1、技术公司设备动力保障部物资定额管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 范围本办法规定了物资定额管理的内容、编制依据、职责和工作流程。本办法适用于公司内物资定额的管理。2 术语和定义下列术语和定义适用于本办法。2.1 物资消耗定额:指在一定条件下，生产单位产品或单位工程项目所合理消耗的物资数量标准。2.2 物资储备定额:在一定的生产技术组织条件下，为保证生产正常进行并结合市场情况而制定的最经济合理的物资储备数量标准。物资储备定额是物资计划管理的基础，是确定物资采购计划、合理组织物资供应、核定储备资金的依据。3 职2、责3.1 技术研发部负责：产品材料消耗定额的制定；图样、技术文件临时更改通知单中材料消耗定额的制定；材料消耗定额的修改与修改定额通知单的发放。产品发运包装材料、工装等的用料定额。3.2 工装、自制工具、技改、技措项目的设计单位负责其设计项目材料定额的制定。3.3 生产安全部负责：编制年度、季度或月度劳保用品，安全措施及环境保护用品的定额，报送物资设备动力部备案，作为采购、发放的标准；3.4 各车间负责：编制本车间季度、月度生产性辅助消耗材料定额；按照材料消耗定额领用生产物资，并办理相关领用手续；生产过程中严格控制材料消耗，确保实际消耗不超定额；办理生产余料的退料手续。3.5 物资设备动力保障部3、负责：编制动力设备运行消耗的年度定额；编制动力设备、设施维修材料的定额；按照生产部的计划制定物资储备定额；按照材料定额和物资储备定额实施采购，按定额发料；物资定额消耗执行情况的统计、分析、报表及资料整理；对物资定额实施过程进行检查、监督与考核。3.6 产品扩散部负责对带料委外加工产品的材料定额使用情况进行控制。4 工作流程4.1 产品物资定额内容构成产品实体的物资；随产品一起交货的零部件、附件、工装、包装、专用吊具吊运材料等；连同产品一起交货的辅助用料；试验、试车消耗用料；专用工装、通用工装及产品包装和发运等用料。 4.2 产品物资定额编制依据产品设计图纸(包括专用、备用、通用、标准图纸)；产4、品说明书或产品技术规格书；产品设计技术文件；产品工艺技术文件；计划生产文件；合同要求和技术协议等其它文件；物资设备动力保障部提供的常用材料目录，金属和非金属材料目录及各种机电产品目录。4.3 产品物资定额管理流程 技术研发部和各设计单位将编制的产品、技改、技措项目材料定额经本部门主管领导审核签字后，发送至物资设备动力保障部、生产安全部和各相关单位。 物资设备动力保障部定额管理人员将各单位发送的材料定额按照产品或项目进行汇总，并根据月度生产作业计划按照产品、项目编制月度材料采购计划，经部门主管领导批准后发送至各计划员、库管员。 物资设备动力保障部按照采购计划和库存状况采购入库，按照工号、定额予以5、发料。 各实施单位根据技术研发部和各设计单位下发的材料定额，按照工号开具领料票领料。 由我公司带料（仅指原材料和由我公司采购的零配件，不包含半成品）加工的委外产品，由车间按定额领料后转交产品扩散部。4.4 补料管理 凡因工件被判报废，需重新制作原因超定额领料时，应由质检部门签发报废通知单，并在领料单上注明“工废”、“料废”字样，方可作为领发料之依据。 凡外购件(设备)因遗失、损坏等原因需补充领料时，领料单位需填写补充领料申请单，经生产部签字后向物资设备动力保障部申报，物资金额小于1000元人民币的，经物资设备动力保障部主管领导批准后方可补充领料。物资金额大于1000元人民币的须经公司主管领导审6、批后方可补充领料。需再次采购的，无论金额多少均需公司主管领导批准后方可采购。物资设备动力保障部需将采购周期及时通报生产部。 对4.4.1和4.4.2两种情况的超定额补充领料产生的材料（含材料、设备、备件、外购件等）费，按相应规定由责任单位予以部分或全部承担。 凡因工艺修改补料必须以设计图纸和工艺修改(包括施工设计)、材料估算中的错误和遗漏、合同或技术协议发生变更产生的增减更正为前提。 工艺材料定额修改的手续：.1 凡设计图纸修改而涉及材料定额修改时，在图纸更改通知单的相应修改栏中注明“修改定额”，并及时签发专门的材料定额修改通知单给有关部门；.2 凡技术部门工艺修改而涉及材料定额修改时，应按工7、艺更改通知单签发相应的材料定额修改通知单给有关部门。 .3 凡因合同或技术协议发生变更产生的材料定额修改时，按4.条执行。4.5 退料管理 项目完工后，对于有重新利用价值的剩余材料，由领料单位填写退料单。退料上的工号需与领料时的工号一致。 带料加工的委外产品退料由产品扩散部负责与领料车间联系，由领料车间按照4.5.1执行。 退料在项目完工后的统计中冲抵领料定额的相应部分。4.6 检查与监控4.6.1 物资设备动力保障部定额管理人员，应定期对各生产单位的产品材料定额执行情况进行检查，发现异常及时与生产单位沟通，了解情况，并上报单位主管和材料定额编制部门，协助编制部门对材料定额进行修订，努力实现定8、额水平先进合理。4.6.2 材料定额编制部门，应对每个报竣产品或项目的材料定额执行情况进行总结、分析，不断提高材料定额编制水平。4.6.3 各单位应在每月7日前，将上月产品或项目材料消耗情况报物资设备动力保障部，材料消耗超定额的，应说明原因。4.6.4 产品峻工后，生产安全部须通知物资设备动力保障部峻工的产品和工号，物资设备动力保障部应对该产品主要物资实际领料量和定额剩余量，以及实际物资采购总价值（对于库存物资，按照公司内计划价计算）情况进行统计分析。5 其它事项5.1 用企业管理费开具的领料票，必须加盖公司财务核发专用章；用车间经费开据的领料票，必须加盖车间财务核发专用章。5.2 本办法由设备动力保障部负责解释。5.3 本办法自发布之日起施行。