1、房产置业公司营销策划部报销、设计流程管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 房产置业公司营销策划部管理制度1.0目 的为了规范营销策划中心人员的行为准则以及工作效率的提高制定本制度。2.0范围本制度适用于本部门所有人员。3.0职责3.1加强对本部门人员的管理，消除消极怠工。3.2规范本部门人员的行为，提高效率，提高公司形象。4.0流程规范4.1报销流程：经办人填写费用报销单，粘贴报销单据或发票，有合同的附带合同复印件，交由部门负责人审核签字，相关部门负责人签字，经过审核后交项目负责人签字批准，经过同意后交给财务部审2、核，报销。4.2媒体发布流程：督察中心陪同经过详细询价后，统计出各个合作单位的资料，选择同等规格（影响力）、保证质量的同时并且价格最低的单位，填写签呈交由部门负责人审核，确定合作单位后，部门负责人签字，签呈递送至项目负责人审核，通过后，由项目负责小组参加谈判，签订合同，签订合同之后严格按照合同内容来执行。4.3设计流程：设计方案由设计人员来设计，完成后经过仔细检查再交给部门负责人审核，根据设计要求以及具体情况确定设计方案是否可行，若通过，经过部门负责人调整、修改后交至项目负责人审核，修改后或直接通过后执行；若不能通过，则重新设计，直到设计方案通过为止。4.4文案流程：策划案由文案人员撰写，完成3、后经过仔细检查交给部门负责人审核，根据活动要求以及具体情况确定策划方案是否通过，若通过，经过部门负责人调整、修改后交至项目负责人审核，修改后或直接通过后执行；若不能通过，则重新撰写，直到策划方案通过为止。4.5领用物品流程：本部门人员如需用到办公用品，需到公共财产管理人员处领取，填写领用单后领取。领取后妥善保管，在使用完成后或者不需要时交由公共财产管理处入库保存。4.6出差流程由出差人填写出差申请单，部门负责人签字，报至人力部门负责人审批，再递呈项目负责人审批签字，出差人在出差期间做好记录，保存好费用发票，在返回公司后3天内到财务处报销费用。4.7用车流程本部门人员如需用车，经过本部门负责人同4、意后，向车队负责人申请，由车队负责人调度，派遣车辆。任务完毕后，司机归队，用车人在行驶记录上签字确认。5.0其他内容5.1各部门要保持所在办公区的卫生整洁，严禁乱贴乱划，剩茶倒入办公区纸篓或卫生间的茶漏中。5.2在办公区域不得站立聊天，如需处理工作事宜，最好通过电话、QQ 或座谈的方式进行。5.3本部门人员须统一佩戴工牌，不得穿拖鞋、背心或过于暴露等不适宜的装束。5.4办公时间不得因私会客，不得在办公区内搞文体娱乐活动。5.5按制度时间到食堂用餐，严禁本部门人员在食堂饮酒。5.6严禁本部门人员在上班期间干私活。5.7严禁本部门人员跟合作广告公司、媒体索要财物。不得徇私舞弊，必须严格按照公司制度执行与合作单位的工作事宜。5.8本部门人员需听从部门负责人的安排与调遣。5.9本部门人员需遵守公司的所有制度，并严格执行。6.0说明本制度没有提及的事项根据具体情况决定执行。