1、公司工厂生产计划KPI管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: KPI 管理制度1、目的依据工厂战略规划和经营指标计划，对工厂高层领导、中层管理者实施绩效管理。并根据KPI的完成情况，掌控工厂经营战略的执行、落实情况；诊断、测评工厂主要业务职能及支撑职能的履行情况。2、适用范围副厂级领导、部门经理（含车间主任）。3、职责和权利3.1企管部负责副厂级领导和部门经理（含车间主任）KPI指标体系的制定、发放和考核。3.2各副厂长（含厂长助理）、各部门经理（车间主任）参与对指标体系初稿讨论。3.3 厂长和各副厂长（含厂长助理2、）及各部门经理（车间主任）对指标体进行签字确认。3.4、各部门经理（车间主任）负责对本部门的KPI指标进行分解和落实，并在年中（7月10日前）和年初（1月15日）提交半年和年度本部门KPI执行情况报告。3.5、各部门经理指定专人负责提交或核对本部门需要提交的KPI数据。负责KPI数据提交/核对的人员按照数据收集和核对要求进行数据提供和核对。 3.5、年中（7月10日前）和年初（1月15日），企管部负责汇总各部门指标完成情况、分析报告，按照规定模板格式提交厂长。3.6、厂长根据各部门KPI完成情况，组织召开指标评审会议，审视指标完成情况。3.7 、企管部对各部门KPI完成情况进行统计汇总，并将结3、果纳入到中高层绩效管理考核体系中进行考核。4、作业程序4.1 KPI指标体系说明4.1.1 KPI指标也称为关键绩效指标，是指工厂某一方面的关键经营计划目标或要求。KPI指标体系是描述某一责任人对工厂KPI指标的承担情况。 KPI指标体系包括：KPI部门指标体系，KPI指标卡，KPI赋值表、KPI赋值考核表、 KPI原始数据采集表（数据提供部门使用）、KPI信息汇总表（输出部门、核对部门使用）(v3.0).doc、KPI指标体系汇总表等。 KPI部门指标体系 KPI部门指标体系包括财务、客户、内部流程和革新学习四个方面的内容，每个方面又分为若干指标，KPI部门指标体系所有指标的权数之和为1004、，每个指标后面的数据（如15，10），表示该指标在部门负责人KPI指标体系中所占的比例。 KPI指标卡 每个KPI指标体系中均包含多个KPI指标，KPI指标卡是对KPI指标体系中每一个指标的说明，它包含：指标名称、指标定义、指标考核的目的、指标计算公式、考核纬度、指标责任人、数据来源、数据核对、考核关系和指标有效期。4.1.5 KPI赋值表 某个KPI指标的要求。它分为基础值、目标值和挑战值，基础值的制定依据是上年经营的实际值或为达到公司某一要求所必须达到的要求。目标值的制定依据为企业的经营计划或者客户级公司某项要求的期望；挑战值的制定依据是企业为对某项指标的渴望水平。 KPI考核表 是表明工5、厂对某一指标责任人对指标完成情况的考核方法，使KPI指标达到均能量化的目的。本厂KPI指标考核采用加减赋值法，它将基础值设定为0分， 目标值设定为权重分，达不到目标值进行扣分，超过目标值进行奖分。具体得分办法如下实例。如：财务部的“资金周转率指标，基础值为3.2 ，目标值为3.59，权重为20分 得分范围为 ：最低份为0，最高分为30分”。考核该指标时，最低得分为0，也就是说，实际周转率在3.2以下本指标考核得分为0分，如果实际周转率在3.2-3.59之间，得分方法为20+（实际周转率-3.2）*（20/（3.59-3.2），当实际周转率超过3.59时，最高得分为30分。得分方法为：20+（实6、际周转率-3.2）*（20/（3.59-3.2）/2）4. 1.7 KPI原始数据采集表（数据提供部门使用）是KPI指标数据来源部门根据数据的收集情况列出的KPI指标数据情况的数据。418 KPI指标体系汇总表是针对各部门或车间责任人所承担KPI指标职责的汇总。4.2KPI指标的制定4.2.1 KPI指标体系制定的依据公司战略目标；工厂各项经营计划 每年年底和第二年年初，企管部经理负责收集工厂各部门制定的下年度经营计划，作为KPI指标制定的依据之一；公司下达的厂长KPI指标；新下发业务流程的绩效考核指标要求。体系办流程管理专员负责对新下发流程的绩效考核指标要求进行汇总，并将关键绩效指标纳入到K7、PI指标体系中去。4.2.2每年年初，企管部负责拟制副厂长和各部门经理的KPI指标体系初稿（含指标设置、赋值、考核、定义等）。4.2.3企管部负责召集各副厂长（含厂长助理）、各部门经理（车间主任）对指标体初稿进行讨论。4.2.4企管部将讨论后各副厂长（含厂长助理）、各部门经理（车间主任）对指标体系提交厂长审阅。43 KPI指标的下达和发放厂长和各副厂长（含厂长助理）、各部门经理（车间主任）在每年年初或厂长认为合适的机会，和厂长一起对KPI指标的内容进行确认，并在KPI赋值表上进行签字认可，KPI指标生效。KPI指标一式两份一份交指标责任人一份交企管部保管。432、KPI指标下达的文件包含：KP8、I部门指标体系，KPI指标卡，KPI赋值表、KPI赋值考核表、KPI信息汇总表（输出部门、核对部门使用）(v3.0).doc、KPI指标体系汇总表4.4. KPI指标的实施 各部门在接到签字后的KPI指标后，部门经理负责召集相关人员对本部门指标进行分解落实.4.4.2各部门在接到签字后的KPI指标后，负责指定提交或核对本部门需要提交KPI数据的专人。 数据来源部门在KPI手册KPI指标体考核周期结束后8个工作日内，将KPI数据采集表上要求填写的相关内容填写后交数据核对部门进行校对。数据校对部门在接到数据来源部门的KPI数据采集表2个工作日内，将数据进行校对并将KPI 数据采集表的相关指标转交企9、管部。4.4.3 企管部KPI指标管理人员负责按照考核周期表的要求在每月/季度/每年在考核周期结束后15个工作日内进行数据汇总。4.4.4 企管部对于考核周期某个部门某一指标得分为0或KPI指标汇总分数低于75分的单位下发整改通知，指标责任部门应该组织人员对指标没有得分或得分较低问题进行分析、制定改进措施进行改进，并在接到整改通知15日内将改进落实情况交企管部。4.4.5 在每年7月20日前和年初1月20日前，企管部KPI指标管理人员负责对上半年和上年度个指标责任人的指标考核情况进行汇总，并按照分级表要求进行分级。（见下表）得分级别考核个人考评95分以上A9585B8575C低于75分D4.510、 KPI指标的考核周期确定原则一般来说，绩效指标包括两个组成部分：一部分是对工作结果的评价，称 为任务绩效；另一部分是在工作过程中的表现，称为周边绩效。对任务绩效的评价通常可以用质量、数量、时效、成本等指标来进行定量评价，而对周边绩效的评价则通常采用行为性描述和“评分”相结合的方式进行评价。从而使绩效指标形成一套体系。KPI管理周期，是指企业要多长时间对绩效管理进行一次完整的考核、反馈和评价。可以分别按月、季或年设定或累计。不同的绩效指标需要不同的考核周期，分层设定管理周期的价值在于：在适宜的时间段内，考核者对被考核者的工作产出形成较清晰的记录和分析意见，便于快速响应和改善，避免绩效管理评价的11、滞后风险。 KPI指标的考核周期 参见KPI指标考核周期统计表453 在每年1月30日前，企管部负责下发KPI指标考核周期统计表。46 在在每年年初元月20日前，企管部将统计出各部门（领导）的KPI指标数据提交厂长审阅并下发相关部门，作为领导年度述职的依据。4.7在每年年初元月30日前，厂长负责召集相关人员召开公会议，会议根据KPI的完成情况，对指标评审，审视指标完成情况。4.8工厂对KPI的关注将纳入工厂中、高层管理人员述职管理过程，作为述职管理核心内容；KPI的完成情况（数据）作为管理者述职重要的内容之一。据以形式参见“干部述职模版”，对各责任主体进行考核评定，并依据工厂相关决议，将评定结12、果应用于薪酬、任职等激励中。49 工厂领导根据部门（领导）KPI指标的完成情况和人力资源部制定的效益工资发放草案，确定KPI指标责任人年度效益工资的发放方案。410、KPI指标赋值的变更4101当遇到以下情况， KPI指标体系可能会进行变更：工厂的市场受到较大变换，如：大的市场丢失，客户产品重大改型。工厂产品重大改型。工厂的质量体系或相关市场发生重大变换。使用中发现KPI指标存在无法操作或错误。4102KPI指标体系的变更。4.10.2.1、厂长KPI指标变更当遇到4。5。1所述的情况， KPI指标需要变更时，厂长负责召集相关人员召开会议，与会人员根据变换情况，进行KPI指标变更，报董事会批准13、后 下发执行。4.10.2.2 副厂级或部门经理KPI指标体系的变更。当厂长KPI指标发生变换后，企管部根据指标变换情况相应对副厂级或部门经理的KPI指标进行调整，并在总经理指标调整10个工作日内进行调整并下发执行。由于不可抗拒的情况发生或其他确需变更部门KPI指标的情况发生时，部门经理（或副厂长）根据变换情况，写出书面的变更理由，经厂长批准后，企管部可给予变更。5、KPI制度相关考核参照流程维护/考核制度。6、相关文件6.1干部绩效管理行为准则。6.2中长期战略规划和年度财务预算。6.3流程维护/考核制度7.质量记录KPI部门指标体系，KPI指标卡，KPI赋值表、KPI赋值考核表、 KPI原始数据采集/校核表 、KPI指标体系汇总表、月（季度）减振器厂KPI指标监控考核跟踪表、 年减振器厂KPI指标考核年度汇总表、减振器厂KPI指标监控周期表8、文尾编制审核批准日期日期日期