产责任单位1000元/项，如造成相关单位因无备件导致中修延期、环保设施改造项目延期、设备事故及生产工艺事故的考核，由无计划领用的单位全额承担；各生产单位如因无计划导致无备件造成中修延期、环保设施改造项目延期、设备事故及生产工艺事故的，按公司相关制度考核。八、动态报表的管理1、97、供应部对动态报表的申报程序、内容及考核：（1）、每月5日前（遇节假日顺延）将备件综合动态月报表、A类备件动态管理报表、入库不合格及质量反馈表汇总到设备工程部；（2）、质量反馈处理结果追踪表中反应的存在质量问题的备件或设备，应在当月给出确切的处理意见；（3）、入库验收不合格品处理结果追踪表中反应的存在质量问题的备件或设备，应在当月给出确切的处理意见；（4）、如报表未按时汇总到设备工程部或报表内容失真，对责任人按每项100元进行考核（考核按推迟天数进行累计）。2、物流中心对动态报表的申报程序、内容和考核：（1）、每月5日前（遇节假日顺延）将备件综合动态月报表、A类备件动态管理报表及A类备件检查维护98、记录汇总到设备工程部，内容要真实、准确；（2）、如报表未按时汇总到设备工程部或报表内容失真，对责任人按每项100元进行考核（考核按推迟天数进行累计）。3、各生产单位对动态报表的申报程序、内容及考核：（1）、每月6日前（遇节假日顺延）将备件综合动态月报表、A类备件动态管理报表及A类备件检查维护记录总到设备工程部，内容要真实、准确；（2）、如报表未按时汇总到设备工程部或报表内容失真，对责任人按每项100元进行考核（考核按推迟天数进行累计）。4、公司机加车间报表的申报程序、内容及考核：（1）、每月5日前（遇节假日顺延）各分厂月度机械加工费用表汇总到设备工程部，内容要真实、准确；（2）、如报表未按时汇99、总到设备工程部或报表内容失真，对责任人按每项100元进行考核（考核按推迟天数进行累计）。5、设备工程部对动态报表的申报程序、内容及考核：（1）、负责汇总及审核供应部、物流中心及各生产单位的备件综合动态月报表、A类备件动态管理报表及A类备件检查维护记录；（2）、负责汇总分厂月度机械加工费用；（3）、负责对供应部报表中质量反馈处理结果的汇总和质量反馈的追踪；（4）、负责对供应部报表中入库验收不合格品处理结果的汇总和处理结果的追踪；（5）、设备工程部于每月9日（遇节假日顺延）将汇总后的备件综合动态月报表、A类备件动态管理报表、入库不合格、质量反馈表及A类备件检查维护记录上报董事会；（6）、如报表未按100、时上报或报表内容失真，对责任人按每项100元进行考核，同时连带考核设备工程部部长5%（考核按推迟天数进行累计）。附表：月计划申报审批流程图分厂汇总编制下月计划一式四份，经物流中心核查库存量情况并签字，于当月25日前报出设备工程部核对型号规格数量，询查各分厂有关情况，于26日17：00前报出设备工程部审签，于当月最后一天17:00前将最终审签完的计划分送供应、物流、各分厂供应部标出单价，于29日上午10:00前送达附件三：下线设备、废旧物资的管理考核办法一、 下线设备的修理：原则： 鼓励及支持分厂或车间对下线设备或备件进行自修的人员给予奖励，推动修旧利废，提高重复利用率，以降低本单位生产成本，并101、减少浪费。 待修理的下线设备，每月以计划的形式上报，名称、规格、型号、数量和已使用时间，整个申报流程如同月计划。由供应部联系修理单位，使用部门提供修理内容和修复的验收标准或有关的技术要求、质保期、双方违约的处置约定等技术协议。出厂时必须经过物流中心登记并由供应部主管签字盖章后方可。入库时必须经使用单位的技术人员验收合格签字后，方可办理入库手续，修复的备品备件直接由使用单位领用，并以修理价格办理出库手续。 考核办法： 1、待修设备下线后一周不报者，考核本单位250元，并连带考核该单位相关主管工长50元。两周不报者，考核本单位500元，并连带考核该单位相关主管工程师100元，考核相关主管工长100102、元。三周以上不报者，考核本单位2000元，并连带考核该单位设备厂长200元、考核设备科长200、考核相关设备主任200元、考核相关主管工程师200元，考核相关主管工长200元。下线设备待修而不报，再请购新设备者，如发现一次，考核本单位3000元，并连带考核该单位设备厂长500元、考核设备科长200元、考核相关设备主任200元、考核相关主管工程师200元，考核相关主管工长100元。 2、报于供应部半月后未送出修理的，考核供应部1000元，若一月后还未送出修理，考核供应部2000元，推迟半月加考核1000元。 3、修理好的设备未经原送单位技术人员验收，物流中心办理入库的，考核物流中心300元。二、103、下线设备的报废： 下线的备品备件经使用单位的技术人员鉴定无修复价值的上报给本单位设备主管，由设备主管审核后出示申请报废单（含备件合理使用周期），上报设备工程部，设备工程部于20天之内（特殊情况除外）审核复签后，签字的报废单上报公司领导审批。完毕后，原单位把报废品和报废单送至物流中心作统一报废堆放。 考核办法：报废的下线设备没有经过报废申请处理而随意乱堆乱放在车间或私自处置，考核本单位3000元。上述报废程序的逐级上报及审核中，对于未履行上报及审核责任的，考核责任人500元。三、废旧物资回收： 可回收的物资有：如结晶器铜管、铜套、喷头、风口、渣口等含铜量较高或含有其它贵重有色金属的物资，如铂热电104、阻、热电偶等贵重物资，如废油、轮胎、输送带，电缆、电线等可回收再生物资。下线后一律送回物流中心，由物流中心收集后统一堆放保存。报于供应部做统一回收处理。 考核办法：可回收的物资下线一周后未送回物流的，考核本单位300元；推迟一周加100元，若被举报发现丢失的，考核本单位1500元；可回收的物资送回物流中心，物流中心不打收条，考核物流中心100元/次。奖励办法：对于回收后处理的物资，按处理金额的50%返还于原单位冲减成本。附件四：中修下线备件管理及考核办法一、管理范围依据“中修备件计划”在中修期间领用的单件价值1000元以上的备件（不含材料、低值易耗品及油料），在中修期间更换的（技改及新建项目除105、外），其下线备件全部按照本办法管理及考核；中修备件在中修期间未更换的应在中修结束后一周内做出“中修未用备件明细表”，否则，每拖延一天考核责任人100元；照单全部退回物流中心，妥善保管，以做备件。中修备件到期不退，按货值20%考核进成本，但还必须退库，否则，再按同等比例考核，依次累加。二、管理及考核办法中修下线的备件分厂应按“中修下线设备登记表”随时登记名称、型号、下线时间及下线原因等事项（附表1），并且由专人负责统一存放、妥善保管。下线备件应按报废、外修和自修分别堆放。中修结束后，设备部依照中修备件领用情况到各分厂逐一清点，发现登记不完整或不清楚的，一项考核200元；发现下线备件丢失的，除备件106、按原值计分厂成本外，考核备件原值；发现下线备件随意摆放，乱堆乱放的，一项考核200元。各项考核由分厂工资总额支出。中修结束一周内，由设备部组织各分厂相关技术人员，物流中心相关人员现场确认下线备件损坏情况，提出处理意见。能够自行修理的分厂应15日内定出自修计划，报设备部，按计划修复；外委修复的，应于中修结束15日内统一申报外委修复计划，由供应部联系外修；确实损坏无修复价值的，应于中修结束15日内填报“设备备件报废申请表”审批后，交回物流中心报废处理。中修期间报废的皮带、电缆以及更换油箱油液后的废油料应于中修结束后15日内一并交物流中心报废处理。附件五：动力能源设施管理范围划分一、管理范围划分 1107、供排水系统： （1）深水井、1#连铸提升泵站、补水泵房、炼铁1#、2#净环水泵站、炼钢1#、2#综合泵站、南污水、西污水、北污水、采暖换热器、1#轧水泵站、2#轧水泵站，统归动力厂负责。 （2）2#连铸提升泵站由炼钢厂负责。 （3）厂区供水管网炼钢厂以厂房外1米为界、厂房外1米以外归动力厂管理，厂房以内归炼钢厂管理，制氧厂以围墙为界，墙内归制氧、墙外及墙内污水井和经过管线归动力厂管理，炼铁厂、烧结厂供水以进厂区第一个阀门为界（阀门归动力厂管理）。各厂排水以进入主排水网第一个检查井为界（检查井至主干线及事故水塔归动力厂）。复选以进出水池外1米为界，进出水池1米以外由动力厂管理（阀门归动力厂）。108、 2、1#、2#、3#高炉鼓风机及相关电气部分归动力厂管理。管网以出口风管第一个电动调节阀门为界（电动调节阀门归动力厂），出口阀门以后管网归炼铁厂管理。 3、空压站及相关设施归动力厂，空压管网以进入各厂区第一个阀门为界，之前归动力厂（阀门归动力厂）。 4、蒸汽锅炉及管网管理范围划分：炼钢厂以厂房为界、墙外归动力厂管理、墙内炼钢厂管理，其余以进入使用单位第一个阀门为界，阀门及以前的由动力厂管理。 5、水、氮气、蒸汽管网进入轧钢的第一个阀门及阀门后管线由轧钢管理。 6、外围动力设施责任区划分： （1）物流办公楼、西磅房由制氧厂负责。 （2）原料化验室和炼铁办公楼南侧转鼓房、保温库由烧结厂负责。（3109、）炼铁化验室、炼铁检查站、东磅房、西大门、炼铁办公楼由炼铁厂负责。（4）车队、光谱化验室、西渣厂、北大门、钢坯检查站、由炼钢厂负责。对于物流中心电葫芦：备1库电葫芦（5吨9米）（全公司电机及减速机，主要为炼钢备件，少部分为动力、制氧备件）、备3库电葫芦（3吨9米）（维修件及电缆等）、炼钢原料（合金）库电葫芦（5吨9米）、原料（合金）北库电葫芦（3吨9米），共4台电葫芦由炼钢厂负责。备4南库电葫芦（10吨9米）（主要是烧结厂备件，少部分是炼铁厂备件），共1台电葫芦由烧结厂负责。备4北库电葫芦（5吨9米）（主要是炼铁厂备件，少部分是轧钢各车间备件），共1台由炼铁厂负责。（5）西北门、西北地磅房、成110、品跨龙门吊、销售办公楼、1#轧钢质检站由1轧负责（6）2#轧钢质检站、物理检验室、2轧新建办公楼中的2轧使用办公室及会议室由2轧负责；3轧钢质检站、2轧新建办公楼中的3轧使用办公室、物流新建龙门吊及成品跨天车的维护由3轧负责。 （7）行政及后勤的动力设施由动力厂负责（包括农家乐、公司行政办公楼、公司生产办公楼、宿舍楼、浴池、食堂、路灯、锅炉、水暖及电话维护等），制氧的水质处理技术指导由动力厂负责。 7、煤气管网：铁区煤气管网到2烧结、竖炉、白灰窑的，以2烧带冷机机头第一道阀门为界，阀门之前管网归炼铁，阀门及之后管网归烧结。进入1烧以第一个阀门为界，之前归炼铁，阀门及之后管网归烧结。进入轧钢以支111、管线第一个阀门为界，之前归炼铁，阀门及之后管网归轧钢8、去炼钢厂氧、氮、氩气管道以厂房外1米为界，之前归制氧厂管理、之后归炼钢厂管理。铁区氧、氮气管网以各分支管流量计后的第一道阀门为界，阀门及以前管网由制氧厂管理，以后由使用单位管理。如果没有阀门的，按炼钢划分办法执行。 9、以上未提及的能源动力设施根据谁用谁负责的原则进行管理。10、本管辖范围划分原则，同时也是事故责任划分原则。二、考核办法 根据上述划分区域，凡有情况通知责任单位，不及时处理的，一次考核200元，如果影响生产，按公司相关管理考核制度考核责任单位。附件六：高压电力设备管辖范围划分为规范公司高压电气设备的管理、明确各单位职责，制定112、高压电力设备管辖范围划分规定，具体如下：1、 供电局变电站到我公司的进线电缆、架空线路：归动力厂管理（包括与供电局协调操作、点检、检修）；2、 110KV总降变电所、10KV变电所（包括：白灰窑变电所、竖炉变电所、烧结变电所（动力厂建议归烧结厂）、炼铁变电所、高炉鼓风机变电所、高炉水泵站变电所、炼钢变电所、轧钢变电所、制氧变电所）的内部设备，从进线电缆的连接螺栓直至10KV配电柜馈出电缆（包括电缆终端）：归动力厂管理（包括操作、点检、检修）； 3、 10KV变电所（包括：白灰窑变电所、竖炉变电所、烧结变电所、炼铁变电所、炼钢变电所、轧钢变电所）的负荷柜、消谐补偿柜、高压启动装置经检查确认符合操113、作要求时：可以由设备所在区域生产厂的相关人员（必须经动力厂书面认可）进行操作。4、 现场10KV高压电机（变压器、消谐补偿设备、高压启动装置等）及其现场控制盘、箱、柜（包括进线电缆的连接螺栓）：归设备所属生产厂管理（包括操作、点检、检修）；5、 10KV变压器低压母线（包括连接螺栓）直至低压配电柜负荷断路器等设备：归设备所属生产厂管理（包括操作、点检、检修）；6、 低压配电柜的馈出电缆（包括连接螺栓）及以下设备：归各用户管理（包括操作、点检、检修）；7、 各单位进行地下施工必须书面请示动力厂和施工地点所在生产厂，经专业人员签字同意后方可实施。8、 本规定自发布之日开始实施。附件七：关于考核用电114、功率因数补偿的规定为满足供电局对用户用电系统功率因数的要求，保证公司高、低压供电系统安全稳定运行，对各单位用电系统功率因数补偿做如下规定：每月初以供电局提供的上个月“用户力率电费清单”中功率因数奖罚金额的10%对动力厂进行同步奖罚。（动力厂建议）1、 每月初以供电局提供的上个月“用户力率电费清单”中功率因数奖罚金额的10%作为“考核基数”。其中，动力厂作为管理单位分担3%，动力厂和10KV变电所配出负荷所属生产厂共同分担7%，具体如下： 白灰窑变电所、竖炉变电所、烧结变电所：动力厂50%、烧结厂50%； 炼铁变电所：动力厂50%、炼铁厂50%； 炼钢变电所：动力厂50%、炼钢厂50%； 轧钢变115、电所：动力厂50%、轧钢厂50%； 制氧变电所、高炉鼓风机变电所、高炉水泵站变电所：动力厂100%。2、 奖罚原则：各变电所功率因数应达到0.95，各分厂限期整改。 各分厂整改完成前奖罚原则：供电局实施奖励，则对10KV变电所功率因数0.95（含）以上的单位进行奖励；供电局实施处罚，动力厂作为管理单位处罚3%，各10KV变电所不进行处罚。 各分厂整改完成后奖罚原则：供电局实施奖励，则对10KV变电所功率因数0.95（含）以上的单位进行奖励，同时对10KV变电所功率因数0.95（不含）以下的单位进行处罚；供电局实施处罚，则对10KV变电所功率因数0.95（不含）以下的单位进行处罚。3、 功率因数116、奖罚计算如下：各变电所功率因数以总降10KV出线为准，根据各变电所功率因数按下表计算增减电费，然后按各单位增减电费所占比例参照本规定1、2条款核算后实施奖罚。项目功率因数电费增减%功率因数电费增减%功率因数电费增减%减少电费0.951.000.75增加电费0.940.50.845.50.7410.00.931.00.836.00.7311.00.921.50.826.50.7212.00.912.00.817.00.7113.00.902.50.803.00.7014.00.893.00.797.50.6915.00.883.50.788.00.6816.00.874.00.778.50.67117、17.00.864.50.769.00.6618.00.855.00.759.50.6519.0功率因数自0.64及以下，每降低0.01电费增加24、 动力厂在接到供电局“用户力率电费清单”两日内做出奖惩分配方案，经公司生产副总审核后依次上报公司总经理、董事长批准。5、 各单位根据公司批准的奖罚数据自行分配到具体责任人，两日内报动力厂，动力厂审核无误后两日内上报综合部。6、 动力厂、设备部每月对各单位功率补偿设施配置、投运、维护、运行记录、现场管理、奖罚等情况进行抽查，未达到要求或弄虚作假的按公司相关制度予以考核。7、 鉴于目前各单位功率补偿设备还不完善，要求各分厂2013年3月31日前完成整118、改。附件八：一、 设备及备件采购技术协议样本：技术协议（样本）XX特种钢有限责任公司 （买方）向 （卖方）购置 设备（备件），经双方充分协商，签订本技术协议，作为设备采购合同（合同号： ）的附件，以便双方共同遵守。具体内容如下：一、技术内容 1、系统简介： 2、功能特点： 3、系统组成： 4、技术指标(功率、使用温度、动平衡检测值、振动值、绝缘值、公称压力、口径、流量、介质、使用寿命等，要需使用图纸说明的应提供相应的图纸)： 5、材质、热处理要求、规格、型号： 6、原燃料、耐材和其它辅料应注明成分含量、理化指标、规格、型号、数量及考核方案。 7、配置清单要求：（按组成部分列配置清单）配置清单（119、样表）系统名称部件名称规格型号数量总价生产厂家主要技术参数配置件标准交货时间 合 计 元二、产品质量标准（含工艺制作标准）：三、交货时间、交货顺序： 四、双方责任（含供货期及违约处置约定、质保期及违约处置约定）： 五、安装、验收标准买方：XX特种钢有限责任公司 卖方：*经办人：*（签字） 经办人：*（签字）日期：*年*月*日 日期：*年*月*日附1：采购备品备件技术协议内容不完整的考核规定 为了能够采购合格的备品备件，要求各有关单位应严格按照公司设备工程部下发的技术协议样本进行技术协议的起草，并按如下程序进行审核：一、技术协议的审核： 1、技术协议在提交前，需由使用单位相关负责人在“买方”的“120、经办人”处签字确认，使用单位相关技术工程师在每页上签字确认。 2、使用单位相关负责人、相关工程师必须对技术协议确定的技术参数和技术内容的完整性、正确性、有效性和准确性负责。3、新设备、新技术、新工艺的技术协议必须由使用单位、设备部、生产部的专业工程师及负责人签字确认。4、若采购标的金额超过5万元人民币（包括5万元人民币）或成套设备的采购，根据采购性质需由以下单位签字确认： 、项目组负责确认技术改造的成套设备的技术协议；、生产部负责审核原燃料、辅料、耐材、工艺备件、工艺施工方案的标准及参数等工艺类的技术要求及技术协议； 、设备部负责确认正常生产成套设备的技术协议； 、供应部负责审查技术协议、图纸121、资料的提供，相关机械、电气元件的选型及厂家的选择是否按公司有关规定办理及售后服务的执行等。 二、技术文件的考核： 1、使用单位，无故推迟或以各种理由拒签及超过期限的，对主要负责人考核200元/次。 对责任人考核300元/次。2、采购过程中由于项目组、使用单位、设备部、生产部因工作失误等主观因素变更技术参数，导致供货单位无法及时报价、供货的，对相关责任人及主管领导考核100元/次。3、采购后由于项目组、使用单位、设备部、生产部因工作失误等主观因素变更技术参数，导致采购物单价发生变化，考核相关责任人500元/次、考核相关主管领导200元/次。 4、如发现技术协议内容不全、缺项将按如下规定对相关人员122、进行考核： 、技术协议样本中第一大项“技术内容”的1-3小项缺一项考核起草人200元； 、缺少技术协议样本中第一大项“技术内容”的第四小项“技术指标”考核起草人300元； 、缺少技术协议样本中第一大项“技术内容”的第五小项“材质及热处理要求、规格、型号”考核起草人500元；、缺少质保期考核起草人500元；、缺少其他有关项目每项考核起草人200元。附2：需要有技术协议的备品备件范围划分为规范备品备件的采购，保障备品备件的采购质量，特对需要有技术协议的备品备件范围进行如下划分：1、 全部A、B类设备、A类备件，必须有技术协议，要严格按技术协议（样板）进行拟制，并符合相应国家标准或行业标准；2、 对123、于C类设备和B、 C类备件采购额大于5000元的；在材质、热处理上容易弄虚作假的，行业中存在翻新的、在以往的使用中经常性损害的，独家供货的；上述两点满足其一必须有技术协议，要严格按技术协议（样板）进行拟制，并符合相应国家标准或行业标准；3、低值易耗品及生产用耗材不需要技术协议，但要提出合格的规格、型号、材质或图纸（有图纸的）等要求。4、外委维修的备件必须附有技术协议。5、外委项目（设备、土建、环保）必须附有技术协议；6、技术改造项目：、设备及备品备件按本规定第1、2项执行；、外委施工按本规定第5项执行；、如技术改造项目大包（即设备及备品备件由乙方提供并由乙方施工），技术协议中必须将设备及备品备124、件的质保期纳入到总的大包技术协议中，总的大包质保期须不少于12个月，项目中的全部A、B类设备、A类备件，质保期须不少于12个月，项目中的C类设备和B、 C类备件，质保期须不少于6个月。以技术协议后附备件明细的方式体现。附3：大、中修及技术改造、环保设施改造技术协议样本：甲方（全称）：XX特种钢有限责任公司乙方（全称）：( ) 公司甲方( )项目，由乙方承担施工。为明确双方的权利义务，根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规在友好协商的基础上签订本技术协议，作为外委施工合同（合同号： ）的附件，由双方共同遵守。一、 工程概况工程项目名称： 工程内容：（详细描述工程施工项目内容，可列明细），施工过125、程中所需使用的人工、维修、安装、吊运工机具、焊接材料等均由乙方自行承担。二、工程承包范围（承包方式）：三、实施地点： 甲、乙双方确定的内容。四、开工条件1、甲方向乙方提供所需技术资料，乙方收到有关资料后，在开工前三周编制完成施工方案、施工计划网络图等，经甲方确认批准后方可实施。2、乙方必须按甲方要求在开工前2天完成人员、汽车吊、工机具、焊接辅材、施工措施等全部准备工作。五、工期按照甲方计划，此次施工时间初步定于： 年 月 日 月 日，竣工时间 年 月 日，工期 天。乙方无条件服从甲方公司对本项目时间变更的安排，采取措施确保工期及质量。六、备件、材料： 施工中所有（ ）材料由甲方提供并承担费用，126、辅助材料、焊接材料由乙方自购。七、技术要求及考核：八、工程项目质量和联合验收：1、乙方承诺以创优良项目的要求组织施工。甲方以施工图纸、说明书、公司相关规定和国家颁发的施工验收规范和质量检验评定标准为依据，评定该项目的质量等级。2、项目完工后乙方应及时向甲方提出书面联合验收申请，同时向甲方提交完整的技术资料，工程验收合格竣工资料齐全、符合要求，双方签署项目联合验收报告。3、在验收中，如发现不符合质量要求或达不到生产能力需要返工的项目，乙方若未按甲方要求及时处理，甲方有权自行处理，因返工发生的费用由乙方承担，并且甲方有权依据甲方公司相关规定对乙方予以处罚。4、由（ ）方负责提供验收检测所需的设备、127、仪器等。九、质量保修在保修期内发生由于乙方原因的质量问题，乙方接到甲方通知后须立即组织人员按甲方要求进行抢修；乙方没有在甲方规定时间内组织抢修，甲方有权自行处理，所发生一切费用从乙方结算款中扣除。十、其它1、乙方须严格按照国家及行业相关施工规范及安全规程施工，遵守甲方厂规厂纪。因乙方施工安全或质量问题造成人身或财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。2、乙方不得将所承包项目转包或私自分包，乙方未经甲方批准私自转包、分包，甲方有权依据公司规定、国家相关法律法规对乙方执行处罚或单方面解除合同，由此所造成的一切损失由乙方承担。3、甲方按合同及技术协议支付给乙方的工程款，乙方须优先保证农民工工资，若因拖欠128、民工工资引起的纠纷由乙方负责。4、乙方应按合同、技术协议规定工期完成此次项目工程，否则拖延一天，每日按合同总价款的（ ）%承担违约金。十一、XX特种钢有限责任公司检修施工安全协议作为本协议的技术附件与合同具有同等法律效力。十二、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议一式八份，甲方六份，乙方二份，双方签字盖章后生效。甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）经办人： 经办人：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 附4：设备及备件外委维修技术协议样本：委托方（甲方）：XX特种钢有限责任公司（ 厂）维修方（乙方）： 签订时间： 年 月 日签订地点：XX特种129、钢有限责任公司一、维修的设备及备件名称、型号规格、数量：二、维修范围及内容： 1、 原运行状况：2、 存在问题：3、 维修范围及内容：三、工期：自合同签定完后，自运出现场（以甲方出门证日期为准）的（ ）天之内完成，返回用户（包括路程时间）。四、 维修技术要求及考核：1、 所有更换的轴承要求使用（ ）轴承，使用寿命不低于（ ）小时，其它备件要求使用（ ）配件，保证质量。2、 修复后要求出具检修、检测、实验报告(含测试数据)，各项技术参数指标均符合冶金行业相关标准。五、 材料设备供应：本次维修所需的一切备品备件及材料都由（ ）方提供。六、 质量保证措施及要求：1、 （ ）年内免费技术服务。（ ）月130、之内不能有因设备主机本体原因导致的停机故障，质保期为（ ）月，时间从调试正常，投运开始计算；质保期内主机出现问题（非误操作或不可抗力及环境因素造成的），乙方负责免费维修或更换。出现质量问题接委托方电话后（ ）小时内给予反馈，（ ）小时内到现场。2、质保期内，维修方负责对所修设备免费做一次温度、振动、绝缘等测试，并出具分析报告，如果主机温度、振动、绝缘等异常，乙方需负责查找原因，并负责免费维修，达到设备温度、振动、绝缘等正常。3、质保期满后，乙方需对所修设备免费做2次运行技术参数测试（每半年一次）并出具分析报告，发现问题，甲方购买备件，乙方免费指导维修；如果现场维修不了，需外委维修，乙方需提供价131、格优惠。4、检修更换备件全部随机返回。七、 验收:维修完工上线投运后，乙方向甲方提出竣工验收申请，经甲方签证验收合格、试运行正常后正式交付甲方使用。八、 双方权利及义务：1、 委托方：（1）确保完全使用正品零部件及专用油。（2）应指派专人在乙方服务时在现场给予必要的配合，必要时提供工器具方便。（3）试车结束后，应接受乙方服务人员对维修单作出签名确认的要求。（4）委派代表和现场工作联系人，配合维修方搞好检修工作。（5）委托方有权力对维修方维修过程、作业工器具进行随时检查，发现问题督促维修方及时整改。2、维修方：（1）主机拆卸及吊装过程，乙方必须在现场。主机拆卸由乙方负责现场指导，甲方安排维修人员132、实施，拆卸完后，甲方负责协助办理出厂手续，（ ）方负责联系车辆运输，运输费用由（ ）方负责；主机拆卸以及设备吊装过程，需有乙方专门指导，由于乙方现场指挥不当或者未在现场指导，由此造成的问题由乙方负责。（2） 主机运到乙方工厂后，甲方可以安排2名人员到检修现场跟踪检修，乙方开始拆检维修前，必须提前通知甲方，甲方人员到达现场后，方可开始拆检，拆检过程甲方可全程跟踪，乙方需全力配合，不能以技术保密为由故意拖延或扯皮，甲方在检修现场提出的检修要求，只要是符合国家有关检修标准，而且合理，乙方要无条件的予以配合。（3）主机检修完以后，乙方负责送回用户，现场指导安装并试车，主机试车要达到本技术协议约定的技术133、要求，并做温度、振动、绝缘测试，出一份测试分析报告，对检修后运行情况作出评价。（4）在检修工作过程中发现质量问题时应及时通知委托方。（5）遵守委托方厂规及现场工作安全制度。九、 本技术协议经由双方签字盖章后生效，并与承揽合同具有同等法律效力。本协议未尽事宜，届时由双方友好协商解决，超出本技术协议范围的，双方可另行签订补充或变更技术协议。十、本协议一式 3 份，甲方执2份，乙方执 1 份。(由双方盖章或签字的传真件有效)。甲方：XX特种钢有限责任公司（ ）厂 乙方： （公章） （公章）代表签字： 代表签字：日期： 日期： 备注：对于附3、附4的考核按附1规定执行。附件九：设备点巡检制度第一章 总134、 则第一条 设备点巡检管理制度是公司设备管理工作中的一项基本管理制度。本制度规定公司的设备必须按设备专业、区域及有关分工原则，由责任心强的设备专职点巡检员实施点巡检管理。第二条 本制度适用于公司所有运行设备的点巡检管理。 设备点巡检是按照标准定点、定期对设备进行检查，掌握故障的初期信息，以便及时采取对策。设备点巡检的目的是防范于未然，通过对设备进行预防性检查，可以查明故障的原因，提出消除故障的措施，保持设备的高度稳定，延长设备零部件的使用寿命，提高设备的使用效率。第二章 点巡检员的资格要求第三条 具有高中及高中以上文化程度，熟悉和掌握所管辖区域的工艺流程、工艺参数、设备结构及控制原理，能熟练判135、断和排除所管辖区域的设备故障(事故)，熟悉点巡检业务管理知识。第四条 设备专职点巡检员的资格经分厂和设备部考核，由人力资源部审核确认后持证上岗，且每一年对其资格进行复审。第三章 点巡检的分类和分工第五条 点巡检的分类1、日常点巡检：在设备运行前后或运行中，生产岗位操作人员用五官或借助简单工器具对设备进行外观的点巡检，并采用日常维护保养和生产操作相结合的方法，加强对设备的清扫、紧固、调整、给油（脂）等基础保养工作。2、周期点巡检：周期点巡检是为了判断设备内部的状态。专职点巡检员靠五官或借助简单工器具、仪器及仪表对设备重点部位详细地进行静（动）态的外观点巡检或内部检查，掌握设备劣化倾向，以判断其维136、修和调整的必要性。按点巡检周期的长短，分为短周期点巡检与长周期点巡检。3、精密点巡检：用精密仪器、仪表对设备进行综合性测试检查。点巡检的内容：1、定点：设备点巡检的六个部位：润滑部位、回转部位、传动部位、与坯料接触部位、荷重支撑部位、易受介质腐蚀部位。2、定标：维护点要逐个制定点巡检标准，如间隙、温度、压力、流量、松紧度等要有明确的标准。3、定期：按设备点巡检表要求的次数进行，一般在接班后开始第一次点巡检。4、定项：按照点巡检表中规定的每一个点的重点项目逐个点巡检。5、记录：点巡检要有详细的点巡检记录，并按照规定的格式填写清楚，发现偏差时要填写检查数据及其与标准的差值、判断依据、处理意见等。6137、处理：检查中间能处理和调整的要及时处理和调整，并将处理结果记入值班日志中；如没有能力或没有条件处理时要及时报告有关领导，并在交接班日志中记录清楚。7、分析：点巡检记录和故障处理记录都要定期进行系统分析，找出薄弱维护点，提出建议并上报专业技术人员进行改进。第六条 点巡检的分工1、日常点巡检由生产方岗位操作工作人员承担。2、周期点巡检、精密点巡检由专职点巡检员实施或由专职点巡检员提出计划由检修部门或专业部门实施。三、点巡检制度：a)三级点巡检制度：是指岗位操作工人的操作点巡检，检修工人的点巡检和专职点巡检员的精密点巡检。其中操作工人的操作点巡检是点巡检的基础，检修工的点巡检是点巡检的主体，专职点138、巡检员的点巡检是点巡检的核心，通过核心的作用把三种点巡检方式有机的结合起来，达到比较准确掌握设备的运行状态，实行有效的预见性维修，并通过点巡检为设备的技术改造提供可靠的依据。b）日常点巡检： （1）点巡检类型：静态点巡检、动态点巡检、重点点巡检。 每班要进行几次点巡检，发现问题要及时处理或报告，并做好记录。 （2）日常点巡检应遵循的原则： 按点巡检表的内容逐项检查、逐项确认； 经检查确认无问题的项目，要按规定的符号标明，未点巡检的项目不得盲目标注，对检查出的问题而未处理应向下一班交代清楚，并做好记录； 凡是记录有问题的项目，解决时要记录解决情况和效果，未解决前要连续记录，不得擅自取消该项目； 139、每班点巡检结果经确认后必须有相关责任人签字。 （3）日常点巡检的内容： 清扫卫生 加油润滑 紧固设备连接件（线） 简单维护或更换 通过日常点巡检我们要检查轴承（瓦）是否发热，润滑是否良好，冷却设备的进出水是否正常，传动设备的振动和噪声是否异常、超标，是否有漏油、漏水、漏气现象，以此来判断设备是正常运转还是处于异常状态。 （4）日常点巡检的确认要求 清扫并不只是单纯为了表面干净，更重要的是通过对设备各个部位、角落的清扫、观察使设备的磨损、松动、伤痕、变形、裂纹、温升、振动和异常声音等潜在的缺陷表面化，以便及时对所发现的问题进行妥善处理。A机械本体的清扫： a有无垃圾、油污、异物附着等 b有无设备140、的螺栓、螺母松动、移位、脱落等 c滑动部分、机具安装部分有无异常声音B润滑状况： a机械加油孔及油杯等处有无垃圾、油污、灰尘等 b油量是否合适 c加油口是否有盖并盖紧 d加油配管是否漏油 加油的确认要点： a润滑油的储存容器是否有盖盖严 b应加的油是否准备好 c所加的油是否内外干净，油量容易看 d自动加油装置是否正常工作 e加油的油种、周期、分配是否合适 驱动机构的确认要点：A轴、轴承、联轴器的确认 a是否有因为轴的弯曲、偏心、固定螺栓松动、断油等原因引起的轴承发热、振动和噪音 b是否有因为键、定位螺栓松动引起轴瓦的松动、噪音 c联轴器是否有振动，连接螺栓是否松动C齿轮、减速机、制动器的确认要141、点： a齿轮是否有噪音、振动和异常磨损 b油量是否在规定的界限内 c制动器闸皮是否老化、机构是否灵活 阀门的确认要点： a手动操作是否突然变松 b连接部分缝隙是否张开 c是否出现裂缝 电器的确认要点A配线 a有无配管、配线、金属软管脱落 b有无接地线脱落 c绝缘胶皮、护套是否有破损B控制操作盘 a有无异常振动 b运转指示灯有无损坏 c按钮、开关是否正常固定C电机 a有无机械类破损 b有无地脚螺栓松动 c有无异常声音、异味、轴承是否完好、温度是否正常 d接地线是否脱落 e外壳接地线是否和蒸汽、水、油接触第四章 点巡检职责第七条 岗位操作人员的点巡检职责1、根据专职点巡检员制定的点巡检标准，对设备142、关键部位逐一进行点巡检，并认真填写日常点巡检记录。2、在当班时间内，岗位操作工必须如实填写设备的运行情况，并认真做好运行记录。3、当发现设备有异常时，需紧急处理的要及时处理，不能处理时应尽快通知运行维护工或点巡检员进行处理，并将情况记入点巡检记录及交接班记录中。4、交接班时，应将当班点巡检情况向下一班交接清楚。5、参加设备故障(事故)的分析与处理。6、根据生产与维护的分工进行设备的清扫、紧固、调整、给油(脂)、零部件更换等工作。第八条 专职点巡检员的点巡检职责1、专职点巡检员是其管辖的现场设备状态的直接责任者，对设备及零部件编制点巡检标准、给油脂标准、维修技术标准、维修作业标准，并根据设备状态143、向设备科长提出上述标准修改、新增、删除的申请。2、根据点巡检标准，每日按计划认真进行点巡检作业。对岗位操作工进行点巡检维修业务的指导，有权进行督促和检查。3、根据点巡检结果和点巡检周期，合理安排计划检修，负责检修项目的施工管理，并与生产、检修负责人做好设备检修前的确认、准备工作，对检修质量进行跟踪和过程控制。检修结束应对检修责任人的5S（整理、整顿、清洁、清扫、安全）工作进行检查。4、负责设备故障（事故）处理，要及时，措施得当。5、做好各类维修实绩工作，确保各类数据的完整、及时与准确。进行设备劣化倾向管理，定量分析，及时掌握设备的劣化程度。6、实施或参与设备的精密点巡检。7、进行有关故障、检修144、费用等方面的实绩分析，提出修复、预防或改善设备的对策和建议。设备点巡检考核制度1、各单位必须把设备点巡检制度和设备点巡检标准复印下发到各相关人员，使点巡检人员明确责任、点巡检内容及标准，凡发生责任不清，互相推托责任，考核该单位1000元；2、点巡检表每班一张，设备点巡检人员对所辖区域设备点巡检完毕后按要求逐项填写，被发现漏项或记录不清的的每次考核责任人员300元；3、点巡检记录应真实准确，不得弄虚作假，否则每次考核责任人员100元；4、点巡检表不得损坏或丢失，否则发现一次考核该单位500元；5、点巡检表的真实性由该单位设备主管工程师及专职点巡检员共同监督考核，若发现监督不严考核责任人100元/145、次。6、未进行点巡检，考核100元/次。7、未认真进行点巡检，考核50元/次。8、检修有漏项，考核500元/次。9、各种数据填写不及时，考核50元/次。附件十XX特种钢有限责任公司设备及备件的ABC分类管理划分为防止我公司设备及备件（部件或零件）库存结构不合理而造成库存积压，浪费资金，同时又防止因设备及备件（部件或零件）短缺而影响设备的及时修复。依据设备管理制度及考核办法并结合我公司设备及备件（部件或零件）管理的现状，现对我公司设备及备件（部件或零件）进行ABC分类管理划分。一、设备及备件（部件或零件）管理2A模型分类管理法1、 分类原则：设备及备件（部件或零件）ABC分类管理法又称重点管理法146、，是物资管理中ABC分类控制法在设备管理中的应用。通过集中主要力量，有针对性地、突出重点地抓住主要矛盾、即区别主次，分类管理。因设备及备件（部件或零件）品种规格甚多，使用寿命千差万别，制造工期长短不一，加工难度繁简不等，价格高低相差悬殊，对生产、设备、产品质量、吨产品消耗、安全及环境的重要程度也不尽相同，既要保证维修需要，又要显著减少储备，既有利于公司的正常生产，又要加速资金周转。2、 管理对策：A类设备及备件（部件或零件）是管理的重点，必须严格加强管理，减少不必要的库存，库存可压缩到最低限度；B类设备及备件（部件或零件）应用存储理论进行合理的储备，采取定量订货方式；C类设备及备件（部件或零件147、）简化管理，采用集中订货方式。二、设备及备件（部件或零件）2A库存模型分类的主导思想是：首先考虑设备及备件（部件或零件）的关键性、技术含量、造价、损坏频次和周期、损坏后果、采购周期的长短、对生产、设备、产品质量、吨产品消耗、安全及环境的影响程度等；其次考虑设备及备件（部件或零件）的易损坏性（负荷、位置、作用等）。即根据设备和备件（部件或零件）对生产、设备、产品质量、吨产品消耗、安全及环境的影响大小，停机后果的严重程度，首先对设备进行ABC分类，然后对备件（部件或零件）进行ABC分类。1、 设备的ABC分类管理划分A类设备： 属生产工艺流程中关键工序设备，技术含量高，如损坏，需生产工艺、设备（机148、电、仪、液、公辅）、安全、环保多专业会同修复，造价很高，损坏后对生产、设备、产品质量、吨产品消耗、安全及环境有直接影响的设备或关键设备，采购周期很长。需长时间停机才能进行修复的设备，每年要通过大、中修才能恢复其技术性能状态的设备。明细详见设备管理制度及考核办法中的“A类设备列表”。B类设备： 属生产工艺流程中的主要工序设备，技术含量较高，如损坏，需生产工艺、设备（机、电、仪、液、公辅）、安全、环保专业中的一个或几个专业才能修复，造价较高，损坏后对生产、设备、产品质量、吨产品消耗、安全及环境影响较大的设备，采购周期较长，不需长时间停机就能修复的设备，每年随同A类设备通过大、中修恢复其技术性能状149、态，但对于偶发性损坏，通过计划检修或抢修也同样能恢复其技术性能状态。 C类设备： 属生产工艺流程中的一般工序设备，技术含量低，如损坏，仅需生产工艺、设备（机、电、仪、液、公辅）、安全、环保单专业修复，造价一般，经常性或周期性损坏，损坏后对生产、设备、产品质量、吨产品消耗、安全及环境没有直接影响或影响不大，采购周期不长，仅需较短时间停机就能进行修复的设备，无需随同A、B类设备通过大、中修恢复其技术性能状态，仅需通过计划检修或抢修恢复其技术性能状态，或是故障后可以等待修复的设备及上述A、B类设备之外的其他设备。2、 备件（部件或零件）的ABC分类管理划分A类备件： A、B类设备的核心备件（部件或零150、件）、主要负荷部位，发生故障对生产效率、设备功能、产品质量、吨产品消耗、安全及环境的影响直接或影响很大，后果严重，停机损失大，损坏规律不清楚，订货周期不确定，在未超载荷且操作规范、正规点巡检及良好润滑、冷却的前提下不应损坏，制造采购困难，采购周期很长，价格很高，重要程度高，储备期长，储备件数少，占所有备件总件数的比例约（ ）%，资金占所有备件总金额的比例约（）%。所以各相关单位对A类备件要重点控制和管理，在保证生产的前提下，严格控制计划的提报，既要充分考虑提报的必要性、合理性、又要充分考虑供应部的采购周期，供应部在保证供应的前提下要控制进货，尽量按最经济、最合理的批量和时间进行订货和采购，采取151、定时、定量进货供应，保证生产的正常需要。关于各相关单位对A类备件要重点控制和管理的其他相关条款详见设备管理制度及考核办法。B类备件： 处于A、B类设备的较重要部位或次要负荷部位，以及C类设备的核心备件，发生故障对生产效率、设备功能，产品质量、吨产品消耗、安全及环境的影响较大，后果较重，但不会造成大的停机损失，损坏规律清楚、订货周期确定。在未超载荷且操作规范、正规点巡检及良好润滑、冷却的前提下可能损坏，制造采购困难程度一般，采购周期较长，价格较高，重要程度一般，储备期较长，储备件数一般，占所有备件总件数的比例约（）%，资金占所有备件总金额的比例约（）%，属周期性损坏件，但消耗量较小。 C类备件：152、 A、B类设备的辅助部位及C类设备中的非核心备件（即非A、B类备件），发生故障不会对生产效率、设备功能、产品质量、吨产品消耗、安全及环境产生即时的影响或影响很小。损坏规律清楚，订货周期确定。在未超载荷且操作规范、正规点巡检及良好润滑、冷却的前提下也会损坏（易损件），制造采购容易，采购周期短，价格低，储备期短，储备件数最多，占所有备件总件数的比例约（）%，资金占所有备件总金额的比例约（）%，属经常性及周期性损坏的备件，即消耗大的备件。3、特殊情况及备件的分类管理划分生产工艺消耗件：烧结厂竖炉烘干床的篦子、润磨机钢球、烧结机台车篦条；炼铁厂高炉风、渣口中、小套，煤气干法布袋除尘布袋（其它环保设施布153、袋除外），喷煤车间煤粉收集器布袋；炼钢厂结晶器铜管（视销售情况必备）；这些因一次订货量大，且属按月消耗，不纳入A、B、C类备件划分，其备件管理按由相关分厂将上述生产工艺消耗件最低库存量上报生产部审核后转设备工程部及物流中心的原则进行管理。对于一、二轧工艺消耗件因其品种、规格多，一备几又视轧机架次和所轧制的产品规格不同，较复杂，所以暂按月度计划定额进行控制，仅设备备件纳入A、B、C类备件划分。通用件、标准件、低值易耗品：不纳入A、B、C类备件划分，其管理详见设备管理制度及考核办法附件二、外购设备及备品备件管理程序中的一、计划申报程序中的第4款：重点备件和通用备件的申报中的第（A）项。进行试用的备154、件：未超过试用期，因其备件属供货方，所以不纳入A、B、C类备件划分，试用合格按使用单位需求计划订购的备件纳入A、B、C类备件划分。大中修备件：对于经公司审批已列入大中修计划中的备件暂不纳入A、B、C类备件划分备件管理过程的实质就是不断了解备件损坏、更换及订货规律，不断使备件纳入不同管理的过程。按照本划分由设备工程部审核确认各生产单位提报的设备及备件ABC分类划分明细后转物流中心，作为物流中心依据设备管理制度及考核办法进行统计考核的依据。附件十一设备管理浪费现象考核办法一、备品备件方面：1、对于在检修中下线报废的成套设备、部件中的零部件能够利用的而不进行拆卸、保留，不进行二次利用的，一经举报或设155、备工程部发现，按该零部件货值的50%给予考核责任人，连带考核责任单位相关人员。2、废油品未按要求回收存放，废油回收率要求40，每降低1%，考核100元。3、检修现场遗留的备件、材料、料头、通用件、标准件及低值易耗品在检修结束后的2小时内未及时进行清理的，按单件5元考核责任单位，上不封顶。4、对于废品堆、废品料斗、垃圾箱中发现的可用备件、材料、料头、可用通用件、可用标准件及可用低值易耗品（非金属除外），按单件50元考核责任单位，上不封顶。5、对于垃圾箱中发现的报废备件、报废通用件、报废标准件及报废低值易耗品（非金属除外），按单件5元考核责任单位，上不封顶。二、计划检修方面1、对于在检修过程中的间156、歇时间超过30分钟而未将氧气、乙炔瓶阀门关闭的，单次考核责任人20元，考核责任工长30元，考核设备科长、设备主任、设备厂长各50元。2、对于计划检修时间2小时，无需运行的稀油站、液压站未给予关闭（冬季除外），考核责任单位500元。3、对于计划检修、处理事故及停机检查时间0.5小时的，未对油气润滑站给予关闭，考核责任单位1000元，相关工长（含）以上相关人员分别连带考核50元。三、技术改造及更新方面1、对于技改项目，正确选用电动机，根据电源电压、使用条件，拖动对象选择电动机。所选用电动机的额定电压要与电源电压相符，根据安装地点和使用环境选择电动机的型式，根据容量、效率、转速和功率因数选择电动机。157、电动机的容量既不能过大，也不能过小。每超（设计理论所包含的最大工况系数除外）或小1Kw，考核100元，造成电机烧毁的，按货值的50%考核设备选型责任人。2、 对于在设备的技术改造与更新中虚报备件和材料的，或剩余的备件和材料未做退库处理的，按货值的20%考核责任单位，连带考核责任单位相关人员。3、对于在设备的技术改造与更新中延误工期的考核执行设备管理制度及考核办法之附件一设备管理责任制考核方案之三、事故管理考核。四、其它方面1、用氧气、氮气、压缩空气吹扫人身上的或设备外表（空调室外机除外）及内部、地面上的灰尘的，单次考核责任人50元。2、除尘系统漏风，单点单次考核责任单位50元，因漏风造成除尘系统未达到设计指标，按照公司相关制度考核。3、设备空转：对非因生产工艺检查、调整所需以及调试、验收设备所需的设备空转，单台单次考核责任人500元，考核区域监管责任人500元，并连带考核相关责任人。附表1： 年中修下线设备登记表单位: 序号设备名称规格型号下线原因上线时间下线时间实际在线时长数量原使用部位待处置情况现存放位置备注说明：待处置情况包括：自修、外修、报废