1、互联网金融企业设备管理制度附表单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一条 目的为了保证办公设备的正常运转，提高办公效率，特制定本制度。 第二条 采购 以部门为单位进行采购。 第三条 管理各单位各部门应对设备做好发放及统计台账，各单位办公室应当于每季度对办公设备进行局部盘点，集团管理中心每年应对集团所有单位进行全局盘点。第四条 盘点核对机器设备使用情况是否正常，是否有损坏或缺配件，及所使用的设备跟领用时是否一致，是否有丢失。第五条 赔偿在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个2、人承担。第六条 各单位在工作中如遇到问题，可详询集团客服电话：XX。附表1：管理层办公室设备编制表附表2：人力资源部设备编制表附表3：财务部设备编制表附表4：办公室设备编制表附表5：党群设备编制表 附表6：赔偿缴款单附表7：设备维护需求单附表8：设备检修单附表9：用品申领需求单附表10：物品发放单 集团管理中心 2015年1月附表1：管理层办公室设备编制表附件： 份 年 月 日 NO： 序号设备名称设备编制人 数设备总数运营数库存数备 注 1经理桌1台/人2经理椅1台/人3背景柜1台/人4接待沙发1台/人5打印机1台/人6台式电脑1台/人7固定电话1台/人8冰吧1台/人合计附表2：人力资源部设3、备编制表附件： 份 年 月 日 NO： 序号设备名称设备编制人 数设备总数运营数库存数备 注 1办公工位1台/人2办公屏风1台/人3移动柜1台/人4办公椅1台/人5打印机1台/人6台式电脑1台/人7固定电话1台/人8扫描仪1台/部门9铁皮柜1台/部门合计附表3：财务部设备编制表附件： 份 年 月 日 NO： 序号设备名称设备编制人 数设备总数运营数库存数备 注 1办公工位1台/人2办公屏风1台/人3移动柜1台/人4办公椅1台/人5打印机1台/人6台式电脑1台/人7固定电话1台/人8保险柜1台/部门9打孔机1台/部门10碎纸机1台/部门11扫描仪1台/部门12切纸机1台/部门13铁皮柜1台/部门4、14税控机1台/部门合计附表4：办公室设备编制表附件： 份 年 月 日 NO： 序号设备名称设备编制人 数设备总数运营数库存数备 注 1办公工位1台/人2办公屏风1台/人3移动柜1台/人4办公椅1台/人5台式电脑1台/人6固定电话1台/人7打印机1台/人8扫描仪1台/部门9铁皮柜1台/部门10大型打印机1台/前台11前台桌1台/前台12吧椅2台/前台13电视机1台/前台14音响1台/前台15功放1台/前台16音箱1台/前台17考勤机1台/前台18门禁系统1台/前台19冰箱1台/茶水间20微波炉1台/茶水间21大会议桌1台/会议室22小会议桌1台/会议室23会议椅以实际为准24投影仪1台/会议室5、25投影幕布1台/会议室26视频摄像头1台/会议室27麦克风2台/会议室28接待沙发以实际为准29大茶几以实际为准30小茶几以实际为准31更衣柜1柜/人32档案柜以实际为准33仓储架以实际为准34手推车1台/库房35交换机柜1台/机房36办公车辆1台/司机合计附表5：党群办公室设备编制表附件： 份 年 月 日 NO： 序号设备名称设备编制人 数设备总数运营数库存数备 注 1办公工位1台/人2办公屏风1台/人3移动柜1台/人4办公椅1台/人5打印机1台/人6台式电脑1台/人7固定电话1台/人8扫描仪1台/部门9铁皮柜1台/部门合计附表6(档)：-第一联：单位财务留存赔偿缴款单（代收款通知单）附件6、： 份 年 月 日 NO： 账户名称开户行银行帐号缴款金额小写: 大写：事 由缴款人签名注：1、本联上交单位财务，作为入账凭证附件；2、付款凭证作为本表的附件。-第二联：退员工留存赔偿缴款单（代收款通知单）附件： 份 年 月 日 NO： 账户名称开户行银行帐号缴款金额小写: 大写：事 由缴款人签名-附表7(档)：-办公设备维护需求单附件： 份 年 月 日 NO： 部门名称 部门编号姓 名工 号设 备编 号故障描述部门负责人签字：-办公设备维护需求单附件： 份 年 月 日 NO： 部门名称 部门编号姓 名工 号设 备编 号故障描述部门负责人签字：-办公设备维护需求单附件： 份 年 月 日 NO：7、 部门名称 部门编号姓 名工 号设 备编 号故障描述部门负责人签字：附表8(档)：-第一联：单位财务留存设备检修单附件： 份 年 月 日 NO： 需求单号维修员下单部门 设备名称故障原因检修意见工时费材料费验收签字注：1、本表一式两联，第一联上交单位财务部门，第二联作为信息管理员的工作量申报单的附件；2、“设备维护需求单”及材料购买等作为本表附件。-第一联：检修人员留存设备检修单附件： 份 年 月 日 NO： 需求单号维修员下单部门 设备名称故障原因检修意见工时费材料费验收签字注：1、本表一式两联，第一联上交单位财务部门，第二联作为信息管理员的工作量申报单的附件；2、“设备维护需求单”及材料购8、买等作为本表附件。-附表9（档）：-办公用品申领需求单附件： 份 年 月 日 NO： 部门名称部门编号姓 名工 号用品1数 量用品2数 量用品3数 量用品4数 量用品5数 量用品6数 量用品7数 量用品8数 量用品9数 量部门负责人签字：-办公用品申领需求单附件： 份 年 月 日 NO： 部门名称部门编号姓 名工 号用品1数 量用品2数 量用品3数 量用品4数 量用品5数 量用品6数 量用品7数 量用品8数 量用品9数 量部门负责人签字：附表10（档）：-第一联：单位财务留存物品发放单附件： 份 年 月 日 NO： 需求单号发放员下单部门 下单人用品1数 量用品2数 量用品3数 量用品4数 量用品5数 量用品6数 量用品7数 量用品8数 量用品9数 量验收签字注：1、本表一式两联，第一联上交单位财务部门，第二联作为行政文员的工作量申报单的附件；2、“物品需求单”及购买单据（另买用品时）等作为本表附件。-第一联：单位财务留存物品发放单附件： 份 年 月 日 NO： 需求单号发放员下单部门 下单人用品1数 量用品2数 量用品3数 量用品4数 量用品5数 量用品6数 量用品7数 量用品8数 量用品9数 量验收签字注：1、本表一式两联，第一联上交单位财务部门，第二联作为行政文员的工作量申报单的附件；2、“物品需求单”及购买单据（另买用品时）等作为本表附件。-