1、玩具厂生产设备维护保养制度及进货检验规程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、 生产设备维护保养制度（01） 1二、 安全生产管理制度（02） 3三、 仓库管理制度（03） 6四、 模具管理制度（04） 8五、 岗位资格要求（05） 10六、 各部门主管、各岗位入职要求（06）13七、 危险品管理制度（07） 15八、 产品的搬运、贮存、包装、防护管理办法（08）17九、 检验试验仪器设备管理制度（09） 18十、 进货检验规程（10）21十一、 过程产品检验规程（11） 24十二、 过程检验规程（12）26十2、三、 生产工艺流程图（13）27十四、 搪胶系列玩具产品加工工艺规范（14）28十五、 注塑系列玩具产品生产作业指导书（15）30十六、 生产设备操作规程（16）32十七、 检测设备操作规程（17）34十八、 供应商评价准则（18）39文件编号01生产设备使用维护和保养制度编制部门生产科修订状态第0次页 次第1页 设备的使用和保养实行严格的岗位责任制，企业对主要的操作人员必须经过技术教育，其中包括设备结构性能，安全操作规程，维护保养知识等方面的技术知识教育，实行技术培训。 1.定人定机 定人定机的主要目的是确保每台设备都有专人操作维护，因此凡投入使用的主要设备必须实行定人定机，并确保人员相对稳3、定，操作者要做到“调整、紧固、润滑、清洁、防腐”。2. 设备巡检及保养（1）跟班维修工或操作工必须对自己所维修或操作的设备，每班要进行定点、定时的检查，传动部分有无异常现象，各种表的读数是否正常，并进行保养，发现问题立即处理，认真做好检查工作（2） 设备管理人员应建立设备台账，并根据设备的使用运转时间，设备的完好状况，编制“设备检修计划”，按计划要求进行检修，即时填写“设备检修记录”，为设备的大中修提供依据。3. 交接班（1） 主要生产设备的交接班制度，生产操作必须执行设备交接班制度，当班工人必须认真填写运行记录，交接班双方在完成交接班后在运行记录上签字。（2） 因交接班不清楚，设备在接班后发4、生问题由接班人负责，接班班长应根据检查与接班工人的反映，证实接班记录内容属实方可接班，发生问题及时提出，重大问题向车间主任报告。4. 关键生产设备管理（1） 关键设备的重点要做到“四清”及“数量清楚、型号规格清楚、技术状况清楚”；“三优先”及“企业对关键设备的管理和维修必须贯彻保养优先，计划检修优先，更新改造优先的方针”。（2） 关键设备必须做到“四定”即定人定机、定操作规程、定专人负责维修。（3） 关键设备必须进行单独检查。（4） 关键设备在日常维护保养中，不允许拆卸部件，发现异常情况立即停车，不允许带病运转。文件编号01生产设备使用维护和保养制度编制部门生产科修订状态第0次页 次第2页5.5、 动力设备的使用维护 动力设备和导热油炉是企业的关键设备，在运行中的高温、高压易燃、易爆等危险因素，是保证安全生产的要害部位，要做到安全连续稳定供应生产所要的动能和热能，对动力设备和导热油炉的使用维护，应有特殊要求。（1） 操作人员在值班期间应随时进行四检查，不得随意离开工作岗位。（2） 设备在运行过程当中遇有不正常情况，值班人员应根据操作规程，紧急处 理，并立即报告上级。（3） 保证各种指标仪表和安全装置灵敏准确，定期检验，备用设备（4） 安全可靠。（5） 动力设备不得带病运转，确保部位发生故障，必须及时清除。（6） 如导热油炉设定温度和实际输出温度有差别时，应立即修理。文件编号02安全生产6、管理制度编制部门办公室修订状态第0次页 次第3页1“安全第一、预防为主”是本厂的基本方针，安全是生产的保证，为保证生命、财产的安全，特制定本制度2范围适用于本厂所有区域的安全管理3职责3.1厂长是安全生产第一负责人3.2工厂质量技术负责人全权进行安全生产管理3.3本厂办公室负责检查安全规章制度的贯彻执行情况。4程序4.1要加大安全生产教育力度，凡新入厂的工人（包括学习、见习、代培人员等）都要经过工厂、车间和班组的三级安全教育，必须在懂安全生产知识的技术人员指导下，方可进入操作现场。4.2凡特殊工种如电工、锅炉工等，必须经过一定时间的专业技术培训和学习，掌握技术，掌握安全知识，并经过考试合格，领7、导研究同意后方可独立操作。4.3要教育工人在生产中必须穿戴好劳动保护用品，教育工人保持工作现场环境卫生良好，教育工人自觉维护好工厂内的一切安全设施。4.4必须抓好安全生产工作，工厂行政管理人员至少每季度召开一次安全生产分析会，班组每周进行一次安全生产教育，工作前负责人负责检查安全工作，检查并做好安全保护工作后，方可开展工作。4.5 组长对班组安全生产负主要责任，在危险工作岗位上要设立安全专职监督员，在生产过程中发现隐患及严重威胁着工人安全时，必须立即采取相应的措施，并即时向主管报告。4.6车间主任、生产科科长发以身作责，做好安全活动，认真贯彻执行安全生产技术操作规程和安全制度，每个员工都要配合8、好安全工作服从安全管理人员的指挥。4.7车间主任要认真负起责任，发现违章冒险作业或重大险情及直接威胁工人安全时，有要停止生产作业，并及时向公司领导报告。文件编号02安全生产管理制度编制部门办公室修订状态第0次页 次第4页4.8 建立健全安全组织，实行群管制度，要选派责任心强、敢抓敢管、能坚持原则、具有安全生产知识专业水平的人担任车间主任。4.9 严禁将未经批准的危险品带入公司，违者要追究其责任，要害设备包括关键性的设备、易燃、易爆和其他危险品等，必须设专人保养和管理，并经常进行检查和维护，凡对人体有害的物品，不准带入公司或住宿区、公共场所，如有发现同类事情，任何人员都有权制止。4.10 根据公9、司生产、贮存产品的品种及原辅材料的性质，以及可能引起火灾的特点，确定以下场所为可能性发生火灾部位a) 原料存放处b) 生产车间c) 成品库火灾防区内严禁动用明火，更不得在火灾防区内吸烟，因生产或维护需要动火时，必须管理者代表审批，并持有“动火审批表”。4.11操作工不得穿拖鞋、凉鞋进入生产车间，女工不得穿裙子进入生产车间。4.12 上班工作期间不得饮酒、打闹、聊天。4.13 要坚持安全检查活动，安全检查以三级（公司、车间、班组）为主，自检为辅，办公室每季度检查一次，做到安全生产工作心中有数，发现隐患及时整改，防患于未然。4.14 公司领导每星期进行依次检查安全生产工作落实情况，检查内容：a) 10、检查安全工作实施情况；b) 检查员工安全意识情况；c) 检查安全制度贯彻落实情况；d) 检查隐患整改措施；e) 检查安全教育知识和培训工作。凡发生伤亡事故或重大人身伤害事故，车间主任必须立即向总经理报告，24小时内组织有关人员召开事故分析会，分析原因，吸取教训，并按有关规定向上级主管部门汇报；发生轻伤或一般事故，24小时向公司领导报告，并在48小时内组织召开事故分文件编号02安全生产管理制度编制部门办公室修订状态第0次页 次第5页析会，提出整改措施，防止同类事故再次发生。4.16办公室根据事故性质、伤害轻重对造成事故的责任者给予处罚，对事故隐瞒不报、谎报，造成事故发生经济损失及伤害员工，给予主11、观领导撤职，员工开除公司。4.17 全体员工要树立“安全第一，人人有责”的思想，自觉遵守安全技术操作规程和安全制度。文件编号03仓库管理制度编制部门供销科修订状态第0次页 次第6页1 目的 为了更好的保管好仓库，做到数量准确、堆放有序、标识齐全、反户有效，制定本办法。2 范围 适用于本公司的原材料仓库、成品库和五金库的管理。3 职责3.1生产科负责仓库管理制度的制定。3.2仓库管理员负责执行。4 程序4.1库房管理员应认真执行公司的各项规章制度，努力做好本质工作。4.2班前彻底清理库房内部的、外部的环境卫生，确保库房清洁整齐。4.3各种采购产品进厂后，必须由供销科人员填写入库单，并及时通知质检12、人员进行检验或验证，确认合格后即可入库，仓库管理人员在认真核对品种、规格、数量后，在入库单签上名字并盖章，即可完成入库手续，无盖章的单据财务不于付款。如经检查验证采购产品发生不合格时，应按不合格品控制程序办理。4.4仓库管理员必须建立各类物资台账，对检验合格后入库的务各主、输原材料，立即分类登记入账。所有物资应分类摆放，整齐有序，并予以标识，并要求每月盘点一次，做到各账目是清月结，账、物一致。4.5 仓库管理员要保证仓库内有一定数量的库存，若因仓库没料耽误生产，仓库管理员要承担责任，仓库内缺的材料提前一天申报。4.6 车间、部门领五金材料及工具等，可直接向仓库管理员提出并说明领货的种类、规格和13、数量，有仓库管理员填写领料单，提货者代表或主管经理签字确认后才发货，仓库管理员应依照领料单立即领取，主要原材料出库时，车间可经过仓库管理员签字直接领用。4.7 成品检验员检验合格后入库，仓库管理员负责记录入库时间、数量和等级质量情况并指定位置整齐摆放，标识清楚，由销售部按先入先出的原则发放。成品出库时，生产科根据销售合同开据发货通知单由业务员签字确认，仓库管理员开文件编号03仓库管理制度编制部门供销科修订状态第0次页 次第7页据出库单签字，并要求部经理或总理授权人签字方可发货，发货后应及时记账。4.8 每月月末，仓库管理员应对库存的物资进行盘点，其作用是：1、 向有关领导和部门提供准确的数据，14、特别是生产所用原材料，产成品的结存数量，为生产科、供销科制定下月的生产计划、采购计划提供依据。2、 为账务方面提供当月的收入和产出提供可靠数据，便于进行经济活动分析，成本核算，能如实反映当月遥经济效益等。4.9 所有采购产品的购进，应用于生产、服务于生产，均应科学合理，使用注意节约，降低消耗，如人为管理不善，造成原材料的变质或浪费等现象，首先在追究单位负责人的责任。文件编号04模具管理制度编制部门生产科修订状态第0次页 次第8页1 目的 制定本制度，规范模具的管理作业，确保满足公司生产要求。2 范围 本公司有关模具验收及维修等活动控制。3 职责 生产科负责模具申报、验收、使用、保管、维修工作。15、4 程序4.1 模具申报4.1.1生产科根据生产需要及模具使用情况申报模具，在申报过程中要将模具名称、型号、结构特点、用料情况等填写完整。4.1.2生产科将申报材料报总经理审批，生产科科长安排相关人员做好模具的购买工作。4.2 模具的验收4.2.1模具制作完毕后，根据与供方的协议确定提货还是送货，将模具安全运输到公司。4.2.2生产科负责新模具的试模工作，根据模具的使用情况确定模具是否合格；不合格的模具由生产科科长请示总经理后安排更换或退货事宜。4.3 模具的保管4.3.1验收合格的，生产科将其编号后添入模具档案，并将模具的验收情况记录档案保存。4.3.2模具摆放与生产现场固定地点，合理整齐放16、置，避免意外损坏。4.3.3模具由生产车间操作人员进行使用，在使用过程中要注意模具的安全轻拿轻放，合理使用。4.4 模具的维修4.4.1生产科科长在以下情况下，应提出修模申请：a) 营销中心收到客户投诉时；b) 注塑过程中出现调机手段无法解决的问题时；文件编号04模具管理制度编制部门生产科修订状态第0次页 次第9页c) 模具明显损坏时；4.4.2因本公司无修模具的条件，由生产科科长负责协调供方对旧模具进行维修，并对维修后的模具进行重新验收和试模。4.5 模具的报废 模具因损坏、磨损等原因无法修复时，生产科科长要填写报废申请，交总经理审批，总经理核实后核准予以报废。文件编号05岗位资格要求编制部17、门办公室修订状态第0次页 次第10页1目的为了更好的做好人力资源管理工作，在人员招聘方面好人员培训方面都做到有据可依，使工厂人员具备相应岗位职责要求的能力，特制定本要求2范围 适用于工厂除厂长之外所有人员的岗位要求3职责3.1办公室负责岗位资格要求的制定3.2厂长负责审批岗位资格要求。4程序4.1生产科长（1）年龄学历：30岁以上，中专以上学历（2）技能：掌握塑胶玩具的生产工艺，接受过企业管理培训。（3）工作经验：有5年以上儿童玩具生产管理经验。（4）性格品德：为人正直，性格豪爽，有领导号召力。4.2质检科长 （1）年龄学历：25岁以上，中专以上学历（2） 技能：能掌握各类化验仪器的操作要求，18、接受过化验员的培训。（3） 工作经验：有三年以上的化验检验经验。（4） 性格品德：为人正直不阿，公正公平，群众关系良好。4.3 供销科长： （1）年龄学历：28岁以上，中专以上学历； （2）技能：对供货市场行情了解，知道采购物资产品的质量特性; 对销售市场行情熟悉，知道公司产品的质量特性，会了解客户需求； （3）工作经验：有三年以上的供应/销售经验； （4） 性格品德：不贪小便宜，为公司利益着想，能经常出差； 4.4 办公室主任：（1）年龄学历：28岁以上，中专以上学历；文件编号05岗位资格要求编制部门办公室修订状态第0次页 次第11页（2）技能：对人员的招聘教育培训工作熟悉，对文件管理较为熟19、练; （3）工作经验：二年以上人力资源及文件管理经验； （4） 性格品德：为人朴实，吃苦耐劳，作风正派；4.5车间主任（1）年龄学历：20岁以上，高中以上学历；（2）技能：熟悉塑胶玩具的生产流程和操作，略懂企业管理（3）工作经验：有一年以上塑胶玩具生产工作经验；（4） 性格品德：吃苦耐劳，能深入现场，与员工打成一片，为人正派。4.6仓库管理员（1）年龄学历：20岁以上，初中以上学历；（2）技能：熟悉出入库流程，略懂电脑知识，会使用统计工具；（3）工作经验：有一年以上仓管工作经验；（4） 性格品德：为人正直、热情、不怕苦，能团结同事；4.7质检员（1）年龄学历：20岁以上，初中以上学历；（2）技20、能：熟悉塑胶玩具的检验流程和操作，（3）工作经验：有一年以上塑胶玩具检验工作经验；（4） 性格品德：为人正直、热情、不怕苦，可以上三八班；4.8班组长：（1）年龄学历：20岁以上，初中以上学历；（2）技能：熟悉塑胶玩具的生产流程和操作；（3）工作经验：有一年以上塑胶玩具生产工作经验；（4） 性格品德：为人正直、热情、不怕苦，可以上三八班；4.9 销售/采购员：（1）年龄学历：20岁以上，初中以上学历；（2）技能：熟悉各业务片区，懂得采购和销售技巧;（3）工作经验：有一年以上销售/采购经验；文件编号05岗位资格要求编制部门办公室修订状态第0次页 次第12页（4） 性格品德：吃苦耐劳，能经常出差，21、不贪小便宜；4.10技术文件管理员：（1） 年龄学历：20岁以上，初中以上学历；（2）技能：熟悉文秘工作，能熟练技术文件管理;（3）工作经验：有一年以上文件管理经验；（4） 性格品德：勤劳朴实，勤学好问，善于与领导沟通；4.11操作工人：（1）年龄学历：20岁以上，初中以上学历；（2）技能：知道塑胶玩具的基本生产流程和工艺要求；（3）工作经验：无工作经验要求；（4） 性格品德：吃苦耐劳，能上三八班，勤学好问，与其他同事团结。文件编号06各部门主管、各岗位入职要求编制部门办公室修订状态第0次页 次第13页一各部门主管入职要求1、 高中以上学历，五年以上相关工作经验。2、 协助厂长做好生产管理工作22、，质量管理工作，人员管理工作等。3、 认真学习国家的有关方针、政策、法律法规，增强法制观念。4、 了解并掌握在本部门、本车间质量管理体系中担负的相关工作及主要职责，充分利用本部门、本车间人力资源，合理安排工作，使质量管理体系得到有效的建立和实施。二各岗位入职要求（一）质检员入职要求1、 高中以上学历，三年以上相关工作经验； 2、 不断加强自身的业务学习，提高工作经验和水平，精通工艺、标准、产品、关键过程控制，检验方法，检测手段等。（二）技术人员入职要求1、 大学以上学历，五年以上相关工作经验。2、 熟悉各种质量法规，行业标准等。3、 精通工艺、产品、检测方法、手段等。（三）CCC标志管理人员入23、职要求1、 高中以上学历，有严格的工作责任心。2、 有一定财务工作经验，并能熟悉国家的关方针、政策、法律法规等。3、 熟悉CCC认证标志使用管理要求的相关内容。（四）车间主任入职要求1、 身体健康，具有初中文化水平。2、 懂车间内所有的技术工艺、机械操作，以及设备的维修。3、 具有一定的管理才能，听从命令，服从指挥。4、 带领职工有效的干好本职工作，及厂内的其他工作。文件编号06各部门经理、各岗位入职要求编制部门办公室修订状态第0次页 次第14页（五）操作工入职要求1、 身体健康，具有初中文化水平。2、 能熟练掌握并严格按照本岗位的技术工艺要求及机械操作规程工作。3、 工作努力、认真、服从指挥24、。4、 能及时处理本岗位出现的异常问题及简单的机械工作故障。（六）班组长入职要求1、 具有初中以上文化程度，身体健康，在本厂有一年以上的工作经验。2、 懂本工序的各种技术工艺及机械操作。3、 听众命令、服从指挥，工作积极上进。4、 带领本班职工有效的完成车间主任下达的各项任务。文件编号07危险品管理制度编制部门办公室修订状态第0次页 次第15页 为了加强化学危险品管理，确保安全，根据中华人民共和国消防条例和国务院化学危险品安全管理条例及其他有关规定，结合我公司实际，制定本办法。一、 化学危险品的分类： 根据国家有关规定，以下化学品属危险品（1） 易燃易爆品；（2） 国家规定的其他危险药品或禁用25、品；二、 化学危险品的采购三、 化学危险品的运输：（1） 托运化学危险品，必须向化学危险品专业运输队办理托运手续，不得用非专业运输队托运。（2） 自提化学危险品，提货有必须由2人（或2人以上），并懂得化学危险品性质及其他安全知识和事故发生后的处理方法。（3） 运输化学危险品时，必须严格执行化学危险品装运的规范要求，运输中严防撞击、摩擦、震动、受热、重压、倾倒；装运汽瓶时要旋紧瓶帽，轻装轻卸，防止碰撞。性质相互抵触的化学危险品不得同车装运；必须携带与化学危险品性质相应的消防器材。夏季运输化学危险品须按照公安部门规定的时间和路线运输。（4） 严禁个人携带化学危险品乘做任何交通工具。四、 化学危险品26、的管理与保管（1） 化学危险品采取集中管理、专人负责制度。（2） 化学危险品保管员须经公安消防部门培训，熟悉所保管的化学危险品的性能、特点和保管要求及消防器材的使用，发生事故方能及时处理，并经考试合格。（3） 化学危险品必须在公司指定的专用库房内存放，库房必须有通风、防热防潮等措施，并根据存放化学危险品的不同性能要求，配备 相应的消防用品，仓库范围内严格烟火，并有显著的标志。（4） 化学危险品必须严格分类存放，性质相抵触或灭火不同的危险品不得混放。文件编号07危险品管理制度编制部门办公室修订状态第0次页 次第16页（5） 爆炸品严格执行“五双”制度，即双人、双锁保管、双人发放、双人运输、双人使27、用。（6） 化学危险品必须严格按照出入库收发手续，并定期检查，做到账物相符，发现错误，须及时查明原因并予以纠正。（7） 化学危险品分类采购后列清单库存（清单一式三份，使用部门、财务、仓库管理各一份）。五、 化学危险品领用和发放：（1）领用一般化学危险品，须经过车间主任批准，批准的清单向保管负责人领用，清单不得涂改，不得留空格，保管负责人必须查看所领数量与规格是否与清单相符，并在清单上签字。（2） 领用爆炸品不得超过当天用量，且须经生产科科长及总经理核实批准，由领用人（双人）签名共同向保管责任人领用。（3） 爆炸品在配制作用过程中，须两人在场操作，严禁1人领取或配制作用。（4） 爆炸品当天使用后28、剩余的，须在当天存放于专用库房内。由保管责任人签收后代为保管。文件编号08产品的搬动、贮存、包装、防护管理办法编制部门供销科修订状态第0次页 次第17页1 标识、搬运和防护1.1搬运人员根据产品特点选择适当的搬运工具，产品成品箱（盒）装较重物料用推车搬运，其他原材料、零部件的搬运，可用人工及小推车搬运。1.2生产过程中半成品的搬运，由各工序人员把物料搬运到下工序指定地点，必要时将零部件装入指定的容器或使用小推车进行工序间搬运和转交，物料搬运时应轻拿轻放，防止磕碰划伤。1.3在搬运时应保护产品标识和产品状态标识防止损坏或丢失，搬运人员对搬运设施进行维护。2 贮存和保护2.1 仓库存放的物料，应进29、行定置贮存，并保持适宜的、与产品质量要求相适应的贮存环境，易燃易爆物品独立存放并标识“禁止烟火”字样，所有库存材料贮存应采取防潮措施；2.2各仓库物料类别进行有序贮存，保持账、物、卡相符，遵守先入先出的原则，按规定办理入库手续，执行仓库管理规定。2.3各车间贮存的物料应存放在指定区域内，或放在指定工装上，实现产量管理。3 包装产品生产完毕后按工艺要求或合同进行包装，防止产品之间相互撞击、损坏、影响产品质量。4. 交付和防护4.1销售人员根据合同要求或接到顾客通知后，填写出库单说明顾客名称所发产品名称及数量，经总经理批准后，转交仓管员并开出库单销售员通知运输商调配车辆，业务员通知仓管员出货，仓管30、员根据出库单与业务员一起对产品进行清点核对无误后装车，销售员与仓管员办理交接，产品在装车和运输过程中应采取防震、防撞击、防跌落措施。4.2在产品的运输过程中汽车驾驶员应尽量在平坦的道路上行驶，业务员应注意产品是否有跌落的可能和相互撞击。 文件编号09检验试验仪器设备管理制度编制部门质检科修订状态第0次页 次第18页1 目的 对用于确保产品符合规定要求的检验试验仪器设备进行控制，满足检验试验能力，确保结果有效性。2 范围 适用于产品和过程产品检验试验仪器设备。3 职责 质检科（1） 负责检验试验仪器设备的校准；（2） 负责对偏离校准状态的检验试验仪器设备的追踪处理；（3） 负责对检验试验仪器设备31、操作人员的培训、考核；（4） 负责对检验试验仪器设备的日常操作检查和运作功能检查；4 程序（1） 检验试验仪器设备的采购及验收 根据玩具产品“3C”认证要求所需检验试验仪器设备，对其采购和验收，执行设施和工作环境控制程序中对生产设备采购的质量管理规定，由质检科制定检验试验仪器设备操作规程。（2） 检验试验仪器设备的初次校准；a)经验收合格的检验试验仪器设备，由质检科负责送计量部门鉴定，合格后方能发放使用，并保存相关校准记录或鉴定证书；对无须或暂无国家计量部门鉴定的，可按GB66752003国家玩具安全技术规范要求自定标准进行鉴定，对合格品应贴上标明其状态的唯一性标识；质检科负对设备编号，并填写32、检验试验设备一览表；b）质检科负责测量、监控设备的保管（3） 测量、监控设备的周期校准a) 每年12月质检科编制下年度计量标准计划，规定计划执行周期校准，校准的设备由质检科负责联系国家计量部门进行校准或自行校准，并出具校准报告。b) 校准合格后的设备，由校准人员贴计量标签，并标明有效期校准不合格的修理文件编号09检验试验仪器设备管理制度编制部门质检科修订状态第0次页 次第19页c) 后重新校准，对不便贴标签的设备，可将标签贴在包装盒 或由使用者妥善保管。（4） 检验试验仪器设备的使用、搬运、维护和储存控制a） 使用者应严格使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的检验试验能力与要求相一致，防止发33、生可能使用时校准失调的调整，使用后要进行适当的维护和保养。b） 在使用检验试验仪器设备前，应按规定检查设备是否正常，是否在校准有效期内。c） 使用者在检验试验仪器设备的搬运维护和储存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止被损坏或失效。d） 检验试验仪器设备的校准修理报废等应记录在一览表内。5检验试验仪器设备的校准偏离校准状态的控制a） 发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质检科，质检科应追查使用该设备检测的产品流向，在评价以往检测结果有有效性，确定需要重新检测的范围并重新检测，质检科应组织对设备故障进行分析，维修并重新送检。b） 对无法修复的设备，经质量负责人确认后，由34、总经理批准报废或响应处理6检验试验仪器设备的环境要求：检验试验仪器设备的使用环境符合相关技术文件的规定，由质检科负责人监督检查；7 检测人员要求质检科对检验试验仪器设备的使用人员进行相应的培训，经考核合格上岗8 对检验试验仪器设备运行检查a） 质检科应对检验试验仪器设备的操作人员使用情况日常操作检查，监督操作人员正确使用设备。b） 质检科制定检查规程，根据规程要求定期对仪器进行运行检查，当发现不符合要求和规定时，按本章4.5.1执行。9相关文件（1） 设施和工作环境控制程序文件编号09检验试验仪器设备管理制度编制部门质检科修订状态第0次页 次第20页（2） 检验试验仪器设备操作规程10 质量记35、录检验试验仪器设备一览表文件编号10进货检验规程编制部门质检科修订状态第0次页 次第21页1 目的:加强对采购进厂的原材料进行检验,确保各种投入使用的关键原材料符合工艺要求和认证实施细则的要求。2范围：适用于采购进厂的组成最终产品的关键原材料的检验。3职责：3.1质检科负责关键原材料的检查验证和定期确认检验的验证，并填写保存原材料的进货检验记录，保存关键原材料的定期确认检验记录。3.2 质检科负责对所有进料物资验收所需的检测设备的确认和维护。4 作业流程：4.1首先仓库管理人员对外来的物料进行种类、供应商、型号规格、数量等信息的确认。4.2质检科对物料名称、牌号、型号规格、供应商、包装标识等与36、相应的采购文件进行核对，无误后依据本规程的规定进行抽样检验或全数检查，将检验结果如实记录在进货检验记录上，对于经检查确定合格的物料,以“合格”产品予以标识，并在进货检验记录表结论栏注明“合格”结论，对于经检验不合格的物料，质检员立即以红色“不合格”予以标识。4.3仓库管理员凭注有“合格”结论的进货检验记录表办理物料入库手续。4.4质检员对不合格的物料进行有效隔离后，立即发出物料质量异常警示，经质量技术负责人同采购部门协调联系供应商进行退货，并签署处理结论。5检验方法及判定5.1糊树脂检验项目判定准则方法抽样方法外观白色细微粉末，无杂质。目测和手感检验抽取总数的2%包装与标识包装完整，无破损，标37、识齐全（应有型号规格、制造厂、重量、执行标准、生产日期、合格证等）目测全检文件编号10进货检验规程编制部门质检科修订状态第0次页 次第22页5.2 聚丙烯检验项目判定准则方法抽样方法外观表面光洁，颗粒均匀，无杂质。目测和手感检验抽取总数的2%包装与标识包装完整，无破损，标识齐全（应有型号规格、制造厂、重量、执行标准、生产日期、合格证等）目测全检5.3颜色粉检验项目检验方法判定准则抽样方法检验频次外观目测颜色纯正，无混色；包装完整，有合格证明2%抽样每次来料工艺检验目测注塑成型的部件颜色纯正，色泽鲜明，无混色。同上每次来料5.4增塑剂检验项目判定准则方法抽样方法外观无色透明，无杂质，无杂质。目测38、 抽取总数的2%包装与标识包装完整，无破损，标识齐全（应有型号规格、制造厂、重量、执行标准、生产日期、合格证等）目测全检5.5塑料袋(彩印包装卡头)检验项目判定准则方法抽样方法外观表面光洁，无污染、无破损，印制图案与订货一致。目测 抽取总数的2%包装与标识包装完整，无破损，标识齐全（应有型号规格、制造厂、重量、执行标准、生产日期、合格证等）目测全检文件编号10进货检验规程编制部门质检科修订状态第0次页 次第23页5.6声响配件检验项目判定准则方法抽样方法外观表面光洁，无污染、无破损。目测 抽取总数的2%包装与标识包装完整，无破损，标识齐全（应有型号规格、制造厂、重量、执行标准、生产日期、合格证39、等）目测全检音响效果符合订货要求耳听 抽取总数的2%6关键原材料定期确认检验要求：聚丙烯塑料 1熔体流动速度2灰分3拉伸屈服强度（应力）4冲击强度 1熔体流动速度：（222）g/10min2灰分 0.03%3拉伸屈服应力 29Mpa4冲击强度：1.7KJ/mm2由供应商提供检验，应有检验报告，检验结论应符合上述要求（每年一次）。颜色粉可迁移元素含量铬（Cr）60 mg/kg镉（Cd）75 mg/kg铅（Pb）90 mg/kg汞（Hg）60 mg/kg锑（Sb）60 mg/kg砷（As）25 mg/kg钡（Ba）1000 mg/kg硒（Se）500 mg/kg由供应商提供检验，应有检验报告，检验40、结论应符合上述要求（每年一次）。增塑剂高关注物质浓度高关注物质的浓度均小于0.1%由供应商提供检验，应有检验报告，检验结论应符合上述要求（每年一次）。糊树脂1聚合度2挥发份3堆积密度4筛余物5型粘度1聚合度123014302挥发份0.5%3堆积密度（0.20.4）g/cm3 4筛余物10ppm5B型粘度15006500mpa.s7进货检验和定期确认检验中出现的不合格按不合格品控制程序执行。文件编号11过程产品检验规程编制部门质检科修订状态第0次页 次第24页1 目的:加强对产品生产过程进行检验,确保各生产过程的半成品符合工艺要求。2范围：适用于生产过程半成品的检验。3职责：3.1质检科负责过程41、产品的检验，并填写生产过程检验记录，操作人负责自检和互检 。3.2 质检科负责对所有过程产品所需的检测设备的确认和维护。4 作业流程：4.1搪胶系列产品（趣味玩具）4.1.1搪胶（1）产品厚度是否均匀；（2）按哨部位是否平整,产品是否漏气或变形；（3）底边不应有不合眼的部位；（4）按哨部位的口不应太大，否则哨会漏进；（5）燃烧速度应30秒。（一个月抽检一次）。4.1.2削边（1）削完之后底边应是平滑的；（2）底边不应有溢边或毛边,底边不应削破。4.1.3按哨（1）哨不应漏进或进不去漏在外边，都是不允许的；（2）哨的底面应与产品底面一致。4.1.4彩绘 （1）产品上不应有飞油；（2）不应出选油不42、够的情况；（3）检查时不应有喷的不正的地方（如两种颜色的眼睛没叠在一起）4.2注塑系列产品（工程车、沙滩系列玩具、积木）4.2.1注塑（1）注塑成型的半成品是否完整文件编号11过程产品检验规程编制部门质检科修订状态第0次页 次第25页 （2）产品四周是否有飞边 （3）产品的光泽是否鲜亮（4）产品的厚度是否均匀（5）产品的硬度是否达到要求4.2.2组装 （1）贴画工整到位，不翘边 （2）网子要包装紧固 （3）卡片要工整，合格证要贴正 （4）四轮的间隙标准应为2.5mm （5）螺丝要上到位，不得出现松动现象 （6）内部零件应齐全 （7）四周不应有飞边 （8）四个轮子的护罩要黏贴到位。整齐 （9）产43、品说明要横平竖直贴到位，应保持整齐（10）保持轮子及车身的清洁（11）组装零件的色泽要鲜亮，不得出现重复文件编号12过程检验规程编制部门质检科修订状态第0次页 次第26页一、为确保出厂产品符合认证产品的规定要求和产品标准：GB6675-2003的规定要求，制定本规程。二、本公司所有塑胶玩具的成品均应进行过程检验。三、 过程检验的检验项目、方法、判定准则见下表序号检验内容检验方法判定准则1材料质量目测手感清洁、无污染、无划伤、碰伤等缺陷。2小零件目测、小零件试验器检测拆卸部件如能融入小零件试验器应有警示说明。3模塑玩具边缘目测、手感模塑玩具的可触及边缘、边角或分模线不应有危险的、锐利的毛边或溢边44、，或加以保护使之不可触及。4可触及锐利尖端目测、手感玩具上的可触及尖端不应是危险锐利尖端。5活动部件间的间隙测试圆杆如果活动部件间的可触及间隙可插入5mm的圆杆，则可插入12mm的圆杆。6突出物目测、手检不应有外露的突出物。7标志 目测产品名称与国家、行业标准的名称相一致并与其内容相符。产品型号与产品型式、型号相一致，不同类不同型式的产品不能通用同一说明在包装及说明书、标签上标明适合儿童使用的年龄范围。对需要有警示说明的应予以标明。标明依法登记注册的名称、通讯地址。标明所执行的国家标准的代号和顺序号。每单件产品应有产品出厂质量检查合格证明使用说明书内容应清晰、通俗易懂，符号图形应规范、直观，背45、景和底色采用对比色。“警告”、“注意”等字体5mm5mm8拉力推拉力计检测70N2N，10s不断裂或虽断裂未产生危及标准要求的不良9扭力扭力计检测，转180或0.45Nm0.02Nm保持10s不产生危及标准要求的不良10产品一致性检查目测与型式试验的样品及覆盖产品的型式结构一致。四、过程检验中出现的不合格品按不合格品控制程序执行文件编号13生产工艺流程图编制部门生产科修订状态第0次页 次第27页一、 搪胶系列玩具交付入库包装检验彩绘按哨削边检验搪胶搅拌配料二、 注塑系列玩具交付入库包装检验组装分选检验注塑搅拌配料注：带“”号的工序为关键工序。文件编号14搪胶系列玩具产品加工工艺规范编制部门生产46、科修订状态第0次页 次第28页1 配料按批量生产要求进行配料，缸内应放粗粉2袋，树脂4袋，碳酸钙1袋，丁脂3桶，辛脂2桶，豆油1桶，D80（硬油）半桶，1943（安定油）少许（豆油的十分之一）。豆油是为了增加产品的光滑度和亮度。每缸约200公斤。2 搅拌： 搅拌时一次一缸，搅拌一小时即可，一小时之后抽出放入另外一个缸加入颜色粉，根据产品不同的需要加入不同的颜料调好之后放入搪胶机旁边的浆桶内。3 搪胶： 工作之前应先热炉，热炉直至炉温为（350380）时进行搪胶。3.1进盘：进盘前先把盘内注射上配好的料，根据产品的大小不同注射不同的克数，注射万之后进入炉内，在炉内保持（5070）秒。3.2出盘出47、盘时把盘放入机器旁边的水桶进行冷却，冷却（35）秒即可，冷却之后把模具上的盖子取开，用镊子将产品取出，取时应注意镊的时间不应太长以免使产品变形。也不应太用力，以免把产品镊坏。出成品之后进行检验，检验时应注意看看产品厚度是否均匀，是否有不合眼的以免削破，是否有变形的或镊坏的，如发现都不能进入下一个工序。4 削边经搪胶机产出的产品经检查合格的进行削边，削边时把刀片放入合适的位置，围产品转一圈，削平。削完之后不应有留下的溢边，也不应削的太靠近产品，以免把产品削破，如有削破的应看看能返工返修的放入返工返修区，不能放返工返修的放入废品区，不能与合格的产品放在一起以免进入下一个工序。削完边的产品底边应该是48、平滑的不能有溢边、有洞。5 按哨：对于削完边的合格产品进行按哨，产品底部有预留的按哨部位，把哨子放进，哨子按时不应太进去也不应漏在外边，哨子应与产品底边保持一致、平滑 文件编号14搪胶系列玩具产品生产作业指导书编制部门生产科修订状态第0次页 次第29页6彩绘（1）开闸之前首先将各种需要的原材料调好，放在规定的油桶内。工作时各种产品有各种模具,模具有专门人员分放，领用时要遵守模具使用管理规定。 （2）彩绘时模具应与产品对应，把产品顶到合适的位置，选好喷枪到事先调好的油桶内装好油彩进行彩绘。 （3）用的模具在彩绘过程中弄脏后要及时清理，用刷子粘柴油擦干净以免影响产品外观，擦干之后继续进行彩绘。 （49、4）彩绘时有喷坏的不能放入框内以免进入下一个工序。 （5）下班时每个人的喷枪必须保管好，个人的模具清洗干净，管子里的水放净，放净水之后关闸。 （6）对彩绘出来的产品进行检查，成品上不应有飞油，不能有油不够的情况，检查时不应有喷的不正的地方（如两种颜色的眼睛没叠在一起）7包装：对于彩绘出来的经检验合格的成品进行包装。（1） 单一产品包装时应正面朝上，对于单一包装的产品应领取小的包装袋，根据产品的不同选取不同的包装袋。 （2）在用卡图钉时要注意钉正，钉时不应钉的太紧，单一产品钉两颗钉子，一边一颗钉正，包装袋应与卡图对齐，不应漏在外面。 （3）包装多个产品时应用大包装袋，产品的颜色一定要搭配开，每一50、种产品应正面朝上，颜色一样的不能放在一起，钉时钉三颗钉子，一边一颗中间一颗。 （4）包装之后应进行装箱，贴上合格证，每箱按规定装入相应的数量，不能多装或少装，检查无误后打包入库，打包时小箱打2道，大箱打3道。文件编号15注塑系列玩具产品生产作业指导书编制部门生产科修订状态第0次页 次第30页一 注塑工艺过程将各种原料分别伴以所需颜料，通过搅拌机搅拌均匀，分别投入已升至规定温度的注塑机料斗内，原料在注塑机内逐步塑化，经合模、注射、保压和冷却，开模顶出制品。注塑是一个循环过程，每完成一个循环过程称为一个操作周期，每完成一个操作周期，注射装置和合模装置分别完成一个工作循环，如下图所示：制品预出塑件启51、模定型模具预热清理模具保压放气注射闭模插嵌件计量注座前进注座后退预塑塑料原料根据上述循环过程，要完成注塑成型需要进行三个阶段：塑化、注射和定型。1塑化阶段在注射料筒与螺杆间进行，并将塑化好的溶体储存在料筒的端部，螺杆动作与挤文件编号15注塑系列玩具产品生产作业指导书编制部门生产科修订状态第0次页 次第31页出螺杆有些不同，挤出螺杆只有旋转动作，而注塑螺杆既有旋转动作又有往复动作，以便将塑化好的溶体储存在料筒端部注射用。当注射时，螺杆的L/D偏小，压缩比偏小，且螺杆头部有止逆装置。2注射阶段是螺杆前移，将储存在料筒端部的溶体向前推压，经过主流道、分流道和浇口，射入已闭合的模具型腔内。3定型阶段溶52、体在模具腔内成型，冷却后脱出即可 .二 操作过程 1进入现场工作开始，首先要检查机械设备的运行情况，在检查无误的情况下进行生产。 2检查电气控制系统，如发现开关或线路有损坏情况要及时处理。 3注塑时要严格按注塑工艺卡片的要求设置工艺参数，确保各参数设置在注塑工艺卡片规定的控制范围内。 4机器参数调整好后，将通过搅拌机搅拌均匀的原料投入注塑机的料斗内，确认参数符合要求后开机。 5合模时一定要把机器门关好等待产品的形成，开模时把机器门打开取出产品，把产品放入指定的纸箱内。 6在生产过程中一定要按顺序操作。 7交接班人员一定要将机械运转情况交代与接班人员。文件编号16生产设备操作规程编制部门生产科修53、订状态第0次页 次第32页一 搪胶机安全操作规程1进入现场工作开始，首先要检查机械设备的运转情况，在检查无误的情况下进行生产。2检查电气控制系统，如发现开关或线路有损坏情况要及时处理。3点炉时要注意排放油量的大小及输油管道的好坏，是否有漏油的情况，点火时要控制好火源，注意漏油及可燃物分散到其它地方，以防发生火灾。4点火后要将炉温调整到一定温度，既不能过高，也不能过低，防止出现残次品。5注浆时要把握好进浆量，保证产品质量。6进盘时要将盘固定在盘架上，以防止发生掉盘、卡盘，杜绝出现事故。7出盘时一定要按规定时间出盘，保证产品质量。8在生产过程中一定要按顺序操作。9交接班人员一定要将机械运转情况交代54、与接班人员。二注塑机安全操作规程1开机前仔细检查注塑机电源及控制系统、冷却系统，看其是否正常，按要求加润滑油，按（旋）钮是否处于正确位置，并按要求启动，进行试运转。 2正确将模具安装在注塑机上。 3原料需要干燥时，应先在烘箱内按规定进行烘干。4检查原材料颜色是否符合产品要求。5设定调模参数，并根据模具具体情况设定开、合模及顶出等各项参数，直至模具运行正常、平稳、安全。6设定料筒各段温度，预热机床。7在料温、模具温度达到预定参数（要求）时，进行排料、预注，并观察料流，直至其光滑、色泽均匀。8设定加料量、注射速度、保压转换点等参数，加料时要认真检查料筒内是否有杂质和杂物，严禁硬物，金属物进入料筒内55、。9操作过程中要随时注意温度，压力的变化，如发现异常情况，应停机，关闭文件编号16生产设备操作规程编制部门生产科修订状态第0次页 次第33页电源由机修员进行修理，恢复后在进行使用。10在自检中若有疑问或发现产品与样件有差异时应中止生产，及时报告生产技术部。11注塑应每隔1小时收集一次样件，同时作相应标记放置于同批产品旁。12每班生产中要擦拭、润滑模具，确保模具内外干净，润滑正常。作业结束后应清理料筒残料，清扫作业现场，按要求关闭注塑机。13要经常检查烘箱温度，切忌高温烘料。在作业过程中要注意安全，不得随意去掉安全装置。14工作完毕应切断电源和机器开关，并做好机器保养和卫生工作，并清理生产现场。56、 文件编号17检测设备操作规程编制部门质检科修订状态第0次页 次第34页一 小零件试验器 1目的：建立此测试标准以评定玩具在正常使用及合理滥用后是否具有因小孩误吞物件而导致窒息的危险。2范围：适用于0-36个月儿童的玩具。3设备：小零件试验器4测试样品1）未经任何测试的样品或拆装的部件。2）适用滥用后的样品或脱落的部件。5程序：将测试物件在自身重量的作用下以不同方向放入小零件测试器中6判定：如测试物件完全容入小零件试验器中则视为不合格。小零件检测方法：测试目的：小零件试验器是模拟36个月以下儿童的喉咙，用于36个月以下儿童玩耍的玩具上可拆卸部件或脱落部件是否可以完全容入小零件试验器。使用方法及57、理解1在无外界压力的情况下，将36个月以下儿童玩耍的玩具上拆卸部件或脱落部件放入小零件试验器，重复上述测试程序，确定玩具或任一可拆卸部件或脱落部件是否可完全容入小零件试验器，如完全容入，此部件视为小零件。2玩具碎片的理解：玩具塑料边缘脱落的溢边、在测试过程中脱落下的任何部件都为玩具碎片。3小零件测试包括正常使用和可预见的合理滥用测试中脱落的部件。4在小零件测试前，首先必须理解可拆卸部件的定义，进行部件的可拆卸实验，将能拆卸的部件全部拆卸，然后对被拆卸的部件进行小零件测试。设计方法1 36个月以下儿童使用的玩具不得设计有可拆卸的小零件。当然可存在不可拆卸的小零件，关键是用什么方式使小零件与玩具主58、体连接起来，使之在正常使用测文件编号17检测设备操作规程编制部门质检科修订状态第0次页 次第35页试和合理的滥用测试时不脱落。2 36个月至96个月儿童使用的玩具不管是否设计有小零件，建议均列出警示说明。二 推拉力计的检测规程1目的：评定产品是否符合拉力要求2范围：玩具上任何可能被儿童拇指和食指抓起或牙齿咬住的玩具突出物部分或组件应进行本测试。3设备：推拉力计，计时器4程序1）样品在进行拉力测试前必须在室温232、湿度为20%70%的环境内放置4小时。2)按相关规定，拉力测试部分必须先进行扭力测试。3）用适当的夹具固定测试位，在5秒钟内均匀上至70N2N，并保持10秒，（先以部件主轴的水平方向59、施力，再以主轴的垂直方向施力）5判定：测试后出现利边、尖点、小零件或产品功能丧失则视为不合格。一般拉力测试玩具上任何可能被儿童拇指和食指抓起或牙齿咬住的玩具突出物部分或组件应进行本测试。拉力测试应在测试的同一部件上完成。试验专用夹具的使用不应影响部件和玩具之间的完整结构，加载装置应是精度为2N的拉力计或其他适合的测量仪器。用合适的夹具将试样固定在一个适宜的位置。在5秒内，平行与测试部件的主轴，均匀施加70N2N的力并保持10秒；移去拉力夹具，装上另一个适合于垂直主轴测试施加拉力负载的夹具；在5秒内，垂直于测试部件的主轴，均匀施加70N2N的力并保持10秒确定玩具是否仍继续符合相关要求。测试前的60、准备文件编号17检测设备操作规程编制部门质检科修订状态第0次页 次第36页选择适合测试用的器具，安装在推拉力计上1拉伸（PULL）测试将附属的拉伸用器具装到标示（PULL）记号这一边的中心棒上2压缩（PUSH）测试将附属的压缩用器具装到标示（PUSH）记号这一边的中心棒上3延长棒的利用当无法接触到被测物时，利用附属延长棒来安装器具。注意：使用延长棒时4切换旋钮扣的确认旋钮的记号请置于TRACK位置上切换旋钮的操作方法1）PEAKTRACK的切换，将旋钮轻轻的向下压后同时向左方向旋转；2）TRACKPEAK切换，将旋转钮向右方向旋转，此时旋钮不需要向下压；3）测试后的注意：测试完成后，切换旋钮的61、记号请置于PEAK位置，如果放在TRACK位置的话，则内部的归零弹片使用寿命将会缩短。5刻度板调整请确认指针是否对准刻度板的“0”，如果没有对准时，旋转刻度板调整到对准“0”的位置。注意：经常施加超过最大测试荷重范围的负载到推拉力计时，荷重检测机构的弹性将会逐渐劣化，导致无法测出正确的荷重值。测试用双手牢固地握住推拉力计进行测试，测试时。使被测试物和推拉力计成一条直线时再进行测试，若被测试物和推拉力计不成一条直线，测试时将无法得到正确的荷重值。测试时将切换旋钮置于PEAK位置，当测试达到最大荷重值时，指针将停在最大荷重值的位置，解除时按一下切换旋钮，指针将回到0位置。三 扭力计的操作规程文件编62、号17检测设备操作规程编制部门质检科修订状态第0次页 次第37页1目的：评定产品是否符合扭力要求2范围：玩具上任何可能被儿童拇指和食指抓起或牙齿咬住的玩具突出物部分或组件应进行本测试。3设备：扭力计，扭力夹具，计时器4程序按合理的测试位置固定好玩具，使用扭力测试用夹具将测试物件夹好，用扭力计顺时针方向施加0.45Nm0.2Nm的扭力，5秒内施加到最大的扭力要求，并保持10秒移去扭力，被测试部件回到松弛状态。逆时针方向重复上述测试过程。设计用来与棒或杆牢固装配并一起转动的可接触突出物、玩具部分或组件，应用夹具固定上述棒或杆以防一起转动。假如由制造商用螺丝固定或按照制造商说明用螺丝固定的玩具部件，63、在施加规定扭力时，如果上述部件松动，则继续施加扭力至已达到所规定的扭力或上述部件松脱；如果该测试部件在小于规定扭力限量时，明显继续转动而又不会松脱，则应终止测试。如果该部件脱落后，导致该样品其他可被夹住的可接触部件暴露在外，则应对部件进行扭力测试。样品在进行扭力测试前应在在室温232、湿度为20%70%的环境内放置4小时。判定：测试后出现利边、尖点、小零件，则视为不合格。检测螺丝的扭力矩是否达到规定值，到达设定值时发出“咯咯”的报警声。标准扭力要求换算为GB6675-20030.45Nm4.59Kgfcm四 游标卡尺操作规程 被测物应干净测量时手的推力要小，以手感到量爪已接触到被测物为准文件编64、号17检测设备操作规程编制部门质检科修订状态第0次页 次第38页先读整数，就是看游标卡尺上的零刻度线左边主尺上的刻度；然后再读小数，就是看游标尺的第几条线与主尺上的刻线对齐，对齐的读数与整数相加，就是卡尺的测量数值。主尺每一刻度为1毫米，游标尺每一刻度为0.02毫米。注意事项保持卡尺清洁，用后不许乱放，要放回盒内。不准把卡尺当工具使用。不准在过冷或过热的环境中使用或存放。卡尺应在检定周期内使用，发现失准应马上送检。文件编号18供应商评价准则编制部门供销科修订状态第0次页 次第39页1 目的通过对供应商的调查、评价，选择和日常管理，确保供应商提供的产品持续满足批量生产的强制性认证产品与已获型式试65、验合格的样品一致性的要求。2 适用范围向工厂提供原材料（ 聚丙烯、颜色粉）的供应商。3 职责3.1 供销科负责组织供应商评价，建立“合格供应商清单”。3.2 生产科、质检科参与供应商评价和部分物资的小批量试用。3.3 厂长负责合格供方的审批。3.4 供销科负责供应商的日常考核管理。3.5质量负责人全面负责定期确认检验活动3.6质检科负责实施进货检验和定期确认检验活动。4 工作程序4.1采购物资分类，工厂将采购的物资分为两类：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（聚丙烯塑料、颜色粉）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一66、般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）4.2 供方的评价本公司的供方分为新供方和老供方质量管理体系建立半年前已于本公司建立供需关系的供方称老供方，反之为新供方。、由供销科组织通过追溯质量记录，对老供方进行每年一次考核评定，内容包括： 1）老供方产品检验或验证的合格/符合情况2）使用部门的质量反馈信息3）老供方的质量保证能力和供货能力文件编号18供应商评价准则编制部门供销科修订状态第0次页 次第40页4）与其他供方同类产品的使用情况比较。供销科根据评定结果填写供方评定表，部门负责人审批主管厂长审定。供销科组织对新供方进行调查和评价。内容包括：1） 对新供方的业绩、信守合同67、情况、物资产销量情况、质量保证能力。信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。涉及到强制认证的产品必须有强制认证证明等。2）对供应商的技术状况、生产和检测设备、质量保证能力、信誉及服务情况，必要时进行实地考察、评价，供应商须具有成熟的技术和必备的生产设备和检测设备，应有专业的质量检验人员；供应商在本行业应有良好的声誉。3）对供应商的价格和供货及时性进行考察、评价。4）对供应商的售后服务质量进行考察、评价。5）供应商经评定合格后对物资进行检验，评价合格后列入合格供应商68、名单。采购物资连续两次或年累计三次不能满足供货质量要求时，供销科以纠正/预防措施处理单的形式通知供方，提出警告并限期整改，限期内无明显质量改进者，经供销科科长审核，厂长批 准取消其合格供方资格。出现下列情况者应及时对供方进行重新评价：1）供方认证证书被注销；2）供方生产能力、技术状况或内部组织机构作特殊调整时；3）出现特殊质量事故；4）供方产品被市级或市级以上技术监督部门通报时；5）发现有其他可能影响我方使用的特殊问题时。 供应商的控制a)供销科采购关键原材料时，一定在合格供应商处采购b)质检科验收进货物资时，一定验证货源是否为合格供应商处采购。c)当供应商变更时，能影响到获证产品的一致性时，69、本公司应按照产品变更控文件编号18供应商评价准则编制部门供销科修订状态第0次页 次第41页制程序进行，确保符合认证规定的要求。d)当供应商进货满足不了本公司需求，重新选择新供应商时，评价方式按本程序的规定执行。e)供应商评价的记录由供销科妥善保存4.2 “3C”认证范围内的产品，供应商必须通过“3C”认证。4.3通过“3C”认证的供应商每年应提供一次确认检验证明。确认检验可由供应商进行，也可由具备能力的第三方进行。当检验由供应商进行时，由本厂给供应商提出明确的检验要求4.4 供销科负责建立原材料合格供应商档案，并负责供应商的日常管理。当同一供应商、同一产品，连续两次供货不合格，直接取消其合格供应商资格。4.5 供应商的日常管理 供销科应对供应商在供货过程中产生的质量问题及时记录，存入供应商档案，以便作为对供应商考核的依据。 对出现可能导致成品质量问题的原材料，直接退货，并记入供应商档案。