1、矿业公司安全质量评估及风险预控管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 编制说明矿业有限公司安全风险预控管理制度（以下简称管理制度）是依据义煤集团公司安全风险预控管理体系考核标准，以风险预控为核心，通过工作组的认真讨论、修改、补充和完善编写而成的。 管理制度是矿业有限公司安全管理体系的重要组成部分，是管理手册的支持性文件，是通过制度化的管理对所有作业活动可能产生的风险予以控制。内容包括风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理五大部分共87个管理制度。 管理制度以PDCA的方法2、建立，符合矿井实际运作的要求，规定了相应制度控制的目的、定义、适用范围、引用标准、引用流程、职责、目标管理内容、目标管理要求、目标完成情况考核、相关/支持性文件、附则。适合各级相关单位、岗位和人员对各项工作的规范性操作。目 录第一部分：风险预控管理81.风险管理制度82.危险源辨识管理制度103.工作前风险评估制度124.安全隐患排查整改制度135.重大危险源评估、监控和整改制度156. 信息系统管理制度19第二部分：保障管理287.安委会会议管理制度288.安全目标管理制度319.安全投入保障制度3310.安全质量标准化管理制度3511.安全质量评估管理制度3712.安全监督检查制度46133、.安全生产互保联保责任制度4814.安全与经济利益挂钩考核制度5015.安全奖惩制度5516.安全形势定期分析制度5717.安全活动日制度5918.事故统计报告制度6119.事故应急救援制度6320.责任事故追究处罚制度6521.领导干部下井带班制度6723.领导干部包保区队制度6924.安全技术审批制度7125.设计、规程、措施审批制度7326.科技创新及小改小革申报评比制度7527.应急预案管理制度7728.急救援工作例会制度7929.安全文化建设管理制度81第三部分：员工不安全行为管理8330.安全教育与培训制度8331.技能鉴定管理制度8532.员工档案资料管理制度8733.领导带值班4、管理制度9034.作业规程、安全技术措施学习制度9235.安全生产管理人员培训制度9436.特种作业人员培训管理制度9637.职工日常安全教育学习制度9838.培训奖惩制度10039.安全培训费用管理制度102第四部分：生产系统安全要素管理10440.“一通三防”例会制度10441.通防隐患排查治理制度10542.通风系统管理制度10643.通风机管理制度10844.通风设施管理制度11145.测风管理制度11346.瓦斯管理制度11547.有害气体监测管理制度11748.瓦斯检查员巡回检查、请示报告制度11949.瓦斯检查员交接班制度12150.排放瓦斯制度12351.井下放炮管理制度1255、52.综合防尘管理制度12753.综合防灭火管理制度12954.监测信息及监测日报审阅、汇报制度13155.巷道维修检查制度13356.火工品管理制度13457工作面支护及顶板动态监测监控分析和处理制度13758.采煤工作面综合管理制度14159.掘进工作面综合管理制度14760.采掘作业规程管理制度15961.采掘专业例会制度16262.井下“紧急避险系统”管理制度16463.地测防治水专业例会制度17264.矿井防治水管理制度17365.井下探放水管理制度17566.防治水隐患排查、预防、检查制度17867.地测防治水资料、技术报告审批制度18068.地测工作联系制度18269.地测防治水6、工作质量、事故分析及考核制度18470.地测防治水规程实施细则及技术补充规定18671.地测安全办公会议制度18972.地测防治水资料定期分析、保管、提供制度19073.地测防治水设备、工具使用、保管、发放制度19174.地测防治水预测预报制度19275.提升运输设备安全设施和连接装置检查试验制度19476.斜巷提升运输设施安装使用管理制度19677.机电运输安全隐患排查及整改制度20178.电机车运行管理制度20379.供电用电管理制度20680.变电所管理制度21281.设备运行、维修、保养制度21582.设备定期检查制度21783.主提升绞车设备定期维修保养制度21884.应急救援责任追7、究和奖惩制度22085.人员入井检身和出入井清点制度22286.重大隐患排查与治理制度224第一部分：风险预控管理1.风险管理制度文件名称：风险管理制度文件编号：-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为完善我公司风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证矿井生产安全、稳健运行，提高安全生产管理水平，特制定本制度。2适应范围本制度适用于公司所属各单位。3定义风险预控：根据危险源辨识和风险评估的结果，通过制定相应的管理标准和管理措施，控制或消除可能出现的危险源，预防风险的出现的过程。4职责4.1公司属各单位及驻公司单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生8、产活动、服务过程中的危险源辨识，分级分类。4.2预控办进行风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。4.3安检科、预控办负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。4.4 各业务部门负责对风险管理要素的审核。4.5各单位技术员负责组织本单位职工进行危险源的辨识及分级分类。4.4对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的预防控制措施。职能部门、安检科进行跟踪监管，使其始终处于有效控制中。4.7 预控办根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。4.8各业务部门和安检科必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源9、的检测，督促各单位对危险源进行完善和补充。4.9安检科、预控办每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。4.10各单位负责制定本单位职工的岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。5内容5.1定期开展对危险源的检查。公司每月对重大危险源进行一次抽查，各部门每月对本部门的危险源进行一次全面检查，重大节假日前要进行专项检查，及时消除各种隐患。5.2当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术主管必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准施工。6相关文件 安全奖惩制度7相关记录8附件2.10、危险源辨识管理制度文件名称：危险源辨识管理制度文件编号：-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为了更好识别生产活动中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施，特制订本制度。2适应范围本制度适用于公司各单位。3定义 危险源：可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4职责4.1公司属各单位及驻矿单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务过程中的危险源辨识，分级分类。4.2安检科进行风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。4.3安检科、体系办公室负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。4.4 各业务部门11、负责对风险管理要素的审核。4.5各单位技术员负责组织本单位职工进行危险源的辨识及分级分类。4.6对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的预防控制措施。职能部门、安检科进行跟踪监管，使其始终处于有效控制中。4.7 体系办公室根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。4.8各业务部门和安检科必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的检测，督促各单位对危险源进行完善和补充。4.9安检科、体系公室每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。4.10各单位负责制定本单位职工的岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当12、班人员进行本岗位危险源辨识。5内容5.1每月第一个周五各区队集中开展危险源辨识，以班组为单位汇总到区队，区队确认后汇总到安检科，有安检科审核发布。5.2各单位技术员负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。5.3作业规程由区队工程技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。5.4当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术员必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准施工。5.5组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否13、则不准施工。6相关文件 安全奖惩制度7相关记录8附件3.工作前风险评估制度文件名称：工作前风险评估制度文件编号：-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为了通过科学、有效、可行的风险评估，提供有效的防范措施以降低生产过程中存在的风险，避免制约内控机制建设的发展，特制定本制度。2适应范围本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义 风险评估：评估风险大小的过程。在这个过程中，要对风险发生的可能性以及可能造成的损失程度进行估计和衡量。此过程往往伴随着对风险的排序、分级。4职责4.1工作前风险评估工作在每天的班前会上进行，由各队副队长或技术主管组织进行工作前的风险评估，评估后要认真填14、写风险评估记录。4.2保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。4.3经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向调度室和安检科汇报，经相关职能部门采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。5内容工作前风险评估是根据进入作业状态前当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。根据评估出的风险，要制定相应改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。6相关文件 安全奖惩制度7相关记录8附件4.安全隐患排查整改制度文件名称：安全隐患排查整改制度文件编号：-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为了及时发现15、并消除事故隐患，确保全公司安全生产，特制定本制度。2适应范围本制度适用于公司各单位。3定义3.1煤矿不安隐患是指煤矿生产现场、技术管理、装备设施等所有环节和本单位周围邻近地区所存在的危及本单位安全，可能导致事故发生的危险源。3.2事故隐患的种类分为：通风、瓦斯、煤尘、火灾、水害、提升、运输、机电、放炮、顶板和地面锅炉、加油站、有毒有害气（液）体、危险化学品、放射源等可能酿成事故的危险源。3.3不安隐患按严重程度，解决难易分为三级，即：A级、B级、C级。其中：A级为危害严重或者治理难度大，需集团公司及上级部门协调解决的隐患；B级为危害比较严重或有一定的工作量，须由公司限期解决的隐患；C级为对矿井16、安全有一定影响，区队、业务部门必须解决的隐患。4职责为了认真排查不安隐患，我公司除每周进行一次安全大检查，对生产现场隐患情况进行检查外，每月定期由总工程师组织生产、机电、调度、安检、企管等有关部门及区队，对当月全公司的不安隐患分为A、B、C三级进行排查。5内容5.1对于排查出的A级隐患，必须指定一名公司领导和科长，由其向集团公司汇报，争取问题早日解决。5.2对于排查出的B级隐患，公司必须按照项目、人员、责任、时间、资金“五落实”的原则落实整改，要落实好负责人、科室负责人、区队负责人。5.3对于C级隐患，区队也应按照“五落实”的原则进行处理，分管系统的科室和系统矿领导要督促落实整改。5.4在下一17、月的隐患排查会上，要对上一个月的隐患整改情况进行落实。对于隐患未能按时整改结束者，要按照重大事故隐患责任追究暂行规定和公司安全1号文追究隐患整改责任人的责任。对于能立即整改的问题长时间拖延不处理或在一月以内相同隐患多次重复出现的要按照公司有关规定从重处罚。5.5每一次隐患排查会，均由安检科出一期会议纪要报有关领导，并在月底将重大隐患以报表形式报集团公司一份。6相关文件7相关记录8附件5.重大危险源评估、监控和整改制度文件名称：重大危险源评估、监控和整改制度文件编号：生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为建立重大危险源监控治理工作长效机制，有效遏制矿井重特大事故的发生，促18、进矿区安全状况持续稳定，按照上级有关指示要求，进一步加强重大危险源监控治理工作，对本公司重大危险源进行登记、评估、监控、监测、应急救援和整改，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于公司矿区、井下作业区重大危险源管理。3定义4职责 为加强矿井重大危险源评估、监控和整改工作，成立以总经理为组长，分管安全、生产、机电、技术管理和一通三防、防治水的副总经理为副组长，安全生产业务科室主要负责人和各区队主要负责人为成员的重大危险源评估、监控和整改领导小组。5内容5.1目标管理内容5.1.1开展重大危险源的排查登记，掌握重大危险源的数量、状况，建立矿井重大危险源档案和定期报告制度。5.1.2组织开展重大危险19、源安全评估，对矿井重要的设备、设施以及生产过程中的工艺参数、危险物质进行定期检测，建立重大危险源评估监控的日常管理体系。5.1.3建立公司、科室、区队、班组四级重大危险源监控管理网络，实现对重大危险源的动态监控、有效监控。5.1.4对存在缺陷和事故隐患的重大危险源进行治理，加大投入，采取有效措施，消除事故隐患，确保安全生产。5.1.5建立和完善矿井重大危险源监控和存在事故隐患的危险源治理的规章制度，建立矿井危险源监控、治理长效机制。5.1.6制定重大危险源监控、监测措施和应急救援预案，落实应急救援预案各项措施，定期有针对性的组织事故应急救援演练。5.1.7将重大危险源的登记、检测、监控、应急救20、援工作同矿井事故隐患的排查治理结合起来，统筹安排，加强对重大危险源的监控措施落实，同时加大对现场隐患的排查治理力度，确保矿井的长治久安。5.2工作要求5.2.1.1全公司各专业、部门要进一步提高对重大危险源管理工作重要性的认识，自觉加强对重大危险源管理工作的监督检查，切实防范重、特大事故，保障矿井安全生产。5.2.1.2各专业、部门应在危险源监控、治理领导小组的统一领导、协调和指导下开展矿井重大危险源的监控、监测和治理工作。5.2.1.3各专业、部门对因矿井重大危险源管理、监控不到位、整改不及时而导致发生事故的，要依法严肃追究部门主要负责人和相关人员的责任。5.2.1.4在日常的检查中发现重大21、危险源存在事故隐患的，应当要求责任单位立即整改；在整改前或者整改中无法保证安全的，必须从危险区域内撤出作业人员，停止作业或者停止使用；难以立即整改的，要限期完成，并采取有效的防范、监控措施。 5.2.1.5要加强矿井重大危险源监控、治理的宣传和培训工作，提高管理人员和现场施工人员对危险源的重视程度，确保矿井安全生产。5.2.2危险源评估重大危险源具备的条件(1)高瓦斯矿井；(2)煤与瓦斯突出矿井；(3)有煤尘爆炸危险的矿井；(4)水文地质条件复杂的矿井；(5)煤层自然发火期6个月的矿井；(6)煤层冲击倾向为中等及以上的矿井。.2危险源的评估安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进22、行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。从事重大危险源安全检测检验、安全评估业务的中介机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的检测检验和安全评估的结果负责。安全评估报告应包括以下内容：(1)安全评估的主要依据；(2)重大危险源基本情况；(3)危险、有害因素辨识与危害程度；(4)可能发生事故的种类及严重程度；(5)重大危险源等级；(6)防范事故的对策措施；(7)应急救援预案效果评价；(8)评估结论与建议等。5.2.2.3重大危险源应急救援预案对所评估出的重大危险源必须制定重大危险源应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施，每年进行一次事故应急救援演练。重大危险源应急救援预案应当包括以下内23、容：(1)应急救援机构人员及其职责；(2)危险辨识与评价；(3)应急救援设备与设施；(4)应急救援能力评价与资源；(5)报警、通讯联络方式；(6)事故应急程序与行动方案；(7)保护措施与程序；(8)事故后的恢复与程序；(9)培训与演练。5.2.3重大危险源评估机构5.2.3.1公司成立以公司总工程师为组长，各业务副总工程师为成员的重大危险源评估小组，对矿井综合进行危险源评估。危险源评估小组至少每两年对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告。并将安全评估报告报上级主管部门和豫西分局。重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化,或者国家有关法律、法规24、标准发生变化时，应当对重大危险源及时重新进行安全评估，并将有关情况报上级主管部门和豫西分局。5.2.3.2安全评估的内容(1)各类安全生产相关资质（资格）、证件、数据资料是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求。(2)现场安全设施与有关规定、标准、规程的符合性及其确保安全生产的可行性、可靠性。(3)安全管理模式、制度的系统性和科学性，明确安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求及其落实执行情况。(4)对开拓开采方式、生产场所及其设施、设备装置的实际运行情况、管理状况进行分析，查找矿井投产后危险、有害因素，确定其危险度。25、(5)对生产系统和辅助系统，提出合理可行的安全对策措施及建议。5.2.3.3危险源安全验收评估程序危险源安全评估的程序为：前期准备；危险、有害因素识别与分析；划分评估单元、评估方法选择；现场检查；定性评估；提出安全对策措施及建议；作出安全评估结论；编制安全评估报告；安全评估报告评审等。5.2.3.4工作要求：(1)危险源评估工作必须由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行。(2)危险源评估小组人员必须严格按照国家法律、法规、指导性文件、规程以及规范等评价依据。(3)评估过程中参加评估人员必须明确评估危险源的对象、范围和评估的目的，熟知矿井现场实际情况。(4)安全评估内容和工作程序必须符合国家26、行业规范规定的内容和标准，并提出切实可行的安全技术措施和建议。 (5)必须在对评估结果分析归纳和整合的基础上，列出主要危险、有害因素的评估结果，指出现场应重点防范的主要危险、有害因素，明确重要的安全对策措施，并做出安全评估结论，编写危险源评估报告。6相关文件 安全奖惩制度7相关记录8附件6. 信息系统管理制度文件名称：信息系统管理制度文件编号：-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的总则 1.1 为进一步强化矿业有限公司风险预控信息系统的应用管理，确保系统高效快捷运行，根据义煤集团风险预控考核评分标准及义煤集团风险预控信息系统运行管理办法要求，制定矿业有限公司风险预控信息27、系统管理制度。 1.2本制度在公司安全风险预控管理委员会（以下简称：安委会）统一的指导下，依义煤集团风险预控考核评分标准、集团公司风险预控体系建设为基础进行制定。 1.3本制度中的系统为集团公司网络版风险预控信息系统；包括危险源辨识、宣贯、不安全行为、事故管理、证件管理、决策支持、入井考勤、安全投入、提醒服务、考核体系、安全考核、新闻管理、基础管理、文档管理等14项基础数据；应用数据指系统运行中录入的业务数据。2适应范围 按照风险预控信息系统涵盖的业务范围，本制度适用于矿业有限公司风险预控管理体系建设所覆盖的所有单位，以及系统运行维护管理等业务。3定义4职责 4.1 成立公司风险预控信息系统运28、行管理考核领导小组。 组 长：董事长 总经理副组长：副总经理成 员：公司各科室、区队负责人。 领导小组下设办公室，办公室设在安检科，安检科科长兼任办公室主任。 4.2领导小组职责 （一）严格贯彻落实矿业有限公司风险预控信息系统管理制度，组织监督矿业有限公司风险预控信息系统管理制度的落实工作。 （二）统一部署并协调矿业有限公司风险预控信息系统管理制度的实施、运行、管理、考核工作。 （三）依据矿业有限公司风险预控信息系统管理制度的考核工作，并依据考核结果，做出表彰奖励的决定。 （四）审议决策矿业有限公司风险预控信息系统的基础资料与安全风险预控管理体系文件同步内审和管理评审及各类重要文件、通知、新闻29、管理内容的上传。 4.3 领导小组办公室职责 （一）贯彻、执行领导小组审议、批准的集团公司风险预控信息系统实施运行管理的各项工作 。 （二）负责组织风险预控信息系统的实施建设、优化完善及维护管理工作。 （三）负责依据集团公司风险预控体系考核评分标准，组织实施风险预控信息系统运行情况的相关考核工作，并将考核结果作为月度考核材料之一纳入体系建设全面考核，根据考核结果提出公司风险预控信息系统运行管理工作的考核意见。 （四）组织制定矿业有限公司风险预控管理信息系统建设标准及相关管理制度。 （五） 负责矿业有限公司风险预控管理信息系统建设运行过程中的日常协调管理工作。 4.4 安检科是风险预控信息系统的30、业务主管部门；调度室是风险预控信息系统建设维护单位；公司所属各安全风险预控体系贯标单位为风险预控系统的应用单位。 4.5 安检科职责 （一）负责收集整理汇总安全风险预控信息系统相关业务资料。 （二）负责确定风险预控信息系统业务执行规范，包括内审外审周期、内审主责部门分值设置及各单位考核评分标准的审核等。 （三）依据义煤集团风险预控体系考核评分标准要求，严格执行风险预控信息系统的各项设计功能，监督考核各单位风险预控信息系统的应用效果。 （四）负责组织进行集团公司（网络版）风险预控信息系统基础资料数据的导入确认工作。 （五）设置公司内层面的专职系统管理员用户，负责公司内层面的用户权限分配，总体协调31、监督各贯标单位系统管理员用户的权限设置与基础数据的维护管理工作。 （七）负责组织各贯标单位分专业进行体系内部审核和管理评审工作。 （八）负责指导各贯标单位安全管理人员的业务操作，收集整理系统软件问题或故障，及时记录并反馈集团公司信息技术中心系统管理员。 4.6 调度室职责 （一）负责公司各贯标单位办公室、会议室的风险预控信息系统网络通信维护。 （二）配合系统前台用户解决网络操作故障。 4.7 各安全风险预控管理体系贯标单位职责 （一）负责按照实际业务权限，及时向安检科系统管理员提交加盖公章的本单位系统管理员申请或权限变更表，保证本单位系统管理权限的有效安全使用。 （二）按照公司安全风险预控管理32、体系建设管理要求，制定本单位风险预控信息系统使用管理办法，明确职责分工。 （三）紧密配合本单位安全风险预控管理体系建设工作，充分利用系统功能执行危险源辨识、隐患录入及整改的闭合管理、及其它系统所具有的信息上传下达的管理功能，保证系统中录入信息的准确性和完整性，切实将本单位的安全风险预控管理体系建设工作落实到系统中进行管理。 （四）根据集团公司风险预控体系考核评分标准的相关考核内容，开展系统应用管理工作，确保安全风险预控管理体系月度考核达标。 （五）各单位负责人的通讯工具接收到系统反馈问题的短信后，必须及时安排本单位风险预控信息员或自己亲自登录风险预控信息系统，查阅存在问题，积极安排人员进行问题33、整改，现场问题整改后必须由现场问题整改负责人向单位负责人或风险预控信息员反馈后，登录风险预控管理信息系统进行问题整改确认销号。 （六）整改负责人通讯工具接到系统发布的短信后，问题在整改期限内不能按期完成整改的，必须写出书面说明和延期申请，并征求分管领导意见后，将延期申请报安检科风险预控管理信息系统管理员处，由信息系统管理员根据分管矿领导批复意见，将系统上的问题整改期限(或整改措施)进行调整。5内容 5.1系统应用规范 5.1 .1 系统用户权限设置规范 （一）用户名及密码管理 风险预控信息系统的授权用户通过用户名和密码登陆系统，非授权人员不得擅自使用他人密码进入系统；所有授权用户要及时修改密码34、，并妥善保管；所有授权用户对自己用户名下录入数据的规范性和真实性负责。 （二）用户角色设置 1系统角色设置至少包括：安全检查人员、部门安全负责人、危险源编辑人员、危险源宣讲人员、事故管理人员、证件管理人员、新闻编辑人员、文档管理人员、普通员工。 2角色职责设置： 安全检查人员：隐患录入、隐患复查、隐患查询、隐患报表、隐患图形分析；不安全行为录入、不安全行为查询、不安全行为报表、不安全行为图形分析； 部门安全负责人：隐患整改确认、隐患查询、隐患报表、隐患图形分析；不安全行为查询、不安全行为报表、不安全行为图形分析； 危险源编辑人员：根源危险源、状态危险源、任务工序、危险源统计分析； 危险源宣讲人35、员：计划宣讲总结、统计分析报表； 事故管理人员：事故录入、事故查询； 证件管理人员：三项证件录入、三项证件查询、单位证件录入、单位证件查询； 新闻编辑人员：新闻编辑； 文档管理人员：文档管理； 普通员工：隐患查询、隐患报表、隐患图形分析；不安全行为查询、不安全行为报表、不安全行为图形分析；危险源宣讲统计分析报表、事故查询；人员证件查询、单位证件查询。 动态考核结果录入流程动态安全检查由各部门、各贯标单位按照相关规定实施检查，检查后对存在的问题（隐患）和人员不安全行为在8小时内全部录入系统。 系统中录入的所有隐患和不安全行为都必须进行责任追究，通知以短信方式发送，不再下发书面整改通知单。 日常动36、态检查发现的人员不安全行为可使用本人的账户登录系统录入，对本人权限无法录入的人员不安全行为，必须及时报告公司安检科，由安检科录入。 5.1.5 动态考核结果录入要求 （一）动态考核录入必须按照系统录入格式完整填写，问题（隐患）或不安全行为描述要具体，对应标准及危险源要准确。 （二）问题（隐患）、不安全行为的认定执行义煤集团公司生产重大隐患排查治理与挂牌督办管理实施细则（试行）及工伤亡事故分类标准（GB6441-86）附录A第七部分“人员不安全行为分类”相关标准。 （三）对现场发现的问题（隐患）无法对应相应的评分标准和危险源，或发现的不安全行为无相应的认定标准时，可先录入，并及时通过本单位系统管37、理员反馈至公司安检科。 危险源辨识及风险评估、危险源与体系考核评分标准的对应关系、人员不安全行为认定标准的改进，由各贯标单位负责，贯标单位必须在每年第四季度前将本单位在本年度的改进成果报对口专业科室，由安检科组织各专业科室审核，并整合各单位的意见，梳理改进，于年终内部审核与管理评审前更新生产风险预控信息系统基础资料数据库。 5.2系统设计项目职责分工 安检科 5.2.1.1负责系统中危险源辨识项，每年抽调各专业工程技术人员根据义煤集团风险预控考核评分标准内部审核和管理评审要求，进行一次安全风险预控信息系统基础资料集中更新； 5.2.1.2负责系统危险源宣贯项中，各贯标单位使用情况的监督检查与指38、导； 5.2.1.3负责系统隐患治理项中，子项“隐患录入、整改确认、隐患复查、隐患查询”的监督，“隐患报表、图形分析”的内业资料备案与考核管理； 5.2.1.4负责系统不安全行为项中，公司机关各级管理人员抓到不安全行为人员信息录入及罚款落实与月度分析； 5.2.1.5负责系统事故管理项中，各贯标单位发生事故的录入、统计与上报； 5.2.1.6负责系统决策支持项中，各贯标单位部门及员工排名和隐患统计与不安全行为分析考核； 5.2.1.7负责系统考核评价项中，子项“体系列表、指标管理、文件要求、记录要求、指标分配、上传内业、检查表、指标检查、体系内审、整改确认、指标复查、检查查询、图形分析”等相关39、组织与考核及内业资料管理； 5.2.1.8负责系统安全考核项中，子项“考核设置、部门考核与员工考核”管理； 5.2.1.9负责系统新闻管理项中，子项“安全管理、关于我们子分项中的（职能职责、组织机构）、规章制度、领导关注子分项中的（安全活动、检查通报、考核奖惩、重大隐患治理）”的业务资料管理； 5.2.1.10责系统基础管理项中，子项“部门设置、贯标单位、员工管理、角色设置、相关链接”的授权与监督管理； 培训中心 5.2.2.1负责系统证件管理项中，子项“人员证件证件录入管理； 5.2.2.2负责系统新闻管理项中，子项“安全培训、安全小常识”的管理； 5.2.2.3负责风险预控信息系统的年度总40、体操作培训计划制定，并组织每季度进行一次相应的操作培训； 5.2.3 调度室负责系统新闻管理项中，“关于我们”子项内的“通讯录”更新与管理； 5.2.4 党政办公室 5.2.4 .1负责系统新闻管理项中，“关于我们”的子项内 “相关人事文件”上传管理； 5.2.4 .2负责系统新闻管理项中，文件纪要子项内的安全生产类“会议纪要、重要通知、重要文件”上传管理；（包括：国家行业主管部门级上级单位下发的各类规定、警示通报、领导讲话等）； 5.2.4 .3负责系统文档管理项中，子项“文档管理、文档类别、文档查询”的相关安全生产类文件上传、更新管理； 组宣部负责系统新闻管理项中，图片新闻的更新与上传管理41、； 5.2.6 生产科、机电科、地测科、调度室、安检科及公司副总以上机关管理人员负责系统隐患治理项中，子项“隐患录入、隐患复查、隐患查询”等管理； 5.2.7 各贯标单位负责系统危险源宣贯项中子项“计划宣讲与总结”落实、隐患治理项中子项“整改确认”的管理与落实及系统中各项的考核查询； 5.3奖 励 在系统应用中，符合下列条件的在月度考核中，给予单位系统管理员500-1000元的奖励，对单位给予1000元的奖励。奖励资金在安全风险预控管理体系月度考核奖中列支。 （一）在安全管理中全面应用本系统，职责明确，人员培训到位，整体实操能力强。 （二）职责履行到位，数据录入及时、准确、规范，数据录入零差错42、。 （三）被录入的隐患问题整改销号及时无报警现象、无谎报整改，班前会危险源宣贯无漏讲，总结到位。（四）技术员以上管理人员使用月度排名位于前10名，且点击浏览率不低于50%。5.4处 罚单位负责人和信息员，每班要对风险预控信息系统进行查阅浏览，发现本单位未整改的问题或到期未复查的问题，要及时督促整改或复查，对不认真履行职责的单位负责人和信息员，视情节给予罚款5001000元处理，单位月度本安体系考核总分扣0.5分；公司机关各级管理人员，在日常工作中到基层各单位参加班前会，若发现未按照要求制定班前危险源宣讲计划，打开风险预控信息系统进行危险源宣讲的单位，对单位负责人和信息员，视情节给予罚款500143、000元处理，并纳入月度本安体系内业检查考核。系统应用过程中，对存在下列情形的责任人，视情节处以200500元/次罚款。 （一）未妥善保管本人帐户，发生盗号致系统数据异常者。 （二）发现安全隐患或人员不安全行为未及时录入系统者。 （三）安全隐患或人员不安全行为录入表填写不完整、不规范、不真实者。检查人员检查后，录入系统的问题必须严格按照标准，设定整改期限，若录入问题在整改期限内，存在隐患问题的单位点击整改确认后，录入人员没有到现场复查就随即点击整改确认的，每条对录入人员罚款200元处理。机关科室技术员以上管理人员下井检查时，对限期整改的问题要及时录入风险预控信息系统，每次录入问题的时限超过2444、小时的严禁登录系统进行录入。每次入井录入问题不少于1条，每月录入的问题与入井次数进行核对，每少录1条罚款100元。检查人员在录入隐患问题时，不得重复录入，每发现一次罚款200元。检查录入人员的通讯工具接到系统反馈短信，要求进行复查落实整改的问题，必须到现场进行复查落实整改情况后，并及时登录系统对录入的隐患问题进行复查消警，对不及时进行复查导致录入的问题在系统上自动升级报警的，每条对录入问题的人员罚款200元处理。长时间不登录系统导致隐患问题整改不及时造成问题升级报警的单位，每出现一次每条罚款500元。 每出现一次重大隐患对责任单位罚款1000-5000元；对一般隐患整改不及时的罚款300-5045、0元，对超期的每超8小时追加罚款100元；经复查人员复查后，没有进行整改，但责任单位却点击已整改的，没有整改彻底的谎报整改行为，在整改期限内继续整改，追究单位主要领导责任并处罚款300元，重大危险源罚款1000-2000元；而已超过整改期限的按重复问题处罚，每条追加罚款1000元。系统运行维护管理规定 5.4.9.1安全风险预控管理体系信息系统登录IP地址为：*，进入主页点击登录，输入用户名和密码登录到系统。 5.4.9.2各单位风险预控信息系统有网络故障无法运行系统时与调度室联系解决，因其它原因不能登录系统时与安检科系统管理员联系解决。 5.4.9.3系统自身出现问题后，安检科系统管理员不能46、解决的必须由安检科主要负责人及时与集团公司信息技术中心系统管理员联系解决。 5.5 值班管理规定 5.5.1 各单位、部门值班人员在日常工作中，逢双休日、节假日值班期间，每班必须将风险预控信息系统打开查阅，各单位、部门的隐患问题整改情况，有无问题超期或整改不及时导致报警现象的，发现类似问题必须及时督促整改或现场进行复查落实整改结果。 5.5.2 各单位、部门值班人员在日常工作中，逢双休日、节假日值班期间，不及时打开风险预控信息系统进行查阅各单位、部门的隐患问题整改情况或发现问题不及时督促整改导致隐患问题自动升级报警的，追究值班人员经济责任并罚款300500元。 此办法自下发之日起严格执行。5.47、6风险预控信息系统主要信息报表制度 5.6.1 风险预控信息系统的主要信息报表由安检科预控办系统管理员负责。 5.6.2 在科长的直接领导下，做好风险预控信息系统的主要信息统计工作，为公司领导和业务科室及时提供主要数据信息。 5.6.3 按时提供日、旬、月报及安全生产过程中管理信息系统隐患问题等相关项的录入、整改、复查情况，按时整理报表，做到数据准确无差错。 5.6.4 整理和保存安全风险预控管理体系建设及风险预控信息系统生产运行过程中事故等各种原始记录与台帐。 5.6.5 加强业务学习，努力提高业务水平，积极参加科室的一切业务学习和活动。 5.6.6 除搞好本职工作外，要深入现场，及时了解和48、掌握现场安全风险预控管理体系建设运行管理动态，为提高业务水平打下扎实基础。 此制度自下发之日起严格执行 5.7风险预控信息系统管理员岗位责任制 为加强风险预控信息系统运行、使用和管理工作，安检科预控办，下设风险预控信息系统管理员两名，具体职责如下： 5.7.1 负责风险预控信息系统的维护； 5.7.2 负责风险预控体系月度考核的相关资料上传； 5.7.3 负责风险预控体系各类文件、标准、制度及体系文件相关内业基础资料的编制、录入、上传工作； 5.7.4 负责录入风险预控管理体系文件的月度内审计划、报告和年度管理评审计划、报告的编制和上传； 5.7.5 负责风险预控信息系统的日常运行监督管理工作49、； 5.7.6 负责风险预控信息系统的操作方法培训； 5.7.7 负责风险预控信息系统相关子分项报表的上报和存档工作； 5.7.8 负责本安管理信息系统隐患治理的各子分项的监督和指导；5.7.9 参与本安体系建设运行相关资料的编制、审核及内业资料的检查工作。5.8附 则 5.8.1 本制度由公司安全风险预控管理体系管理委员会及安检科负责解释。5.8.2 本办法自下发之日起执行。6相关文件 安全奖惩制度7相关记录8附件第二部分：保障管理7.安委会会议管理制度文件名称：安委会会议管理制度文件编号：-AWHHYGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了及时传达上级领导指50、示，认真落实各级安全生产责任制，实现煤矿的安全生产目标，使煤矿的安全生产形势持续、稳步、健康的发展，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司安委会会议的召开。3定义4职责每周一召开安委会会议，必须由总经理亲自主持召开，总经理请假时间可委托一名副总经理主持，参加人员为公司领导、相关科室负责人、各区队行政一把手，特殊情况科（队）长有事须经董事长批准，由工会主席或副职参加，否则按旷会处理。5内容5.1参加会议人员必须在每周二下午15：00准时到机关二楼会议室参加会议，每迟到一次扣罚当月安全风险抵押奖10%。5.2井上下安全检查中查出的不安隐患，由各检查组组长在当天的安全办公会上通报，并由安51、检科出具整改卡或通知被整改单位签字整改，对所查出的问题和隐患应按“五定”原则（定项目、定人员、定资金、定责任、定时间）落实处理。未按期整改或整改不到位者，每一条扣责任单位安全风险抵押奖5%。5.3对于在安全生产工作中存在的重大问题，必须由安全生产和生产技术管理部门拿出具体意见，由公司主要领导拍板定案，并安排机关部门进行督促落实，整改不到位不能消号。领导拍板的事项要形成会议纪要备查。5.4会议开始前，安检科的会议记录人员，首先报告没有参加会议人员和通报上星期没有参加会议的人员和罚款情况。5.5参加会议的人员必须携带笔和笔记本，认真做好记录。会议开始前，必须关掉通讯工具或者调整到震动状态。凡不带笔52、和笔记本者，罚款50元；会议召开期间，凡是通讯工具铃声响者，罚款100元/次。5.6会议学习贯彻上级有关安全生产方面的方针、政策、规定、指示，总结本周安全生产及质量标准化工作完成情况。5.7听取各部门安全管理工作汇报，研究分析存在的问题，提出解决问题的办法及预防措施。5.8对发生的重大事故进行分析、讨论，处理事故责任者和严重违章人员，吸取教训，防止同类事故发生。5.9对于提出的重大隐患，系统科室要进行研究，制定出方案，列入生产计划中，由生产科安排队伍进行处理，切实解决安全生产薄弱环节和突出问题，防范各类事故的发生。5.10落实上周安全质量办公会议确定的事项及整改情况，对完成好的给予表扬，对完成53、不好的追究原因和责任。5.11对重大不安隐患认真研究，按照“五落实”原则，限期整改。5.12安检科派专人做好会议记录工作，会后整理办公会议纪要，及时下发基层各单位，并存档管理。5.13本制度所列各项罚款，罚本单位的从工资总额中扣除，罚个人的一律从个人工资中支付。5.14为了在安全管理工作中体现有奖有罚，奖罚对等的原则，公司决定每季度一次对在安全生产中做出突出成绩的单位和个人进行奖励和表彰，主要资金来源为安全罚款，不足部分从结余工资中支付。6相关文件7相关记录8附件8.安全目标管理制度文件名称：安全目标管理制度文件编号：-AQMBGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的54、 1.1努力实现安全工作“七零”目标：人身安全事故为零、机电设备运转事故为零、工程质量事故为零、顶板事故为零、瓦斯超限为零、自然发火事故为零、水害事故为零。 1.2矿井消灭三级及以上非伤亡事故。2适应范围 本制度适用于公司所属各单位。3定义4职责4.1加强安全工作作风建设，落实四项制度。一是强化各级领导安全生产责任制，严格落实“四亲自，四必开”和区队安全第一责任述职制度。二是所有矿职能科室全部实行分系统，包区队，分片包干，责任到人，明确自己所肩负的安全职责。三是严格领导外出请消假制度。四是认真落实各级领导带班制度。区队带班领导必须同工人同上同下，负责本班的安全工作。4.2严格事故追查制度。凡是55、发生生产责任死亡事故，严格按照相关规定对有关责任人进行处罚。 4.3坚持安全一票否决原则，对超安全指标或隐瞒事故的单位，取消各项评先及有关责任的领导被提拔任用资格。5内容5.1要不断提高全员的安全生产意识，时刻将安全工作放在企业生存和持续发展的第一位，做到警钟长鸣，常抓不懈。5.2严格按照集团公司布置，认真开展好各季度安全活动及“一通三防”、机电运输和顶板会战等工作。“以月保季、以季保年”，确保全年安全生产。5.3单位行政一把手为本单位安全生产第一责任者，要严格落实安全生产责任制，推进安全工作稳步发展。5.4积极构建安全监督网络，加大安全监督力度，全面提高安全生产的重要性，真正使“安全第一，预56、防为主”的方针落实到工作实际处。5.5继续深化现场管理，时刻将“一通三防”作为重中之重，严格落实各项规章制度和安全技术措施，加大安全专项投入，严格执行质量标准化管理办法，努力改善生产现场的工作环境，杜绝重大事故的发生。 5.6狠抓落实整改，提高检查力度，创新检查手段，消除事故隐患。特别在重大隐患查处上要加大力度，坚决执行责任追究，确保安全生产。6相关文件7相关记录8附件9.安全投入保障制度文件名称：安全投入保障制度文件编号：-AQTRBZ-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为了建立稳定的安全投入资金渠道，保证新增、改善和更新安全系统、设备、设施，消除事故隐患，改善安全57、生产条件，安全生产宣传、教育、培训，安全奖励，推广应用先进安全技术措施和管理办法，抢险救灾以及质量标准化方面的投入等可靠的资金来源；特制定矿业有限公司安全投入保障制度。2适应范围 本制度适用于公司安全投入保障。3定义4职责为了使安全投入能充分保证正常安全生产的需要，并做到安全投入专款专用，公司成立安全投入保障落实领导小组，其组成如下：组 长：董事长 总经理副组长：副总经理成 员：各科室、区队负责人领导小组下设办公室，办公室设在企管科。5内容5.1吨煤提取30元安全技措费用的使用范围是：矿井主要通风设备的更新改造支出；完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出；完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支58、出；完善和改造矿井防灭火支出；完善和改造矿井防治水支出；完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井综合防尘系统支出；其他与煤矿安全生产直接相关的支出。5.2吨煤提取5元的质量标准化专项资金主要是用于提高质量标准化的档次，其主要适用范围是：以提高运输质量标准化为主要内容的自动道岔，水沟的整修和硬化，道床硬化等；以提高通风质量标准化为主要内容的大巷与采区连接自动风门，风布自动分风器，自动喷雾降尘系统，完善安全监测系统等；以提高机电质量标准化为主要内容的井上下变电所、井上下大绞车房59、泵房等机电峒室地板整修、粉刷美化等精品工程投入，主要巷道电缆、管线吊挂、整修和排水、防尘管子刷漆等；以提高采掘质量标准化为主要内容的，达标必备的单体支柱阻力测试仪器、锚杆预涨拉力器、砼强度测试仪等矿压观测仪器投入，采掘工作面的各种牌板制作等；以改善职工生产、工作环境为主要内容的大巷粉刷、照明等费用；质量标准化办公机具投入；质量标准化方面的其它投入。5.3公司安全投入保障落实领导小组每年10月份要召开会议，认真编制下一年度的矿井安全技措资金计划和年度质量标准化资金安排计划。并确定项目、落实资金、完成时间和责任人，保证资金按时投入到位。5.4安全投入保障落实领导小组每月25日必须召开会议，总结当60、月安全技措资金和质量标准化资金使用完成情况，安排下月安全技措和质量标准化资金及项目安排意见，并上报集团公司有关部室，落实资金计划。5.5企管科、财务科、供应科、机电科等有关科室，每月5日前要将上月安全技措资金计划完成情况、质量标准化资金计划完成情况及费用发票、设备材料入库验收单、出库领用单复印一式两份报企管科和安检科，以备年底决算使用。5.6企管科自元月份开始，每月5日前，要将上月止累计的安全技措资金计划完成情况表、质量标准化资金计划累计完成情况表报安检科一份备查，财务科要将上述两项专项资金每项的实际发生发票、凭证号码交安检科备查。5.8为了保证安全和质量标准化方面的投入，以上两项专用资金不得61、挪作它用，安全技措资金项目和质量标准化资金及使用项目必须由安检科长和公司主管安全及质量标准化负责人签字方可列入资金计划实施并报决。6相关文件7相关记录8附件10.安全质量标准化管理制度文件名称：安全质量标准化管理制度文件编号：-AQZLBZHGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为切实搞好矿井安全质量标准化建设，明确责任，严格落实各项目标，确保实现动态达标，促进矿井安全生产，现结合实际，制定本制度。2适应范围 本制度适用于公司所属各单位。3定义4职责安检科质优办牵头负责安全质量标准化的验收和管理，其它相关单位予以配合。5内容5.1各单位必须组织职工认真学习集团公司及62、公司重新修订的安全质量标准化管理办法。5.2各单位必须结合本单位实际情况及公司的要求制订安全质量标准化措施及培训计划。5.3区队必须明确一名队干负责协调标准化工作。5.4安检科采取日检查、旬验收、月考核的评比办法，月未由安检科组织，各职能科室和各区队负责人按采、掘、机、运、通、地测、爆破、调度、防治水九个专业组进行检查验收，实行谁检查、谁签字、谁负责。做到公开、公正、合理、真实。5.5根据检查验收情况严格按照安全质量标准化管理细则进行进行奖罚。5.6劳资科、财务科必须建立质量标准化专项基金帐户，实行专款专用。5.7各单位用于质量标准化的费用必须经安检科审批，确保专项资金正常投入使用。5.8根据63、当月检查验收评比结果，严格按照矿业有限公司安全质量标准化奖惩办法（试行）进行考核兑现。6相关文件7相关记录8附件11.安全质量评估管理制度文件名称：安全质量评估管理制度文件编号：-AQZLPGGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，根据上级有关安全质量标准化建设的要求、指示和会议精神，强化现场的安全质量和文明施工管理，真正变“静态管理”为“动态达标”，全面提升矿井的安全质量标准化水平，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于公司所属各单位。3定义4职责 每班安检员按要求对采掘、通防、机电运输等部门进行安全质64、量评估管理。5内容5.1采掘质量评估5.1.1评估实施盯班安检员，除进行日常安全监督检查工作外，必须严格按照安全质量评估表中的内容，对当班所管辖范围内的采掘工作面，逐项、逐条进行检查评估计分，上半班、下半班各评估一次。初次评估在接班后两小时内完成，对检查出的问题，在评估表中“评估项目”相关内容处打“”作为标记，进行相应扣分，并督促现场班组长进行整改；末次评估在交班前两个小时内完成，除再次按照评估表中的内容逐条逐项进行检查评估计分外，要对首次评估安排的问题整改情况进行落实，已整改符合要求的在原标记处打“”，未整改或整改不合格的再次扣分、再次安排整改，并按规定对整改责任人进行经济处罚。盯班安检员二65、次评估结束后，根据两次评估分数平均，现场计算出该班组实际得分，并通知当班班组长，班组长亲自在评估表上签字。盯班安检员交班升井后，要及时把当班各采掘工作面安全质量评估情况在信息办公室做好记录。5.1.2评估考核每月末，以采掘工作面为单位，依据各班组每日实际得分情况，加权平均后作为对该采掘工作面全月安全质量评估实得分，评估结果与该工作面当月工资结算额直接挂钩。(1)安全质量评估得分91分为基准分，达到91分，奖励工资总额的5%，在此基础上每提高0.1分，加奖工资额的1%；达不到91分，扣罚工资总额的5%，在此基础上每减低0.1分，扣罚工资额的1%。(2)得分达到91分，对掘进主管队长、分管区长奖励66、200元、区长100元，得分超过（低于）91分时，每超（降）0.5分别对掘进主管队长、分管区长按200元、区长100元进行加奖罚，其他管理人员按区长80%奖（罚）。(3)得分达到91分，对采煤区队管理人员每人奖励200元，否则同罚。得分超过（低于）91分时，每超（降）0.5分对区队管理人员按200元进行加奖（罚）。(4)评估过程中出现综掘锚网喷或采煤工作面全月过断层（断层落差大于采高），降低0.5分进行考核（过断层超过十天按天数折算，否则不予考虑）。5.2通防质量评估5.2.1评估检查办法(1)各区队（厂）要明确一名分管通防的副区长（副厂长），具体负责本区队（厂）的通防工作。(2)检查评比小组67、每月分上、中、下三旬对各区队（厂）分管范围内的通防工作进行验收，各区队（厂）分管通防副区长必须参加，有事其他管理人员代替，无故不参加者罚款100元。(3)通防、采煤、机电、运输、准备区队、选煤厂以区队（厂）为单位进行检查评比；掘进区队以掘进工作面为单位进行检查评比，各掘进工作面得分加权平均值为本区队本旬得分。三旬得分加权平均值为各区队全月最后得分。(4)验收评分采用百分制，分达标和不达标两个等级；其中，通防区队得分92分及以上为达标，92分以下为不达标；采、掘及其他辅助区队（厂）得分94分及以上为达标，94分以下为不达标。(5)责任范围：各区队（厂）责任区以生产技术科划分的范围为准（机电区队包68、括地面范围）。(6)现场检查验收必须由验收小组成员至少两人以上参加，评比小组人员要认真负责，实事求是不得弄虚作假，检查验收后现场评分，并在验收表上签字。5.2.2奖惩根据各旬检查验收结果，结合日常动态检查，月底对各区队进行综合考核，考核标准如下：(1)通防区队：月度平均得分92分及以上，对区队管理人员奖励200元/人，对区队奖励4000元；92分以下，对区队管理人员罚款200元/人，对区队罚款4000元。(2)掘进区队：按单个掘进工作面考核，掘进工作面月度平均得分94分及以上，对包挂副区长奖励200元/人，队长、副队长分别奖励100元/人；月度平均得分94分以下，对包挂副区长罚款200元/人，69、队长、副队长分别罚款100元/人。区队月度平均得分94分及以上，对区长、分管通防副区长奖励200元/人，区队其他管理人员奖励100元/人，对区队奖励6000元；月度平均得分94分以下，对区长、分管通防副区长罚款200元/人，区队其他管理人员罚款100元/人，对区队罚款6000元。(3)采煤区队：区队月度平均得分94分及以上，对区长、分管通防副区长奖励200元/人，区队其他管理人员奖励100元/人，对区队奖励6000元；月度平均得分94分以下，对区长、分管通防副区长罚款200元/人，区队其他管理人员罚款100元/人，对区队罚款6000元。(4)其它辅助区队（厂）：区队（厂）月度平均得分94分及以70、上，对区长、分管通防副区长各奖励100元/人，区队其他管理人员奖励50元/人，对区队奖励2000元；月度平均得分94分以下，对区长、分管通防副区长各罚款100元/人，区队其他管理人员罚款50元/人，对区队罚款2000元。(5)安检员考核：采掘工作面每月检查评比平均得分达到94分及以上时，对跟班安检员奖励100元/人；94分以下，对跟班安检员罚款100元/人。5.3机电运输质量评估5.3.1考核内容：根据机电、运输安全质量标准化标准及考核评级办法、煤矿安全规程、煤矿安全程度评价办法、矿业有限公司安全管理制度以及上级有关法律、法规、文件、指令等精神，结合本矿实际情况，编制出质量标准化评估考核评分表71、。5.3.2考评制度(1)全矿机电设备质量标准化必须坚持评估制度，每月三次不定期检查。要求考评人员必须按时参加，区队不按时参加，每次罚款100元。在考评过程中必须实事求是，严格执行矿业有限公司制定的机电运输质量标准化评估考核标准，发现弄虚作假，与现场不符现象，对责任人员罚款200元/次，并追究责任，情节较重者责令退出考评小组。(2)对查出的问题上表通过数字化矿山平台下发区队并要求限期整改，对过期不改或重复出现的，每条罚100200元。并对区队参加验收人员罚款100元/条。区队整改完成后以OA形式向机电科反馈；不反馈的，对区队负责人罚款100元/次。特殊情况下须进行延期申请，否则按未整改进行处理72、。因整改不及时或失职造成事故的，按机电事故分析追查制度有关规定，从严从重处理。(3)跟班安检员班评估制度跟班安检员对包挂地点每班进行2次班评估，对现场机电运输设备进行监督检查，对查出问题督促整改，使质量标准化达到动态达标。 (4)每月考评结束，机电科将考评情况汇总报矿有关领导审批后，交工资科兑现。5.3.3评级办法(1)安全：杜绝轻伤及以上事故及二类及以上机电事故。(2)机电运输质量评估分为优良、合格和不合格三个等级，考核标准如下达标和不达标两个等级，考核标准如下：评估优良标准：机电区队、运输区队、华建运搬、掘进区队、采煤区队评估得分92分以上（不含92分）；选煤厂评估得分93分以上（不含9373、分）；综掘区队、准备区队评估得分90分以上（不含90分）。评估合格标准：机电区队、运输区队、华建运搬、掘进区队、采煤区队评估得分89分92分（不含89分）；选煤厂评估得分90分93分（不含90分）；综掘区队、准备区队评估得分87分90分（不含87分）。评估不合格标准：机电区队、运输区队、华建运搬、掘进区队、采煤区队评估得分89分及以下；选煤厂评估得分90分及以下；综掘区队、准备区队评估得分87分及以下。(3)文明施工：机电区队、运输区队、选煤厂、华建运搬文明施工分为达标和不达标两个等级，考核标准如下：文明施工达标：机电区队、华建运搬文明施工得分91分及以上（含91分）；选煤厂文明施工得分95分74、及以上（含95分）；运输区队文明施工得分90分及以上（含90分）。文明施工不达标：机电区队、华建运搬文明施工得分91分以下; 选煤厂文明施工得分95分以下；运输区队文明施工得分90分以下。5.3.4奖惩办法5.3.4.1质量标准化全矿根据责任范围大小、机械程度、技术含量、环境条件等方面按标准分进行考核。根据机电运输质量评估结果，对各区队进行考核，其考核标准如下：(1)每月三次检查验收中全部被评为优良时，奖励区队管理人员800元/人，区队工资总额上调15%，班组长、业务骨干奖励明细由区队内部制定报分管领导审批。(2)每月三次检查验收中出现两次优良，一次合格，奖励区队管理人员400元/人，区队工资75、总额上调10%，班组长、业务骨干奖励明细由区队内部制定报分管领导审批。(3)每月三次检查验收中出现一次优良，两次合格时，对区队及个人不奖不罚。 (4)每月三次检查验收中全部为合格时，罚区队管理人员400元/人，区队工资总额下调10%，班组长、业务骨干处罚明细由区队内部制定报分管领导审批。(5)每月三次检查验收中只要出现一次不合格，罚区队管理人员600元/人，工资总额下调10%，班组长、业务骨干处罚明细由区队内部制定报分管领导审批；出现两次及以上不合格时，扣区队工资总额的20%，扣除区队管理人员当月工资，按本地最低工资标准发放；班组长、业务骨干处罚明细由区队内部制定报分管领导审批。 (6)安检员76、考核：每月工程质量出现三次优良时对跟班安检员奖励400元，两次优良一次合格时对跟班安检员奖励200元，三次合格时对跟班安检员罚款200元；若出现不合格品,对跟班安检员罚款300元/人/次。5.3.4.2文明生产(1)每月三次检查验收中全部被评为达标时，奖励区队10000元，用于奖励区队管理人员、先进班组和业务骨干。(2)每月三次检查验收中每出现一次不达标时，对区队管理人员罚款200元/人。出现不达标时，三旬按最低分考核，低于90分扣区队工资总额的5，每少一分加扣区队工资总额的1。5.3.5处罚标准在现场发现下列现象，除扣分外，还要对责任单位或责任人进行处罚：(1)固定设备、采掘移动设备、轨道运77、输设备、备用设备台台完好。固定设备、采掘移动设备、轨道运输设备不完好不准使用，每台不完好罚包机责任人100元，并限期整改，限期内整改不彻底者罚款500元。(2)矿井所有设备实行包机制度，区队负责落实包机责任并与包机人签订包机任务书，并将包机情况以表格形式报机电科，每月报一次包机变动情况，包机牌内注明包机维护人和包机运行责任人。设备无包机人每台罚区队200元，因包机人责任心不强或失误引发事故，按机电事故分析追查制度追究责任人责任。(3)各设备运转部位应定期、定量、按标准加油，并有记录，否则，每违反一项罚款100元，造成设备损坏照价赔偿，并按直接经济损失的20%加罚。煤机滚筒截齿齐全，否则罚款1078、0元/个。(4)井下设备铭牌、标志牌、完好牌、MA标志牌、防爆标志、设备编号牌等必须齐全，每少一牌罚款100元；标志牌、完好牌填写认真、准确，否则每处罚款100元。(5)在用设备必须设置设备运转日志，设备检修记录等，填写认真，记录本更换时以旧换新不能缺页。若记录设置不全，每少一项罚款100元；填写不认真、撕页、乱画每发现一处罚款50元。(6)井下电气设备严禁失爆，每失爆一处罚款1000元，区队负责人负连带责任罚款200元，并限期整改，限期内不整改加倍处罚。(7)电气设备有漏电保护，整定值符合要求且正常使用，否则罚款500元/次，电气设备有短路、过负荷，接地装置材质合格、规格、阻值符合规定，每项79、不合格或不正常使用罚款200元/次。(8)检漏继电器、照明信号综保必须正常使用，动作灵敏可靠，定期试验。否则，每发现一处不合格或无试验记录罚款100元。(9)井下电气设备停电须提前办理停电申请，批准后，方可停电作业，若擅自停电，罚款200元。严格执行供电管理制度，违章带电作业的，每发现1人次罚款500元。(10)开关上架、小型电器上盘、卫生清洁、零部件齐全，防爆面及接线合格，以上每项不合格罚款100元。(11)井下电气设备定期进行绝缘摇测，采掘区队每旬对采掘设备摇测一次，机电、运输、选煤厂每月摇测一次，每月报摇测记录；否则，每缺少一次罚分管区长100元，发生漏电跳闸，对责任区队每处罚款100080、元。(12)电缆敷设严格执行煤矿安全规程第466472条规定，每米或每处不合格罚款100元。喷浆前，对电缆采取保护措施，否则，电缆带浆每米罚款100元。(13)提升运输安全设施及安全保护装置应装设齐全，动作灵敏可靠，正常使用，每天进行检查、试验，否则每缺一项或不合格罚款100元，不按规定定期试验罚款100元。(14)钢丝绳的使用与检查执行煤矿安全规程第398410条规定，每违反一项罚款100元。(15)钢丝绳不按时检查或检查记录与实际不符的，每发现一次罚款100元，超规定不及时更换的，每发现一次罚款300元。绞车排绳不合格的，每发现一台罚款100元。(16)矿井轨道执行煤矿安全规程第353条规81、定，否则，每违反一处罚款100元。建立道岔牌板，斜巷上、中、下车场及中间通道口必须装备声光行车报警装置，并有“正在行车、不准进入”警标牌，每80米安装一组红绿灯，否则，每缺一项罚款100元。(17)矿车横销、竖销、碰头齐全牢固，矿车无严重变形，空车内无积矸或积炭，轮对转动灵活无异响。每缺一条横销、竖销罚款50元，碰头不完好罚款50元，矿车严重变形罚款100元，空车内有积矸或积炭每辆罚款50元，轮对不灵活或有异响罚款50元。(18)小绞车、耙装机、刮板机头尾、胶带输送机头尾、回头轮等固定不合格的，每发现一处罚款300元。(19)皮带不跑偏，上层皮带不脱离托辊，机头、机尾及沿线无积煤、无积水（以不82、下托辊为准），所有托辊齐全，转动灵活。伸缩皮带每次接或缩皮带长度不得少于80米。否则，皮带跑偏或上层皮带脱离托辊每处罚款50元，机头、机尾及沿线有积水或积煤，每处罚款100元，每少一个托辊或不转罚款50元，不按规定伸缩皮带罚款200元。皮带各种保护装置安装齐全，否则罚款200元/项，使用正常，否则罚款100元/项。(20)风水管路吊挂整齐，杜绝跑冒滴漏，吊挂不合格每处罚款100元，跑冒滴漏每处罚款100元。(21)各场所按规定张挂牌板，并保护好。每缺一个罚款50元，若丢失或损坏照价赔偿。(22)机电安装、回撤工程开工前先办理开工报告报有关部门，并编制安全技术措施报有关部门审批后方可施工，工程竣83、工后报竣工报告及内业资料，经验收合格后（验收标准：执行煤矿安装工程质量检验评定标准），方可投入运行。否则无审批措施不得开工，无竣工资料不得验收；若验收不合格，每复验一次罚款1000元，直至复验合格。(23)检修工程必须编制措施报有关部门审批后方可施工，否则罚款100元，主要或重要检修项目完成后，必须经机电运输部组织有关部门验收合格后方可收工，否则罚款200元。(24)工作场所、车间、办公室整洁，机房硐室、机道清洁整齐、无积水、无杂物，厂房设备、器材堆放整齐。否则，一处不符合上述要求，罚款100元。7.4评估自主承诺7.4.1各单位根据自身特点，选择一项工程、一个系统或一个项目，通过加强管理、技84、术革新，能够成为全矿亮点，进行承诺。订立阶段性控制目标，每月制定最终目标，月底提出标杆工程验收申请，由矿组织验收。7.4.2月底经单位申请，相关业务科室、安检科及相关区队联合验收、评议，实现全矿标杆工程的，给予区队区长500元奖励。采掘区队给予6000元奖励，其他区队给予3000元奖励；能够保持一季度的采掘区队给予10000元奖励，其他区队给予5000元奖励。7.4.3矿将在显著位置设置承诺实现情况公示牌，对各单位承诺实现情况挂牌公示，并通过井口大屏幕通报各单位承诺考评和兑现情况。7.5以上评估单位奖惩最高不超过15%。目标完成情况考核8.1采掘质量评估8.1.1跟班安检员要深刻领会安全质量班85、评估的意义，熟练掌握各项评估标准，认真履行职责、大胆管理、秉公执法，严禁弄虚作假、打人情分、或者打击报复；发现跟班安检员有失职行为、评估不认真者每次罚款50100元。8.1.2各工作面当班班队长，要恪尽职守、服从安排、积极配合跟班安检员的安全评估工作，及时抓好存在问题的整改。对不服从管理，故意刁难、侮辱、打骂安监人员或拒不签字的，按严重“三违”处罚。8.1.3因区队不重视，造成某一方面的问题长期得不到解决，频繁扣分（如巷道成型差、支架有串漏液等），追究区队相关责任人的责任，同一问题连续出现5次以上，回采工作面处罚分管区长，掘进迎头处罚包头区长，连续出现10次以上，连带处罚区长，每次罚款100286、00元。8.2通防质量评估8.2.1本规定所有处罚款项中除有关个人按“三违”处罚外，均从各区队工资款结算中扣留，月底通风科出具检查评比结果，劳资科兑现。8.2.2全年杜绝重大通防侥幸事故，实现安全生产；每季度通防质量达标取得集团公司前三名（并列不超前两名）；瓦斯治理示范化矿井达到省级及以上，对领导小组、通防管理工作突出的区队、班组及相关人员，按罚款总额的50%进行奖励，年底兑现。8.3机电运输质量评估本办法所有处罚款项中，除有关个人按“三违”处罚外，均由机电科出具罚款通知单，从各区队工资结算款中扣留。当月质量标准化评估达标，并实现安全生产（无轻伤以上和二级机电事故）时，按罚款金额的50%返还区87、队。对处罚所得得款项由工资科建立专门账户，专款专用，一是用于购置机电、运输专业资料；二是用于奖励对机电、运输设备小改小革效果显著的人员。6相关文件 煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法煤矿安全规程煤矿安全程度评价办法矿业有限公司安全管理制度供电管理制度煤矿安装工程质量检验评定标准安全奖罚制度7相关记录8附件12.安全监督检查制度文件名称：安全监督检查制度文件编号：-AQJDJC-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，及时发现和消除事故隐患，有效纠正各种安全违章行为，保障安全生产，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于公司所属各单位88、。3定义4职责5内容5.1每周一必须组织一次全公司安全质量监督大检查，由总经理主持、各职能科室及区队负责人必须参加，对所属的各施工地点进行检查，并做好记录。5.2检查必须以查思想、查领导、查隐患、查制度、查纪律为主，检查对上级有关安全生产指示贯彻执行情况。5.3在井下现场检查中，必须认真细心查找现场存在隐患，对不安全隐患要现场进行处理，有发生事故危险时，必须立即停止生产。5.4对检查出的问题，有专人进行细心整理，并在安全办公会上通报，隐患单位要按时进行整改，并将整改结果报安检科，由安检人员到现场落实整改情况。5.5区队对查出的问题和事故隐患必须按“五定”原则（定项目、定人员、定资金、定措施、定89、时间），进行整改落实。对没按规定时间及时进行整改的单位，将在下一次安全办公会上通报批评并进行处罚。5.6所有盯点包面的安检人员必须坚守岗位，严格按照安全生产规章、制度、规程、标准进行检查，加大对“一通三防”的检查力度。5.7日常安全监督检查时，安全质量检查员必须在自己的管辖范围内检查现场存在的不安隐患，并督促整改，及时向科里汇报，严格按规定进行交接班。6相关文件7相关记录8附件13.安全生产互保联保责任制度文件名称：安全生产互保联保责任制度文件编号：-AQSCHBLBZR-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为实现安全生产目标，严格遵守“不伤害自己、不伤害他人、不被他人90、伤害和保护他人不受伤害”的四不伤害原则，体现“安全有我，我必安全；责任有我，我必负责”的互保联保的工作要求，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司所属各单位。3定义4职责4.1每一位职工与队（班组）长签定联保责任书，每位队（班组）长与区长签定联保责任书，做到一级保一级联保，一级对一级负责。4.2职工自身签定自保责任书，并实行“一对一”结对子，职工与职工签定互保责任书，进行互保，对对方的安全负责，互保人出现“三违”及安全问题，连带处罚互保对子。4.3后录零星作业人员及岗位工种需与队（班组）长，签定互保责任书，队（班组）长要不时进行巡查监督。4.4新入公司职工在三个月见习期内严禁单独顶91、岗作业，必须在师傅的监护下才能进行实习操作，师傅对徒弟的安全负责。4.5以上签定的互保联保责任书，都必须签定替补互保人，一方不在岗时，替补互保人要起到互保作用，保证安全。5内容5.1每班班前会前各单位要根据工作实际，安排互保对象不再岗的职工与工种相同或相近的职工结成临时互保对子，并在班前会记录上签字，对子双方对对方当班安全负责。5.2职工对玩忽职守，冒险作业，违章指挥、违章作业的行为有权举报。职工有义务爱护安全设备设施，并互相监督。5.3以个人为安全考核的个体，以班组为考核单位，月底由各单位统一考评。6相关文件7相关记录8附件14.安全与经济利益挂钩考核制度文件名称：安全与经济利益挂钩考核制度92、文件编号：-AQJJLYGGKH-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为了认真落实各级安全生产责任制，确保矿业有限公司安全目标的实现，充分利用经济杠杆作用，对安全工作实行重奖重罚，针对矿业有限公司安全生产工作的特点，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司所属各单位。3定义4职责4.1安检科负责安全风险抵押金的收集，财务科负责安全风险抵押金的保管；4.2安检科负责对全矿工作人员进行安全考核。5内容5.1安全风险抵押金交纳标准5.1.1副总*元。5.1.2安全生产业务科室：正科级*元，副科级*元，管理人员*元。其他科室：正科级*元，副科级*元，管理人员*元。5.93、1.3采掘队：正职*元，副职*元，技术员*元，生产工人*元，其他辅助工*元，掘进巷修人员*元。辅助区队：正职*元，副职*元，技术员*元，井下职工*元，地面职工*元。5.1.4跟班安检员*元。5.2考核细则5.2.1管理人员考核5.2.1.1安全生产(1)出现一人次轻伤事故或三级非人身事故，事故单位管理人员每人扣10分，当班安检员扣10分，该片其他安检员各扣5分。(2)出现一人次重伤事故或二级非人身事故，取消事故单位当月安全奖励，罚没事故单位管理人员的安全风险抵押金；取消该片安检员的安全奖励，罚没当班安检员安全风险抵押金，扣罚该片其他安检员安全风险抵押金的50%；取消该专业人员的安全奖励，并扣罚94、安全风险抵押金的50%，机关其他管理人员各扣20分。(3)发生重伤以上人身事故或一级非人身事故，全矿取消当月安全奖励，罚没全矿所有参加考核人员的安全风险抵押金，并按照有关规定追究相关人员的责任。5.2.1.2下井 副总以上公司领导、科、队长除按规定下井带班外，还要完成规定的下井班数。董事长、总经理、党委书记每月下井不少于10次，分管安全、生产、机电、采煤、开掘工作的副总经理每月下井不少于15次，其他公司领导每月下井不少于6次；其中0点和4点班下井次数不少于规定次数的四分之一；包队（非生产）科室科长、副科长每月下井不少于6次；生产科室科长每月下井次数不得少于15次，副科级以上人员每月下井次数不少95、于16次，技术管理人员每月下井次数不得少于18次；基层区队党政一把手每月下井不少于15次，副职不少于18次，其中正职跟班不低于8次，副职跟班不低于12次。严格规范入井签到、填卡等考核工作。完不成下井数每少下一个井扣5分，每少带一个班扣5分，每少一个夜班扣1分。5.2.1.3反“三违”(1)生产科室管理人员、区队管理人员每人每月反“三违”、“手指口述”违章、走动式教育均不得少于1人次，安检科、机电科管理人员反地面“三违”1人次。(2)安培中心人员、测量员、信息员、调度员、调度维护人员、监测监控人员、设计人员、材料（设备）管理员、群监员、矿压观测人员每人每月反“三违”或走动式教育不少于1人次。(396、)生产科室管理人员、区队管理人员每月均要进行现场抽考，其中安培中心人员每人每月不少于20人次，安检科其他人员每人每月不少于10人次，其他参与考核的人员每人每月不少于1人次。(4)后勤科室中层管理人员每人每月反地面或井下“三违”不少于1人次。每少反一次“三违”扣5分，每少一次走动式教育扣1分。5.2.1.4安全大检查生产业务科室管理人员、其他科室地面检查组人员及区队队长必须积极参加安全大检查，查安全大检查记录，每少参加一次扣4分；对大检查问题区队必须认真落实整改，一条不整改扣责任区队管理人员每人3分，不及时销号每条每人扣2分。5.2.1.5安全办公会生产科室管理人员、其他科室副科级以上管理人员及97、区队队长、书记（副书记）必须按时参加安全办公会，查会议记录，每少参加一次扣2分。5.2.1.6周二安全活动各区队必须坚持组织每周一次的安全活动，区队管理人员全部参加，查会议记录，每少参加一次扣1分。5.2.1.7安全生产隐患排查安全生产业务科室管理人员及各区队队长必须参加每月一次的矿井安全生产隐患排查，不参加扣2分；整改负责人对排查隐患必须认真组织落实整改，否则每条扣2分。5.2.2安检员考核5.2.2.1工程质量(1)工程质量验收出现不合格品，该片安检员每人扣5分。(2)文明施工验收出现差的，该片安检员每人扣2分。5.2.2.2现场安全管理(1)现场存在较大、重大隐患，未发现或未采取果断措施98、处理直至影响安全的，每次扣分管安检员5分。(2)对无规程措施施工或未按规程措施施工的行为，未加制止的，每发现一次扣该班安检员5分。(3)对公司安全大检查表、信息站隐患台帐等登记的安全质量问题，不现场催办或及时复查销号的，每条扣该班安检员2分。(4)所填交接班记录、评估表等，与现场实际不符的，每次扣2分。5.2.2.3“三违”情况(1)分管范围内出现事实违章，当班安检员每次扣0.5分。(2)因现场工作不负责任，被矿管理人员抓“三违”者，每次扣2分。5.2.2.4安全生产具体考核同管理人员考核。5.2.3职工考核5.2.3.1按章作业，杜绝严重“三违”。出现一次一般“三违”时，采掘扣1分，辅助扣299、分；一次严重“三违”均扣5分。5.2.3.2正常出勤无旷班出勤达不到规定天数，每少一个扣2分，旷工一个扣10分，月出勤达不到15天者取消当月奖励资格。5.2.3.3规范施工，杜绝事故发生轻伤及以上事故，取消当班组所有人员的当月安全奖，并按规定追究有关人员的责任。如因管理责任，出现轻伤事故将对带班人员给予戒免处分（戒免期间只发生活费）；出现重伤事故，将给予带班人员免职处分，值班人员戒免处分；重伤以上事故，将给予单位主要负责人及相关管理人员免职处分，相关科室负责人行政处分，直至免职。5.3奖惩兑现(1)安全生产业务科室随分管专业考核；安检科人员随各自分工专业考核；非安全生产业务科室和安检科无专业分100、工人员一律随采掘专业考核。(2)实行100分制考核，月度实现安全生产，根据个人考核得分情况，计算安全奖励数额，得分低于70分以下时不得奖。(3)实行季度内台阶式兑现奖励，季度首月按安全风险抵押金的50%奖励，次月按100%奖励，第三个月按150%奖励；全年实现安全生产，按所交安全风险金数额的一定比例进行奖励。5.4有关要求及说明(1)反“三违”中，管理人员所抓“三违”，必须有“三违”者本人签字。走动式教育必须由“三违”者当面说出本岗位常见“三违”，并写出书面检讨交信息办，检讨应写明“三违”经过、“三违”危害、如何改正。(2)因出差、学习等公务影响下井、安办会等考核指标的，事前由单位出具证明，经101、分管领导签字后交安检科备案，考核指标按比例折算，事后不予办理。(3)安全生产业务科室管理人员，因带班影响安全办公会、安全大检查和例会等相关考核指标的，不予扣分。(4)岗位变动时，安全风险金在次月进行相应调整，并在次月上半月完成，进入下半月时按低岗位数额进行考核。(5)扣罚风险金后，必须在次月5日内重新补交，否则，只罚不奖。(6)新入矿职工前三个月内按同岗位50交纳安全风险抵押金。5.5安全信息奖励为切实提高各级管理人员下井质量，激励深入现场查隐患、反“三违”、抓安全的主动性，实行安全信息奖励。(1)每下一次井得2分；抓一名走动式教育违章得1分、一般“三违”得3分、严重“三违”得5分；查出一条有102、质量的安全隐患得3分（以信息站登记筛选为准）；每复查一条安全隐患得1分。(2)月底按百分制考核，个人得分累计达到100分，奖励200元/人；安检科人员必须达到200分后方可进行奖励。5.6“三违”罚款返还月度全公司实现安全生产，本单位消灭轻伤及以上事故，将当月罚款全额返还，用于奖励遵章守纪、按章操作人员或实现安全生产的班组，以此促进矿井的安全生产。(1)安检科负责督查“三违”罚款返还制度的落实，月度结束后统计出各单位“三违”罚款总额，进行返还兑现。(2)月度内出现1次一般违章的最多按其他人员的50返还，出现2次一般违章及严重违章的不享受返还奖励。(3)各队结合本单位实际情况，根据安检科提供的“103、三违”罚款数额及违章人员名单，负责制定出返还奖励措施和方案，报安检科审核，经公司领导审查批准后送劳资科在当月工资中兑现。(4)各单位“三违”罚款返还奖励情况，定期在公司公告栏公示。6相关文件7相关记录8附件15.安全奖惩制度文件名称：安全奖惩制度文件编号：-AQJC-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了充分利用经济杠杆在安全管理工作中的激励作用，建立健全安全长效运行机制，特制定本安全奖罚制度，力争奖出积极性，罚出责任心，确保全公司安全生产。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责5内容5.1发生死亡事故或一级非伤亡事故，责任单位当月工资总额下浮40104、%；事故责任区队队长、书记、跟班队长、班组长给予免职，包保科室当月工资总额下浮20%，并沉淀相关人员当月安全风险抵押金，重新交纳；5.2发生重伤或二级非伤亡事故，责任单位当月工资总额下浮20%，包保科室当月工资总额下降10%，并沉淀相关人员当月安全风险抵押金，并重新交纳；5.3发生轻伤以上或三级非伤亡事故，责任单位当月工资总额下浮5%，包保科室当月工资总额下降3%，并扣罚相关人员安全风险抵押奖的50%；5.4地面单位发生事故，比照井下单位上升一个等级进行处理；5.5对发生事故的单位除上述经济处罚外，并按责任划分给予相应的行政处分，事故直接责任人根据义煤集团公司关于重大事故隐患责任追究的有关规定105、（试行）、义煤集团公司安全责任事故处理暂行规定及矿业有限公司年安全管理办法处理；5.6凡触及“三条高压线”的责任人员，将按照义煤集团关于重大事故隐患责任追究的有关规定（试行）、义煤集团安全责任事故处理暂行规定及矿业有限公司年安全管理办法进行处理，其中对严重“三违”人员将按照集团公司规定解除劳动合同，并追究相关责任单位及人员责任。5.7凡发生事故，如不按规定上报安检科，对事故单位加重处罚，并严格追究单位党政主要领导及相关责任人的责任。6相关文件7相关记录8附件16.安全形势定期分析制度文件名称：安全形势定期分析制度文件编号：-AQSDQF-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1106、目的 为了认真贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，依据煤炭法、安全生产法、煤矿安全规程等安全生产法律法规以及上级有关安全生产文件、指示精神要求，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责安全生产形势定期分析工作，由总经理具体负责抓好落实，定期组织召开专题分析会议，公司分管领导、业务科室负责人、各队队长必须全部参加。5内容 认真传达贯彻上级一系列安全生产法律法规以及上级有关安全生产文件、指示精神，及时、定期、准确地对公司的安全生产形势进行分析，研究制定整改措施，抓好隐患的整改和落实，促进公司的安全生产。5.1每月10号、20号和30号为矿安全生产形107、势定期分析日，上午组织全矿安全生产大检查，下午16:00召开安全生产形势分析会议，对矿井的安全形势进行全面、具体的分析，并针对存在问题，逐条制定整改措施，落实责任人限期整改。5.2认真组织重大事故隐患的排查和治理工作，由矿长具体负责，每月组织召开一次隐患排查专题会议，严格对矿井的安全形势进行分析，认真查找安全生产存在的隐患，制定整改措施，落实人员和资金，及时消除事故隐患。5.3结合上级有关通知、通报等精神，认真吸取事故教训，举一反三，组织不定期的安全形势分析，研究制定安全管理目标和措施，抓好落实。5.4建立月度、季度安全形势分析制度。每月结合矿井实际情况，对矿井存在的不安全因素进行排查分析，研108、究制定安全生产工作计划和措施，抓好落实；每季度组织一次安全形势分析，针对季度气候特点、井下生产现场动态情况，制定季度工作目标和措施，分解抓好落实。5.5充分发挥安全形势分析的作用，严格安全目标、安全措施的落实考核，细化责任，逐级分解，严格管理，确保安全目标的实现。6相关文件 煤炭法 安全生产法 煤矿安全规程7相关记录8附件17.安全活动日制度文件名称：安全活动日制度文件编号：生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的指导方针，强化全所职工的防范意识，不断改进和完善班、组安全管理工作，使之规范化、标准化，从而达到防微杜渐，警钟长鸣、预防为主109、的目的，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责 安全活动日必须由各单位主要负责人、书记主持，特殊情况可由支部书记主持。区队领导当日主值、副值必须参加。特殊情况不能参加时必须事先向安检科请假，否则按无故不参加论处。5内容5.1活动主要内容：(1)总结上周本单位安全工作，安排下周安全工作重点；(2)传达一周以来上级以及矿下发的有关文件、制度、会议精神等；(3)学习三大规程及有关安全生产法律、法规和相关安全生产知识；(4)排查本单位不安全因素，解剖本单位安全生产中存在的问题，制定整改措施；(5)随时做好安全活动记录，记录内容要详细、规范。(6)各单位安全活动情况由安检110、科负责督查，并做好统计。安检科负责每周将各单位安全活动情况在安全办公会议上进行通报。5.2目标管理要求5.2.1时间：每周四为安全活动日，上午9时至11时，晚18时至20时，无特殊情况不准更改。确实需要更改时，需提前一天汇报安检科，但提前或拖后时间最多不能超过两天。5.2.2各单位当日实出勤人员必须全部参加，不得迟到、早退。特殊情况不能参加时，必须事先写出请假条并经主持人签字上交以备检查，否则按无故不参加论处。5.2.3各单位要建立安全活动日签名考勤制度，不准代签，严禁弄虚作假。5.3目标完成情况考核未组织安全活动的单位，每次对单位主要负责人罚款100元，对单位罚款1000元；组织不认真、敷衍111、了事走过场的，每次对单位主要负责人罚款50元，对单位罚款500元；无故未参加活动的人员，每次每人罚款50元（区队班子成员每次每人罚款100元）。活动无记录或参加人员未亲自签名的，按未组织或未参加处理。6相关文件 三大规程7相关记录8附件18.事故统计报告制度文件名称：事故统计报告制度文件编号：-SGTJBG-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为了及时掌握职工伤亡事故情况，研究事故规律，采取消除伤亡事故的措施，加强工伤事故管理工作，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司调度室、安检科等各相关单位。3定义4职责4.1调度室负责事故汇报、协调及应急工作。4.2安112、检科负责安全事故的调查、处理、记录及事故统计分析。4.3公司领导、安检科、相关业务科室、事故单位负责人、事故现场人员参与相关事故的调查处理。5内容5.1发生伤亡事故时，由值班公司领导负责在最短时间内安排抢救伤员，并根据伤员情况送医院抢救治疗，并及时上报上级有关部门。5.2工伤人员住院治疗出院后，由公司安排有关人员结清医疗费用，并据实开出诊断证明，医疗费正式发票及工伤事故基本情况报送上级有关部门，保证在最短时间完成赔偿。5.3对于工伤致残，由公司安排专人结清医疗费用，开出诊断证明和医疗费正式发票及工伤致残事故基本情况报送总经理，由总经理出面委托有关部门做出伤残鉴定。公司指定一名副总经理，带领工伤113、残当事人共同做出一次性处理意见，并由公司与当事人直接按处理结果签定合同。5.4对于伤亡事故由公司安排专人结清有关手续，发生有医疗费的按“第三条”办法处理。开据死亡证明，再由公司指定一名副总经理，带领死者家属及其它有关人员，参加由负责公司与公司关系处理的总经理助理，组织善后工作协调，最终拿出一次性处理意见，并由死亡者代表直接与公司按达成的处理意见签合同。6相关文件7相关记录8附件19.事故应急救援制度文件名称：事故应急救援制度文件编号：-SGYJJY-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为进一步加强我公司安全生产事故应急救援工作，提高矿井的防灾、抗灾能力，通过制定应急计114、划和实施应急措施，防止事故的发生，确保在煤矿发生重大事故之后，能够实现应急救援“快速、有序、有效”的目的，确保事态的迅速控制，搞好自救、互救和避灾，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失。根据中华人民共和国安全生产法等法律法规规定，按照集团公司要求、结合我公司实际，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责4.1应急救援预案的编制，必须符合煤矿安全规程规定和上级有关文件要求，由总工程师具体负责组织有关专业人员编制并组织实施，安检科参与应急救援预案的审查和实施，并进行监督检查。4.2公司技术负责人必须组织全公司职工加强应急救援预案的传达、贯彻和学习，并组织好学习签115、字活动，让每一个职工熟悉应急救援预案的详细内容，防患于未然。4.3各单位主要负责人(书记)具体负责组织本单位职工现场应急救援预案的学习，并实行全员学习签字制度5内容5.1各分项制度由生产科、机电科、地测科、调度室、安检科等有关部门组织编写，并在全公司执行。5.2事故发生后，总经理在总工程师、集团公司总工程师和矿山救护大队长的协助下，制定营救遇难人员和处理事故的方案。5.3各有关副总经理要根据营救人员和事故处理方案组织人员及时调集所需的设备、材料。被指定的副总经理要严格控制入井人员，签发抢救事故的入井特别许可证。5.4各有关副总、科长要根据总经理的命令负责筹备抢救工作所需的图纸、资料、材料、设备116、等。5.5安检科负责好辅助救护队的行动工作，协助营救人员和事故处理，搞好救灾工作。5.6安全副总经理要根据批准的营救遇难人员及处理事故方案和规程规定对抢险救灾工作的安全和救灾人员的控制实施有效的监督。5.7有关事故现场的队长、班组长负责清点本单位职工人数。组织带领撤到安全地点，将现场情况如实、详细报告公司调度室，并随时接受董事长的命令。5.8公司调度室值班人员要认真记录发生事故的时间、地点和情况。立即报告董事长、总工程师、公司领导和公司救护三中队。及时向下传达董事长命令，召集有关人员到调度室待命，随时调度井下抢险工作。统计掌握出入井人数和在井下各地区的人数，并安排人员保证通讯畅通。5.9其它有117、关科室负责人必须根据董事长的命令，迅速完成各自的抢险救灾任务。6相关文件7相关记录8附件20.责任事故追究处罚制度文件名称：责任事故追究处罚制度文件编号：-ZRSGZJCF-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为全面落实安全生产责任制，真正体现“责任明确，重奖重罚”的原则，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司安检科及其相关单位。3定义4职责安检科负责执行责任事故追究处罚。5内容5.1轻伤事故(1)井下每发生轻伤一人次，对事故单位罚款5000元，对责任者罚款200800元；出现破皮红伤事故，尚够不成轻伤的，对责任者罚款100300元。地面（单位）每发生轻伤一118、人次，对事故单位罚款8000元，对责任者罚款3001000元；出现破皮红伤事故，尚够不成轻伤的，对责任者罚款100300元。(2)发生轻伤事故，按规定对责任单位安全考核进行扣分。按所交风险金数额的20%扣罚包保（单位）人员安全奖。5.2重伤事故(1)井下每发生重伤一人次，对事故单位罚款10000元；队（科）长（支部书记）罚款5001000元；值班及跟班队长罚款10002000元，区队其他副职各罚款500元，当班班组长罚款5001000元，事故主要责任者罚款10003000元并给予行政处分。按所交风险金数额的50%扣罚矿本片带班人员安全奖。(2)地面每发生重伤一人次，对事故单位罚款20000元；119、队长（或单位负责人、支部书记）各罚款1000元；值班领导和当班领导各罚款10002000元；其他领导各罚款600元；事故责任者罚款10003000元并给予行政处分。 凡发生重伤事故的单位，取消当季度所有安全奖，同时取消年度评比资格，同时按照安全与经济利益挂钩考核办法进行处理。(3)发生重伤事故，事故单位学习整顿至少3天。 5.3死亡事故(1)发生死亡事故，全公司取消当季度安全奖。(2)发生死亡事故，对事故单位罚款50000元。队（科）长（书记）和值班、带班队长每人罚款不少于2000元并给予行政处分，区队其他副职每人罚款不少于1000元，对当班班组长就地免职并罚款1000元以上，对责任者罚款20120、004000元并给予行政处分。(3)发生死亡事故，罚没全公司所有参与考核人员的安全风险抵押金，并追究分管专业负责人责任。 5.4非伤亡事故(1)发生非伤亡事故，直接经济损失10000元以下时，由事故单位全额赔偿，其中责任人承担不少于20，区队领导干部承担不少于20。(2)发生非伤亡事故，直接经济损失1000050000元时，事故单位赔偿最少不低于10000元，其中责任者承担20，区队领导干部承担不少于20，并对相关责任人给予行政处分。(3)发生非伤亡事故，直接经济损失50000元以上时，取消事故单位当季度安全奖，同时，事故单位赔偿20000元以上，其中责任人赔偿不少于20，区队队长（书记）跟班121、值班队长承担赔偿20，区队其他副职承担不少于8的赔偿。并对相关责任人给予行政处分。5.5外来施工单位发生以上各类事故，按照安全协议规定执行。8目标完成情况考核发生各类事故，事故单位必须立即上报公司有关部门。对不按规定上报的，每拖一天加罚事故单位1000元，单位负责人100元。凡隐瞒、虚报各类事故的，罚事故单位10005000元，单位负责人500元。性质严重的或因瞒报产生不良后果的，从重处罚，后果由责任单位自负。6相关文件7相关记录8附件21.领导干部下井带班制度文件名称：领导干部下井带班制度文件编号：-LDGBJDB-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为认真贯彻落122、实国发201023号关于进一步加强企业安全生产工作的通知精神，切实强化生产过程管理，严格执行领导干部下井带班制度，确保现场安全监管到位，特制定本规定。2适应范围 本制度适用于公司领导下井带班。3定义4职责5内容第一条各矿井领导班子成员和区队级干部执行24小时下井带班制度，各矿要对带班人员进行排班，每班必须安排一名矿领导班子成员下井带班；井下各区队每班必须安排一名区队干部带班。带班领导要与职工同时下井、同时升井。第二条下井带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班井下的安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和组织消除事故隐患，及时制止违章指挥、违章作业和违反劳动纪123、律现象。第三条矿井矿长、区队长是矿、区队安全生产第一责任人，下井带班人员协助矿长、区队长对当班安全生产负责。矿井发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员必须立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向矿长、区队长报告。矿井发生生产安全责任事故，在追究矿长、区队长责任的同时，追究当班带班人员相应的责任。第四条加强夜班的现场管理。每天零点、肆点班必须有一名安全生产系统矿领导班子成员下井带班。第五条区队带班人员必须是正式队干，因区队职数少、正式队干外出学习等特殊情况，需要其他人员带班时，必须由矿领导批准限制天数且报矿安全信息站备案方可带班。第六条实行井下交接班制度。上一班的带124、班人员要在井下向接班的带班人员详细说明井下安全状况、存在的问题及原因、需要注意的事项等，并认真填记交接班记录薄。第七条建立下井带班档案。带班人员下井前必须在井口信息站进行登记，升井后，要将下井的时间、地点、经过路线、发现的问题、处理情况及处理意见等有关情况认真填写至隐患整改通知单。各矿井要明确专人负责对下井档案的存档工作，对下井带班领导查出的问题及时登记汇总和上报，由矿安检部门做好跟踪督促整改落实。第八条凡发现违反以下规定的，给予矿井和带班人员缴纳安全保证金。1、矿领导班子成员带班空岗的，矿缴纳安全保证金10000元，有关责任人缴纳安全保证金4000元；区队干部带班空岗的，队缴纳安全保证金50125、00元，有关责任人缴纳安全保证金2000元。2、矿领导班子成员带班迟下、早升井的，个人缴纳安全保证金2000元；区队干部带班迟下、早升井的，个人缴纳安全保证金1000元。3、矿领导班子成员带班升井后，未认真填写隐患整改通知单的，个人缴纳安全保证金2000元；区队干部带班升井后未认真填写隐患整改通知单的，个人缴纳安全保证金1000元。4、带班人员因公差、外出学习或请假时，矿必须及时调整人员替班。带班人员不符合规定的，按空岗处理。5、矿安检科信息站值班人员要对带班签到认真负责，严格把关，杜绝虚填瞒报、弄虚作假现象。发现有代签的，代签人员、信息站站长、安检科长各缴纳安全保证金500元，矿级领导班子带126、班人员缴纳安全保证金2000元，区队带班人员缴纳安全保证金1000元。6、对不配合集团公司夜查小分队查岗工作，进行阻扰、抵触的，矿缴纳安全保证金10000元，有关责任人、当事人缴纳安全保证金2000元；同时，由集团公司进行追查处理。第九条集团公司夜查小分队坚持上零点、四点，对各矿井领导干部下井带班工作进行不间断安全督查，督查情况每月通报一次。第十条各矿井带班工作纳入集团公司督查考核范围，矿领导班子成员违反带班制度一人次扣1分，区队干部违反带班制度一人次扣0.5分。第十一条带班人员一年之内凡违反带班规定一次者，按本规定缴纳安全保证金；两次者由集团公司进行警告谈话，并按规定缴纳安全保证金；出现三次127、违反者，给予免职处分。第十二条带班人员该带班而未带班，造成空岗的，除按本规定缴纳安全保证金外，集团公司将对带班人员按擅离职守处理，给予相应党纪或政纪处分。第十三条各矿井、三个煤业公司可依照本规定，制订本单位相应领导下井带班管理规定，并负责抓好考核落实。第十四条本规定自文件下发之日起执行，集团公司原带班制度规定同时废止。本规定解释权归集团公司。6相关文件7相关记录8附件23.领导干部包保区队制度文件名称：领导干部包保区队制度文件编号：-LDGBBGQD生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化“双基”建设，推进安全工作“128、关口前移，重心下移”，真正解决安全生产工作中“严不起来，落实不下去”的问题，促进我公司安全生产，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责4.1总经理对全公司安全生产负责，重点包保*；4.2生产副总经理重点包保*；4.3机电副总经理重点包保*；4.4安全副总经理重点包保*；4.5总工程师重点包保*；4.6党委副书记重点*；4.7经营副总经理重点包保*。5内容 5.1包保职责包保人员要协助、指导区队抓好“双基”建设，着重培养区队干部素质，提高职工安全意识和业务素质，使区队干部管理和职工操作规范化、逐步减少或杜绝违章现象的发生。5.1包保要求每月必须参加不少于二次所包区129、队的安全活动，对安全工作提出指导性意见，并在安全活动记录上签字。6相关文件7相关记录8附件24.安全技术审批制度文件名称：安全技术审批制度文件编号：-AQJSSP-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了使编制好的安全技术措施资料能够有效的落实，达到安全生产的目的，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责 公司总工程师负责安全技术文件的审批。5内容5.1在每个工作面开始施工前一个月，施区队队必须按照生产科要求，根据施工内容认真编写作业规程，并及时报送生产科会审。5.2采掘工作面作业规程以及安全技术措施由施区队队负责编制，报公司有关技术部门130、和总工程师批准，并由区队长负责向施工人员贯彻后，方可开始施工作业。5.3作业规程及安全技术措施的制定，应力求符合客观实际条件，详细查明现场地质构造、水文地质、顶底板岩性、支护形式等因素，合理制定施工方案。作业规程及安全技术措施应满足质量标准化及安全生产要求。5.4作业规程及安全技术措施应由生产科、安检科、调度室、机电科、通风队、煤质科以及生产、安全、机电副总和总工程师审批后执行。5.5采掘工作面作业规程，必须组织生产科、安检科、调度室、机电科、通风队、煤质科、施区队队队长、技术员以及公司副总经理、总工程师参加会审，并有会审记录。5.6作业规程及安全技术措施要按照“十个环节”的要求贯彻学习到人，131、且进行签字、考试，未经学习签字不准上岗作业。5.7每个采煤工作面投产和掘进工作面开工前，区队必须组织所有人员学习作业规程，并组织考核，只有合格者方准上岗工作，考试不合格不准上岗工作。生产科、安检科要组织检查验收，发现没有组织职工学习作业规程或者有不经考核私自安排工人上岗以及考试不合格上岗现象的，立即责令区队停产整改或责令职工停工学习。5.8在工作面开始投产前、以及工作面结束开始回撤以前，采煤队都必须制定严格的安全技术措施，经总工程师批准后认真执行。5.9在工作面回采、掘进过程中，当遇到断层、顶底板急剧变化、瓦斯异常、出水等情况时，区队必须及时汇报生产科，制定专门措施，并按审批程序审批后进行处理132、。5.10对于生产科安排的工作面下扎、上挑、扇采、打杆卧底等工程以及由生产科通知安排的掘进泵窝、藏渣洞、槽子洞等工作，区队必须制定严格的安全技术措施，并按审批程序审批后进行施工。5.11所有区队对于不同的施工地点，要根据现场实际情况制定施工措施，不允许使用万能措施。5.12所有由区队制定的技术措施必须向生产科报一份备案。5.13总工程师要每月组织召开一次作业规程会审会议，对作业规程进行修改、补充、完善，并有会审记录。6相关文件 煤矿安全规程作业规程 单位工程施工组织设计（安全技术措施）7相关记录8附件25.设计、规程、措施审批制度文件名称：设计、规程、措施审批制度文件编号：-SJGCCSSP-133、生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为认真贯彻落实上级关于生产技术管理工作的有关规定，提高设计、规程和措施的编制质量和可操作性，更好的指导服务于现场，经研究决定，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责分工4.1公司总工程师是设计、规程、措施技术管理的第一责任者，负责组织各类施工设计、作业规程、措施的编制、审查。4.2公司副总工程师对分管专业范围内的设计、规程、措施进行技术指导，负责组织相关专业人员对分管专业的设计、规程、措施进行编制、初审。4.3各业务科室，在总工程师、副总工程师的领导下组织有关单位完成设计、规程、措施的编制、审查、复审和134、实施等各项工作。结合现场实际定期及时对设计、规程、措施进行检查，发现问题，及时进行补充完善。4.4安检科负责对规程、措施的实施进行监督检查，把好最后一道关口。5内容5.1设计、规程、措施的会审，由矿总工程师组织，分管矿副总及有关专业技术人员参加，集体会审，并提出会审意见。5.2已批准的作业规程、安全技术措施由区长负责组织工人学习、贯彻和实施。5.3区队技术员在业务科室有关技术人员的指导下，负责对规程、措施进行编制；区队技术员在区长的组织下负责向职工传达规程措施，并负责考试卷命题和考试登记，根据现场变化要及时补充措施，与其它管理人员共同抓好规程、措施的落实。5.4矿总工程师每月组织分管矿副总工程135、师业务部门专业技术人员对规程措施的贯彻执行情况进行复审，发现问题及时修改、补充和完善。5.5分管矿副总工程师负责组织有关技术人员对规程措施的现场执行情况和现场地质条件变化情况进行分析检查，对查出的问题及时制定措施进行整改，并由区队技术员做好记录。5.6要积极推广采用新技术、新工艺、新设备、新材料和先进的管理方法，结合现场实际，针对性和可操作性要强，使其真正起到指导施工、保证安全、提高质量和经济效益的作用。5.7规程、措施编制前，矿分管矿副总工程师要组织有关的业务科室及区队技术员到现场了解情况，确保规程措施的针对性，符合现场实际情况。6相关文件7相关记录8附件26.科技创新及小改小革申报评比制度136、文件名称：科技创新及小改小革申报评比制度文件编号：-KJCGGSB-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为全面贯彻“科技兴矿”战略，充分调动全公司科技工作者和广大干部职工的积极性、创造性，推动我公司科技工作健康、稳定、持续发展，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责分工公司成立以矿总工程师为组长的评审小组，评审小组负责科技创新及小改小革的申报评比。5内容5.1申报范围(1)能够自主或联合开发新成果（新技术、新工艺、新设备、新材料）在矿井建设中取得明显经济效益和社会效益的项目。(2)推广应用适合我公司建设中的新技术、新工艺、新设备、新材料，137、在有所创新的基础上，取得新增效益、安全效益和社会效益，创出最好水平的项目。(3)紧紧围绕安全生产文明施工的理念，为加快施工进度、提高工程质量、节能降耗、降低建设成本、减少基建投资而进行的技术改造、技术革新、小改小革，能够解决技术关键，取得明显经济效益和社会效益的项目。5.2奖励设一等奖，奖金3000元，二等奖，奖金2000元，三等奖，奖金1000元，鼓励奖，奖金300元。5.3其它(1)由各单位负责征集，内部评选后集中推荐，参加评比项目每单位不少于3项。(2)根据评审机构规定的时间，以推荐表形式书面连同电子版报生产技术科。(3)矿科学技术委员会对各单位申请上报的成果，进行评审，发现弄虚作假，对138、相关单位及责任人进行处罚。6相关文件7相关记录8附件27.应急预案管理制度文件名称：应急预案管理制度文件编号：生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为充分发挥应急管理机构的职能作用，完善工作机制，创新工作方式，更加规范、有序、高效地开展应急管理各项工作，提高应对和处置突发事件的能力和水平，特制定应急预案管理制度：2适应范围 本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责5内容5.1应急预案体系动态管理。根据“横向到边，纵向到底”的总体要求和部门机构调整变化情况，对我公司应急预案适当进行类别、结构调整，使应急预案体系适应全公司安全形势和实际工作需要。5.2应急预案修订完善。针139、对应急管理工作中情况的变化和应急预案实施过程中发现的问题，组织有关部门和应急管理专家对我矿总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案进行修订和完善。发生重大、特别重大突发事件后，要总结实战经验及时修订完善相关应急预案。修订和完善后的应急预案按规定及时备案。5.3应急预案审核、印发和发布。对应急预案及时进行会审、会审通过后组织印发、公布。5.4预案培训。将各类应急预案有关内容列入每年应急知识宣教培训计划，以涉及我公司生命安全保障的部分为重点开展宣传培训，增强职工的公共安全意识，提高职工自救互救能力。5.5应急预案演练。建立健全应急预案演练制度，制定应急预案演练计划。原则上每年组织一次应急预案演练。140、6相关文件7相关记录8附件28.急救援工作例会制度文件名称：急救援工作例会制度文件编号：生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为更好的学习、贯彻应急救援管理制度，加强应急救援管理工作，提高人员管理水平，及时准确的指导和解决应急救援中存在的问题，确保矿井安全生产，特制订应急救援工作例会制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责4.1会议时间：安检科每月月底组织一次应急救援工作例会制度，并制订工作例会制度。4.2组织单位：安检科4.3主 持 人：安全副总经理 4.4参加人员：总经理、总工程师、生产副总经理、机电副总经理、调度室、生产科、地测科、机电科、安检141、科、办公室、供应科、财务科、武保科、人力资源部、质优办、井下各单位负责人。5内容会议内容：（1）传达上级部门有关应急救援管理工作的文件，会议精神。（2）通报矿井应急救援管理工作存在的问题。（3）由调度室对一个月来应急救援管理工作进行汇报。（4）对本阶段应急救援管理工作进行总结，对下月应急救援管理工作做出具体安排。会议要求（1）与会人员必须按时参加会议，如遇特殊情况不能参加应向主持人请假。(2)与会人员手机必须设为震动，并做好会议记录。(3)调度室负责点到，做好会议记录，并形成会议纪要。(4)要求各分管领导、业务科室及相关人员认真落实会议精神及内容，切实落实岗位责任制。(5)无顾不参加会议每次罚142、款100元，迟到罚款50元。(6)各项罚款交公司财务科，财务科出具票据。6相关文件7相关记录8附件29.安全文化建设管理制度文件名称：安全文化建设管理制度文件编号：生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为强化本质安全文化建设，使职工树立正确的安全观，形成自我约束、持续改进的安全长效机制，构建良好的人文环境和协调的“人、机、环、管”关系，实现人员无违章、设备无隐患、系统无缺陷、管理无漏洞的安全目标，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责分工4.1 管理体制4.1.1 安全文化建设领导组组长：董事长 总经理副组长：安全副总经理 党委副书记成员：143、安检科及党群工作部成员、安全员、党群干事领导组下设办公室，办公室设在安检科。4.2安全文化建设领导组职责4.2.1 负责安全文化建设长期目标和年度目标的制定，并且将目标分解到具体的部门。4.2.2 负责制定安全文化建设实施计划4.2.3 负责制定安全文化建设长远规划，年度计划，月实施方案。4.2.4 负责组织人员实施计划，负责实施计划所需的资金、物资等各种资源的有效配置4.2.5 负责指导、协调、督促、检查安全文化建设情况。4.2.6 总结安全文化建设经验，找出存在的问题与不足，提出切实可行的改进措施。4.3 安全管理委员会办公室负责日常具体工作。5内容5.1有明确具体的安全文化建设程序。5.144、2有专项安全文化建设资金。5.3舆论保障(一) 紧密围绕安全管理体系的发展目标，利用广播、信息网、宣传栏等各种媒体和载体进行文化建设宣传。(二) 在矿区及井口悬挂、张贴安全文化标语，设置统一的宣传标识牌，营造浓厚的企业文化建设氛围，使员工在潜移默化中受到教育。(三) 开展全员安全知识竞赛活动，提高员工对生命健康价值的认识，形成“生命至上、安全第一”的安全观念。5.4 安全文化建设要形式多样，内容丰富。6相关文件7相关记录8附件第三部分：员工不安全行为管理30.安全教育与培训制度文件名称：安全教育与培训制度文件编号：-AQJYP-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了145、提高职工安全技术素质和操作技能，增强安全生产意识和法制观念，切实减少和杜绝事故的发生，提高职工素质，特特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司安培中心及其相关单位。3定义4职责5内容5.1新入矿职工下井前必须经过安全教育培训，并经考试合格，具备入井实习资格，方准入井实习；在老工人带领下，签定师徒合同，实习期满后，经考核合格，方准上岗独立作业；未经培训或培训考试不合格者，一律不得分配工作。5.2凡下井的干部、职工都必须经过安全技术全员培训，并经考试合格取得安全工作资格证后，方准上岗；未经培训，或培训考试不合格者，干部不许指挥生产，工人不准上岗作业。5.3因工作需要调岗的人员，劳资部门提146、出转岗意见，报请矿领导批准，安培中心按有关规定对其进行新岗位工种的安全教育培训，经考试合格后，方准到新岗位工作，否则，不准转岗。5.4特种作业人员必须接受与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种操作资格证后，方可上岗作业；未经培训或培训考核不合格者，不得上岗作业。5.5安全培训时间：新入矿人员和转岗人员的岗前安全教育培训、安全技术全员培训以及特种作业人员初训、复训时间均不得低于上级有关规定要求。5.6安全技术培训内容：5.6.1新入矿人员的岗前培训，主要以煤矿安全生产方针与法律法规、矿纪矿规、劳动保护与劳动合同、职业道德、矿井概况、入井须知、煤矿147、灾害事故预防知识和自救、互救与创伤急救为培训内容。5.6.2特种作业人员的初训内容严格按照煤矿安全培训教学大纲进行。主要以煤矿安全生产方针与法律法规、煤矿生产技术、矿井通风与灾害防治及各工种相关的专业知识为培训内容。5.6.3安全技术全员培训及特种作业人员复训内容相同，以近期颁布的有关煤矿安全生产的方针、政策与法律法规；国内外安全生产的新形势、新要求；有关本岗位及其相关安全生产的新技术、新装备和新工艺；有关煤矿安全管理的新经验和新方法；近期典型事故案例分析；有重点的复习学过的安全生产知识，特别是重大灾害事故的发生规律及防治措施为主要培训内容。5.6.4转岗人员的培训内容按新岗位工种的初训内容进148、行。5.7安全技术培训中心在分管领导的指导下，会同安检科、党群部、劳资科等有关部门编制安全技术培训规划和年度培训计划，报董事长办公会审批，经批准的安全技术培训计划，必须保证按期完成。5.8安培中心要搞好安全技术培训档案管理工作，把调进调出、调换工作转岗人员的安全技术培训档案及时进行整理。6相关文件7相关记录8附件31.技能鉴定管理制度文件名称：技能鉴定管理制度文件编号：-JNJDGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 通过技能等级培训（鉴定）使员工的技术业务素质不断提高及改善人员技术结构，以适应公司生产和发展的需要2 适应范围 适用于矿业有限公司所属各单位对员工进行149、的职业技能技术等级培训。3定义 员工技能等级培训：指通过对员工进行初级、中级、高级、技师、高级技师等职业技能技术等级培训，把初级工逐步培养成中级工、高级工及高级技师的教育。通过技术等级培训使员工的技术业务素质不断提高及改善人员技术结构，以适应公司生产和发展的需要。4职责5内容5.1 技能等级培训管理部门：劳资科，负责公司技能等级鉴定培训计划的制定、组织实施和日常管理工作。 5.2 培训 技能等级培训对象为公司在岗员工。技能等级培训原则上按国家和省市职业技能鉴定部门的规定适岗适级、由低到高顺序递进开展培训。技能等级培训的理论教学要采取灵活多样的培训形式，如业余、脱产、半脱产等。要正确处理工学矛盾150、，在确保生产的前提下，保证培训质量。实际操作技能训练可采用标准化作业训练、模拟操作、防事故演习、岗位练兵、技术比武等形式进行。 举办培训班时，要根据其工种的鉴定规范要求和培训对象的实际理论水平和实操能力，制定出培训班理论教学和实际操作培训计划，确定培训教材，选聘理论教学和技能训练教师。 暂未列入国家职业技能鉴定工种的等级培训仍按行业工人技术等级标准的要求进行培训。5.3 考核 各级培训班在学完规定内容后，必须进行考试或考核。凡列入公司职业技能鉴定的工种按职业技能鉴定机构的考核办法组织考试考核。考试考核按上级技能鉴定指导中心的要求，坚持质量第一的原则，严格考试纪律。理论考试采取单人单座闭卷笔试的151、方法。采用百分制，60分为及格。实际技能考核采用、模拟操作、排除故障、答辩等办法。采用百分制，60分为及格。 考核鉴定工作委托义马矿区职业技能鉴定站牵头组织培训后的考核鉴定工作。5.4 发证 对经理论、技能考核合格的各等级人员，由职业技能鉴定站审核办证。颁发相应的全国统一的职业技能技术等级证书。 各单位要充分利用公司现有政策，在晋级考核和奖金发放等方面，结合实际制定出本单位的员工技能等级培训、考核与使用、待遇挂钩制度。 按照国家招用技术从业人员的规定(劳动与社会保障部2000年06号文)中，凡属规定中的90个工种的人员，在上岗前必须取得职业资格证书(技术等级证书)的规定，对公司今后凡包括在这9152、0个工种内的转岗人员和新员工，必须参加技术等级培训，并取得技术（鉴定）等级证书，方能上岗6相关文件 劳动工资管理办法7相关记录8附件32.员工档案资料管理制度文件名称：员工档案资料管理制度文件编号：-YGDAZLGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的及时、准确的反映员工档案及档案材料的收、转和利用情况，为进一步搞好档案管理工作打下良好的基础。2适应范围本制度规定了员工档案资料管理实施原则、办法和要求，适用于劳资科、组织部。3定义员工档案：是对员工具有考查使用价值，经过立卷归档保管起来的各种文字材料。其主要内容包括：学历记载、工作经历记载、受奖励或惩戒记载、薪金变动记153、载以及家庭成员的情况和主要社会关系情况等方面的记载资料。4职责5内容5.1员工档案材料的收集5.1.1对应该归档的材料，如：入党、入团、转正、定级、岗位工种变动、专业技术及学历培训材料、调整工资、晋升专业技术职称、任免、审查、考核、考绩、创造发明、技术革新、立功受奖等材料以及违法乱纪受到惩处方面的材料，各有关部门和单位，应按规定要求及时间向劳资科移交，按时归档。5.1.2每年新分配的大中专毕业生、转业干部、退伍军人及新招聘员工待安置工作结束后，由劳资科负责将其全部档案材料及时移交档案室，整理归档。5.2员工档案材料的鉴别与归档5.2.1档案管理人员必须按照有关政策规定，对归档材料认真进行鉴别和154、审查，凡内容不完整、字迹不清的材料不能归入档案。5.2.2材料需经组织审查盖章或本人签名的，必须盖章签名后，方能归入个人档案。5.2.3对归档手续不完备的材料，要退给有关部门补办手续。5.2.4经鉴别凡不属于个人档案内容，但又有保存价值的材料，可交文书档案或有关部门保存，无保存价值的档案材料应予以销毁，销毁材料前应逐项登记，经领导审查批准并留有销毁存根后方可销毁。5.3员工档案资料管理5.3.1整理档案时必须做到：分类准确、编排有序、目录清楚、装订整齐、通过整理使每份档案达到完整、真实、精练、实用。5.3.2员工档案按内容均分为十大类，如几类材料内容混合写在一起而又无法分开的，应按其主要内容的155、性质确定归类，名称与内容不符的材料应以实际内容的性质确定归档。5.3.3档案材料经过分类，登记目录后即可装订，经检验合乎要求即可归档。5.4员工档案的保管与保密5.4.1根据个人档案集中统一管理的原则，劳资科对所有员工档案进行集中统一管理。5.4.2员工档案属党和国家的机密，在管理工作中必须贯彻执行党和国家的保密制度，严密保管，确保员工档案的绝对安全。5.4.3档案管理人员不准向无关人员谈论档案内容，任何人不准携带档案材料进入公共场所，个人不准私自保存他人的档案材料。5.4.4员工档案要存放在档案柜内，并按一定的排列规律合理排列，做到安全保密，便于查找。5.4.5档案管理人员要坚持每年检查、核156、对一次库存档案，做到名册与档案相符。5.5员工档案的查阅与借用5.5.1因工作需要查阅个人档案，查阅单位必须派两名同志持有单位介绍信方可查阅。5.5.2查阅人要遵守保密制度，严守保密纪律，不准查阅本人及亲属的档案，不准与无关人员议论档案内容。5.5.3查阅档案只限于在阅档室进行，查阅中要保护档案材料，不准在档案材料上勾划、涂改，不准折叠、拆散和损坏档案，不准私自抽出和塞入档案材料，禁止在档案材料附近吸烟、喝水，以防意外。5.5.4需要摘抄档案材料者，必须经档案管理人员允许方可摘抄，未经批准不得复制。5.5.5员工档案原则上不外借，特殊情况必须经劳资科领导批准，外单位来借档案者，必须持单位介绍信157、并经劳资科领导同意，方可借用，对借出档案要限期归还。5.6员工档案的传递与统计5.6.1员工档案在传递过程中要严格履行手续，对调入、调出人员要及时转入、转出档案。5.6.2转出档案时必须按“档案传递通知单”的项目详细登记，严密包封，派人亲送，不准邮寄。5.6.3员工调动时，其档案由本人自带时，要盖密封章。5.6.4成批移交个人档案时，必须按规定附移交名单一式两份，由交接双方签字盖章。5.6.5转出档案单位要及时检查回执退回情况，从档案发出之日起，三个月未收到回执的，要发出追查，以防档案丢失。5.6.6转入档案接收后，要立即检查档案材料是否齐全，如发现差错要及时联系处理，经查无误，则应及时在档案158、回执上签字盖章转还档案发出单位。5.6.7员工档案的统计工作必须坚持实事求是的态度，严肃认真的对待每一份表格，每一个数字，切实做到统计数字准确。5.6.8档案管理人员要及时、准确的反映员工档案及档案材料的收、转和利用情况，不断认识和掌握档案工作的基本规律，为进一步搞好档案管理工作打下良好的基础。6相关文件劳动工资管理办法7相关记录8附件33.领导带值班管理制度文件名称：领导带值班管理制度文件编号：-LDDZBGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了深入强化安全管理，严格落实各级领导安全生产责任制，根据国办发明电（2005）第6号文国务院办公厅关于进一步加强煤矿安159、全生产工作的紧急通知和义煤发（2005）105号关于进一步强化领导干部下井带班制度的决定，特制定本制度2适应范围 本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责5内容 5.1按照上级要求，井下每天三班都要有副总以上公司领导下井带班，特殊情况，因领导外出或缺员较多，跟班有困难时，也必须保证零点班和四点班有公司领导下井带班。 5.2带班公司领导要分成两组（两班）或三组（三班），由公司副总经理、总工程师担任组长。 5.3公司领导带班排为两班时，八点班带班组长由生产科长担任。带班人员由公司生产、机电、安检、调度等有关科室的正副科长担任。 5.4在公司领导跟班的同时，井下各单位（含装运队）每班要保证一名队160、领导跟班，做到工人三班倒，班班有领导。在限于区队领导职数少或其它原因队干跟班有困难时，可由队里提出申请，由分管系统（采、掘、开系统，“一通三防”系统和机运系统）公司领导审批，由职转班长代岗，每次审批代岗有效时间不能超过5天，否则视为无效。但零点班和四点班必须是由组干科下通知的正式队干带班。 5.5科（队）长和副总以上公司领导因事不能下井时要向当班带班组长请假，由组长安排其他同级别人员下井代岗，带班组长外出时必须向董事长请假，并且由董事长代组长。带班人员既不请假又不下井，视为脱岗，经查出一次，公司领导罚款2000元，科（队）级罚款1000元，第二次查出给予党政纪处分。 5.6井下带班领导必须坚持161、与工人同上同下，现场发现“三违”和不安隐患要督促区队及时处理，否则因带班领导不作为或失职、渎职而引发事故的，要从重追究其责任。对于早上井、晚下井带班人员按脱岗处理。 5.7所有下井带班公司领导、带班科长、带班队干上井后必须向信息站消时间，并亲自填写隐患卡，升井后即不消时间，又不填隐患卡，视为没有下井，按脱岗处理。每半月公司要组织安检科、组干科、纪委对于副科级以上领导下井及填卡情况检查一次，并将检查情况张榜公布，在安全办公会上通报，并上报董事长。 5.8值班领导不准报带班，否则按脱岗处理。 5.9井下现场无队干带班或不按规定带班，安检人员有权停止工作，请示后班长可将人员带出井。 5.10副总以上162、公司领导、科、队长除按规定下井带班外，还要完成规定的下井班数。董事长、总经理每月下井不少于10次，分管安全、生产、机电、采煤、开掘工作的副总经理每月下井不少于15次，其他公司领导每月下井不少于6次；其中0点和4点班下井次数不少于规定次数的四分之一；包队（非生产）科室科长、副科长每月下井不少于6次；生产科室科长每月下井次数不得少于15次，副科级以上人员每月下井次数不少于16次，技术管理人员每月下井次数不得少于18次；基层区队党政一把手每月下井不少于15次，副职不少于18次，其中正职跟班不低于8次，副职跟班不低于12次。严格规范入井签到、填卡等考核工作。 5.11信息站每天要将领导下井信息卡整理装163、订备查，并根据隐患情况，下发限期整改通知单或立即停产通知单。安检科值班科长要向基层单位下发罚款通知单，并送达区队长签字。6相关文件7相关记录8附件34.作业规程、安全技术措施学习制度文件名称：作业规程、安全技术措施学习制度文件编号：-ZYGCAQCS-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为进一步提高工人的技术素质，提高规程、措施传达学习的质量和效果，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责 区队负责人或者技术员负责组织本单位职工学习作业规程和安全技术措施。5内容5.1各单位在开工或生产前由区队负责人或技术员向本单位所有参与该工作面作业的职164、工贯彻学习，并同时贯彻煤矿安全规程和煤矿工人技术操作规程有关条文，所有参加贯彻学习规程的人员必须签字；在开工或生产前两天完成考试、阅卷、整理工作，职工经过考试合格后方可下井作业，轮休或请假的人员必须经过补课并经考试合格后方可参加作业。作业规程、安全技术措施贯彻学习要有记录备查。5.2所有单位学习规程、措施考试前必须通知矿安培中心，由安培中心人员监考，进行闭卷考试（80分为合格）。5.3各单位上报的规程、措施学习考试成绩上必须有安培中心印章，否则有关科室不予接收。5.4安检科不定时在井口或井下对职工学习规程措施情况进行抽查，凡未经过规程措施学习或考试不合格而进行工作的，对所在单位负责人和技术员罚165、200元/人次，对当事人罚100元/次，并对当事人停班由区队技术员陪同学习，直至考试合格。6相关文件7相关记录8附件35.安全生产管理人员培训制度文件名称：安全生产管理人员培训制度文件编号：-AQSCGLRYP-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为了提高职工安全意识和自我保护能力，提高专业人员管理水平，有效防止和减少伤亡事故，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司安培中心及其相关单位。3定义4职责分工安全培训中心负责公司安全生产管理人员培训计划的制定和组织工作，负责安全生产管理人员参培档案资料的收集和安全工作资格证的保管工作。5内容5.1安全生产管理人员，166、必须经过三级以上安全培训机构的专门培训，取得安全工作资格证，才能上岗。5.2根据上级有关规定，安全生产管理人员的培训，实行外培制度。5.3安全培训中心根据上级下达给公司的外培计划，结合公司安全生产的实际需要，制定安全生产管理人员月度安全培训分解计划。5.4各科室、区队安全生产管理人员应按照本矿制定的培训计划，按期参加培训，并在外出参加培训前，到安全培训中心注册备案。5.5各科室、区队安全生产管理人员经培训取得的安全工作资格证，应及时上缴安培中心统一保管。5.6 每期培训结束，学员都必须经过统一考试，考试不合格或未取得安全工作资格证的，不得上岗，其学费、路费、住宿费自负；参加补考的，补考费等费用167、自负。5.7外培人员培训结束后，应及时将参培情况和有关学员档案资料等证明材料报送安全培训中心备案；凡不按上述规定的，罚责任人50元。5.8管理人员安全资格证的管理管理人员安全资格证，由公司安培中心负责统一存放保管。个人持复印件证上岗。因集团公司内部调动，可由调入单位集体办理原证件转交手续。自动离职职工，办理离矿手续时，必须到公司财务科补缴培训费（证件服务半年内全额，半年以上减半补缴）。 外培人员参加培训期间，必须遵守培训单位的各项规章制度和行为规范；凡旷课、违规者，按旷班处理，每人每天罚款100元。6相关文件7相关记录8附件36.特种作业人员培训管理制度文件名称：特种作业人员培训管理制度文件编168、号：-TZZYRYPGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了提高特种作业人员的安全意识、自我保护能力、安全技术素质和操作技能，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司安培中心及其相关单位。3定义4职责 安全培训中心负责公司范围内的特种作业人员培训计划的制定和培训组织落实工作，负责特种作业人员参培档案资料的收集和特种作业操作资格证的保管工作。5内容 5.1管理内容5.1.1井下电钳工、金属焊接切割、爆破、通风、提升运输、采掘等特种作业人员，上岗前必须经过专门的安全培训，取得相应的特种作业操作证或安全工作资格证后，才能上岗作业。5.1.2根据上级有关规定，169、公司特种作业人员的安全培训实行外培。5.1.3安全培训中心根据上级下达给本矿的外培计划，结合安全生产的实际需要，制定特种作业人员年度安全培训计划，并根据年度计划制定月度分解计划。5.1.4各单位应定期如实向安全培训中心报送特种作业人员实际现状和培训需求情况，并按照培训中心下达的月度分解培训计划，积极组织本单位人员外出参加培训。5.1.5各单位外出参加培训人员，经培训取得的特种作业操作资格证，应及时上缴安培中心统一保管。5.1.6特种作业人员操作资格证的管理特种作业人员操作资格证，由公司安培中心负责统一存放保管。个人持复印件证上岗。因集团公司内部调动，可由调入单位集体办理原证件转交手续。自动离职170、职工，办理离矿手续时，必须到矿财务科补缴培训费（证件服务半年内全额，半年以上减半补缴）。 5.2完成情况考核5.2.1外培人员参加培训期间，必须遵守培训单位的各项规章制度和行为规范；凡旷课、违规者，每人每天罚款100元；迟到早退的，每发现一次罚50元。5.2.2月度分解培训计划一经下达，凡不及时安排人员参加的，每缺一人次，对单位负责人罚款200元；由此造成岗位工数量不足，影响安全生产的，将追究单位负责人行政责任。5.2.3培训结束后一个月内，由党群工作部、安培中心组织参培学员在矿微机室进行复考，复考合格的按程序报销培训费用，复考不合格的罚款100元，一周内进行补考，补考再不合格者，培训费用自付171、。凡复考不合格的，一律停班学习直至考试合格，并取消当年度职业技能鉴定和评选先进资格。5.2.4外培人员培训结束后，应及时将参培情况和有关学员档案资料等证明材料报送安全培训中心备案；凡不按上述规定执行的，每出现一次，罚责任人50元。6相关文件7相关记录8附件37.职工日常安全教育学习制度文件名称：职工日常安全教育学习制度文件编号：-ZGAQJY-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了进一步加强职工的日常安全教育培训，提高职工业务技术素质和安全自保互保意识，养成按章作业遵章守纪的习惯，确保矿井年度安全决战目标的实现，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司安培172、中心及其相关单位。3定义4职责4.1各单位负责组织本单位职工的日常安全教育学习工作。 4.2安培中心负责对各单位组织学习情况进行检查和考核。5内容 5.1管理内容5.1.1各单位应充分利用班前会和安全活动日，认真组织职工学习规程、措施、各类安全知识和集团公司、矿有关安全规定。5.1.2安全知识日常学习时间：5.1.2.1每天：班前会时间5.1.2.2每周：周二上午9：3010：30，下午15.1：3018：30。安全学习记录本：要求必须做到职工人手一本。5.1.4安全学习记录本封皮：必须写明单位、姓名、工种、职务及所在班组。5.1.5安全学习记录本的发放、保管：各单位应安排专人负责，按班组统一173、建档管理。不准在记录本上乱写、乱画、乱撕，一经发现，罚责任人50元。5.1.6安全学习记录：安全学习内容必须由职工亲自记录，不准他人代笔，一经发现，每次罚责任人（包括代笔者）50元。5.1.7安全学习记录要求：应按时间的先后顺序记录，每次学习应注明时间、班次、主持人、学习内容。工休或假期时，要在记录本上注明。5.1.8各专业岗位工种的学习内容，由安培中心指定或提供，职工应规范地记录在笔记本上并认真学习。5.1.9针对我公司年轻职工多，现场经验不足的现状，开展安全警示教育，以提高广大职工的安全意识和安全技能。5.1.10各单位利用周二安全活动时间，由2名以上职工对自己经历过或听说过的案例现身说法174、，区队要安排说案人提前准备好材料，每一名职工都要准备1个案例；区队要积极开展好活动，充分调动职工的积极性，让职工踊跃参加，对案例认真分析，以切实达到教育的效果。5.1.11各单位做好记录，记录要规范，有时间、主持人、说案人、案例名，事故经过简明扼要，事故原因直接，防范措施要教育职工今后如何做。5.1.12安检员和班（组）长一起进行案例分析，同时负责监督好，并做好记录交信息办。 5.2成情况考核5.2.1每月、每季度由安培中心对各单位学习情况进行检查考试，考试内容为安培中心指定或提供的各岗位工种学习内容。5.2.2每月进行一次抽查考试。考试实行闭卷，由安培中心按各单位在册人数的10%抽取。5.2175、.3每季度进行一次全员学习考试。由安培中心负责考试时间的安排、考试的组织及监考阅卷工作。5.2.4因特殊情况申请口试人员需所在单位负责人出具证明，由安培中心安排一对一进行问、答。5.2.5安检科每周二对各区队的活动开展情况进行抽查，发现未认真落实的单位，将对单位负责人进行严格处罚。6相关文件7相关记录8附件38.培训奖惩制度文件名称：培训奖惩制度文件编号：-PJC-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了严肃培训纪律，奖优罚劣，保障培训管理的顺利进行，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司安培中心及其相关单位。3定义4职责安检科、组干部、纪委、党办等负责对176、各单位组织实施培训情况和职工学习情况进行考核工作。5内容5.1处罚5.1.1学习制度落实：不按时组织职工学习、无专人负责的每次罚单位主要负责人100元；安排了学习负责人而不认真组织学习的，每次罚学习负责人100元。5.1.2全员学习成绩考核：各单位人员参加全员培训考试成绩和月考、季度考的成绩，与本人和所在单位管理人员的工资收入挂钩，80分为合格。考试不合格者扣除其本人当月工资200元，低于60分的扣除当月工资300元。各单位参考人员的平均分低于80分的，扣除所在区队队长、书记工资每人300元/次，低于60分的扣除所在单位区长、书记每人400元/次。凡在考试过程中作弊的，发现一次罚款100元，再177、次发现判零分。5.1.3外培：对不按计划要求组织送培或缺额的单位，每发现一人次罚区队负责人200元。同时，对不按规定时间参加培训的学员，每旷课一天罚款100元。5.1.4在上级各类抽考中，个人成绩排在后两名的每次罚当事人1000元，连带所在区队队长、书记每人500元/次。5.2奖励5.2.1在上级各类抽考中，凡取得专业第一名的一次奖励1000元。团体成绩进入前2名，每次奖励有关单位主要负责人、书记600元/人。5.2.2在全员培训考试、月抽考或季度考中，个人成绩考取第一名的奖励400元/次。5.2.3单位组织得力、参考人员平均分数达到90分及以上的，奖励该单位主要负责人、书记每人300元/次；178、达到95分及以上的，奖励400元/次。5.2.4安培中心人员的考核和教师授课补助，按照上级及公司相关规定执行。6相关文件7相关记录8附件39.安全培训费用管理制度文件名称：安全培训费用管理制度文件编号：-AQPFYGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了规范安全培训费用管理，动态把握培训费用流向，有效控制费用消耗，加大安全培训的投入力度，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司安检科、安培中心、财务科及其相关单位。3定义4职责 安培中心负责外出培训费用报销的初审工作。 财务科负责对符合报销条件的给予报销。5内容5.1外培费用管理5.1.1外出培训：培训179、费、住宿费、路费等差旅费财务报销。5.1.2安培中心负责外出培训费用报销的初审工作。5.1.3凡在计划内外出参加培训的人员，应于培训结束后一周内，带上有关培训证明资料到安培中心办理初审手续；超过规定时间，或在矿计划外擅自外出参加培训的，安培中心将不予办理审查手续。5.1.4外出参加培训的人员，因考试不合格未能取得资格证的，费用自付；已办理报销手续未取得合格证明的，经安培中心出具扣款单，由公司财务科按其培训报销费用额，从下月工资中扣还。5.2内培费用管理5.2.1对于各单位、各外包队的新入矿职工、转岗职工等的岗前培训和其他专项培训，公司按国家有关规定，实行义务培训制度。5.2.2安培中心负责落实180、矿制定的各项培训计划，举办各类培训班和组织各类考试任务。5.2.3参加内培的学员，初次考试不及格的，安培中心将组织举办补考，参加补考的，应到矿财务科缴纳补考费50元。5.2.4经培训后达不到合格，需要参加复训的，复训期内，每天到财务科缴纳50元复训费。5.2.5教师授课，实行授课和备课补贴制度，以奖金的形式发放；按照国家有关安全培训的规定，补贴标准为：教师授课：按每课时20元。监考阅卷：按每小时20元。5.3其他费用管理5.3.1各类培训原则上不给学员发放纸笔，确需发放的，安培中心应另行编制采购计划报矿领导批准后执行。5.3.2凡资格证原件在安培中心保管的，安培中心统一发放加盖红章的复印件作为181、代用证；代用证丢失后，需要补办的，应到财务科缴纳证件费5元/个。5.3.3全员轮训发放的合格证，由安培中心负责办理。5.3.4安培中心作出的各类教学纪律违纪处罚，应由违纪者持教学纪律处罚单，在当日内到财务科缴纳罚款；否则，每拖一天加一倍处罚。5.3.5安培中心与财务科，每季核对一次培训费用发生情况。6相关文件7相关记录8附件第四部分：生产系统安全要素管理40.“一通三防”例会制度文件名称：“一通三防”例会制度文件编号：-TFLH-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了及时掌握矿井“一通三防”工作开展情况，研究解决“一通三防”工作中存在的问题，不断提高矿井“一通三防”182、标准化意识和管理工作水平，防止“一通三防”事故发生，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司“一通三防”例会的召开。3定义4职责 总工程师负责组织“一通三防”专业例会。5内容 5.1公司董事长、总经理每月主持召开一次“一通三防”工作会议，所有“一通三防”小组成员必须全部参加，分别汇报本月“一通三防”情况，对存在问题，落实到分管领导和单位，限期整改。5.2公司总工程师每月主持召开一次“一通三防”专业会议，有关科室和区队主管参加，研究布置日常工作，审查“一通三防”工作中存在的问题，制定技术方案。5.3通修队每周召开一次“一通三防”例会，对本周“一通三防”具体工作做具体按排，对工作中存在的183、问题及时解决和处理。5.4通修队和井下其它区队，要按集团公司和本公司的培训计划要求，积极组织人员参加“一通三防”方面的知识学习和技术培训。6相关文件7相关记录8附件41.通防隐患排查治理制度文件名称：通防隐患排查治理制度文件编号：-TFYHPCZL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了深入开展通防隐患排查治理，建立煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，创建零事故现场、零事故环境，扎扎实实做好隐患治理的各项工作，从根本上杜绝事故的发生，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司通修队及其相关单位。3定义4职责4.1公司总工程每月负责组织通防隐患排查；4.2通修队184、负责全矿日常的通防隐患排查。5内容5.1每月由公司总工程师负责组织通防专业人员，进行一次通防隐患排查。5.2通修队每日必须对全矿的通防隐患进行一次排查。5.3排查出的隐患要进行确认，定出级别，提出整改措施，落实整改时间及责任人。5.4整改后及时进行检查验收，并销号。5.5查出的隐患，不按期整改的，追究相关单位负责人或有关人员的责任。6相关文件7相关记录8附件42.通风系统管理制度文件名称：通风系统管理制度文件编号：-TFTGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了搞好矿井通风系统管理，保证安全生产，完善矿井通风系统，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公185、司通风科及其相关单位。3定义4职责 通风科负责组织通风系统的管理5内容 5.1必须有完整的独立通风系统。改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，按管理权限上报煤炭管理部门审批，并报煤矿安全监察机构备案。5.2新水平延伸、开拓新采区或改变矿井一翼、一个水平、一个采区的通风系统时，必须编制通风设计及安全措施。5.3回风井之间和主要进、回风巷之间的每个联络巷中，必须砌筑永久性风墙；需要使用的联络巷，必须安设两道闭锁的正向风门和两道反向风门（无压风门除外）。5.4工作面必须实现独立通风。串联通风必须符合煤矿安全规程的规定。5.5落实巷道维修制度，每月由总工程师负责组织1次巷道失修情况检查，保186、证通风、行人等巷道有足够的断面，巷道失修率符合煤矿安全规程的规定，并将检查维修情况作好记录。5.6落实反风设施检查制度，每季度由总工程师负责组织1次检查，对存在的问题必须限期整改，并作好记录。5.7每3年进行1次矿井通风阻力测定，每5年进行1次主要通风机性能测定。5.8合理分配矿井风量，每月都要根据生产布置情况编制配风计划，保证采掘工作面、硐室等用风地点的风量、风速符合煤矿安全规程规定。5.9每周进行一次通风系统检查，对存在的问题必须限期整改，并作好记录。5.10每月对井下所有的通风设施进行一次全面的检查，保证设施灵敏、可靠、能正常使用。检查情况要作好记录，存档备查。5.11每年进行一次矿井反187、风演习。通风系统变化较大时也要进行反风演习。5.12地面主要通风机要按规定检查运转情况，并做好记录。负压、轴承温度、电流、电压等参数变化较大时，必须立即查明原因，采取措施进行处理。5.13主要通风机检修、调整叶轮角度时，必须编制措施，报矿总工程师批准。5.14在矿井、采区设计中要有全矿井或局部反风系统，并有发生火灾时防止风流逆转的措施。5.15加强巷道贯通管理，一般巷道距贯通点20m，综合机械化掘进巷道距贯通点50m，必须编制贯通措施，做好通风系统的调整准备工作。贯通后要立即停止受贯通影响的所有采区、工作面的一切工作，进行通风系统调整，待风流稳定后，方可恢复工作。5.16每季度都要绘制矿井通风188、系统图，每月根据生产变化情况及时补充修改，季度通风系统图于每季度月末的15日前绘制、签字完成，季报、月报于月底完成，以备迎检和报集团公司通防处。6相关文件7相关记录8附件43.通风机管理制度文件名称：通风机管理制度文件编号：-TFJGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了强化我公司“一通三防”管理工作，明确通风管理方面的职责范围，杜绝无风、微风作业和瓦斯煤尘事故，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司通风科及其相关单位。3定义4职责 通风科负责通风机日常工作的检查和维护。5内容 5.1管理内容5.1.1主要通风机的管理5.1.2局部通风机的管理 5.189、2管理要求 5.2.1主要通风机的管理5.2.1.1主要通风机必须安装在地面。装有通风机的井口必须封闭严密，外部漏风率无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%。5.2.1.2主要通风机的运转应由专职司机负责，司机每隔一小时将通风机运转情况记入运转记录本内，发现异常立即报告。5.2.1.3主要通风机必须保证连续运转，备用风机必须在10min内开动。5.2.1.4主要通风机的出风井口的防爆门，每6个月检查维修1次。5.2.1.5至少每月检查1次主要通风机，改变通风机频率时，必须经矿技术负责人批准。5.2.1.6新安装的主要通风机投入使用前，必须进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每190、5年进行1次性能测定。5.2.1.7主要通风机必须装有反风设施，并能在10min内改变巷道中的风流方向；当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不得小于正常供风量的40%。5.2.1.8严禁主要通风机房兼作他用。主要通风机房内必须安装水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表，还必须装有直通调度室的电话，并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。5.2.1.9因检修、停电或其他原因停止主要通风机运转时，必须制定停风措施。5.2.1.10主要通风机停止运转时，受停风影响的地点必须立即停止工作，切断电源，工作人员先撤到进风巷道中，由值班矿长迅速决定全矿井是否停止生产、工作人员是否全部撤出。5.2.191、1.11主要通风机停止运转期间，必须打开主井井口防爆门和有关风门，利用自然风压通风。5.2.2局部通风机的管理5.2.2.1局部通风机入井前检查5.2.2.1.1检查风机是否存有失爆现象：电缆接线盒防爆面间隙是否合乎要求，防爆盖螺丝是否松动或缺少，接线盒内接线柱是否合格，是否缺件。5.2.2.1.2检查机壳是否完好，有无裂缝，对旋式局部通风机两节连接处，风嘴子与风机连接处，接线盒等高压部位是否有衬垫，是否缺螺丝，螺丝是否紧固，是否漏风。5.2.2.1.3检查进风口有无安全护罩，是否齐全，有无整流器。5.2.2.1.4局部通风机正常运转以后，每10天测定一次局部通风机的吸入风量和掘进工作面的风量192、。风量不能满足要求时，必须及时更换相匹配的风机。5.2.2.2局部通风机的管理5.2.2.2.1局部通风机应挂牌管理，牌板上应注明使用地点、局部通风机功率、型号、风筒长度、风筒直径、供电地点及司机等。5.2.2.2.2任何人不得随意停、开局部通风机，因检修、停电等原因需停止局部通风机运转时，必须提前向通风科提出申请，并制定相应的恢复通风的安全技术措施，经审批后报矿备案。5.2.2.2.3局部通风机停止运转前，必须撤出人员，切断电源。巷道口设置栅栏，并挂明显警示牌，严禁人员进入。 7.4压入式局部通风机及其启动装置，必须安设在进风巷中距离掘进巷道回风口不得小于10m。全风压供给该处的风量必须大于193、局部通风机的吸风量，局部通风机安装地点到回风口之间的巷道中的最低风速不得小于0.15m/s。5.2.2.2.5局部通风机的安装、风筒的敷设等，必须严格遵守操作规程规定。5.2所有掘进工作面局部通风机，必须实现“双风机、双电源，自动切换、自动分风”，实现风电、瓦斯电闭锁。5.2.2.2.7按规定选用低噪音局部通风机。使用高噪音局部通风机时，必须安装消音设备，噪音不得超过5.25分贝。5.2.2.2.8必须采用抗静电、阻燃风筒，严格按照通风安全质量标准管理好风筒。各掘进工作面必须有备用风筒，新风筒放置在旧风筒下面，并码放整齐。5.2.2.2.9局部通风机的管理由使用单位负责。煤巷、半煤岩巷炮掘工作194、面迎头风筒必须使用抗炮崩风筒，风筒末端到工作面的距离必须符合作业规程的规定，各地点风筒必须保持卫生清洁，不得有淤泥、积尘等，风筒接头不得反接和使用铁丝穿接。5.2.2.2.10符合煤矿安全规程规定需要串联通风的掘进工作面，必须编制专项措施，被串联工作面局部通风机前35m处设置甲烷传感器。5.2.2.2.11局部通风机出现下列情况之一时，局部通风机司机或兼职司机有权立即停止局部通风机运转，并立即汇报调度室、施工单位。5.2.2.2.11.1局部通风机出现焦臭味；5.2.2.2.11.2局部通风机电缆发热超过正常温度；5.2.2.2.11.3局部通风机剧烈振动；5.2.2.2.11.4局部通风机因195、外界因素造成落地或悬挂部位松动有掉落危险时或倒在水沟中等。5.2.2.2.12局部通风机因以上原因停止运转后，通修队必须立即组织人员更换局部通风机，并将换下的局部通风机升井进行分析、维修。5.2.2.2.13局部通风机兼职司机由各区队电工担任，必须挂牌上岗，接班时将上岗牌挂上，交班时取走。通修队负责长时间停工但正常供风地点的局部通风机的管理。5.2.2.2.14各掘进迎头在喷浆前必须用废旧风筒布或花雨布等将风筒遮盖，喷浆后将其撤除，并连同风筒一起用风水冲刷干净，放在专用架上备用，规范管理。6相关文件7相关记录8附件44.通风设施管理制度文件名称：通风设施管理制度文件编号：-TFSSGL-生效日196、期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了确保风门、风墙、风窗、等通风设施安全可靠，避免安全事故的发生，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司通风科、通修队及其相关单位。3定义4职责 通风科、通修队负责通风设施的管理5内容 第1条：井下通风设施（风门、密闭及测风站等）必须建造合理，质量符合矿井通风质量标准要求，保证通风系统合理、稳定、可靠；当作业地点更改或系统发生变化时，由生产科负责制定通风系统调整或优化方案，通修队负责实施。第2条：采掘工作面配风必须符合作业规程规定，生产科要根据采掘工作面作业环境变化及瓦斯涌出等情况及时下达风量调整计划，通修队负责组织实施，保证197、满足安全生产需要。 第3条：井下各地点的每组正向风门必须连锁，保证通风系统稳定可靠。 第4条：井下每组风门严禁其中一道风门被长时间打开，若因工作需要一道风门被长时间打开时，另一道风门必须安排专人看守。第5条：井下各地点的通风设施，由通修队按照矿井通风质量标准规定进行建造与维修，由所在区域的施工单位负责管理。 井下永久风门管理责任划分：在采、掘工作面区域内的通风设施，由所在区域的施工单位负责管理。主运输巷内的风门（19车场联络巷和绕巷风门、15大平台风门、21平台风门、21鸡窝道外面风门、25大巷风门），由运输队负责管理。其它地点的通风设施通修队负责管理。 第6条：对通风设施（主要指风门、密闭、198、测风站）方面查出的问题，由生产科负责安排通修队限期整改。第7条：在通风设施以下规定的范围内，任何单位或个人不得将杂物、物料摆放及停靠车辆。1、 在风门前后5米范围内或风门中间。2、 在密闭前5米范围内。 3、测风站前后10米范围内。 第8条：在巷道贯通前，两掘进巷道距离达到规程要求时，由生产科下达贯通通知单，并制定通风系统调整方案，通修队按要求及时建造通风设施。第9条：临时停风的工作地点，由生产科负责下通知单，通修队按要求建造临时密闭。 第10条：采煤工作面结束后，施工单位必须在规定时间（15天）内拆除所有支架、设备，通修队负责在3天内建筑永久密闭。 6相关文件7相关记录8附件45.测风管理制199、度文件名称：测风管理制度文件编号：-CFGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了加强矿井通风管理，保确保各用风地点风量满足要求，根据煤矿安全规程规定，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司通风科、通修队及其相关单位。3定义4职责 通风科、通修队负责通修队的测风管理。5内容5.1通修队要配足配齐测风人员。测风人员必须经过专门培训，考核合格后持证上岗。5.2通修队每月根据生产布局制定配风计划，保证井下各用风地点的风量符合要求。矿井配风计划于每月的23号前经队长审阅后报通风科，存档备查。5.3测风地点设置必须符合煤矿安全规程规定。5.4配足配齐通风检测仪表200、。5.5测风人员必须严格按照安全技术操作规程进行测风，遵守测风员岗位责任制。5.6每10天进行1次全矿井测风；采掘工作面和其他用风地点，应根据实际需要随时测风。每次测风结果必须做好记录并填写在测风地点的记录牌板上。5.7测风员应根据测风结果，对需要调整风量的地点及时汇报通防技术员，技术员根据实际情况制定方案并及时进行风量调节。井下通风条件变化时，需及时测风，并把测风结果当日报通风科。5.8测风员要保存好测风原始记录，旬测风报表由通修队技术员或队长审查签字后，按时上报通风科、总工程师审阅。5.9因测风不及时或数据不准确，造成通风系统紊乱、风量分配不合理的，对测风责任人进行严肃处理。6相关文件7相201、关记录8附件46.瓦斯管理制度文件名称：瓦斯管理制度文件编号：-WSGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了准确及时掌握及时掌握井下各作业现场的瓦斯浓度，规范瓦斯检查、瓦斯管理，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司通风科、通修队及其相关单位。3定义4职责 通风科、通修队以及瓦检员负责瓦斯管理。5内容第1条：严格瓦斯管理制度，瓦斯检查员必须严格执行“现场交接班制度”、“瓦斯巡回检查制度”、“班中汇报制度”， 瓦斯检查员严禁班中脱岗、空班漏检、假检。第2条：井下任何地点出现瓦斯超限时，现场人员必须听从瓦斯检查员的指挥，立即停止作业、切断电源并撤到指定地202、点；严禁瓦斯超限作业。 第3条：对瓦斯涌出异常的采掘工作面，有关单位必须及时制定专项瓦斯治理措施，消除瓦斯隐患。第4条：排放瓦斯时，通修队必须制定专项“排放瓦斯措施”，并严格执行。 第5条：按照“瓦斯超限就是事故”的原则，严格执行集团公司之“瓦斯浓度达到：0.4%重点关注、0.6%提前预警、0.8%断电”规定；井下各地点，只要出现瓦斯超限，安检科均要组织进行事故追查。 6相关文件7相关记录8附件47.有害气体监测管理制度文件名称：有害气体监测管理制度文件编号：-YHQTJCGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为了检测矿井有害气体，掌握有害气体变化情况，确保职工的安203、全，特制订本制度。2适应范围本制度适用于矿业有限公司通风科、安检科、调度室及其相关单位。3定义4职责通风科、安检科、调度室负责有害气体监测管理5内容5.1瓦斯检查监测管理制度5.1.1必须配备足够数量的瓦斯检查人员和瓦斯检查设备，并积极推广使用新设备。5.1.2瓦斯检查人员和专职监测人员必须经过培训合格，持证上岗。5.1.3检查采掘工作面、硐室、使用中的机电设备设置地点、有人员作业地点的瓦斯、二氧化碳和其它有害气体的浓度和温度。5.1.4采掘工作面每班至少检查3次瓦斯；备用工作面、停工不停风的工作面每班至少检查1次瓦斯；机电硐室、火药库等硐室每班至少检查1次瓦斯。5.1.5其它有害气体的检查。204、采掘工作面、巷道高冒区、密闭内外及火区密闭等每天检查一次；回采面采空区或巷道高冒区有自燃发火征兆时，必须跟班经常检查。5.1.6瓦斯检查员必须严格执行瓦斯巡回检查制度和请示报告制度。5.1.7必须严格执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。5.1.8瓦斯检查员必须严格执行指定地点交接班制度。5.1.95.1.10认真执行检查结果报表制度，将每天的检测和监测数据及时上报。5.1.11瓦斯检查设备必须保持完好、灵敏、可靠、数据准确，不得假检和弄虚作假。5.1.125.1.13回采工作面和所有掘进工作面，必须按照煤矿安全规程规定安设甲烷传感器。5.1.14瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪；安全205、检测工必须携带便携式光学甲烷检测仪或便携式甲烷检测仪。5.1.15不得随意破坏甲烷传感器等安全监控设备。5.1.16采掘工作面必须按规定悬挂瓦斯便携仪，班组长现场交接班。6相关文件7相关记录8附件48.瓦斯检查员巡回检查、请示报告制度文件名称：瓦斯检查员巡回检查、请示报告制度文件编号：-WJYJCQSBG-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了加强瓦斯检查员的管理，加强瓦斯检测，保证职工的人身安全，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司通风科、安检科、调度室及其相关单位。3定义4职责通风科、安检科负责瓦检员的管理。5内容5.1瓦斯检查员必须严格按照瓦斯检206、查点设置计划和巡回检查路线检查瓦斯。5.2瓦斯巡回检查点检查的间隔时间为35小时，一般情况下每间隔4小时检查一次。5.3正常生产的采掘工作面每班检查两次，备用工作面或正常通风但无人工作的掘进头，每班检查一次。5.4矿井总回风、一翼回采、采区回风、机电硐室、火药库、绞车房或其他独立通风的硐室，每班检查一次。5.5瓦斯检查员交接班后，必须在规定的时间内到达检查地点，开始巡回检查。5.6瓦斯检查手册上必须注明检查时间，否则按漏检处理。5.7井下检查点发生变化时，通防区队必须及时调整巡回检查路线，并通知瓦斯检查员，防止漏检。5.8瓦斯检查员在瓦斯检查过程中，遇到气体超限、局部通风机停电、瓦斯积聚、通风207、系统出现问题等情况时，必须及时向矿调度室、通防区队请示报告，采取措施进行处理。5.9瓦斯检查员在巡回检查过程中，发现局部瓦斯积聚或有自然发火征兆时，必须立即汇报调度室和通防区队，采取措施进行处理。5.10当发现矿井火灾或其他意外事故时，要立即请示报告调度室，并现场采取措施进行抢救。6相关文件7相关记录8附件49.瓦斯检查员交接班制度文件名称：瓦斯检查员交接班制度文件编号：-WJYJJB-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了严格交接班过程管理，明确交接班双方的权利和义务，避免推诿、扯皮现象，保证瓦斯检查顺利进行，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司通风208、科、安检科及其相关单位。3定义4职责 通风科、安检科负责瓦斯检查员交班制度的落实。5内容5.1瓦斯检查员必须在井下指定地点、指定时间交接班，认真填写交接班记录，做到内容齐全、字迹工整、清晰。5.2交接班内容：各采掘面、总回风巷、采区回风巷、机电硐室等地点的瓦斯变化和煤尘情况；通风设施使用维护情况；传感器运行情况；局部通风机运转和风筒使用情况；下班注意问题等。5.3交接班时，必须将当班情况交接清楚，并由交班人填写交接记录，接班人同意后接班并签字。交班人将瓦斯检查手册、瓦斯检定器、智能瓦斯采集器升井后及时交回区队。5.4瓦斯检查员交接班时间：早班16:0016:20分；中班：0:000:20分；夜209、班：8:008:20分。必须按规定时间进行交接，严禁晚下井、早上井。5.5瓦斯检查员如发现井下瓦斯、温度等变化异常以及风筒、通风设施等被损坏，要及时向调度室和信息站汇报，并记入交接班记录。5.6交接班记录必须详细填写，严禁弄虚作假。要搞好交接班室内的卫生，严禁在交接班内就餐，保持清洁、干净。6相关文件7相关记录8附件50.排放瓦斯制度文件名称：排放瓦斯制度文件编号：-PFWS-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了避免因为局部通风机停止运转或其他原因造成瓦斯积聚而发生的事故，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司通风科、通修队及其相关单位。3定义4职责4210、.1由通风科编制排放瓦斯措施，总工程师批准，并组织排放。4.2排放瓦斯工作必须由通修队负责。5内容5.1局部通风机停止运转或其他原因造成瓦斯积聚需要排放瓦斯时，都必须编制排放瓦斯措施，报矿总工程师批准，有组织的进行排放。5.2排放瓦斯工作必须由通修队。5.3瓦斯排放分级管理5.3.1停风区中最高瓦斯浓度不超过1%和最高二氧化碳浓度不超过1.5%，且符合煤矿安全规程第129条的规定时，由通修队值班领导指定专人开启局部通风机，恢复正常通风。5.3.2停风区中瓦斯浓度超过1%或二氧化碳浓度超过1.5%，最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过3%时，由通修队负责采取安全措施，控制风流排放瓦斯。5.3.3停风211、区中瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过3%时，由通修队编制排放瓦斯措施，矿总工程师批准，并组织排放。5.3.4启封密闭排放瓦斯由通修队编制措施，矿总工程师批准，并组织排放。5.3.5全风压地点出现瓦斯超限或特殊情况需要排放时，由矿总工程师组织编制措施，并组织排放。5.3.6全矿井或区域性停电停风排放瓦斯，由总工程师组织编制措施，并组织排放。排放顺序由总工程师确定。5.3.7串联通风的排放瓦斯，必须先排放串联工作面，后排放被串联通风工作面。5.4有下列情况之一者不得排放瓦斯：5.4.1无批准的措施或措施与现场不相符。5.4.2排放措施未贯彻、未落实责任。5.4.3无排放瓦斯组织指挥人。5.4.4瓦斯排放212、无现场负责人。5.4.5应参加排放瓦斯的人员不齐。5.4.6排放瓦斯区域和受到影响区段的停电、撤人、警戒范围、通风设施等没有或没有全部标注在排放瓦斯系统图上。5.5无计划停电停风，无论是否造成瓦斯积聚，都要作为未遂事故追查，按矿有关规定处理。5.6严禁“一风吹”排放瓦斯。5.7通修队要建立排放瓦斯记录，并存档管理。6相关文件7相关记录8附件51.井下放炮管理制度文件名称：井下放炮管理制度文件编号：-JFPGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了加强放炮现场管理，搞好井下“一炮三检”工作，确保安全生产，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司通修队及其相213、关单位。3定义4职责 安检科、通风科负责放炮监督管理，当班安检员、放炮员、班组长负责“一炮三检”的执行。5内容 5.1通修队要建立严格要求的放炮工责任制，明确一名副队长负责放炮的管理工作。5.2放炮员必须熟悉爆破材料的性能和煤矿安全规程中有关放炮工作的规定，依照放炮说明书进行放炮工作。5.3供应科的火工品管理人员对井下使用的雷管必须进行到导通实验，依照通修队提供的放炮人员名单对雷管打号，执行专人专号。5.4放炮员负责从井下药库领取炸药、雷管，并办理三联单手续；施工单位的人员负责在放炮员的监护下运送炸药，每班剩余的炸药或雷管当班必须退还药库，做到领用退三对口，工作地点不得存放。5.5井下放炮必须214、使用放炮器进行放炮，放炮器及放炮器钥匙放炮员必须随身携带，放炮统母线不允许有破口或明接头。5.6工作地点使用的炸药、雷管要放在专用的炮药箱内并加锁，严禁乱扔乱放或雷管放在身上。5.7装配引药必须在顶板完好、支架完整、避开电器设备和导电体的地点进行。5.8放炮员要严格执行“一炮三检”和“三人联锁“放炮制度，认真填写”一炮三检“手册。放炮撤人距离及处理瞎炮时必须按煤矿安全规程规定执行。5.9放炮撤人距离及处理瞎炮时必须按煤矿安全规程规定执行。5.10放炮员要严格执行“十不装药”和“十不放炮”的规定，避免放炮引起事故。5.11特除情况下放炮时，通修队必须制定专门的放炮安全技术措施，报总工程师批准后才215、可进行作业。6相关文件7相关记录8附件52.综合防尘管理制度文件名称：综合防尘管理制度文件编号：-ZHFCGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了进一步加强和规范我矿防尘的管理，杜绝事故的发生，保证矿井的安全生产，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司通风队及其相关单位。3定义4职责 通风科负责矿井综合防尘管理。5内容 5.1建立完善的洒水防尘系统。副四号井口的静压水仓蓄水量每天必须保持在80%以上，运输大巷、采区运输上下山、采煤工作面的运输平巷、回风平巷、掘进工作面、总回风道、采区回风道均应安装洒水防尘管路，三通阀门安装齐全。 5.2防尘管路的安装216、大巷主干管路（100mm管径）由通修队安装，支干管路（100mm及以下管径），在掘巷道由掘进队安装。5.3防尘管路应符合下列要求：5.3.1采煤工作面运输平巷、回风平巷的防尘管路离工作面上下出口不得超过40m，工作面必须有能贯通整个工作面的高压软管。5.3.2掘进工作面防尘管路由施工单位及时延接，距离迎头不得超过15m，并保持有不少于50m长的软管。5.3.3防尘管路必须吊挂整齐，管路敷设从干管到支管，管径必须由大到小，不准花接，软管必须吊挂或盘好。5.3.4井下供水系统中的“三通阀门”设置，必须符合矿井质量标准化要求。5.4井下风流实现“三级净化”。矿井总进风道、总回风道、主要进风道、主要217、回风流、采掘工作面的进风道、回风道均要安装能覆盖全断面的手动或自动水幕，安装工作有通修队完成。5.5喷雾装置应符合下列要求：5.5.1喷雾装置中水幕用的喷嘴扩张角应不小于100度，转载点喷雾用的喷嘴扩张角应不小于45度，喷嘴喷雾形状应为实心锥体。5.5.2采掘工作面上下巷必须安设不少于两道水幕，其中一道距工作面30m范围内应安装。水幕应覆盖全断面，灵敏可靠，生产期间要指定专人管理，正常喷雾。5.5.3所有转载点都必须安装手动或自动喷雾装置，做到喷嘴固定，正常使用。5.6回采工作面投产一个月前由生产科编制注水设计，实行煤层深孔注水，其钻孔间距、深度、注水量必须符合注水设计要求，通修队要建立各工作218、面注水台帐。5.7采煤工作面防尘设施在工作面投产前，上下巷及皮带溜子运输巷的综合防尘设施，由通修队安装完成后移交给采煤队管理使用，掘进工作面的防尘管路、三通阀门由掘进队自己安装，其它防尘设施由通修队安装。5.8巷道冲洗周期：5.8.1运输大巷、盘区车场、石门至少每15天由通修队冲洗一次。5.8.2采区上、下山、进回风道至少每7天由通修队冲洗一次。5.8.3采煤工作面上下巷、掘进巷道每周由通修队冲洗两次。5.8.4采煤工作面、掘进工作面，每班由施工单位只少冲洗一遍。5.8.5各转载点前后5m范围内由看管使用单位每班冲洗一遍。5.9由通修队负责矿井各地段的隔爆设施安装。其规格、数量必须符合规程规定219、，根据“一通三防”管理规定划分的职责范围，隔爆设施由各划分单位负责看管，但其补充和更换仍由通修队负责。5.10井下巷道发现有煤尘堆积现象（厚度2mm以上连续长度超过5m），责任单位应在当天冲刷完毕。5.11采掘工作面的接尘人员，必须佩戴个体防护装置。5.12采掘工作面必须实行湿式打眼。6相关文件7相关记录8附件53.综合防灭火管理制度文件名称：综合防灭火管理制度文件编号：-ZHFMHGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了加强防灭火系统的管理，健全井上、下消防水池和消防管理系统，确保消防系统可靠，水源充足，供水正常和消防器材配置齐全，特制订本制度。2适应范围 本220、制度适用于矿业有限公司通风科、武保科及其相关单位。3定义4职责4.1总工程师组织召开矿井防灭火会议，总结布置防灭火工作，做到超前预防。4.2武保科、通风科负责综合防灭火管理制度的落实。5内容 5.1提高防灭火意识，积极组织学习防灭火知识，推广使用新技术。5.2防灭火人员要定期培训，熟练掌握各类设备的操作技术和维修技术。5.3矿井必须建立地面消防水池和井下消防管路系统，并设支管和球阀，管路安装必须符合要求。5.4必须建立井上、下消防材料库和消防水管，消防材料、工具的品种和数量符合规定，并定期检查和更换。消防水管可与防尘水管共用一路，但三通球阀的设置必须符合防灭火的需要。5.5回采工作面和机电硐室221、必须按规定配足、配齐灭火器材。5.6必须按规定将煤样送有资质单位进行煤层自燃倾向性鉴定，鉴定结果报省级煤矿安全监察机构及煤炭管理部门。5.7采区设计时，必须进行采区防灭火设计。5.8回采工作面结束后，必须在45天将通至采空区的所有连通巷道全部封闭。密闭质量必须符合煤矿安全规程的规定。5.9采空区密闭后，要定期检查密闭内外的气体情况和密闭墙体，建立采空区管理台帐，发现问题及时处理。5.10所有防灭火设备必须定期检修，保证设备时时处于完好状态。5.11井下发现火情，要及时灭火，并迅速汇报矿调度室，不得隐瞒。对气体检测数据要准确，及时上报。5.12健全各类防灭火设备管理台帐，并实现微机化管理。5.1222、3定期由总工程师组织召开矿井防灭火会议，总结布置防灭火工作，做到超前预防。6相关文件7相关记录8附件54.监测信息及监测日报审阅、汇报制度文件名称：监测信息及监测日报审阅、汇报制度文件编号：-JCRBSYHB-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为了掌握最安全的信息，从而能采取相应措施，进行处理，确保安全生产，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司调度室、通修队及其相关单位。3定义4职责4.11通修队、调度监控值班人员必须将每天的瓦斯日报表和各种监测监控日报表报送矿长、总工程师审阅并签字。4.2矿长或矿总工程师审阅报表后下达的有关指示，通风、调度监控部门必223、须及时采取措施进行处理，处理完毕后，及时反馈。4.3经审阅监测报表、瓦斯日报表、监控日报表，通修队、调度监控室必须每月进行汇总，装订成册，存档备查。5内容 5.1监测信息及监测日报包括：监测报表、瓦斯日报表、监控日报表等。5.2调度室值班人员必须认真审查每天的瓦斯日报表，调度监控人员必须认真审查每天的各种监测监控日报表，并签字。发现问题及时调查清楚，采取措施，进行处理。5.3瓦斯日报表和各种监测监控日报表必须用微机处理。5.4通防区队、调度监控值班人员必须将每天的瓦斯日报表和各种监测监控日报表报送矿长、矿总工程师审阅并签字。5.5矿长或矿总工程师审阅报表后下达的有关指示，通风、调度监控部门必须224、及时采取措施进行处理，处理完毕后，及时反馈。5.6经审阅监测报表、瓦斯日报表、监控日报表，通防区队、调度监控室必须每月进行汇总，装订成册，存档备查。5.7认真检查各检查点的气体参数，不得虚报漏检，及时上报。6相关文件7相关记录8附件55.巷道维修检查制度文件名称：巷道维修检查制度文件编号：-HDWJC-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为了确保矿井正常生产、通风顺畅，需定期检查矿井巷道情况，发现问题，及时处理，以便煤矿生产正常运行，特制订本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司生产科、通修队及其相关单位。3定义4职责生产科负责巷道维修检查的落实，通修队负责巷道维修225、。5内容 5.1通修队要加强井巷维修工作，保证各巷道的通风、行人、运输安全。5.2定期检查巷道的支护状态，制定明确的井巷维修责任制度。5.3巷道维修工作必须制定具体的施工安全技术措施，并报矿审批。5.4通修队要对井巷维修工作做到月初有计划，月末有总结，并把巷道失修、维修情况逐月上报。5.5各采区根据井下巷道失修状态，配足巷修人员，配齐专用设备、器材及工具。巷道一般失修率不得超过7%，严重失修率不得超过3%。5.6对失修巷道的维修工作，必须加强维修质量，并符合相关规定，达到标准要求。6相关文件7相关记录8附件56.火工品管理制度文件名称：火工品管理制度文件编号：-HGPGL-生效日期：版 本 号226、：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的 为落实民用爆炸物品管理条例和相关规定，保障我公司人员生命财产安全，促进经济发展，建立和谐社会，防止爆破事故发生，特制定本制度。2适应范围本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义 火工品，装有火药或炸药，受外界刺激后产生燃烧或爆炸，以引燃火药、引爆炸药或做机械功的一次性使用的元器件和装置的总称。4职责5内容5.1爆破作业必须使用国家标准的爆破器材。5.2爆破员都必须经过培训，考试合格并持有合格证书才能上岗作业。5.3新取得爆破员作业人员应在有经验的爆破员指导下实习三个月后，方准独立进行爆破作业。5.4爆破员、安全员所领取的爆破器材不得遗失或转借他人，不准擅227、自销毁和挪作他用。5.5爆破员应严格遵守操作规程，按爆破设计规定进行爆破作业。5.6放炮前先检查边帮、浮石有无异常现象；并规定明确危险边界，设置“爆破危险区，不准入内”标志，搞好安全警界，同时发出音响视觉信号。5.7爆破作业后爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查工作面有无危石、遗炮和盲炮及不安全因素，发现隐患应及时上报或按规定程序进行处理，严禁在残眼上打孔。5.8每次爆破后爆破员应认真填写爆破记录，将剩余的爆破器材按时、如数、及时交回爆破器材库，不得私自存放。爆破作业员在进行爆破作业时禁止穿化纤衣服。5.9装药时必须使用木质、竹质炮棍装药，禁止烟火、明火。5.10禁止使用石块和易燃材料228、填塞炮孔。5.11禁止拔出或硬拉起爆药包或药柱中的导火索、导爆索、导爆管或电雷管脚线。5.12导火索起爆时应采取一次点火。单个点火时，一人连续点火的根数不超过5根。信号管和计时导火索长度不得超过该次被点导火索中最短导火索长度的三分之一，导火索长度不得短于1.2米。严禁用火柴、烟火和灯火点火，严禁用脚踩和挤压己点燃的导火索。5.13爆破后爆破员和班组长，安全员必须巡回检查爆破地点的边邦、盲炮、残炮等情况，遇有险情应立即处理。只有在工作面的炮烟被吹散，爆破警戒人员由布署警戒的班组长亲自撤回后，其他人员方可进入工作面。5.14爆破材料运输。5.14.1工作面成孔后，由放炮员直接送到爆破地点。5.14229、.2搬运爆破器材时，禁止吸烟或与易燃器电源等接触。人工搬运不得超过12kg，拆箱(袋)运药不得超过20kg背运原包装炸药，不得超过一箱(袋)；挑运原包装炸药不得超过二箱(袋)。5.14.3在搬运或加工药包时，人与人之间的距离不得小于3米。5.14.4背运爆破器材中途不应逗留、打闹，更不能交他人代背代管，不准集中休息。雷管与炸药要分别放置，分别搬运并远离火源和电器设备。5.14.5炸药、雷管和导火索要特别轻拿轻放，禁止冲击和抛掷，加工时远离火源，禁止吸烟，杜绝可能发生的火花现象。5.15因工作责任心不到位，违章指挥、违章作业，未按爆破安全规程或爆破设计，操作规程进行爆破作业造成事故的，将依照有关230、规章及法律法规、规定予以处罚。对认真遵守爆破安全规程在安全生产和预防爆破事故方面做出成绩的单位和个人，将依照企业职工奖惩条例规定，予以表彰和奖励。5.16本制度未尽事宜，依照爆破安全规程执行。6相关文件火工品管理办法爆破安全规程7相关记录8附件57工作面支护及顶板动态监测监控分析和处理制度文件名称：工作面支护及顶板动态监测监控分析和处理制度文件编号：-GZMJCFCL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为建立重大危险源监控治理工作长效机制，有效遏制矿井重特大事故的发生，促进矿区安全状况持续稳定，按照上级有关指示要求，进一步加强重大危险源监控治理工作，对本公司重大危险源231、进行登记、评估、监控、监测、应急救援和整改，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责 为加强矿井重大危险源评估、监控和整改工作，成立以矿长为组长，分管安全、生产、机电、技术管理和一通三防、防治水的矿领导为副组长，安全生产业务科室主要负责人和各区队主要负责人为成员的重大危险源评估、监控和整改领导小组。5内容5.1目标管理内容5.1.1开展重大危险源的排查登记，掌握重大危险源的数量、状况，建立矿井重大危险源档案和定期报告制度。5.1.2组织开展重大危险源安全评估，对矿井重要的设备、设施以及生产过程中的工艺参数、危险物质进行定期检测，建立重大危险源评估监控的日常管理体系232、。5.1.3建立公司、科室、区队、班组四级重大危险源监控管理网络，实现对重大危险源的动态监控、有效监控。5.1.4对存在缺陷和事故隐患的重大危险源进行治理，加大投入，采取有效措施，消除事故隐患，确保安全生产。5.1.5建立和完善矿井重大危险源监控和存在事故隐患的危险源治理的规章制度，建立矿井危险源监控、治理长效机制。5.1.6制定重大危险源监控、监测措施和应急救援预案，落实应急救援预案各项措施，定期有针对性的组织事故应急救援演练。5.1.7将重大危险源的登记、检测、监控、应急救援工作同矿井事故隐患的排查治理结合起来，统筹安排，加强对重大危险源的监控措施落实，同时加大对现场隐患的排查治理力度，确233、保矿井的长治久安。5.2工作要求5.2.1.1全公司各专业、部门要进一步提高对重大危险源管理工作重要性的认识，自觉加强对重大危险源管理工作的监督检查，切实防范重、特大事故，保障矿井安全生产。5.2.1.2各专业、部门应在危险源监控、治理领导小组的统一领导、协调和指导下开展矿井重大危险源的监控、监测和治理工作。5.2.1.3各专业、部门对因矿井重大危险源管理、监控不到位、整改不及时而导致发生事故的，要依法严肃追究部门主要负责人和相关人员的责任。5.2.1.4在日常的检查中发现重大危险源存在事故隐患的，应当要求责任单位立即整改；在整改前或者整改中无法保证安全的，必须从危险区域内撤出作业人员，停止作234、业或者停止使用；难以立即整改的，要限期完成，并采取有效的防范、监控措施。 5.2.1.5要加强矿井重大危险源监控、治理的宣传和培训工作，提高管理人员和现场施工人员对危险源的重视程度，确保矿井安全生产。5.2.2危险源评估重大危险源具备的条件(1)高瓦斯矿井；(2)煤与瓦斯突出矿井；(3)有煤尘爆炸危险的矿井；(4)水文地质条件复杂的矿井；(5)煤层自然发火期6个月的矿井；(6)煤层冲击倾向为中等及以上的矿井。5.2.2.2危险源的评估安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。从事重大危险源安全检测检验、安全评估业务的中介机构应当具备国家规235、定的资质条件，并对其作出的检测检验和安全评估的结果负责。安全评估报告应包括以下内容：(1)安全评估的主要依据；(2)重大危险源基本情况；(3)危险、有害因素辨识与危害程度；(4)可能发生事故的种类及严重程度；(5)重大危险源等级；(6)防范事故的对策措施；(7)应急救援预案效果评价；(8)评估结论与建议等。5.2.2.3重大危险源应急救援预案对所评估出的重大危险源必须制定重大危险源应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施，每年进行一次事故应急救援演练。重大危险源应急救援预案应当包括以下内容：(1)应急救援机构人员及其职责；(2)危险辨识与评价；(3)应急救援设备与设施；(4)应急救援能力评价与236、资源；(5)报警、通讯联络方式；(6)事故应急程序与行动方案；(7)保护措施与程序；(8)事故后的恢复与程序；(9)培训与演练。5.2.3重大危险源评估机构5.2.3.1公司成立以矿总工程师为组长，其他副总工程师为成员的重大危险源评估小组，对矿井综合进行危险源评估。危险源评估小组至少每两年对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告。并将安全评估报告报上级主管部门和豫西分局。重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化,或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应当对重大危险源及时重新进行安全评估，并将有关情况报上级主管部门和豫西分局。5.2.3.2安全237、评估的内容(1)各类安全生产相关资质（资格）、证件、数据资料是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求。(2)现场安全设施与有关规定、标准、规程的符合性及其确保安全生产的可行性、可靠性。(3)安全管理模式、制度的系统性和科学性，明确安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求及其落实执行情况。(4)对开拓开采方式、生产场所及其设施、设备装置的实际运行情况、管理状况进行分析，查找矿井投产后危险、有害因素，确定其危险度。(5)对生产系统和辅助系统，提出合理可行的安全对策措施及建议。5.2.3.3危险源安全验收评估程序危险源安全评估238、的程序为：前期准备；危险、有害因素识别与分析；划分评估单元、评估方法选择；现场检查；定性评估；提出安全对策措施及建议；作出安全评估结论；编制安全评估报告；安全评估报告评审等。5.2.3.4工作要求：(1)危险源评估工作必须由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行。(2)危险源评估小组人员必须严格按照国家法律、法规、指导性文件、规程以及规范等评价依据。(3)评估过程中参加评估人员必须明确评估危险源的对象、范围和评估的目的，熟知矿井现场实际情况。(4)安全评估内容和工作程序必须符合国家行业规范规定的内容和标准，并提出切实可行的安全技术措施和建议。 (5)必须在对评估结果分析归纳和整合的基础上，列239、出主要危险、有害因素的评估结果，指出现场应重点防范的主要危险、有害因素，明确重要的安全对策措施，并做出安全评估结论，编写危险源评估报告。6相关文件安全奖惩制度技术管理规定7相关记录8附件58.采煤工作面综合管理制度文件名称：采煤工作面综合管理制度文件编号：-CMGZMZHGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为了完善采煤工作面的旬检查、月验收和工程质量的动态管理，以及作业规程、措施的管理和责任的追究，特制订本制度。2适应范围本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责4.1验收小组负责采煤工作面的验收检查。4.2安监科负责炮采工作面各项工作的监督、检查。5目标管理内240、容5.1旬检查、月验收制度5.1.1验收人员管理制度采煤工作面必须坚持旬检查、月验收制度，每月三旬不定期对工作面进行工程质量和文明生产验收，验收人员必须按时参加，在验收过程中必须实事求是，严格执行矿业有限公司制定的采煤工作面工程质量验收标准，发现弄虚作假或与现场不符现象，对验收人员罚款100200元。5.1.2责任区队整改制度现场查出的工程质量、设备和文明生产方面存在的问题，通知跟班区长进行整改。升井后，验收小组人员汇总问题并填表，将检查表以OA的形式下发区队，并要求限期整改，验收小组人员对整改情况进行督促和复查，对于查出的问题在规定时间内未完成的，对区队罚款500元/条，并对区队现场参加验收241、人员罚款100元/条，对在上旬中查出的同一个问题在下次验收中仍然存在的，加倍扣分和罚款。区队整改完成后必须以OA形式向生产科验收人员反馈，不反馈的，对区队负责人罚款100元/次。特殊情况下未能完成的须延期申请，否则罚款500元/条。5.2工程质量动态管理制度业务科室要坚持对各采煤工作面的工程质量和文明生产实行动态检查，区队跟班人员是现场工程质量的第一责任人，跟班安监员作为施工现场兼职质检员，必须认真检查自己分管范围地点的工程质量，对不符合质量标准的必须按要求进行整改，并现场监督落实整改情况，对不按时进行整改或整改不彻底的进行处罚；若跟班人员和安监员不负责任，对现场不符合质量标准的问题视而不见，242、或不盯在现场监督整改落实的，一经发现，罚款100元/次。5.3零星工程管理制度所有零星工程开工前必须办理开工申请单，生产科、劳资科签字后方可进行施工，特殊情况来不及签证的，开工后必须申请补办；工程完工后，必须申请验收，验收合格后方可进行月底结算。每旬底区队必须将零工明细表报生产科，以便组织人员进行核实。无开工申请、未经验收和不按时上报零工明细表的一律不予办理结算。 5.4动态达标抽查制度验收小组每月不定期地对采煤工作面进行动态达标检查，若工作面工程质量或文明生产达不到合格标准，则本旬工程质量或文明生产降低一个等级。5.5工作面移交验收制度新工作面在安装完成之后或回采工作面在撤面造条件结束后，矿243、将组织生产科、机电科、安监科、地测科、通风科、劳资科、材料小组、设备小组以及接收单位和移交单位有关人员进行现场检查验收，就现场存在的问题提出整改方案，填写检查表，并逐条按规定罚款，限期整改，过期仍整改不完的将进行加倍处罚；对影响系统正常运行的问题，由施工单位继续整改，不影响系统正常运行的问题，将罚款数额移交到接收单位，存在问题由接收单位整改。5.6技术档案移交管理制度5.6.1区队必须建立技术档案，由区队技术负责人认真对技术资料分类整理。5.6.2生产科不定期对各区队技术档案进行抽查，达不到要求的区队对区队技术负责人罚款100元/次。5.6.3区队技术负责人要按规定及时向生产技术科提交相关资料244、，主要包括：工作面矿压原始资料（工作面支架压力观测记录、两顺槽超前支护压力观测记录、工作面两顺槽顶板离层仪观测及分析记录、工作面两顺槽矿压观测记录、顶板动态分析等）、乳化液浓度记录、月度工作面总结、工作面作业规程复查记录、工作面各补充措施、工作面采后总结、工作面作业规程、各补充措施学习人员成绩、签名、考试试卷及各补充材料等资料。5.6.4工作面矿压原始资料、乳化液浓度记录、工作面总结等原始记录必须在每月3号前报生产科；工作面作业规程、工作面各补充措施及学习人员成绩、签名必须在措施审批后3天内报生产科；工作面采后总结必须在工作面结束后一周内报生产科，否则，严格对照质量标准化要求进行扣分，并对技术245、负责人罚款100元/次。5.7作业规程、措施管理制度5.7.1严格执行一工程一措施，严禁无措施施工，否则，对区队队长、技术负责人各罚款500元。5.7.2作业规程的编制要正规、内容齐全，在规程编制过程中，要提高编写质量，杜绝出现错别字；附图、表按顺序放置，图表齐全；规程页号与目录对应，否则对技术负责人罚款20元/处。规程或措施编制完成后，区队队长必须组织区队管理人员进行审核，审核完成修订后，将规程（或措施）连同参加的审核人员名单一并送至相关科室，参加审核的人员不得少于四人。否则，对区队队长、技术负责人各罚款100元。5.7.3新工作面的作业规程必须在工作面投产前10天编制完成并报送生产科，以便246、于组织审批。区队技术员必须参加规程的会审，否则，对区队技术负责人罚款200元。审批后必须坚持先贯彻学习后执行的原则。5.7.4作业规程审批完成后区队要组织施工人员进行学习，并在工程开工前将作业规程、施工人员学习签字及考试试卷及时报送有关单位，否则对技术负责人罚款100元。5.8责任追究制度5.8.1对旬检查、月验收查出的问题区队未按时进行整改或整改不彻底的，罚款500元/条，并对区队参加验收人员罚款100元/条。区队整改完成后必须以OA形式向生产科验收人员反馈，不反馈的，对区队负责人罚款100元/次。特殊情况下未能完成的须延期申请，否则按未整改进行处理。5.8.2工作面出现漏顶事故（有三架及以247、上漏顶），质量严重下滑等现象时，由生产科、安监科组织按事故进行分析，并对区队现场跟班人员和其他有关人员进行处罚。每月对各工作面的工程质量和文明生产进行三次检查验收，评定等级时，要把验收结果与日常检查相结合。各区队要高标准、严要求、认真组织生产，争创优良工程，杜绝不合格工程。5.9评级办法5.9.1采煤工作面工程质量合格及以上等级必备条件：控制好溜子上窜或下滑，工作面安全出口必须符合要求。（因工作面长度变短的除外）工作面支架、两端头及超前支护支柱初撑力合格率必须大于80%以上（验收人员现场抽查，计算合格率）。工作面无连续5架以上冒顶，未造成工作面堵塞，采高（按支架计）80%以上达到要求。整个工作248、面1/2以上支架无严重歪斜，方向端正。以上必备条件必须同时具备，有一项达不到要求则视为本旬工程质量不合格。5.9.2采煤工作面工程质量分为优良品、合格品和不合格品三个等级，考核标准如下：优良品：采煤工作面工程质量得分90分及以上为优良品；合格品：采煤工作面工程质量得分85分90分（不含90分）为合格品；不合格品：采煤工作面工程质量得分在85分以下（不含85分）为不合格品。5.9.3采煤工作面文明生产分为达标和不达标两个等级，考核标准如下：文明生产达标：采煤工作面文明生产得分90分以上（含90分）；文明生产不达标：采煤工作面文明生产得分90分以下。5.10工作面撤面造条件工程质量管理工作面距停采249、线50m时，区队技术员编制造条件措施报批。施工过程中严格按措施施工，施工结束后，由生产科组织人员对该工程进行质量等级验收。工程质量分为优良品、合格品和不合格品三个等级。5.10.1评级办法5.10.1.1合格及以上等级必备条件：工作面两安全出口的高度和宽度必须符合本工作面规程规定。工作面顶、帮锚杆合格率必须大于70以上。整个工作面90以上支架的高度达到要求。5.10.1.2采煤工作面工程质量分为优良品、合格品和不合格品三个等级，考核标准如下：优良品：采煤工作面工程质量得分90分及以上为优良品；合格品：采煤工作面工程质量得分80分90分（不含90分）为合格品；不合格品：采煤工作面工程质量得分在8250、0分以下（不含80分）为不合格品。5.11工作面安装、回撤期间文明施工管理5.11.1评级办法工作面文明生产分为达标和不达标两个等级，考核标准如下：文明生产达标：工作面文明生产得分85分以上（含85分）；文明生产不达标：工作面文明生产得分85分以下。5.11.2奖惩办法每月三次检查验收中全部被评为达标时，奖励区队管理400元/人，奖励区队工资总额5%。每月三次检查验收中每出现一次不达标时，对区队管理人员罚款300元/人，以此类推。低于85分扣区队工资总额的5，每少一分加扣区队工资总额的1。两次及以上低于85分的累加计算，每少一分扣区队工资总额的1。5.12其它日常管理5.12.1控制大块矸石的251、管理措施（1）严禁大于300300mm的矸石上溜子、皮带。回采面在转载机头、煤仓口配好大锤，由岗位工负责，发现大块矸石要及时停机处理。否则，根据影响程度对相关责任人进行处罚。（2）业务科室管理人员、小分队不定期进行抽查，发现一次超规定，对直接责任人罚款100元，区队跟班人员、队长、班组长负连带责任，各罚款100元。5.12.2工作面防尘设施的管理措施工作面的防尘装备必须维护好，确保灵敏可靠。生产、机电、安全、通风等科室部门不定期对工作面防尘装备进行检查，发现关闭供水总阀门或不正常使用防尘设施的，每处罚款100元。5.12.3加大日常检查处罚力度，彻底消除质量隐患，提高职工质量意识；各级管理人员252、要狠抓质量方面的“三违”，严格按照本实施办法进行处罚。5.12.4本办法所有处罚款项中，除有关个人按“三违”处罚外，均由生产科在月底验收汇总中给予处罚，从各区队工资结算款中扣留。当月验收出现工程质量两次及以上优良和文明施工两次及以上达标，并实现安全生产（无轻伤及以上事故）时，按罚款金额的50%返还区队。单位月度出现轻伤，以上所有奖励按50%计发，出现重伤及以上取消所有奖励；生产任务欠产5%以内（含5%）以上所有奖励按70%计发，欠产510%内（含10%）所有奖励按50%计发，欠产超过10%取消所有奖励。5.12.5工作面因工程质量、文明施工及安全隐患未及时整改或其他因素，被矿停产的区队要在矿安253、排的时间内对问题彻底整改，整改完成后区队写出自检报告，报业务科室进行验收，经验收合格后方可恢复生产。停面整改所用时间不予减免作业计划，月底按矿排定的生产作业计划进行考核；采煤工作面被矿停面一个小班，对区队罚款5000元，其中区队管理占50%。6相关文件技术管理规定安全奖惩制度7相关记录8附件59.掘进工作面综合管理制度文件名称：掘进工作面综合管理制度文件编号：-JJGZMZHGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为了完善掘进工作面的旬检查、月验收和工程质量的动态管理，以及作业规程、措施的管理，特制订本制度。2适应范围本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责4.1254、生产科、安检科、调度室负责掘进工作面工程质量的动态检查4.2验收小组负责掘进工作面现场检查验收5内容5.1 施工动态管理制度：生产技术科、安监科对各掘进工作面的工程质量实行动态检查，跟班队长是现场工程质量第一责任者；跟班安监员作为现场兼职质监员，必须认真检查自己分管辖区内各地点的工程质量，对不符合质量标准要求的部位或工序有权进行处罚，并按规定的整改办法现场监督整改。5. 2工程质量预验收制度：各区队必须在矿月度验收前进行预验收，预验收内容主要包括工程量（成巷和未成巷）、质量等级评定、验收人员以及零星工程等，每月20号以书面形式报生产技术科。对预验收中隐瞒实情，工作马虎，预验收内容不齐全的，对区255、队长、技术负责人每人罚款100元；不按时进行预验收或不按时报送的，对技术负责人罚款100元。5. 3旬检查制度：质量验收小组每旬组织一次动态质量和文明施工检查，不进行事先通知。对存在的安全隐患、工程质量、文明施工等问题汇总后填写安全质量检查表，并落实责任人限期整改，对检查出的问题不及时整改或整改不彻底的，对责任人罚款100元/条。5. 4月度验收制度： 每月20日后进行月度验收，验收小组成员必须参加，24日确定当月完成进尺，否则，无故每少参加一次，罚款50元，验收时，参加验收人员必须在验收表上签字，否则视为未参加验收。由生产技术科、地测科、安监科、调度室、企管科、劳资科联合组成的验收小组，每次256、不少于三人对现场进行检查验收，检查验收时间不进行事先通知，要求工程质量、文明施工动态达标，验收等级的评定由验收小组根据工程质量验收标准共同评定，同时在验收结果上签字。验收人员要认真负责，恪尽职守，如发现实际工程质量状况与所评定的等级不符，对参加验收人员每人罚款100元，对验收负责人（或掘进专业负责人）罚200元；情节严重者，除罚款外，追究行政责任。施工单位必须积极配合，服从安排，为验收工作提供便利条件。5. 5 狠反质量“三违”：为提高职工队伍质量意识，及时解决和消除工程质量中存在的隐患，各级管理人员要狠反质量方面的“三违”，严格按照本实施办法进行处罚，否则，安监科不计算“三违”指标。5. 6257、隐蔽工程验收制度：井下所有砌碹巷道，在其砌碹前必须写出书面验收申请，验收小组组织验收，经验收合格后方可施工。对验收不合格者罚款2000元并进行整改复验；施工过程中采取的特殊加固措施，隐蔽前须经生产技术科组织验收，对未经验收进行隐蔽的工程，一律不予结算。不经过验收小组验收或验收不合格未整改继续进行施工的，一次罚款10000元。隐蔽工程完工后，施工单位必须提交隐蔽工程记录，否则，对施工负责人罚款500元。当月施工锚喷巷道，次月月底验收前必须成巷，否则工程质量降一个等级，并必须于5天内成巷。5. 7 月度考核制度：以矿下达的月度生产作业计划、文明施工情况、工程质量等级作为月度考核的指标。5.7.1工258、程质量：对工程质量采用旬检查、月验收考核，锚喷开拓巷道必须达到优良，杜绝不合格工程(按头考核)，若锚喷开拓巷道达到合格对分管区队长、第一副队长每人罚款200元、对掘进队降工资总额10（锚喷准备巷道达到合格工程，不奖不罚）；若出现不合格工程，对分管区队长、第一副队长每人罚款600元，如不影响安全使用，无需整改的，降工资总额20，若影响安全使用，除进行整改外，罚款10000元，整改费用自行承担，直至达到合格要求，并降工资总额的20；若达到优良标准，对分管区队长、第一副队长每人奖励400元，对掘进队奖励工资总额的10。锚网巷道达到优良标准，对分管区队长、第一副队长每人奖励400元，奖励掘进队工资总额259、的15；若达到合格标准，不奖不罚；若出现不合格工程，对分管区队长、第一副队长每人罚款600元，如不影响安全使用，无需整改的，降工资总额20；若影响安全使用，除进行整改外，罚款10000元，整改费用自行承担，直至达到合格要求，并降工资总额20；躲避硐无失脚、伸腿、喷厚达到设计要求，否则不予验收。区队长按50进行奖罚，书记、工会主席按区队长的90%进行奖罚。月度验收达到优良品时，对跟班安监员奖励200元/人。锚网喷开拓巷道达到合格品时，对跟班安监员罚款100元/人（锚喷准备巷道达到合格工程，不奖不罚）；出现不合格品对跟班安监员罚款200元/人。锚网巷道达到合格时，不奖不罚；出现不合格品,对跟班安监260、员罚款200元/人。5.7.2创建亮点工程：按掘进队进行考核，完成生产计划，现场做到动态达标，工程质量全部达到优良，文明施工全月达到“好”等级，安全无轻伤及以上事故。若达到亮点工程标准，奖励10000元，其中50%用于奖励区队管理、班组长及业务骨干。5.7.3施工单位必须在规定日期内完成整改内容，逾期完不成者，必须停头整改，每超一天罚款1000元。5.8工程质量终身制：施工单位必须对所施工的工程质量终身负责，直至工程报废为止。因工程质量问题造成的维修费由施工单位全额承担，造成安全事故的，一切后果由施工单位承担。短期内由于施工质量问题（如复喷前未用水冲刷巷道、缺锚杆、网等）造成巷道喷层开裂、冒顶261、片帮未造成不良后果的，对施工单位一次性罚款10000元，并承担全部巷修费用。5.9单位工程开停工、复工申请制度：单位工程开工、复工时，必须于开工、复工前3天书面提出开工申请，经生产技术科、机电科、安监科、地测科、通风科等部门负责人签字交生产技术科备案后方可进行施工；单位工程停工时，施工单位必须在停工当天通知通风科，并于停工2天之内办理停工报告，经生产技术科、机电科、安监科、地测科、通风科等部门负责人签字交生产技术科备案，否则，每次对区队长罚款200元，同时对区队技术负责人罚款200元。5.10 地面支护材料不定期验收制度：验收小组每月对支护材料验收一次，并根据井下使用情况不定期抽查，对检查和262、验收发现的问题限期整改，严重影响现场施工质量或者造成隐患的，对责任人和责任单位进行5001000元的相应处罚,性质严重者将追究其行政责任，有验收记录。5.11 规程、措施管理制度：各施工单位所使用的规程，要提前考虑，编制正规、内容齐全，严禁无措施施工，如出现无措施施工现象，对区队负责人罚款500元、技术负责人罚款500元。规程审批完成后7天内，施工单位要连同学习签字及考试试卷报送有关单位，否则对区队长、技术负责人各罚款200元。在规程编制过程中，要提高编写质量，杜绝错别字的出现；所附图、表按顺序放置，图表齐全；规程页号与目录对应；与实际不符等，如发现有上述一处与规定不符，对技术负责人罚款20元263、/处。规程审批后，要根据现场实际情况，每月组织复审一次，每月24号之前报送生产技术科，若不及时报送，对技术负责人罚款100元。5.12现场施工记录管理制度：施工现场的施工综合记录、班验收记录、锚杆或锚索托盘编号记录等，要按规定及时按要求填写，如出现不按规定填写或出现一次漏填，对有关责任人罚款100元，若连续三次以上出现不按规定填写或漏填，除对责任人进行处罚外，对分管区队长、区队技术负责人各罚款200元。5.13现场施工有关记录于次月一号前整理合格后报送生产技术科，每超一天对技术负责人罚款50元。5.14内业资料整理管理规定：单位工程竣工后，施工单位必须将该项单位工程所有内业资料进行整理，整理完264、毕后上交到生产技术科，需整理资料如下：5.14.1单位工程开工、竣工报告（包括停工、复工报告），贯通通知书，地测放线图，掘进地质说明书。5.14.2单位工程的作业规程、安全技术措施，包括作业规程签字、考试，安全技术措施签字。5.14.3单位工程使用的支护材料实验及MA标志：锚杆杆体、锚索、树脂锚固剂、金属网等使用材料的MA标志、出厂合格证、出厂检测报告、质量抽检报告。5.14.4单位工程使用的混凝土：水泥的产品合格证、出厂检测报告、质量抽检报告，混凝土配比检测报告，碎石、卵石检测报告，混凝土用砂报告，水泥物理性能检测报告，混凝土试件抗压强度检测报告。5.14.5单位工程施工期间的原始施工记录，265、工程质量检查验收表。以上资料区队要自行整理，进行归档，在单位工程施工完毕15天后交予生产技术科进行存档，若未按时上交者进行处罚。每项工程未上交，对区队技术员罚款500元、对区队长罚款300元，每拖后一天各罚款100元。单位工程施工期间，如果出现更换技术员，上任技术员必须向下任技术员交代清楚，下任技术员负责最后资料的整理工作。5.15井下所使用的各种原材料，材料小组要进行严格把关，所有原材料必须有出厂合格证和抽检报告。5.15.1喷砼用砂应采用坚硬干净的中砂或粗砂，粒径一般为0.153mm，含土杂物不超过3%。5.15.2喷砼用石子应采用坚硬耐久的碎石，粒径要求46mm，含土量不超过3%。以上两266、种原材料必须由生产技术科、材料管理小组见证取样，每月一次取样送检，化验结果由生产技术科、材料管理小组分别保存。5.15.3金属网规格：6mm冷拔丝制作， 网孔100150mm，周边握边，周圈点焊；4mm冷拔丝制作，网孔6060mm，周边握边，周圈点焊。 5.15.4混凝土试块制作及报送：5.15.4.1施工单位对井下所使用的不同标号的砼每30米巷道做一组试块（一组三块）；硐室1000m3不少于3组；500m3以下不少于2组；其它独立工程50100m3不少于1组。试块必须在井下现场制作，其中混凝土标号C20的试块，必须用喷浆机喷射的喷浆料制作，混凝土标号C30的试块，必须用搅拌机搅拌后砌碹用料，267、如不按规定制作试块，对施工单位罚款1000元/次，并对区队技术负责人罚款200元/次。5.15.4.2混凝土试块制作及报送日期：各区队技术负责人必须根据单位工程施工进度及时做试块并按要求进行养护，并分别于每月6号、21号前报送矿材料小组，每拖后一天，对区队技术负责人罚款100元。5.16验收人员必须执行煤矿井巷工程质量验收评定标准（MT5009-94），现场选点，对喷砼厚度等隐蔽分项现场打检查孔，并在验收原始记录上签名认可。锚网巷的验收按照锚网巷道工程质量验收标准执行，锚网喷巷的验收按照锚网喷(锚网初喷)巷道工程质量验收标准执行，砌碹巷道按煤矿井巷工程质量验收评定标准进行验收。具体要求：5.1268、6.1在无特殊地质条件下，严格按照井巷工程质量验收标准进行选点验收，不允许出现不合格点。5.16.2严格执行正规循环作业，巷道两墙支护必须及时，严禁出现两墙不直、鼓腰伸腿、失脚、穿裙子等现象，若出现一处失脚罚款1000元，出现两墙不直、鼓腰伸腿或穿裙子等一处罚款500元，若一月内出现3次及以上上述现象，工程质量降低一个等级。要求掘进工作面施工必须跟迎头支护两墙（距底板不支护高度不超过1m）帮部支护滞后迎头3.6m进行，验收时两墙垂线进行实测，巷道不垂直度不超过100mm，按基本项目要求进行选点验收。开拓巷道严格平整度项目的验收，要求1m2范围内凹凸不平最大不超过50mm，按允许偏差项目进行选点269、验收。锚喷（锚网初喷）巷道（次月）月底验收前必须复喷成巷，锚网巷道耙装机前必须一次成巷，移机前两底角刷齐，否则罚区长、第一副队长每人100元。5.16.3上月施工巷道永久水沟与巷道一并成巷验收，永久水沟滞后耙装机35米，未按设计要求及时砌筑的，视为工程不成巷。毛水沟紧跟耙装机后施工。不符合上述要求的，除限期整改外对掘进队一次性罚款1000元。5.16.4喷浆厚度的验收：对锚喷巷道喷浆厚度的验收必须进行现场打眼，施工单位预留好风水管接头，验收人员现场选点；对于搬家巷道，搬家前施工单位必须达到验收标准，并提出验收申请，验收小组组织验收。如若不具备打眼条件，影响工程质量等级评定时，对区队罚款1000270、元，掘进队长罚款200元，工程质量降低一个等级。5.16.5巷道高度的验收：巷道高度以巷道底板和临时轨面为基准进行实量，若低于设计巷道高度必须进行处理；凡是人为造成的高冒区（冒高超过0.6m），对当班施工班组罚款2000元，并对当班跟班队长、班长各罚款200元。5.16.6中腰线的控制：施工单位必须严格按照测量人员提供的中腰线施工，如若前后两次中腰线存有差异时，掘进队必须及时反映并做好施工记录，由测量人员复核，否则按施工错误处理。月底验收前，区队进行选点自检（开拓巷道每20m设置一组验收点、炮掘锚网巷道每30m设置一组验收点、综掘巷道每50m设置一组验收点），验收点必须根据标准中腰线进行选点，271、若自选验收点与标准中腰线不符的，一处对分管区队长、第一副队长分别罚款200元；掘进队必须对测量中腰线进行保护，验收时掘进队须带导水管，以便检查腰线。5.16.7煤巷必须进行日常顶板监测。顶板离层仪的最大安装间隔为100m，每组一个，安装在巷道中间；煤巷交岔点、断层处必须安设1组。区队必须设专人按规定时间对顶板离层情况进行观测，并填写记录牌板和记录本，区队技术员每月月底将汇总观测数据上报生产技术科。如区队出现不按规定设置顶板离层仪和不按规定将汇总观测数据上报生产技术科的，每拖后一天对区队技术负责人罚款50元，如出现不按规定要求填写记录牌板或记录本，对有关责任人罚款100元。5.16.8所有零星工272、程开工前必须办理开工申请，生产技术科对工作量签字，劳资科定额小组工前定价签字，安监科安排安监员现场监督，最后分管领导签字后方可进行施工；工程完工后，必须经过验收小组组织验收，定额小组根据实际完成工作量核实工前定价情况进行结算，无开工申请和不经过验收的一律不予办理结算。零星工程预验收报告和施工用料必须在矿月度验收前报生产技术科，否则，不予签证结算。5.16.9在特殊地质条件下（如遇断层、穿层施工顶板特别破碎时），采取各项防范措施很难控制巷道成形时，巷道的验收标准经矿质量验收小组同意可适当放宽，要求开拓、准备巷道净高不超过设计0.5m，净宽中线左右不超过设计值0.3m，回采巷道在此基础上可增大0.273、2m，但不允许出现小于设计值。5.16.10三旬检查验收中发现巷道成型都差或者得分均低于90分、有失脚现象，不能被评为优良等级，并且给予500至1000元罚款，旬检查验收巷道出现超、欠挖的一处罚款500元。5.16.11掘进工作面掘进平巷、上山或下山倾角小于10断面小于15.0必须执行一次成巷，迎头底高超过0.2m或帮部支护滞后迎头超规定，除要求限期整改外每次对掘进队罚款1000元，并对分管队长及第一副队长各罚款200元。5.17掘进工作面移交验收制度5.17.1移交组织规定：矿组织生产技术科、机电科、安监科、地测科、通风科、劳资科、材料管理小组、设备管理小组以及接收单位和移交单位有关人员进行274、现场检查验收，并就现场问题提出整改方案，查出问题按规定逐条进行罚款，并填写检查表，限期整改；对影响系统正常运行的问题，由施工单位继续整改，过期将加倍处罚；对不影响系统正常运行的问题，将罚款数额移交到接受单位，存在问题由接受单位整改；参加移交验收人员必须签字认可。5.17.2掘进与掘进移交验收规定：5.17.2.1永久支护符合作业规程规定，锚喷巷道初喷到迎头，耙装机后必须成巷；临时轨道铺设质量符合作业规程要求；风水管及下山排水管距迎头不超过8m，风水管及电缆吊挂符合要求；毛水沟跟至耙装机，永久水沟距耙装机距离不超过20m；耙装机、喷浆机、局部通风机、除尘风机、绞车、各类开关等电器设备及提升运输安275、全设施齐全完好，保持表面清洁卫生，就地移交。以上一处达不到规定要求，对区队长及分管队长各罚款100元。5.17.2.2锚杆钻机、气动帮钻、风钻、风镐、各类钻杆、风水软管、检测工具等施工工具、配件及工具箱，可一并带走。各类施工用料及材料架可根据现场情况移交或撤走。5.17.2.3文明施工：巷道及硐室卫生面貌保持良好，无杂物，巷道底板平整，无大块煤矸，无淤泥积水，所有物料码放整齐，并悬挂材料管理牌板。以上一处达不到规定要求对分管队长、第一副队长各罚款50元。5.17.3掘进与安装移交验收规定：5.17.3.1工作面两顺槽及切眼、车场铺轨按临时轨道标准进行铺设，并形成闭合；各类提升设备及安全设施齐全276、完好。5.17.3.2工作面两顺槽风水管、排水管接至切眼上下端头，并按标准进行吊挂，无跑、冒、滴、漏现象。根据机电科现场确定，水泵、电缆等设备需撤走的必须撤走。5.17.3.3切眼内轨面至锚索梁高度达到设计要求，底板平整，无浮煤、矸等杂物。5.17.3.4工作面两顺槽及切眼、车场内的掘进施工用料、机械设备等在移交之前，全部回撤干净，特殊情况，经领导批准可延期回撤。5.17.3.5顺槽内风水管、排水管路及设备、轨道、提升运输设备及安全设施等，一经验收移交安装单位使用管理，要保持完好，如在安装期间被损坏，要及时进行修复，以上一处达不到规定要求，罚责任单位区队长、分管队长各50元。5.18打眼、装药277、5.18.1巷道掘进采用光面爆破技术，巷道周边眼间距控制在350mm以内，确保巷道成形，岩石巷道必须实现光面爆破，炮眼眼痕率不低于70%，炮眼眼间距、装药结构、装药方式符合作业规程要求，抽检一月三次达不到光面爆破要求的，该工程月底不能被评为优良。5.18.2周边眼装药结构采用正向装药，炮眼内保留一段空气柱用炮泥进行封孔，封孔长度符合规程要求。5.19 挂网、打锚杆5.19.1用两根754000mm钢管配合吊环、链子、两块（18002000）15060mm柳木板组成作为临时前探支护，将金属网挑起护顶，在网下进行联网、打锚杆眼，前探梁使用不正常或不合格，每次罚款100元。5.19.2帮锚杆眼打好后278、，必须用外径15mm的钢管制作的扫眼器插入眼底用压风将眼孔内积水及杂物吹干净，然后方可安装锚杆。5.19.3锚杆安装：采用锚杆快速安装工艺，即使用锚杆打眼机具连续完成打锚杆眼-搅拌树脂锚固剂-拧紧螺母并达到规定螺母预紧力矩的全过程。所有树脂锚杆安装时必须边推进边搅拌将锚杆推至孔底，严禁先推进后搅拌，搅拌时间为1520S，等待时间为30S。5.19.4锚杆的角度与巷道轮廓线夹角不得小于75，扭矩不得小于200N.M，外露丝1550mm，锚固力不得小于8.5吨。5.19.5锚网巷道金属网的铺设按照设计要求进行，锚杆距金属网边缘不超过200mm。5.19.6锚杆、网必须紧跟迎头，耙装机前两墙至底板的279、不支护高度不得超过1m，耙装机后锚杆、金属网支护必须一次施工到底，放炮崩坏的金属网必须重新进行挂设，巷道初喷后必须预留出金属网的搭接量，上班安装的锚杆初喷后必须露出螺帽，以便检查锚杆扭矩。5.19.7使用锚杆钻机或其他钻眼机具对巷道拱部进行打眼工作，钎子不能正常随机退出时作业人员要避开钎子的滑落空间，钻眼作业退钎、钎子接长时必须有专人用手把住钎子，防止钎子下滑。5.19.8施工现场必须配备锚杆扭矩扳手并保持完好。5.19.9锚网巷道所施工的锚杆、锚索必须编号管理。5.20喷射混凝土5.20.1混凝土料在井上搅拌后，在井下存放时间不得超过1个大班，做到随拌随用。喷浆前，沙子、石子与喷浆灰的拌合不280、少于2次，第一次拌合必须是从一车捣至另一车，第二次拌合是另从一个车再捣至一车，然后方可上喷浆机。拌好的混凝土若出现明显的沙灰层状细纹，对责任人每车罚款100元。5.20.2锚喷巷道实行初喷浆工艺5.20.2.1对实行初喷浆工艺的掘进工作面，围岩必须稳定，巷道过断层等破碎带时先采用初喷浆工艺，同时用前探梁作为临时支护。5.20.2.2初喷浆工艺应在作业规程中明确规定，并进行详细叙述。根据现场围岩情况变化，确定采用初喷浆或前探梁临时支护时，区队技术员及时申请变更。否则，每项对区队长和技术员各罚款200元。5.20.2.3跟班安监员加强现场监督、检查，发现不符合要求的，及时纠正。5.20.2.4放炮281、或掘进机截割后，及时找掉围岩浮矸并对巷道进行初喷浆支护，喷层厚度不得低于30mm，外观达到平整、光滑。5.20.2.5管理小组人员必须对初喷浆厚度进行不定期检查，并在旬检、月验进行专项检查，如发现初喷厚度低于30mm，或喷浆表面达不到平整、光滑，每次对区队跟班队长、班长各罚款200元。5.20.2.6一个月一个迎头三次初喷浆达不到要求，对包队长、第一副队长各罚500元，同时对区队长罚款500元，当月巷道工程质量降低一个等级。5.20.3巷道复喷前必须先用干净水冲洗巷道顶帮，然后复喷至设计厚度，否则，对区队值班人员、跟班人员各罚款500元，跟班队长、班组长、安监员各罚款200元。5.20.4复喷282、2小时后开始洒水养护，喷层在7天内，每小班洒水一次，7天后，每天洒水一次，持续养护28天。5.21锚索的安装5.21.1交岔点、硐室、特殊条件施工及回采巷道，需要施工锚索时，锚索长度不得小于5m。5.21.2装设药卷时，缓缓将2卷K2370树脂药卷送至孔底。5.21.3锚索安装完成后，必须及时进行加压，间隔时间不得超过1小时，紧跟掘进迎头施工的锚索预应力20MPa。5.21.4锚索施工完成后必须进行编号管理，单根锚索编号在锚索托盘处编号。编号必须为“月份施工编号”。如“56”，“5”是5月份，“6”为当月施工的 第6根锚索，编号必须用白色漆料清晰的喷写在锚索托盘上。锚索梁编号时每根锚索都必须进283、行编号。锚索不及时编号的，一次罚跟班队长100元。并对锚索编号、施工人员、施工时间、钻孔深度、锚索长度、入岩深度、外露长度、间排距及预紧力等做好原始记录。5.22严格支护材料管理。各单位使用的锚杆、锚索、金属网、树脂药卷、钢梯、砼等支护材料，必须严格按设计要求领用，不合格的材料坚决不能领用下井。对不按设计要求领用或领用不合格材料下井的单位，对施工单位管理人员每人罚款200元；因材料进货不合格或供应不及时，造成影响生产的，所有损失由供应部门承担。5.23 锚杆、金属网的日常施工管理对以下工程质量问题将进行严厉处罚：5.23.1锚杆截开使用发现一根锚杆截开使用或用短锚杆代替支护者，对掘进队跟班队长284、罚款1000元，对当班罚款5000元。发现两根或以上不按规程措施要求使用锚杆、私自改变锚杆规格型号或截开使用的，对责任人罚款2000元，责任单位罚款10000元，跟班队长、班长每人罚款1000元，当月工程质量评为不合格。5.23.2锚杆施工不合格（包括锚杆角度不合格、锚杆盘未贴紧岩（煤）壁、锚杆螺帽未上紧、锚杆盘后垫矸石、间排距超规定、扭矩不够不符合规定、锚杆至巷道底板距离超规定等）。若现场发现一处上述工程质量问题，对掘进队跟班队长及相关责任人各罚款100元， 并现场整改达到设计要求。若现场同时出现三根以上上述锚杆问题，对掘进队罚款2000元，并对跟班队长罚款500元，并重新补打；并对到过现场285、不负责任的管理人员罚款100元，跟班安监员罚款100元。5.23.3金属网未按要求联网或搭接每发现一处，对当班队长及责任人罚款100元；严禁出现金属网后空顶、空帮现象，每发现一处对当班班长罚款100元，并现场整改。若当班发现三处以上联网不合格、不按要求搭接或金属网后空顶、空帮者，除现场进行整改外，对掘进队罚款2000元，并对跟班队长罚款500元。5.23.4当班施工的锚杆、金属网必须达到合格，锚网巷道当班随机抽查，查出的不符合规定的当班必须处理；锚喷巷道初喷前检查，查出的不符合规定的当班必须处理，处理完检查合格后方可进行喷浆。发现不符合规定的，每根对责任人罚款100元，并现场整改。如因某些因素286、对存在问题来不及整改，下班接班后必须首先进行处理整改，若不及时整改，对掘进队跟班队长罚款100元。5.24加强锚杆、锚索锚固力的检查质量验收小组不定期（可在旬检查、月验收时）组织人员对锚杆、锚索的锚固力进行抽查。如果由于施工原因造成锚杆、锚索的锚固力不足，对其责任人罚款200元/根，并要求补打；若当月出现五根锚杆或两根锚索的锚固力达不到要求时，除进行重新补打外，工程质量按不合格处理。施工过程中，各施工单位对锚杆、锚索做好施工原始记录，锚索托盘必须编号。施工单位做好锚固力抽查原始记录，每月由技术员负责对锚杆锚固力抽查次数不少于三次或每300根锚杆抽查一次，否则每少一次对责任人罚款100元。5.2287、5严格中、腰线施工正常施工时，中、腰线必须跟迎头、直巷中线不得超过40米，弯巷及硐室满足施工需要，腰线不得超过10米，综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前分别下达贯通预透通知书，巷道贯通后写出贯通技术总结及资料。测量人员负责中腰线的检查。新开头或迎头中、腰线需调整时，施工单位必须及时通知测量部门挂线。如在正常施工过程中，不按中腰线施工造成施工错误，对有关跟班队长各罚款200元，如若影响下一步的施工，对该队罚款30005000元，并重新处理；对挂线不及时或挂线错误造成施工错误的有关责任人罚200元/次，并追究责任。5.26锚杆安装时，采用锚杆快速安装工艺，必须按规定将药卷推至288、眼底，同时进行连续搅拌。如违反本违定，每发现一次对班组长罚款100元。5.27巷道掘进采用光面爆破时，巷道周边眼间距不超过350mm，每发现一处不合格，对班组长各罚款100元。5.28巷道喷砼前必须用水冲刷岩（煤）帮，复喷后按要求进行洒水养护。对不按此规定执行的，对当班跟班队长罚款200元，月底对该队一次性加罚1000元。5.29喷浆区段必须记录台账，台账必须记录真实、位置具体并与原始施工记录一并报生产技术科，否则对区队技术负责人罚款100元/次。5.30施工过程中，使用不符合设计要求的混凝土标号或不及时使用，导致混凝土凝固、失效灰的，罚跟班队长200元。5.31 巷道成巷后，两墙严禁出现鼓肚289、赤脚或穿裙子，风水管、电缆等后部喷浆要喷实，否则，每发现一处（连续1m为一处），对施工单位罚款3000元，并对跟班队长罚款200元。5.32 锚索的安装及编号管理符合规定，锚喷巷道锚索外露不超过100、锚网巷道锚索外露不超过350，否则，每根罚责任人100元，锚固力达到要求的不再补打；锚索外露长度不足的罚责任人100元，若补打的每根罚款200元；锚索不及时编号的，一次罚跟班队长100元；因锚索安装不合格引起的任何后果由掘进队承担。5.33 各施工迎头必须配备完好的锚杆扭矩扳手，如无扭矩扳手或不完好时，对该队第一副队长罚款200元。5.34 前探支护的使用：井下所有掘进头都应按矿制定的统一标准290、进行加工、使用，对不按规定使用前探支护的对跟班队长罚款100元。5.35严格耙装机使用管理制度：耙装机必须装设封闭的、合格的护栏，并正常使用。耙装机距迎头的最小距离为6m，最大距离为30m；当耙装机回头轮距迎头距离超过8m时，迎头可采用分段作业；耙装机前分段作业时，回头轮距迎头的距离不小于8m，回头轮距防护栏的距离不小于2m；耙装机耙头在迎头耙装时，耙装机前所有设备、材料全部撤至耙装机后；分段作业进行耙装时，耙装机运行范围内的所有管线必须进行吊挂，吊挂钩每3m一个，吊挂高度在巷道墙高以上，管线最低处距巷道底板高度不小1.5m。分段作业时，必须派专人在耙装机后侧安全地点观察风水管吊挂情况，如发现291、管线掉落或被耙头扒落，必须立即停止耙装，进行处理；迎头必须设声光信号。5.36 各掘进迎头使用的锚杆拉力计及扭矩扳手等检测工具不用时放置在检测工具箱里面，箱子放置于井下施工地点（明显、使用时方便拿的地方），各队长、班长必须知道放置地点及使用方法，生产技术科不定期进行检查其完好性及锚杆拉拔力。如不完好或没有检测工具对区队罚款3000元，对责任人罚款200500元。5.37每月分三旬进行三次动态检查，对各施工迎头及所属卫生区进行考核，实行综合打分，分为两个等级，即差、好，评定得分90分及以上为“好”，总得分90分以下为“差”。采用倒扣分法，每一项出现一处不符合规定扣1分，上次查出问题未整改的扣2分292、。其评分标准及要求见附表三：掘进文明施工验收表，总分100分。三次检查必须全部达到“好”等级，出现一次“差”等级，在5%基础上累加实际扣分进行处罚，低于90分1分降低工资总额1，同时对该掘进头分管区长、第一副队长罚款400元，其他副队长罚款300元；两次及以上低于90分的累加计算扣罚，每少1分扣该迎头总额的1%；若一月三次验收全部评为“好”等级，对本队奖励工资总额的2%，对该掘进工作面分管队长、第一副队长各奖励400元，其他副队长奖励300元，区队长、书记（副书记）、技术员跟所有掘进头奖罚挂钩，区长按50%考核，书记（副书记）按区长的90%考核奖罚，技术员按区长的80%考核奖罚，区队要根据扣分293、及罚款原因，及时落实责任人。5.38单位月度出现轻伤，以上所有奖励按50%计发，出现重伤及以上取消所有奖励；生产任务欠产5%以内（含5%）以上所有奖励按70%计发，欠产510%内（含10%）所有奖励按50%计发，欠产超过10%取消所有奖励。6相关文件安全奖惩制度技术管理规定7相关记录8附件60.采掘作业规程管理制度文件名称：采掘作业规程管理制度文件编号：-CJZYGCGL-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为规范作业规程管理，提高作业规程的编制质量，确保更有效的指导现场施工，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义 作业规程是指在进行某一单位工294、程前，针对现场条件、预期目标而制定的具有法律效力的文书，它包含有该工程施工的起因、过程、相关系统、实施步骤、安全技术措施等。4职责5内容5.1掘进工作面作业规程、措施管理规定：5.1.1各施工单位所使用的规程，要提前考虑，编制正规、内容齐全，严禁无措施施工，如出现无措施施工现象，对区队负责人罚款500元、技术负责人罚款500元。规程编制完成后，区队长必须组织区队管理人员进行审核，审核完成修订后，将规程（或措施）连同参加的审核人员名单一并送至相关科室，参加审核的人员不得少于四人。否则，对区队长、技术负责人各罚款100元。规程审批完成后7天内，施工单位要连同学习签字及考试试卷报送有关单位，否则对区295、队长、技术负责人各罚款200元。5.1.2在规程、措施编制过程中，要提高编写质量，杜绝错别字的出现；所附图、表按顺序放置，图表齐全；规程页码与目录对应；如发现有上述一处与规定不符，对技术负责人罚款20元/处。5.1.3掘进工作面过断层、冒高处、采空区等特殊地质条件时，区队技术人员及时到现场，拿出切实可行的措施，报有关科室审批，未及时编制措施或措施拖后的，对技术人员（包括技术员、见习技术员）罚款200至500元。5.1.4规程审批后，要根据现场实际情况，每月组织复审一次，每月24号之前报送生产技术科，若不及时报送，对技术负责人罚款100元。5.2炮采工作面作业规程、措施管理规定：5.2.1严格执296、行一工程一措施，严禁无措施施工，否则，对区队长、技术负责人各罚款500元。5.2.2作业规程的编制要正规、内容齐全，在规程编制过程中，要提高编写质量，杜绝出现错别字；附图、表按顺序放置，图表齐全；规程页码与目录对应，否则对技术负责人罚款50元/处。规程编制完成后，区队长必须组织区队管理人员进行审核，审核完成修订后，将规程（或措施）连同参加的审核人员名单一并送至相关科室，参加审核的人员不得少于四人。否则，对区队长、技术负责人各罚款100元。5.2.3新工作面的作业规程必须在工作面投产前10天编制完成并报送生产科，以便于组织审批。区队技术员必须参加规程的会审，否则，对区队技术负责人罚款200元。审297、批后必须坚持先贯彻学习后执行的原则。5.2.4作业规程审批完成后区队要组织施工人员进行学习，并在工程开工前将作业规程、施工人员学习签字及考试试卷及时报送有关单位，每月复审记录，24号之前报送生产技术科，否则对技术负责人罚款100元。5.3机运、通风等专业的措施，结合现场实际认真编写，出现错误，罚款100元，每增加一处，加罚50元。5.4所有规程、措施按规定及时报送相关科室，开工后未报送生产科、安监科等有关科室的，对技术负责人罚款200元，对区队长罚款100元。每拖后一天，罚技术员50元。5.5对规程措施编写存有较大技术失误、或敷衍了事应付凑付的，视情节轻重对单位负责人、技术负责人罚款500至1298、000元。5.6在上级检查过程中，每查出一条作业规程问题，对相关规程、措施单位负责人及技术负责人各罚款200元，并限期进行整改。5.7所有需上报生产科的施工资料、记录等按规定时间上报。每项工程未上交，对区队技术员罚款500元、对区队长罚款300元，每拖后一天各罚款100元。单位工程施工期间，如果出现更换技术员，上任技术员必须向下任技术员交代清楚，下任技术员负责最后资料的整理工作。6相关文件安全奖惩制度技术管理规定煤矿安全规程回采工作面作业规程7相关记录8附件61.采掘专业例会制度文件名称：采掘专业例会制度文件编号：-CJZYLH-生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为加299、强采掘专业生产管理和技术管理，搞好掘进工程质量及文明生产，实现采掘专业质量标准化动态达标，特制定本制度。2适应范围 本制度适用于矿业有限公司各单位。3定义4职责会议由生产副总主持，每月定期召开一次，参加例会的人员有安全、生产业务科室采掘专业技术人员、采掘工程质量验收管理小组成员、各采掘区队长和技术员等。5内容5.1学习上级及矿有关文件、制度，学习新技术及好的做法、经验。5.2生产科通报各工作面施工情况及日常检查所存在的问题，提出整改措施和整改期限。 5.3通报旬检查、月验收工程质量及文明施工情况及存在的问题。5.4通报各采掘作业规程执行情况，结合现场针对规程存在问题及需要补充的内容措施，必要时要制定专项措施，规定限期整改。5.5认真总结上月采掘专业质量标准化建设进展情况，制定下月达标规划及措施。5.6各区队汇报本单位一月来的各工作面施工情况及存在的问题。5.7生产副总结合现场实际针对本月生产运行过程中存在的问题进行剖析和总结，并对下月生产中的技术难点和重点有针对性的进行安排。6相关文件煤矿安全规程回采工作面作业规程单位工程施工组织设计（安全技术措施）7相关记录8附件62.井下“紧急避险系统”管理制度