1、煤业公司风险及员工不安全行为管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1 安全目标管理制度12 安全生产责任制度13 风险管理制度21 风险预控管理制度22 危险源辩识管理职责23 工作前风险评估制度34 本质安全管理例会制度45、安全生产碰头会制度46 安全投入保障制度57 安全技术审批制度68 文件记录管理制度79 安全隐患排查与整改制度810 事故应急救援制度911 人员准入制度1012 安全教育与培训制度1213 班前会制度1814 现场交接班制度1815 安全操作管理制度1916 员工不安全行为管理制2、度201 不安全行为检查212 员工不安全行为观察与预警233 员工不安全行为识别与研究244 员工不安全行为评审255 员工不安全行为积分考核办法2517 班组安全活动制度2718 班组建设管理制度271、总则272、组织机构2819 群监组织、青安岗组织、群监员、岗员工作考核办法3120 领导干部深入现场制度3021 设备管理制度321 设备管理责任制度322 配件管理制度343 设备巡检制度3522 安全监督检查制度361 登高或高空作业安全监督检查制度362 安全监督检查制度383 本质安全检查与检测制度3923 安全评审制度4524 安全结构工资考核与分配制度4725 安全生产管理职3、务过错行政责任追究办法4826 不安全行为的奖罚制度及处罚标准5227 安全生产举报制度5728“三违”及未遂事故管理5929 外委施工单位安全管理制度6030 本质安全文化建设制度6231 环境管理制度6432 健康管理制度661 安全目标管理制度安全目标管理要求：总体控制、分解细化、健全机构、明确责任、绩效考核、奖惩分明、定期评审、持续改进。1 每年年初，要结合上年度安全目标完成情况制定出切合实际的本年度安全工作目标和管理方案。2 根据年度安全奋斗目标，将安全指标层层分解，细化到车间、班组，并以文件形式下发。3 每年年初由公司总经理与各生产单位、部、室负责人签订安全生产责任状，各负责人与车4、间主任、部门主管签订安全生产责任状，各车间主任与班组长签订安全生产责任状，公司全体员工签订安全承诺书。4 管理方案制定时，必须包含目标实现所需的措施及人力、物力支持条件。5 每年年末对本年度安全目标实施完成情况进行分析、总结，制定下年度安全目标管理方案。2 安全生产责任制度1 各级管理人员及每位员工必须依据安全生产责任制履行相应的职责，如出现失职时由公司及相关职能部门根据其性质、影响范围、损失情况对责任人进行处罚。2 员工有事不能上岗时，必须提前4小时与所在单位负责人请假，相关单位负责人应安排具有同种资质的人员替岗作业，严禁空岗。3 顶岗人员在上岗前，所在单位负责人必须安排专人结合现场实际进行5、培训，熟悉本岗位的危险源及控制措施。4 当岗位之间或某一项任务职责不明时，由现场带班班长、车间主任或单位负责人进行协调。5 各岗位必须严格按照安全生产责任制的规定履行职责，不能越权行事。6 当本岗位工作任务出现重大变化无法按规定完成时应该及时向上级汇报，说明原因，并提出合理化建议。7 各岗位要积极参加公司组织的其它安全活动。3 风险管理制度1 风险预控管理制度1.1 识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。1.2 各单位负责对本单位的危险源管理标准、管理措施进行培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。1.3 操作规程由各单位组织技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑6、作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。1.4 当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准生产作业。2 危险源辩识管理职责2.1 公司各单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动中的危险源辨识，分级分类。2.2 公司本质安全管理体系领导小组负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。2.3 公司本质安全管理体系领导小组负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。2.4 各职能部门负责对风险管理要素的审核。2.5 各单位负责人负责组织本7、单位员工进行危险源的辨识及分级分类。2.6 对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行预防和控制措施。安环部进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。2.7 公司根据各单位职责合理划分生产责任区，明确危险源管理责任。2.8 安环部必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。2.9 安环部每年年底要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。2.10 各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。3 工作前风险评估制度3.1 工作前风险评估是根据进入作8、业状态前，根据当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。3.2 根据评估出的风险，要相制定改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。3.3 工作前风险评估工作在每天的班前会上进行，由当班带班班长负责组织工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。3.4 保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。3.5 经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向公司领导或安环部汇报，采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。4 本质安全管理例会制度1 每月月初召开上月的本质安全管理办公会议（与安全生产办公会合并召开，如遇休息日9、续延）。2 会议由总经理主持召开。3 参加会议的人员由公司党委书记、各副总及各职能部、室、生产单位负责人组成。4 每次例会，各部门汇报本单位的安全生产情况，本单位存在的生产安全问题及整改情况和本单位本质安全建设情况，并对下月的安全生产工作做出安排。5 安环部汇报全公司当月的安全生产情况，公布各级领导干部深入现场、靠前指挥、查“三违”、查隐患情况，分析当月的安全生产形势，找出不足，并提出整改意见，对当月的重大生产安全问题进行分析，并提出整改措施。6 布置下月的安全生产工作。7 安环部形成会议纪要并公布。5、安全生产碰头会制度1、公司领导、各生产单位、职能部室负责人每日下午16点召开安全生产碰头会10、。2、公司领导、各职能部门领导、车间领导要经常深入现场，靠前指挥。3、每日将检查出的问题和“三违”情况按要求如实填写在安全生产督察（检查）卡中，在例会上对查出的“三违”隐患制定出处理决定、整改措施。4、因公出差等原因，不能按时检查的，需向负责安全工作的副总经理或安环部履行请假手续（书面形式），作为每月考核查隐患、查“三违”次数的依据。5、参加会议的部门负责人有事来不了可以安排副职参加会议，每日的安全生产碰头例会与会者都必须准时参加，有一次无故不参加处罚50元。6、每日16：00前必须将督察（检查）卡交安环部以备整理6 安全投入保障制度1 本质安全投入保障资金按计划实施。2 由公司各部门制定计划11、，安环部汇总，经领导审批后上报公司，公司通过后予以实施，安全生产投入主要用于以下方面：2.1建设安全技术措施工程（灭尘、防火、防爆、防泄漏、防中毒等）。2.2增设新安全设备、器材、装备、仪器、仪表等以及这些安全设备的日常维护。2.3重大安全生产课题的研究。2.4职工的安全生产教育和培训。2.5按国家标准为职工配备劳动保护用品。2.6其他有关预防事故发生的安全技术措施费用（用于制定及落实生产安全事故的救援预案等）。3 安环部负责协调安全资金的使用，当安全生产所必需的资金投入不足时，经公司领导批准，及时向相关部门以书面形式反映。4 对所批复的资金使用不当或未按时实施而导致事故的，将追究相关人员责任12、。5 安环部对安全资金的使用进行监督，确保安全资金专款专用。7 安全技术审批制度1 公司各类工程设计、作业规程、安全措施和方案必须符合洗煤安全规程、焦化安全规程的规定，按照规定的程序和权限进行审批。2 对于一般作业规程，安全措施和方案的审批程序为：2.1施工单位将编制作业规程，安全措施和方案送交公司安环部。2.2安环部按照相关的标准进行审批。2.3审批人必须具备相关的专业资质。2.4审批期限为一至三天。2.5审批完后由安环部交公司总工或分管副总经理进行审核。2.6总工或分管副总经理审核后交施工单位执行，安环部到施工单位的工作地点进行监督检查，确保施工单位对规程的有效实施。3 对于专业性较强的工13、程设计、作业规程、安全措施和方案的审批程序为：3.1施工单位将编制作业规程、安全措施和方案交安环部。3.2安环部将施工单位编制作业规程，安全措施和方案送交公司总工。3.3公司总工根据施工单位将编制作业规程、安全措施和方案分情况进行处理。A、公司内能够进行审批的，由总工组织相关人员进行审批。B、公司内不能够进行审批的，移交上级公司进行审批。3.4审批期限为七天到三十天。3.5由上级公司组成的专家组审批通过后，备案后交施工单位执行，安环部到施工（作业）单位的工作地点进行监督，确保施工（作业）单位对规程的有效实施。4 安全技术审批必须保证依据充分，正确，内容全面，具体，安全措施可靠，能够有效指导生产14、施工、作业和操作。5 审批人员的职务资格要符合相关规定。6 编制、审核、审批人员的职责，权限和义务严格按照安全生产法中的规定执行。7 参加审批人员在措施审批后，要在措施上签字。8 文件记录管理制度1 公司党政各类来文，均由公司党政办公室负责收取、登记、编号、拟办、呈送、传阅、根据领导批示落实、催办，事后返还党政办存档。2 行文种类、格式及规则按公司的规定要求行文。 3 起草文件要由部门负责人核稿，党政办公室文字把关，公司领导签发。4 公司党政综合性公文起草办理由党政办公室负责。各部、室起草相关方面的公文。5 公文承办单位，对所承办的文件要认真进行阅研，根据领导批示，及时提出处理意见，及时落实。15、6 公文承办部门要对承办事项抓紧催办、查办。紧急公文的办理要提出办理时限，跟踪催办、查办。7 公文办完后，应根据文书档案管理规定，及时将公文原稿、正本和有关材料整理及时立卷、归档，个人不得保存应归档的公文。8 各类记录及非正式文件必须按照规定进行编号。9 公司党政办公室负责建立全公司文件、记录、法律法规清单，明确受控责任单位。9 安全隐患排查与整改制度1 按照“企业负责，国家监督”的原则，公司是事故隐患排查制度的责任单位，应及时组织事故隐患的排查工作，安环部负责对事故隐患排查工作的日常管理和监督检查。2 公司总经理对事故隐患排查工作全面负责，副总经理、各生产单位、部门负责人对总经理负责，组织分16、管范围内的事故隐患排查工作，各部门负责实施本职范围内的隐患排查。3 主管级以上领导干部在对生产作业现场防火、防爆、有毒、有害场所定期检查的过程中，发现隐患严格遵守下列原则：3.1 发现一般隐患（不含马上酿成事故且不含酿成事故的隐患）实行“五定”（定整改措施、定整改期限、定整改负责人、定项目、定资金）。3.2 发现重大隐患（可能酿成重大事故的隐患）要责令隐患所属单位立即整改，整改处理以前不准作业、生产，安监人员留在现场，监督其整改处理完毕。3.3 发现紧急隐患（情况紧急，随时或马上造成事故的隐患），安监人员应立即把现场所有人员撤到安全地点，并汇报调度和公司领导。4 严格执行隐患整改“五定”制。517、 安环部对“五定”的隐患，按时进行复查，以确保隐患消除。6 认真填报各项隐患整改记录。7 安环部负责事故隐患的综合管理，监督检查事故隐患的整改情况，并负责统计上报工作，且按照统一报表纳入计算机管理。8 坚持“不安全不生产”的原则，对于存在事故隐患的作业场所，要制定切实可行的防范措施，无措施不得生产。9 因事故隐患整改不落实，导致事故发生，要给予处罚，并追究相关人员的责任。10 事故应急救援制度当公司发生事故后，事故现场的人员必须立即将发生事故的时间、地点、事故范围大小、受灾人员数量、事故点附近有无重要设备等情况反馈到调度室，由值班调度员立即按照事故汇报流程向公司值班领导及公司相关部门汇报，并通18、知事故单位负责人和公司应急指挥部各成员。1 发生事故时由总指挥根据事故的情况，下达启动相应的预案；当总指挥出差或其它情况不在单位时由总指挥指定公司领导下达启动相应的预案； 2 预案启动后，公司应急指挥部必须迅速查清灾害发生地点、性质和波及范围，并迅速组织相关工作人员按规定的路线组织人员撤离危险区域。3 在发生事故后，公司应急指挥部立即集合应急救援小组，在条件允许的情况下参加抢险救灾工作。4 在参加抢险救灾时必须有保证参加抢险救灾人员人身安全的措施。5 在抢险救灾的过程中，所需要的特殊装备、材料与公司调度室联系协调解决。6 在救灾过程中对事故人员要严格控制，以免事故重复发生。7 对受灾现场人数的19、清点工作由各单位负责人、当班工段长、调度值班人员共同完成。8 在事故处理过程中各单位负责人必须坚守工作岗位，在需要时组织好人员参加抢险救灾。11 人员准入制度1 每年末，公司经营部完成全公司的定编、定岗和定员工作。一般在年底前经营部根据生产岗位需要、公司技术岗位余缺情况编制各工种及大中专毕业生需求计划，并经公司领导审核后制定用人计划。1.1 定编、定岗、定员坚持以下原则：一是因事设岗的原则，实现“人、岗、事”三者之间的合理匹配，让合适的人在合适的岗位上，充分发挥其积极性、主动性和创造性；二是优化工作流程的原则；三是规模和效益相结合的原则。1.2 定编、定岗、定员的主要内容有：定编，即明确本单位20、的组织结构和人员编制。定编的基本目标是通过对公司经济效益和规模的分析，确定公司人员编制总量，从而达到对人员编制实行科学的动态管理，为公司里优化劳动力管理提供科学、有效的依据；定岗，即明确本单位需要设立什么样的岗位。定岗的基本目标是建立科学合理的职位体系，实现职责覆盖无交叉、无空白，工作饱满，相互协作；定员，即明确保持岗位正常运转需要的人数。定员的基本目标是根据岗位职责要求和人员编制计划来确定适合该岗位的人员任职要求及数量。1.3 在编制设置具体岗位需求计划时，必须明确具体岗位的能力标准，重点考虑岗位的能力要求、重要性、风险程度等要素，根据具体岗位确定所需人员的各方面素质和标准。1.4 当公司生21、产经营状况发生较大变化时，需修改定编定员计划，如生产规模扩大或减小、上级公司因管理需要时要求变动的、经营状况变化时需调整定编定员计划。修改或调整定编定员方案时依据生产经营实际及定编定员标准进行。2 按照公司经营部管理程序，解决各单位人员的需求，原则上在公司现有的人员中调剂；在不能调剂的情况下，按程序进行招聘，招聘人员经必要的上岗培训合格后配备到各单位。2.1 新招聘人员2.1.1 新招聘人员入厂前必须进行职业健康检查，并由经营部建立保存员工健康档案。2.1.2 新员工入厂培训结束在生产单位培训实习期间，各单位要对实习人员的岗位胜任能力及个人素质等进行考核，确保个人发展与企业需求能得到最佳的结合22、。2.1.3 新员工试用期结束后，由经营部组织相关单位及人员进行新员工岗位能力综合考评，出具考评结果，对不符合要求者填写不予录用的意见并上报公司领导。2.2 短期务工人员2.2.1 各生产单位根据本单位岗位设置提前一个月向经营部报用工计划，经营部根据全公司用工状况及生产接续实际情况做出公司短期用工需求计划。2.2.2 对于短期务工人员，必须由经营部组织进行健康体检，并由经营部保存体检档案。2.2.3 短期务工人员，派遣到生产单位后先由经营部进行资格审查，对符合基本条件的人员由经营部组织各生产单位、安环部、分管领导面试，面试合格后接受安全培训，面试不合格的务工人员辞退。2.2.4 对于不胜任本职23、工作的短期务工人员，生产单位要及时将人员退回经营部，经营部对不符合要求的人员办理辞退手续。2.3 外委施工单位2.3.1 对于进入公司内施工的外委施工单位，招标前必须经公司经营部对其资质及人员进行审查。2.3.2 施工单位所承担工程范围在所持资质范围内，项目经理、技术员、安全员、特殊工种必须持有经国家有培训资质部门颁发的有效证件。2.3.3 外施工单位要有健全的安全组织机构，必须确保每班作业现场有带班人员。2.3.4 新进公司外施工单位必须将资质审查后的原件交经营部，外委施工单位到场人员必须与资质审查人员相符（包括安全资质、人数、姓名、工种的核对）。2.3.5 外委施工单位人员经审查符合要求后24、，由安环部组织安全培训。新入厂人员的培训时间不得少于24学时。施工人员经培训考试合格后方可进厂施工作业。12 安全教育与培训制度1、新入厂的职工上岗前必须接受三级安全教育（公司级、车间级、班组级），三级安全教育时间不得少于24学时，经考试合格后方能上岗。1.1 公司级安全教育：公司级安全教育包括安全法律法规，通用安全技术、劳动卫生和安全文化的基础知识，公司规章制度、安全规程、劳动纪律、事故案例及事故预案等内容。1.2 车间级安全教育车间级安全教育包括本车间劳动安全卫生状况和规章制度，主要危险危害因素及安全事项，事故的主要诱因及预防措施，安全规程、典型事故案例及事故应急处理措施等内容。1.3班组25、级安全教育班组（岗位）教育由班组长负责，主要教育内容是：岗位操作规程、注意事项及危险点（源）、典型事故案例、劳动保护用品、设备工器具的性能及正确操作使用的方法。安全设施的利用和维护、消防器材的正确使用方法，并由班组长指定一名师傅带徒弟，经实际操作考试合格后方准独立工作。2、凡从事国家规定的特种作业人员，必须经过专门的安全知识和安全操作技能培训，考试合格并取得特种作业操作证后方能上岗。3、 新工艺、新设备、新技术投入使用前要根据新的安全操作规程，经有关技术部门对有关人员进行相应的有针对性的安全教育。4、 对事故责任者及违章作业者，要根据情节由公司或所在车间进行安全教育，考试合格后方可上岗。5、 26、调换工种的员工，必须进行车间、班组级安全教育，对其从事的新工种进行培训。6、对来我公司进行一般性参观、学习人员，进厂前应进行一般安全注意事项教育。7、车间根据本岗位安全生产的实际情况，每月安排一次安全生产活动，并利用班前、班后检查安全生产情况，对职工进行经常性的安全教育。8、 公司各生产单位、部门应充分利用各种形式和各种宣传工具向职工广泛地进行安全生产劳动保护方针、政策、法令、规章制度以及安全知识教育，加强职工的法制观念，牢固树立“安全第一”的思想。9、 每年对职工进行二次安全技术规程学习及考试，考试成绩归档，考试合格后方可上岗。10、班组在每天的班前会上布置生产任务的同时，强调安全生产注意事27、项。11、车间、班组级安全教育，要认真做好记录，内容包括:学习时间和地点、教育内容、授课者、参加单位和人数，并有试卷和考核成绩单，交由公司安环部整理归档。12、为了保证各单位自行组织的安全培训的质量和完成情况，安环部将不定期的组织检查，检查不合格的单位责令其整改，如仍不整改的单位，公司将做出通报并对本单位行政正职做相应的经济处罚，培训工作由安环部组织。13、培训工作每年要编写年度培训计划，年底要有年度培训工作总结。按月编写具体的培训分解计划，月底有月总结。14、做好职工培训工作的统计工作，（在册、上岗、持证等人员，普通工种、特殊工种人员有多少，持证人员有多少）建立花名册。对不按规定进行培训而上28、岗，要追究单位领导责任。附件一：新员工入厂三级安全教育卡编号发卡日期姓名性别年龄文化程度分配单位、工种或职务厂级教育主要内容1.安全生产重要性（劳动保护概念、意义、任务及其方针政策、法规制度等）。考试成绩：2.公司概况、生产特点、安全共性要求和规定。受教育者签名：3.防火、防爆基本知识及紧急情况下的救护措施。4.公司安全生产有关规定。 年 月 日车间（队）级教育主要内容1.车间概况、危险源辨识、生产特点受教育者签名：2.车间生产工艺流程及工艺操作方面的一般要求及注意事项。3.车间生产设备和维护检修方面的一般安全要求及注意事项。4.车间的安全规章制度，安全生产方面的经验教育。年 月 日班组级教育29、主要内容1.岗位的任务和作用、生产特点、生产设备、安全防护装置。受教育者签名:2.岗位的安全规章制度、安全操作规程、实际安全操作示范。3.岗位的个人防护用品、工器具的具体使用方法及注意事项。4.岗位不安全因素、防止事故的措施及注意事项。年 月 日附件二：变换工种安全教育卡编 号发卡日期姓 名性别年龄文化程度原单位（车间）原工种现单位（车间）现工种新车间（队）教育1、车间概况、危险源辨识、生产特点。受教育者签名：主要内容2、车间生产工艺流程及工艺操作方面的一般安全要求及注意事项。3、车间生产设备和维护检修方面的一般安全要求及注意事项。4、车间的安全生产规章制度，在安全生产方面的经验教训。年 月 30、日新班组岗位教育1、岗位的任务和作用，生产特点、生产设备、安全防护装置。受教育者签名：主要内容2、岗位的安全规章制度，安全操作规程，实际安全操作示范。3、岗位的个人防护用品，工位器具的具体使用方法及注意事项。年 月 日附件三：复工安全教育卡编号发卡日期姓名性别年龄文化程度单位、车间工种何时脱离本工种岗位原因车间教育主要内容1.离岗期间，车间变化与现状（概况、生产特点）。2.车间生产工艺流程及工艺操作方面的一般安全要求及注意事项。3.车间生产设备和维护检修方面的一般安全要求及注意事项。4.车间的安全生产规章制度。在安全生产方面的经验教训。防止事故的措施及注意事项。受教育者签名:年 月 日班组岗位31、教育主要内容1.熟悉岗位的任务和作用、生产特点、生产设备、安全防护装置。2.熟悉岗位中的安全规章制度、安全操作规程，实际安全操作示范。3.岗位的个人防护用品、工位器具的具体使用方法及注意事项。4.岗位不安全因素，防止事故的措施及注意事项。受教育者 签名:年 月 日13 班前会制度为确保安全生产,各生产单位必须每班召开班前会；每位员工必须按时参加班前会。会议具体内容要求如下:1 传达当日公司的安全生产例会精神，布置当班生产任务及当班安全生产的注意事项。2 贯彻学习安全技术操作规程及其它内容。3 带班班长根据生产现场实际情况安排当班的安全工作。4 布置当班的具体工作，并对当班的工作任务进行风险评估32、，并根据风险评估结果，强调应遵守的安全技术措施。5 班组成员对当班的生产任务提出合理化建议。6 每班组织1-2名班组成员对本岗位从事的生产任务进行风险评估口述。7 当班人员及车间领导评价整个工作的风险评估内容是否齐全，对有遗漏风险或问题进行补充。8 做好会议内容的相关记录。9 班前会时间应控制在十五分钟之内。14 现场交接班制度1、各工种职工包括车间负责人必须严格遵守工作时间和劳动纪律，按时上下班，要求做到岗上交接班。2、当班事故原则上当班处理，如因客观原因，确实无法处理时，由车间值班人员协调，交接双方妥善处理。3、当班出现的问题需要车间与车间协调时，应通过公司值班领导和公司调度人员进行协调解33、决。4、每班交接前，应及时组织班前会，在会上将交接班情况向全班组人员进行说明，然后再布置当班生产任务及安全工作。5、交接班前，值班人员，各工种岗位工，应对设备完好状况和承包卫生区进行验收，确认无误后，方可进行交接班。6 交接班如发现下列情形者不交接6.1 接班人员如喝酒或精神异常；6.2 接班人员不齐；6.3 岗位文明生产不符合要求；6.4 交班人对当班情况交代不清； 7 交接班时应交代清楚以下问题7.1 当班设备和作业环境的情况；7.2 当班存在的问题；7.3 下班次应注意的事宜；7.4 车间领导的要求；7.5 填写清楚各种记录。15 安全操作管理制度1 所有生产设备均应制定相应的安全操作规34、程。2 在用设备的操作规程各单位必须每半年学习一次，并保留相应学习记录。3 新型的设备在使用前必须对员工进行培训，培训结束考试合格后方可上岗操作。4 新上岗员工必须按照规定签订师徒协议，师傅有义务教导新员工正确的操作设备，新上岗员工在没有取得上岗证时严禁操作设备。5 同台设备需要几个人共同操作时，人员的使用单位要尽量考虑小组人员的素质，以便更好地合作。6 员工在作业时必须按章操作，做到“三不伤害”。7 机电设备存在安全隐患，如防护网、防护罩不符合要求，技术指标不达标，机身的设计不符合人机工程的要求，操作人员有权提出改造的要求，甚至有权拒绝使用。8 操作人员不得甩掉任何保护装置，甩掉保护装置而导35、致事故要追究责任。9 设备吊装、拆卸前要制定安全技术措施，并在作业场所设置警示标志。10 发现操作的设备有故障时，应立即停止操作，及时处理，处理不了应及时向有关部门汇报。11 机械设备在维护、检修时，应挂标识牌。12 在运转的机械设备上禁止做以下工作：12.1 清扫转动部位；12.2 进行安装、拆卸、修理等工作；12.3 向转动轮结合处浇抹润滑油；13 设备观察窗和计量仪器附近均应设置照明灯，以便操作、观察和测量。16 员工不安全行为管理制度对员工不安全行为的管理包括对不安全行为的检查(互检、自检、抽检)、观察预警、识别研究、评审等。对不安全行为的责任追究执行公司安全问责制度。1 不安全行为检36、查1.1 安环部作为本公司的安全监督检查机构，负责对全公司生产过程中各类人员不安全行为进行有效的监督检查管理。各生产单位及车间各级管理人员对人员不安全行为均负有监督检查、纠正的义务。现场作业中首先要确保个人按章作业，同时也要互相监督提醒其他人员不违章作业。1.2 检查执行定期检查和动态检查相结合的办法，定期检查原则上每周一次，遇有特殊情况增加检查频率时具体调整；动态检查由安监员、值班人员实行24小时不定时的对各作业点进行巡回检查，检查要覆盖生产全过程、全方位。1.3 定期检查每周与安全例行检查相结合，具体检查线路、人员安排由专检组组长安排。1.4 动态检查除公司领导及各职能部门、专检人员日常随37、机进行检查外，还要以“小分队”的形式组织突击抽查，“小分队”的检查具体由安环部负责牵头组织，检查成员根据检查范围和专业由组织人随时召集有关职能部门人员机动性的组合。1.5 不定期检查要重点突出中夜班的检查，“小分队”检查频次原则上每旬组织一次。1.6 检查必须对照公司安全规程、岗位标准、岗位责任制等进行，要高标准、严要求。1.7 检查要把重点放在生产一线的人员、设备和外委施工队伍现场管理上，对于重点工程和化产区域、皮带运输、大型设备操作等易发生不安全行为的作业环节进行重点监控。1.8 对检查中发现的不安全作业行为，应现场予以纠正，并根据情节给予当事人及责任单位罚款处理，情节严重的不安全行为组织38、进行责任追究，提出经济处罚、待岗培训直至行政处理意见，并要及时通报全公司。1.9 对检查中发现的重大不安全行为，涉及人身安全或者作业区域存在无法保证人员安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产或者停止一切作业活动。1.10 各单位每周由单位第一责任人牵头组织一次定期的针对现场不安全行为的纠正巡查工作，巡查要覆盖所管辖生产作业全过程、全方位。1.11 带班班长负责对每班人员的作业行为不定时的进行巡回检查，特别对重点的岗位、关键的作业环节要采取重点监控。对本班组不安全行为人员要给予处理，对情节严重的不安全行为要上报公司进行处理。1.12 各车间要建立自检记录，要详细记录检查时间、存在问题39、整改责任人、整改措施、整改期限及复查整改落实情况。并要建立人员不安全行为管理台帐，对不安全行为要有分析改进计划。1.13 班组长为本班安全生产第一责任人，要随时了解掌握本班员工的工作生活情况，察觉他们工作中的情绪变化。不定时对全班人员作业行为进行抽查，不时提出要求，提醒注意事项，超前控制不安全行为和事故的发生。1.14 班组成员要相互关照，发现不安全行为立即给予警告或提醒，必要时要进行强行制止。班组作业岗位各自分工负责、责任明确，又相互制约，必须形成无隐患、无缺陷、无违章的作业氛围。1.15 每周班组要在车间管理人员的指导下开展一次安全活动，组织讨论安全工作中存在的问题，对日常作业中的不安全40、行为班组成员要客观的指出，力求今后工作中杜绝。1.16 各单位每月召开一次不安全行为管理分析会，对本单位出现的不安全行为从制度、岗位职责、人员家庭因素等方面进行分析，并制定切实可行的整改防范措施。1.17 各级管理人员对人员不安全行为等日常检查要使用文明用语，检查要遵循平等、尊重员工的原则，不能给被检违章人员造成心理压力，避免因心理因素引发二次违章造成事故。1.18 各单位、部门对每次检查出的人员不安全行为要上报安环部，由安环部建立台帐，具体要对不安全行为人员姓名、所在单位、违章时间、违章情况、处理结果等情况详细记录在案。2 员工不安全行为观察与预警健全不安全行为的管理机制，通过观察及预警，及41、时发现问题，采取措施予以制止或纠正不安全行为，降低不安全行为的发生率。2.1 针对新上岗、经常出错、喜欢冒险等容易出现不安全行为的员工，各单位要制定作业任务观察计划，并按计划实施。2.2 由单位的管理人员按照规程、任务工序对观察对象的作业全过程进行观察。2.3 观察时要根据编制的观察表进行，确认作业过程中存在的不安全行为并详细记录。2.4 观察结束后，与作业人员进行沟通和交流，将观察结果进行分析和评价，提出控制措施和处理意见。2.5 班组要按拟定的控制措施进行分解落实，限期纠正，对于当时不能立即整改的，要采取有针对性的预防措施。2.6 在不安全行为管理例会上，对发生频率高、危险性高、涉及到多工42、种的不安全行为进行重点通报，明确不安全行为的纠正焦点，积极组织开展专项整治活动，及时扭转不安全行为频发的趋势。2.7 通过征集和民主讨论，掌握易于操作、切实有效的工作方法，不断改进不安全行为的管理工作。3 员工不安全行为识别与研究3.1 行为痕迹主要是看不安全行为发生后是否可追溯。有痕不安全行为的特点是：人员发生不安全行为在一定时间内会留下一定的行为痕迹；无痕不安全行为的特点是：只有在行为发生的过程中才能发现，而不会留下可追溯的痕迹。3.2 针对不安全行为痕迹的特点，对于无痕不安全行为的管理控制必须要加强现场的监督检查，加大对不安全行为的处罚打击力度。3.3 对于有痕不安全行为的管理，各级管理43、人员现场检查发现不安全的行为痕迹后，要立即通知安全环保部到现场进行责任认定。3.4 安监员到现场后，要及时联系带班班长或车间主任到现场，根据现场不安全行为的痕迹，落实具体的责任人及责任车间。对于痕迹的认定存在技术难度的，要通知生产技术部、机电部等生产技术部门人员到现场进行认定。3.5 对于一般的不安全行为，按照不安全行为处罚条例给予责任人相应的处罚。对可能造成人身伤害事故及重大以上机电运输事故的不安全行为，组织进行责任追究落实，并下发通报进行处理。3.6 各专业检查人员，必须对所管辖范围进行经常性抽查，及时准确进行不安全行为痕迹识别，对易发生事故地段要重点监督，对有不安全行为迹象的人员进行特别44、关注，反复提醒警告。3.7 对不安全行为的痕迹识别主要管理部门为安环部，要建立“三违”及事故管理台帐，划分不安全行为类别，通过对不安全行为的研究，找出不安全行为发生的规律，制定相应的控制管理措施。4 员工不安全行为评审4.1 安环部每月对各单位员工出现的不安全行为进行汇总，分析不安全行为发生的原因及规律，采取针对性的控制措施。4.2 通过每月召开的安全办公会及每周安环部针对不安全行为情况的动态分析等管理审查，寻找工作上的差距，提出具体的纠正不安全行为的措施。4.3 每年底对不安全行为发生的原因进行研讨，找出不安全行为引发的心理状态，掌握发生的规律，为制定控制措施提供依据。4.4 安环部每年底对45、全公司不安全行为管理情况进行综合审查，对于管理制度、措施、检查考核等存在的不足之处，进行修订完善和改进。4.5 日常员工安全行为规范按照员工岗位行为规范执行，各级管理人员根据实际情况要不断进行补充完善。5 员工不安全行为积分考核办法为了激励员工自觉做出安全行为，对员工不安全行为实行扣分积分考核。5.1 扣分标准 员工基础安全分为100分。根据员工主要不安全行为表现及其分类，对各类不安全行为进行量化考核，每发生一人次可能导致重大风险的不安全行为扣40分；每发生一人次可能导致中等风险的不安全行为扣20分；每发生一人次可能导致一般风险的不安全行为扣10分。5.2 扣分方式按照扣分标准和不安全行为性质46、，对责任人进行累计扣分考核，动态监查。凡出现不安全行为，除罚款、待岗培训处理外，根据违章情况进行考核扣分。5.3 不同分值等级相应处罚标准 对于一次扣10分的不安全行为，对责任人处以50元的罚款，对负有直接管理责任的管理人员罚款30元。 对于扣20分的不安全行为，对责任人处以100元的罚款，对负有直接管理责任的管理人员罚款50元。 对于扣40分的不安全行为，对责任人处以500元的罚款，停止工作，离岗培训7天，培训期间只发组基本生活费，对负有直接管理责任的管理人员罚款200元。 不安全行为扣分累计超过100分，报公司经营部给予不安全行为人员开除留用或解除劳动合同处理。5.4 不安全行为扣分考核方47、法 全公司不安全行为积分管理由安环部统一负责。安环部建立不安全行为人员档案，专人负责积分登记，每月公布一次扣分积分情况。 计分情况同时记录在个人职工安全档案的扣分记录内。对累计扣分达40分的个人立即进行强制培训一天。 扣分结果与个人安全结构工资挂钩，扣分达到30分、40分的人员，安全结构工资按10%、20%的比例扣除，累计扣分在5090分区间的，安全结构工资按50%的比例扣除。 连续一年未发生不安全行为的生产一线作业人员可参加公司年底组织的安全生产活动。 对员工不安全行为的考核计分周期为逐年连续考核记取。17 班组安全活动制度1 为使班组安全日活动更有实效，真正达到班组员工自我教育、自我管理的48、目的，使班组安全活动日制度化，特制定本制度。 2 必须开展以班组为单位的安全日活动，每月一次，每次不少于五十分钟，活动时间本班自行安排。 3活动内容 3.1 学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结一月的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。 3.2 结合上级下发和各行业发生的事故，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。 3.3 根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训。3.4 定期进行安全技术操作方法等安全知识的学习和考试。 3.5 进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。 18 班组建设管理制度149、总则班组是企业的细胞，是企业推行精细化管理的基础。抓好班组建设直接关系到企业的安全和效益。公司在抓好班组建设、提高班组人员素质和管理水平方面下了很大力气，做了大量工作，班组在安全生产、行为规范、基础和专业管理等方面都有了较大的提高，做出了贡献。但我们也应清醒地看到，当前班组建设还存在较多薄弱环节，班组安全基础不牢，一般“三违”时有发生；“跑、冒、滴、漏”现象严重。为进一步加强班组建设，切实创建“五型企业”。公司党政工决定在全公司广泛开展班组创建活动。2、组织机构 为切实加强对班组建设工作的组织领导，实行党、政、工、团分工负责，齐抓共管。公司决定成立班组建设领导小组：组长：张志刚 成员：郭亮东50、 张延林 刘景司 梅守成 白云飞 文立柱 领导小组下设班组建设考核工作小组：组长：郭亮东 成 员：张延林 刘景司 白云飞 明 慧 王化祥 高智剑杨 利 马联合 姚 光 李志忠 梅守成 文立柱 王振军 谢翠枝各基层单位也成立相应的组织，将班组建设工作落实到实处。3、领导小组主要职责：根据上级公司的意见，提出我公司班组建设目标，组织落实有关标准，定期研究和分析班组建设工作进行阶段性检查、考核、评比和总结。4、考核工作小组主要职责：按照公司制定的考核评比办法、检查标准和要求，细化专业内容，分层次定期检查，并将检查考核情况和整改措施按时上报公司。5、班组建设工作的思路和目的5.1班组建设的工作思路是：51、以强化班组职工素质为重点，以规范班组管理为手段，以推行精细化管理量化考核和班组标准化作业为突破口，以创建“红旗班组”竞赛为形式，突出抓好安全、生产、质量管理和员工行为规范训练。5.2班组建设的目的是：通过班组建设活动，改变班组管理薄弱、安全生产基础不牢、违章违纪屡禁不止、基础管理滞后的被动局面。使班组成为“团队战斗力强，集体亲和力强，综合素质能力强，培训学习能力强，班组长指挥能力强，班组员工执行能力强”的战斗堡垒。6、具体要求6.1各单位要按照公司的要求，从严务实开展班组建设活动。要把加强班组建设列入重要议事日程，作为一项主要工作来抓，实施常态管理，建立班组建设长效机制。公司各级党政工领导要经52、常深入班组、深入现场，了解情况。要真正知道他们在干什么，想什么，缺什么，少什么，要主动帮助班组解决实际困难和问题。6.2、各单位要加大对班组建设的投入。减少行式主义，减轻班组负担，不利于班组建设的规定要废除，不利于班组建设的做法要坚决纠正。要抓好班组长的选拔、培养、使用，大胆起用一批有文化、能吃苦、有钻研、会管理的人员担任班组长，充分发挥班组长的作用。6.3、班组长要把自己的才能在安全生产、经营活动中充分发挥出来；把自己的压力传递到班组的每一个成员，切实筑牢班组安全事故、经营事故、政治事故的防线，使班组达到安全基础牢固、生产管理有序、现场作业标准、员工行为规范。6.4、各单位要根据我公司关于加53、强班组建设活动的要求和我公司制定的班组建设实施考核评比办法有关规定，制定出本单位的班组建设方案，同时要将班组建设与开展班组达标竞赛、员工基本行为规范相结合；与开展“三个创建”（创建清洁文明工厂、文明区队、文明班组）活动、党员先锋示范岗竞赛相结合；尽快全面推动班组建设活动的有效开展。附：班组是企业各项工作的落脚点，班组工作是企业的基础工作。加强班组建设，对推进我公司精细化管理和安全质量标准化建设，保证各项生产工作任务的完成，推动安全文化建设都具有重要意义。为了搞好我公司的班组建设，特制定本考核办法。7、考核奖罚：7.1、班组建设为四个等级：合格、先进、优秀、红旗四级。7080分为合格班组；81-54、90分为先进班组；90分以上为优秀班组；红旗班组在优秀班组中选树。7.2、班组建设工作由公司和基层单位每月底进行检查验收；合格、先进、优秀班组由基层单位认定，并报公司领导小组审核；红旗班组由基层单位验收选定，向公司领导小组申报，由公司验收批准，并制定奖励标准。7.3、每季度连续三个月被选树为红旗班组，经公司审核认定，授予红旗班组奖牌，由公司奖励班组1000元。7.4、所有班组均被评为优秀班组的单位，经公司审核认定后，对该单位授予红旗单位奖牌，由公司奖励1000元。7.5、对每半年连续六个月有50%班组达不到合格班组、有40%班组达不到先进班组、有30%达不到优秀班组的单位，对全年度有80%班组55、达不到合格班组、有60%班组达不到先进班组、有30%达不到优秀班组的单位，取消当年评先资格。 7.6、对优秀和先进班组的检查考核，除执行公司“班组建设考评验收细则”外，同时执行安全基础工作整顿否决权制度，即：被上级检查出违规违纪两次以上的优秀班组和红旗班组，要取消其称号和奖金。7.7、基层单位未按公司要求检查考核的，每检查出一次，扣奖金500-1000元，当月兑现。8、检查程序和要求：各基层公司（车间）检查工段（班组）。8.1、基层领导重视，定期研究班组建设，做好具体的帮助和指导。要明确一名领导负责班组建设工作。8.2、每月检查一次，受检工段（班组）不得少于80%。8.3、有详细的检查和评比记56、录。8.4、将检查考核情况和整改措施每月底前按时报公司。9、公司考核小组每月初检查基层公司（车间）的检查考核情况和班组达标进度情况 9.1、对合格、先进班组进行抽查，对优秀、红旗班组进行复检。9.2、将抽查、复检的考核意见上报公司考核领导小组。9.3、对退步的先进以上班组，限期整顿；对摘掉牌子处理的，由公司进行通报。 10、考核划分10.1、公司考核小组成员要根据公司班组建设实施考核细则规定的专业考核责任范围，认真组织本部门对基层单位班组的检查。10.2、各相关部门（单位）检查考核结果在每月5日前汇总。10.3、针对检查考核中存在的问题，提出相应的解决措施。10.4、考核标准和内容要不断地完善57、细化。19 群监组织、青安岗组织、群监员、岗员工作考核办法为加强公司职工劳动保护、安全监督检查工作，保证公司安全生产的顺利进行；为调动群监员的工作积极性，激励他们在安全生产工作中发挥更大的作用，公司决定对群监员、岗员实行津贴制度，津贴标准为：群监员、岗员每人每月50元。公司群监组织、青安岗组织将每月对车间群监组织、青安岗组织及群监员、岗员的实际工作进行考核，并将考核结果与津贴相挂钩，具体考核办法如下：1、群监组织工作严格按群监组织、青安岗组织工作考核细则考核，每月考核分数在90分以上者，群监组织、青安岗组织负责人全额领取当月津贴，考核分数在90分以下者，按所得分数百分比例领取津贴。2、所在单58、位出现人身、设备事故，经有关部门认定为“三违”原因所造成并且经济损失在5000元以上的，取消群监组织负责人当月津贴。3、群监员、岗员本人出现“三违”情况，本工段出现较大人身、设备事故，因“三违”原因造成的经济损失在5000元以上，取消当月津贴。4、每半年对车间群监组织、青安岗组织进行一次综合考核，所属群监员、岗员的总体平均分在90分以上者，群监组织、青安岗组织负责人全额领取累计半年的安全奖，平均分在90分以下者，按所得分数百分比例从当月安全奖中扣除。5、每半年对群监员、岗员进行一次综合评定，群监员、岗员半年考核分数的平均分在90分以上者，群监员、岗员全额领取安全奖，平均分在90分以下者，按所得59、分数百分比例从当月安全奖中扣除。7、对发生事故的单位，依据规定对群监组织、青安岗组织负责人和群监员、岗员给予相应的经济处罚。8、每月由公司群监组织、青安岗组织于30日前对各单位群监组织、青安岗组织、群监员、岗员进行考核，考核结果、津贴发放数额报经营部，由经营部按月发放津贴。9、群监员、岗员每周检查“三违”情况、设备事故等安全隐患一条以上，并把“安全生产检查卡”在当天交公司工会、团委，群监员、岗员没有按要求进行检查，不享受当月津贴。10、群监员、岗员因故不能上班，当月超过15天的，不享受当月津贴，本人工作实绩不纳入当月群监员工作考核范围内。乌海煤焦化天信公司群众安全监督员、青年安全岗岗员工作考核60、细则责任考核内容考核检查扣分标准扣分扣分原因实得分评分1、学习安全知识，掌握安全生产规章制度。10不按要求熟悉掌握安全生产知识和有关规章制度扣10分。2、组织职工学习和宣传安全生产知识、法规、政策。20每月组织职工学习安全知识不少于4次，每少一次扣5分，3、抓“三违”、查隐患及汇报情况。25不能有效制止“三违”现象，对“三违”不制止的，每次扣5分，不按要求抓“三违”、查隐患每少一条扣10分，不按时上报的每次扣10分4、当班安全检查记录情况。10每班不进行检查扣5分，记录不全，无记录每次扣5分。5、监督检查本班安全知识教育开展情况。5本班不按要求进行安全知识教育每次扣5分。6、监督检查本班安全规61、章制度执行情况。5对本班不执行安全规章制度行为不制止的每次扣5分。7、收集安全生产合理化建议情况。5不积极开展安全合理化建议征集活动扣2分，收到建议未及时上报的每次扣3分。8、发生事故配合车间处理情况。5发生事故时，不积极配合车间处理的扣5分。9、本责任区事故发生情况。15责任区内每发生一次设备人身事故扣15分10、自觉遵守安全生产规章制度。本人出现“三违”现象实行一票否决制。乌海煤焦化天信公司群监组织、青安岗组织工作考核细则项目序责任考核内容考核检查扣分标准扣分实得分号评分群监组织、青安组织机构45分1车间成立群监小组、青安组织，各班组工段配有群监人员，人员名单有据可查，群监员、岗员安全工作62、情况有记载。10没有成立小组不得分，没有名册扣5分，没有工作情况记载扣5分。2基层工会主席、团支书记担任群监、青安岗组长，担负群众安全监督工作第一责任人职责，切实与车间安全生产考核奖罚挂钩。10车间受安全处罚500元以上不得分，不履行群监工作职责不得分。3对群监、青安岗工作负责人、群监员、岗员公开亮牌，有上岗标志。10无公开亮牌、无上岗标志不得分。4群监组长与班组群监员签订群众安全监督责任状，把责任落实到人。15未签订责任状不得分，责任不明确扣15分。群监、青安岗管理制度55分5群监工作做到有安排、有检查、有评比、有总结，要求记录档案齐全。10记录、档案、资料每缺一项扣2分6车间有具体安全管理63、目标和工作制度，有对群监员、岗员进行安全教育、培训以及奖罚制度。10无具体目标和工作制度不得分，无安全教育、培训制度扣5分，无奖惩制度扣5分。7每月一次安全检查活动，并召开群监会议。10不开展活动不得分，记录不全扣10分。8年内对群监员、岗员培训达100%。5查看培训教材及培训后答卷，无答卷不得分。9群监员、岗员工作责任明确，建立正常工作程序，有隐患汇报记录，有每班检查制度，并有记录。20无群监员、岗员职责，开展活动不正常不得分，没有汇报记录扣8分，对群监员（岗员）上报的一般“三违”及隐患2日内或严重“三违”及隐患当日未向厂里汇报的，每次扣5分，“三违”隐患检查少一条扣3分，无跟班检查制度扣264、分，无记录扣2分。20 领导干部深入现场制度为了加强生产现场安全监督检查,切实推动公司安全质量标准化建设基础管理工作,把各级领导干部现场跟班作业、现场指挥落到实处,切实做到安全管理工作重点下移、关口前移。根据神华乌海煤焦化公司的指示精神和我公司实际情况,经公司研究决定,对公司各级领导干部深入现场靠前指挥和督察检查工作,特做如下规定:1、公司所属副经理以上领导干部必须按公司规定天数深入车间工段,每少一次从当月安全奖中扣除100元。2、公司所属领导、干部下车间必须填写安全督察（检查）卡,安全督察（检查）卡必须由现场负责人签字,交公司安环部,由安环部做好备案登记,每日公司碰头会上通报。凡未带卡深入现65、场者或安全督察（检查）卡没有被检单位签字者一律视同未下现场,不予记数。3、洗煤、焦化、动力公司的领导干部深入现场必须填写检查卡,检查卡由车间工段负责人签字后,交公司安环部备案登记。4、各级领导必须认真填写安全检查卡,如实申报下现场次数,严禁弄虚作假、谎报、瞒报、虚填,一经查出扣除当月安全奖,并通报批评。5、各级领导深入现场情况执行日统计、月通报,公司机关各级领导和基层领导深入现场次数和执行情况在每月的安全办公会上进行通报。6、公司安环部负责对各级领导深入现场进行督查与考核。公司安环部依据各级领导深入现场的次数,按规定如实扣减有关人员的安全奖(各级领导干部深入现场次数规定见附表)。7、各级领导深66、入现场要以反“三违”、查隐患和督察安全规章制度落实为重点,注重实效、强化责任落实。附：各级领导干部每月深入现场次数各级领导干部每月深入现场次数职务次数总经理18书记8分管安全生产副总经理22分管销售、原料采购副总经理8总经理助理22副总工程师22安环部经理（包括副职）22生产技术部经理（包括副职）22机电部经理（包括副职）22调度室主任（包括副职）22供应部经理（包括副职）2原料部经理（包括副职）2运销部经理（包括副职）2经营部经理（包括副职）5质检部经理（包括副职）22焦化公司经理（包括副职）22洗煤公司经理（包括副职）22动力公司经理（包括副职）2221 设备管理制度1 设备管理责任制度设67、备管理是企业发展的重要物质基础，是企业固定资产的重要组成部分，是企业的重要生产要素，是工业企业的命脉，为了加强设备的全面管理，确保安全运转，延长设备的使用寿命，提高企业的经济效益，使企业的设备得到充分的使用并得到及时维修、改造和更新，更好地降低消耗，充分发挥设备效能，防止机械事故，制订如下制度：1.1、设备的分级归口管理：1.1.1、总经理对公司所有设备的管理使用、维修、更新改造以及对设备的选购、调出、报废清理等技术业务工作负有全面的领导责任；分管机电的总经理助理负责全公司的机电设备管理工作。1.1.2、财务部负责对设备固定资产的会计核算，定期分析固定资产利用情况，统计“固定资产利用率”、“固68、定资产利润率”，办理固定资产的增减、移动、封存、报废等财务手续，管理固定资产帐册，管理固定资产折旧基金等。1.1.3、机电部是设备管理职能部门，负责建立现代设备管理制度，监督设备的合理使用，管理设备更新、报废和鉴定、审查，办理固定资产的增减、移动、封存等审批手续，管理固定资产的实物帐册和技术挡案，负责新增设备的技术性能考察调研、论证工作，参加新增设备技改和大修项目的验收，负责全公司设备的安全运行、维护、检修、更新、改造等技术业务的指导工作和制度、计划等编制下发等管理工作，掌握全厂设备的确切数量、质量、能力和调配情况，掌握设备运转状态，要建立设备原始档案和设备卡片，做好登记台帐、统计报表等日常业69、务工作。制定有关设备管理的各种细则，编制设备的年、季、月度修理计划，审拟编制全公司各类设备的配件计划，下达外购配件计划，制定配件明细表，负责设备的调查统计，拟订预防设备事故的措施，组织对设备定期性能试验，做好经常性的设备检查，确定各使用单位设备的“三率”（完好率、待修率、事故率），对检查结果进行考核，做到奖优罚劣，负责设备外修、返厂复修等对外职能协调工作。1.1.4、各生产单位、部室是设备的使用保管单位，负责对设备的合理使用、维修和必要的技术鉴定，提出固定资产更新改造方案，办理固定资产增减移动、封存、报废等手续，制定本单位所属设备使用、维修管理细则。使用保管单位对所使用的设备有管理使用、维护的70、权利，但没有随意进行改造或拆卸设备部件的权利，各使用单位的设备由分管设备的负责人做好具体设备的管理工作，要正确掌握本单位各种设备的状况，经常检查设备及其附件的良好程度和生产效率，安排对设备日常维护和计划检修，定期保养（维修），不拼设备，不违章指挥，经常向职工进行爱护设备的教育，提高设备管理与使用的技术水平，要负责建立本单位设备档案，做到帐、卡、物相符，认真做好设备原始记录，掌握好正确的设备运转状态资料。1.1.5、生产工段长与维修班组长负责设备的正确使用与维护保养，督促班组人员遵守设备操作规程、维修标准，搞好安全操作，防止事故发生，督促生产人员与维修人员做好设备及其工具、附件的管理工作。2.271、设备使用管理2.2.1、各车间对所使用的设备有条件的都要实行“包机制”，分岗位包机和维修包机，固定专人使用、维修设备，不得随便调动包机人员，不允许没有独立操作、维修经验的工人操作、维修设备岗位包机和操作包机必须按包机责任制规定执行。 不能实行“包机制”的设备，应有车间指定的维修人员负责维护保养。关键设备一定要专人开机、专人维护保养。 对于操作者需经有关技术部门统一考试合格后方可操作，操作人员必须遵守操作规程，认真负责、爱护设备，不能让其他人代替操作，岗位操作的特殊机电设备，如：变电所、锅炉房等重要场所要由当班指定操作者及代班人持证上岗，维修包机人必须保证其所管辖的设备正常运转。2.2.2、设备72、操作及维修人员对设备的合理使用与维护保养负有直接责任，操作者要学习先进的操作技术和操作方法，不断提高操作使用水平。要经常保持设备技术状态的良好，保持设备整洁，使用做到“三好”、“四会” ，遵守使用设备的五项纪律。2.2.3、操作者及维修人员必须做到合理润滑，按润滑管理规定做到“五定三过滤”要建立设备润滑表及润滑记录，按规定加润滑油。车间主任、工段长要抽查润滑情况，发现不注油者，按情节及时处理，机电部要对车间润滑情况督促检查。2.2.4、新设备投产前，必须由使用单位按照设备说明书和技术文件要求编制设备的操作规程，并经过培训方能使设备投入运行，否则不得使用。2.2.5、设备操作人员必须讲究文明生产73、，注意工作环境的安全卫生，为机器设备创造文明的工作环境。2.2.6、凡多人操作的重型设备及特种设备，必须要专人负责，统一指挥，其他人员必须密切配合。2 配件管理制度2.1、各生产单位设兼职配件管理员。2.2、生产单位的配件管理员根据配件消耗定额，结合本单位的生产实际情况按时编制月、季及年度配件消耗计划，由机电部审核后，报供应部采购或由机电部安排自制。2.3、机电部根据生产实际情况编制主要品种配件消耗定额，编制主要配件储备定额并定期进行考核。2.4、配件领用发放必须手续齐全，有色金属配件，主要品种配件实行以旧换新制度。回收的配件凡具有修复价值的应尽量修复使用。2.5、配件库房保持清洁、整齐，配件74、摆放整齐有序，坚持“五五”化摆放，做到帐、卡、物、资金四对口。配件不得发生锈蚀、变形和损坏，加强配件入库验收工作，质量不合格的配件不得发放使用。2.6、配件因机型报废等原因报废时，必须按规定履行审批手续。2.7、遇有因配件短缺可能影响生产时，配件管理员必须采取各种手段积极寻找货源并报告领导。2.8、配件管理员与保管员应每月共同清点配件帐目及库存量，并编制配件有关报表。3 设备巡检制度设备投入生产后，受生产条件的影响将会出现各种异常现象，如紧固件松动、磨擦部分发热、运动部分震动、液体、气体管道泄露等现象。如不及时检查、处理，势必造成事故。为了减少设备事故的发生，全面提高设备管理水平，我公司特制定75、本制度。3.1、以设备包机制度的具体工作责任，作如下规定：3.1.1当班（岗位操作工）按包机工作内容以设备工作顺序在接班后每一小时进行巡回检查一次，并填写记录，填写记录时，凡有数据的均应如实填写，巡回检查记录表应装订成册，并保存两年以上。3.1.2机电维修工值班人员按设备工作顺序每班监巡不少于3次。3.1.3当班机电维修工按工作布置认真地进行设备运行动态检查，详细询问值班人员和岗位人员设备运行情况，（结合小修）处理巡回检查发现的问题。按周期完成定点（解体）检查项目。3.1.4设备管理人员每二日必须对生产线上所使用的设备进行工作巡视监督检查。3.2根据生产设备使用管理状况，主要生产工艺设备每3076、-45天进行一次定期工作运行检查。3.3其它生产设备（包括主要设备）每月不少于两次的设备安全、设备完好和具体项目的机电质量标准化检查。3.4在设备巡回点检中发现的问题，除认真填写记录外应立即处理，重大问题应请示上级处理。3.5凡设备不需要解体检查，不需要更换备品（属于安全措施的保险丝、保险销、安全阀等除外），而能及时处理的，都属于维护工作范畴，由当班操作工及值班员处理，反之，凡需要解体检查，而在处理时又需要更换备品或进行加工的，需在停产后处理的，都属于检修范围，由当班机电维修工处理。3.6设备巡回检查的主要内容包括：应清扫的部位，各部位温度、压力、流量、湿度，振动、电流、电压等情况，设备运转声77、音有无异常，各润滑点的润滑情况，跑、冒、滴、漏情况，自动调节装置是否灵活可靠、设备安全装置齐全与否、可靠性如何、各部分紧固情况、缺件情况及磨损程度，用水冷却的设备水温，流量是否满足要求等。3.7设备定期检查的主要内容：隐藏封闭部位（部件）需解体检查的全部内容。22 安全监督检查制度1 登高或高空作业安全监督检查制度1.1 登高或高空作业必须制定针对性的安全技术措施，作业前施工作业人员必须贯彻学习措施，所有施工人员必须经体检合格，方可从事高空作业，凡患有心脏病、高血压、癫痫病、精神病和其他不适应于高空作业的人员，禁止登高作业。1.2 离地面2米以上，工作斜面坡度大于45度，工作面没有平稳的立脚地78、方或有震动的地方，应该视为高空作业。1.3 登高或高空作业前，作业人员必须要对登高使用的梯子、保险绳等登高工具（如脚扣、升降板、安全带、梯子）等进行认真检查，对不完好的工器具必须更换方可使用。1.4 登杆进行高空作业前应先检查杆塔是否牢固，新立的杆基未完全加固前，严禁攀登，遇有起土、上拔的杆体应先进行加固或支好架杆，确认安全后方可作业。1.5 登高作业时必须戴好安全带，并应系在牢固的构件上，系好后要检查是否有脱扣的可能，确认安全后方可进行作业，高空作业需转位时，不得失去安全保护。1.6 使用梯子时要有人扶持并绑牢且要有限制梯子的开度和角度的措施。1.7 高空作业现场人员必须佩带安全帽，系安全带79、；高空作业人员传递材料工具时，应用绳索传递不得乱扔，作业地点下方严禁有人停留或行走。1.8 高空焊接时，下方严禁存放易燃易爆品。1.9 高空作业区地面要划出禁区，要用栅栏围起，并挂上“闲人免进 禁止通行”等警示牌。1.10 施工作业单位安全第一责任人必须安排专人对高空作业现场进行全过程的监护，要明确现场作业、监护人员，布置安全作业注意事项，严禁单岗作业。1.11 安环部对登高或高空作业现场至少每周专人检查一次，并保存相关记录。1.12固定梯每季度检查一次，移动式爬梯、脚手架必须在使用前进行全面检查，确保安全可靠。2 安全监督检查制度2. 1 安环部作为本公司的安全监督检查机构，按公司定员要求配80、备专职安全管理人员。安环部对公司本质安全管理体系的贯彻实施及安全生产制度、规程、标准、规范等执行情况进行有效的监督检查。2.2 安全监督检查执行定期检查和动态检查相结合的办法，定期检查原则上每周一次，遇有特殊情况增加检查频率时具体调整；动态检查实行24小时不定时地对各作业点进行巡回检查，检查要覆盖生产全过程、全方位。2.3 定期安全检查由安全环保部召集，具体检查线路、人员安排由安环部安排。2.4 安全监督检查人员有权进入任何作业场所进行检查，有权向有关部门调阅资料、向有关单位和人员了解情况。2.5 对检查中发现的安全生产违章行为，当场予以纠正或者要求限期改正，并可以根据情节给予当事人及责任单位81、罚款、通报等处理。2.6 对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产或者停止使用。2.7 重大隐患排除后必须经安环部及其它相关部门复查认可，方可恢复生产。2.8 对每次检查存在问题，根据存在问题性质、责任单位及分管责任由安环部下发隐患整改通知单，明确整改期限、整改责任人及整改措施。3 本质安全检查与检测制度3.1 目的为全面提高公司的综合管理水平，切实加强我公司的基础管理工作，及时发现本质安全管理体系在实施过程中的问题，改进并完善本质安全管理体系的实施效果，提高全员安全意识，使各项工作向系统化、制度化、规82、范化方面发展，建立起自我约束、持续改进的安全长效机制，实现公司的本质安全，特制定本办法。3.2 管理目标通过以风险预控为核心的闭环式安全管理活动，切断事故发生的因果链，在生产过程中做到人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，即实现人员、机器设备、环境、管理的本质安全，最终实现本质安全生产。3.3 检查考核依据标准3.3.1 国家及行业的相关法律、法规、 标准；3.3.2 神华集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法实施细则汇编（第四版）；3.3.3 本质安全管理体系考核评分标准；3.4 本质安全管理考核领导小组组 长：张志刚副组长：郭亮东 成 员：郝建设 于艳臣 白云飞 张延林 刘景司83、 王化祥 谢翠枝 领导小组下设办公室，办公室设在安环部，负责本质安全管理的日常工作。主 任： 白云飞工作人员： 崔永平 马英俊 刘贵平 郝安民 刘钧 任桂欣3.5 领导小组下设七个小组，组成人员及职责如下：3.5.1 风险管理小组组 长：郭亮东 副组长：郝建设 成 员：白云飞 谢翠枝 崔永平 马英俊 刘贵平 刘钧 郝安民 职 责：负责全公司危险源的辨识、评估及事故管理，人员不安全行为及危险源的动态监测、考核，人员准入管理。3.5.2 组织保障管理小组组长：张志刚 副组长：郭亮东 成 员：白云飞 谢翠枝 梅守成 马英俊 刘贵平 郝安民 刘钧 职 责：负责公司管理制度的完善、落实和监督，企业安全文84、化的建设和实施，明确各级人员的岗位职责，确保体系运行所需的资金、人力保障，监督体系的正常运行。3.5.3 工程质量检查小组组 长：郝建设 副组长：谢翠枝 成 员：刘建祥 王昭丹 陈玉龙 职 责： 负责检查外委施工地点工程质量、文明生产等工作的日常动态检查及定期检查考核，并对公司工程质量进行管理。3.5.4 机电检查小组 组 长：郝建设副组长：刘景司、成 员：姚光 马联合 李志忠 韩益民 许新春 任玉丽卢俊林 姚学峰 钟红斌 关晓磊职 责：负责对全公司机电设备、供配电系统、给排水系统、机电安装工程、变配电所的动态和定期检查，并对考核验收工作负责。3.5.5 安全生产检查小组组 长：郭亮东 副组长85、：于艳臣 成 员：白云飞 吴学峰 杨利 李志忠 王振军 张延林 王化祥 高智剑 崔永平 马英俊 刘贵平 刘钧 郝安民职 责：负责全公司的现场安全管理，并进行动态和定期检查、考核。3.5.6 内业资料检查小组组 长：郭亮东成 员：张延林 白云飞 刘景司 谢翠枝 马英俊 郝安民 董俊梅 职 责：负责全公司本质安全管理体系的内业资料检查考核，文件记录管理。3.5.7 厂区及生活服务、文明生产、厂区交通检查小组组 长：安勇副组长：张海生 成 员：谢翠枝 马联合 杨利 王化祥 明慧 姚光 文立柱 梅守成 顾庆涛 冯超 白如涌 职 责：负责生产厂区、“两堂一舍”的精神文明、治安、厂内交通进行日常动态和定期86、检查考核验收。3.6 责任划分3.6.1 各生产单位经理为本质安全管理第一责任人；3.6.2 车间主任为本质安全管理现场责任人；3.6.3 各检查考核小组组长、副组长对本组工作负全面责任；3.6.4 各组考核负责人对本专业考核负责。3.7 公司所属单位参照本办法制定本单位的本质安全管理奖罚办法，并成立相应管理机构。 3.8 公司所属单位必须严格执行体系文件，员工有向安环部反馈信息和监督的权利；体系文件不适应时，所有员工均有提出合理化建议的权利。3.9 各单位都要依据控制程序认真开展危险源辨识与风险评估工作，做到全员参与，措施到位，持续改进并达到从源头预控风险的目的。3.10 本质安全管理考核分87、两大部分，即本质安全管理现场考核和内业资料考核。3.11 本质安全管理现场考核实行定期和动态考核相结合，按照周检查、月汇总的管理模式，以动态检查为主的办法，覆盖生产全过程。3.12 本质安全管理现场考核分为安全、机电、文明生产三大类；具体的考核实行100分制，分为动态和定期考核；其中生产单位动态考核占60分，定期考核占40分；辅助生产单位动态考核占40分，定期考核占60分。各专业动态考核扣分标准按照定期考核扣分标准的1/5扣分。3.13 各单位的安全绩效每月由安环部负责考核，考核结果与安全结构工资挂钩。3.14 日常动态考核存在问题及扣分原因，各业务部门必须检查后4小时之内将存在问题录入本质安88、全管理信息系统，反馈到被考核单位，以便及时整改存在问题。3.15 本质安全管理现场定期考核时间为每周一上午，被检单位相关人员陪检，全面检查存在的问题并在现场落实整改。3.16 本质安全管理现场考核中检查出与上一周重复的同类问题，按照扣分标准的1.5倍进行扣分；上周出现的问题到本周仍未整改的，按照扣分标准的2倍进行扣分。3.17 各检查组负责本职范围每周定期检查考核打分工作，各专业组在周一15:00前将考核结果及扣分原因录入本质安全管理信息系统，经审核后下发各单位落实整改。3.18 内业资料每月考核一次，本质安全管理体系内业资料考核，除按本质安全管理体系考核评分表评分标准以外，补充以下扣分标准，89、所扣分值在百分制折合之后扣除：（管理考核对象为公司属各单位）3.18.1 当月的危险源监测中，单位每出现一次巨警扣8分，每出现一次重警扣4分，每出现一次中警扣2分，每出现一次低警扣1分，每出现一次轻警扣0.5分。3.18.2 不按时参加相关会议、相关培训、迟到或早退者每人每次扣0.5分。3.18.3 没有按要求组织本单位员工学习的，每缺一次扣1分。3.18.4 没有按照公司本质安全月度实施计划开展相关工作，每有一项扣2分。3.18.5 对差距分析中提出的整改项目或安环部布置的工作任务需延期整改的单位，须经分管领导批示后书面报安环部，否则每有一项扣2分。3.18.6 公司里组织的本质安全培训考试90、不及格者，每人每次扣0.2分，一次补考不合格，须再次补考时，每次加扣0.5分，直到合格为止。3.18.7 现场月度考核对出现的重复问题，每有一条扣0.2分。3.18.8 认定“三违”一人次扣1分；发生轻伤事故一人次扣3分；发生重伤及重伤以上事故一人次扣5分；每发生一起重大及以上机电事故扣5分；一起事故同时具备上述若干项时，分别记分合并计算。3.19 月终考核分为本质安全管理现场考核、内业资料管理两大部分；并实行100分制，其中本质安全管理现场考核占70，内业资料管理占30。3.20 对于上级部门检查出的问题，由业务部门主管按照日常处罚标准的2倍落实处罚，其中责任人承担50，单位负责人承担30，91、车间主任承担10，相关业务部门承担10，并报分管公司领导审核签字后下发。3.21 对于公司季度本质安全管理检查出的问题，由安环部统一汇总后，组织专题会议落实相关责任处罚。3.22 月终考核按照高（底）于基准分的分值对各单位进行名次排列，对应奖罚。3.23 当月的综合考核中，对达标并且排名第一的单位发流动红旗，同时进行奖励；对排名最后及不达标的单位进行处罚。3.24 各业务部门考核人员必须要严格地检查考核，做到严格、严肃、公平、公正。3.25 根据我公司点多、面广的特点，为了进一步落实好现场管理，做到分工管理，责任明确，确保不留任何死角，进行责任区划分，相关具体要求如下：3.26 各单位所管的责92、任区必须加强管理，对存在的问题及时进行整改，整改有困难的，确需公司业务部门协调处理的问题，由各单位书面提出后由业务部门协调处理。3.27各单位责任人及机关监管责任人对所管辖的责任区按照本质安全的现场管理的要求，每旬进行不少一次的检查，对存在的问题及时落实解决，落实不了的问题必须要向分管公司领导汇报。3.28 各专业部门负责公司本专业的业务检查，不受责任区所限。3.29基层单位对业务部门安排的工作未按规定时间进行整改，对基层负责人罚款100300元；公司领导检查发现的问题，对相关单位责任人、机关业务部门分管责任人罚款100500元；上级检查发现的问题，对相关单位责任人、机关业务部门分管责任人、分93、管公司领导罚款100500元。3.30奖励3.30.1 根据半年及年终考核结果及资金情况，对在本质安全管理工作中做出突出贡献的单位和个人给予表彰奖励。奖励资金在本质安全管理的各类罚款中列支，缺的部分在工资总额中留有一定的奖励资金中解决。3.30.2 在综合管理系统实施过程中，参与体系相关文件起草、收集和整理的兼职人员，在文件印刷出版后按完成工作量及编写质量给予一定奖励。3.30.3 评出公司属先进单位三个，按得分多少排序，分别给予一定的奖励。3.30.4 评出本质安全管理优秀个人10人，给予奖励。3.30.5 主动向公司提出合理化建议，被采纳的建议每条给予100元的奖励。3.31 附则本办法解94、释权属公司体系办公室，自发文之日起实施。23 安全评审制度为了对公司安全目标的实施情况以及本质安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，持续改进、提高管理水平，特制定本制度。23.1安环部负责编制安全评审计划，内容应包括会议的时间、地点、参加单位和人员、材料准备、评审的重点内容及建议等,并报公司领导批准后，形成文件提前一周下发到有关部门和单位。23.2安环部负责收集整理安全评审材料：内部审核资料，文件符合情况，事故统计资料，目标、指标完成情况，环境条件的变化，风险财政，日常考核的结果，预防措施和纠正措施完成情况，以往安全评审的跟踪措施、改进建议等。23.3 经过评审，应针对评审议题，形成下95、列方面的决议：23.3.1 方针、目标的有效性审核结果。23.3.2指标完成，事故统计，风险费用，改进建议等。23.3.3必要的资源配置。23.3.4相关文件制度的修改。23.3.5体系持续的适宜性、充分性和有效性审核。23.4评审完毕后由安环部编制安全评审报告，由公司领导审核批准后由党政办下发到各单位和部门。应包括以下内容：23.4.1 评审的时间、地点、主持人、参加人。23.4.2 评审的内容。23.4.3 评审会议形成的决议、改进内容和实施安排。23.4.4 改进措施实施的时限要求和验证要求。23.5 安全评审报告提出的要求改进的内容，由相应单位、部门组织整改。23.6 相关业务部门负责96、纠正措施和预防措施的实施及跟踪验证。23.7 安全评审的所有记录,由安环部保存。23.8 安全评审每年进行一次，出现下列情况时,由本质安全管理委员会决定适时追加评审：23.8.1 方针和目标变更时。23.8.2 组织机构发生重大变化时。23.8.3 出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时。23.8.4 相关方有重大投诉时。24 安全结构工资考核与分配制度1 考核范围：公司内各生产单位、各部室。2 提取标准：按计件工资的40%提取。3 审批流程：逐级审批，单独发放。4由公司经营部每月从各生产单位计件工资（部室按岗位工资）总额提取30%的资金作为各单位分配前的安全结构工资，此金额提出后统一进行重97、新分配。分配原则是提出的安全结构工资总额不变，逐级评出最好的与最差的单位或个人，将最差的单位或个人的安全结构工资拿出部分或全部奖励给最好的单位或个人。5公司分管安全的领导组织安全结构工资评价小组成员对各单位进行打分考核（考核资料由主管部门提供），按照生产性质的不同，分别以生产单位（焦化厂、洗煤厂、动力公司）、辅助单位（质检部、运销部、调度室）、主要部门（安环部、机电部、生产部）、其它部门（原料部、信资部、经营部、党群部、供应部、办公室）进行分类评价，经营部根据各单位考核分值及分配前安全结构工资的权重比例按固定公式进行核算，核算完毕后各生产单位及各部门的安全结构工资总数发生变化，全公司的安全结构98、工资保持总额不变。此次评价属一级评价，二次分配。要求同类单位或部门的考核评价分值不得出现全部相等分值，最高分与最低分差值不得低于3分。6经过一级评价后，各二级单位（焦化、洗煤、动力）拿到经二次分配后的安全结构工资总额，由二级单位分管安全负责人组织本单位的安全评价小组对本单位的各车间进行考核打分，对各车间的安全结构工资进行三次分配，各车间根据本单位（一级评价）、本车间（二级评价）的考核分值及分配前安全结工资的权重比例按固定公式进行核算，算出各车间应得的安全结构总工资，此次属二级评价三次分配。要求本单位各车间的分值最高分与最低分差值不得低于5分。7各车间拿到经过二次评价三次分配的安全结构工资，按以99、上同样方法对本车间内各班组进行三次评价四次分配，要求本车间内班组之间分值差最高与最低不得低于8分。8车间各班组拿到经三次评价四次分配后的安全结构工资，按以上方法对本班组内每名职工进行安全评价，此次评价必须根据日常打分表对本班内职工进行综合评价，属四次评价五次分配。要求本班组内职工之间分值差值最高与最低分不得低于10分。9各部室因无二级单位，参照班组标准进行评价考核本部室的职工。10 如某一级出现评价分值差不符合以上情的现象况，扣除本评价小组成员的安全结构工资5%的金额分配到下一级安全结构工资总额中。11 每月的各级安全评价资料由公司安全结构工资领导小组进行评审，确保各级领导的公正评价和此方案的100、认真落实。并根据评价资料上的结果，对全公司安全分数最高的员工按一千元的标准进行奖励。12如遇较大事故，按上级公司处理决定发放安全结构工资。13如当月出现各类事故，对各单位的处罚与安全结构工资评价处罚并列进行，不作抵消。25 安全生产管理职务过错行政责任追究办法1 目的：为进一步加强全生产责任体系建设，严格安全生产责任制的贯彻落实，强化各级领导恪尽职守、依法治企，确保安全生产政令畅通，以全面提高安全管理水平，实现安全生产，根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国行政处罚法、国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定、国务院有关安全生产法律、法规，结合本公司实际情况，特制定本办法。2 安全生产管101、理职务过错行政责任追究，是指本公司对安全生产管理职务过错行政责任的对象在其所管辖的部门和工作范围内，由于未严格履行安全生产职责，未严格贯彻、落实国家、行业安全生产法律、法规及两级公司安全生产的各项规章、制度，以致发生事故，造成人员、财产损失，在社会上造成不良影响和严重后果的行为，进行职务过错行政责任追究的制度。3 安全生产管理职务过错行政责任追究的对象(以下简称责任追究对象)为本公司各级管理人员及分管领导。4 责任追究办法，按照以安全生产第一责任者负总责、各分管领导各负其责的原则，对问责对象，坚持实事求是，追究过错与安全责任相对应、责任追究与改进工作相结合、教育与惩戒相结合的原则。责任追究对象102、应当主动纠正错误，积极采取应急措施，以防止事态的进一步恶化与扩大。责任追究对象应当主动接受广大员工和各相关组织的监督。5 各单位、各部门必须严格履行安全生产工作职责，严格贯彻、落实安全生产的各项法律、法规、规章、制度，各司其职、各负其责，全力做好安全生产工作。6 任何组织及每位员工均有权向公司有关部门报告或举报责任追究对象不履行或者不正确履行安全生产职责的行为。7 责任追究对象有下列情形之一的，应追究其行政责任:7.1 经职工代表大会讨论通过的有关安全生产的决定、决议及其它规章制度中明确规定应由其承担的工作任务及工作要求，因工作不力未完成的。7.2 经安委会会议、安全办公会议审议决定的安全工作103、报告、重大安全事项或在某一时期、某一方面安全重点工作中应由其承担的任务，因工作不力未完成的。7.3 未认真贯彻、执行两级公司有关安全生产的指示、指令、决定、办法及相关规定，影响安全生产政令畅通和安全整体工作部署的。7.4 对职工代表提出的安全生产议案、广大员工提出的改进安全生产的建议不认真办理、答复，造成不良影响和工作损失的。7.5 未认真履行其安全生产职责，管理不力、措施不到位，导致安全工作目标任务不能完成，影响公司整体安全工作的。7.6 对管辖范围内存在的问题、隐患，未进行及时整改和解决，造成重大事故和损失的。7.7 对重大安全事项，违反决策程序、主观盲目决策，造成重大影响或损失的；滥用职104、权、违章指挥，造成重大事故和恶劣影响的。7.8 对事故隐瞒不报、弄虚作假、虚报、迟报的。7.9 对所管辖的单位或人员管理监督不力，导致其发生严重违反国家、行业和公司有关安全生产的各项法律、法规和规章制度的行为，造成严重后果或恶劣影响的；对所管辖的单位或人员不严格履行安全生产职责、滥用职权违章指挥等行为包庇、袒护、纵容的。7.10 在发生重特大事故及重大财产损失、员工生命安危的紧急时刻，拖延懈怠、推委塞责，不按有关规定、两级公司及公司有关部署，未能及时、有效地启动紧急预案进行处理，造成重大损失或恶劣影响的。7.11 依照有关规定，应对责任追究对象进行问责的其他事项。8 对责任追究对象的问责，由本105、质安全管理委员会主任或本公司其他副职提出，责成安环部会同有关部门组成调查组限期进行调查核实，实事求是地报告调查结果、提出处理建议，最后由本质安全管理委员会会议做出处理决定。9 责任追究对象应当配合调查，真实汇报情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位和个人。10 安全生产管理职务过错行政处分的类别包括：10.1 责令作出书面检查；10.2 通报批评；10.3 警告；10.4 严重警告；10.5 记过；10.6 记大过；10.7 降职；10.8 责令辞职；10.9 撤职；10.10 法律法规规定的其他方式。10.11 给予行政处分的，依照干部管理权限和相关法律106、法规的规定和程序办理。10.12 责任追究对象有违反法律行为，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。10.13 安全生产管理职务过错行政责任追究调查处理实行回避制度。调查组工作人员与责任追究对象有利害关系、可能影响公正处理的，应当回避。10.14 对责任追究对象给予行政处分的，应当以书面形式送达有关单位或当事人。处理决定应当说明错误事实、处理理由和依据，并告知当事人依法享有的权利。10.15 责任追究对象对行政处分有异议，或者对行政处分不服的，可以自收到处理决定起10日内申请复核。10.16 在复核期间，行政处分一般不停止执行。复核中发现处理错误的，应当及时纠正。10.17 本问责制解释107、权属本质安全管理委员会。26 不安全行为的奖罚制度及处罚标准天信公司风险责任处罚标准风险等级主要责任人处罚标准管理人员处罚标准主要责任人扣分标准低罚款50元罚款30元扣1分一般罚款100元罚款50元扣2分中等罚款200元罚款100元扣3分重大罚款300元罚款200元扣4分特大罚款500元罚款300元扣5分人员不安全行为处罚：出现下列行为者，给与20200元的处罚，情节严重者追究相关领导的责任。1、穿着工作服未做到“三紧”2、未佩带安全帽或佩戴不合格3、未按规定穿戴劳保鞋4、皮带转动时清理除铁器上的杂物5、皮带运转时用锹或其它东西处理皮带上的煤6、皮带运转时跨皮带7、皮带运行时更换托辊8、停机时108、未挂牌、锁闭9、启车前未检查安全防护装置 10、上下楼梯未抓好扶手、脚踩空11、违反劳动纪律、脱岗、串岗、睡岗12、皮带运转时未佩带防尘口罩13、登高作业未系安全带或未按要求使用14、机车行走时上、下车或在大车与操作平台间跳跃15、从高处往下扔东西16、坐卧轨道休息17、机侧装煤时在焦侧炉门附近停留或作业18、未打铃行车或边打铃边行走19、非本岗位人员操作本岗设备 20、大车行走时打倒转21、机车司机离车时或检修时未切断电源22、推焦杆、煤盒子、移门机、接焦槽未退回原位时开车行走23、摘对门、推焦时在推焦杆或移门机前通过24、酒后上岗25、备用捣固锤未挂好安全钩26、炉顶操作不站上风侧27、不109、做防爆试验引入新煤气28、推焦途中突然停电未拉下电源控制器未归“零”29、推焦时司机在车箱内停留 30、未观察四大车到位情况而发出信号推焦31、打盖钩子太长，钩子端头未套胶皮管32、将火种和易燃易爆物带入禁火区33、在禁火区内吸烟34、开关蒸汽阀门未站在侧面35、检修煤气设备时未戴防毒面具36、用铁器敲打设备管线37、临时用爬梯未固定好38、粗苯焦油装车时罐车周围有明火39、粗苯焦油装车时，装车现场未进行安全隔离40、粗苯焦油装车时，未可靠连接地线41、检修粗苯设备时未使用铜制工具或工具上未抹黄油42、女工长发未罩在安全帽内43、皮带运转中，焊接、割除转载点溜槽44、用水冲洗皮带巷带电设备如：110、高压电机、开关等45、误启动皮带；未进行报警启动皮带46、设备检修完毕后，拆除的防护罩、防护栏不及时恢复到原位47、带电检修、搬迁设备48、带电调整（重新吊挂）高、低压电缆49、清扫擦洗高压电缆上煤尘不按要求戴绝缘手套50、测试高压电缆时，未对高压电缆进行放电51、起吊大件设备时站在被起吊物上52、起吊重物绑扎不牢固；起吊重心偏移53、起吊重物时，人员在重物或吊臂下方或重物运行前方停留54、用铜、铝、铁丝钩代替保险丝55、变电所内高压柜送电，不穿高压绝缘靴、不戴高压绝缘手套56、运送氧气、乙炔时不采取固定和防震措施，气瓶帽不齐全57、杆上作业不利用绳子传递物品而用手抛送58、雷雨天气更换保险丝111、或进行倒闸操作59、在带电导线、变压器等电气设备周围使用喷灯60、两方约定时间由一方单独停送电61、高压电气检修时，停电后未验电及挂接地线62、在安全出口堆放大量的机组、备品和坏件，造成发生危险时无法在此通过63、气割铁管时，氧气、乙炔瓶未放置一定距离64、将车辆停放在有坡度的位置，不采取可靠的制动措施，驾驶员随意离开车辆65、铲车在5米以上垛下作业,未按规定正对煤、焦垛取料66、对车辆不进行检查，直接开车进行转运作业67、在高温炉或烘箱中燃烧或烘烤有腐蚀性、爆炸性、易燃、油脂和容易升华的物质68、站在铲车车体两侧指挥装卸69、未检查钢丝绳状况就开动绞车70、绞车运行中跨越、踩踏钢丝绳71、开112、动绞车信号不清晰明确或给出开车信号后不开车72、车辆过完磅后未及时做好防溜或未将钢丝绳及时取下73、在过磅途中钻车74、上岗前未穿戴交通反光服75、集控员未与受煤工联系，开启高煤垛下的漏煤眼76、煤垛高且陡77、推煤时，形成煤壁78、筛子的密封情况不好79、减速机、电动机油量不够或超标80、未排空物料81、未检查手选皮带开关、照明、通信82、给料不正常83、破碎后粒度超标84、未按要求进行点检85、频繁启动设备86、溜槽堵塞87、用皮带搬运设备、工具或坐、卧皮带88、胶带跑偏89、没人监视设备启动90、不能够定时巡检91、未能及时清理检查工作现场92、处理刮板机时，上下工序误操作93、未能及时113、关闭风阀94、未能及时开启入料阀95、靠近设备观察设备运转96、未将管内余料放空97、桶内或泵壳中进入杂物98、疏通管路，人未远离99、进入筛下处理喷头.100、清理喷头时，未戴手套101、查看筛板时，未停机检查102、筛子轴承、电机测温度时，员工用手直接测温103、加药量无标准104、用脚调节尾矿105、浮选机旁动火106、开机时，手抓精矿，判断可浮性107、下浓缩池未用梯子等专用工具108、下浓缩池未挂安全带109、未清洗滤布110、未检查滤板111、未及时更换滤布112、煤仓未清理冲洗干净，进入煤仓检修113、皮带运转中调整皮带跑偏，单人作业、无人监护114、无防护措施，人员站在给料机刮114、板链上，观察煤仓堵口情况115、皮带机司机靠在顺槽皮带减速机或躺在移变睡觉116、设备检修中未采取验电、放电措施117、强行送电或未按规定执行停送电制度118、测试高压电缆时，未对高压电缆进行放电119、安装设备使用手动葫芦载荷能力小于所吊设重量120、焊接完毕未及时清理现场并再次洒水，未按要求留人看守121、检修、安装起吊设备用铅丝代替钢丝绳套27 安全生产举报制度为全面贯彻安全生产方针、相关法律法规及两级公司有关要求，杜绝和打击安全生产违法行为，确保安全生产，特制定天信公司安全生产举报制度。1 举报内容1.1 发生生产安全事故后，破坏或伪造现场的、隐瞒不报的、不如实报告的或不积极组织抢救造115、成事故进一步扩大的；1.2 未遂事故发生后未及时汇报、追查和统计的；1.3 不按照法律、法规和国家标准或者行业标准规定而违章生产的；1.4 员工“三违”行为；1.5 由于设备存在重大缺陷或工作场所存在重大安全隐患而未有效治理继续生产的；1.6 未对员工进行安全生产教育和培训就安排上岗作业的；特种作业人员无中华人民共和国特种作业人员操作证而上岗作业的；1.7 对举报人员打击报复的；1.8 其它需要举报的内容。2 举报方式2.1 电话举报：公司里设置举报电话，举报受理单位为安环部，电话：22214842.2 信件举报：公司设置举报箱，举报箱设在办公楼大厅，由安环部每天负责收集处理；2.3 直接举报116、：举报人可直接到安环部举报。3 举报要求3.1 举报内容必需真实、客观，不得虚报谎报；3.2 举报时需说明举报内容、时间、地点和举报人联系方式等基本情况。4 举报受理4.1 安环部收到举报信息后，做好记录，并按有关规定进行落实处理；4.2 将每件举报调查处理结果反馈给举报人。5 对举报人的奖罚5.1 对如实举报单位和个人给予相应的奖励5.1.1 对举报“三违”人员者，经查实给予100元的奖励；5.1.2 对举报的一般隐患、事故（事件）给予50200元的奖励；属于重大隐患、事故（事件）给予100500元的奖励；5.1.3 对举报的其他事项酌情奖励。5.1.4 替举报人保密。5.2 对虚假举报者，117、恶意诽谤个人和单位,扰乱管理秩序的,一经查出给予500元罚款,并通报批评。28“三违”及未遂事故管理为了实现全员参与风险管理，充分调动员工的积极性，加大对“三违”、未遂事故的预控，特制定本制度。1 所有作业人员都有义务举报“三违”及未遂事故。2 不论任何时间、地点，一经发现“三违”必须立即制止，及时向安环部或调度室汇报。3 对未遂事故隐瞒不报的单位，一经查出给予责任单位2000元罚款，并扣掉相应考核分。情节严重的，公司里组织召开专题会议进行追查并通报处理。4 对“三违”现象不加制止和纠正的单位和个人，一经查出给予单位500元罚款，并扣掉相应考核分，给予个人100元罚款，并通报批评。5 对“三违118、”现象、未遂事故的汇报要形成统一表格，详实填写相关内容。安环部负责对汇报表的统计，并保存记录。6 对“三违”及未遂事故举报实行奖励制度，对于举报一般的未遂事故一次奖励50元，对于重大的未遂事故一次奖励200元。7 公司里设置“三违”及未遂事故举报电话，举报可直接或采取打电话的形式举报，“三违”及未遂事故举报受理单位为安环部，电话：22214848 对“三违”及未遂事故举报人，受理单位要为其严格保密。举报各类事件要实事求是，不得随意夸大或编造事实。29 外委施工单位安全管理制度为了进一步加强外委施工队伍安全管理，实现公司真正意义上的本质安全，特制定外委施工单位安全管理条例，请各相关单位认真遵照执119、行。1 资质审查及内业综合管理1.1 外委施工队在取得安环部签发的单项工程安全生产许可证，进入公司内施工前必须先经安环部、经营部资质审查，由安环部组织进行入厂安全培训考核签发入厂资格证。1.2 工程开工前，施工单位项目第一责任人必须与公司里签写安全施工协议书，按规定向乌斯太结算中心交纳安全、质量、工期保证金，否则不得开工。1.3 施工单位要建立健全安全组织机构，制定符合甲方安全质量标准化施工管理制度，并切实发挥其作用。施工作业现场必须要有带班队长指挥协调施工作业，项目负责人为安全第一责任人。1.4 施工人员要尽量保持人员相对稳定，所有入厂人员必须掌握避灾脱险知识，准确辩识公司各种安全警示标志和120、安全出口线路指向。1.5 入厂人员必须经安全培训取得入厂安全资格证，特殊工种必须同时持有资质部门签发的有效证件，否则不准上岗作业。对无证或伪造入厂安全资格证的，对责任单位每个无效证件处以500元的罚款。1.6 对外包工程，无论工程大小、时间长短，施工单位必须要编制作业规程或安全技术措施，并报公司领导及相关业务部门审批后执行。对无规程措施开工作业的一次罚款2000元。1.7 施工单位对审批后的规程措施必须贯彻到每一个施工作业人员，必须要让每一个施工作业人员熟知本工程安全技术措施，并将作业点安全通道、避灾路线一并贯彻到每位作业人员，贯彻学习要有签字记录。未对规程措施贯彻学习的，一次罚款500元。2121、 施工现场使用电气设备，需经机电管理部门指定取电源处，涉及到系统停送电必须办理停送电手续。安装、检修、搬迁电气设备必须严格执行停送电制度。施工作业点电气设备安装后必须通知机电管理部门验收，经验收合格后方可投入使用。对私自从配电点接电源、使用的设备未经检查验收的单位处以500元的罚款。3 各种进入防爆场所施工设备，必须符合设备防爆要求，凡检查设备一处失爆处罚责任单位500元。4 施工单位不得在现场随意安水管、布设电缆等，必须按要求或按指定地点设置，否则罚款200元。施工作业点水管、电缆必须吊挂平直，否则每米处30元罚款。5 保持施工现场清洁卫生，施工垃圾要及时清理，不得在现场随地大小便，否则视情122、节罚款50100元。6 对施工单位的安全监督检查6.1 各施工单位必须认真开展施工前的安全教育和班前教育，每班有兼职安监员。6.2 作业现场及施工地点出现安全问题，需公司方协助解决的，必须及时通知公司安环部。危及人身安全的问题要立即停止作业，必要时撤出人员。6.3 各施工单位对各级管理人员检查提出的问题要及时按要求整改，不按规定时间整改的暂停施工，涉及到人身安全和作业场所安全的重大安全隐患，必须经相关部门、安环部验收合格后方可恢复施工作业。对提出的安全问题拖延整改时间的，每拖延一天罚款500元。6.4 各施工单位必须服从公司方管理人员和安监人员的指挥，不得无理取闹。对殴打、侮辱公司方管理人员和123、安监人员的取消入厂资格证，情节严重的送交司法部门处理，并对责任单位罚款30005000元。30 本质安全文化建设制度 为通过本质安全文化的建设，使员工树立正确的安全观，形成自我约束、持续改进的安全长效机制，构建良好的安全人文氛围和协调的人机环关系，实现人员无违章、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞的安全目标，制定并实施本程序。1 建立本质安全文化建设组织机构 组织机构组 长：张志刚副组长：郭亮东 安保 安勇 郝建设 于艳臣 成 员：白云飞 谢翠枝 张延林 张海生 梅守成 领导小组下设办公室，办公室设在安环部，负责日常工作管理。2 组织职责2.1 负责制定本公司本质安全文化建设实施计划。2.2 124、审核和执行本质安全文化建设工作的相关文件。2.3 负责计划实施所需的人、财、物等各种资源的有效配置。2.4 解决本质安全文化建设实施过程中遇到的问题。2.5 所有成员都要接受本质安全文化建设的相关培训。3 有专门公司领导负责本质安全文化建设，有具体明确的本质安全文化建设长期目标和年度目标，并且将目标分解到具体的部门。年末总结本年度的本质安全文化建设业绩，找出存在的问题与不足，提出切实可行的改进措施，为制定下一年计划作依据。4 有明确具体的本质安全文化建设程序天信公司本质安全文化建设流程图成立本质安全文化建设机构本质安全文化建设机构成员接受培训制定本质安全文化建设长期目标和年度目标确定本质安全文125、化建设内容和模式确定本质安全文化实施步骤和方法继续实施考核评价并提出改进措施调整长期目标和年度目标 5 有专项本质安全文化建设资金6 舆论保障6.1 紧密围绕本质安全管理体系的发展目标，利用广播、信息网、宣传栏等各种媒体和载体进行文化建设宣传。6.2 在厂区道路两侧及井口悬挂、张贴安全文化标语，设置统一的宣传标识牌，营造浓厚的企业文化建设氛围，使员工在潜移默化中受到教育。6.3 开展全员安全知识竞赛活动，提高员工对生命健康价值的认识，形成生命至上安全第一的潜意识观念。7 本质安全文化建设要形式多样，内容丰富。8 年末总结本年度的本质安全文化建设业绩，找出存在的问题与不足，提出切实可行的改进措施126、，并制定下一年度的本质安全建设计划。31 环境管理制度1 设置专门的环境管理机构组 长：张志刚副组长：郭亮东 安保 安勇 郝建设 于艳臣 成 员：吴学峰 杨利 李志忠 姚光 王化祥 王振军 明慧 白云飞 张延林 赵金顺 安梅 谢翠枝 刘宝峰 张海生2 环境管理职责2.1 认真贯彻执行党和国家有关环境管理工作的方针、政策、法律、法规、标准和其它要求。2.2 安环部负责制定环境管理年度计划、目标、指标和管理方案。2.3 贯彻执行“三同时”制度，抓好环保工程建设，确保工程质量百分之百合格。2.4 及时了解掌握、检查生产过程中的环境状况和措施的落实与执行情况。2.5 及时组织总结、交流环境保护方面的先127、进经验。2.6 负责生产、生产辅助单位废弃物品的收集处置管理工作。2.7 掌握环境保护现状，定期对现场管理、防护设施使用等情况进行检查，分析不符合原因，制定预防与纠正措施。2.8 负责组织单位准备、配合审核与评审工作，不断改进环境体系和环境行为。2.9 加强业务学习，积极推广工业环境保护的新工艺、新技术及新经验。2.10 做好设备维护，控制噪声排放。2.11 负责地表塌陷区的检查和地表堵漏工作，完成专业范围内的其它工作和领导交办的工作。3 环境保护运行控制措施3.1 噪音处理处置控制措施3.1.1 在有噪声源的地方安装前盖设消音棚，安装消音器，设隔音值班室。3.1.2 对场区高强噪声的厂房车间128、周围种植乔灌树木，形成隔音林带。3.1.3 作业场所采取措施仍然达不到标准的必须采用个体劳动防护用品，并定期监测噪音情况。3.2 污水处理处置控制措施3.2.1 场区的生产、生活污水全部进入污水处理站，做到符合环保的要求。3.2.2 公司污水先经污水处理后，即重复用于工作面生产需要和消防、喷雾灭尘。3.3 固体废弃物处理处置控制措施3.3.1 产生的生活垃圾由调度室按照公司统一规划排到指定的场所处理处置。3.3.2 洗煤厂产生的煤矸石、煤泥集中堆放到指定的排矸地点，不准乱排乱倒。3.3.3 排至矸石场的煤矸石及时用土覆盖（覆盖厚度60cm）掩埋，防止煤矸石自燃着火，污染环境。3.3.4 产生的129、废皮带、棉纱、油桶、废油等固体废弃物，应分门别类回收到物资供应中心废品回收场处，由其按规定处置；不能回收的，采取措施、集中排放到指定的指定地点，不留后患，以防造成污染，或对将来的环境产生影响。3.3.5 安环部对固体废弃物的处理和处置情况进行监督、检查。3.4 扬尘的处理处置控制措施3.4.1 生产系统主要扬尘点应建立喷雾洒水降尘系统。3.4.2 矸石用沙土覆盖后，需洒水灭尘。3.4.3 辅运线路定期洒水灭尘，并严格控制车辆行驶速度，以防扬尘污染。3.5 环境绿化美化按照“多绿化，少硬化”的原则进行。32 健康管理制度1 成立职业卫生健康管理机构组 长：张志刚副组长：郭亮东实施副组长：谢翠枝职业健康人士：程阿虹成 员： 马英俊 程龙 刘钧 2 职业卫生健康管理机构要履行的职责2.1 要有职业病预治计划2.2 建立健全全公司员工的职业病健康档案。2.3 有人负责职业病宣传教育工作，发放职业病防治法手册，让广大员工了解掌握职业病防治知识，提高防治意识。2.4 每年对全体员工进行健康检查，发现有职业病者及时治疗，并调整工作岗位。2.5 加强工作场所噪音管理，发现噪音超标，及时采取措施。2.6 加强粉尘治理，严格按要求安装喷雾设施，降低粉尘浓度。36.3 加强工作场所影响员工健康的有毒、有害气体的管理。