1、印务公司生产设备设施安全维修管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 印务有限公司特种设备管理制度一、目的 为规范特种设备的管理及操作规程，保证特种设备的安全运行，有效防止和减少事故的发生，确保相关操作人员的健康和安全，特制定本规定。 二、适用范围 适用于公司所有特种设备（包括锅炉、厂内机动车、起重机械、压力容器、压力管道、气瓶等）的管理。 三、术语定义 特种设备是指操作不当或由于设备自身引起会对环境和人身产生较严重后果的设备。 四、编制依据 特种设备监察条例 省特种设备监察条例 公司设备设施管理规定 五、职责 5.2、1 生产部负责公司所有特种设备的归口管理。 5.2 采购部门负责协同相关部门对特种设备厂家和供应商的资质评审。 5.3 特种设备的使用部门负责按照特种设备的安全操作规程进行作业，负责对特种设备进行日常检查和维护。 5.4 综合管理部负责特种设备作业人员的上岗取证、培训复检等相关工作。 六、工作程序 6.1 特种设备的采购程序 使用部门请购特种设备，由使用部门提出采购申请，并填写采购申请单，经部门经理/总监签字确认后，由使用部门指定相关技术人员根据特种设备监察条例、省特种设备监察条例对设备生产厂家，设备规格、型号等进行考察，经部门经理、总监签字同意后，方可提交采购部进行购买。 6.2 新进设备的3、首次检定 对于新购进特种设备，应由生产部会同辅料采购部及设备使用部门进行验收。特种设备的供应厂商应当提供附有安全技术规范要求的设计文件（图纸）、产品质量合格证明、 安装及使用维修说明、监督检验证书等相关文件。辅料采购部应当仔细核对是否有上述文件。 特种设备在正式交付使用部门使用前，生产部应当向当地特种设备安全监督管理部门注册登记并申请首次检定。经检定合格取得使用证后，方可正式投入使用。 对于涉及到外方安装工程的特种设备，应由安装单位向当地特种设备安全监督管理部门提交安装工程开工申请，经批准后方可开工安装。安装工程完成后，由特种设备安全监督管理部门检定合格取证后，方可正式投入使用。 特种设备验收4、合格后，生产部应当建立特种设备台帐档案。台帐档案应当包括以下内容： （1）特种设备的设计文件（图纸）、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； （2）特种设备的定期检验记录，并注明检定有效周期； （3）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； （4）特种设备转入、转出记录及停用、报废记录。 6.3 特种设备的使用及维护 特种设备的使用部门应每天对特种设备进行点检，并作好记录。检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当联系生产部门及时处理。如公司无法处理的，应联络供应厂商或特种设备检测单位进行处理。 生产部应当对在用特种设5、备的安全附件及有关附属仪器仪表进行定期校验、并作好检验记录。 6.4 特种设备的周期检定 生产部应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月书面通知设备使用部门，确定是否能够按期检定，并向当地特种设备检验检测机构提出定期检验申请。 不能按期进行周期检验的设备，须由使用部门书面说明原因，提交延期检定申请。 6.4.3未经定期检验或者检验不合格的特种设备，使用部门不得继续使用，必须按特检部门的要求进行整改并经复检合格后方可使用。 6.5 特种设备的检修 特种设备出现故障或者发生异常情况，使用部门必须将电源切断，悬挂故障标志，同时通知生产部处理（或委托外方有特种设备维修资质单6、位进行处理)，对其进行全面检查， 消除事故隐患后，方可重新投入使用。 特种设备的检修必须由具有相应特种设备维修资质的单位进行维修。 6.6 特种设备的停用、报废处理办法 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用部门应当填写特种设备停用、报废申请，经部门总监/经理签字同意后，由生产部委派相关技术人员对该设备进行检查。确属应当停用或报废时，经生产总监/经理签字同意后，由生产部向原登记的特种设备监督管理部门办理报废注销或停用手续。大型设备的报废申请需公司总经理签字同意后，方可办理。 办理停用、报废手续后的设备必须封存，不得再次使用。 办理停用手续的设7、备如需再次启用，须向生产部提交书面申请，由生产部向原登记的特种设备安全监督管理部门提交申请并重新检定合格后，方可启用。 6.7 特种设备的转入、转出及出售手续及管理办法 由于生产及业务需要，特种设备需在公司内部更换使用部门，须由设备转出和接收部门编写特种设备内部转移申请，双方部门经理签字确认后，提交生产部进行备案。如有设备转至外地公司、办事处、外租库使用，设备原归属部门必须提前编写特种设备转出申请，经部门经理签字同意后，由生产部登记备案，大型设备须经公司总经理签字同意后方可转出。转出设备的检定及维修由接收单位负责，应向当地特种设备安全监督管理部门办理相关手续方可投入使用。 从外地公司、办事处、8、外租库转回的特种设备，须由设备接收部门向生产部提交转入证明，并按照特种设备检定规则，提供相关技术资料，经当地特种设备安全监督管理部门检定合格方可投入使用。 特种设备的对外出售，应编制特种设备出售申请，经审批同意，并在相关部门办理出售手续后方可出售。 6.8特种设备作业人员的要求 特种设备作业人员应当按照国家有关法规经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家认可的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。综合管理部人力资源部应组织对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识及上岗能力，确保持证上岗。 特种设备作业人员在作业中应当严格执9、行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和公司有关负责人报告。操作特种设备时，作业人员应做好防护措施，操作要 平稳、准确、注意力集中。特种设备的标牌均附有警告与操作方法说明，操作时请遵照设备的操作规程及设备标牌的要求开展作业。 6.9 厂内机动车辆管理应遵循厂内机动车辆管理规定相关要求管理。 七、相关记录 7.1采购申请单 7.2特种设备台账 名称 型号技术参数备注使用部门使用部位用途申请部门： 生产部（技术）： 公司领导：编号：-AQ-07-02设 备 台 账编号设备名称规格型号生产厂家安装调试单位验收单10、位安装位置投运时间报废时间备注 印务 印务有限公司设备设施安全管理制度版 本第1版修 改次 数第 次编 号日 期印务有限公司生产设备设施管理制度一、目的 为规范生产设备的管理与操作，有效防止和杜绝各类安全事故的发生，确保生产设备的安全运行，特制定本制度。 二、范围 适用于公司生产设备（除特种设备外）的管理及维修和维护保养。 三、编制依据 特种设备安全监察条例 设备管理制度 四、职责 4.1 采购部门、设备使用部门共同负责同对设备厂家和供应商的资质评审。4.2 生产部负责生产设备的管理、维修、技术支持、安全保障。 4.3 各使用部门负责生产设备的质量验收与日常维护保养。五、工作程序 5.1 设备11、的规划、选购及安装调试验收制度 各部门对设备技术改造、更新和新增项目提出的申请，必须符合公司发展规划、系统优化和生产实际需要。 设备选型由公司设备管理部门负责，设备选型要选择三家以上生产厂家进行技术交流，并组织签署技术协议，相关部门要积极配合提供并确认有关技术参数和性能要求；在采购部门组织设计审查和招投标时要积极参加。 设备管理部门负责选择设备制造厂，根据签署的技术协议和主管部门批准的申购计划，采购部门在组织有关单位进行商务谈判、签署有关合同时，设备管理部门要积极参与，并根据需要提出保留设备监造和质量验收的要求和权利。 设备到厂之前生产使用部门首先应选择设备的安装地点，确定工艺布局。安装前应准12、备好如照明、空调等工作环境，组织操作和维修人员培训，铺设好水、气（汽）、电等线路。 设备到货后，由采购部门负责组织设备开箱验收工作，设备管理部门落实相关人员参与配合，并按公司有关规定落实合适的设备安装单位进行设备安装。 设备交验必须具备相应的条件：（1）有设计任务书（有申请责任者、审核和批准者签名），对设备的技术性能、主要参数、使用要求等明确清楚。 （2）设备审批手续齐全，设计达到任务书要求 （3）制造完工、配套齐全、检验合格，经过约36月试生产证实性能稳定，生产实用。 （4）设备技术文件（说明书、主要图纸资料等）齐备，具备维修保养条件。 安装地点的选择认真考虑以下问题： （1）环境和设备的相13、互影响。如车间设备的振动及环境温度对附近精密加工设备的影响。 （2）按工艺流程合理布置设备。减少产品周转时间与厂内运输费用。 （3）合理的能源供应方式。对于耗电大的设备应靠近配电室；空气压缩机组应远离仪器仪表控制中心。（4）企业的发展规划和组织机构。 （5）发挥设备最高利用率。 设备安装前，由设备管理部门和采购部门按规定要求设备供应商提供完整的技术资料。 设备安装前，由设备管理部门负责督促安装单位根据有关规范和制造厂家提供的技术资料，编制设备安装施工方案，并认真进行审核，签署有关安装合同后方可施工。 设备安装过程中，设备管理部门负责督促安装单位按合同和方案进行施工，监督设备安装全过程，根据需要14、联系设备供应商进行现场技术指导，协助解决安装过程中出现的问题。 设备安装结束后，设备管理部门负责督促安装单位在规定的时间内，组织做好机械试运转工作，并提供完整竣工资料，移交专用工具及随机备件。 当设备安装完毕时，应由项目负责部门会同有关设备管理、使用、安装、安全等部门，作安装质量检查、精度检测，并按规定先作空载运转，再作负荷试车。对于大型装置还必须作联动试车，试生产等。经检验合格，由安环管理部门办理设备移交手续。填写设备安装移交验收单、设备精度检验记录单、设备运转试验记录单等，经参加验收人员共同签字后送移交部门（项目负责部门）、使用部门、设备管理部门、财务部门各1份。对于关键设备（高精度、大型15、重型、稀有）还应有经理、副总参加验收、移交工作，并签字批准。 设备投用必须经设备管理部门、生产技术部门和安环管理部门等相关部门确认， 办理移交手续后，生产设备方可正式使用。 设备投用前，所在部门应根据制造单位提供的技术资料，制定相应操作维护规程，并组织相关人员认真学习，操作和维护人员必须经过技术培训和考核合格后，方可按操作规程操作。大型机组开停机，各部门要上报设备管理部门并通知机、电、仪有关专业人员到场监护。 各部门应做好设备开、停车运行记录；对于连续运行的设备，要制订定期巡回检查周期和路线，落实人员按巡检路线、时间、内容和标准进行检查，做好巡检记录，做到及时了解和掌握设备运行的技术状态，及16、时发现运行中存在的问题、隐患及不安全因素。 .随机附件应由仓库、采购部门、设备使用部门负责按照装箱单逐项清点，并填写设备附件工具明细表。由使用部门负责保管。随机技术文件明细表填写完后，应交设备管理部门做技术档案存档。还要填写备件入库单，并由备件仓库办理入库手续。 5.2 新增设备及备品备件的管理规定。 为保证新增设备安全、合理的使用，各部门应配备一名兼（专）职设备管理员，协助生产部的设备技术管理人员对设备进行管理，指导本部门的生产操作人员按照具体的操作规程正确使用。 技改设备项目确定或设备购进后，生产部负责组织施工（劳务）安装，并负责施工（劳务）安装的质量。 施工（劳务）安装完成后，由生产部及17、使用部门的相关技术人员和负责人进行验收，确认验收合格并填写设备安装验收登记表后方可投入使用。 生产部相关技术管理人员凭验收合格的设备安装验收登记表将新增设备的名称、编号以及其它参数情况输入设备管理台帐，将该设备划入在用设备管理程序。财务部根据设备安装验收登记表将新增设备转入公司固定资产。 对于新增设备属于特种设备的，由生产部根据国家有关的特种设备的管理规定，在购置、安装、检验、领证、使用等各个环节严格按照要求进行规范管理。5.3 设备使用的管理规定 新增设备使用前，生产部、使用部门与综合管理部配合，组织相关操作人员进行操作培训，生产部负责安排技术人员进行操作的讲解。 操作人员经过培训直到会正常18、操作，清楚设备的日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备的各项性能，经考试合格后由综合管理部签发设备操作证，上岗操作。如属特种设备的，还必须持有政府主管部门签发的特种设备操作证，操作工方可上岗操作。 操作人员要严格按照操作规程执行操作，认真做好交接班制度，按规定要求准确填写各项运行记录。 生产部要指派相关技术管理人员会同使用部门的主管人员，经常性地检查设备情况，并将设备运行情况记入在用设备的管理台帐。 对于各生产厂的在用设备，由生产部派专人会同各车间主管、兼职设备管理员以及与财务部相关人员一起新建设备管理台帐。 5.4 设备检修保养规定 5.4.1生产部设备管理技术人员协助各生产部门的主管和兼职设19、备管理员编制设备检查保养计划，编制半年设备检修计划表报各生产部门的经理和总监审核批准。 经各部门领导审核批准的半年设备检修计划表由生产部总监/经理审核后呈报公司总经理，批准同意后交生产部执行。 生产部设备管理技术人员协助各生产部门的主管和兼职设备管理员编制月设备检修保养计划表，并报生产部维修主管和生产部经理批准。各生产部门根据批准的月计划表的内容和部门的实际生产状况以设备检修保养申请单的形式及时通知生产部相关职能部门实施完成月设备检修保养计划表的内容。 生产部维修主管根据批准的月检修保养计划及维修保养单位签发的设备检修保养任务单，填写任务单中的内容和要求，安排具体人员负责实施。公司维修人员无法20、维修或时间紧迫需外单位进行维修的按公司工程招标的相关规定执行，确定施工（劳务）单位后由生产部负责监督实施。 5.5 设备日常维修管理办法 各生产部门的设备发生故障，须填写维修联系单，经主管签字后交至生产部。 生产部主管接到维修通知单后，随即在设备日常维修工作记录薄上登记接单时间，并根据故障的轻重缓急及时安排维修人员到现场进行维修处理，并在记录本中登记派工时间。 维修工作完毕，主修人员应在维修联系单中填写有关内容，经使用部门相关人员验收签字后将通知单交回生产部维修留存。 生产部维修主管需在日常维修工作记录薄中登记维修完工时间，设备管理人员需及时将维修内容、更换的备品件数量和型号登记入设备台帐。 21、紧急的设备维修，由使用部门的主管用电话或对讲机通知生产部，由维修主管先派人员维修，同时使用部门补交维修联系单，其他程序均同。 5.5.6生产部在接单后不能按要求及时修复的，由维修主管人员负责在登记簿上注明原因，且应采取特别措施尽快修复。5.6 设备故障处理办法 设备发生故障，生产岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在当班记录中详细记录。 生产岗位操作人员无法排除的设备故障要详细记录并逐级上报处理。 未能及时排除的设备故障，须由维修主管安排维修人员进行维修及设备故障的排除，如还是无法解决则必须及时报生产部拿出处理方案。 在安排处理每项故障前，必须有相应的防范措施，明确专人负责，防止故障扩大或22、发生其他异常情况。 5.7 设备事故分析处理办法 发生设备事故，生产部主管、经理要到现场察看、处理，及时组织抢修。 发生设备事故的操作人员及事故当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录通报部门主管领导。 生产部主管领导及安保部负责人组织进行事故分析，写出事故分析报告，签注处理意见，报公司总经理。 对重大事故由生产部通知安全部、财务部等有关部门，按处理程序及时上报。 事故处理完毕，生产部、安全部将事故分析报告入档。 人为事故应根据情况按公司有关规定条款及权限对责任者给予行政和经济处分。 属设备自然事故，由生产部进行处理并采取相应的防护措施。 生产部维修主管每半年对事故分析报告进行汇23、总、分析评估，提出预防、保养方案及整改措施。 5.8 设备设施运行管理 设备设施使用部门应设立相关岗位，并经班组安全培训后，方可对设备设施进运行巡查，发现异常依据相关规定执行。 5.9 转让和报废设备管理规定 对于公司的闲置设备，如兄弟单位或其它单位需要可进行转让。转让前由生产部填写固定资产（设备类）转让请批表，经该设备原使用部门和生产部签字确认后报公司总经理批准。生产部将公司总经理批准的固定资产（设备类）转让请批表交财务部作为核销该设备的依据。相关的转让协议等手续由财务部和生产部门共同办理。 设备年久陈旧不适应工作需要或再无使用价值，使用部门可申请设备报废，对报废设备生产使用部门需填写固定资24、产（设备类）报废申请单，对于固定资产原值低于10 万元的设备，维修部门需对申请报废的设备进行技术鉴定并在报废申请单上签署鉴定意见。对于固定资产原值高于10万元的设备申请报废，设备主管部门需指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况、更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，并填写鉴定与评估意见书交使用部门。对于特种设备和专用设备必要时需向生产厂家或检测机构的专业人士进行咨询。 使用部门将由部门主管、经理、确认的固定资产（设备类）报废申请单附鉴定与评估意见书报生产部，经生产、物流部相关经理签字后报财务部和公司总经理进行审批。 使用部门凭公司领导批准的固定资产（设备类）报废申请单填25、写新设备的申购单。待新设备到位后，旧设备进行拆除。财务部凭批准的固定资产（设备类）报废申请单对报废设备进行相关的帐务处理。 报废设备及因技改更换下来的在公司内已无使用可能的设备，按废旧物资处理。 5.10 可重复修理再利用设备的管理规定 对于各生产部门因技术改造而更换下来的还具有一定使用价值的设备，或经维修部门鉴定修复后具有使用价值的、维修更换下来的部件，即为可重复修理再利用设备，公司内所有可重复再利用设备由维修部门进行修复和管理。 可重复修理再利用设备修复所需材料由维修部门提出申购计划，材料到库后由维修部门统一领用，在用途栏内注明用于可重复修理再利用设备。 修理好的、可重复修理再利用的设备由26、维修部门根据设备的种类、规格、型号等参数统一编号和登记造册，并将编号后的设备放置于物流部的可重复修理再利用设备的仓库，由专人负责保管。 各部门在设备维修需领用备品备件时应优先领用可重复修理再利用设备作为备品备件，且该可重复再利用设备领用后不再有成本费用计入所领用的生产部门。 六、相关记录 6.1设备管理台帐 6.2设备安装验收登记表安全设施管理台账序号名 称型号数量购置日期配置地点所属设备责任人维 修 保 养 记 录一季度二季度三季度四季度设备设施运行检查记录表序号名称规格、型号安装位置检查日期设备实施运行情况备注设备检维修计划序号设备名称项目名称工时整改时间维修部门责任人检修人员安全要求及措27、施特种设备登记目录序号设备编号设备名称规格型号使用部门出厂日期使用年限检验资质单位发证日期复检时间证件名称及证号1安全阀A27W-10T生产部成都市特种设备检验院2016-12-212017-12-20TS7110324-201822#叉车CPD20生产部2016-11-17成都市特种设备检验院2017-01-132018-01-12CLY20170004531#叉车CPCD30生产部2015-10-18成都市特种设备检验院2017-01-132018-01-12CLY201700044特种设备管理台账 编 号：设备名称型 号出厂日期合格证号使用部门安装地点管 理 人检验证号检测检验记录检查时28、间检测检验部门检测检验结论故障维修记录发生故障时间故障内容维修结论设备年度综合维修（大修）计划序号设 备 名 称主要检修项目检修方案人员配备安全措施质量要求进度要求备 注 印务 印务有限公司设备设施安全管理制度版 本第1版修 改次 数第 次编 号-3日 期印务有限公司设备巡回检查与维护保养制度一、目的 为能够及时了解设备的运行状态，发现设备异常，从而迅速采取措施消除或防止扩大，减少经济损失，保证设备安全运行，特制定此制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司各部门、车间的设备管理。 三、职责与分工 3.1生产部负责此制度制定； 3.2各部门、车间负责在日常工作中认真执行本制度。 3.3行政部负责29、依据此制度进行监督检查执行工作。 四、工作与要求 4.1 巡回检查 4.1.1 巡回检查包括定期、不定期、交接班、特殊情况检查等。 （1）定期巡回检查：是指设备设施正常运行或停运后，按规定的时间对所管辖的设备和系统进行的检查。（2）不定期巡回检查：是指在机组运行或停运过程中，根据设备或系统存在的问题，在原规定的时间外相应增加的对管辖设备和系统进行的检查。 （3）交接班检查：是指运行人员在相互交接班过程中，根据岗位分工对相关的设备和系统进行检查。 （4）特殊情况检查：是指在设备启动和停止，系统在投运和停运时，特别需要时以及遇有特殊天气（如大风、大雪、雷雨、闪电、洪水、高温、寒流）时，对所辖设备，30、系统及预防措施进行的细致检查。 4.1.2 检查内容主要包括： （1）设备、系统的运行、备用是否正常。 （2）运行设备、系统的有关参数指标是否合格（如：声音、振动、压力、温度、液位等）。 （3）设备系统有无跑、冒、滴、漏现象。（4）设备、系统附件是否齐全完好。 （5）建、构筑物及其他现场设施的完好情况。 （6）生产现场和设备、系统的卫生状况。（7）有关防暑度夏、防寒防冻设施的完好情况。 （8）常用工器具的数量和完好情况。 （9）有关记录、指示的情况及变化趋势。 4.1.3 各部门、车间根据本单位实际明确规定检查的范围、时间、路线等。一般重要运行设备和系统每1个小时检查一次；辅助设备和系统每2个31、小时检查一次；运行设备和系统有缺陷时在原规定检查时间上缩短一半时间。 4.2 设备的维护保养 4.2.1 操作人员对所使用的设备，要做到“四懂、三会”（懂原理、懂结构、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障），并享有“三项权利”，即：有权制止他人私自动用自已操作的设备；未采取防范措施或未经主管部门审批超负荷使用设备，有权停止使用；发现设备运转不正常，超期不检修，安全装置不符合规定应立即上报，如不立即处理和采取相应措施，有权停止使用。 4.2.2 操作人员，必须做好下列各项主要工作： （1）正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认32、真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。 （2） 精心维护、巡回检查制，运用“五字操作法”（听、擦、闻、看、比），定时按巡回检查路线，对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决，排除隐患；搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐（即“十字作业法”），保持零件、附件及工具完整无缺。 （3）对备用设备要定时盘车，搞好防冻、防凝等工作。 （4）经常保持设备和环境清洁卫生，做到沟见底、轴见光、设备见本色。 （5）搞好设备润滑，坚持“五定”（五定：定点、定时、定质、定量、定人）。同时对润滑部位和油箱等定期进行清洗换油。 4.2.3 操作人员必须认真执行交接班制度。 4.2.4 设备检修人员对所包修的设33、备，应按时进行巡回检查，发现问题及时处理，配合操作人员搞好安全生产。 4.2.5 车间所有设备、管道等维护工作，必须有明确分工，并及时做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。4.3 检查中发现异常情况，检查人员应根据有关规程规定和具体情况予以处理，并及时汇报。 4.4 检查中对设备遇有疑问或不明白的问题，不得随意乱动设备或将其退出运行。 4.5 巡检中发现设备着火或危急人身安全时，应立即采取紧急措施，根据车间现场处置方案的灭火方法进行灭火或抢救。对于现场无法停电的设备，应及时汇报，联系停电。 4.6 因巡回检查不到位，应发现而未发现设备缺陷造成事故，要追究有关人员责任。 五、相关记录 534、.1设备巡检记录 5.2设备维护保养记录 设 备 检 修 记 录检修日期类别检修项目检修人 设备巡查记录车间设备巡查记录项目时间电 机减速机传动链条转动部件轴承润滑生产情况备 注锅炉房设备巡查记录 项目 时间 安全阀水位表联排情况锅炉主体情况备注 印务 印务有限公司设备设施安全管理制度版 本第1版修 改次 数第 次编 号-4日 期印务有限公司设备检修作业安全管理制度一、总则本标准规定了设备检修作业的定义、安全要求、相关部门及人员职责和设备检修作业安全许可证管理要求。二、适用范围本标准适用于公司范围内进行的设备大、中、小修与抢修作业。三、术语解释3.1设备检修作业设备检修作业是指对公司内的各类设35、备进行的大、中、小修与抢修。设备检修作业实行作业许可制度，满足以下条件时必须办理设备检修作业安全许可证：（1）系统性大修；（2）可能释放有毒有害、易燃易爆气体、液体或固体设备的检修；（3）其他危险性大的检修。3.2设备大修：对设备的主要组成部分进行周期性（一般时间较长）且全面的检修，恢复设备的原有物质形态和生产能力。3.3设备中修：对设备进行局部的检修，保持设备接近其原有生产能力。3.4设备小修：设备运转过程中或日常运行维护保养中更换设备零散构件，保持设备接近其原有生产能力。3.5设备抢修：为排除生产过程中对设备运行有重大影响的设备故障而进行的临时性检修。3.6设备使用部门需要在公司范围内进行36、设备大、中、小修与抢修作业的部门。3.7检修作业单位按照设备使用部门要求，在公司范围内实施设备检修作业的部门或单位，以下简称作业单位。3.8检修管理部门公司内具有设备和检修管理职能的组织机构。3.9有毒有害、易燃易爆气体、液体或固体指GB12268危险货物品名表中以燃烧、爆炸为主要特性的压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物以及毒害品、腐蚀品中部分易燃易爆化学物品。四、职责要求4.1设备使用部门职责（1）协调设备检修作业安全许可证的办理工作；（2）配合检修管理部门做好设备日常管理工作；（3）参与检修作业方案的制定，开展风险辨识工作；（4）落实作业前37、现场的清理与检查、设备的清洗与置换等工作；（5）对安全控制措施落实情况进行确认并审核设备检修作业安全许可证；（6）参与工器具和材料的登记和清点工作，在作业期间保管检修作业工器具清点表；（7）落实作业现场的现场监护；（8）作业完毕后验收现场清理及恢复情况；（9）组织检修设备的调试工作；（10）设备检修作业安全许可证、检修作业工器具清点表、评估与改进报告的留存；4.2作业单位现场负责人职责（1）组织检修作业方案的制定，开展风险辨识工作；（2）完成作业前各项检查及安全教育工作，落实安全措施，并进行确认；（3）作业期间遵守安全操作程序，杜绝违章现象的发生；（4）落实隐患的排查、报告和治理工作；（5）为38、作业人员提供必要的劳动防护用品；（6）落实作业完毕后的现场清理、恢复和确认工作；（7）协助设备使用部门进行检修设备的调试工作。4.3检修管理部门职责（1）规范设备设施检修工作；（2）对检修作业方案和设备检修作业安全许可证进行审批。4.4安全管理部门职责（1）对检修作业方案和安全控制措施的有效性和充分性进行审查，并对落实情况进行确认；（2）检查作业现场，督促隐患整改。4.5设备使用部门负责人职责（1）安排专人进行现场监护；（2）参与制定检修作业方案，开展风险辨识工作；（3）组织作业前现场的清理与检查、设备的清洗与置换等工作；（4）对设备检修作业安全许可证进行审核；（5）组织检修作业完成后的设备调39、试工作。4.6设备使用部门监护人职责（1）协调设备检修作业安全许可证的办理工作；（2）确认作业前安全控制措施落实情况；（3）参与工器具和材料的登记和清点工作，在作业期间保管检修作业工器具清点表；（4）作业期间落实现场监护工作；（5）作业完毕后对现场清理及恢复进行验收。（6）监护人员必须由取得公司发放的设备检修作业安全资格证的人员担任。五、作业前安全管理要求5.1外来作业单位应具有国家规定的相应资质，在其等级许可范围内开展检修施工业务，并遵守公司外来施工人员作业安全管理制度规定。5.2制定检修作业方案5.2.1对于符合设备检修作业安全许可证办理范围的检修作业应由作业部门负责人组织设备使用部门负责40、人共同制定检修作业方案，实施风险辨识，并制定现场处置方案。检修作业方案中应包括依据风险辨识结果而制定的安全技术措施，并明确检修作业负责人（由检修作业部门负责人担当），负责人对检修安全工作全面负责，并指定专人（具有丰富的设备维护和保养经验）负责做好设备检修协调工作，并对作业部门安全措施落实情况进行监督。安全管理部门在其制定完毕后应对检修作业方案有关安全技术措施的有效性和充分性进行审查和审批，结果填入设备检修作业安全许可证。待审查通过后，由检修管理部门负责人批准检修作业方案。5.2.2不在设备检修作业安全许可证办理范围内的检修作业可不制定检修方案，但作业部门人员应与设备使用部门人员保持沟通，将必要41、的检修信息及安全注意事项告知对方。5.3现场清理5.3.1作业前设备使用部门应将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等影响检修作业安全的杂物清理干净；5.3.2在室外检修作业前，设备使用部门应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻。5.4清洗与置换进入设备内作业前，作业单位现场负责人应组织对设备进行清洗和置换，使作业环境中各气体及粉尘浓度符合受限空间作业安全管理制度要求。5.5安全教育检修前，检修作业部门现场负责人应组织对检修作业人员进行必要的安全培训和交底。培训内容主要包括：5.5.1检修作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策；5.5.2检修作42、业过程中个体防护用具和用品的正确佩带和使用；5.5.3检修作业方案和检修安全措施等；5.5.4可能的应急状态及应急处置程序。5.6对作业部门的其他安全要求5.6.1检修作业前应对检修使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。5.6.2对检修作业使用的个体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应经专人检查，保证完好可靠，并合理放置。5.6.3对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁箅子、盖板等进行检查，保证安全可靠。对检修用的盲板应逐个检查，高压盲板须经探伤后方可使用。5.6.4对检修所使用的移动式电气工器具，43、应配有漏电保护装置。5.6.5对有腐蚀性介质的检查场所应备有冲洗用水源和相应防护用品。5.6.6对检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等应填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警示标志，并设夜间警示红灯。5.6.7需夜间检修的作业场所，应设有足够亮度的照明装置。5.6.8检修作业场所涉及的放射源，应事先采取相应的处置措施，使其处于安全状态。5.6.9检修作业前确需断电时应采取可靠的断电措施，切断需检修设备上的电器电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“有人作业、禁止合闸”的警示牌并加锁防护，作业期间钥匙由作业人员保存。完工确认后由作业人员解锁，并摘除警示牌。5.7设备检修作业安全许可证由44、作业部门负责人、设备使用部门负责人审核，安全管理部门负责人审查，检修管理部门负责人审批。若作业现场不满足安全管理要求时，安全管理部门有权拒绝审查设备检修作业安全许可证，检修作业人员有权拒绝作业。5.8凡在检修作业过程中涉及高处作业、动火、吊装、盲板抽堵、受限空间作业等其他危险作业的，应按照相应作业标准办理审批手续，落实安全管理和技术措施。六、作业中安全管理要求6.1设备检修作业安全许可证办理完毕后由作业部门负责人或指定的专人与设备使用部门监护人共同对带入检修作业现场的工器具和材料进行登记，填入检修作业工器具清点表。作业期间检修作业工器具清点表由设备使用部门保管，在工器具和材料临时需要增添时作业45、单位现场负责人报设备使用部门监护人同意后填入检修作业工器具清点表。6.2设备检修作业应按检修作业方案进行，严禁涂改转借设备检修作业安全许可证，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。6.3作业部门、设备使用部门、检修管理部门和安全管理部门在各自职能范围内开展安全管理工作，对发现的安全隐患由作业部门和设备使用部门及时落实整改，检修管理部门和安全管理部门提供必要的协助并督促整改。6.4检修作业人员应按规定正确穿戴劳动保护用品，按照安全技术操作规程规范作业，接受安全管理人员的监督。6.5从事特种作业的检修人员应持有特种作业操作证，严禁无证操作。6.6多工种、层次交叉作业时，作业部门现场负责人应统一46、协调，采取相应的防护措施。6.7从事有放射性物质的检修作业时，作业部门现场负责人应通知现场其他人员避让，确认好安全防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。6.8当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用部门监护人应立即通知检修人员停止作业，经清点人数无误后迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。若遇异常情况无法在短期内排除，则应取消检修作业，恢复作业时应重新办理设备检修作业安全许可证。七、作业后安全管理要求7.1检修结束后，作业部门现场负责人应会同有关检修人员检查检修项目是否有遗漏，会同设备使用部门监护人对工器具和材料等进行清点47、并将结果填入检修作业工器具清点表，确保工器具和材料未遗漏在设备内。7.2检修作业单位现场负责人应会同设备使用部门监护人根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况。因检修需要而拆移的盖板、铁箅子、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复正常。7.3检修所用的工器具应搬走，作业单位应及时拆除脚手架、临时电源、临时照明设备等设备。设备、屋顶、地面上的杂物、垃圾等应清理干净。7.4作业部门应会同设备使用部门共同对设备进行调试，保证正常运转并做好记录。7.5完成以上程序后由作业部门和设备使用部门组织验收工作，通知设备主管部门和安全管理部门负责人到现场核实清理工作，确认无安全隐患后，四方签字关闭设备检修作业安全许可证。748、.6对于检查验收不合格的由作业单位落实整改工作，设备使用部门监护人对其落实情况进行跟踪。7.7设备检修作业安全许可证、检修作业工器具清点表由设备使用部门留存。八、作业证管理8.1设备检修作业安全许可证由设备使用部门指派专人在设备检修作业前办理。8.2设备检修作业安全许可证一式四份，分别由安全管理部门、设备使用部门、检修管理部门和作业部门留存。8.3设备检修作业安全许可证有效期限一般不超过7天，超过设备检修作业安全许可证上标注起止时间的由设备使用部门重新办理设备检修作业安全许可证。8.4设备检修作业安全许可证应至少保留二年。九、相关记录9.1设备检修作业安全许可证。 印务 印务有限公司设备设施安49、全管理制度版 本第1版修 改次 数第 次编 号-5日 期印务有限公司防雷、防静电设施安全管理规定一、目的 为加强防雷、防静电等安全设施的管理，规避因雷电、静电引起的事故风险，保障公司的安全生产，保证人员及财产安全，制定本规定。 二、适用范围：适用于公司的防雷、防静电设施的安全管理。 三、编制依据 建筑物防雷设计规范（GB 50057-2010）建筑物防雷装置检测技术规范GB/T21431-2008 四、职责与分工 4.1 行政部负责监督本制度的执行，负责依据相关规定联系有资质部门对对我司建筑物防雷防静电情况进行检测，并负责检测报告保存。 4.2 各部门、车间负责本部门防雷、防静电设施的维护和管50、理。 五、内容与要求 5.1 未经行政部同意，任何人严禁私自拆除或停用防雷防静电设施。 5.2 设备设施要求 盛装易燃易爆物料的设备，必须加设防静电装置，并经常检查，确保有效。 输送易燃易爆物料的管道，必须做好防静电连接，法兰、阀门之间做好跨接。 输送易燃易爆物料时，要严格控制流速，管道内流体的流速不准超过1米/秒，伸入贮罐的进料管道应加伸长管至罐体3/4处，以防发生事故。 在装卸可燃液体过程中，禁止从罐车或其他容器中取易燃易爆液体样品，如需取样，应在装卸完毕5分钟后进行。 凡电气设备的保护接地电阻不得大于4欧姆。 导除静电的接地装置不得与避雷和电器保护的接地装置连接在一起，应单独设置，并离开51、避雷的接地装置至少3米以上。 生产装置、设备、建筑物、构筑物的防雷、防静电设施和电气设备的防爆等级应符合设计规范和技术标准。 5.3 工作要求 为防止雷电可能造成的破坏独立避雷针、避雷器的接地电阻不得大于10欧姆，接地电阻的测定必须在每年的雷雨季节前进行一次。 每个避雷针应设单独的接地极板，避雷针装置须与其所保护的所有金属物体绝缘。 六、相关记录：防雷装置检测报告 防直击雷安全性检测技术报告 单位名称：建筑物名称： 档案号：项 目标准检测数据结论检测标准建筑物类型高度接闪器类型影响安全因素及整改意见规格(mm)有效高度(m)网格（mxm）针数针距（m）保护范围引下线类型根数规格(mm)接地体类52、型规格(mm)接地电阻实测点次阻值（）阻值（）阻值（）阻值（）阻值（）阻值（）阻值（）阻值（）避雷器高度综合结论状况接地电阻（）仪 器 型 号仪器编号检测方法天 气 状 况温 度仪器情况 印务 印务有限公司设备设施安全管理制度版 本第1版修 改次 数第 次编 号-6日 期印务有限公司消防设施与器材管理制度一、目的加强消防设施、器材的管理，确保公司消防器材的完好使用率。二、适用范围本制度适用于公司所有消防设施与器材的管理。三、职责3.1公司行政部部负责消防设施、灭火器材的统一采购申请、检查、维修、保养、报废、更换和添置等管理工作。采购部采购负责上述消防产品的采购工作；由生产部负责消防设施的安装工53、作；物流部仓库负责上述消防产品的库存管理工作。3.2行政部部负责对新采购的器材、充装灭火器质量的验收、领换、充装等管理；负责各部门灭火器充装的送领登记，并通知各部门领取。3.3行政部部负责对各部门消防器材的使用监督管理。3.4根据灭火器的数量型号备用5%灭火器，行政部部统一编号后放器材室保管备用。3.5 行政部部应分类建立消防产品管理台帐，记录各类消防产品的购置时间、安装和设置位置、规格、型号、生产商、保养和维修记录、报废时间等内容，动态反映各类消防产品的管理情况。四、消防器材的申购与充装4.1当需要采购消防设施、灭火器材、消防安全标志和消防安全疏散标志时，由行政部部提出申请，填写消防产品采购54、申请单，注明采购理由、安装位置和产品的基本情况，经部门负责人审核后报总经理批准。4.2采购部采购根据需求计划，负责按公司使用消防器材的型号进行采购，确保器材的质量。4.3在公司消防安全重点部位及易燃易爆部位，均应根据有关规定和实际需要配置相应的消防设施和器材设备，以便发生火情后，立即扑灭。必要时，应安装相应的报警装置，附近有公安消防队的可设置与其直通的报警电话。4.4消防设施、器材，应当固定设置在醒目易见、取用方便的地方，周围不准堆放物品和杂物。任何部门、员工或施工（劳务）单位不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓。4.5任何部门、员工或施工（劳务）单位不得占用防55、火间距，不得堵塞安全出口、疏散楼梯等消防通道，确保疏散通道和安全出口畅通。禁止在消防水源周围堆放物品和杂物。4.6行政部负责消防设施、灭火器材、消防安全标志和消防安全疏散标志等消防产品的定期检查、保养、维护、更换和添置工作，确保其完好有效。寒冷季节要对消防储水池（罐）、消火栓、灭火器等消防设施、器材，采取防冻措施。对带有技术性的消防设备，应由了解其技术和性能的人员负责，并定期进行检查、检修和试验。消防设施、器材存放和保养的标准如下：4.6.1干粉灭火器（1）设置处应明显易取并保持干燥通风；（2）灭火器周围米内严禁堆放物品；（3）灭火器器件要完整，连接件不得松动；（4）应避免强辐射热和阳光曝晒；56、（5）保险销和铅封应原样保存；（6）商标、合格证要完整清晰；（7）外表要保持干净、整洁，无油污、灰尘。4.6.2二氧化碳灭火器（1）灭火器存放在阴凉、干燥、通风处；（2）不得接近火源，环境温度应在-5-+45度之间；（3）灭火器每半年应检查一次重量，用称重法检查； （4）每次使用后或每隔五年，应送维修单位进行水压试验。4.6.3水枪头（1）喷嘴应畅通无阻；（2）管牙接口要完好，带有开关的，要保持开关灵活；（3）使用后应清洗，并保持干净整洁。4.6.4消防水带（1）水带每年应晾晒一次；（2）水带充水后应防止骤然折弯；（3）每次使用后要清洗干净并及时放在通风良好处晾干；（4）防止水带与坚硬物摩擦，57、不要被各类油品沾污。4.6.5消火栓（1）不能埋压、圈占；（2）玻璃窗应完好并保持干净、清洁；（3）启闭杆、出水口处，要及时加注合适油品保养；（4）保持栓件齐全完好；（5）外层油漆剥落应及时修复。五、对新建工程的消防器材要求公司新建、扩建工程项目所配备的灭火器必须按公司使用器材的型号、规格、品牌进行配备。六、消防器材维修、报废程序6.1 当消防产品需要保养和维修时，由安全部提出申请，填写消防产品保养维修申请单报总经理批准。6.2当消防产品需要保养和维修时，禁止使用不符合国家标准或者行业标准的配件或者灭火剂维修消防设施和器材。6.3如消防产品经鉴定无法维修或修理费用相当于或超过购置相同或相似规格58、的新产品时，对无法维修的消防产品作报废处理。需要报废时，由行政部部填写消防产品报废申请单，报总经理批准。七、相关记录7.1消防产品采购申请单7.2消防产品保养维修申请单7.3消防产品报废申请单7.4消防产品管理台帐八、附则本制度自2013年1月起实施。消防产品采购申请表名称 型号技术参数备注使用部门使用部位用途申请部门： 行政部： 公司领导：消防产品保养维修申请表名称购买时间设置位置数量检修人员检修情况其他消防器材报废申请表使用部门车 间名 称规格型号报废原因： 使用部门： 日 期：审核： 批准人： 日 期：消防产品管理台账序号地点设置位置消防产品负责人检查日期备注干粉灭火器二氧化碳灭火器水桶59、消防栓水带枪头灭火箱软管阀门 印务 印务有限公司设备设施安全管理制度版 本第1版修 改次 数第 次编 号-7日 期印务有限公司生产设备设施拆除、报废管理制度一、目的1.1 为杜绝生产设施拆除和报废管理过程中发生安全事故，规范安全生产管理，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。二、适用范围生产设施拆除和报废过程的安全管理。三、职责3.1 总经理负责生产设施拆除和报废审核。3.2 行政部负责拆除和报废过程中的作业证审批，安全监督。3.3 设备部负责生产设施拆除和报废的主要实施。负责组织进行风险分析，制定拆除计划，落实风险控制措施，落实现场管理工作。3.4 拆除工作人员进行主要拆除工作，对本职工作负60、责。四、管理内容和办法4.1 拆除和报废生产设施，由总经理进行审批。4.2 拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接。4.3 在拆除生产设施前，作业人员进行危险、有害因素识别，应组织有关人员进行风险评价，评价要认真、仔细、到位。4.4 根据风险评价结果制定详细的拆除计划或方案，行政部审核，总经理批准后执行。并办理拆除设施交接手续。4.5 拆除单位要认真落实安全措施，按计划或方案进行。4.6 拆除过程中注意事项： 在拆除过程中，必须严格按照安全作业管理制度要求进行作业。 凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。 拆除时按自61、上而下、先外后内的顺序进行，禁止数层同时拆除，不准用挖、掏或推倒的方法拆除，未拆除的部分应保持稳固。拆除的物件不准由上部向下抛掷。 作业人员必须严格遵守相关法规和标准进行作业，严禁违章作业。 作业现场必须有拆除单位安全监护人员。4.7 报废 有毒物品用后的包装箱、纸袋、瓶、桶等必须严加管理，统一回收，登记造册，专人负责管理。 欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。五、本制度自下发之日起开始执行。设备设施拆除与报废申请表设备名称/编号申请人所在部门申请人姓名职务日期拆除原因说明及其方案拆除风险分析记录拆除风险控制措施审批部门意见主管领导签字设备设施拆除与报废交接及验收手续拆除设施名称/编号拆除日期拆除设施负责人使用设施负责人拆除设施、现场处理情况拆除器具检查情况电器安全、警示标志情况是否进行了风险分析、制定了拆除计划及方案、并经管理部审批。 是 否是否对周边设施产生影响 是 否交付人意见 签字： 日期：接受人意见 签字： 日期：安全部门意见 签字： 日期：设备设施拆除前安全技术交底记录工程名称方案名称施工单位交底人交底时间交底内容参加交底人