1、生化公司生产部设备、压力容器管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章生产部设备管理织架构2第二章 设备管理岗位职责3第三章 设备维护保养制度9第四章 设备计划检修管理规定10第五章 设备技术档案管理规定11第六章 设备“5定、3级过滤”润滑管理制度12第七章 设备防腐蚀管理制度17第八章 TPM实施管理制度21第九章 设备事故管理制度24第十章 关键设备管理制度30第十一章 机械外加工管理规定31第十二章 维修费使用管理规定32第十三章 系统大检修规定33第十四章 设备更新（改造）管理制度38第十五2、章 设备故障修理管理制度43第十六章 设备检修定额管理规定45第十七章 配品备件物资管理规定46第十八章 固定资产（闲置）管理制度50第十九章 设备点检及标准管理制度52第二十章 计量管理制度54第二十一章 设备巡查管理制度60第二十二章 设备分级管理制度70第二十三章 设备密封点管理制度72第二十四章 设备管理考核细则75第二十五章 特种设备管理制度78第二十六章 压力容器管理制度82第二十七章 压力管道管理制度82第三章 设备维护保养制度1.设备维护保养1.1 设备日保1.1.1 保养周期：每班1次，1015分钟。1.1.2 保养执行人：设备操作工。1.1.3 保养内容：对分管的设备进行一3、次表面擦拭、一次目视检查和加油润滑，保持设备整齐、清洁、润滑、安全。1.2 设备周保1.2.1 保养周期：每周1次，1个小时。1.2.2 保养执行人：设备维修工。1.2.3 保养内容：对分管的设备进行清洁维护、加油润滑、紧固、调整、除锈等，使设备清洁、润滑，保持良好的状态。1.3 设备月保1.3.1 保养周期：每月1次，4个小时。1.3.2 保养执行人：设备维修工实施，维修班长检查。1.3.3 保养内容：对分管的设备进行清洁维护、加油润滑、紧固、调整、除锈；对设备汽路、气路、水路、油路进行检查；清洗规定清洗的部位，疏通油路、管路，更换或清洗油毡、滤油器；对易埙坏部件进行精度检测，解决存在的问题4、，使设备得到全面的维护，延长设备的使用寿命。第四章 设备计划检修1.设备计划检修1.1 设备小修1.1.1 小修周期：设备工作达到小修时数。1.1.2 修理执行人：设备维修工，维修班长帮助并检查。1.1.3 修理内容：按照设备检修规程规定的小修内容执行。主要对设备故障部分进行分解检查和修理，更换或修复磨损件。2.1 设备中修2.1.1 中修周期：设备工作达到中修时数。2.1.2 执行人：设备维修工、维修班长为主，操作工为辅，车间副车间帮助并检查。2.1.3 修理内容：按照设备检修规程规定的中修内容执行。对设备进行分解检查和修理，更换或修复磨损件；清洗换油；检查测试电路、电机绕组、电器元件是否良5、好可靠，使设备技术状况全面达到完好标准。3.1 设备大修3.1.1 大修周期：设备工作达到大修时数。3.1.2 执行人：工厂组织修理小组实施或请承修单位实施。3.1.3 修理内容：按照设备使用维护规程规定的大修内容执行。对设备进行全部分解检查和修理，按大修标准更换磨损件；清洗更换管路、油路、滤网、滤芯，更换润滑油、脂；对电机进行维护、修理；对设备外表进行除锈、板金、防护，全面恢复设备的性能，达到完好标准。第五章 设备技术档案管理规定1 .设备技术档案资料的范围：设备台帐、设备技术档案、设备随机资料和图纸、设备安装工艺图纸，车间（工序）设备布局图，各种操作规程、技术手册、修理规程，设备修理资料、6、技术革新资料、设备改造资料，公司、生产部关于设备管理工作的文件，等与设备、技术相关的有一定保存价值的资料、图纸、文件。2设备技术档案资料的管理。2.1 设备技术档案资料实行分类归档、分柜存放、集中管理的原则，资料收集要全面，尽量涵盖工厂的设备和技术，整理归档要完整、配套。2.2 主要生产设备（包装线、成套设备、主要独立单机等），分别建立技术资料档案袋。资料包括：设备说明书、合格证、装箱单、随机配件清单、设备到货开箱验收单、设备维修（调试）验收单、设备安装验收移交单，设备操作规程、使用维护手册、技术图纸，设备选购技术论证报告，设备事故报告单，设备修理资料，设备保养、设备改造、技术革新等资料或记录7、。2.3主要生产设备建立设备技术档案，由设备操作、维修负责人员及时收集资料、数据，及时整理、填写。2.5设备调出，其技术档案资料要随设备一同调出；设备报废后，无参考价值的档案资料，经生产部批准后，可以注销和销毁。2.6设备一览表：认真完善各项内容；放在车间保管；由设备主任负责每月更新一次，可以电子版或打印，与档案要对应。3 设备技术档案资料的借阅。3.1 保密资料不许外借，确需查看的，经生产部批准后，在现场阅览查看，不得复印带走；底图一律不许外借，只可借阅复印件。3.2借阅的资料要按时归还，如检查发现资料有缺失、损坏或延期不还，要及时向车间负责人汇报，并及时处理。4 设备技术档案资料柜的管理。8、4.1 设备技术档案资料柜，要有专人负责管理，配置防盗设施，并保持良好可靠。4.2 设备技术档案资料柜，要保持清洁干燥，柜架排列整齐，资料整理规范、存放有序、取放方便，清单、盒（袋）卡、标签等标志明显、内容清楚。4.3 做好设备技术档案资料防火、防盗、防潮、防鼠咬、防虫蛀、防污损等工作，定期检查档案资料的保管情况，随时修补破损资料，保持资料完整。4.4 设备技术档案资料柜，不得存放无关的物品，更不能存放易燃、易爆、危险品。第六章 设备“5定、3级过滤”润滑 1、车间必须加强对设备润滑工作的组织和领导，配备专人负责日常业务工作，组织操作人员学习润滑知识并定期检查、制定润滑油品的使用定额、贮存保管9、发放、废油回收利用及润滑工具的管理规定，推广先进润滑技术和管理经验，不断提高润滑管理水平。2、设备主任对全部设备润滑工作负领导责任；负责提出全年、季、月份的使用计划，执行设备润滑制度。2.1.按设备润滑规定做到“五定”、“三级过滤”。“五定” （1）定点：按日常润滑部位、润滑点、检查点（油标窥视孔），进行加油、添油、换油，检查液面高度及供油情况。 （2）定人：设备的日常加油，定期加油、添油、清洗换油由维护保养工负责。 （3）定质：按设备润滑部位要求选用润滑脂（油）品种、牌号及质量要求，所加油质必须化验合格。 （4）定时：对设备的加油部位，按照规定的时间间隔，进行加油、清洗换油。 （5）定量：按10、设备标定的油位和数量，加足所选定的润滑脂（油）。“三级过滤” （1）领油过滤：油液经油抽从贮油大桶注入领油容器要过滤。 （2）发放过滤：油液从领油容器注入油壶时要过滤。 （3）加油过滤：油液加入设备储油部位时要过滤。2.2滤网应符合下述规定：（1）透平油、冷冻机油、压缩机油、机械油：一 级过滤为60目，二级过滤为80目，三级过滤为100目。（2）汽缸油、齿轮油：一 级过滤为40目，二级过滤为60目，三级过滤为80目。（3）特殊油按特殊规定执行。2.3经常检查润滑部位的温度情况，轴承温度应保持在规定指标内。2.4自动注油装置，要经常检查油位、油温、油压、注油量，发现不正常应及时处理。2.5常用阀11、的丝杆与螺母之间要定期润滑，不常用阀门的丝杆与螺母之间应用润滑油封存死。3、润滑油领用、堆放规定（1）领用新油应有质量说明书，库存三个月以上的，应经分析检验合格后方可使用；否则不得使用。（2）做好收发油料记录，添油、换油、领发油都要登记。（3）润滑油应按不同种类、牌号分别存放并标明牌号。（4）润滑油应妥善保管以防变质或混杂，所有油桶不得敞口存放，应盖好盖子；同时保持桶盖表面清洁，不得有残油现象。4、废油回收、再生、堆放规定（1）根据勤俭节约原则，防止浪费，车间应将废油回收，以便再生。再生油经质量鉴定，不合格的不能使用。（2）不同种类的废油，应分别回收保管，不得混在一起。（3）储存废油的油桶要盖12、好，防止灰砂及水混入油内。（4）废油桶应有明显的标志，仅作储存废油专用，不应与新油桶混用。（5）废油回收及再生场地，要清洁整齐。做好防火安全工作，要做好收发记录，每月定期汇总上报。5、车间要有专人负责润滑材料、润滑器具的管理。6、根据设备润滑部位要求和工艺条件，正确合理选用润滑材料，不得任意乱用或混用；如采用代用油品必须经生产部同意批准。在不影响润滑性能的情况下，要尽量减少润滑材料的品种，以便管理。7、关键设备在用润滑必须定时取样进行分析，一般设备至少每三个月取样分析一次，分析结果应记入润滑档案，用油质量不符合使用要求的要及时更换。8、设备润滑系统各种部位应齐全、完好、管道畅通，不漏不渗。 小13、酒精生产部设备润滑登记卡设备编号设备名称型号规格安装地点厂家润滑油种类容量加油部位换油周期加油周期负责人小酒精生产部油品进出库登记表编号：油品名称序号领用日期领入数量发出数量结余领油人签名用途（填写设备名称）补充或更换三级过滤情况废油去向备注123456789101112131415161718192021222324252627小酒精生产部废油回收表第七章 设备防腐蚀管理规定第一章 总则第一条 为了加强公司设备及管道防腐管理，确保公司设备及管道安全、稳定、长期运行，明确各部门的管理职责，规范防腐蚀要求。特制定本制度。第二条 本制度适用于生化公司生产系统中接触腐蚀介质的各类设备、管道、建构筑物14、等。凡受到生产工艺中腐蚀介质或工业大气、冷却水腐蚀的设备，都必须采取相应的防腐蚀措施，包括特殊金属材料、非金属材料、复合材料、衬里、涂层、电化学保护方法及各种工艺防腐蚀方法等。第三条 本标准适用于公司的基建、大修、技改、维修的各类设备、管道及生产系统重要设备防腐蚀工程的设计、材料采购、检验、施工、验收等全过程的管理。第二章 设备的防腐蚀设计第四条 重要的设备防腐蚀设计和防腐材料选择及变更由公司研发部负责。第五条 生产装置和设备防腐蚀方案设计，必须符合国家和上级有关规范和规定。设计时必须考虑防止与减缓腐蚀，并选择有效的耐腐蚀材料、涂料、衬里、添加缓蚀剂、工艺防腐蚀等防腐蚀措施。第六条 在设备选材15、时，应充分考虑腐蚀介质特性和防腐蚀措施。 第七条 在设备选材和防腐措施的选择时必须考虑经济性和耐久性原则。第八条 在设备结构设计时，应充分考虑结构对腐蚀的影响。1、 尽量采用平滑结构，避免造成间隙和死角而滞留液体或固体。2、 在结构设计时，应避免产生局部流速过慢、过快和产生涡流区、流体冲击区，降低介质流动状态对设备腐蚀的影响。3、 对容易产生腐蚀损坏的设备，结构上一定要充分考虑制造、施工和维修的方便。4、 在设计时应充分考虑残余应力、机械载荷、工作应力等对腐蚀的影响。5、 设计采用新材料时应进行技术论证。第三章 工程施工及验收第九条 防腐蚀工程的施工、质量验收，必须符合国家和上级有关规范和规程16、。防腐蚀施工工程，应选择具有相应防腐蚀施工资质、具备一定技术力量和装备能力、且有良好业绩的施工队伍。第十条 施工前必须认真做好施工准备工作1、施工单位应在施工作业正式开始前完成设计技术交底工作，组织施工图审查、会审工作。2、施工管理人员和施工人员必须经过专业技术培训，满足现场施工要求。3、防腐蚀施工材料的准备必须严格按设计规定，质量必须达到国家标准。对新材料、新产品除有出厂合格证外，还应有技术鉴定书和说明书,生产运营管理部负责对施工材料的质量进行核对和检查。第十一条 施工质量和安全管理1、施工管理部门和施工单位要认真组织好防腐蚀工程的施工工作，防腐蚀设备的施工安装，均应严格执行相应的施工工艺和17、技术规范，确保施工质量和安全。2、 要加强施工的技术文件管理，施工纪录的填写要规范化、标准化，并保证与施工同步进行。当施工中有设计修改、施工方案变动时，应由设计、施工、使用单位签字，并做好记录。3、现场施工管理必须符合安全管理规定。 第十二条 防腐工程的检查和验收1、 防腐工程验收由生产运营管理部组织，生产部、审计部、质量控制部和施工单位参加。2、防腐蚀工程必须根据有关的施工质量验收规范进行质量检查和验收。3、每道施工工序必须经过中间质量验收，才能转入下道工序，施工结束后，须对工程全面检查。4、金属表面与处理的质量检查，应按表面处理等级和按设计提出的除锈等级、表面粗糙度来进行。5、 砖板、环氧18、树脂、玻璃钢等各种衬里的检查要点是平整度、裂纹、粘结情况、固化情况等。6、 防腐蚀涂层施工质量检查要点是，涂层要光滑平整，颜色一致，无气泡、剥落、漏刷、泛锈、透底和起皱等缺陷，并对涂层的针孔率和厚度进行检测。 7、 施工单位应对防腐工程质量全面负责，并负责收集整理竣工资料。8、 竣工验收时施工单位必须提供中间施工质量验收表,中间质量验收不合格或未按要求完成整改内容的施工项目不予进行竣工验收。第四章 维护与检修第十三条 凡采用防腐蚀措施的设备，生产部必须严格按操作规程控制生产，不得超温超压、超负荷运行，若生产工艺必须变更时，应有相应的措施，并需经生产部，会同生产运营管理部审批。第十四条 对于已有19、的防腐蚀措施，不得随意取消和改动，确实不适当的，由生产部提出方案，经生产运营管理部及公司研发部审核同意后方可修改。第十五条 对腐蚀严重、影响安全生产的问题，应作为专题进行分析和试验研究，以确定经济合理的防腐蚀措施。第十六体 在检修过程中，凡需进行防腐蚀的设备，由所属车间根据计划安排，注明腐蚀介质、温度、压力及选用何种防腐蚀措施，经生产部、生产运营管理部审核后，报公司领导批准，由生产运营管理部联系施工单位进行施工，完成后由生产运营管理部、施工单位、生产部、审计部共同验收，合格后方可投入生产。第十七条 设备、管道、工业建筑物、构筑物应结合大检修，定期进行防腐蚀油漆工作。1、 生产装置及主要辅助生产20、装置，应根据装置腐蚀情况结合大修决定全面或局部油漆。具有以下情况的必须整改：涂料表面严重失光、变色粉化。涂料表面严重龟裂、爆皮、剥落等。涂料表面大面积鼓泡、锈蚀。2、 总体管架和管道，应根据实际锈蚀情况定期进行油漆，确保管道的安全运行，装置范围内的管架与装置油漆同步进行。3、 当有两种表面色供选择时，在同一范围内或同类设备表面色应一致。4、 涂变色漆的设备和管道严禁再涂表面色，可涂标志。5、 标志(字样、号位、箭头)应加在设备、管道主视方向一侧的醒目部位，其间距可根据实况而定：塔类、反应器(釜)、容器类、冷换设备本体和进出口管道要有明显的标志和流体的走向。泵、机组本体和进出口管道要有明显的标志21、和流体的走向（包括机、泵的转向）。阀组管道，必须对每一根管道标明流体的介质和流体的走向。新建装置或检修开工前完应成标志工作。第五章 设备防腐的日常管理第十八条 各生产单元应做好以下设备防腐的日常管理工作1、对所管辖区域设备、管线的腐蚀与防护情况结合日常巡视定期检查，对日常出现的腐蚀现象进行调查. 2、认真抓好工艺防腐蚀操作管理，严格执行工艺防腐蚀的控制指标。3、做好防腐蚀工程质量监督及竣工验收工作。4、编制所属区域内的年度防腐计划。第六章 腐蚀检查与监测第十九条 结合日常维护和检修，生产运营管理部专业人员及生产车间，应对设备腐蚀情况进行检查、检测，不断总结腐蚀规律，提高防腐蚀技术管理水平。第二22、十条 在装置停工检修期间，由生产运营管理部、生产部和检维修单位有关人员组成腐蚀检查鉴定小组，对设备的腐蚀状况进行详细检查和评价，以便采用经济合理的防腐措施。第二十一条 根据腐蚀介质特性及重要性原则要求，将贮存和接触浓硫酸、液氨、盐酸、及其他酸性介质等装置及管线列为重点腐蚀监测装置，其余装置为一般腐蚀监测装置。第二十二条 生产运营管理部专业人员应协助各生产单元，根据对设备及管线腐蚀实际情况进行调查，为设备、管道的检维修、正常运行提供数据。第七章 检查和考核第二十二条 生产运营管理部负责生化的设备防腐蚀管理工作，贯彻执行国家有关设备、管道防腐蚀规范、规程和规定，并对执行情况进行检查和考核。主要有以23、下几个方面：1、审查各生产单元的年度防腐蚀计划，检查计划的实施和落实情况。2、督促各生产单元建立和完善防腐蚀管理的技术资料、基础数据等档案工作。3、掌握生产系统关键设备的腐蚀动态，督促生产单元做好设备定期腐蚀检查、检验和日常防腐蚀管理工作。4、组织公司设备及管道防腐涂料的技术管理、质量检查、考核和经验交流，以及对防腐涂料的指标、质量等性能的检查和考核。第二十三条 各生产单元负责贯彻执行上级有关防腐蚀的规章制度，制定相应的管理细则，并进行检查和考核。第八章 TPM实施管理制度根据小酒精生产部发展需要，为进一步全面提升生产现场管理水平、培养员工良好的工作习惯、调动员工积极性，提升基层管理干部和一线24、员工生产现场发现问题和解决问题能力。特制定2013年度5S-TPM推行方案，具体内容如下：。一、5S-TPM推行目地1、改善和提升小酒精生产部现场环境。2、改善员工的工作环境3、提高员工的整体素质。4、工作效率的提高:实施5S后形成的良好工作环境和工作氛围能使员工集中精神，认认真真地干好本职工作，可大大的提高工作效率。5、保持设备的完好，降低故障率:优良的品质来自优良的工作环境。工作环境，只有通过经常性的清扫、点检和检查，不断地净化工作环境，才能有效地避免污损东西或损坏机械，维持设备的高效率，提高生产品质。6、保障安全生产整理、整顿、清扫，做到储存明确，东西摆在固定定位位置，工作场所保持宽敞、25、明亮，通道随时都是畅通的，地上没有摆设不该放置的东西，生产有条不紊，意外事件的发生自然就会相应的大为减少，安全得到保障。7、降低生产成本通过推行5S，可减少人员、设备、场所、时间等方面的浪费，从而降低生产成本。8、改善员工的精神面貌，使组织活力化实行5S可明显地改善员工的精神面貌，使团队焕发一种强大的活力。员工都有尊严和成就感，对自己的工作尽心尽力，并带动改善意识形态。二、组织机构、职责 1、5S-TPM推行小组， 下设推行办公室负责具体日常推行工作组长：徐作成副组长：姚林德、邵壮、吴永兵组员：丁春雷、李刚、金波、关继承、许德长、高善礼、高明霞、 薛辉、王炳银、李若婷、王跃广5S-TPM推行办26、公室：主任：姚林德 ； 执行主任 ：王炳银 ；生产部推行干事：王元伟2、职责2.1 5S推行小组职责2.1.1 负责制定小酒精生产部5S-TPM推行目标、审定5S-TPM年度工作计划和考核方案；2.1.2 负责监督5S-TPM年度工作计划实施；2.1.3 负责5S-TPM推进工作年度预算费用的审定；2.1.4 负责年度5S-TPM年度计划完成情况的评价。2.2 5S推行办公室职责2.2.1 负责制定生产部5S-TPM年度和月工作计划以及考核方案，并落实实施； 2.2.2 负责公司5S-TPM管理制度和标准的补充和落实；2.2.3 负责对各车间、处室5S-TPM推行工作的检查和考评；2.2.4 27、负责5S-TPM宣贯、培训和对外交流学习；2.2.5 负责生产部及车间 5S-TPM接口工作。2.3 5S推行办公室成员职责2.3.1主任职责：接受生化公司推行小组工作计划和安排，具体实施各区域5S-TPM管理工作。2.3.2执行主任职责：负责协助主任管理各车间推行小组工作、检查各车间推行情况的进度。2.3.3 各车间、处室负责人职责2.3.3.1 负责组织制定本车间工作计划，小组推进计划进度的跟进，完成情况的检查；2.3.3.2 负责各小组沟通与协调，小组工作汇报和任务布置。2.3.4生产部及各车间推行干事职责2.3.4.1 负责按照小组推行计划，进行计划实施，做好过程控制，做好小组计划性总28、结。2.3.4.2 负责保持小组沟通顺畅，协助车间主任完成计划工作。2.3.4.3 负责向基层员工的灌输、学习TPM管理思想，负责小组会议、培训，组织各自区域内的5S-TPM管理成果的评比、展示、考核，向车间反馈各推行小组进行开展情况。2.3.4.4 负责5S-TPM周、月简报的上报，及各类资料的收集、整理。三、 2013年5S-TPM推行考核办法（一）范围：处室、车间。（二）考核内容：1、现场整理、整顿和清扫情况；2、自检和考核情况；3、培训工作完成情况；4、报表和总结完成的质量和时间；5、完成上级布置工作完成情况。（三） 考核方式和频次结合日常检查工作每周对各处室、车间进行1次检查，纳入绩29、效考核。 （四） 检查和考核：5S考核占每月绩效考核10%权重，共计10分，根据检查考核细则评分表检查扣分，同项可以累加，直至绩效中5S-TPM部分扣完为止。（五） 5S-TPM推行办公室月底对各车间、处室进行5S现场改善评比，第一名加考核分3分、第二名加2分、第三名加1分。第九章 设备事故管理制度 1设备事故范围分类设备事故：因工作失误、失职、违章操作等，造成设备非正常损坏、故障或性能效率下降，所造成的停车时间、产量损失或修复费用达到下列规定数额的事件，都称为设备事故。2设备安全事故的分类。按其性质可分为：一般事故、重大事故、特大事故。2.1微小设备事故：设备损坏，影响产品产量，日作业计划产30、量5%以下和修复费用低于1万元的，均为微小设备事故。2.2一般设备事故：设备损坏，影响产品产量，日作业计划损失5%以上或修复费用达1万元以上的，为一般设备事故。2.3重大设备事故：设备损坏，影响多系统装置产品（或半成品）产量的作业计划损失为50%；大型单系统装置日作业计划产品总产量损失100%或修复费用达10万元以上的为重大设备事故。2.4特大设备事故：设备损坏造成全厂停产在72小时以上，压力容器爆炸或修复费用达50万元的为特大设备事故。3设备损失的计算3.1修复费用：损坏部分的修理费，包括人员工资、材料及附加费等。3.2减产损失=减产数量车间年度计划单位成本。3.3损失成品（半成品）的费用=31、损失数量计划单位成本。注：未使用的原材料一律不排除，以便计算。无核算的半成品估价计算。4设备事故的调查处理4.1设备事故调查处理执行“四不放过”原则，即事故原因分析不清不放过；事故责任人和群众未受教育不放过；未有防范措施不放过；责任人和当事人未受查处不放过。4.2一般和微小事故发生单位负责组织调查，并提出处理意见，生产部派人参加。4.3重大设备事故由总经理或分管副总经理指定有关部门及人员组成事故调查组负责调查并存档。4.4发生特大设备事故，事故单位要立即采取紧急措施，防止事故扩大，并由公司领导和安全、生产、设备等有关单位组成调查组，必要时上报主管部门派人参加。5事故原因可分为：（1）设计不合理32、 （2）装置试验有缺陷 （3）制造质量差 （4）违章指挥违章操作（5）维护保养不周全 （6）检修技术方案失误 （7）野蛮检修作业 （8）检修质量差（包括材质不合理） （9）超期检查检验（10）安全附件仪器仪表失灵 （11）其它 6事故处理本着“四不放过”原则，找出事故原因，提出防范措施，研究修复方案，事故单位及时提出书面报告，经调查组同意，报公司研究后，向群众公布。事故责任者要根据情况给予处理，直至追究刑事责任。7.事故报告.7.1特大特殊设备事故，公司或公司指定的单位，把事故立即向上级主管部门报告，并且向化工部报告。如果事态仍在继续，则每隔24小时报告一次；事故单位（车间）在七天内写出事故报33、告，报公司和有关部门；公司或公司指定的单位在十天内报告上级主管部门。隐瞒事故或逾期不报者要追究刑事责任。7.2一般设备事故，发生设备事故车间应在三天内认真填写事故报告单，报送生产部；生产部签署处理意见，上报公司，听候处理指示。8.预防措施生产部要经常督促检查，预防设备事故措施贯彻执行，并督促车间经常对车间员工进行事故预防和安全教育工作，对重大设备事故未遂者，也要象对已遂事故一样，找出原因，吸取教训。设备事故调查处理流程责任主体生产运营监控部运营管理部生产部领导生产部设备处车间节点ABCDE1开始、参与调查设备事故参与调查设备事故初步调查事故原因审核车间发生设备事故组织召开事故分析会提出安全整改34、措施提出设备技术整改措施展开培训,落实防范措施，进行整改审批结束2345审核签发签发日期设备事故调查处理流程说明节点任务名称任务重点时限E2设备发生事故汇报车间对设备发生事故初步情况,向生产部设备管理处上报0.5个工作日D2初步调查设备事故情况根据设备事故发生状况,确定是否需要向公司生产运营管理部和生产运营监控部上报设备事故1-2个工作日B2参加设备事故调查设备事故直接损失1万元以上的需要参加调查立即A2参加设备事故调查设备事故涉及人员伤亡情况的需要参加调查立即D3组织事故分析会组织车间管理人员及事故当事人召开事故分析会,并编写事故调查报告2-3个工作日C2审核对设备事故初步调查报告进行审核135、天E4组织人员做防范措施车间组织人员根据事故分析报告，展开防止事故再次发生的培训,做好设备事故的防范措施，立即C4审批公司领导审批设备事故防范措施的实施B4参与防范措施制订留存设备事故调查报告，提出设备技术上的事故防范措施A4参与防范措施制订留存设备事故调查报告，提出安全上的事故防范措施第十章 关键设备管理规定l 重要设备的使用要严格按照操作规程进行操作，员工经培训考核合格后方可上岗操作。l 维修人员必须会正确安装拆卸设备，并做好设备的维护和保养工作。l 重要设备的零部件必须做到易损配件齐全。l 车间内所有重要设备的零部件由车间统一管理，凡维修班领用必须由车间车间签字后方可使用，并做好领用登记36、。l 重要设备的维护和保养必须由专人负责，检修、更换零件后，一定要在设备技术档案中详细记录，并认真做好设备的各项记录（包括日常检修记录、润滑保养记录、设备巡视记录、重要设备的记录）。并且要及时详细填写。l 每月车间建立重要设备的维护和保养计划，并要求维修班严格按计划执行。遇到异常情况要及时处理，凡不按检修保养计划执行的，一次扣责任人5分，造成设备损坏的要按公司有关规定执行。l 重要设备的零部件要做到能修的尽量不换，避免维修费用浪费。l 重要设备的零部件如发现质量问题或型号等不符要及时联系采购部、审计部、进出口公司做好质量投诉的各项工作，以避免设备出现重大安全事故。l 进口设备的管理工作由专人负37、责。l 管理人员应参加进口设备的调试，验收及故障排除的工作。l 管理人员应按照说明书的要求负责进口设备的操作规程的编制和操作指导。l 专管人员应经常巡视了解进口设备的操作及使用情况，发现问题及时指出和解决，杜绝事故发生。l 进口设备操作人员应经过专门的技能培训，考核合格方可上岗操作。l 专管人员负责进口设备的备品配件计划的编制，上报及督促采购。l 进口设备的备件由车间指定专人登记造册，单独保存。第十一章 机械外加工管理办法 1通过对外加工单位的检查，确保加工配件的质量。2.所有外委工作，在维修工能力范围内的必须由维修工自行维修。确实需要外委单位施工的，必须以OA的形式上报公司运行管理部批准。设38、备经理审批生成OA任务单设备处审核车间主任审核车间设备主任提出申请部门经理审批运营管理部审批批财务部审批内控部审核预算申请单位申报预算内控部审批检修车间审批机械车间施工申请单位联系外委施工第十二章 维修费使用管理规定1本着节约、有效、稳定生产的原则，特制定本规定；2维修费用涵盖车间日常维修、外协加工及车间内部技改所需的材料、配件、工具、化玻、电仪、筛片、滤布等；维修费用分配如下：2013年小酒精生产部维修费预算为841万元，按照设备台数、运行现状，工艺特点，将2013年度维修费用进行划分及控制：1、木薯车间维修费用控制在500万元内，其中含大修费用100万元；月维修月份为33万元。2、玉米车间39、+公用工程车间维修费用控制在341万元内。其中含大修费用96万元。月维修月份为20万元。3.车间的技术改造，由车间内部解决，车间没有能力解决且该项目未得到上级部门审批，急需实施的，可由生产部组织实施，费用从生产部技改专项款中支出。4.凡形成固定资产的技改项目，必须由相关领导批准车间上报的技改内容后，方可制定详细的技改实施方案,经审批后,报材料及设备采购计划,然后组织实施;5.所有领料单必须经车间主任、设备赵然审核，车间登记后，生产部审批。6.维修费用分配后，本着节约奖励、超支扣罚的原则对车间进行考核，超支按100%从考核中扣罚，节约按20%在考核中奖励，每季度兑现一次；7.各车间要根据维修费用40、分配额度，合理领用配件，避免费用超支；8.此费用分配后，根据实施情况，每季度调整一次；9.各车间要把当日的领料情况以电子版和书面形式报生产部设备处。10.各车间要提高管理意识，加强设备管理，合理使用维修费用，降低生产成本，提高公司经济效益。第十三章 系统大检修规定 1 目的为了规范设备大修实施管理程序，明确相关部门的职责和要求；保证生产设备大修计划顺利实施、保质保量地完成大修任务；降低总维修成本与保证生产连续稳定运行，特制定本制度。2定义大修理是指为了恢复设备原有使用性能和效率，同时满足下列条件的维修活动。（1）已通过日常维修无法实现原使用性能和效率的。（2）设备使用已经达到或接近大修理周期的41、。（3）整台机器解体，以维修或更换核心部件为主的，其他配套设备都要检查维修的。（4）单台设备原值在20万元人民币及其以上的。5.3 设备大修计划 大修计划由各车间负责按年度申报。每年10月底之前，各车间申报次年设备大修计划及初步方案和预算。 设备处负责初步审核设备大修计划、方案和预算。 运营管理部负责年度大修时间的统筹安排。 财务管理部负责年度大修费用的审定。 生产部把经运营管理部、财务管理部审定的大修计划、方案和预算，报分管副总批准。5.4 大修实施的准备工作 生产部根据审批后的大修计划编制大修实施方案及材料、配件计划。 生产部将大修材料计划报运营管理部审核及分管设备副总审批。 物资采购部根42、据大修材料采购计划进行物资采购。 技术开发部根据大修要求提供外加工件图。 设备处负责由外部单位施工大修项目的对外联系及合同签订。5.4.6 大修前由生产部提供大修设备所需要的技术资料。5.5 大修的实施 生产运营部组织大修项目的实施。 生产部协助大修项目的实施。 无需外单位大修的设备由各车间组织设备所在区域生产部进行自修。5.6 大修项目的质量验收 运营管理部主持大修项目的验收工作。 生产部、使用车间参加大修后的质量验收。 外协大修理中存在的质量问题由生产部组织解决。5.7 大修费用的核算 生产部负责提供外部单位施工合同决算初步审核。 财务管理部负责设备大修费用统计与设备大修的账务处理。 大修43、费用不计入生产部门的月维修费用考核范围，计入年维修成本考核。 5.8 大修资料的收集及整理归档 技术开发部负责提供大修所需的外加工图纸。 设备大修的验收资料由生产部整理、归档。 设备大修外部施工的各项资料由生产部整理、归档。 设备大修的其他资料由生产部负责收集、归档。 设备大修资料收集、整理后由各车间统一审核后移交生产部归档。中粮生物化学（)股份有限公司小酒精生产部设备大修验收表设备名称型号设备编号设备位号出厂编号出厂日期生产厂家安装地点启用日期开工日期承修单位合同编号完工日期大修原因大修内容更换备品配件详单设备配件名称规格型号数量承修人车间生产部备注大修前技术状况大修后技术状况设备技术指标能44、否满足生产工艺需求备注验收意见验收人员签字设备主任车间主任承修单位生产部注：1、以上内容填写情况要真实； 2、该表存入车间设备档案； 3、生产部存档一份。年月日设备大修流程责任主体公司领导生产部领导生产部设备处车间节点ABCD1开始设备运行状况分析组织讨论编制年度设备大修计划审批审核编制具体设备大修方案审核审批审核设备大修审阅验收并形成分析报告结束2345678审核签发签发日期设备大修流程说明节点任务名称任务重点时限D2设备运行状况分析车间对设备年度运行状况进行全面分析，以确定是否需要列入大修计划10月1日前D3编制年度大修计划根据设备运行状况确定需要进行大修的设备，拟定设备大修计划，定项目、45、定时间、定标准11月1日前C3组织讨论生产部设备处组织对车间大修计划的可行性和费用等进行讨论12月20日前B3审核部门领导对大修计划的可行性进行审核12月1日前A3审批执行公司大修计划审批流程12月10日前D4编制具体设备大修方案根据大修计划编制具体设备的大修方案提前大修计划时间一个月C5审核设备处对大修方案的可行性和费用等进行审核5天B5审核部门领导对大修方案的可行性和费用等进行审核3天A5审批执行公司大修方案审批流程C6D6设备大修由生产部设备处和车间共同实施设备大修，外协由设备处负责，施工单位管理由设备处负责，施工现场管理由车间负责，根据方案执行C7D7验收、形成分析报告由设备处与车间共46、同对设备大修结果进行验收，评估设备大修后运行情况，并形成验收分析报告，报部门领导5日内B7审阅部门领导审阅设备大修验收、分析报告第十四章 设备更新（改造）管理规定 1 目的为了规范设备改造实施管理程序，明确各部门的职责和要求，保证生产设备或装置改造计划顺利实施、保质保量地完成设备改造任务；提高设备综合性能与降低设备运行成本，特制定本制度。2.定义 设备改造（包括对设备本身的改造和因工艺生产技术的改进而引起的设备系统改造），主要是指运用新技术对原有设备进行技术改造，以改善或提高设备的性能、效率，减少消耗及污染。设备改造应充分考虑生产的必要性、技术的先进性和可行性、经济的合理性。3 设备改造计划立47、项及方案编制与审批3.1 运营管理部、技术研发部、生产部均可进行设备改造计划的立项申报。3.2 运营管理部负责组织审定设备改造的立项计划。3.3 设备改造计划由运营管理部、技术研发部、生产部会同审定，由分管副总经理负责审核批准设备改造的立项计划。3.4 技术研发部负责对已审批，同意立项的设备改造进行实施方案的编制、提供施工技术资料及材料清册的编制。3.5 由设备改造计划的申报部门，根据技术开发部编制的实施方案、材料清单，编制材料采购计划经生产部审核后报公司分管设备副总审批。4设备改造实施的准备工作4.1 技术研发部提供设备改造的全套施工图纸与技术资料，分送各相关部门。4.2 生产部设备处把经审48、定材料计划，分送各相关部门。4.3 物资采购部根据设备改造材料采购计划进行物资采购。4.4 各车间把经审定的设备改造计划、施工方案、施工技术资料及材料计划交生产部设备处。4.5 生产部设备处负责设备改造项目中的由外部单位施工的对外联系及合同签订，并编制施工计划。4.6 生产部负责按设备改造实施计划所牵涉的内容应做好生产安排及协调。4.7 生产部负责落实由公司内部人员施工的工作任务的安排。5. 设备改造的实施5.1 运营管理部牵头组织设备改造项目的实施。5.2 生产部设备处协助设备改造项目的实施。5.3 技术研发部负责解决施工过程中出现的有关技术资料问题，负责实施过程技术变更的确认与出具竣工图的49、。 6 设备改造项目的质量验收6.1 运营管理部牵头设备改造项目的验收工作。6.2 生产部设备处参加设备改造后的质量验收。6.3 技术研发部作为技术部门负责进行设备改造技术性能的验收。6.3 运营管理部作为施工部门参加设备改造后的质量验收并负责组织整改工作。7 . 设备改造资料的收集及整理归档7.1 技术开发部负责提供施工所需的技术资料及图纸。7.2 设备改造的验收资料由生产部设备处整理、归档。7.3 设备改造外部施工的各项资料由生产部设备处整理、归档。7.4 设备改造的其他资料由生产部设备处负责收集、归档。7.5 设备改造资料收集、整理后由车间统一审核后移交生产部设备处。8. 设备改造的效益50、评价8.1 评价办法8.1.1设备改造投运后由运营管理部组织生产部、技术研发部、财务管理部进行设备改造效益评价；8.1.2评价以依据改造前后的生产运行原始数据作为依据，必要时考虑对其它系统的影响进行系统综合分析8.2 评价内容8.2.1 运行经济效益的评价；8.2.2 设备的使用性能的评价；8.2.3 技术性能的评价。8.2.4 设备改造方案目标的完成情况评价；8.3 评价结论8.3.1 设备改造评价结束后由生产管理部组织编制评价报告报公司分管副总及财务管理部。设备改造流程责任主体公司生产部领导生产部设备处车间节点ABCD1开始设备运行状况分析组织讨论编制设备改造书审批审核编制具体设备改造方案51、审核审批审核设备改造审阅验收并形成分析报告结束2345678审核签发签发日期设备改造流程说明节点任务名称任务重点时限D2设备运行状况分析车间对设备年度运行状况进行全面分析，以确定是否需要列入改造计划根据实际情况D3编制改造计划根据设备运行状况确定需要进行改造的设备，拟定设备改造计划，定项目、定时间、定标准根据实际情况C3组织讨论生产部组织对车间改造计划的可行性和费用等进行讨论根据实际情况B3审核部门领导对改造计划的可行性进行审核根据实际情况A3审批执行公司改造计划审批流程根据实际情况D4编制具体设备改造方案根据改造计划编制具体设备的改造方案根据实际情况C5审核设备处对改造方案的可行性和费用等进52、行审核根据实际情况B5审核部门领导对改造方案的可行性和费用等进行审核根据实际情况A5审批执行公司改造方案审批流程根据实际情况C6D6设备改造由设备处和车间共同实施设备改造，外协由设备处负责，施工单位管理由设备处负责，施工现场管理由车间负责，根据实际情况C7D7验收、形成分析报告由设备处与车间共同对设备大修结果进行验收，评估设备改造后运行情况，并形成验收分析报告，报部门领导根据实际情况B7审阅部门领导审阅设备该验收、分析报告第十五章 设备故障修理管理制度1.设备检修的种类 根据设备检修的部位，修理内容及工作量的大小，把设备检修分为不同种类，以实行不同的组织管理，一般分为小修、中修、大修和系统停车53、大检修。1、小修 主要是清洗、更换和修复少量容易磨损和腐蚀的零部件，并调整机构，保证设备能使用到下一次计划检修时间。2、中修 包括小修项目外，还对机器设备的主要零部件进行局部修理，并更换一些经过鉴定不能继续使用到下次中修时间的较主要的零部件并将记入设备技术档案。3、大修 一种复杂、工作量大的修理。大修时要对设备进行全部或部分拆卸，更换和修复已经磨损及腐蚀的零件，以求恢复设备原有性能，包括重新安装、校正、刷漆和重新浇注设备基础等，设备检修后，必须进行试运转。4、系统停车大检修 这种检修是整系统或几个系统直至全厂性的大检修，修理面很广，通常将系统中的一些主要设备和不停车的不能检修的设备及一些主要公54、用工程（管道、阀门）都安排在系统停车大检修中进行。总之，以上四种检修方式的全部内容，都以“预防为主，计划检修”相结合的原则。设备的日常维护保养工作是计划检修的基础工作，设备日常维护保养工作做得好就能大大减少检修的工作量和检修次数，计划检修制度并不排除偶然性的 、临时性的故障，以及意外的破坏性的事故的恢复性检修。如果设备的日常维护保养和计划检修制度贯彻得好，这些计划外的检修是可以减少和避免的。2计划的编制各车间每月最后一工作日前，需编写本月设备工作总结、下月度检修、保养计划。 设备检修计划的编制，本着“预防为主、计划检修“结合的方针，目的是有计划的进行设备检修和保养工作，保证设备计划预修理制度的55、落实，有利于与生产计划相衔接，同时可统一安排力量，做好备品配件及施工材料的准备工作，从而达到保证检修质量，缩短检修时间和减少检修费用。 每月设备检修、保养量必须完成计划量的80，不得超过计划量的20，否则车间必须有说明。培训计划主要的目的是为了提高设备使用及维修人员的综合素质，迅速提高维修工的水平，提高维修质量，缩短维修时间，增长设备使用时间。 第十六章 设备检修定额管理规定 l 小酒精生产部根据设备现状、实际运作情况、运转时间、设备的设计结构、技术要求、工艺流程、合理的下料方案、配件的供应商及配件自身的质量并结合维修人员和操作人员的实际经验来制定配件消耗定额。l 维修班长根据配件消耗定额并结56、合设备运行现状、配件采购的周期来申报月配件计划，车间、设备处负责审核。l 在维修设备时严格按照配件定额执行，对使用周期已经到的配件根据设备的整体运行情况、维修工时的长短来确定是否更换。对没有到使用周期就损坏的配件，认真分析原因（保养不到位、维修安装问题、配件自身质量问题、消耗定额制定不合理）如果是人为造成配件损坏的将对责任人进行考核。第十七章 配品备件物资管理规定为保证已建立的ERP系统安全、可靠、正常稳定的运行，进一步规范公司配品备件物资领用程序，加强内部控制，确保生产经营的持续稳定，不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，依据实际工作对应ERP系统流程特制定本规定。1物资需求申请 各物资57、需求单位申报物资计划采用ERP录入方式，各单位ERP用户将申报计划按ERP表格逐项录入，具体规定如下：1.1物资需求申请录入规定1.1.1、表头部分录入内容（1）物资需求类型：物资需求类型包括毛需求和净需求，毛需求指需求申请要经过仓库做库存平衡，如果仓库有该存货则系统自动进行核减，净需求指做库存平衡时仓库不进行核减，实际需求量即采购数量。该项必须填写毛需求。（2）申请单号：申请单号由系统自动生成，无需手工录入。（3）申请日期：申请日期按实际申请日期填写。（4）需求库存组织：需求库存组织为酒精库存组织。（5）申请部门、申请人：系统自动生成为登陆的用户名和部门（6）项目：项目可以不填写。1.1.258、表体部分录入内容（1）存货编码：需要申报计划的物资编码，如无需求物资的编码，应尽快以固定的格式上报编码申请。（2）审批部门：审批部门必须填写生产管理部。（3）需求库存组织：填写燃料酒精库存组织。（4）需求仓库：备品配件、工程物资类填写备品备件库，原、辅料类填写辅料库。（5）需求日期：生产计划的需求日期为提交计划的次月1号，工程计划的需求日期为实际需求日期。1.1.3、库存平衡规定：各物资需求部门相关领导在ERP系统中，对物资需求申请审核后，生产部在每月15号通知仓库做库存平衡，15号后不再接收物资需求申请，库存平衡后直接生成请购单。1.1.4、维护请购单录入规定：（1）查询未审批的请购单，核59、实后如不符合要求，修改请购人及请购部门。生产计划请购单请购人为生产部设备处人员，请购部门为生产管理部。工程计划直接手工录入请购单，请购人为项目部人员，请购部门为该项目部。（2）请购单号：请购单号由系统自动生成，无需手工输入。（3）建议供应商：如果需求的物资有供应商要求，可在此栏填写。（4）保存：将修改后的请购单由请购人进行进行保存。（5）审核：因目前无法在ERP系统中对物资请购单进行审核，请购人将打印的纸质请购单送交领导审核，请购人根据纸质审核结果，对ERP系统中的请购单进行核定，采购部门在ERP中即可收到所需物资的请购单。请购单数量为需要采购的数量，单价可设置为计划价（系统内自动完成）。纸质60、请购单经审批后由请购人送交采购部，请购人要确保纸质请购单内容与ERP系统内容相符。 各单位如果上次申报的物资申请，没有领用或者没有采购，先在ERP系统中查询物资需求执行情况，避免重复申请，物资需求申请必须根据本部门实际消耗量进行申报，合理使用资金。材料计划的申报是否准确、规范，纳入对各申报单位相关负责人的月度绩效考核中。对于申报类别、数量明显超出范围的，生产部将按规定进行处罚。2采购入库管理规定:2.1、采购人员凭ERP请购单及随货同行进行物资的初验，参加验收人员有：采购人员、仓库保管员和使用设备主任，大型备件验收生产部设备管理人员要参加，及时办理发票入库及估价等入库手续（要求货到即办理入库）61、。2.2采购人员的入库截止时间为每月倒数第三天的下午17：30（例如：该月有31天，入库截止时间为28号，以此类推）。2.3严禁出现物资到货后，未经初验即被领料单位直接领用的现象。否则，仓库保管员可拒绝对该物资办理入库。2.4采购入库单的填写必须按表头及表体要求填写，并保证金额的正确性，否则造成财务记账不准确的责任由该ERP用户承担。 2.5采购员必须及时根据入库单在ERP系统中做采购发票，对于当月月底不能提供发票的入库单，一次性做暂估处理。3材料领用规定：3.1领料单位在货到入库后，合理地领用材料，按要求规范填写领料单并及时领料，领用不完的剩余物资存放在仓库进行统一管理。3.2领料单位必须参62、照物资需求申请在ERP系统中填写领料单（对于气体类的领料可以自制单据），填好后进行打印，由生产管理部设备经理进行审批，设备经理外出或其他原因，由生产管理部其他领导审批（领料人要告知设备经理）。3.3领料费用核算在车间的物资领用时，必须登录车间的ERP界面，车间填写领料单，设备经理审批后方可领用。3.4公司部门领料按上条款操作程序填写并打印领料单，经部门领导核准，行政副总审批后到仓库进行物资领用。3.5项目工程物资领用要在ERP系统领料单的表体“项目”部分注明安装设备，直接自制单据系统中保存，到生产部打印，相关领导审批后到仓库领料。3.6所有物资的领料一律用ERP打印的领料单，否则，仓库保管员拒63、不发货，责任由领料单位承担。3.7仓库保管员核对ERP打印的领料单及ERP系统中的领料单吻合后进行发货，并及时签字，以免造成数据丢失。3.8领料单位相关人员对ERP系统中的所填数据负责，由于操作失误、责任心不强或不按规定填写而造成数据有误的，一概由该ERP用户承担后果。3.9生产管理部不定期对系统中的单据进行检查，对于填写不规范或造成不良后果的，生产管理部将在月度考核中予以考核并兑现相关ERP用户责任人的绩效奖金。3.10领料单位使用的车辆及工具须停放在库房门外，领料人员不得在库房内聚众、谈笑。无保管员陪同，领料人员不得随意在库内查找物资。领料人员核对好所领物资的材质、规格和数量与领料单相符，64、否则，物资一经领出，后果由领料单位负责。领料手续办理结束后，及时离开库房3.11保管员接到领料单位合格的领料单要及时发货，领料单不合格的不予发货，及时向领料单位人员作合理解释，并由领料单位及时更正后方可发货。3.12领料结束后，保管员要随即在标识卡上对发出的物资做好记录，注明结存数量。3.13生产部内非在账的贵重物资，相关保管员要做好登记和保管工作，以防遗失。3.14项目和车间的技改实施方案经公司总经理审批后，必须到财务部登记、编号，一式三份，财务部、仓储中心、生产部各留存一份。领料单位按实施方案中明确的材料定额领料，同时在ERP系统中填写领料并单注明技改项目名称，否则不予发货。3.15发现未65、按规定程序办理领料或未经公司相关领导批准而擅自使用仓库材料的，视为偷盗行为，并按公司相关规定进行处理。3.16 物质出库验收由使用单位负责，货物离开出库后，视领用单位为外观合格，离开仓库物资，质量由使用单位负责。4、 物质超市有的物质，酒精公司报采购计划，各使用单位自己进行物质平衡（暂时实行办法）。4.1 从物质超市领用材料手续： 使用单位填写内部核实凭证，经生产部设备经理签字后，使用单位到物质超市领取物质，使用单位领用物质必须到酒精公司经酒精公司仓库备件对应仓库管理人员确认后，方可领回使用单位使用，使用单位和仓库保管人员做好登记手续；第十八章 固定资产（闲置）管理规定 一、固定资产的范围及盘66、存1、固定资产的范围1.1、凡是使用一年以上，单位价值在2000元以上的资产为固定资产。固定资产价值标准按财政部门的规定划分，但有下列情况之一者要列为固定资产。1.2、属于整体之一部分，不能独立进行生产活动的，而整体总值符合固定资产定义的，该整体应列为固定资产。1.3、房屋、建筑物、生产过程中的主要生产设备要列为固定资产。2、由基本建设投资贷款或自筹资金新建、扩建、购置的以及经上级批准的有偿调入或无偿调入的资产，在交工验收后，均要按实际发生的投资费用和安装的台套数，由相关部门分类逐步登记“固定资产帐册”和“固定资产卡片” ，由财务、生产、使用部门各存一份。3、财务部、生产部和固定资产的使用单位67、必须共同管理好固定资产，发现问题及时查明原因，认真落实。定期对固定资产的能力（技术能力）、使用年限、折旧率、大修理次数以及 余额进行查定，财务部门负责固定资产的核算。4、土地、住宅、公共建筑物以及非生产、生活设施的固定资产、交通运输车辆的固定资产，均由财务部门以及有关部门管理。5、固定资产的报废，由使用部门提出申请，生产部、财务部共同组织有关人员鉴定，提出意见，经上报批准同意后方可报废，然后进行帐物处理。6、固定资产的大修，在保证质量的前提下，励行节约，结合大修进行技术改造或更新设备，大修费用不足时，可从折旧基金中安排使用，对改造和更新后固定资产新增价值，要办理固定资产增值手续。7、由更新、挖68、潜、改造后拆除的闲置固定资产由使用部门办理转移手续，及时转帐退库妥善保管，生产部汇总上报，及时办理外调手续或妥善处理。8、固定资产转移：8.1、转入单位负责将固定资产转移申请表报请相关单位签署意见，同时填写固定资产转移明细表，作为申请表的附件。8.2、转入单位负责将审批完成的申请表和明细表原件交于生产部设备管理员登记、备案，复印件交财务部，由财务部负责将转移设备由转出单位的固定资产划入转入单位的固定资产。8.3、转入单位负责拆卸，转出单位协助实施，并将相关附件、资料交于转入单位。9.固定资产的盘存每半年进行一次固定资产盘存，由财务部门组织进行。每次盘存后要对设备一览表及时更新并上报生产运营部，69、将盘存结果上报公司。2、 闲置设备管理每年不少于两次对闲置设备进行盘点，对出现的资产数量减少，且没有按规定办理相关手续，造成设备资产流失的单位，将根据公司闲置设备规定，对责任人进行处罚。1) 闲置设备设专人负责管理，进行维护保养，并有班长亲自检查保养效果，责任人要认真做好保养记录。2) 闲置设备要求设备清洁、完好、无锈蚀，不完整设备要注明原因或购买配件安装补齐。3) 闲置设备保养要求：泵类、减速机每月加机械油一次；电机每半年加润滑脂一次，需盘车的设备根据情况进行盘车。4) 闲置设备登记表应做到表物相符，设备一览表与保养设备一致。5) 未经生产管理运营部和生产部同意，没办理转移手续，任何单位和个70、人不得随意拆卸闲置、封存设备的零、部件。6) 闲置设备不准出现跑冒滴漏现象。第十九章 设备点检及标准管理规定 第一章 总则第一条 为进一步推进设备点检管理，提高设备管理与维修水平，特制定本规定。第二条 设备点检是以岗位运行人员日常点检为基础，以维修工专职点检为核心，以工程技术人员精密点检为技术保障的全员参与的一种管理体制。做好设备点检工作可以准确掌握设备实际技术状态，判断设备的劣化程度和发展趋势，为适时合理地进行维修提供依据，达到以最经济的维修费用来完成设备维修的目的。第三条 本规定适用于小酒精生产部所属各生产车间的设备点检管理。第二章 设备点检管理体系第四条 设备点检管理实行三级管理原则。公71、司运营管理部设备处负责设备点检体系的推行、设备点检标准的审核和设备点检工作执行情况的监督检查和考核工作；各生产单元主管设备的副总经理或副总工程师负责所属生产单元设备点检管理的组织和领导工作；机械电气仪表等专业工程 技术人员负责关键设备的精密点检实施和指导日常点检和专业点检工作；维修工和岗位操作工负责专业点检和日常点检的实施工作。第五条 建立“三位一体点检制” 建立由岗位运行人员的日常点检，维修工专业点检员的定期点检和专业技术人员的精密点检，对同一设备进行系统地检查、维护和诊断的“三位一体点检制”。第三章 设备点检第六条 设备点检按点检责任主体不同分为岗位操作操作人员的日常点检、维修人员的专职点72、检和技术人员的精密点检三级管理；按设备重要性不同分为关键设备点检主要设备点检和一般设备点检管理，构筑完整的设备点检体系。 1、岗位日常点检（1）岗位日常点检是操作岗位的点检，由本岗位当班操作人员进行的点检。按照岗位设备巡检路线和规定的技术参数对设备进行巡检，将每天发现的设备异常情况及时准确地在岗位记录上反映出来，并及时上报上级责任人并在交接班记录本上认真做好记录，作为交接班的一项重要内容。岗位日常点检是点检制度的基础，是设备防护体系的第一层防护线。（2）从事设备维修工作的专业点检员要对岗位日常点检进行指导，监督，检查。（3）岗位日常点检内容主要是负责本岗位的设备状态检查、调整、紧固、“5S”（73、整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动、设备润滑、简单故障处理，并做好记录和信息反馈等工作。2、专业点检（1）专业点检是车间级的点检，由从事设备维修工作的专业点检员制定点检标准和点检计划并实施点检。这是点检管理的核心，是设备防护体系的第二层防护线。（2）专业点检的内容主要是负责本区域设备状态检查与诊断、劣化倾向管理、故障与事故管理、费用管理、编制维修计划和备件、材料计划、监督检修质量、施工验收，做好各项记录并进行点检实绩管理与分析以及检查、指导、监督和考核操作岗位的日常点检等。3、精密点检（1）精密点检是子公司级的点检，由子公司设备部门组织，在专业点检的基础上，进一步开展和加强的点检工作。精密点检74、是设备点检不可缺少的一项内容，是设备防护体系的第三层防护线（2）精密点检由专业或兼职的技术人员实施，精密点检员根据点检标准编制精密点检表，按照精密点检表的规定点检内容和要求进行点检，并把点检检结果记录到设备精密点检表中。（3）精密点检主要是利用精密仪器或在线监测等方式对在线、离线设备进行综合检查测试与诊断，及时掌握设备及零、部件的运行状态和缺陷状况，定量地确定设备的技术状况和劣化程度及劣化趋势，分析事故发生、零件损坏原因并记录，为重大技术决策提供依据。（4）在精密点检的基础上，进一步开展劣化倾向管理工作。通过精密点检可以掌握设备劣化和磨损的实际程度，通过劣化倾向分析，获得设备的劣化规律，掌握其75、何时达到劣化极限值，使零部件的更换在劣化极限附近进行，进而实现预知维修。第四章 规范设备点检标准第七条 各子公司设备部门负责制订本区域所属关键设备的点检标准，指导车间制定主要设备和一般设备的点检标准。关键设备点检标准中应包括各主要技术参数的指标值和指标范围及其他的判断标准。主要和一般设备的点检标准可采用通用的技术标准。第八条 对新增和进行技术改造的关键设备，要及时制订和修订点检标准，并按新的点检标准开展点检工作。第五章 开展点检信息化工作第九条 为加强对点检工作过程的精细化管理，要以信息化和网络化手段来促进设备点检工作的深入开展，增加设备监控的信息量，提高对重点设备状态和趋势的控制能力，提高设76、备点检工作的管理水平。第十条 点检信息化系统包括设备状态管理系统、点检仪器、精密诊断仪器及在线监测系统等，把离线仪器采集的数据、重点设备的在线监测数据、设备技术资料、设备的各项运行维护记录等所有与设备状态相关的数据都统一到一个电子信息平台上，进行信息化管理。第六章 设备点检人员的培养及选用管理第十一条 各车间合理配备专业和精密设备点检人员，一经确定轻易不能改变。第十二条 各车间专业和精密点检人员必须从有丰富经验和责任心强的人员中选用。第十三条 各生产单元要加强对本单位设备点检员的培训和考核工作，要制订有效的考核办法并严格执行。各单位每年对专业设备点检员进行一次考核，对工作业绩考核不合格的设备点77、检人员进行岗位调整，重新选用符合条件的人员从事设备点检管理工作。第十四条 公司运营管理部定期对各生产单元的设备点检工作执行情况进行检查考核，作为季度设备管理考核的内容之一。第二十章 计量管理制度第一章 总 则计量工作是实现现代化管理重要基础工作之一。根据中华人民共和国计量法和全国公司工矿公司计量管理实施办法，结合小酒精生产部的实际情况，制定本制度：一. 设立适应生产需要的计量室，配备专职或兼职的计量人员，在生产部领导下，协同各部门，统一管理小酒精生产部的计量工作。 二. 建立健全的技术档案和原始记录，并要妥善保管，其内容主要有：1.计量器具检验设备台帐；2.计量器具、检验设备历史档案；3.计量78、器具、检验设备周期检定计划 ；4.计量器具检验设备的技术资料（包括说明书、合格证、送检合格证、检定原始记录、报废单等）。三. 能源、工艺、质量、经营管理计量器具、检验设备配备的各种类、规格、数量必须与实际需要相应，并能满足要求。 四. 在用的计量器具、检验设备必须执行周期检定制度，检定不合格的不得使用，周期受检率达成100%，周期合格率在95%以上。 五. 建立和建各项计量管理制度，并且要严格遵守，计量管理制度包括： 1. 入库、流转、降级、报废核准制度； 2. 使用、维护、保养制度； 3. 周期检定制度； 4. 在用计量器具、检验设备现场抽检制度； 5. 计量员培训、考核、任用、奖惩制度。第79、二章 监视和测量装置采购、入库、流转、 降级、报废、核准管理制度一. 生产车间根据生产的需要制订计量器具的购置计划，经生产部审核、公司批准后，交由经营部外购。 二. 新购买的计量器具，必须具有合格证，仓库才能办理入库手续，入库后应即报生产部备案。三. 使用部门领用新购置的器具，必须报生产部，由生产部视其工作性质，决定器具的类型，规格和使用精度核对后，安排计量室校验合格后发放，并由计量室做好有关登记工作。 四. 计量器具要流转时，须由车间班组报生产部办理转移手续。五. 计量器具在周期检定和抽检中，发现精度达不到原来等级时，应降级使用。 六. 计量器具使用到残旧，已不能再降级使用时，经生产部核准，80、作报废处理，报废后计量器具，不得流入生产使用。七. 计量器具使用保管者，由于人为原因造成器具损坏，遗失的必须及时报车间（部门）和生产部，并写明原因，损坏程度，责任者由车间（部门）根据赔偿制度提出处理意见，生产部根据实际情况签署意见后提交公司处理；损坏至不能使用或遗失不能找回的器具由生产部根据生产的需要制订计量器具的购置计划，经公司批准后，交由经营部外购。 第三章 计量器具使用、维护、保养制度一. 计量器具的使用。必须有专人负责，流动性的器具应由专人保管，保管人员应保持相对稳定。 二. 计量器具必须经检定合格后方可使用。三. 计量器具使用者，应熟悉它的性能和使用规程，严格按操作规程使用。 四. 81、使用时必须注意爱护，经常保持清洁，小心轻放。五. 使用前和使用过程中，发现有失灵、超差等异常现象，不得擅自拆修，应及时报计量室进行检修，合格后方能续继使用。 六. 计量器具的维护、保养落实到个人，不用时应清洁干净，装入盒内，保存在干燥处。七. 在用计量器具，必须按规定接受周期检定和抽检以保证其完好合格。八. 切勿将量具，仪器暴晒于日光中或置于脏污、潮湿环境之中。 第四章 在用计量器具现场抽查制度一. 在用计量器具在规定使用期限内、计量人员定期或不定期到车间（部门）、班组进行现场抽检，如发现有不合格现象、有权立即停止其使用。 二. 对关健工艺中的在用计量器具，在检定有效期内按10%的比例抽检，并82、计算出抽检合格率。三. 在抽检中如发现抽检合格率低于95%时，要及时提出整改措施，发确保测量精度和产品质量的稳定。 第五章 计量工作制度一. 贯彻执行国家计量法令、法规、组织学习有关计量文件。 二. 设计编制小酒精生产部的各种计量网络图，制定计量器具配备方案，实施三级计量。 三. 制定计量管理办法和各种管理制度，报总经理批准后贯彻实施。四. 根据实际情况，组织一个由各车间（部门）人员组成的计量管理系统。五. 制定各种量值传递系统表和周期检定日程表，组织全公司的计量器具的检定工作，保证量值传递和测量数据的准确。 六. 根据实际情况，建立一级标准计量器具，开展一些必要目的检定、测试，组织按期送检，83、保证标准计量器具的周检合格率达100%，不合格一律不准使用。七. 统管小酒精生产部计量器具和有关部门配合制订计量器具购置计划，组织好计量器具入库、发放、使用、降级和报废的登记工作，建立计量器具台帐。八. 整理保管计量文件和技术资料，统计分析和各种计量数据，供公司决策参考。九. 普及宣传计量法令、法规和计量技术知识，对职工进行正确使用、维护、保养计量器具的教育，负责计量人员的培训和考核。 十. 监督各车间执行计量法；推行法定计量单位，实施计量管理制度。十一. 对违反计量法，违反计量管理制度的人和事必须作出处理。 十二. 负责调解处理管理范围内的计量纠纷。第六章 计量工作人员岗位责任制一. 认真贯84、彻执行国家和地方的计量法令，法规和公司的各项计量管理制度。 二. 按具体分工负责计量检定，测试任务，提供准可靠的计量检定，测试数据。三. 对违反计量管理制度及因违反所造成损失的部门和个人，有权监督和检查，有权向有关领导部门反映情况和提出处理意见。 四. 加强学习、熟悉所从事的计量工作业务，接受上级有关部门的培训和考核。五. 自觉维护和保养各种计量器具，经常深入车间（部门）、班组抽查计量器具，发现问题及时处理，并监督指导车间（部门）、班组人员正确使用计量器具，合理存放和妥善保管。 第七章 计量原始数据、统计报表、 检定证书的管理制度一. 据实际需要，编制各种统计报表，对有关计量数据进行计算整理、85、分析，供有关部门参考、查对。 二. 收集整理、保存各种原始数据，不得伪造、删改遗失。 三. 各种检定证书（出公司合格证、检定合格证等）由生产部负责保管。 四. 各种原始记录，统计报表、检定证书一般应保存三年以上。第八章 强制检定工作计量器具管理办法根据计量法和国务院关于中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法，结合我公司实际情况，特制定本办法。一. 小酒精生产部范围内使用的强制检定工作计量器具的部门和个人，必须按规定将其使用的强制检定工作计量器具报生产部登记、备案。 二. 生产部根据执行检定机构的检定周期，编制计量器具周期检定计划，并负责按期组织送检。三. 属于强制检定的工作计量器具（86、包括新购置的）未备案，检定或经检定不合格的，任何部门或个人不得使用。 四. 未取得修理计量器具许可证的人，不准修理强制检定工作计量器具。五. 使用属于强制检定工作计量器具的部门或个人，不得拖延或拒绝送检。 六. 对没有执行或违反上述规定的，按照计量法第二十六条规定进行处理。七. 计量监督人员，必须对强制检工作计量器具按有关规定进行监督管理，对失职者，视其情节轻重给予处罚。 八. 凡用于贸易结算，安全防护、环境监测，卫生等方面的强检工作计量器具，使用者要经常检查、发现问题及时报生产部进行处理，计量监督员要经常到现场抽查，以保证使用准确、安全可靠。九. 强制检定工作计量器具的采购、入库、领用、流转87、降级、报废、使用、维护、保养等应按有关的计量管理制度执行。 第九章 计量器具周期检定制度一. 小酒精生产部使用的各种类计量器具，必须按上级有关规定进行周期检定，以确保其测量精度符合标准。 二. 根据计量器具的种类，使用频度和环境条件等因素决定的可能保持精度的间隔时间，确定检定周期。流量计、衡器等类的检定周期原则上为12个月。三. 生产部按照各部门、车间（部门）、班组的配备情况，有计划地编制检定周期计划，统一组织安排送检，送检率达到100%。 四. 凡检定合格的计量器具，应有检定部门发给的合格证。五. 标准计量器具一年送主管部门检定一次，要求送检率达到100%，送检合格率100%，以保证全公司88、量值传送的准确。 六. 检定合格的计量器具才能发放使用，不合格的不得使用，过期未检的应停止使用。七. 对完成检定的计量器具，做好详细的检修记录，并把记录归类存档，妥善保管。第十章 计量器具的分类和管理根据小酒精生产部的实际情况和主要产品的技术要求及常用计量器具低值易耗的特点,将计量器具划分为A、B、C三类实施管理。一. 计量器具的分类（一）A类计量器具的范围：1、生产工艺过程中和质量检测中关键参数用的计量器具；2、精密测试中准确度高计量器具；3、进出厂物料核算用计量器具；4、用于贸易结算、安全防护、医疗卫生和环境监测方面,并列入强制检定工作计量器具范围的计量器具。5、其他一级计量器具。（二）B89、类计量器具的范围：1、生产工艺过程中非关键参数用的计量器具；2、产品质量的一般参数检测用计量器具；3、二、三级能源计量用计量器具；4、企业内部物料管理用计量器具。（三）C类计量器具的范围：1、低值易耗的、非强制检定的计量器具；2、一般工具用计量器具；3、在使用过程中对计量数据无精确要求的计量器具；4、国家计量行政部门明令允许一次性检定的计量器具。二. 计量器具管理（一）A类计量器具管理办法1、A类计量器具中属强制检定的计量器具,必须严格按国家计量行政部门的检定管理办法,执行强检。属于非强制检定的计量器具,按有关的检定管理办法、规章制度和检定周期定期进行检定；2、对准确度高、量值易变、使用频繁的90、计量器具列作抽查重点,加强日常监督管理；3、A类计量器具的配置数量,应能确保计量器具按期检定,检定与维修期间生产经营活动正常进行；4、A类计量器具原则上由生产部统一控制管理。（二）B类计量器具管理办法1、对列入B类管理范围的计量器具,如符合国家检定规程要求的应按规定进行周期检定； 2、 对因生产原因或无发检定但需要效准的计量器具（检测设备）应按规定使用准用证制度；3、 B类计量器具的配备数量,应能保证企业生产经营活动正常进行。（三）C类计量器具管理办法1、一般工具用计量器具,可根据实际使用情况实行一次性检定和有效期管理使用；2、对准确度无严格要求，性能不易改变的低值易耗计量器具和工具类计量器具91、可在使用前安排一次性检定；3、对C类计量器具要进行监督管理应按规定使用准用证制度第二十一章 设备巡查管理制度 1. 有关职能人员均应按各自的职责和工作范围进行定期和经常性的巡回检查。2. 巡回检查的内容1、 查工艺指标（如压力、温度、液位等）是否符合要求。2、 查设备运行情况、润滑情况是否完好。3、 查跑、冒、滴、漏及物料的外溢。4、 查在线仪表仪器（如温度计、压力表、液位计等）是否正常；压力容器附件（如安全阀、防爆片等）是否完好。5、 查上岗人员劳动保护用品穿戴及劳动纪律是否符合规定要求。3. 巡回检查路线应把所需检查的设备、设施、操作点、控制点都包括在内，力求路线合理，检查内容 全面。4.92、 检查方法4.1听：是否有不正常的声音。以判断设备的运行情况。4.2看：仪表读数，阀门开关位置。以判断设备运行状况及设备完好情况。4.3摸：紧固件是否松动，设备表面温度是否正常。以判断设备及配电柜运行完好情况。.4.4嗅：闻有没有异常的气味。以判断物料有无外溢和设备跑、冒、滴、漏情况和应急状况，电器异常情况。5、发现异常情况及时指出和采取措施，并填写好巡回检查记录。二、 巡检内容和要求一、设备巡检管理基本原则1、 设备是生产力的组成要素，是企业生产的物质技术基础。各级部门要贯彻以人为本的思想，发挥人的主观能动性，培养高素质的设备管理人员、检维修人员和运行操作人员。2、 良好的设备运行状态是企业93、正常生产的重要条件，设备的巡回检查和维护保养是实现这种条件的关键环节，忽视或不正确的对待和看待这个关键环节必然导致发生事故和威胁安全生产。3、 设备巡检和维护保养遵循以下原则：定责、定人、定时、定点、定路线的要求。做到制度、责任明确，机构、人员健全，时间、路线清晰，内容、要求切实。二、 巡检人员的条件和责任1、 各级生产、设备管理部门的人员和生产系统岗位运行操作人员必须明确各自承担的设备巡检职责，分别制定明确的实施细则，并严格与经济责任制挂钩。凡属下级部门承担的职责因落实不到位而被上级部门检查发现或造成生产影响直至酿成生产事故，上级部门将进行严肃追究和考核。2、 生产运行操作人员必须接受有关设94、备安全运行的教育、培训，按各自岗位职责做到“四懂”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途）、“三会”（会使用、会维护保养、会排除故障），并掌握、遵守有关运行操作规程、事故处理规程和设备检修规程。3、巡检人员的任务：是通过各工种的巡检及时掌握每台生产设备设施的运行工况、设备状况和相关人员的工作情况；及时、准确、清晰地记录巡检中了解到的设备情况；对检查中发现的异常情况按规定的程序传递信息，必要时按规程对异常情况进行紧急处理。4、 为了确保台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人负责，各区生产部、子公司应建立完善运行设备和关键机组特护包机、包干制，进一步明确各自的具体责任。三、设备巡检时间和路线1、 设95、备巡检时间与次数 1）操作工随时对其操作范围的设备进行检查，至少每小时一遍。2）车间维修班长每天对车间设备至少巡检一遍。3）车间设备主任对所属设备每周至少巡检三遍。4）生产部设备工程师每月巡检二次。5）维修工、电工、仪表工每班巡检次数不少于二次，有维修任务时可适当减少巡检次数。2、 各车间必须编制设备、管线巡检路线图。各个包机、包干区域和各个巡检点必须设置内容和人员、时间明确且规格统一的包机和巡检牌。巡检路线及包机、巡检牌所在点应在有关图形上明确标志，形成巡检路线图。巡检路线表应下发至班组用于指导和备查。3、 系统停工或分片检修应安排各区生产部或安全监督人员分别对检修现场作不定期巡检，但生产部96、至少每班一次，其巡检路线可视具体情况确定。四、 各车间必须根据“四懂”、“三会”的基本原则，明确公布岗位人员设备巡检的具体应知应会内容，做好上岗考核工作；充实配备必需的工器具和有关记录本；提供巡检其余必要的工作条件；巡检内容需在有关记录本上如实记录，包括正常与不正常状况。五、生产期间设备巡检的主要任务是通过各工种的巡检及时掌握每台生产设备设施的运行工况、设备状况和相关人员的工作情况；及时、准确、清晰地记录巡检中了解到的设备情况；对检查中发现的异常情况按规定的程序传递信息，必要时按规程对异常情况进行紧急处理。六、 设备巡检的具体内容1、维修工巡检项目（1）检查设备及配件是否完整，设备运转是否正常97、。（2）检查设备基础基座是否稳定，检查螺栓连接、紧固是否符合要求，检查传动连接是否正常。（3）检查各类设备设施装置的保护网、罩是否可靠，是否固定良好，是否有意外损坏，能否保证人员安全。（4）检查设备润滑情况是否良好，有无噪音、金属磨擦音及振动异常现象。（5）检查设备有无跑冒滴漏现象。（6）检查设备有无不允许的超负荷运行情况。（7）检查备用设备有无异常现象。（8）检查设备所处环境的温度、湿度、卫生条件是否适合设备工作；检查设备的保温、防腐、防冻设施是否完整。（9）检查是否有人违规不当操作，是否有人随意拆卸或移动设备。（10）检查设备外观完好和生产系统现场的环境保护、整体布局和卫生状况；2、电工巡98、检项目（1）对电动机的检查a.检查电机电流是否超过允许值或是否有异常变化。b.检查电机振动情况，是否有异常声音，温度是否正常，有无异常气味，外观有无冲水痕迹，检查电机基础固定是否良好。c.检查电机接地、接线盒盖、进线口电缆是否良好。检查风扇罩是否松动。d.检查电机所带动的机械设备有无异常振动、异常声音及其它异常状态。e.检查电机（含备用电机）所处环境的温度、湿度和清洁程度是否符合要求。f.检查转子绕线电机碳刷与滑环间是否打火。（2）对配电盘的检查a.检查盘内积灰或其它因素是否有影响绝缘的危险。b.检查各回路电压、电流是否正常。c.检查盘内各接点有无松动、过热、配电盘接地是否良好。d.检查盘内各99、接点有无发焦、过热、烟痕异味，配电室是否干燥和符合绝缘要求。e.检查盘内各保护元件的保护定值调整有无异常，与被保护设备额定参数是否匹配。f.查盘内或配电室内是否有鼠迹，检查配电室鼠药投放情况。g.检查是否有无关人员进入配电重地。 （3）变压器的检查a.检查油位、油色、油质情况，有无渗漏油情况。b.检查变压器套管是否清洁，有无裂痕，放电及其它异常现象。c.检查变压器油温是否过高或有异常变化，检查变压器冷却装置运行情况是否正常。d.检查变压器的有关保护、报警继电器及相关开关情况，检查变压器有无异常。e.检查变压器接地是否良好，电缆、母线接地有无过热或松动痕迹。f.变压器室门窗是否完整，变压器室是否100、干燥，是否有无关人员进入。（4）检查相关工种人员涉及电气专业的操作情况a.检查相关工种人员有无违犯规程的危险作业，有无对电机的不允许的频繁启动、带料闷车、私自调整保护定值或可能造成设备损坏的强行启动。b.检查是否有用水冲洗电气设备现象。c.检查维修人员在拆装时是否有违规操作电气设备的野蛮作业。d.检查工作场所照明、室温、湿度情况；3、仪表工巡检项目（1）检查各类仪表、计算机及相关电缆及桥架是否正常，是否为生产提供了正确的显示和记录。（2）检查仪表、仪器、计算机的信号联锁和自动调节系统是否完整、工作是否灵敏可靠。（3）检查与仪表配套的机械设备电气设备工作是否正常，是否工作在仪表正常工作参数范围，101、外部设备是否可能对仪表造成伤害。（4）检查仪表相关的伴热装置工作是否可靠，有无伴热能源浪费现象。（5）检查是否有人随意改变仪表的设定值、累加值或违规操作，是否有无关人员触动仪表、计算机。（6）检查仪表、计算机所处的环境温度、湿度、卫生、电场、磁场、光线等条件（7） 检查各种在线仪表和机械表计的完好情况，根据安排进行运动仪表安全条件下的联锁、报警试验，进行必要的保安附件动作试验；4、操作工的巡检项目（1）检查设备运行时的温度、压力、流量、液位、料位、位移、振动、速度、电流、电压、等各项性能指标的变化是否在正常的范围内； （2）操作工检查自己工作所有设备是否符合本岗位工艺生产的要求。（3）操作工对102、本岗的有关电气、机械设备和仪表按规定进行检查，发现异常及隐患及时报告并与相关专业人员通报情况。七、 设备巡检应配备和保管相应的通用工器具和专用工器具。通用基本工具一般由班组保管，并由班组负责做好记录。专用基本工器具一般由生产车间保管，某些必需的专用工具要逐步配齐到重要生产岗位。专业检维修部门的巡检和维护保养工具应结合专业技术特点配备。生产部、子公司应通过对岗位巡检和维护保养工具的使用培训，杜绝违规使用造成工具损坏和生产、设备事故的现象。八、 设备的巡检必须确保工作质量，切实掌握和坚持履行“听、摸、查、看、比”要领，严禁走过场。各区生产部、子公司必须根据巡检的基本内容编制分类设备的具体巡检部位或103、巡检点一览表，并应摸索增强巡检工作自觉性的管理方法。九、 设备的巡检必须实行全员、全方位、全天候的巡检，即机械、电气、仪表、管理人员、操作人员均要参加巡检；对生产装置的每一个部位，每一个设备都要进行巡检到位。 十、 设备巡检应建立专用机械、电气、仪表、管理人员、操作人员巡检记录本。生产装置重大设备隐患、事故及相应处理须按要求同时在交接班记录上记载，不能以交接班或运行记录取代巡检和缺陷记录本。机械、电气、仪表、管理人员、操作人员巡检应能反映巡检发现的异常缺陷整改的安排和结果、检维修人员处理缺陷的效率和效果，并确保相关各班组均清楚和掌握缺陷处理和整改动态。巡检人员在巡检过程中发现能够现场处理的问题104、应立即现场进行处理，并作好记录。暂时不具备条件处理的应由车间管理人员备案适时安排。缺陷和隐患的整改完成后应及时在记录本上记载。十一、 设备巡检应当严格遵守安全作业规定，做到按规定穿戴好相应劳动保护用品，按照设备安全管理规定挂好泄漏、禁动、禁入、送电等现场对应的标志和牌子直至上锁，按照安全要求不穿越现场泄漏、带电危险地带，在关键生产区域不使用容易引起火花的巡检和维护保养用工器具，设备维护保养时注意安全作业等。十二、 设备日常巡检还应担负分管区域的安全、保护责任。防止、制止和及时反映、报告有关偷盗、拆卸、破坏行为和人员；检查、处理和报告因外界因素影响设备和线路的状况。十三、 各类设备巡检后，巡检人105、员都应及时认真填写设备巡检记录表，在表中详细记录所巡检设备的运行情况、存在问题、处理建议等方面内容，并由实际进行巡检的人员签名以示负责。上级设备管理人员及相关单位领导应不定期对巡检人员所记录的巡检内容进行抽查，发现存在不实之处及时提出批评和处罚，确保巡检工作的真实性。第三章 检查与考核十四、 应建立下报缺陷覆盖上查缺陷的考核机制：在同样区域设备中上级查出的缺陷多于下级所查或上级查到下级未能发现的重大隐患时，应对下级进行考核和对巡检查出缺陷或操作错误造成事故隐瞒不报或拖延上报的考核机制以确保巡检质量的考核机制。十五、 认真执行巡检和维护保养职责，及时发现、反映或处理设备缺陷、隐患的，视对安全、稳106、定生产的重要程度，按层次上报后分别由各区生产部、子公司给予相应奖励。十六、 未能认真执行巡检和维护保养责任制的，由检查单位和人员按照各自履行职责收集整理上报有关主管部门。主管部门将严格按照经济责任制进行考核。十六、 对于责任单位及个人的考核，将作为年度有关考核的参考。责任主体生产部领导生产部设备处车间节点A B C 1开始巡检车间设备现场运行状况编制设备现场检查通报,车间限期整改审核车间组织人员整改。审批复查车间整改情况结束2345审核签发签发日期设备现场管理检查操作流程说明节点任务名称任务重点时限 B2设备清洁状况检查设备处对车间设备现场运行状况进行全面检查，以确定设备缺陷、现场管理不合格项107、1-2个工作日B3编制设备清洁检查通报根据设备现场检查结果编制设备现场检查通报,要求车间限期整改1个工作日A3审核部门领导对设备检查通报进行审核1工作日C3组织整改车间组织对设备缺陷、现场管理不合格项进行整改,并将整改结果反馈设备处根据工作量情况 B4复查设备处对车间设备缺陷、现场管理不合格项整改情况进行复查,并提出考核建议1-2天A5审批执行公司设备管理审批流程1天巡视路线第二十二章 设备分级管理制度第一章 总则第一条 为了更好地做好设备管理工作，引入先进的管理经验，明确各级设备管理部门的职责，特制定本制度；第二条 本制度适用于小酒精生产部。第二章 设备分级管理的划分和级别划分及其划分标准第108、三条 根据设备在生产过程中的重要性原则，全部生产设备划分为关键设备（A级）、主要设备（B级）和一般设备（C级）。第四条 重要进口设备、关键工序的单一设备、单台对生产面影响大的设备、价值高、维修复杂的设备均属A级设备，A级设备具有不可替代性；A级设备以外的大型设备、维修周期长、维修费用高、单台购置价格较大的设备划分为B级设备；其余划分为C级设备，对于静设备，一律为C级设备。第二章 技术档案管理第五条 生产部负责建立A、B、C三级设备技术档案，并存档管理。第三章 日常巡检管理第六条 在日常巡检中，对A、B级设备进行重点巡检。对相关人员的巡检频次要求如下：1、操作工每班巡检一次。2、维修工每工作日巡109、检二次。3、运行主任每班巡检一次。4、设备主任每月巡检一次。5、设备管理员不定期巡检。第七条 在日常巡检中，对C级设备进行一般性的巡检。一般性的巡检对相关人员的巡检频次要求如下：1、操作工每班巡检一次。2、维修工每工作日巡检二次。3、运行主任每班巡检一次。4、设备主任每月巡检一次。5、设备管理员不定期巡检。第八条 维修工对于设备的日常巡检，要有巡检路线图和巡检记录。 第四章 日常维护及检修管理第八条 生产部对A、B级设备要做为重点进行日常维护，对C级设备进行一般性的日常维护。在巡检中发现问题及时处理，加强对设备的5S（清理、清洁、整顿、提高、素养）管理工作。第九条 对于A、B、C级设备实行严格110、的计划检修管理。第十条 生产部每月负责编制设备检修计划，报运行管理部备查。第十一条 运行管理部负责A级设备检修计划的审核，并组织实施。同时对检修过程中的进度、质量、安全、费用等情况进行控制。第五章 关键设备润滑分级管理第十二条 生产部内关键设备润滑严格执行设备润滑管理制度，做到润滑“五定”、“三级过滤”；按时检查润滑部位的油位、温度等情况；并建立设备润滑台帐；设备主任每周巡检一次；设备管理员不定期巡检。第二十三章 设备密封点管理制度1.1为了加强密封管理和保持生产部“无泄漏工厂”的称号,减少跑、冒、滴、漏，提高效益，降低消耗，消除污染，保证职工身体健康,特制订本规定。1.2本制度规定了生产部动111、静密封点的分类及管理办法。1.3本规定适用于生产部所有设备,管路及容器的动、静密封点。2、密封点分类和统计范围2.1动密封：各种机电设备(包括机床)连续运动(旋转和往复)的两个偶合件之间的密封,属于动密封。2.2静密封：设备(包括厂内采暖设备)及其附属管线和附件,在运行过程中,两个没有相对运动的偶合件之间的密封属于静密封。如设备管线上的法兰、各种阀门、丝堵、活接头、机泵设备上的油标、附属管线、电气设备的变压器、油开关、电缆头、仪表孔板、调节阀、附属引线以及其它设备的结合部位，均属静密封。3、密封点计算方法3.1动密封的计算方法：一对连续运动(旋转或往复)的两个偶合件之间的密封为一个动密封。3.112、2静密封的计算方法：一个静密封结合处，算一个静密封点。如：一对法兰，不论其规格大小，均算一个密封点；一个阀门一般算四个密封点，如阀门后有丝堵或阀后紧接放空，则应多算一点；一个丝扣活接头，算三个密封点；特别部位，如联接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的，除了结合面算一个密封点外，有几个螺栓孔应加几个密封点。3.3泄漏点的计算方法：有一处泄漏，就算一个泄漏点，不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀以及其它原因造成的泄漏均作泄漏点统计。3.4泄漏率计算公式：静(动)密封点泄漏率()=静(动)密封点泄漏点数/静(动)密封点数10004、静密封检验标准4.1设备及管线的结合部位用肉眼观察，不结焦、不冒烟、无漏113、痕、无渗迹、无污垢。4.2仪表设备及引风线、焊接及其它联接部位用肥皂水试漏，无气泡(真空部位用吸薄纸条的方法)。4.3电气设备、变压器、油开关、油浸纸绝缘电缆头等结合部位，用肉眼观察,无渗漏。4.4乙炔气、煤气、乙烯、氨、氯等易燃易爆或有毒气体系统，用肥皂水试漏，无气泡，或用精密试纸试漏，不变色。4.5氧气、氮气、空气系统，用10毫米宽、100毫米长薄纸条试漏，无吹动现象或用肥皂水检查无气泡。4.6蒸气系统、用肉眼观察不漏气，无水垢。4.7酸、碱等化学系统，用肉眼观察无渗迹、无漏痕、不结垢、不冒烟，或用精密试纸试漏不变色。4.8水、油系统，宏观检查或用手摸，无渗漏、无水垢。5、动密封检验标准5114、.1各类往复压缩机曲轴箱盖(透平压缩机的轴瓦)允许有微渗油，但要经常擦净。5.2各类往复压缩机填料(透平压缩机的气封)，使用初期不允许泄漏，到运行间隔期末允许有泄漏。对有毒、易燃易爆介质的填料状况，在距离填料300毫米内,取样分析,有害气体浓度不超过安全规定范围。填料函不允许漏油，而活塞杆应带有油膜。5.3各种注油器允许有微漏现象，但要经常擦净。5.4齿轮油泵允许有微漏现象，范围为每2分钟不超过一滴。5.5各种传动设备采用油环的轴承不允许漏油，采用注油的轴承允许有微渗,并应随时擦净。5.6水泵填料允许泄漏范围：初期每分钟不多于20滴，末期不多于40滴。5.7输送物料介质填料，每分钟不多于15滴115、。5.8凡使用机械密封的各类泵，初期不允许有泄漏，末期每分钟不超过5滴。5.9有毒有害物质采用无泄漏泵，或采用双封泵，不允许有泄漏。5.10各种机床的各种变速箱、立轴、变速手柄，宏观检查无明显渗漏。6、密封管理区域划分的原则6.1生产装置所属设备、管线及附属冲洗、消防、生活等设备、管线的静、动密封管理，由各生产装置所在车间负责管理。6.2生产装置内的仪表工艺管路、风管、仪表专用伴热管线(包括一次手阀及阀后所属管线)，压力表和阀门的密封管理，由电仪车间负责。6.3消防栓的密封管理,由消防栓所在车间负责。6.4装置外生产系统的外供原料和其它物料公用工程管线的密封管理由生产装置所在车间负责。7、管理116、措施7.1凡投入运行的生产装置、设备、管路都必须建立动、静密封档案和台帐,密封点统计准确 (密封档案一般包括：设备动、静密封点统计表、设备管线密封点检查表。台帐一般应包括：按时间顺序的密封点分布情况、泄漏点数、泄漏率等)。7.2建立健全各级密封管理责任制,密封管理职责明确，公司、车间定期组织检查、考核、评比。7.3开展创建和巩固无泄漏工厂活动，消漏、堵漏工作经常化、具体化、制度化，静密封点泄漏率保持在0.5，动密封点泄漏率在2以下。暂不能消除的泄漏点应记录在案，做好消除规划。7.4按时做好密封泄漏点的检查、统计和上报工作。7.5组织各种密封技术研究，推广应用新技术、新材料。第二十四章 设备管理117、考核细则为保证设备正常运行，做好生产的服务工作，特针对生产部设备状况制定如下考核方案：1.因维修、巡视、保养不到位造成设备的非正常损坏，扣责任人绩效50-100元或5-10分。2.设备因检修工作不彻底，粗心大意，敷衍了事，造成设备无法正常运行的，将扣检修责任人绩效奖金50100元或5-10分。造成生产停车的，将依据停车损失大小，给予责任人相关处理。3.设备检修后，要有运行人员签字认可，因检修工作结束后无明确交接，延误生产的，将扣检修责任人绩效奖金50100元或5-10分。4.设备因检修不及时，延误生产的，将扣检修责任人绩效奖金50100元或5-10分。5.操作人员通知维修工处理设备问题时，任何118、维修工不得推拖，延误时间，如确因有其他任务无法离开，应给予操作工明确交代，否则将扣检修责任人绩效奖金50100元或5-10分元。6.各维修班负责的生产技改工作，必须在生产部规定时间内保质保量完成，如有其他原因将使得技改延期的，必须提前报于生产部，否则将扣设备工程师绩效奖金30元或3分。每拖延一天，将扣维修班长绩效奖金20元或2分。7.对于生产部安排的各项工作任务或上报材料，设备工程师必须在规定时间内完成并上报。否则，每次将扣维修班长绩效奖金50元或5分。8.各维修班的日常考勤必须真实，弄虚作假者，生产部将扣车间设备工程师绩效奖金50元或5分，维修班出现无人扇、长明灯等现象，扣除责任人绩效奖金2119、0-50元或2-5分。10.设备各项记录的填写，必须真实、详细、具体，准确反映设备运行状况，并且字迹工整，不允许乱涂乱画、缺业少记，否则将扣车间设备工程师绩效奖金10元/次或1分/次。11.检修工作必须遵守生产部下发的安全检修作业指导书中的规定，任何违章作业将依据具体违章形式，将按照生产部相关安全管理规定，给予责任人相应考核。12.各维修班应作好节能降耗、修旧利废工作，丢弃废物中不允许有弯头、法兰、可修复的阀门和可再利用的管、型材。否则，弯头、法兰每个扣责任人绩效奖金10元或1分；阀门每个扣责任人绩效奖金20元或2分；管、型材每根扣责任人绩效奖金10元或1分（管材在2M以上、型材在1M以上）。120、另：其他报废阀门应集中堆放，等待生产部统一处理。13.各维修班检修工作结束后，现场应“工完料尽场地清”，否则每发现一次，将扣检修责任人绩效奖金50元或5分。其中不锈钢电焊条每根扣责任人绩效奖金10元或1分；碳钢电焊条每根扣责任人绩效奖金5元或0.5分；烧过的废焊条头超过10CM的每个扣责任人绩效奖金1元/根；不锈钢螺栓每个扣责任人绩效奖金10元；不锈钢螺母每个扣绩效奖金5元；碳钢螺栓每个扣绩效奖金2元；碳钢螺母每个扣绩效奖金1元；完整垫片每个扣绩效奖金1元。14.润滑油、脂的添加使用要有周期性，保存时更应注意防水。润滑坚持“五定”（定人、定点、定期、定量、定时）和三级过滤（油桶、油壶、加油点）121、，未按规定执行扣责任人绩效奖金50元或5分/次。15.废弃的润滑油、脂要分别存放，打上标识，专桶专用，分类回收，乱倒乱弃者扣绩效奖金50元或5分；16.设备润滑装置，润滑工艺条件及选用的润滑油（脂）必须符合规定，不得任意混用，如需季节换油，必须清洗后方可加入，若变更油品，应经主管领导批准。否则扣检修责任人绩效奖金50元或5分。17维修班内卫生由维修班长安排人员轮流值班打扫，应作到窗明几净，物品摆放整齐有序，对于检查不合格，扣责任人绩效奖金10-30元。18.车间设备工程师每月28日前交下月维修计划、培训计划；当月的培训记录表、维修人员考试卷、大型设备检修许可证、设备交接表。逾期者，每超过一天，122、扣设备工程师绩效奖金10元或1分。19.车间设备工程师每月28日前交下月备品备件计划表。逾期者，每超过一天，扣维修班长绩效奖金10元或1分。20.维修人员出现安全事故或违反劳动纪律，扣责任人绩效奖金50-100元或5-10分，安全事故情节严重，将按照集团安全管理规定给予相关责任人处理。21.对于生产部安全员检查并通知整改的安全隐患，车间设备工程师必须在整改时限内整改完毕，逾期，将按造生产部安全管理考核方案给予设备工程师考核。22.各维修班要给予维修工每月至少一次关于提高设备检修技能的相关培训，未培训的班组，将扣车间设备工程师绩效奖金50元或5分/次的处理。23.各维修班所辖工序内的设备每有一台123、设备不完整（包括闲置设备），扣责任人绩效奖金10元或1分。动静密封点泄露物料和润滑油脂的，每个扣责任人绩效奖金5元或0.5分，泄露其它非污染性介质的，每个扣责任人绩效奖金10元或1分.24.对予在修旧利废、节能降耗工作中表现突出者，生产部将给予绩效奖金50100元的奖励。25.对于在日常工作中吃苦耐劳、工作表现突出，设备各项工作完成较好的维修工，生产部将给予绩效奖金30100元的奖励。26.设备工程师对所辖车间内的设备管理、维护工作突出，在新进员工的培养和维修人员的管理工作上完成突出者，生产部将给予绩效奖金100200元的奖励。27.车间内已保温的设备或管道面层，不允许出现破损、塌瘪、脱落现象124、，每发现一处扣责任人绩效奖金10元或1分。车间定期应定期安排专人进行检查、维护、修整。28.车间技改拆除的已保温设备、管道，面层铝皮或彩钢板应全部拆下，用做新增加需保温的设备、管道面层，或作为其他保温层的修补用料，绝对不允许随便遗弃。每发现遗弃一次扣责任人绩效奖金50元或5分。29.车间内的设备、管道油漆，表面不允许出现破损、脱漆、锈蚀现象，每发现一处扣责任人绩效奖金10元或1分。车间应定期安排专人进行修补。30.任何设备或管道油漆的修补或新刷工作进行前一定要除锈。对于未进行除锈的，每发现一次扣责任人绩效奖金20元或2分。31.新增需油漆的设备、管道，油漆工作由其使用车间在安装工作结束后一周内125、完成，不允许拖拉，每发现一次扣责任人绩效奖金20元或2分。32. 材料员设备材料领用及时，设备备品配件管理较突出，生产部将给予绩效奖金50100元的奖励。33.各车间要对所辖工序内的固定资产妥善管理，未经生产部同意，严禁私自外借，每发现一处扣责任人绩效奖金50元或5分。34.各车间对所辖工序内的设备卫生要经常打扫，保持清洁，严禁有积油、积污、积料，每发现一处扣责任人绩效奖金10元或1分。35.对于人为原因造成损坏的设备，各工段长要在三日内上交设备事故分析报告和事故处理决定，预期不交和不处理者，生产部将对相应管理人员给予处理。36.对于非正常原因造成损坏的设备，各工段长要在三日内上交设备事故分析126、报告，大型设备的损坏，其第一现场在未经过生产部厂长同意的情况下，严禁打扫清理，造成事故现场的破坏。否则，生产部将根据设备事故损失情况给予相关人员处理。37.设备管理员在设备基础管理表现突出者，生产部将给予绩效奖金100200元奖励。38、润滑工设备润滑表现突出，润滑站管理较好，生产部将给予绩效奖金30100元奖励。39、设备工程师在设备管理表现突出，设备各项工作完成较好，生产部将给予绩效奖金100200元的奖励。40、各车间室内电机要经常清理，防止物料堆积，从而烧坏电机，出现电机烧坏事故，要是人为原因，将扣设备责任人绩效10-20元或1-2分/千瓦。41、设备电机因保养不到位造成损坏的，扣除相127、关责任人10-20元或1-2分/千瓦。42、在维修过程结束后，维修人员需认真填写检修的相关信息，其中故障原因分析需由车间设备工程师、动力车间主任填写；验收结论需由工序管理员、车间设备工程师、动力车间主任填写。无检修记录卡，生产部则视为动力车间对设备未修复处理。将扣相关责任人绩效50元或5分。43、月维修计划每推迟上交一天扣1分，主要维修计划不全面（实际维修量超出维修计划量20%）扣3分，未完成计划任务的80%扣13分，按时完成计划奖2分。44、月培训计划每推迟上交1天扣1分，培训内容过于简单扣2分，未完成培训工作扣5分，培训无记录扣2分，抽查培训合格率低于80%扣5分。培训计划包括维修工培训和128、操作工培训。45、各种维修记录填写不及时，每项扣1分，记录本不整洁每项扣1分，内容不规范每次扣1分，阀门、机封、轴承、泵轴等配件更换没有记录每次扣1分，没有损坏分析每次扣1分。46、设备安全技术档案填写不完善，每本扣1分，未及时填写每本扣1分，缺少1本扣分。47、不通过生产部下工作任务单，擅自安排施工队施工的，发生的施工费用不予结决算，另外，每次扣5分；对不应该进行保温等地方，进行施工的，生产部不予确认，发生费用从车间或个人承担。48、对存在质量问题的配件，不退换、不投诉或不反馈挽回经济损失的，发现1次扣2分，并且所造成损失在3000元以下的，由设备工程师承担，超出3000元的（含3000元）129、，交公司处理。49、备品配件领用、发放记录或帐物不符每次扣1分。50、压力容器、特种设备要有单独的登记册，无检验合格证每台扣2分，超期未检的每台扣3分（特殊情况需有说明）。51、未建立固定资产台帐扣5分，填写不完整的每项扣0.5分。52、固定资产的使用位置与台帐登记不符的每项扣0.5分。53、固定资产遗失的按设备的价值根据公司的相关制度进行处理。54、车间之间的备品配件借用要有借条，并由双方单位的主管领导签字同意，借条一式三份，借用双方和生产部各执1份，不经过生产部擅自借用，每次扣2分；各车间设备在车间之间进行固定资产调剂，必须经过生产部同意，未经生产部同意的，发现一次扣3分，并且在一周内办理130、固定资产移交手续，违反1次扣3分。55、出现特大设备事故，设备考核为0分；重大设备事故一次扣50分；一般设备事故一次扣10分；微小事故一次扣2分。56、设备的非正常损坏，要有事故分析报告和处理通报，无事故分析报告或处理通报的每次扣5分。57、保温层严重变形、脱落或应该保温而未保温的每处扣1分。58、发现设备空运转，每次扣1分。59、发现丢弃完好物资的每次扣5分，发现丢弃其它可利用物资的每次扣2分。60、车间合理利用废旧物资，修旧利废工作开展较好，奖励5分。61、维修费用：当月每超定额维修费用20扣2分，每节约20奖励5分。62、产部设备例会迟到一次扣1分；无故不参加，每次扣3分。63、生产部交131、办的任务未按时完成，每项扣2分。64、生产部检查要求整改的项目未能按时整改的，每项扣2分。第二十五章 特种设备管理制度1 目的标准规定了小酒精生产部特种设备的管理机构与分工，特种设备设计、选型、安装、使用维护、检验、检修、事故处理、资产管理等要求。2 适用范围本规定适用小酒精生产部内特种设备的设计、选型、安装、使用维护、检验、检修、事故处理、资产的管理。本规定不适用于压力容器、压力管道的管理。压力容器、压力管道的管理见压力容器管理规定和压力管道管理规定。3 定义3.1 本制度中的特种设备：特指包括电梯、起重机械、厂内机动车辆等在国监局13号令监察范围内的设备。3.2 起重机械：指包括轻小型起重132、设备、起重机（桥式、移动式）。3.3 厂内机动车辆：指限于在厂区范围内（货场等生产作业区域和施工现场）行驶及作业的机动车辆。3.4 规定：特指特种设备质量监督与安全监察规定（国家质量技术监督局第13号令）4 职责4.1 生化生产运营部是小酒精生产部特种设备管理部门,依法对公司各单位的特种机动车辆的维修、保养、报废、更新、增购、检验等行使管理权。 汇总特种设备一览表，组织落实分厂申报的年度检验计划，并督促监检报告中存在问题的整改。4.2 生化安环办是小酒精生产部特种设备安全管理的监察部门，负责按国家、行业、地方政府和公司的有关安全管理制度检查、监督特种设备的安全状况，负责分管范围内的特种设备事故133、管理，有权制止违反特种设备安全监察规定的行为和现象。4.3 人力资源部负责公司特种机动车辆驾驶员的培训、取证及复审的组织工作。4.5 各特种设备使用单位是特种设备日常使用、维护、检修管理、申报设备检验、改造、报废更新过程的具体管理部门，负责特种设备的日常使用管理工作，建立特种设备技术档案及设备台帐和设备一览表。编制特种设备的具体使用管理办法；设备管理人员是所属特种设备安全管理的主要负责人。5 程序（内容）5.1 选型、设计、购置 特种设备的选型应根据使用环境、使用需要结合当时的技术发展水平合理选用，一般技术条件外的特殊要求应在选型时予以充分考虑，提出并得到相应资格制造厂家的确认。 特种设备的选134、择除按正常货比三家外，还应收集提供产品其他用户有关使用效果、质量寿命、售后服务的信息，提供制造厂家的安全资格认可证和反映其生产能力和质量的有关资料，必要时应到制造厂和有关用户实地考察。 特种设备购置必须与制造厂家签订技术协议。技术协议必须明确制造、验收所依据的国家标准名称、明确交货、检验、安装、质保的方式和责任；明确备件和技术资料供应方式、内容、数量、深度以及某些特殊说明的问题如大修方式等等。5.2 安装 特种设备安装应由制造厂家（或有安装资格）的安装队伍承担。安装队伍须向机械动力处或项目部提供国家、省、市级相关主管部门颁发的有效安装资格认可证。特种设备安装、维修前还应由安装单位会同使用部门，135、提前一周书面向机械动力处报告安装、维修事宜，由机械动力处向特种设备安装地市级技术监督部门办理特种设备申报安装装批复手续。 起重机械的安装验收，安装单位应按合同及工程管理规定要求提交竣工文件、产品质量检验合格证、起重机械安全技术检验报告书等技术资料。5.3 使用与维护5.3.1 起重设备必须拥有“五证”（特种设备生产许可证或安全认可证、产品质量检验合格证、起重机械安全技术监督检验合格证、起重机械安装修理资格证书和安全检验合格证），操作人员（司机）和维护人员应持有质量技术监督局行政部门颁发的特种作业操作上岗证，方能在酒精公司管理区域范围内使用和作业。特种设备的使用管理单位应对特种设备的环境、安全防136、护设施、从业人员的遵章守纪行为负责。5.5 特种机动车辆必须持有国家技术监督部门核发的牌照和行车执照，否则不准使用。 特种机动车辆只限于在生产区域、仓储区域、施工现场行驶及作业。不得在国家道路上行驶，不得作为运输工具在国家道路上从事运输作业及载人。5.5.2 特种机动车辆的行驶，必须要严格执行公司的有关规定。 各有关单位应对特种机动车辆进行年、季、月度及日常检查并建立安全技术管理档案，其内容包括:a） 车辆出厂的技术文件和产品合格证；b） 使用、维护、修理和自检记录；c） 安全技术检验报告；d） 车辆事故记录。5.4.4 特种机动车辆驾驶人员应按特种作业人员要求进行培训。考核合格后，持有市质量137、技术监督局行政部门颁发的特种作业人员操作证，方可操作驾驶。5.4.5 特种机动车辆驾驶人员在厂区内行驶，必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及公司有关管理规定，积极主动参加各种安全活动。 特种机动车辆驾驶人员在进行作业时，必须遵守有关操作规程和规定，不得违章操作。 特种机动车辆主要部件磨损或有严重缺陷，难以修复或危及安全运行时，应立即停用。凡经市技术监督局检定封停的特种机动车辆，严禁使用，检定报废的特种机动车辆应办理报废手续。5.5 检验、检修、鉴定5.5.1 起重机械 起重机械两年进行一次定期检验，各单位应根据在用特种设备检验周期编制出下年度起重机械检测计划报机械动力处汇总后报请市特设分院138、监检。 各起重机械在使用时发生一般故障，可直接由使用单位自行安排检修人员进行检修，严重故障，应与专业检维修单位联系检查修理。5.5.1.3 各起重机械必须持有起重机械安全准用证运行、如果该机需要报废，由使用管理部门报送机械动力处审核后报市技术监督局鉴定，同意报废后方能纳入年度设备更新计划。 起重机械管理与其他生产设备一样纳入完好设备管理范围。5.5.3 厂内车辆 公司汽修厂对送修的维修保养特种机动车辆应按技术监督局厂内机动车辆安全管理规定的安全技术要求进行检验，经检验合格后方能出厂。5.5.3.3 在用特种机动车辆必须每年进行一次定期检验。使用单位必须期满前两个月报机械动力处，由机械动力处统一139、报特设分院申请年检。 特种机动车辆的维修、保养、检测等有关项目所发生的费用由公司专项费用承担。 5.6 特种设备的资产管理 各特种设备所在单位应执行生化公司的固定资产管理制度规定和管理责任，建立台帐及完善一台一档管理规定。 制造厂家提供的资料和文件，包括：a）产品合格证；b）特种设备使用维护说明或布置图；c）特种设备电气原理图； d）特种设备电气接线或布置图；e）安装、调试说明书； 安装单位提供的资料和文件：a）安全资格认可证；b）特种设备验收试验记录；c）特种设备安装验收证书；d）制造厂家提供而由安装单位接收转交的全部资料文件 ；e）竣工图。5.6.1.3 检修单位提供的资料和文件：a）安全140、资格认可证；b）特种设备检修项目表、大修或改造方案；c）特种设备更换主要安全备件（引机、钢丝绳、限速器、缓冲地器、锁紧装置、安全钳、报警联锁及保安电气线路的元器件）的合格证和厂家名称；d）受委托的年检报告及相关的书面材料。e）特种设备验收试验记录；5.6.1.5 生产部设备处将各使用管理部门的特种设备技术档案管理作为特种设备管理的重点纳入有关的检查考核范围，同时建立健全与其管理职能相适应的档案资料。5.7 事故处理与法律5.7.1 设备使用单位应对在用特种设备制定相应的事故预案，发生人员伤亡的事故，应按公司相关事故管理规定，及时上报机械动力处、安委办。 生产部设备处按规定要求及时上报市质量技术141、监督局特种设备监察科，会同有关单位协助做好事故调查处理工作。必要时由生化安全管理部上报市安全监察局。第二十六章 压力容器管理制度1 总则1.1为贯彻执行国务院颁发的特种设备安全监察条例、国家质量监督检验检疫总局颁布的特种设备安全技术规范，加强对压力容器的全面管理，确保压力容器的安全运行，制定本制度。1.2本制度适用于压力容器安全技术监察规程规定范围内的压力容器。2 管理职责2.1公司生产运行处职责1. 公司生产运行处是压力容器管理的主管单位，负责贯彻执行特种设备安全监察条例和有关的压力容器安全技术规范、规章制度。 2.参与审查压力容器工艺操作规程和岗位操作规程。3. 根据生产部的申报计划，组织142、压力容器定期检验。4.参与审查压力容器的设计、选型，组织审查压力容器检验、修理、改造方案和报废等。5.参加压力容器安装验收及试车。6.检查压力容器使用和安全附件检验情况，并监督实施。 7.负责压力容器的使用登记和注销的管理。8.压力容器发生事故时，参与调查和善后处理。9.协同部门、安全管理部对压力容器管理、操作等人员的安全技术培训和考核工作。10.负责督促生产部完善压力容器技术资料的归档。2.2生产部职责1. 贯彻执行特种设备安全监察条例和有关的压力容器安全技术规范、规章、本制度及实施细则。2.建立本单位压力容器台帐。3. 申报压力容器更新计划，参加压力容器采购、安装验收及试车。4.负责压力容143、器的使用维护，提出、修理、改造计划，并参加有关工作。5. 向公司生产运行处申报压力容器停用、封存和报废等有关报告。6. 每季度向公司生产运行处报送当前压力容器数量和变动情况的统计报表；到期检验的压力容器，提前两个月以书面形式向生产调度部提出检验申请。7.压力容器发生事故时，立即组织抢救并报告设备管理部门，协助事故调查和善后处理。8. 协同公司生产运行处做好压力容器管理、操作等人员的安全技术培训和考核工作。9. 负责压力容器使用登记证副证资料管理。10. 负责压力容器的运行管理，确保压力容器的操作工艺指标符合压力容器的设计操作条件或全面检验后核定的操作条件。11. 负责定期检验的压力容器的倒空、144、置换。 3 设计、制造、购置、安装3.1压力容器的设计必须由取得相应资格的设计单位承担，使用单位应提供所需要的技术要求。3.2设计单位应按相应的国家标准和行业标准进行设计。压力容器设计应考虑便于检维修和全面检验，设计图样应符合压力容器安全技术监察规程等规范要求。 3.3压力容器的制造(含现场组焊) 必须由取得相应资格的制造单位承担。压力容器的制造单位必须按压力容器安全技术监察规程等规范要求向使用单位或工程建设管理部门提供有关技术文件和资料。3.4所有购置的压力容器都必须进行到货验收。由物资采购部组织机械动力部、安全管理部、生产部或工程项目管理部门参加压力容器的到货验收。 3.5压力容器安装由具145、有相应资格的安装单位承担。压力容器安装单位施工前，应将拟进行的压力容器安装情况书面告知市质量技术监督局。3.6安装单位在施工前应对所安装的压力容器进行验收，确认合格后方可安装。3.7压力容器安装工程完工后，投用前应进行竣工验收。竣工验收由工程建设标管理部门组织安装单位、机械动力部、使用单位、安全管理部等有关单位参加。安装竣工验收后30日内，工程项目管理部门、安装单位应及时将下列资料移交给使用单位，并办理书面移交手续。更新压力容器的安装竣工验收由机械动力部负责组织。3.8移交资料一般应包括以下内容：1.压力容器安全技术监察规程规定的压力容器设计文件。（竣工验收前移交）2. 压力容器安全技术监察规146、程规定的压力容器制造、现场组焊技术文件和资料。（竣工验收前移交）3.压力容器安装告知书。4. 设备安装前的检查验收记录。5.压力容器安装监督检验证书。4 使用管理与修理改造4.1压力容器投入使用前或者投入使用后30日内，项目管理部门按锅炉压力容器使用登记管理办法的要求，到安全监察机构逐台办理使用登记手续，取得特种设备使用登记证并移交设备管理部门。4.2生产部必须逐台建立压力容器技术档案，并由生产部统一保管。并完善压力容器台帐、技术档案和安全附件档案。压力容器技术档案应包括以下内容： 1.资料目录。2.特种设备使用登记证附件。3.压力容器登记卡。4.压力容器定期检验报告。5. 检查、检修记录。6147、.安全附件调校记录。7.有关事故的记录资料和处理报告。4.3工艺操作规程和岗位操作规程中，应明确提出压力容器安全操作要求。1. 压力容器的操作工艺指标（含工作介质、最高工作压力、最高或最低工作温度、液位控制等）。2. 压力容器的岗位操作法（含开、停车的操作程序和注意事项）。3.压力容器运行中应重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况的处置和报告程序。4.4压力容器工艺操作规程和岗位操作规程由技术开发部编写，机械动力部和安全管理部对其进行会审。4.5压力容器操作人员应当按照国家有关规定经市质量监督局考核合格，并取得国家规定的特种作业人员证书，方可独立从事压力容器操作148、。压力容器操作人员应当严格执行压力容器工艺操作规程、岗位操作规程及有关的安全规章制度，发现压力容器有下列异常现象之一时，应立即采取有效的紧急措施，并及时上报。1.压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制。2.压力容器的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象。3.安全附件失效。4.发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行。5. 其他异常情况。 4.6严禁生产部任意提高压力容器的设计操作条件或全面检验后核定的允许操作条件。4.7对备用的压力容器应妥善维护和处理，防止压力容器内的剩余介质引起不良反应或腐蚀。 4.8拟进行重大修理或改造的压力容器，其修理或改造149、方案应报机械动力部审核。压力容器重大改造方案应由原设计单位或具有相应资格的设计单位制定。4.9压力容器修理和改造必须委托已取得相应制造资格的单位或者是经省级安全监察机构审查批准的单位，压力容器修理和改造由施工单位制定施工方案报机械动力部进行审查。压力容器修理或改造单位施工前，应将拟进行的压力容器修理或改造情况书面报告市质量技术监督局。4.10压力容器重大改造工程完工后，投用前应进行竣工验收。竣工验收由机械动力部负责组织施工单位、使用单位、安全管理部、生产部等有关单位参加。压力容器修理和改造施工单位应当在竣工验收后30日内将有关技术资料移交使用单位。移交资料一般应包括以下内容：1. 修理改造方案150、或图样及施工方案。2.压力容器修理改造告知书。3. 实际修理改造情况记录。4.材料质量证明书。5. 施工质量检验技术文件和资料。6.压力容器重大修理和改造监督检验证书5 压力容器检验5.1生产部负责压力容器安全交出检验并负责配合检验的辅助工程（搭架.拆保温.接电等）等工作。5.2压力容器定期检验内容及要求、安全状况等级的规定按压力容器定期检验规则执行。5.4生产部将压力容器全面检验计划，上报机械动力部，由机械动力部上报市质量技术监督局。6 检查与考核6.1对违反规程、规范及技术要求和管理制度的现象，机械动力部及生产部、分厂管理人员有权提出批评和处理建议。6.2机械动力部、生产部根据以下方面的执151、行情况对容器使用单位进行考核6.3压力容器不按规定申报检验或检验使用不合理发生施工质量问题要追究有关人员和使用单位领导及主管人员的责任。6.4新安装压力容器不符合规程规范要求，要追究订货单位、施工单位及有关标单位、人员责任，并根据情节扣奖和给予处分。7 附则7.1压力容器事故按锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定及公司事故管理规定执行。7.2本制度所引用的相关规范标准均为有效版本。本制度如与国家法律、条例、行政法规的有关规定相抵触时，以国家规定为准。第二十七章 压力管道管理制度1 目的1.1 为了加强压力管道的管理，确保压力管道的安全运行，根据国务院发布的特种设备安全监察条例以及国家质量监152、督检验检疫总局颁布的有关规程，特制定本制度。1.2 小酒精生产部所属压力管道的设计、安装、使用、检验、修理、改造、更新和报废必须执行国家有关法律法规和本制度。1.3 本制度适用于特种设备安全监察条例规定范围内的压力管道及其安全保护装置和附属设施。 1.4 本制度适用于小酒精生产部各单位。2 管理职责2.1 设备处职责：2.1.1 设备处是压力管道的主管部门，负责压力管道的全过程管理工作。2.1.2 贯彻执行国家有关的法律、法规、技术规程、标准及上级的有关规定。建立健全企业压力管道管理制度。2.1.3 组织制定本公司压力管道安全管理的年度计划，组织对压力管道安全运行的检查，消除隐患，保障安全。2153、.1.4 负责新建、扩建、改建压力管道安装和重大修理改造方案的审查，组织压力管道工程质量的检查和竣工验收。 2.1.5 负责联系压力管道监检工作。2.1.6 负责对从事压力管道的安装、修理、改造、检验单位的资质审查，参与压力管道元件制造单位资质的审查。2.1.7 按有关规定及时上报压力管道事故，组织或参与事故调查分析和处理。2.1.8 负责组织压力管道管理工作的检查、考核、总结。2.1.9组织推广压力管道先进的技术及安全生产管理经验。2.1.10负责组织采用国内外先进的科学技术，推广应用新技术、新结构、新材料。2.1.11 组织建立建全压力管道台帐，并建立类压力管道的技术档案。2.2 人力资源154、部职责：2.2.1 负责向有关部门和单位配备压力管道管理人员。2.2.2 负责组织压力管道操作人员及相关管理人员的培训、考核，并取得相应资格。2.3 安全办职责：2.3.1 负责压力管道的使用、修理改造的安全监督。2.3.2 参与压力管道重大修理、改造方案的审查。2.3.3 负责各项安全措施检查，紧急预案和救援方案的审查。2.3.4 参与压力管道事故调查分析和处理。2.4 压力管道使用部门职责： 2.4.1 贯彻执行国家有关压力管道安全管理的法律法规、技术标准及上级的有关规定。2.4.2 负责压力管道的日常管理工作，建立健全压力管道技术档案和管理技术资料（包括台帐、检修、检验、记录（含单线图）155、焊缝质量检验报告、试验记录）。2.4.3 负责编写上报压力管道工艺操作规程和岗位操作规程。2.4.4 负责上报压力管道全面检验计划并组织实施，安排安全保护装置和附属设施的校验和检修工作。2.4.5 参与新建、扩建、改建压力管道及安全保护装置和附属设施的验收工作。2.4.6 对存在隐患的压力管道应及时采取措施，对重大隐患应及时以书面形式报告机械动力处。2.4.7 压力管道发生事故时，应立即组织抢救、保护现场并报告机械动力处和安委办，并协助、配合事故调查和善后处理。2.4.8 协助人力资源部组织对压力管道操作人员和压力管道管理人员的培训。2.4.9 负责装置之间的压力管道界限划分。做到管理职责明156、确，不得存在无人管理现象。2.4.10 负责压力管道运行中的生产管理，根据在用压力管道的检验计划，安排管道的停车和清洗置换工作。2.4.11 组织制订压力管道事故预案和救援预案。参与审批工艺压力管道的改造方案。2.4.12 参与压力管道重大修理、改造方案的审查，参与新建、扩建、改建压力管道投用前的检查验收。2.4.13 组织检查压力管道的操作使用情况、工艺指标执行情况及巡回检查制度的落实。2.4.14 组织一般压力管道事故的调查分析和处理。3 压力管道的设计、安装、验收3.1 从事压力管道的设计单位须具备相应的资质，并在资质准许的范围内从事设计工作。3.2 新建、扩建、改建的压力管道应进行设计157、。 设计单位应按相应的国家标准和行业标准进行设计，提供详细的设计资料，压力管道设计应考虑便于检维修和全面检验。机械动力处、安委办和使用单位应对设计方案进行审查。3.3 压力管道元件的生产厂家，必须是经国家质量监督部门审批具有相应资质的单位。3.4 压力管道的安装必须由取得相应资质的单位承担，并在资质准许的范围内从事管道安装，严禁无证单位承担压力管道的安装工程。3.5 压力管道安装工程开工前，施工单位应按国家有关规定办理安装监督检验手续。3.6 压力管道的设计、施工、验收应符合国家和行业有关规定和相关标准。3.7 施工单位应制定严格的材料进场验收、保管制度。材料没有质量证明书或质量证明书不符合要158、求的不得使用；不符合设计要求的材料不得使用；材料质量不符合有关技术标准规定的不得使用。3.8 施工单位应在工程完工后的30天内，向使用单位的主管部门移交竣工资料。资料包括下列内容：3.8.1 管道补偿器的预拉伸或预压缩记录。3.8.2 管道系统压力试验、泄漏性试验记录。3.8.3 管道系统吹扫记录。3.8.4 安全阀试验、调试记录。3.8.5 管道组成件、焊材的产品质量证明书或复验、补验报告。3.8.6 管道焊接工作记录及射线检测布片图。3.8.7 无损检测报告。3.8.8 管道竣工图。3.8.9 安全监察机构的监督检验报告。 3.9 新建、扩建、改建压力管道及安全保护装置和附属设施的设计、施159、工必须履行审批及验收手续，工程竣工后，应组织包括有机械动力部、生产部、安全管理部和使用单位参加的竣工验收。4 使用、修理和改造4.1 压力管道的使用单位应按照压力管道使用登记管理规则（试行）的规定办理压力管道使用登记。使用证原件由压力管道所在生产部专人管理。4.2 从事压力管道管理、焊接、操作人员须经专业培训，持证上岗。4.3 压力管道使用单位应在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出压力管道的安全操作要求，其内容至少应包括：4.3.1 压力管道的操作工艺指标。4.3.2 压力管道的岗位操作规程。4.3.3 压力管道运行中重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况的160、处置和报告程序。4.4 使用部门必须建立、健全压力管道技术资料和档案，一般包括：4.4.1 压力管道使用证。4.4.2 压力管道登记表（管道名称、编号、类别、介质、规格、材质、操作工艺指标、安装及使用日期、管件、阀门等情况）。4.4.3 压力管道安装、改造、更新、修理等工程竣工验收技术资料。4.4.4 压力管道检验计划、方案和检验报告。4.4.5 压力管道事故记录。4.4.6 其它技术资料（包括相关图册、规程、制度，重大修理、改造方案等）。4.5 加强危险物料介质管道的管理，对输送可燃、易爆或有毒介质的压力管道应加强巡线检查，生产部、分厂制定应急措施和救援方案，根据需要建立抢险队伍并定期演练。161、4.6 对于腐蚀严重，易发生泄漏且危害严重的压力管道应采取特护措施，加强巡查，定期、定点测厚。4.7 严禁压力管道超温、超压运行，使用单位应制定相应的处罚规定。 4.8 压力管道的修理、改造须由施工单位编制施工方案，酒精生产部、机械动力部压力管道主管技术人员审批方可实施。4.9 从事压力管道修理改造的施工单位须具备相应的资质条件，并经机械动力处审查确认。4.10 更换压力管道元件应符合设计规定，由各区生产部对领用的压力管道元件应进行确认，防止材料的错用。 4.12 检验单位判废的压力管道，使用单位按规定办理报废手续。因技改或工艺变更等其它原因需报废或停用的压力管道，由所在分厂提出，生产部、机械动力部确认后，按规定办理报废或停用手续。4.13 报废的压力管道不得继续使用，对停用后重新启用的压力管道应按规定进行检验。 4.14 压力管道发生事故后，按公司事故管理制度执行。6 检查与考核6.1 机械动力处定期开展压力管道管理工作的检查、考核，制定考核细则。考核的主要项目有：6.1.1 规章制度是否健全。6.1.2 基础资料是否齐全、规范。6.1.3 是否按规定开展定期检验工作，做到有计划,有安排，有落实，现场管理是否规范。