1、工厂库房质量及卫生有毒有害品控理奖惩制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 质量管理奖励处罚制度版本号：附件数：共计1个密级： 一般 秘密 机密编号：页 数：共计7页批准日期：2013 年7月 日拟定人： 审核人： 审批人： 1、目的为了规范和指导公司质量管理，保障相关管理制度落实到位，营造“人人讲质量，行动高质量”的全员质量管理氛围，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于本公司产品全过程中涉及的相关场所、人员及与质量责任有关的相关人员。包括xx工厂。3、职责3.1 品控部负责组织制定和修订本制度，实施本制度，统计本部2、门的质量奖惩情况；3.2 加工部、设备部、配送部、技术部等生产系统部门组织培训、实施本制度。4、要求4.1卫生管理：凡有以下行为者，如未注明罚款金额，均罚款2050元/次。4.1.1凡是进入车间的人员均应按照车间卫生管理制度的要求进行规范着装；进入不同的清洁区着装应符合相应清洁程度的要求，因着装不规范者；进入车间未洗手消毒或未按规定程序洗手、在中途未按要求频率洗手消毒；4.1.3进入车间接触产品人员佩戴耳环、戒指、手镯、项链、手表、发卡等饰物；留长指甲，涂指甲油，或化妆后进入车间；4.1.4个人手部/工作服表面卫生及所负责的岗位设备/工器具表面卫生化验室抽查不合格，每次罚款20元；4.1.5凡3、是规定定时开紫外灯消毒或薰蒸消毒而未执行者，对直接责任人每次罚款20元；4.1.6 车间卫生人员未按要求配制消毒液、或配制后浓度不符合要求的；4.1.7 对直接接触产品的设备，必须按规定的方法和频率进行清理（清洗）和消毒，否则进行处罚；4.1.8 生产过程中，出现污物堆积严重或地面垃圾未及时处理的；4.1.9生产过程中，生产场所、设备/工器具表面卫生不符合要求；4.1.10生产过程中，对掉地产品/需报废产品处理不按要求的。4.2、三检制（专检、自检、互检）的执行：凡有以下行为者，如未注明罚款金额，均罚款2050元/次。4.2.1原辅料检验员必须认真负责地按标准检验所有入厂原料，凡是因工作失职造4、成检验过的原物料在使用中出现批量质量不符合的现象（20%的不合格比例），对检验主管及检验员按3：7的比例进行100元/次的处罚；如损失重大，另行专项处理； 工艺设计可行性差、或不合理；发现上述问题不及时处理，造成生产延误；对责任技术人员处罚50元/次； 4.2.3在生产过程中每个员工均应对本工序的原辅料质量符合性进行自我检查，发现有问题的原辅料要及时上报给车间主任，由车间主任进行处理，如果处理不了，会同品控部人员进行处理，如果隐瞒不报，查实后视情节给予责任员工及车间管理人员50100元/次的罚款；如造成批量质量事故则按质量事故追究责任；（注：原辅料及从上工序流转到本工序的原料、半成品、成品对本5、工序来讲均是原物料）在现场生产中现场品控（专检）要起到“重在预防”的作用，做好首检与巡检，如果因监督不到位造成批量质量事故，给予50100元/次的罚款；4.2.4不配合质量管理工作，与现场品控争吵者每次罚款50元，与现场品控打架者直接开除（如品控员有责任，承担同等责任）。对异常现象经品控员第二次提醒仍不整改者；4.2.5化验室对数据的准确性负责，如果因化验室的漏检或数据不准确、不及时；检测操作或记录不规范。4.3、工艺执行情况：凡有以下行为者，如未注明罚款金额，均罚款1050元/次。4.3.1未按工艺执行但对产品未造成明显的不良影响，进行处罚，但必须立即整改，如不整改加倍处罚，严重时将被停止生6、产；4.3.2未按照工艺要求进行操作导致原料（包材）降级或报废的产品10KG以下；10KG以上者同时追究管理人员的责任，如是设备原因引起则追究维修人员的责任。4.3.3关键控制点的参数不允许随意改动，违者每次罚款100元； 4.3.4包装工序应对设备的连接部位进行班前、班中、班后点检，预防金属带入产品中。如果发现零部件缺损，发现人员应及时告知现场品控员及车间主任，对之前的产品进行隔离处理，加强检验。凡未报告或从产品中检出设备零部件都将进行处罚。4.3.5各工序应严格选出产品中的异物，除操作车间外，对于非质检工在已包装好的产品中发现异物，应及时交给车间主任确认。4.4 有毒有害品控理4.4.1在7、非使用时间和地点，生产车间现场不能出现添加剂、碱、消毒剂、润滑油、清洗剂等化学物品，一经出现对责任人罚款1050元。4.4.2车间使用有毒有害品应符合使用规定，否则每次罚款20元。4.4.3各库房内的有毒有害品应专区存放（或上锁存放）、明确标识、定量发放（最多每次发放3天的使用量）、作好发放记录否则罚款20元每次。4.5 不合格品控制不合格品的处理应符合不合格品控制程序的要求，私自对不合格品处理者视情况严重程度对责任人处以30元以上200元以下罚款。4.6 业务流程的执行4.6.1所有部门均应遵守公司已制定的涉及产品安全/质量/卫生有关业务流程开展本部门的工作，如不按业务流程导致产品出现质量问8、题或隐患，对直接责任人处以50-100元以上的罚款。无正当理由，异常品评审部门未在2个工作日内出具异常品处理意见，或异常品处理部门未及时按质量异常单中或联络函中的要求进行整改，处罚责任单位负责人50100元/次。4.7 库房质量及卫生管理各库房（包括冷库）对原料的标识、存放、防护、运输、库房卫生均要求符合库房管理要求，由品控部进行巡检，对发现的问题未能限期整改者，对责任人每次处罚2050元。4.8 记录控制所有部门的涉及安全/质量/卫生的记录应符合如实、准确、清晰地进行填写和审核，否则对责任人每次处罚1050元。4.9 内部质量投诉下工段车间在加工过程中，分选出上工段产品中的异物、变质、封口不9、良、或其它不符合质量标准的异常产品（上工段操作不良造成的不良品，不含下工段车间在搬运、加工、存放过程中不当操作造成的不良品），按数量对下工段车间进行奖励（见）。同时按奖励金额的2-5%对上工段车间进行处罚。处罚金额中，车间主任承担30%，责任组长承担50%，品控员承担15%，品控主管承担5%。如果能确定责任员工，由责任员工承担40%，其他由车间主任、组长、品控员、品控主管按比例承担。车间主任提供车间主任、组长、责任员工的名单及处罚金额。4.10 外部投诉对判定有效的外部投诉，产生了索赔费用的，300元以内的（超过300元的，按限额300元处理），由责任部门全额承担费用。车间：费用分摊比例为车间10、主任30%，责任组长70%。如能确定责任员工，由责任员工承担60%,责任组长25%，车间主任15%。由车间主任提供处罚名单及金额。其他部门由责任人员（70%）及其直接上级承担（30%）。如当月未达到外部投诉目标，扣除车间主任、组长、品控员的相应绩效分。4.11 关键转序产品质量处罚对各转序半成品（抽检点见附录）由品控员进行抽检，未达转序标准的，按不合格转序产品处罚规定进行处罚(见附件)。未达到放行标准，对车间按转序产品检验方法及处罚规定处罚，车间主任承担30%，责任组长承担70%。如果能确定责任员工，车间主任分配车间主任、组长、责任员工的处罚金额，并提交处罚名单（含处罚金额）。4.12 品控员11、现场： 品控员应严格按巡检要求对车间进行4.1、4.34.11的各条款进行检查和处理，如未处理或未及时处理，经品控主管/经理现场发现，或其他人员反映或投诉的，除对责任人进行相应处罚外，还将对操作人员的直接上级、品控进行处罚，处罚金额各为直接责任人的50%。 4.13奖励细则：为鼓励生产人员树立质量意识，按如下规定对取得良好安全/质量/卫生管理成绩的车间或个人进行奖励。4.13.1车间内部投诉按1元/袋对下工段车间进行奖励，此奖励由车间主任进行合理分配，在工资中发放。恶性杂质如铁器、玻璃等恶性杂质，给予发现者个人每次5元的奖励。为确保内部投诉的真实性，下工段选出的异常品、异物数量必须由上工段的车12、间主任和品控员签字确认。4.13.2 外部投诉按下表要求进行奖励，奖励主要针对车间主任、组长或直接相关的重要工序操作人员，由车间主任进行分配。No车间投诉次数次/月现金奖励绩效奖励人员考核加分1龙须车间、颗粒车间、龙泉组合粒车间、龙泉豆知道车间0次100元/月.车间车间主任、组长、品控员（无投诉才加分）52操作间、手内车间1次103外包间2次104.13.3 关键转序产品检验情况，以抽查次数为基数，月合格率达到98%的车间，给予200元/月的奖励。奖励主要针对车间主任、组长和直接相关的重要工序操作人员，由车间主任进行分配。 车间员工发现原料、批量不合格包材（比例20%），并及时将不合格信息反馈13、给品控员或车间管理人员，且为公司挽回一定经济损失。视情况奖励50元至100元。 车间员工提出质量改进建议被采纳者奖励50元。4.14 原辅料进入采购成本。相关的奖励费用计入分公司的生产成本。4.15 实施要求4.15.1 此制度要求长期张贴在各车间显眼（如开早会的地方）位置，并由各部门定期进行培训和考核。如有损坏，应及时更换。4.15.2 如发生处罚，各责任人除承担相应的经济处罚外，还要对包括责任人及其直接领导在绩效考核中进行扣分处理，每处罚1次扣除1-3分，在各条款中有明确扣分要求的，不按此扣分。如操作人员无绩效考核，则免除扣分处理。4.15.3此制度中的处罚由品控部、技术部、加工部等管理部14、门负责人开具奖惩单，一式三份，由责任人签字后，一份交品控部留底；一份交责任人；另一份交工资核算部门。每月底工资核算部门根据财务联直接从工资中扣除罚款。如果当事人无充分理由拒绝签字者，由责任人上级领导处理，仍不执行者，由行政部处理，进行双倍处罚。品控部负责处罚单据的登记，并在月底进行统计，作为车间奖励依据。品控部月底到工资核算部门对账，检查奖罚执行情况。 品控部每月统计内部投诉、外部投诉、转序产品质量合格率等质量数据，出具结果，根据本规则开具奖励单。 4.16 此制度自签发之日起，试行一月，进行模拟执行，并收集反馈意见，如有必要进行修订。第二月起正式实施。4.17在上述质量奖惩中，如有与其他制度15、冲突，奖罚金额就高不就低。在有确切证据情况下，同一事件不同部门或制度不得重复处罚，以处罚时间为准，先进行处罚的生效。其他情况，参照公司管理制度进行奖罚。5、相关文件5.1 记录控制程序 5.2 车间卫生管理制度 5.3 车间清洗消毒作业指导书5.4 不合格转序产品处罚规定 5.5 劳动人事管理制度6、相关记录6.1 质量管理奖励处罚单6.2 质量管理奖励处罚统计表6.3转序产品抽检记录表 附件1：不合格转序产品处罚规定转序产品检验方法及处罚规定1、 不合格转序产品的标准及处罚要求No车间工序质量项目放行标准检验频率检验方法及频率处罚要求1操作间切粒前肉块异物3个/Kg2次/天切粒前抽检，每次至16、少10Kg。异物数量3个/Kg。每天2次。每超出1个罚款3元。2片制合格率（手撕产品）片制规格（宽度30-405mm; 厚度5-81mm）92.5%3-4人次/天在分割后、腌制或煮白前，由现场品控随机抽查分割人员片制的肉。在桶中上、中、下不同的位置抽取约10Kg/次。每下降1%罚款30元。3手内间封口封口合格率封口强度良好、余边3mm、封口线平滑、完整、不起皱的比例90%1次/天杀菌后抽检，每次至少3筐，5Kg。产品范围包括：卤汁、酱香、爽口兔、京酱兔、牛筋产品。及168g高原亚可单袋销售的产品。每下降1%罚款30元。4龙须间封口封口合格率杀菌后抽检，每次至少3筐，5Kg。产品范围包括：嚼Q系17、列（牛板筋、肉干等）、散装油性产品等单袋销售的产品。5牛肉粒、组合粒车间扭结扭结质量：扭结状况完好，裸料不外露。扭结合格率97%1次/天车间验收后抽检，每次至少3筐，500g/次。扭结合格率97%每下降1%罚款30元。肉末或裸粒糖体外肉末或裸粒0.2%1次/天车间验收后抽检，每次至少3筐，500g/次。每超出0.05%罚款30元。6外包间（含外协）入库前后的成品批量返工（20件）因标识、封口、净重等质量问题返工。每天处罚20-100元/次。7豆知道车间内包间单条净含量97%1次/2h；10条/次。内包前抽检 每下降1%罚款30元。2、实施要求2.1 由品控员在规定的工序抽检关键转序产品，车间主18、任或委托人可对品控员的抽检行为进行监督，以确保抽检结果的正确性。必要时，也可对员工个人产品进行抽检，处罚要求一样。2.2 抽检结果按四舍五入的方式规约。2.3 处罚金额中，车间主任承担30%，责任组长承担70%。如果能确定责任员工，车间主任分配车间主任、组长、责任员工的处罚金额，并提交处罚名单（含处罚金额）。2.4 操作间的异物、颗粒的扭结质量、豆知道的净含量未达到转序要求，除进行处罚外，还要对不合格批次产品进行返工处理。2.5 若品控员未能准确、及时检验转序产品，提供检验数据或反映工序质量问题，造成不合格转序产品未作处理流入下车间，对品控员进行2050元/次的处罚，同时扣除品控主管3分/次的绩效分。3、相关记录3.1、转序产品抽检记录表