1、建设工程公司安全生产管理制度汇编及表格记录编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZXXDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录 *-XXXX1.1安全生产目标管理制度- 4 *-XXXX1.2安全生产费用提取和使用管理制度- 5 *-XXXX2.1安全生产责任制管理制度- 7 *-XXXX3.1安全管理机构设置、安全管理人员配备管理制度 -13- *-XXXX4.1安全生产法律、法规和其他要求管理制度- 14 *-XXXX4.2文件记录和档案管理制度- 16 *-XXXX4.3安全生产管理制度及操作规程的制定评审修订更新制度- 19 *-XXXX5.1安全消防2、职业卫生教育培训管理制度- 21 *-XXXX6.1建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”及消防设施管理制度- 26 *-XXXX6.2设备设施安全管理及维护保养管理制度- 29 *-XXXX6.3特种设备安全运行管理制度- 33 *-XXXX6.4新设备设施安装验收和旧设备设施拆除报废管理制度- 35 *-XXXX7.1危险源辨识及风险评价管理制度- 37 *-XXXX7.2现场作业及作业过程安全管理制度- 41 *-XXXX7.2危险作业安全控制规程- 46 *-XXXX7.3危险化学品安全管理制度- 78 *-XXXX7.4消防安全管理制度- 83 *-XXXX7.5交通安全管理制度3、- 89 *-XXXX7.6交接班管理制度- 91 *-XXXX7.7安全生产奖惩管理制度- 93 *-XXXX7.8作业人员三违管理制度- 95 *-XXXX7.9部门领导值班管理制度- 100 *-XXXX7.10安全消防职业病危害警示标识管理制度- 102 *-XXXX7.11相关方管理制度- 104 *-XXXX7.12变更管理制度- 106 *-XXXX7.13劳动防护用品管理制度- 108 *-XXXX7.14班组安全生产管理制度- 110 *-XXXX7.15危险化学品重大危险源监控管理制度- 112 *-XXXX8.1生产安全事故隐患排查治理管理制度- 116 *-XXXX9.4、1职业卫生管理制度- 120 *-XXXX10.1应急救援管理制度- 123 *-XXXX11.1生产安全事故报告、调查和处理管理制度- 125 *-XXXX12.1安全生产标准化体系绩效评定和持续改进管理制度- 129 *-XXXX13.1领导干部现场带班管理制度- 130-*-XXXX14.1粉尘定期清扫制度- 132-*-XXXX15.1除尘系统使用维护、检维修、清灰管理制度- 134- 安全生产标准化管理体系安全生产标准化管理制度汇编*-XXXX1.1安全生产目标管理制度1、目的为保证公司生产经营、业务活动的正常进行，达到安全运行的目的，将安全生产目标作为公司业务活动的一项控制指标进行5、管理，特制定本制度。2、适应范围适用于公司安全生产管理相关的目标、指标的制定、实施和考核管理的管理工作。3、引用文件、术语与定义3.1方针：是为指导和决定当前的和未来的决策提供方向的纲要。3.2目标：是由可测量或可衡量的需求或机会所支持的意图的陈述。3.3指标：有时也叫分目标。从标准的条款中看不到指标的要求，但实际工作中，为了使目标量化，往往在目标下设立量化的指标。4、职责4.1管理部：负责安全生产目标、指标的制定与管理工作。定期对各部门的安全生产绩效进行监督考核管理工作。4.2相关部门：依据公司下发的总体和年度安全生产方针、目标，编制次年安全生产目标，并层层分解指标、落实现场安全生产管理措施6、，确保安全生产方针目标、指标的实现。4.3总经理：负责安全生产方针目标、指标的批准。5、管理程序5.1安全生产目标的制定、分解5.1.1总体目标：管理部依据公司的总体安全生产目标、目前公司的安全生产管理水平提出总体（3-5年）安全生产目标，经各部门审议后报总经理批准后作为总体安全生产目标。管理部依据上一年的安全生产绩效、公司年度安全生产目标、目前公司安全生产管理水平、先期公司的危险源辨识评价控制情况，提出下一年度的安全生产目标、指标，经各部门审议后报总经理批准后，作为公司年度总体安全生产目标指标。5.1.2如各单位发现初步拟定的年度安全生产目标、指标无法实现，经各部门主管沟通协商，经管理部审核7、后，报总经理批准后再按照新目标予以实施。5.1.3各职能部门依据公司安全生产目标进行分解落实，形成各部门的分解目标。管理部依据公司总体安全生产目标、各部门安全生产目标，每月在安全生产例会中对安全生产目标达成绩效进行经济考核。5.1.5公司的安全生产目标指标可以与经营业绩目标一起下发。5.1.6目标制定的主要原则有：符合原则：符合有关法规标准和上级要求；持续进步原则：比以前的稍高一点，跳起来，够得着，实现得了；三全原则：覆盖全员、全过程、全方位；可测量原则：可以量化测量的，否则无法考核兑现绩效；重点原则：突出重点、难点工作。5.2安全生产目标的实施 5.2.1各部门依据分解落实后的部门安全生产目8、标、本部门年度危险源辨识出的重大风险制定相应的部门安全生产工作措施计划，管理部编制公司的年度安全生产工作计划。5.2.2各部门依据分解落实后的部门安全生产目标进行实施，依据每月对安全生产目标指标的达成情况进行统计并上报给管理部进行。当安全生产目标实际值超过目标时责任部门应针对实际情况进行分析改进，以保证安全生产目标控制在目标限值之内。管理部每月汇总统计各部门上报的安全生产目标，在安全生产例会上予以公布。管理部通过平时的现场安全检查考核督促落实各单位安全生产目标的实现。5.3安全生产目标、指标的考核管理部定期依据各部门执行的年度安全生产目标、指标实施考核。5.4安全生产目标、指标的修订管理部负责9、每年年初更新一次年度安全生产方针目标指标。5.4.2遇到无法抗拒的外力或其它情况难以实现的情况时，管理部可依据实际情况进行修订更新。修订时应填写计划更改审批单，经总经理批准后按新内容执行。5.4.3经营计划如遇到客观原因，需要提前或延期或需要取消、或增加计划导致安全生产目标指标发生变化，管理部可填写计划更改审批单，经总经理批准后实施，同时按更改后的计划进行考核。5.5安全生产目标的评估管理部每半年对安全生产目标的完成情况进行评估，形成评估报告，必要时进行修改。5.6安全承诺总经理及安全管理层要在单位内书面签署的安全生产承诺。安全承诺应符合：遵守安全生产法律法规的要求,能够提供足够的安全生产所需10、的人员、资金、物资、技术等资源,按照规定开展持续的风险评价,持续改进安全生产绩效。5.6安全文化建设企业可以借助安全月、消防日等形式的活动来促进企业的安全文化建设，依据企业安全文化建设导则（XX/T9004）逐步推行安全文化建设，促进安全生产工作。安全员（兼职）负责建立安全文化活动记录台账。6、形成的文件和记录6.1年总年度安全生产方针目标发布令 无编号6.2部门安全生产方针目标分解表 编号：XXJL-01-016.3安全生产目标指标实施计划 无编号6.4安全生产绩效考核统计表 编号：XXJL-01-026.5安全生产目标计划更改审批单 编号：XXJL-01-03 6.6安全生产考核办法 无编11、号6.7各级人员安全承诺 无编号6.8安全文化活动记录台账 编号：XXJL-01-046.1年总年度安全生产方针目标发布令*有限公司XX年度安全生产目标发布令认真贯彻党的安全生产方针、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国矿山安全法、安全生产许可证条例和中华人民共和国环境保护法等安全、环保法律、法规，高度重视安全、环境保护工作，奉行国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，共创和谐社会，为公司稳健持续、安全发展做出贡献。根据国家、山东省对安全生产的要求，结合本公司实际情况，制定本公司安全生产方针和目标：安全生产方针是：遵守法律法规，坚持预防为主，强化整改落实，实现持续改进。安全生产12、目标是：1、工亡责任事故为零；2、重大设备、火灾责任事故为零；3、千人负伤率低于20%；4、粉尘合格率达到90%；5、安全专项工程实现率达到95%以上；6、安全标准化达三级。总经理：*6.2部门安全生产方针目标分解表 编号：XXJL-01-01* ( )年部门安全生产方针目标分解表安全生产总控制目标与指标： 1、生产性责任安全死亡事故、重伤事故为零； 2、一般性火灾事故为零； 3、重大设备事故为零； 4、职业病及疑似职业病为零； 5、交通安全事故50%以上的责任事故为零； 6、特种作业（设备）持证上岗率为100%； 7、安全教育培训率为100%，合格率为100%； 8、劳动防护用品正确佩戴率为13、100%； 9、事故隐患整改率为100%； 10、职业健康检查率为100%； 11、反“三违”开展率100%。序号部门/人目标与指标目标实现控制措施所需资金01总经理020304050607080910116.3安全生产目标指标实施计划XX年度安全生产目标的实施计划一、企业自身： 1.遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、标准，不断完善、落实企业的安全生产规章制度。 2.提供必要的人力、物力、财力资源以保证企业安全生产目标的实现。 3.按照“分级管理、分线负责”的原则督促班组、各班组、各岗位安全生产第一责任者认真贯彻、落实安全生产责任制及安全生产管理制度，抓好安全生产工作。 4.落实14、安全技术措施，不断强化对危险源的监控积极防范各类事故的发生，持续提高企业的安全生产管理绩效。 5.开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。 6.及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故进行调查处理。 7.完成安全生产责任制和各项安全生产责任制度和安全操作规程的修订完善工作，使之符合安全生产法等新颁法律法规的要求。 8.不断改进安全生产管理工作，落实各项安全防范措施，提高安全生产管理水平。 9.由考核领导小组负责，定期对目标实施情况进行考核，对实现安全生产目标和在安全生产工作中做出突出贡献的部门和个人进行奖励，对违反安全生产管理制度者、工伤事故责任部门和责任人进行处罚。二、15、班组、各岗位及员工： 1、.严格实施本企业制定的各项安全生产管理制度和责任制。 2.生产场所及生产和辅助设施符合安全生产标准，各种机械设备转动部位安装防护罩、栏杆、劳动防护用品必须按需配备发放实物。 3.生产作业场所必须制定安全管理制度和安全操作规程，在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 4.保证安全生产资金的优先投入，对发现的事故隐患及时整改。 5.杜绝违章指挥、违章作业，违反劳动纪律的行为：对新员工上岗前进行安全教育培训，特种作业人员持证上岗。 6.定期开展安全生产检查活动，检查要有记录，发现隐患应及时上报并落实整改。 7.期组织开展安全培训教育活动，定16、期召开安全生产例会，并有记录 发生生产安全事故必须按“四不放过”原则，及时组织有关人员调查事故原因，提出处理意见，落实整改措施，及时上报企业领导及有关部门。6.4安全生产绩效考核统计表 编号：XXJL-01-02安全生产绩效考核统计表部门考核内容季/年度考核情况综合评定备注安全目标安全生产现状符合性安全计划实施情况制度、规程完整性备注6.5安全生产目标计划更改审批单 编号：XXJL-01-03 安全生产目标计划更改审批单责任部门： 申请人 申请时间原安全生产目标计划基本信息公司目标部门目标计划名称预算经费完成时间更改原因：申请人签字： 年 月 日更改后安全生产目标计划基本信息公司目标 部门目标17、 计划名称 预算经费完成时间 责任人 发布时间申请部门意见： 领导签字： 年 月 日安全领导管理小组意见： 领导签字： 年 月 日企业安全负责人意见：领导签字： 年 月 日6.8安全文化活动记录台账 编号：XXJL-01-04安全文化活动记录台账序号活动日期活动地点活动名称主持人活动内容参加人员7、附记.无*-XXXX1.2安全生产费用提取和使用管理制度1、目的为了建立企业安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障企业安全生产资金投入，维护企业、职工以及社会公共利益，依据中华人民共和国安全生产法等有关法律法规,特制定本制度。2、适应范围本制度适用于公司各项安全费用的提取以及使用管理工作。18、3、引用文件、术语定义中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令2014第13号）修正）第20条企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定(山东省人民政府令第303号)第17条安全生产费用,是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。4、职责4.1总经理：负责保证年度安全费用的足额提取，并专设帐户，专款专用。4.2安全员（兼职）：负责制定年度安全费用提取使用计划。负责安全费用的使用管理，并对其使用监督检查。4.3财务部：负责按照法规要求对安全费用的提取、支出,负责按照法律法规要求建立财务科目。协19、助安全员（兼职）编制、更新本制度。5、管理程序5.1安全生产费用提取和使用原则。5.1.1安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。5.1.2由安全员（兼职）协助财务建立企业的安全生产费用提取和使用台账。5.1.3安全生产投入主要用途：依据山东省生产经营单位安全生产主体责任规定(山东省人民政府令第303号)第17条第十七条 生产经营单位应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用，并专项用于下列安全生产事项：（一）完善、改造和维护安全防护及监督管理设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备和20、物资支出，制定应急预案和组织应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产评估检查、专家咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）参加安全生产责任保险支出；（十）其他与安全生产直接相关的支出。生产经营单位应当按照国家和省有关规定建立安全生产费用提取和使用制度。 5.1.4法规引用:企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）内容如下:第十一条 企业以上年度实际营业收入为计提依据，21、采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；（五）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。 第十四条 中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。5.2 安全生产费用的使用程序安全员（兼职）每年年初牵头与管理部、品22、管部、财务部、生产车间等部门共同制定本年度安全生产费用的使用计划，报总经理审批后开始实施。5.2.2如因企业业务需要而需要较大的安全投入项目或安全专户资金不足时，由安全员（兼职）临时追加安全帐户资金申请，经总经理批准后实施，保证安全生产所需费用。安全费用计划要确保设备、设施投入一定的费用，确保安全设备设施的维护、保养、新购等费用的保障。安全费用计划要确保劳动防护用品的购置费用，保证每人都佩戴适用的个人防护用品。5.2.2经批准的计划应分发到相关部门、车间，各基层单位要相互配合执行。5.2.3使用安全生产费用的部门申请后，经安全员（兼职）审核后报总经理批准后，提取使用。5.2.4使用安全生产费用23、项目完成后应进行总结，并将费用使用情况逐一填写清单报相关部门存档。5.2.5财务部按规定提取安全生产费用，建立提取和使用记录，设立专用账户，建立台帐，专款专用。企业安全费用的会计处理，应当符合国家统一的会计制度的规定。企业提取的安全费用属于企业自提自用资金，其他单位和部门不得采取收取、代管等形式对其进行集中管理和使用，国家法律、法规另有规定的除外。5.3安全生产费用的管理与检查安全员（兼职）对费用的提取与使用实施监督检查，年末汇总汇报安全费用使用情况报告。企业年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取、使用情况按照管理权限报同级财政部门、安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和行业主管部门备案24、。6、形成的文件和记录6.1( )年安全生产费用提取计划 编号：XXJL-01-05 6.2 （ 年度）安全费用使用台帐 编号：XXJL-01-067、附记：无6.1( )年安全生产费用提取计划 编号： XXJL-01-05( )年安全生产费用提取计划 项目年预算年结算备注合计财务部意见:负责人(签名):日期:分管安全领导意见:分管负责人(签名):日期:总经理意见:总经理(签名):日期:6.2 （ 年度）安全费用使用台帐 编号：XXJL-01-06（ 年度）安全费用使用台帐 序号时间安全费用使用项目资金投入（万元）验证人记录人(签名):*-XXXX2.1安全生产责任制管理制度1、目的为确保本企25、业安全生产目标的完成，全面落实安全生产责任制，促进安全生产管理工作水平的提高，特制定本制度。2、适应范围适用于本企业的全体部门、职工安全生产责任制安全管理职责的落实。3、引用文件、术语与定义中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令2014第13号）修正）第18、19条山东省生产经营单位安全生产主体责任规定(山东省人民政府令第303号)第8条4、职责4.1总经理：负责组织编制本企业各级部门的安全生产责任制并落实实施，保证安全生产的人员、资金、技术等资源的保证。4.2安全员（兼职）：具体指导各部门编制实施安全生产责任制，在公司负责人的领导下具体开展安全生产监督管理工作。4.3相关部门人员：依26、据安全生产责任制的职责分工和安全生产目标要求开展相关安全生产工作。5、管理程序5.1安全生产责任制的制定、发布5.1.1总经理依据安全生产法律法规和公司组织机构要求安排管理部下发公文任命安全生产管理员。安全员（兼职）协助总经理编制各部门经理的安全生产责任制，各部门经理编制本部门各岗位的安全生产责任制，使安全生产责任制层层落实，逐级为上级负责，形成层层负责落实岗位责任的网格化安全管理机制。5.1.3经过编制后的安全生产责任制，由上级领导与本岗位负责人双方签字后生效，安全生产责任制要与年度的安全生产目标指标相结合。安全员（兼职）负责收集登记企业安全生产责任制文件的全部副本。5.1.5法规依据中华人27、民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令2014第13号）修正）第18条。第十八条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定(山东省人民政府令第303号)第8条。第八条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责28、任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责： （一）建立、健全本单位安全生产责任制； （二）组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实； （三）确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人； （四）依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员； （五）定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督； （六）保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定； （七）组织29、建立安全生产风险管控机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （八）组织开展安全生产教育培训工作； （九）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作； （十）组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康； （十一）组织制定并实施事故应急救援预案； （十二）及时、如实报告事故，组织事故抢救； （十三）法律、法规、规章规定的其他职责。 生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责。5.1.6各级人员安全生产责任制（见责任制汇编）。5.2安全生产责任制的培训各职能部门应当对编制发布的各级安全30、生产责任制进行培训。5.3安全生产责任制的实施、考核5.3.1各职能部门按照各部门的安全生产责任制对本部门的安全生产管理进行考核统计并上报给安全员（兼职）。 （考核表添加安全生产内容）安全员（兼职）定期对各部门总体的安全生产责任制进行考核汇总，并在定期召开的安全生产专题会上予以公布。安全员（兼职）、各职能部门对于在安全生产管理实施安全生产责任制不到位的情况进行分析存在的问题，针对性分析查找原因并制定纠正预防措施实改进。5.4安全生产责任制的更新、修订5.4.1安全生产责任制原则上每年审核更新一次，时机与企业的年度安全生产目标指标相对应。5.4.2当组织机构调整、部门负责人发生变化、遇到岗位变动31、等情况时，安全员（兼职）可依据实际情况及时进行修订更新。修订时应履行签批程序，及时重新签署安全生产责任制。5.5安全生产责任制考核。5.5.1年度安全生产考核。企业可依据本年度安全生产目标绩效以及本企业安全生产责任制、安全生产目标相结合进行考核。安全员（兼职）定期依据安全生产目标以及安全生产标准化管理制度要求以及安全生产责任制要求进行考核分解。5.6安全生产专题会5.6.1公司定期召开安全生产专题会，时间为每季度末，会议由主要负责人组织、主持，安全员（兼职）、各部门负责人参加，参会人员必须在会议签到表签字确认，会议要总结本季安全生产工作情况、安全生产目标达成情况，提出安全生产工作中存在的问题和32、不安全因素，针对性分析查找原因并制定纠正预防措施，安排部署下季度安全生产工作。5.6.2会议形成的决议、工作部署或工作安排，相关责任部门必须及时落实并将落实情况书面报至安全员（兼职），安全员（兼职）进行跟踪验证符合后，把落实情况在会议记录报告上签字确认，送管理部入档保存。安全员（兼职）组织定期进行安全生产检查时同时要对各单位的安全生产责任制的实施情况进行考核检查。当发生有不符合安全生产责任制的情况时，督促责任部门进行整改。5.7企业应确保工会依法履行安全生产监督职能，收集、解决及反馈从业人员关注的职业安全健康事项，形成工会维权记录。6、形成的文件和记录6.1各级人员安全生产责任制 无编号6.233、安全生产会议记录 编号：XXJL-02-016.3签到表 编号：XXJL-02-026.3工会维权记录 无编号7、附记各部门安全生产责任制*有限公司 安全生产会议记录 编号：XXJL-02-01会议时间会议地点参会总人数应到人数实到人数主持人记录人会议议题决议内容会议内容注:会议记录后面需附会议签到记录XXJL-02-02*有限公司安全生产会议签到表 编号：XXJL-02-02 会议地点：序号所在部门参会人员签名 *有限公司工会维权记录序号维权人维权事件处理措施满意度*-XXXX3.1安全管理机构设置、安全管理人员配备管理制度一、目的 ：为了保证本公司安全管理机构得到合理设置，安全管理人员得到34、合理配备，特制定本制度。 二、适用范围 :本制度适用于本公司安全管理机构设置和安全管理人员配备和任命。 三、职责1、 公司总经理 :负责设置安全管理机构，任命安全生产领导小组成员和安全管理人员；2、 管理部：根据安全工作需要配备兼职安全管理人员。 四、安全管理机构设置：1、安全生产领导小组：1.1 为了提高公司的安全生产管理水平，增强预防事故和应对事故的能力，根据安全生产法规的要求，设置安全生产领导小组作为公司安全生产管理机构；1.2 安全生产领导小组是公司安全生产管理的最高权力机构，全权负责公司的安全生产工作；1.3总经理为公司安全第一责任人；1.4安全生产领导小组：设组长1 名，安全生产领35、导小组组长同时也是公司的主要负责人；1.5安全生产领导小组：兼职安全员（兼职）、兼职职业健康管理员各1名，由公司安全管理人员担任；1.6安全生产领导小组成员：由各部门经理、主管、职工代表组成。1.7 公司安全生产领导小组下设作安全办公室，也是安全生产领导小组的办事机构，地点设在管理部。2、安全生产机构图：安全生产领导小组主要负责人/组长：*总经理助理/副组长：*成员兼职安全管理员：*兼职职业卫生管理员:*数据监测员：*相关部门负责人：* * *3、 安全生产领导小组成员任命： 安全生产领导小组成员由总经理任命并签发文件。五、领导小组成员主要职责：1、组长主要职责：1.1贯彻落实国家有关安全生产36、法律法规和标准；1.2 组织制定安全生产管理制度并监督实施；1.3 组织编制生产安全事故应急救援预案并组织演练；1.4保证安全生产费用的有效使用；1.5组织召开安全生产会议；1.6 开展安全教育培训；1.7 组织实施安全检查和隐患排查并监督整改；1.8 负责各级安全责任制落实情况的检查和考核；1.9 组织建立安全生产管理档案；1.10及时、如实报告安全生产事故。2.兼职安全员（兼职）主要职责:2.1 负责现场安全生产日常检查并做好检查记录；2.2 对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；2.3 对生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；2.4 负责公司安全生产各种资料的收集和管理；2.537、 对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；2.6 负责各级安全责任制的签订和组织安全教育培训；2.7 负责安全会议的记录，并追踪执行情况；2.8 组织建立安全生产管理档案和管理；2.9对于不能解决的安全隐患或问题，应立即向上级安全生产管理机构报告；2.10对于发现的重大安全隐患，立即向组长报告。3.成员主要职责 :3.1 负责所属部门现场安全生产日常检查并做好检查记录；3.2 现场监督本部门有危险性工作的作业；3.3 对本部门作业人员的违规违章行为有权予以纠正或查处；3.4 对本部门生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；3.5 对于发现的安全隐患，应向专职安全生产管理人员报告，并协调整38、改；3.6 对于本部门不能解决的安全隐患或问题，应立即向安全办公室报告；3.7 按照程序报告生产安全事故情况。3.8 组织建立本部门安全管理档案资料。4、形成的文件和记录4.1安全管理人员基本情况登记表 编号：XXJL-03-014.2安全管理人员登记卡 编号：XXJL-03-025、附记： 无安全管理人员基本情况登记表 编号：XXJL-03-01序号姓名性别身份证号码安全专业资格证书编号复审时间备注 *有限公司 编号：XXJL-03-02安全管理人员登记卡 姓 名性别出生年月学 历身份证号码部 门安全专业资格证类别职 务证书编号复审时间发证单位安全专业资格证复印件粘贴处：*-XXXX4.1安39、全生产法律、法规和其他要求管理制度1、目的为了使公司各部门认识和了解与其活动相关的安全生产法律法规及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，提高他们的安全生产法律意识，规范安全生产行为，特制定本制度。2、适应范围适用于公司安全生产管理相关的法律法规的获取、识别、应用和更新管理。3、引用文件、术语与定义 无4、职责4.1安全员（兼职）（兼职）：负责安全生产法律、法规与其他要求的获取、识别、确认、更新，并将识别确认的法律法规纳入安全生产标准化体系。负责本企业经营业务活动实施的安全生产法律法规的实施、法律法规传达和监督执行检查。4.2相关部门：各部门、班组及时宣贯、遵守与本部门、班组有关的40、法律、法规及其他要求，将有关要求传达给员工和相关方。并负责将本部门适用的法律法规条款贯穿于所有生产活动或工作过程。 5、管理程序5.1法律法规和其他要求的获取、识别、确认与更新管理5.1.1法律法规是指国家有关法律、行政法规、地方性法规、条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章；其他要求是指国家、地方、行业或上级主管单位制定的有关标准、规章制度以及公司内部的规章制度、管理办法; 上级主管单位的有关规定，以及行业共同遵守的惯例，还有客户或供应方的要求，甚至要满足周边社会性需要等。安全员（兼职）责编制法律法规获取渠道清单，法律、法规的获取途径：上级发文、转文；报刊、杂志登载；会议获取；从法律、41、法规、标准、其他要求发行处获取；通过政府机构当地安全生产监督管理部门、行业协会、安全中介服务机构等获取；上网通过政府、安全生产监督管理部门的官方网站查询；其他渠道。5.1.2.1法律、法规的识别：各职能部门根据本部门的工作业务特点通过各种渠道收集安全生产相关法律法规并识别到相关条款，统一汇总到企业安全员（兼职）处，由安全员（兼职）根据安全标准化管理体系要求及公司相关部门、收集的信息，编制本企业通用的企业适用的安全生产法律、法规和其他要求清单文本库（含电子版），下发给相关部门，作为公司各部门进行学习应用和执行的基本依据。需要收集的法律、法规和技术标准有：安全生产基础（机械、电气、防火防爆、特种设42、备）、消防安全、职业病预防、安全生产事故、应急预案等。5.1.2.2 安全员（兼职）结合公司的生产情况进行识别出具体条款，确认适用部门、班组的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应转化到适用的相关作业规程等）。5.1.2.3 安全员（兼职）已确认的适用于公司安全标准化体系的法律法规和其他要求应发放到各有关部门和班组，以便做好安全标准化工作。安全员（兼职）每年一次，通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其他要求，及时评审更新企业适用的安全生产法律、法规和其他要求清单，确保法律法规的适宜性。 5.2对安全生产法律法规实施运用的规定5.2.1各部门将识别确认出的法律法规作为制定安全标准43、化体系的依据，纳入到各项管理制度中；5.2.2通过考试试卷、调查问卷、日常监督检查询问等方式对员工法律法规的运用进行了解。对于达不到要求的加以培训教育，直到达到要求为止。5.2.3主要负责人可以用谈话、问询等方式来和员工进行法律法规有关知识的沟通，从而掌握员工对法律法规的了解运用情况。5.2.4各部门、班组将本部门、班组适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应部门或岗位，并传达到相关方。5.3企业安全生产法律法规执行性检查安全员（兼职）每年末通过企业安全生产法律法规执行性检查对各部门进行检查，检查时可以运用现场员工的认识程度、现场设备设施管理、安全生产、消防安全管理、职44、业病预防等对安全生产法律法规执行符合性进行检查。当发现与安全生产法律法规有不符合之处督促相关部门进行整改，责任部门整改完毕后要进行确认。5.3.2安全生产法律法规的执行情况也可以通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。6、形成的文件和记录6.1安全法律法规与其他要求清单 编号：XXJL-04-016.2安全法律法规与其他要求符合性评价表 编号：XXJL-04-026.3安全生产规章制度清单 编号：XXJL-04-036.4安全操作规程清单 编号：XXJL-04-046.1安全法律法规与其他要求清单 安全法律法规与其他要求清单 编号：XXJL-04-01部45、门： 序号法律法规与其他要求名称颁布部门颁布日期实施日期识别日期保存部门6.2安全法律法规与其他要求符合性评价表 编号： XXJL-04-02安全法律法规与其他要求符合性评价表 序号法律法规及其他要求颁布部门识别日期符合性评价不符合的纠正措施纠正是否有效编制： 日期： 审批： 日期6.3安全生产规章制度清单 编号：XXJL-04-03安全生产规章制度清单 序号安全生产规章制度名称文件编号文件版号生效日期审核人签发人更新记录6.4安全操作规程清单 编号：XXJL-04-04安全操作规程清单 序号安全操作规程名称文件编号文件版号生效日期审核人签发人更新记录*-XXXX4.2文件记录和档案管理制度146、目的为确保公司对安全生产标准化管理体系有关的所有文件记录和档案资料得到有效的控制，以确保各部门按本制度要求对文件和记录的设计、编制、审核、批准、发布、接收、使用、更改、归档等进行管理，并且对安全生产过程进行有效的安全状态记录，保证安全生产工作的可追溯性，特制定本制度。2、适应范围适用于公司安全生产活动产生的记录、证件证书等的管理，同时也适用于文件和记录控制涉及相关环节的管理。3、引用文件、术语定义3.1 文件：是指信息及其他承载媒体，包括记录、规范、程序、图样、报告、标准及外来文件。3.2记录：属于特殊文件，没填写时作为文件控制，填写后作为凭证，不允许随意涂改。4、职责4.1总经理：记录、档47、案的调阅、销毁申请的审批。4.2管理部：负责文件记录和档案管理的实施和运行。负责公司运营的安全生产证件、企业消防安全档案、人员档案、安全标准化申请、评审、等级牌匾等安全档案的日常保管管理。4.3安全员（兼职）：负责公司安全消防档案的编制入档，负责安全生产标准化体系文件系统的修订、上报审批以及下发工作。督促检查各单位安全生产记录的实施情况。负责协助办公室建立健全安全生产标准化相关档案。4.4相关部门：负责安全生产记录的填写、记录及档案的收集、暂存和上报。5、管理程序5.1 文件和记录的分类：5.1.1 按文件来源分：分为内部文件、记录和外来文件、记录；5.1.2 按文件类别分：财务文件和记录、行48、政性文件和记录、管理体系文件和记录、技术文件和记录。5.2文件和记录控制范围有：5.2.1财务文件：营业执照、税务登记、组织机构代码、财务账簿等文件等由财务部负责控制。5.2.2行政文件：红头文件、会议纪要、接收的党政外来文件等由管理部控制。5.2.3安全标准化体系文件：年度方针目标、承诺书，安全管理制度、操作规程、安全生产责任制、风险辨识、安全标准化年度内外审文件、记录表单由安全员（兼职）负责控制。5.2.4技术文件：企业建筑设计图纸、消防系统等等由管理部负责控制。管理部应建立“安全生产标准化体系记录总清单”，并按清单中规定的期限保存，到期及时申请销毁，应督促检查各部门文件资料控制以及表单记49、录情况。5.3 文件和资料的编号 5.3.1 制度规程、表单记录文件的编号,依据下列进行。制度规程编号要求：按照安全生产标准化13大要素的顺序，以*-XXXX为头，表示“企业安全管理制度”，后面为该要素的制度规程序号。如：第4个要素“安全生产法律法规与其它要求”中“安全生产法律、法规和其他要求管理制度”就定义为*-XXXX4.1，表示是安全生产标准化标准化管理体系中第4个要素的第一个制度规程，如后面还有就按照*-XXXX4.2、*-XXXX4.3、等序号向下排列。表单记录编号要求：按照安全生产标准化13大要素的顺序，以XXJL为头，表示“安全记录”，后面为该要素的制度规程序号。如：第4个要素“50、安全生产法律法规与其它要求”中安全生产法律、法规和其他要求管理制度适用的“安全生产法律、法规和其他要求清单”就定义为XXJL-4-1，表示是安全生产标准化标准化管理体系中第4个要素的第一个记录表单，如后面还有就按照XXJL-4-2等序号向下排列。5.3.2外来文件的编号可沿用原有编号。 5.3.3其他无编号的文件要注意标注接收日期、编制日期，以便后期查找使用方便。5.4. 文件的编制、审批和发布5.4.1文件编制由承担其管理和使用职责的部门负责提出，文件引出的记录应跟随文件并保持对应关系，其责任部门负责组织编制并设计引出的记录。5.4.2 文件审批、发布的权限：a) 方针目标等由总经理组织编制51、批准发布；b）程序制度文件以及相应的表单由有关责任部门组织编制，安全员（兼职）负责组织各部门审核修订，总经理审批后发布；c）外来文件的办理由管理部收集转交总经理批阅后保存。5.5 制度规程文件的发放及使用、管理鉴于企业规模和实际情况，由安全员（兼职）负责制度规程文件的分发和登记记录。各单位在发放表上签字接收。各部门根据企业安全生产管理各个工作过程及相应文件编制相应记录表格，记录应能够完整反映相关过程及结果。管理部组织统一印刷，空白记录由办公室保存，使用部门或岗位每次按一个月的使用量领取。由安全员（兼职）、设备管理员下发的安全生产标准化体系文件、设备操作规程等永久性记录下发时在封面右上角位置加盖52、红色“受控”章作为标识。5.6安全生产标准化体系文件修订更新要求、检查考核安全员（兼职）和各职能部门依据本单位经营活动实际发展需要和公司业务需要，安全员（兼职）每年组织一次安全标准化体系文件的修订更新工作，组织各部门召开会议、座谈会等形式讨论体系文件的可行性，需要更新修订时填写文件评审单，安全员（兼职）组织各单位审核，最终由总经理批准实施。5.7记录的填写及更改：各部门或岗位人员严格按照记录表格的内容填写，要求字迹工整清晰、内容完整真实，不得使用铅笔、红色笔填写，如填写有误需更改，由原记录人负责更改，采用手改方式，正确内容填写在更改部位上方，更改后更改人在更改部位下方签名并标注修改日期。5.853、记录的传递、保存5.8.1各部门、岗位工作活动产生的记录应于活动结束后传递至本部门主管处，经本部门主管检查无误后按月整理编册移交公司安全员（兼职）整理入档保存。安全员（兼职）将各种记录、档案分类装订存放，原则是以一个月为一装订周期，不同记录根据使用量的多少装订周期可区别对待，同时做好标识便于查找。安全员（兼职）对各种记录档案制定保存时间（一般保存期为三年,重要文件5年和长期保存），对于外来文件应根据文件性质确定保存期限，涉及到长期有效，政府行政公文，阶段性规定的文件等在确定保存期限时应谨慎。安全员（兼职）建立记录档案存贮记录，各种记录、档案必须贮存于干燥的橱柜中，防止受潮损坏。5.9记录档案的54、作废、销毁管理部每年年末对贮存记录、档案进行检查，超出保存期限的记录档案，如无保存价值，经总经理审核同意后，可作废或者销毁。对于作废文件，加盖“作废保留”章后作为二次用纸使用。对于涉及公司运行信息的资料需要做销毁处理，应作销毁记录。6、形成的文件和记录6.1安全生产标准化体系总体清单 无编号6.2有效版本受控清单 编号：XXJL-04-056.3文件（档案）借阅、复制记录 编号：XXJL-04-066.4文件发放记录 编号：XXJL-04-07 6.5文件（档案）销毁记录 编号：XXJL-04-086.6文件评审表 编号：XXJL-04-096.7文件更改申请单 编号：XXJL-04-107、55、附记 无6.1安全生产标准化体系总体清单 安全生产标准化体系总体清单 无编号序号文件名称发布时间版本备注6.2有效版本受控清单 有效版本受控清单 编号：XXJL-04-05序号文件名称文件编号版本保存期限部门备 注文件（档案）借阅、复制记录 编号：XXJL-04-06时间文件（档案）名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还日期6.4文件发放记录 文件发放记录 编号：XXJL-04-07序号文件名称文件编号版本发放号份数使用部门接受日期6.5文件（档案）销毁记录 文件（档案）销毁记录 编号：XXJL-04-08 日 期文件编号文 件 名 称数 量销毁原因批准人销毁人备注6.6文件评审表 编号：56、XXJL-04-09文件评审表 本次评审性质： 年度评审 修订文件 废止文件文件名称：文件编号：版本：文件生效（废止）日期： 年 月 日文件评审日期： 年 月 日评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）评审原因（按文件管理制度中所列原因填写）评审文件的主要内容：评审文件建议更改内容简述：文件评审记录人： 年 月 日编制部门审核意见： 签字： 年 月 日分管领导审批意见： 签字： 年 月 日主要领导意见： 签字： 年 月 日备注：6.7文件更改申请单 编号：XXJL-04-10文件更改申请单 文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容57、：受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签 名： 日期：审批部门意见 签 名： 日期：*-XXXX4.3安全生产管理制度及操作规程的制定评审修订更新制度1、目的为确保企业安全生产标准化管理体系有关的所有安全生产管理制度、岗位安全生产操作规程文件能够有效符合实际应用，特制定本制度。2、适应范围适用于本单位安全生产管理制度、操作规程等受控文件的制定、评审和修订工作。3、引用文件、术语定义中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令2014第13号）修正）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定(山东省人民政府令第303号)第7条4、职责4.1安全员（兼职）：负责安全生产58、规章制度的制定、评审和修订工作，并对安全规章制度的执行情况进行检查考核。4.2相关部门级人员：按照安全生产规章制度的要求开展各项工作。5、管理程序5.1 安全生产管理制度、岗位安全生产操作规程的建立实施过程安全管理员应该根据企业实际经营形式、生产工艺特点和国家安全生产法律法规的要求，按照安全生产标准化管理体系的要求策划制定安全生产管理制度，之后组织生产、管理部、质量技术等部门人员进行评审，经总经理批准后下发，填写文件发放记录，安全生产规章制度应下发到相应的员工，经过教育培训后实施。安全生产规章制度主要包括如下：安全生产责任制、安全生产承诺、安全生产投入、文件和档案管理、风险管理、安全教育培训、59、特种作业人员管理、建设项目安全设施“三同时”管理、建设项目职业病防护设施“三同时”管理、设备设施安全管理、施工和检维修安全管理、危险物品管理、危险源管理、作业安全管理、事故隐患排查治理、安全生产奖惩管理、相关方安全管理、变更管理、职业卫生管理、防护用品管理、应急管理、事故管理等。安全生产规章制度的格式内容如下：1、目的；2、适应范围；3、引用文件、术语定义；4、职责；5、管理程序；6、形成的文件和记录；7、附记；5.2安全生产操作规程管理要求:企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容：a）初始60、开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；b）正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；c）安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。企业应明确操作规程编写、审查、批61、准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。5.3安全生产规章制度实施的检查考核安全生产管理员每季度在安全生产检查时要对安全规章制度的实施情况进行检查，考核。5.4安全生产规章制度的修订、修改、评审根据企业生产工艺情况每年在进行危险源识别过程时应关注进行安全生产规章制度的确认，评审安全生产规章制度是否适应生产的要求，如需要修改填写文件更改审批单进行更改。6、形成的文件和记录 6.1文件更改审批单 借用表单6.2有效版本控制清单 借用表单7、附记 无6.1文件更改审批单 文件更改申请单 编号XXJL-04-11文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改62、文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签 名： 日期：审批部门意见 签 名： 日期：6.2有效版本控制清单 借用表单有效版本控制清单序号文件名称文件编号版本保存期限部门备 注*-XXXX5.1安全消防职业卫生教育培训管理制度1、目的为了保证企业的安全生产和员工的生命安全及职业健康，规范安全生产职业卫生教育培训管理工作，提高企业职工的安全生产职业卫生防护意识和应急救援技能，特制定本制度。2、适应范围本制度适用于企业员工的安全生产教育培训（包括企业的安全生产、职业卫生、消防安全，以下统称安全生产培训），包括外来进入企业人员的安全教育培训。3、引用文件、术语定义参考引用的法律法规标准3.1中华63、人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令2014第13号）修正）第24-27条3.2生产经营单位安全培训的规定（安监总局2006年第3号令，63号令修改）3.3特种作业人员安全技术培训考核管理规定（安监总局2010年第30号令）3.4安全生产培训管理办法（安监总局2012年第44号令，63号令修改）3.5特种设备作业人员监督管理办法（质检总局2011年第140号令）3.6中华人民共和国职业病防治法（2011年修正）3.6中华人民共和国特种设备安全法（2013年主席令第4号）3.7中华人民共和国消防法（2008年主席令第6号）3.8山东省生产经营单位安全生产主体责任规定(山东省人民政府令第3064、3号) 第24条3.9新员工：指从报到至试用期结束前。3.10特种作业：是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业人员，是指直接从事特种作业的从业人员。3.11特种设备作业人员：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。4、职责4.1人资部：是安全生产培训的主管部门，负责安全生产培训需求的收集、编制年度安全生产培训培训计划并对安全培训效果进行评估。负责安全生产培训工作的具体落实实施工作。4.2安全员（兼职）：协助人资部进行企业内65、部的人员进行安全生产培训工作。负责联络外部的安全生产、职业卫生、消防证书的培训工作。配合人资部做好员工的入职安全生产培训。4.3各职能部门和生产车间：负责车间（部门）级和班组（岗位）级培训，负责本部门员工日常安全生产培训的实施工作。4.4主要负责人：批准年度培训计划，组织实施落实企业安全生产培训和应急救援演练的实施等工作。5、管理程序5.1培训需求的识别5.1.1各职能部门通过与班组长、职工交流、召开安全生产会议等不同形式建立于职工之间的信息交流，了解职工对安全生产培训的需求，再每年年末形成安全生产培训教育需求提报给人资部做汇总。安全员（兼职）通过企业经营过程中风险控制要求，对每年的安全绩效、66、一年来的安全工作总结、发生的事故事件案例防范分析、公司内部发生的人员、设备、工艺等的变化，风险评价评价结果反映出的要求，应急演练与响应结果反映出的要求等进行总结，掌握下一年度安全教育培训工作的内容和对象。5.1.3安全员（兼职）通过对国家有关部门的法律法规的变化、政策的动向以及新技术、新理论等，进一步识别新年度的培训需求。5.1.4主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及其它从业人员的培训要求依据中华人民共和国安全生产法、生产经营单位安全培训的规定、特种作业人员安全技术培训考核管理规定的要求进行。5.1.5各种人员的培训时间应符合下列要求生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间67、不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。5.1.6从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗半年以上重新上岗时，应当重新接受部门和班组级的安全培训。 5.1.7生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 5.2安全教育的培训内容5.2.1主要负责人和安全生产管理员、职业卫生管理人员、消防安全责任人、消防安全管理人的培训内容的要求人资部负责建立主要负责人和安全生产管理员，职业卫生管理人员的培训档案，保存相关资质证书和培训资料，明确资质证书的有效期和再培训日期及时与安监局取得联系对证书进行复审。主要负责人和安全生产管理员以及职业卫生管68、理人员的培训由有资质的安全生产培训机构培训，安全生产监督管理局考核发证，培训内容按培训机构的安排实施。消防安全责任人、消防安全管理人的培训的教育培训由人资部联络当地消防安全管理部门实施。5.2.2企业职工的三级安全教育5.2.2.1新进企业职工（包括新调入人员、实习生、代培人员等）,必须进行三级安全教育，并经考试合格后方可上岗。一级（企业级）安全教育 （1）本企业安全生产情况及安全生产基本知识；（2）本企业安全生产规章制度和劳动纪律；（3）从业人员安全生产权利和义务；（4）有关事故案例等；（5）职业卫生有关知识。二级（部门级）安全教育（1）工作环境及危险因素；（2）所从事工种可能遭受的职业伤害69、和伤亡事故；（3）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；（4）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理。（5）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。（6）本部门安全生产状况及规章制度。（7）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项。（8）有关事故案例。三级（班组级）安全教育：由班长或班组安全管理人员负责教育，可采取讲解和实际操作相结合的方式进行，经班组安全教育考核合格后，方可指定师傅（任本工种三年以上的老员工）带领进行工作或学习。教育内容：（1）岗位安全操作规程；（2）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；（3）有关事故案例；（4）其他需要培训的内容，如作业岗位可能的危险、有70、害因素及事故模式；事故防范与现场应急处置措施。三级安全教育、考试、考核情况，要逐级填写在三级安全教育卡片上，建立安全教育档案。未经三级安全教育或考试不合格者，不得分配工作，否则由此而发生的事故由分配及接受其工作的领导负责。新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。从业人员每年接受再培训的时间不少于8学时。5.2.2.2在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。5.2.2.3从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗六个月以上重新上岗时，应当重新接受部门和班组级的安全培训。5.2.3特种作业的人员培训管理要求。由于特种作业人员作业岗位对71、安全生产影响很大，需要具有资质的安全生产培训机构培训，并经安全生产监督局考核合格发证方可上岗作业，特种作业人员同样是企业岗位的操作人员，同样需要经过企业三级教育培训。人资部负责建立特种作业人员档案，及时安排证书到期人员进行再次审核发证。5.2.4由于特种设备作业人员作业岗位对安全生产影响很大，需要具有资质的培训机构培训，并经质量技术监督管理局考核合格发证方可上岗作业，特种设备作业人员同样是企业岗位的操作人员，同样需要经过企业三级教育培训。人资部负责建立特种设备作业人员档案，及时安排证书到期人员进行再次审核发证。5.2.5消防人员应参加消防安全培训；必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训72、。人资部负责建立消防人员的管理档案。5.2.6其他人员教育培训5.2.6.1义务消防员应参加消防安全培训；必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。5.2.6.2企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。5.2.6.3对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。教育或告知内容如下：本企业业务经营特点、入场须知；所从事工作的性质、注意事项和事故教训；有关安全生产管理制度和发现紧急情况时的急救措施。5.3制定年度培训工作计划人资部根据培训需求识别情况，结合73、企业工作实际和各职能部门上报的年度培训需求，于年底在风险评价识别之后制定出下一年度的安全培训教育工作计划，并报送安全员（兼职）审查、经总经理批准。5.3.2年度培训计划应明确培训内容、培训方式（内部培训还是外部受训）、培训方法（授课、实际操作演练、事故案例分析、开展危险预知活动等）、受训对象工种及人员、培训教师、培训课时、考核方式、培训经费等内容。专职安全员（兼职）负责联络专职或兼职安全培训教师，或与培训机构建立业务联系。5.3.3年度培训计划一经批准，人资部应立即以书面形式发放到各部门负责人、总经理、安全员（兼职）及培训活动相关部门。5.4培训的实施、考核。人资部负责培训计划的组织实施，在每74、项培训开始前三天，人资部负责联系、安排培训教师、培训时间、培训地点及培训器材，并及时通知到受训人；5.4.2培训教师负责培训材料的编制、考核内容的编写及考核的实施；5.4.3每次培训的培训教师、受训人员必须在培训签到表上签字确认；5.4.4所有参加受训人员必须参加考核并合格，如不合格人员不予上岗，需经进一步受训并考核合格后方可上岗。安全员（兼职）在每次培训结束后应对本次培训进修效果评价，依据培训目的、培训材料及考核结果出具评价报告。5.4.6每次培训结束，人资部负责建立培训档案，所有培训记录（培训资料、签到表、考核试题或相关资料等）均需入档保存备查。6、形成的文件和记录6.1年度安全生产培训计75、划表 编号：XXJL-05-076.2安全培训教育登记表 编号：XXJL-05-02 6.3 员工三级安全教育卡 编号：XXJL-05-03 6.4签到表 借用表单6.6培训记录及效果评估 借用表单6.7外来参观、学习人员安全教育培训记录表 编号： XXJL-05-056.8相关方安全教育培训记录表 编号： XXJL-05-04 6.1年度安全生产培训计划表 安全生产培训计划表 编号：XXJL-05-07培训对象培训内容培训学时培训形式培训负责部门培训地点受训人备 注经办人(签名): 安全生产领导小组组长(签名):注：“培训对象”填写：新进从业人员、转岗人员、离岗再上岗人员、岗位操作人员等。676、.2安全培训教育登记表 编号：XXJL-05-02 安全生产培训教育登记表 序号部门姓名性别培训类别培训内容评估情况备注 6.3 员工三级安全教育卡 编号：XXJL-05-03 职 工 安 全 三 级 教 育 卡姓 名性 别出生年月文化程度部 门班 组进工地时间工 龄工 种公司安全生产教育内容：进行安全基本知识、法规、法制教育、主要内容是：1、党和国家的安全生产方针、政策；2、安全生产法规，标准，和法制观念；3、本单位施工过程及安全生产规章制度，安全纪律；4、本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训；5、发生事故后如何抢救伤员，排险，保护现场和及时进行报告。教育人： 接受教育人：77、 年 月 日项目部（工程处）安全生产教育内容：1、本单位施工特点及施工安全基本知识；2、本单位（包括施工、生产现场）安全生产制度、规定及安全注意事项；3、本工种的安全技术操作规程；4、高处作业、机械设备、电气安全基础知识；5、防火、防毒、防尘、防爆的知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识；6、防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识；教育人： 接受教育人： 年 月 日班组安全生产教育内容：1、本班组作业特点及安全操作规程；2、班组安全活动制度及纪律；3、爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品；4、本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策；5、本岗位的作业环境及使用的机械设备、78、工具的安全要求。教育人： 接受教育人： 年 月 日注：班组教育完毕后，此卡要及时反馈给公司存档。相关方、外来参观、学习人员安全教育培训记录表 编号:XXJL-05-04(05) 主讲单位(部门)主讲人受教育单位受教育人数教育内容: 公司目前的危险源； 安全生产法规、标准和安全知识； 企业安全生产规章制度，安全纪律； 安全生产形势及重大事故案例教训； 发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告； 本公司作业特点、可能存在的不安全因素及必须遵守的事项； 本单位安全生产制度、规定及安全注意事项； 本工种的安全技术操作规程； 高处作业、机械设备、电气安全基础知识； 防火、防毒、防尘、防爆知识79、及紧急情况安全处置和安全疏散知识； 防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识； 安全生产负责人及联系人的交底； 业主单位及施工（协作相关方）单位具体联系人的交底； 作业现场设备使用情况的交底培训； 其它安全生产事项；记录人（签名）： 日期：受教育单位人员（签名）填表说明：1.应建立健全定期的安全生产教育培训制度；2.相关方进厂必须进行安全教育；3.教育培训完成后必须由本人签名。*-XXXX6.1建设项目安全设施、职业病防护设施“三 同时”及消防设施管理制度1、目的为规范企业建设项目工程、设备设施的安全管理，提高生产设备设施的安全本质化程度，执行国家有关建设项目安全设施、职业病防护设施“三80、同时”的规定，确保安全生产、职业病及消防安全的管理需要,保障企业员工的人身安全，特制定本管理规定。2、适应范围本制度适用于本企业安全设施、职业病防护设施的“三同时”管理及消防管理。3、引用文件、术语定义中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令2014第13号）修正）第28-31条中华人民共和国消防法（2008年主席令第6号）中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令 第四十八号）建设工程消防监督管理规定（2012年公安部令第119号）建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（安监总局2012年第51号令）国家安全监管总局关于进一步加强建设项目职业卫生“三同时”工作的通知（安监总安81、健2011192号）山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法（山东省人民政府令 第213号）建设项目：是指工业生产单位用于生产的新建、改建、扩建工程项目。安全设施：指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。职业病防护设施，是指消除或者降低工作场所的职业病危害因素的浓度或者强度，预防和减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或者影响，保护劳动者健康的设备、设施、装置、构（建）筑物等的总称。三同时：建设项目的安全设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。三同时同样适用于职业病预防管理。本制度涉及的消防设82、施, 应按照建设工程消防监督管理规定进行消防设计审核和消防验收管理。4、职责4.1安全员（兼职）负责建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理工作，同时包含消防设计审核和消防验收管理工作。4.2总经理负责建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”、消防设施建设管理工作的审批核准。5、管理程序5.1建设项目的三同时管理企业是建设项目安全设施建设的责任主体。建设项目的安全设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。三同时同样适用于职业病防护设施管理。安全设施的资金应纳入建设项目概算。安全设施、职业卫生防护设施、消防设施均纳入“三同时”管理范畴。5.2建设项目安全设施“三同时”要求83、企业的设立应当符合安全生产条件。企业应当对建设项目设立的安全生产条件进行论证，并形成安全生产条件论证报告。企业应明确基础设施是否属于重点监管建设项目，企业应当按照法律法规的要求向管辖安监局上报项目情况，如属于非重点监管建设项目，需要将安全生产条件论证报告报安全生产监督管理部门备案。建设项目安全设施设计应当依法委托具备相应资质的设计单位进行，形成安全设施设计专篇。需要报经公司主管部门批准的，其安全设施设计由公司主管部门在审批该建设项目初步设计文件时一并予以审查。 建设项目安全设施在施工过程中由施工单位应当按照批准或者备案的安全设施设计施工，并对安全设施的施工质量负责。 安全设施施工完成后，施工单84、位应当编制建设项目安全设施施工情况报告，达到验收条件后由企业公司组织实施验收。验收情况应当报安全生产监督管理部门备案。 企业对全过程的安全设施文件整理建立档案保管。5.3建设项目职业卫生“三同时”管理企业的建设项目按照安监总局51号令，区分是否属于属于职业病危害一般、较重、严重项目。按照分类开展具体管理工作。企业对全过程的职业卫生防护设施文件整理建立档案保管。5.4企业建设消防设施管理企业属于重点消防单位的，其建设工程以及修缮维修的设计、施工、验收应当进行全面管理。按照建设工程消防监督管理规定进行消防设计审核和消防验收管理。企业应当依法委托具有相应资质的单位进行消防设计、施工和工程监理。企业应85、当依法将建设工程的消防设计文件报当地公安机关消防机构进行审核。建设工程竣工后，企业应当依法向当地公安机关消防机构申请消防验收，未经消防验收或者消防验收不合格的不得投入使用。建设工程的设计单位应当按照国家工程建设消防技术标准进行消防设计，对设计质量负责。建设工程的施工单位应当按照国家工程建设消防技术标准和经审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，对施工质量负责，并在施工现场采取消防安全措施。在建筑物外立面进行装修、装饰、节能改造和设置广告，应当符合消防安全要求，不得使用易燃材料，不得妨碍防火、逃生和灭火救援。 人员密集场所进行室内装修、装饰，配置消防产品，应当使用符合消防技术标准并经法定检验机构86、检验合格的材料和产品。使用、开业前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办理行政审批手续。企业应对建设项目以及维修修缮项目的消防设施设计、施工、验收文件建立完善的档案并妥善保管。5.5建设项目以及配套的安全设施等发生变更时，应遵循变更审批手续，可参照变更管理制度规定予以实施，并对变更的全过程进行隐患控制。6、形成的文件和记录6.1安全设施“三同时”档案 无编号6.2职业病防护设施“三同时”档案 无编号6.3消防设施档案 无编号7、附记 无 6.1安全设施“三同时”档案 安全设施“三同时”档案序号建设阶段需要的法定文件编制单位资质证号取得相应批复文件名称及编号批复日期有效期6.287、职业病防护设施“三同时”档案 无编号职业病防护设施“三同时”档案一、 定义 1. “三同时”是指建设项目中的安全设施和职业病防护设施必须符合国家、行业和地方规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 2 建设项目是指新建、改建、扩建项目和技术改造、技术引进项目。 3 职业病危害的建设项目，是指存在或者产生职业病危害因素分类目录所列职业病危害因素的建设项目。 4 安全设施，是指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。 5 安全设施的分类，安全设施分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故88、影响设施。 6 职业病防护设施，是指消除或者降低工作场所的职业 病危害因素的浓度或者强度，预防和减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或者影响，保护劳动者健康的设备、设施、装置、构（建）筑物等的总称。 二、审批机构要求 1 安全“三同时”审核、备案机构 2.国务院审批（核准、备案）的建设项目；跨省、自治区直辖市的建设项目由国家安全生产监督管理总局安全评价、安全设施专篇审核和竣工验收。 3其他建设项目由设区的市级人民政府安全生产监督管理部门安全评价、安全设施专篇和竣工验收。 三、一般建设项目 1 国务院或者国务院有关部门审批或核准的建设项目，国务院有关部门备案的建设项目，跨省、自治区、直辖市行政区89、域的建设项目由国家安全生产监督管理总局审核和竣工验收。 2 其他建设项目安全设施的设计审查和竣工验收工作，地级以上市人民政府及其有关主管部门审批、核准、备案的在建建设项目的安全设施设计审查与竣工验收审批由地级以上市政府审批，县（区）级人民政府及其有关主管部门审批、核准、备案的在建建设项目的安全设施设计审查与竣工验收审批县级政府审批。 3 职业卫生“三同时”审核、备案机构 4 国务院及其有关主管部门审批、核准或备案的建设项目由国家安全生产监督管理总局负责审核、备案和竣工验收。 5 其他建设项目的审核、备案和竣工验收，由地级以上市人民政府及其有关主管部门审核、备案和竣工验收。 6 根据建设项目可能90、产生职业病危害的风险程度，按照下列规定对其实行分类管理：7 职业病危害一般的建设项目，其职业病危害预评价报告应当向安全生产监督管理部门备案，职业病防护设施由 建设单位自行组织竣工验收，并将验收情况报安全生产监督管理部门备案； 8职业病危害较重的建设项目，其职业病危害预评价报告应当报安全生产监督管理部门备案；职业病防护设施竣工后，由安全生产监督管理部门组织验收； 9 职业病危害严重的建设项目，其职业病危害预评价报告应当报安全生产监督管理部门备案，职业病防护设施设计应当报安全生产监督管理部门审查，职业病防护设施竣工后，由安全生产监督管理部门组织验收。 10 建设项目职业病危害分类管理目录按国家安全91、生产监督管理总局及省级安全生产监督管理部门制定并公布的规定为准。 四、“三同时” 1 所有建设项目均需进行“三同时”工作。 .2 危险化学品建设项目提供： 3. 安全条件论证报告、安全评价评价报告； 4 安全设施设计专篇； 5 安全设施设竣工安全检查报告 6 安全设施设验收评价报告 7 一般项目提供安全设施验收评价报告。五、评价单位选择要求 1 安全评价机构 2 甲级评价机构可在全国范围内从事资质认可业务范围内的安全评价项目，不受地域、项目或者企业规模的限制。6.3消防设施档案 无编号消防设施档案序号消防设施名称数量建造（生产）单位验收情况设施位置备注*-XXXX6.2设备设施安全管理及维护保92、养管理制度1、目的规范公司内生产设备设施日常使用及维护保养、维修工作，确保在用设备设施的安全有效运行，需要对设备设施方面的安全设施、职业病防护设施及消防设施进行管理，保障作业人员的人身安全，特制定本制度。2、适应范围本制度适用于公司生产设备设施及其附带的安全设施、职业病防护设施、消防设施的使用、维护保养过程管理。3、引用文件、术语定义 危险化学品建设项目安全设施目录（试行）（安监总危化2007225号）安全生产控制的目的就是要控制人的不安全行为、物的不安全状态、环境不良和管理失效四大要素。安全设施的正常运行是为保证生产设备设施正常工作的必要条件，同时也是保证安全生产的基本条件。在做好设备设施管93、理的同时也做好安全设备设施的运行、检修、维护、保养。安全设施包括通用安全防护设施、职业病防护设施和消防安全防护设施。安全设施分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施三类。3.1预防事故设施（1）检测、报警装置：压力、温度、液位、流量等报警装置，可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测报警装置，用于安全检查结合安全数据分析等检测设备、仪器。（2）设备安全防护设施：防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器、制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施，传动设备安全闭锁设施，电气过载保护设施，静电接地设施。（3）防爆设施：各种电气、仪表的防爆设施。（4）作业现场防护设施：作业现场防辐94、射、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施。（5）安全警示标志：包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。3.2控制事故设施（1）泄压和止逆设施：用于泄压的阀门、爆破片、放空管等。（2）紧急处理设施：紧急备用电源，紧急切断、分流、排放等设施。3.3减少与消除事故影响设施（1）防止火灾蔓延设施：阻火器、安全水封、回火防止器等。（2）灭火设施：水喷淋、惰性气体、蒸汽、泡沫释放等灭火设施。（3）应急处置设施：洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。（4）应急救援设施:堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。（5）劳动防护用品和装备：包括头部、面95、部、视觉、呼吸、听觉器官、四肢、躯干防火、防毒、放烫伤、防腐蚀、防噪声、防辐射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。4、职责4.1 生产部：负责生产设备设施（包括安全设施、职业病防护设施、消防设施）的检查、维护保养、维修等日常管理工作，参与设备供应商的选择，负责设备技术档案的日常管理工作；4.2各部门负责设备设施的安全使用，负责日常保养定期维护等工作。4.3生产人员：严格按照设备安全操作规程操作设备，对设备进行日常的运行检查维护；4.5安全员（兼职）：负责生产设备设施（包括安全设施、职业病防护设施、消防设施）运行过程中安全检查，督促检查各作业人员遵章96、守纪工作，发现安全隐患督促责任部门整改。负责联络有资质的检测机构对安全设施进行安全检测。4.6采购部：负责生产设备（包括安全设施、职业病防护设施、消防设施）供应商以及维修零部件的选择、采购工作。4.7总经理：负责设备设施（包括安全设施、职业病防护设施、消防设施）维修维护的审批。5、管理程序5.1设备设施的状态管理设备设施是企业固定资产的主要组成部分，是公司经营营业的基础。设备修理必须坚持先维修、后生产的原则，以预防为主、维护保养和计划检修并重的方针，实行专群结合、群管群修的方法，有计划地组织好设备检修的工作，保证设备经常处于良好状态，延长设备的使用寿命，为公司的发展提供必需的物质基础。各业务部97、门开展工作时，必须考虑设备设施的运行状态，提供必要的检修计划，在检查经营活动的同时，同时检查检修计划和安全防护。总结评比业务计划和检修计划。在经营与设备设施维修发生矛盾时，应当根据“先维修，后经营”的原则合理安排。生产部对验收合格后登录设备设施（包括安全设施、职业病防护设施、消防设施）台账，汇总收集设备出厂随带的技术资料一同存入设备档案，对该生产设备设施（包括安全设施、职业病防护设施、消防设施）建立设备管理档案。5.2设备设施的使用5.2.1设备在投入使用前，生产部编制该设备操作规程和安全注意事项、设备维护保养技术规程，并对设备操作人员进行培训，培训内容包括设备原理、设备构造、安全设施附件、操98、作方法、设备操作规程及安全注意事项、维护保养常识、应急处置措施等，考核合格后方可允许上机操作。安全员（兼职）应识别并评价该设备设施的安全风险。5.2.2工作前，设备操作人员必须对设备进行检查，在确认设备完好，安全附件、仪表齐全正常，操作系统灵敏可靠后方可开机，并在设备日常点检表中记录相关情况，下班后记录设备运行台时。5.2.3在工作过程中，设备操作人员要经常巡回检查设备运转状况，包括声音、震动、温升是否正常，附件是否完好，发现异常和故障应及时排查原因并及时处理，必要时停机检查或向班组长报修，严禁设备带病运转。5.3设备的维护保养和维修5.3.1设备的维护保养工作遵循“专人负责，共同管理”的原则99、，设备责任人必须严格按照设备维护保养过程做到以下几点：a.自觉爱护设备，严格遵守操作规程，不违章操作；b.设备运行中避免进入异物；c.管道阀门做到不渗不漏；d.做好设备经常性的润滑、紧固、防腐等工作；e.设备的易损零部件要及时更换，保持设备运行状态良好；f.保持设备清洁，环境卫生好。g.及时填写设备运行记录，每班人员点检人员填写设备日常保养记录单。5.3.2设备维修工负责设备的计划维修和紧急抢修，设备维修以计划维修为主，紧急抢修为辅。设备管理根据设备运转情况和企业生产情况，制定设备的年度维护保养计划，安全员（兼职）会签审核，总经理批准后，各部门以及设备管理按计划进行维护保养，填写维护保养及验收100、单。维护保养的设备设施包括：生产设备；建筑设施；特种设备；职业病防护设施；安全设施；自动消防报警系统；企业各单位设备外壳接地保护；漏电保护器漏电手动测试；特种设备的定期检测等。5.3.3设备维护保养分为一级、二级。一级保养需要按照设备服役情况基本原则每半年进行一次，二级保养按照设备服役情况基本原则每年进行一次，一级二级保养程度详见维护保养验收单。5.3.4维修保养前，维修人员应明确维修内容确定检维修方案，确定作业危险分析和控制措施，明确安全设施的检修保养要求，技术要求和施工方法，明确分工责任，并采取开具作业票、停车、拉闸、挂检修牌、安全监护等相应必要安全防范措施。5.3.5维修保养时，应对检维101、修人员进行安全教育和施工现场安全交底维修人员要按照所修设备的技术要求和规范的操作方法进行维修，确保维修质量，严禁野蛮操作。5.3.6维修保养结束后，应及时恢复安全装置和安全设施。维修人员首先要认真检查维修工作有无遗漏，然后，管理好工具，清理维修现场，会同设备负责人、设备操作者进行试车验收，并做好维修记录，填写设备维修验收单。5.4设备标识企业内重点设备作明确标识，标识内容包括设备名称、规格型号、设备状态（在用、停用、报废等）。5.5生产设备设施、安全设施的技术档案管理每台设备均应建立技术档案，设备管理负责生产设备设施（含设备自身附带的安全设施）的技术档案的建档、归档及档案的日常管理工作。安全员102、（兼职）负责对相对独立的安全设施建立技术档案，编制全面的安全设施台账，台账中应注明安全设施对应的生产设备设施，便于设备管理的综合管理。5.6安全设施管理和保养要求依据本单位的实际情况，设备管理在编制设备年度维护保养计划中同时注明安全设备设施的维护保养计划、检测计划。属于企业内的维护保养由维修工负责，安全员（兼职）进行技术支持，保养完成后共同验收。属于强制检验的设施和项目由设备管理员负责联系外部有检测资质的单位进行，保存好相关书面资料。6、形成的文件和记录6.1设备设施（安全设施、职业病防护设施、消防设施）管理台账 6.2设备设施履历表 无编号 6.3设备安全操作规程 无编号6.4年度维护保养计103、划表 编号：XXJL-06-016.5维护保养及验收单 编号：XXJL-06-026.6设备日常保养记录单 编号：XXJL-06-036.7设备维修保养记录清单 编号：XXJL-06-04设备设施（安全设施、职业病防护设施、消防设施）管理台账配置地点序号设备编号设备名称型号生产企业数量设备用途6.2设备设施履历表 无编号设备设施履历表设备名称投运年月型号出厂编号规格资产原值主机重量使用年限全套重量折旧率附属设备型号规格数量数量安装及转移部门承办人时间设备（ ）年度维护保养计划表编号：XXJL-06-01序号设备名称工作范围/型号设备数量设备位置计划维护保养内容计划保养月份/实际完成情况1月2月104、3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月责任人完成情况6.5维护保养及验收单 设备、设施维护验收单 编号：XXJL-06-02设备设施名称责任部门维护单位（部门）部门审批人联系电话日期维护人计划日期维护日期维护设备、设施运行情况描述:验收经办人（签名）： 日 期：安全生产委员会审核意见:分管安全生产负责人（签名）: 日 期:本表由设备、设施安全生产委员会填写与审核，验收完成后一份交安全生产委员会备案，一份部门保存6.6设备日常保养记录单 设备、设施日常保养记录单 编号：XXJL-06-03序号责任部门设施、设施名称设施、设备位置（编号）保养内容保养日期设备情况维护人(签名)6.7设备维修105、保养记录清单 设备维修保养记录清单 编号：XXJL-06-04序号设备名称存放位置检查/维护日期存在问题处置措施责任人备注经办人(签名):7、附记 无*-XXXX6.3特种设备安全运行管理制度1、目的为了规范企业内特种设备安全运行，保障作业人员的人身安全，特制定本制度。2、适应范围本制度适用于企业特种设备设备的全过程管理。3、引用文件、术语定义中华人民共和国特种设备安全法（2013年主席令第4号）特种设备安全监察条例（2009年国务院令第549号）4、职责4.1 设备管理：负责特种设备的的选型、验收、组织安装调试及监督设备的使用、检查、维护保养、维修等日常管理工作，负责设备技术档案的日常管理工106、作；负责特种设备管理的中安全检查。发现安全隐患督促责任部门整改。4.2特种设备操作人员负责设备设施的安全使用与操作，负责日常检查简单故障的检查排除等工作。4.3安全员（兼职）：负责特种设备整个过程的安全监督检查工作。5、管理程序5.1设备的选型、采购使用单位依据业务需要提出申请，经总经理批准后，设备的选型由采购部主持，设备管理、技术员、安全员（兼职）参加，依据本企业生产特点，结合生产工艺先进水平共同对设备型号、规格、工艺技术性能及安全操作性能、供应商生产资质、价格及售后服务等进行论证，作出设备选型购置决定后，报总经理批准后采购。5.2设备安装试车验收特种设备安装前，设备管理持相关资料到质量技术107、监督局申请设备安装，待批准后由有资质的施工单位组织安装，设备管理保存安装过程的相关证据，设备管理与施工方签订安全协议。施工方安装完成后，生产部向质量技术监督局申请安装验收，经特种设备检验所检验合格后，设备管理设备管理员持相关资料到质量技术监督局对该设备进行注册登记，设备管理登录设备台账，生产部汇总收集设备出厂随带的技术资料一同存入设备档案，对该设备建立设备档案。5.3设备的安全使用5.3.1设备在投入使用前，生产部设备管理编制该设备操作规程和安全注意事项、设备维护保养技术规程，并对设备操作人员进行培训，培训内容包括设备原理、设备构造、操作方法、设备操作规程及安全注意事项、维护保养常识等，考核合108、格后方可允许上机操作。安全员（兼职）协助设备管理员应识别并评价该设备设施的安全风险。5.3.2设备操作人员必须经特种设备人员培训合格后持证上岗操作，具体培训要求详见*-XXXX5.1安全生产教育培训管理制度。工作前，设备操作人员必须对设备进行检查，在确认设备完好，安全附件、仪表齐全正常，操作系统灵敏可靠后方可开机，并在设备日常点检表中记录相关情况，下班后记录设备运行台时。操作人员填写设备日常保养记录单。5.3.3特种设备依据特种设备规定要求纳入年度维护保养计划中，在维护保养时委托有资质的单位进行维护保养，并留下保养记录。5.3.4特种设备按规定由设备管理设备管理员联系有关部门进行检测，检测报告109、等技术资料必须及时入档保存备查，发现问题及时予以处理。5.4特种设备的其他管理要求特种设备发生安全事故时依据特种设备安全监察规定处理，报废、拆除的安全管理依据特种设备安全监察规定实施。6、形成的文件和记录6.1设备设施管理台账 编号：XXJL-06-056.2设备设施履历表 编号：XXJL-06-066.3设备安全操作规程 借用6.4年度维护保养计划表 编号：XXJL-06-076.5设备日常保养记录单 编号：XXJL-06-087、附记 因为特种设备是安全风险较大的特殊生产设备，设备管理应严格依据国家的法律法规和技术规范进行管理，同时依据*-XXXX6.2设备、设施运行、检修、维护、保养管理110、制度开展基础管理工作。6.1设备设施管理台账 编号：XXJL-06-05 设备设施管理台帐 序号设备编号名称、规格状 态存放地点备 注编制人： 日期：6.2设备设施履历表 编号：XXJL-06-06设备设施履历表设备名称投运年月型号出厂编号规格资产原值主机重量使用年限全套重量折旧率附属设备型号规格数量数量安装及转移部门承办人时间6.4年度维护保养计划表 设备（ ）年度维护保养计划表 编号：XXJL-06-07序号设备名称工作范围/型号设备数量设备位置计划维护保养内容计划保养月份/实际完成情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月责任人完成情况6.5设备日常保养记录单 编号：XX111、JL-06-08设备、设施日常保记录单 序号责任部门设施、设施名称设施、设备位置（编号）保养内容保养日期设备情况维护人(签名)注:本表由设备设施所在部门填写,每季度汇总至安全生产小组会存档 *-XXXX6.4新设备设施安装验收和旧设备设施拆除报废管理制度1、目的为规范公司内设备设施的选型采购、安装验收和旧设备设施拆除报废管理制度，确保设备设施在安装、拆除过程中安全，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。2、适应范围本制度适用于公司设备设施的采购、安装验收和旧设备设施拆除报废过程安全管理。3、引用文件、术语定义中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令2014第13号）修正）第18、19条山112、东省生产经营单位安全生产主体责任规定 (山东省人民政府令第303号)4、职责4.1 生产部：负责设备的选型、验收、组织安装调试和旧设备设施拆除、报废管理工作。负责组织进行风险分析，制定拆除计划，落实风险控制措施，检查督促施工方等遵章守纪，发现安全隐患督促责任部门整改，落实现场管理工作。4.2采购部：负责设备供应商以及维修零部件的选择、采购工作。4.3施工方：安装施工、拆除单位要认真落实安全措施，按计划或方案进行。4.4安全员（兼职）：对设备设施的选型采购、安装验收和旧设备设施拆除报废过程进行安全监督管理。4.4总经理：负责设备采购、报废拆除的审批。5、管理程序5.1设备的选型、采购使用单位依据113、业务需要提出申请，经总经理批准后，设备的选型由采购部主持，安全员（兼职）、设备管理、技术员参加，依据本企业生产特点，结合生产工艺先进水平共同对设备型号、规格、工艺技术性能及安全操作性能、供应商生产资质、价格及售后服务等进行论证，作出设备选型购置决定后，报总经理批准后采购。5.2设备安装试车验收设备采购入场后，设备管理同班组，对采购的设备开箱验收，公司设备管理、安全管理员，应识别设备安装过程的安全风险，进行作业前的安全、技术交底，设备安装必须严格按照设备安装的技术要求进行，同时要结合设备本身特点配备必要的防护设施，设备安装要综合考虑设备运行的周边环境，确保设备在以后的运行中不受不良因素影响，操作114、人员能够做到操作方便、安全，最大限度减少工作过程中的危险因素。设备安装完成后，由设备管理对设备的安装质量进行验收，确保设备的安装符合该设备安装技术要求，设备的护罩、防护栏等安全防护设施安装到位，电气线路及操作系统灵敏可靠，验收合格，由设备管理、班组长进行设备的空载和负载试车，试车正常后方可投入使用。设施需要供应商、施工方配合时，安全员（兼职）与施工方签订安全生产管理协议，督促施工方做好施工安装维修保养过程中安全管理工作。经验收合格后登录设备台账，设备管理汇总收集设备出厂随带的技术资料一同存入设备档案，对该设备建立设备档案。5.3设备报废、拆除过程安全管理5.3.1设备报废的基本原则：a.国家或115、行业规定需要淘汰的设备；b.设备已过正常使用年限或经正常磨损后达不到要求；c.设备发生意外事故，造成无法修复或修复经济不划算；d.从安全、精度和效率比较已落后于行业平均水平，有更合理、经济、先进的设备，对公司经营成本有大的下降。5.3.2符合以上条件的设备，如需报废，使用部门申请，设备管理审核，说明理由，报总经理批准后按报废处理。5.3.2在报废拆除过程中需要供应商、施工方配合时，安全员（兼职）应识别报废拆除过程的安全风险，进行作业前的安全、技术交底，与施工方签订安全生产管理协议，督促施工方做好报废拆除过程中安全管理工作。拆除时按自上而下、先外后内的顺序进行，禁止数层同时拆除，不准用挖、掏或推116、倒的方法拆除，未拆除的部分应保持稳固。拆除的物件不准由上部向下抛掷。作业人员必须严格遵守相关法规和标准进行作业，严禁违章作业。作业现场必须有拆除单位安全监护人员。5.3.3设备设施报废资料均作为档案资料及时入档。6、形成的文件和记录6.1设备设施安装、拆除管理活动档案 无编号6.2设备设施安装档案（安装验收记录、安全协议）无编号6.3设备设施报废拆除档案（拆除记录、安全协议）无编号7、附记 无 *-XXXX7.1危险源辨识及风险评价管理制度1、目的为了最大限度并准确识别企业经营过程中安全风险，制定风险控制措施，明确风险评价的方法、流程及风险层次控制，通过科学评价找出重大风险进行有目的的进行控制117、，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制定本制度。2、适应范围适用于本企业业务活动的危险源辨识、风险评价分析和风险控制及更新的管理。3、引用文件、术语定义3.1危险源:也叫安全危害，是指可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或者它们的组合。3.2风险：是指危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或暴露导致的伤害或疾病的严重程度的组合。中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令2014第13号）修正）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 (山东省人民政府令第303号)4、职责4.1总经理：落实危险源辨识、评价及控制所需人力、物力和财力资源，批准、确认本企业的主要危险有害因素；4118、.2安全员（兼职）：组织实施本场危险源辨识、风险评价和风险控制措施，监督检查各部门的具体实施情况。4.3各部门、班组：参与本工作区域内危险源辨识、风险评价，负责本工作区域内危险源的风险控制措施的落实。5、管理程序5.1安全危害识别的原则风险管理的主要工作内容有：对全过程（企业工程业务流程）、全范围（企业管辖的平面与空间）、企业范围的全部人员（包括企业职工、施工方、供应商和承包方等）进行风险辨识，然后进行量化评估分级，再制定针对性的控制措施，保证所有的风险辨识充分，并处于受控状态。5.1.1危险源辨识、风险评价与风险控制的范围必须包括全企业进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和119、作业场所内所有设备设施。5.1.2危险源辨识时，应充分考虑三种时态、三种状态和四种危害。5.1.3三种时态：过去、现在和将来，辨识危险时，应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，尽可能全面的考虑生产活动各方面存在的风险，使风险得到控制；5.1.4三种状态：正常、异常和紧急状态。连续生产过程属正常状态，生产的开车、停车和检修属异常状态，发生爆炸、火灾、暴雨、风暴、地震等属紧急状态，对于可预见的紧急状态，应于相应的计划和措施以保证其影响最小化；5.1.5危害类型：包括人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。a）人的因素是指在生产活动中，来自人员自身120、或人为性质的危险和有害因素：心理、生理性危险和有害因素、行为性危险和有害因素。b）物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素：物理性危险和有害因素、化学性危险和有害因素、*性危险和有害因素。c）环境因素是指生产作业环境中危险和有害因素：室内作业场所环境不良、室外作业场所环境不良，地下（含水下）作业环境不良、其他作业环境不良。d）管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素：职业安全卫生组织机构不健全、职业安全卫生责任制未落实、职业安全卫生管理规章制度不完善、职业安全卫生投入不足、职业健康管理不完善、其他管理因素缺陷。5.1.6危险源辨识方法应依据本场区域范围、生产性质121、和时限进行确定，应从基层做起，一般采用以下方法：5.1.6.1询问、交谈交流：由对某项工作具备一定经验的人员3-5人组成小组，分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的全部危害；5.1.6.2现场勘查和工作经验判断：由具有一定安全技术知识和掌握职业卫生法律法规和要求的人员2-3人进行现场勘查，通过对工作现场环境结合工作经验判断，发现存在的危害；5.1.6.3查阅有关记录：通过查阅有关事故事件及职业病记录从中发现存在的危害；5.1.6.4获取外部信息：从同行业、类似行业、文献资料、聘请专家咨询等获取有关危害信息，包括客户及其他相关方的要求，加以分析研究，从中辨识存在的危害；5.1.6.122、5工作任务分析：通过分析员工工作任务中涉及的危害，辨识有关的危害；5.2安全危害识别评价方法5.2.1风险评价的方式一般为定性评价和定量评价，定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价即是非判定法，其他不宜直观得出结论的风险评价可采用LEC法进行定量评价。本企业采用以上两种方法相结合的方式进行评价。5.2.2下列四种情况应列为本企业不可容忍安全风险：a）不符合安全、职业卫生法律法规、标准的；b）直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；c）曾经发生过事故，至今无合理控制措施的；d）相关方依据法律法规及其他要求提出的合理抱怨。5.2.3危险性定量评价法（即LEC法）危险性=可能性*123、频度*损失后果，如下表。事故发生的可能性（L）人体暴露于危险环境中的频繁程度（E）发生事故后的损失后果（C）描述分值描述分值描述分值完全可以预料10连续暴露10大灾难，许多人死亡，或财产损失特大100相当可能6每天工作时间内暴露6灾难、数人死亡，或财产损失重大40可能，但不经常3每周一次或偶然暴露3非常严重、一人死亡，或财产损失较大15可能性小，完全意外1每月暴露一次2严重、重伤，或一定的财产损失7很不可能0.5每年几次暴露1重大，致残，或财产损失较小3极不可能0.2非常罕见的暴露0.5轻微伤害、需要救护，或财产损失很小1实际不可能0.15.2.4按风险值D=可能性L频率E严重性C，计算出是否124、属于可接受风险。如果是可接受风险，可以维持原有的管理。如果是不可接受风险，则应提出改进计划，用硬件方面的措施、软件方面的措施，或者说工程措施、技术措施、管理措施等对风险实施控制，使之达到可接受的程度。5.3风险控制措施5.3.1对于辨识、评价出的风险，专职安全员（兼职）组织风险评价小组，按照其风险等级，进行风险控制策划和风险分级控制。所制定的风险控制措施应有利于保护员工的安全健康和本企业的安全生产，并与本场所采取风险控制计划的能力相适应。5.3.2风险的控制方法：a.采取工程技术措施限制风险；b.制定目标指标管理方案；c.制定管理程序和作业文件；d.培训和教育；e.制定应急预案；f.加强现场监125、督检查；g.个体防护措施及职业病普查。5.3.3在确定控制措施，或者考虑改变现有的控制措施时，应考虑以下的顺序来考虑降低风险的发生：a)消除：消除目前存在的安全危害是降低风险的首选。b)替代：采用技术的替代，有害材料采用低毒无毒材料代替有毒材料等。c)工程控制：采用技术手段进行远程测量、操控等使人员远离安全危害区域。d)标识，标志警告或者现场的考核控制：采用现场告示、警示、现场督促考核检查方式来确定降低风险。e)个人防护用具：采用有效的人员个体防护来减少风险带来的伤害5.3.4风险等级的控制要求在风险评价中，评价危险性分为4级，其中风险值D70时，就需要采取对应措施加以整改，可以确定为不可接受126、危险源。一级风险，D320，为极其危险状况，不能继续作业，需要立即停产整改；二级风险，320D160，为显著危险状况，需要立即整改（7天以内），同时做监控。三级风险，160D70，为危险状况，尚能生产，需要限期整改（7天以上3月以下），同时做监控。四级风险，D70，为一般危险状况，可以继续作业，需要注意，不必采取措施。当危险性得分（含）超过160分时可判定为不可容忍安全风险。5.4危险源风险辨识、评价的实施5.4.1每年12月底由安全员（兼职）通知，各部门、班组负责人组织本部门、班组进行危险源辨识后编制安全危害因素识别表单，将辨识结果报至安全员（兼职）。5.4.2危险源风险识别评价完成后，安全127、员（兼职）编制安全危害因素识别表单、结合企业运行特点，将识别出的不可容忍安全风险进行汇总，通过运行控制和应急响应仍然无法控制的安全隐患，提出安全管理方案来加以补充和改善。安全员（兼职）结合年度方针目标指标制定出年度安全生产工作计划，报部门经理审核总经理批准。5.4.4年度安全生产工作计划作为下一年度的安全生产改进措施应纳入下一年安全管理工作的重点之一进行管理，在每季召开的安全生产专题会议中予以通报本季度年度安全生产工作计划的实施情况。5.4.5根据平时安全生产检查和隐患排查治理，必要时对年度安全生产工作计划进行补充，将需要解决的重大安全问题纳入年度安全生产工作计划中。5.5安全危害的更新5.5128、.1正常情况下，每年更新一次，即按本程序于每年11月底前进行。5.5.2遇到下述情况时，应随时更新a)当法律法规要求发生重大变更时；b)当发生不可接受危险事故后;c)当发生其他需要更新安全危害情况时;d)新、扩、改项目或产品结构调整以及生产工艺、设备发生改变时。5.6评审确定的危险源辨识、风险评价和风险控制的信息应及时传递到有关部门、班组和岗位，作为作业人员培训、运行管理、安全检查、隐患排查治理的依据，同时需要对重大风险进行有效控制。5.7根据危险源的辨识结果将D160判定为重要危险源进行加强管理和控制。可以通过以下方式进行控制： 5.7.1采取安全技术措施；卫生技术措施；辅助措施；安全宣传教129、育措施等四种来实施。由各部门管辖区域分工负责，对管辖区域内危险源涉及的主要设备、安全设施等进行日常巡查，发现问题及时上报安全员（兼职）予以解决。将事故控制在萌芽状态。由各部门负责，对企业危险源涉及的主要设备、安全设施和强检仪表等进行定期检测，并将检测报告复印件及时提交安全员（兼职）确认。由安全员（兼职）负责，定期组织企业管理层对危险源区域进行安全性的检查；具体按安全隐患排查治理管理制度中的规定执行，在进行月度综合安全检查时针对危险源进行检查整改。5.7.3由安全员（兼职）负责，针对重要危险源采取的安全技术措施按照工作计划的方式编制企业年度安全生产工作计划来安排实施。6、形成的文件和记录6.1安130、全危害因素识别评价单 无编号6.2企业年度安全生产工作计划 编号XXJL-07-027、附记 无年度安全工作计划 编号XXJL-07-02时间工 作 内 容完成时间责任部门或责任人备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月*-XXXX7.2现场作业及作业过程安全管理制度1、目的为保证公司生产经营、业务活动中安全管理的需要，除正常生产操作外，在公司生产区域作业时的安全，将公司经营活动过程中的安全管理进行分析，减少或降低安全事故的发生，特制定本制度。2、适应范围适用于本公司经营活动的安全生产管理相关的安全生产、消防安全、职业卫生管理活动。3、引用文件、术语与定义GB 2894 安全131、标志GB30871-2014 化学品生产单位特殊作业安全规范危险作业是指作业过程中可能造成人身伤害事故或财产损失的、具有较大风险和需采取安全技术和管理措施才能进行的作业活动。主要包括1）危险区域动火作业；2）进入受限空间作业；3）能源介质作业；4）高处作业；5）大型吊装作业；6）交叉作业；7）其他危险作业。企业生产现场作业，只要不注意现场控制管理，就可能导致火灾、爆炸等事故的发生。企业应根据作业种类，以单个作业活动为单位进行危险辩识，并进行危险分级，将危险性较大的作业活动定为危险作业。4、职责4.1安全员（兼职）：负责公司作业活动过程的安全控制方案的审核、监督检查与考核。4.2设备检维修：负责132、设备设施正常操作外的危险作业过程控制，施工方安全方案的编制实施与控制。4.3生产车间：负责正常作业过程涉及的安全作业控制。4.4相关作业人员：必须对整个作业过程全程负责。5、管理程序5.1现场作业及作业过程的危险程度确认危险作业实行分级受控管理，以控制危险因素为核心，制订和落实安全对策措施，落实作业责任人，有效控制事故发生。根据企业的生产工作过程分析，现场作业分为正常运行操作作业和设备检维修作业两种。正常运行操作作业由现场作业人员依据设备操作规程及岗位工艺指导开展工作，最终以岗位安全达标为目的。设备检维修作业属于非常态作业，需要在作业前进行风险分析辨识并采取有效的控制措施保证安全生产。根据公司133、作业范围和管理难度，危险作业分为公司级、部门班组级二级。公司级：作业范围涉及到两个及以上管理部门，或管理部门无法提供安全作业条件权限需要由公司主管部门协调才能完成的作业。部门班组级：作业范围只涉及到一个作业区，符合危险作业条件的作业。5.2危险作业的申报及确立安全员（兼职）在各部门间开展业务活动项目危险危害辨识及措施制定的基础上，协调维修部对作业项目进行辨识、评估、分级，确定下列为危险作业：1）危险区域动火作业；2）进入受限空间作业；3）能源介质作业；4）高处作业；5）大型吊装作业；6）交叉作业；7）其他危险作业（粉尘清理作业）。5.2.2以上6种动火、进入受限空间、能源介质、高处作业大型吊装134、交叉作业等依据各自目前已有的作业规程进行作业。安全员（兼职）依据企业实际生产状况分析汇总成危险作业项目清单，针对危险作业进行危害辨识、制定对策措施，填写危险作业安全控制方案，并将危险作业分级管理纳入安全管理。5.2.4各部门应根据作业条件、环境的变化，及时开展对危险作业安全对策措施的补充、修订和完善工作，定期对各级危险作业级别组织进行审核，对不符合当前级别的危险作业及时进行调整，并将调整情况报公司办公室、企管科审核备案后执行。5.2.5应科学的对危险作业进行辨识和分析，针对辨识出的危害因素和可能产生事故的原因，制定安全对策措施。5.2.6辨识和分析。从人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境135、管理等方面系统分析，辨识出危害因素。根据可能产生的事故分析原因。5.2.7对策措施。根据辨识和分析情况，按照国家有关标准、规范和公司操作、管理标准化要求制定针对性强的技术、管理措施，同时制定突发情况下的应急救援措施。5.3现场作业和作业过程危险作业的控制：5.3.1危险作业应制定作业方案，按照“谁作业、谁编制”的原则，作业单位在熟悉危险作业安全对策措施的基础上编制作业方案。对于已建立检修作业标准或已制订安全作业指导书的作业，可不编制作业方案，但当作业条件、环境发生变化时，仍须编危险作业安全控制方案。5.3.2危险作业安全控制方案应紧密结合作业目的和任务进行编制（工作票、操作票），一般应包含以136、下内容：1）作业目的、工作任务（内容）、工作地点、计划工作时间；2）作业项目负责人（安全责任人）、作业人数、协调联系方式；3）作业要求条件，作业可保障条件；4）危险因素、安全保障措施、应急措施及措施实施责任人；5）方案的编制、审核、审批人。5.3.3凡进行未建立作业指导书或检修作业标准的危险作业，作业前，由作业单位填写危险作业安全控制方案，报请安全员（兼职）核定级别、办理审批手续并备案。通过审批的申请表，申请单位、审批单位、作业现场负责人应各留存一份。5.3.4危险作业实行分级审批管理，公司安全员（兼职）负责对职责范围内的公司级进行批准，车间主任、维修部对班组级检修作业等小范围危险作业进行审批137、，审批对象为危险作业安全对策措施表、危险作业安全控制方案。5.3.5凡进行已建立作业指导书或检修作业标准的危险作业，作业前，由作业部门填写伤害预知预警活动单，危险因素分析及对策措施按检修作业标准（安全指导书）中的相关内容填写。根据危险作业级别，相应审批责任人必须到现场进行开工前的检查确认后，作业部门方可上场作业。公司级危险作业：由总经理委托、授权安全员（兼职），安全员（兼职）对现场检查、确认、审核、签字批准。企业安全员（兼职）负责对危险作业实施情况进行监督、检查。5.3.6作业单位要严格按照批准的作业方案执行，严格落实作业安全措施，对已制定检修作业标准或作业指导书的危险作业必须严格按照标准和程138、序作业，禁止任何单位对无作业方案或未经审批的危险作业组织实施。5.3.7各部门负责人要对危险作业过程实施跟踪监督管理，确保作业过程中严格执行已经制定的作业标准，确保安全受控。5.3.8各单位因设备设施抢修、事故抢险等紧急情况不能履行审批手续时，可直接向安全员（兼职）请示并得到同意的情况下，方可简化危险作业审批手续，但作业现场应指定专人负责安全工作，落实安全对策措施，并将具体情况报安全员（兼职）备案待查，在情况允许后须立即补办审批手续。5.4危险作业的安全技术要求5.4.1各部门要结合区域检修工作的实际特点，制定相应的对策措施。5.4.2危险作业必须有二人及二人以上进行，合理搭配安全联保互保，逐139、项在维修作业任务单或安全确认卡上注明，按联保互保责任落实，严禁单人作业。作业人员必须熟悉并严格执行作业相关的规程、规定。5.4.3高空、高温、有毒、有害、压力容器及危险化学品区域的作业，必须设置警示区域、警示标识，要采取防撞、防滑、防坠落、防烫伤、防毒害等安全措施，安排专人负责监护后方可作业。5.4.4作业中相关的能源介质（水、油、电、风、气、汽等）所涉及的相关开关、阀门等必须严格执行“停”、“送”挂牌确认制，不得擅自拆卸和停送开关、阀门，并确保安全设备设施完好使用。5.4.5电（气）焊、起重等特种作业必须持证上岗，执行相关安全技术管理规定，严禁违章指挥、违章作业。5.4.6作业前必须详细检查140、工器具、吊具和特殊用具安全性能的可靠性，破损、残缺、无明显标识和用途不明的严禁使用。5.4.7多工种、多层次、交叉作业必须相互交底，并明确指定一名安全负责人统一协调指挥，监督落实安全措施，确保安全作业。5.4.8作业前要组织参与作业的人员，对作业危险因素开展危险预知预警活动，制订预防对策措施，进行安全交底，填写检修作业任务单或安全确认卡，并组织实施。5.4.9应在检修作业任务单上注明危险作业级别，按照分级管控的要求落实相关职责。受限空间作业必须在危险因素分析中特别提示。5.4.10动火作业时，必须落实“谁动火、谁负责”的原则，严格执行公司消防管理规定。办理动火申请手续，制定动火作业的对策措施，141、落实现场动火人、看火人及现场负责人，配备灭火器材（消防器材，距离动火点不得超过5米）。5.4.11要对照作业标准逐项对作业条件、安全措施进行确认，不具备安全作业条件的，不得上场作业。作业中发现异常情况，要采取应急措施，及时指挥人员撤离。5.4.12作业后，应对现场进行清理、确认安全后方可撤离。5.5危险作业的检查与管理5.5.1危险作业应有专人负责组织实施、协调工作。原则上公司级危险作业由安全员（兼职）负责，作业区级危险作业由维修部、维修部、车间主任负责。5.5.2各级危险作业审批人应对危险作业的安全技术交底，落实情况进行检查确认，对安全技术交底不到位的作业应及时停止，重新进行安全技术交底。5142、.5.3作业现场项目负责人必须对作业人员开展以安全对策措施等为主要内容的交底教育。5.5.4对于各级检修互助，原则上不得安排危险作业；特殊情况，确实需要通过检修互助来完成的，须由本单位总经理批准，并由作业单位制定作业方案，受助单位负责审核把关。5.5.5部门间的互助，由公司维修部、安全员（兼职）审批并组织双方作业前现场交底；作业区互助的，由部门领导审批并组织双方作业前现场交底。5.5.6、公司安全员（兼职）负责对批准的危险作业实施进行协调、监督检查，对安全措施落实不到位的，应立即责令停止作业。5.6危险作业的考核5.6.1危险作业有不符合以下要求，按照安全员（兼职）考核办法一般事项进行考核：未143、认真开展危险作业清理、登记的；危险作业未按要求纳入控制管理的；危险作业管理档案、各项基础资料不齐全的；对危险作业现场检查不到位的；不按危险作业方案、检修作业标准、安全作业指导书执行的；危险作业的安全对策措施落实不到位的； 危险作业管理职责落实不到位的；其他违反危险作业规定的。5.6.2不履行危险作业申请审批制度而擅自进行危险作业的，按照公司考核办法较大事项进行考核；造成人身安全事故的，按照公司有关规定加重追究管理责任。6、形成的文件和记录 XXJL-07-03名称编号编制部门保存年限使用表格高处作业安全管理规程*-XXXX生产部5年高处作业票起重作业安全管理规程*生产部5年吊装作业票吊索具安全144、管理规程*生产部5年吊索具台账吊索具检查记录动火作业安全管理规程*生产部5年动火作业票受限空间作业安全管理规程*生产部5年进入受限空间作业票临时用电安全管理规程*生产部5年临时用电许可证动土作业安全管理规程*生产部5年动土作业票断路作业安全管理规程*生产部5年断路作业票盲板抽堵作业安全管理规程*生产部5年盲板抽堵作业票设备检修作业安全管理规程*生产部5年危险作业安全控制方案操作牌安全使用管理规程*生产部7、附记 无 *-XXXX7.2危险作业安全控制规程*-XXXX7.2.1高处作业安全管理规程1目的为了保障员工和施工人员的人身安全，防止高空坠落事故，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司员145、工及外单位人员在公司范围内进行的所有高处作业。3 引用文件和术语GB 2811 安全帽 GB/T3608 高处作业分级 GB 4053.1 固定式钢直梯安全技术条件GB 4053.2 固定式钢斜梯安全技术条件GB 6095 安全带 GB 7059 便携式木梯安全要求GB 12142 便携式金属梯安全要求 GB/T 13869 用电安全导则JCJ 46 施工现场临时用电安全技术规范3.1 高处作业 work at height凡距坠落高度基准面2m及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。3.2 坠落基准面 falling datum plane从作业位置到最低坠落着落点的水平面，称为146、坠落基准面。3.3 坠落高度（作业高度） h falling height（work height）从作业位置到坠落基准面的垂直距离，称为坠落高度（也称作业高度）。3.4 异温高处作业 high or low temperature work at height在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指作业地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2及以上时的温度。低温是指作业地点的气温低于5。3.5 带电高处作业 hot-line work at height作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地(零)电位或等(同)电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线147、路进行的高处作业。低于表3-1距离的，视为接近带电体。表3-1为各电压等级下最小接近带电体距离电压等级(kV)10以下20354460110154220距离(m)1.722.22.5344 高处作业分级高处作业分为一级、二级、三级和特级高处作业，符合GB/T 3608的规定。4.1.1 作业高度在2mh5m时，称为一级高处作业。4.1.2 作业高度在5mh15m时，称为二级高处作业。4.1.3 作业高度在l5mh30m时,称为三级高处作业。4.1.4 作业高度在h30m以上时，称为特级高处作业。5 高处作业安全要求与防护5.1 高处作业前的安全要求5.1.1 进行高处作业前，应针对作业内容，进148、行危险辨识，制定相应的作业程序及安全措施。将辨识出的危害因素写入高处安全作业证以下简称作业证，并制定出对应的安全措施。5.1.2 进行高处作业时，除执行本规范外，应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。5.1.3 作业单位负责人应对高处作业安全技术负责,并建立相应的责任制。5.1.4 高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。对患有职业禁忌证（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。5.1.5 从事高处作业的单位应办理作业证，落实安全防护149、措施后方可作业。5.1.6 作业证审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。5.1.7 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查，确认其完好后投入使用。5.1.8 高处作业前要制定高处作业应急预案，内容包括：作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法，现场应配备的救生设施和灭火器材等。有关人员应熟知应急预案的内容。5.1.9 在紧急状态下（有下列情况下进行的高处作业的）应执行单位的应急预案：1）遇有6级以上强风、浓雾等恶劣气候下的露天攀登与悬空高处作业；2）在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱的场所进行高处作业时，作业点的有毒物浓度不150、明。5.1.10 高处作业前，作业单位现场负责人应对高处作业人员进行必要的安全教育，交代现场环境和作业安全要求以及作业中可能遇到意外时的处理和救护方法。5.1.11 高处作业前，作业人员应查验作业证，检查验收安全措施落实后方可作业。5.1.12 高处作业人员应按照规定穿戴符合国家标准的劳动保护用品，安全带符合GB 6095的要求，安全帽符合GB 2811的要求等。作业前要检查。5.1.13 高处作业前作业单位应制定安全措施并填入作业证内。5.1.14 高处作业使用的材料、器具、设备应符合有关安全标准要求。5.1.15 高处作业用的脚手架的搭设应符合国家有关标准。高处作业应根据实际要求配备符合安151、全要求的吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板等。跳板应符合安全要求，两端应捆绑牢固。作业前，应检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。夜间高处作业应有充足的照明。5.1.16 供高处作业人员上下用的梯道、电梯、吊笼等要符合有关标准要求；作业人员上下时要有可靠的安全措施。固定式钢直梯和钢斜梯应符合GB 4053.1和GB 4053.2的要求，便携式木梯和便携式金属梯，应符合GB 7059和GB 12142的要求。5.1.17 便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应坚实，不得垫高使用。踏板不得有缺档。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以755为宜。梯子如需接长使用，应有可靠的连接措施，且接头不得超过1处。连接后梯152、梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。折梯使用时上部夹角以3545为宜，铰链应牢固，并应有可靠的拉撑措施。5.2 高处作业中的安全要求与防护5.2.1 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。5.2.2 作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带，安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上；不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。5.2.3 作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。高处作业所使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，153、上下时手中不得持物。工具在使用时应系安全绳，不用时放入工具袋中。不得投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防止坠落措施。高处作业中所用的物料，应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。5.2.4 雨天和雪天进行高处作业时，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有6级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行特级高处作业、露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加154、以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。5.2.5 在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱的场所进行高处作业时，作业点的有毒物浓度应在允许浓度范围内，并采取有效的防护措施。在应急状态下，按应急预案执行；5.2.6 带电高处作业应符合GB/T 13869的有关要求。高处作业涉及临时用电时应符合JCJ 46的有关要求。5.2.7 高处作业应与地面保持联系，根据现场配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。尤其是在危险化学品生产、储存场所或附近有放空管线的位置高处作业时，应为作业人员配备必要的防护器材（如空气呼吸器、过滤式防毒面具或口罩等），应事先与车间负责人或工长(值班155、主任)取得联系，确定联络方式，并将联络方式填入作业证的补充措施栏内。 5.2.8 不得在不坚固的结构(如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料等)上作业，登不坚固的结构(如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料)作业前，应保证其承重的立柱、梁、框架的受力能满足所承载的负荷，应铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。5.2.9 作业人员不得在高处作业处休息。5.2.10 高处作业与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不得上下垂直作业，如果需要垂直作业时应采取可靠的隔离措施。5.2.11 在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时。应使用绝缘工具或穿均压服。5.2.12156、 发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时，应及时解决；危及人身安全时，应停止作业。5.2.13 因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，应经作业负责人同意，并采取相应的措施，作业后应立即恢复。5.2.14 防护棚搭设时，应设警戒区，并派专人监护。5.2.15 作业人员在作业中如果发现情况异常，应发出信号，并迅速撤离现场。5.3 高处作业完工后的安全要求5.3.1 高处作业完工后，作业现场清扫干净，作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走。5.3.2 脚手架、防护棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得上部和下部同时施工。5.3.3 高处作业完工后，临时用电的线路157、应由具有特种作业操作证书的电工拆除。5.3.4 高处作业完工后，作业人员要安全撤离现场，验收人在作业证上签字。6 高处安全作业证的管理6.1 一级高处作业和在坡度大于45的斜坡上面的高处作业，由车间负责审批。6.2 二级、三级高处作业及下列情形的高处作业由车间审核后，报厂相关主管部门审批。1）在升降(吊装)口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行高处作业；2）在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行高处作业；3）在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行高处作业；4）在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱及设备高处作业。6.3 特级高处作业及下列情形的158、高处作业，由单位安全部门审核后，报主管安全负责人审批。1）在阵风风力为6级(风速10.8 ms)及以上情况下进行的强风高处作业；2）在高温或低温环境下进行的异温高处作业；3）在降雪时进行的雪天高处作业；4）在降雨时进行的雨天高处作业；5）在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业；6）在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业；7）在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。6.4 作业负责人应根据高处作业的分级和类别向审批单位提出申请，办理作业证。作业证一式三份，一份交作业人员，一份交作业负责人，一份交安全管理部门留存，保存期1年。6.5 作业证有效期7天，若作业时间超过7天，应重新审159、批。对于作业期较长的项目，在作业期内，作业单位负责人应经常深人现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若作业条件发生重大变化，应重新办理作业证。7、安全管理人员编制现场使用的脚手架验收和使用管理规定并监督各部门实施。8形成的文件和记录 8.1高处安全作业证 高处安全作业证（正面） 编号：XXJL-07-04编号：申请部门申请人作业时间自年月 日时分至 年 月 日时分作业地点作业内容作业高度作业类别作业单位作业人危害辨识：安全措施(执行背面)：作业单位现场负责人：监护人职责检查安全措施是否完全落实到位，并做好监护。监护人签字：年月日时分作业单位负责人意见签字： 年月日时分审核部门意见签字：签字：160、签字：审批部门意见签字：签字：签字：完工验收人签字： 年 月 日 时 分高处安全作业证（背面）-高处作业安全措施 序号高处作业安全措施打1作业人员身体条件符合要求2作业人员着装符合工作要求3作业人员佩戴合格的安全帽4作业人员佩戴安全带，安全带要高挂低用5作业人员携带有工具袋6作业人员佩戴：A.过滤式防毒面具或口罩 B.空气呼吸器7现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定8垂直分层作业中间有隔离设施9梯子、绳子符合安全规定10石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能承重负荷的要求11作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固12采光不足、夜间作业有充足的照明、安装临时灯、防爆灯1330米以上高处161、作业配备通讯、联络工具14补充措施15其他相关要求：高处作业中，应将此审批单置于现场，监护人不应离开现场；在现场保存相关人员高处作业资格确认记录及保险记录。无固定站立部位或站立部位无防护的高处作业应使用安全带，安全带应悬挂在建筑物设施或固定装置上。清洗工作区域下方醒目处设置警示标识或护栏。外墙清洗作业前应确认作业期间天气状况，并保持记录，风力3级以上停止作业。下雨、下雪、有雾能见度差以及高温（35度以上）和低温（0度以下）的条件下，停止进行外墙清洁作业。吊绳应松紧适宜，无断股、分丝、断裂等破损，吊绳根部、固定处应牢固、无松动。坐板、安全带、自锁器、卸扣、套钩无破损，完好有效。吊板作业人员应戴安162、全帽和安全带，采用一人两绳、二人三绳作业方式；安全带应固定在安全绳上。吊篮作业人员应戴安全帽和安全带，并设置安全绳；安全带应固定在安全绳上；吊篮安装后使用前应委托有资质单位对吊篮进行安全检验，合格后方可使用，并保存记录。*-XXXX电焊工安全操作规程一、操作前准备:1、必须穿戴好防护服、绝缘胶鞋、焊工手套、防护眼镜或面罩等必要的防护用品；2、检查设备、工具是否完好，电源及接地线必须处于良好状态。 二、操作时；1、电焊机接地线、 零线和焊接工作回线都不准搭载易燃易爆等危险物品上，也不准接在危险物品 的管道和电力、仪表仓护套管以及设备上；2、 施焊现场应进行栏护，多人作业要互相配合；3、 助手必须163、懂得电、气焊的安全常识，焊接操作者必须注意助手的安全；4、 在清理焊皮敲击焊渣时，必须戴好防护眼镜，防止渣粒崩出伤眼；5、 焊接物件搬运中要密切配合，堆放物件要稳妥，不宜过高；6、 下雨天不准进行露天焊接工作，潮湿地方工作时，电焊机必须经电工检查合格，工作人员应 站在铺有绝缘物品的地方，注意防止触电；7、 设备发生故障应先停机，切断电源，然后方可检查修理，电器故障必须由电工检修，焊工不得 擅自修理；8、 高处焊接、切割应遵守相关安全规程，必须系好安全带，并设人监护；9、 焊接处下面不准有人或易燃易爆物，电焊工不准将工作回线缠绕在身上，切割时应对切掉物件 采取安全措施，防止落下伤人或因火花飞溅引164、起火灾；10、对充装有毒、有害、易燃易爆介质的容器、油桶、管道和零部件进行焊接时，必须办理动火证， 事先要进行检查，隔绝、清洗、置换，采取必要安全措施，待分析合格后，方准作业，密闭容 器必须消除密闭状态，严禁带压施焊；11、禁止在受热后能分解出有害物质的涂层或衬里的容器内焊接。 三、注意事项：1、工作完毕应检查和清理现场，灭绝火种，切断电源后方可离开工作场地。2、焊工必须检查身体合格，熟知本工种安全操作规程，经专业安全技术考试合格，持有 “特殊工种操作证”后，方能独立操作；3、焊接场地应仓证足够的照明和良好的通风，禁止存放易燃易爆物品，并应具备消防器材。 *-XXXX7.2.3吊索具安全管理规165、程1、目的为规范吊索具管理，确保吊索具使用安全可靠，制定本规定。2、适应范围本规定适用于公司各单位用于起吊重物的吊索具的管理工作。3、引用文件、术语定义3.1钢丝绳吊索：插编索扣 GB/T16271-20093.2起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 GB/T5972-20093.2起重吊钩 GB/T10051-2010 吊索具：在生产过程中,用于起重吊运作业的钢性取物装置称为吊具，如：吊钩、抓斗、专用吊具等。把系结工件的挠性工具称为索具，如：钢丝绳、环链、合成纤维吊装带等。端部配件常用的有吊环、卸扣、绳卡等。习惯把吊具与索具合称为吊索具。4、职责3.1设备管理员负责制定本制度，并监督各单位落实166、。3.2安全员（兼职）负责对各使用单位吊索具的日常监管。3.3各使用单位负责落实本制度，按照岗位操作规程安全作业。5. 吊索具的分类吊索具分为金属吊索具和合成纤维吊索具两大类。5.1金属吊索具主要有：钢丝绳吊索类、链条吊索类、吊装带吊索类、卸扣类、吊钩类、吊钳类、 磁性吊具类。5.2合成纤维吊索具有：以棉纶、丙纶、涤纶、高强高模聚乙烯纤维为原材料生产的绳类和带类吊具。6.吊索具使用管理6.1外购的吊索具由专业厂家按国家标准规定生产、检验，具有合格证和维修、保养说明书的产品。6.2选择吊索具规格时，必须把被吊物体的重量、外形尺寸、极限工作力的要求及工作环境等外界因素考虑在内。、6.3采购的吊索具167、进厂后由设备管理员主导，技术、质量、使用单位共同验收，并建立登记台账。6.4严禁超负荷使用。6.5无标记的吊索具未经确认，不得使用。6.6不得采用锤击的方法纠正已扭曲的吊具。6.7不准从重物下面拉拽或让重物在吊索具上滚动。6.8作业前应对吊具（含控制、制动系统和安全装置）与索具进行检查，当确认完好，功能正常时方可投入使用。6.9栓挂前，应确认吊重物物上设置的起重栓挂连接点是否可靠。6.10吊具承载不得超过额定起重量，吊索不得超过安全工作载荷。6.11作业时不得损坏吊件、吊具与索具，在吊有棱角的重物时，在吊重物与吊索的接触处应加保护衬垫。6.12起重机吊钩的吊点，应保持与吊重物重心在同一条铅垂线168、上，使吊重物处于平衡状态时方可起吊。6.13吊具提升重物时，应力求各分支受力均匀，之间夹角一般不超过90度，最大不得超过120度。6.14起吊重物时，应根据重量选择适当的吊具，吊链上环挂入起重机钩头后应保持吊链垂直状态，严禁用小吊链环挂在起重机大钩头上。7.吊具索具的日常管理7.1吊索具使用原则是“谁使用，谁管理，谁负责”。7.2各车间应建立吊索具台账，并分类编号，统一存在车间指定区域。7.3每个班组使用的吊具索具应指定专人管理和保养，未经同意其他人员不得使用。7.4不同的吊索具应分类存放，存放点应有选用规格与对应的载荷标牌，并远离潮湿、腐蚀、高温的地方。7.5不得将重物压在吊具与索具上。8.169、吊索具的日常检查8.1使用者在使用前应对所使用的吊具按完好要求进行检查，确认无缺陷时方可使用。8.2对检查中发现存在缺陷的吊具，应及时报告车间领导，并与完好吊具分开，避免误用。8.3各车间按照每种吊索具技术要求定期组织专人对本单位使用的吊具逐件进行检查，并填写检查记录。8.4对检查发现的存在缺陷的吊索具，应及时予以更新，并将存在缺陷的吊索具进行报废处理。9.吊索具的报废9.1对于吊钩、卸扣、钢丝绳等报废依据参考相关国家标准实施。9.2对于变形、磨损等严重的吊索具，应及时停止使用，报废销毁。9.3吊索具实行每月检查制度，由使用单位、设备部等部门技术人员进行定期检查。10、形成的文件、记录10.1170、吊索具台账 编号：XXJL-07-0510.2吊索具检查记录 编号：XXJL-07-0610.1吊索具台账 编号：XXJL-07-05吊索具台账序号设备编号名称、规格状 态存放地点备 注编制人： 日期：10.2吊索具检查记录 编号：XXJL-07-06吊索具安全检查记录表检查人： 检查时间：序号名称检 查 标 准检 查 结 果合格（）不合格（标出不合格吊索具编号或型号规格）1钢丝绳钢丝绳1个捻距内断丝数不超过10钢丝表面磨损量和腐蚀量不超过40钢丝绳直径减少不超过7钢丝绳应无扭结、死角、硬弯、塑性变形钢丝绳无麻芯脱出等严重变形钢丝绳润滑良好钢丝绳无整股断裂或烧坏无局部外层钢丝绳伸长呈笼形或钢丝171、绳纤维芯的直径增大较严重2吊带无穿孔、切口、撕断等严重磨损承载接缝无绽开、缝线磨断等现象无死结表面无腐蚀、酸碱烧损及热熔化或烧焦无纤维软化、老化、弹性变小、强度减弱等现象表面无粗糙易于剥落现象3卸扣卸扣表面光滑，无毛刺、裂纹、变形本体与横销任何一处横截面无明显磨损伤痕卸扣螺纹旋入时应顺利自如，螺纹必须全部拧入螺口内注：1.检查人员每月对起重所有的吊索具按检查标准进行检查，检查后如实填写本表。检查结果本表表述不清或表格内容不够填写可另附检查说明。2.对检查出的不合格吊索具严禁使用，并立即撤出存储现场，并交由仓管员按仓储物流管理流程进行报废处理。3.每月末检查人员将本表上交生产部存档。 *-XXX172、X7.2.4动火作业安全管理规程1目的确保公司财产及员工的生命安全，加强本公司的用火管理，防止事故发生，特制定本制度。2适用范围适用于公司内的明火作业、可能产生火花的各种作业。 3引用文件和术语GB50016 建筑设计防火规范XX3028-2008 化学品生产单位受限空间作业安全规范XX3025-2008 化学品生产单位高处作业安全规范3.1 动火作业 能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业，如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。3.2 易燃易爆场所 本标准是指生产和储存物品的场所符合GB50016中火灾危险分类为甲、乙类的区域。4 动173、火作业分级 动火作业分为特殊动火作业、一级动火作业和二级动火作业三级。4.1 特殊动火作业在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。带压不置换动火作业按特殊动火作业管理。4.2 一级动火作业在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。4.3 二级动火作业4.3.1 除特殊动火作业和一级动火作业以外的禁火区的动火作业。4.3.2 凡生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经厂安全（防火）部门批准，动火作业可按二级动火作业管理。4.174、4 遇节日、假日或其它特殊情况时，动火作业应升级管理。5 动火作业安全防火要求5.1 动火作业安全防火基本要求5.1.1 动火作业应办理动火安全作业证（以下简称作业证），进入受限空间、高处等进行动火作业时，还须执行XX 3028-2008 化学品生产单位受限空间作业安全规范和XX3025-2008 化学品生产单位高处作业安全规范的规定。5.1.2 动火作业应有专人监火，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。 5.1.3 凡在盛有或盛过危险化学品的容器、设备、管道等生产、储存装置及处于GB50016规定的甲、乙类区域的生产设备上动火作业，175、应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，取样分析合格后方可动火作业；因条件限制无法进行清洗、置换而确需动火作业时按5.2规定执行。5.1.4 凡处于GB 50016规定的甲、乙类区域的动火作业，地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析，距用火点15 m以内的，应采取清理或封盖等措施；对于用火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离措施。5.1.5 拆除管线的动火作业，应先查明其内部介质及其走向，并制订相应的安全防火措施。 5.1.6 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过21%。5.1.7 五级风以上（含五级风）天气，原则上禁止露天动火作业176、。因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。5.1.8 在铁路沿线（25 m以内）进行动火作业时，遇装有危险化学品的火车通过或停留时，应立即停止作业。5.1.9 凡在有可燃物构件的凉水塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。5.1.10 动火期间距动火点30 m内不得排放各类可燃气体；距动火点15 m内不得排放各类可燃液体；不得在动火点10 m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。5.1.11 动火作业前，应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。5.1.12 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置；氧气瓶与乙炔气瓶间距不应177、小于5 m，二者与动火作业地点不应小于10 m，并不得在烈日下曝晒。5.1.13 动火作业完毕，动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场，监火人确认无残留火种后方可离开。5.2 特殊动火作业的安全防火要求特殊动火作业在符合5.1规定的同时,还应符合以下规定。5.2.1 在生产不稳定的情况下不得进行带压不置换动火作业。5.2.2 应事先制定安全施工方案，落实安全防火措施，必要时可请专职消防队到现场监护。5.2.3 动火作业前，生产车间(分厂)应通知工厂生产调度部门及有关单位，使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施。5.2.4 动火作业过程中，应使系统保持正压，严禁负压动火作业。5.2.5178、 动火作业现场的通排风应良好，以便使泄漏的气体能顺畅排走。6 动火分析及合格标准6.1 动火作业前应进行安全分析， 动火分析的取样点要有代表性。6.2 在较大的设备内动火作业，应采取上、中、下取样；在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段取样；在设备外部动火作业，应进行环境分析，且分析范围不小于动火点10 m。6.3 取样与动火间隔不得超过30 min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30 min，应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。6.4 使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段进行分析时，检测设备应经标准气体样品标定合格。6.5 动火分析合格判定当被测气体或蒸气的爆炸下179、限大于等于4%时，其被测浓度应不大于0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于0.2%（体积百分数）。7 职责要求7.1 动火作业负责人7.1.1 负责办理作业证并对动火作业负全面责任。7.1.2 应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况，参与动火安全措施的制定、落实，向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。7.1.3 作业完成后，组织检查现场，确认无遗留火种后方可离开现场。7.2 动火人7.2.1 应参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。7.2.2 应逐项确认相关安全措施的落实情况。7.2.3 应确认动火地点和时间。7.2.4 若发现不具备安180、全条件时不得进行动火作业。7.2.5 应随身携带作业证。7.3 监火人7.3.1 负责动火现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业，及时联系有关人员采取措施。7.3.2 应坚守岗位，不准脱岗；在动火期间，不准兼做其它工作。7.3.3 当发现动火人违章作业时应立即制止。7.3.4 在动火作业完成后，应会同有关人员清理现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。7.4 动火部位负责人7.4.1 对所属生产系统在动火过程中的安全负责。参与制定、负责落实动火安全措施，负责生产与动火作业的衔接。7.4.2 检查、确认作业证审批手续，对手续不完备的作业证应及时制止动火作业。7.4.3 181、在动火作业中，生产系统如有紧急或异常情况，应立即通知停止动火作业。7.5 动火分析人动火分析人对动火分析方法和分析结果负责。应根据动火点所在车间的要求，到现场取样分析，在作业证上填写取样时间和分析数据并签字。不得用合格等字样代替分析数据。7.6 动火作业的审批人动火作业的审批人是动火作业安全措施落实情况的最终确认人，对自己的批准签字负责。7.6.1 审查作业证的办理是否符合要求。7.6.2 到现场了解动火部位及周围情况，检查、完善防火安全措施。8 动火安全作业证的管理8.1 作业证的区分特殊动火、一级动火、二级动火的作业证应以明显标记加以区分。作业证的格式见表2-3。8.2 作业证的办理和使用182、要求8.2.1 办证人须按作业证的项目逐项填写，不得空项；根据动火等级，按8.3条规定的审批权限进行办理。8.2.2 办理好作业证后，动火作业负责人应到现场检查动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全注意事项后，方可批准开始作业。8.2.3 作业证实行一个动火点、一张动火证的动火作业管理。8.2.4 作业证不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩大使用范围。8.2.5 作业证一式三联，二级动火由审批人、动火人和动火点所在车间操作岗位各持一份存查；一级和特殊动火作业证由动火点所在车间负责人、动火人和主管安全（防火）部门各持一份存查；作业证保存期限至少为1年。8.3 作业证183、的审批8.3.1 特殊动火作业的作业证由主管厂长或总工程师审批。8.3.2 一级动火作业的作业证由主管安全（防火）部门审批。8.3.3 二级动火作业的作业证由动火点所在车间主管负责人审批。8.4 作业证的有效期限8.4.1 特殊动火作业和一级动火作业的作业证有效期不超过8 h。8.4.2 二级动火作业的作业证有效期不超过72h，每日动火前应进行动火分析。8.4.3 动火作业超过有效期限，应重新办理作业证。9形成的文件相关记录9.1动火安全作业证 编号：XXJL-07-079.1动火安全作业证 动火安全作业证编号：XXJL-07-07申请用火单位：动火地点：动火方式：电焊；气焊；气割；其它： 选184、项后打“”）动火负责人：动火时间： 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止动火执行人：是否需要动火分析（是，否）动火分析是否合格（是，否（在所选项后打“”）确认人（签字）： 采样地点分析时间浓度%分析人（签字）危害识别与安全措施存在危害对应安全措施确认确认人设备、管道里有可燃物质将动火设备（塔、釜、容器、罐、换热器、管线等）的产品、中间品、溶剂等可燃物质彻底清理置换，并有足够时间进行蒸汽吹扫和水洗，达到动火条件未切断所有与动火设备相连所有管线切断与动火设备相连的所有管线，拆除一段管道，或加装盲板 块；动火点周围易燃物采取有效的空间隔离措施。周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电缆185、沟封闭动火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等；塔类有可燃物构件在有可燃物构件的凉水塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。动火前未作分析动火前要进行安全分析，动火分析的取样点要有代表性，数据合格，与动火间隔不超过30min。氧气瓶与乙炔瓶间乙炔瓶直立放置，氧气瓶与乙炔瓶间距不小于5m,两者与动火点不小于10m,不得在烈日下曝晒高处动火火花飞溅应在动火点下方和下风向增加监火力量。灭火措施动火现场备蒸汽带 根，灭火机 个，铁锹 把，毛毡 条动火结束后，留有余火动火开始前和动火结束后，均应认真检查条件是否变化，不得留有余火；电焊回路线电焊回路线应接在焊接件上，186、绝缘必须完好，不得产生打火现象进入受限空间、高处等进行动火作业还执行XX 3028-2008和XX 3025-2008的规定。监火人不得擅离动火现场，监火人离开时，动火人应停止动火作业。动火部位负责人：监火人：动火部门初审意见：初审人（签字）：安全小组审批意见：审批人（签字）：动火前，岗位当班班长验票签字： 年 月 日 时*-XXXX7.2.5受限空间作业安全管理规程1目的为规范进入受限空间作业安全管理，确保检修顺利进行，防范和减少事故的发生，特制定本制度。2适用范围适用于本公司生产单位的进入受限空间进行的作业。3引用文件、术语与定义GB/T 13869 用电安全导则GBZ 2 工作场所有害因187、素职业接触限值XX 3025-2008 化学品生产单位高处作业安全规范XX 3022-2008 化学品生产单位动火作业安全规范DB33/ 707-2008 有限空间作业安全技术规程DB37T 1933-2011工贸企业有限空间作业安全规范DB11 852.1-2012 地下有限空间作业安全技术规范 第1部分：通则DB11 852.2-2013 地下有限空间作业安全技术规范 第2部分：气体检测与通风DB11 852.3-2014 地下有限空间作业安全技术规范 第3部分：防护设备设施配置GBZ205-2007密闭空间作业职业病危害防护规范国家安监总局令第59号 工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂188、行规定3.1 受限空间 confined spaces；化学品生产单位的各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其它封闭、半封闭场所。3.2 受限空间作业 operation at confined spaces；进入或探入化学品生产单位的受限空间进行的作业。3.3有限空间，是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。4 受限空间作业安全要求4.1 受限空间作业实施作业证管理，作业前应办理受限空间安全作业证（以下简称作业证）。4.2 安全隔绝4.2.1189、 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。4.2.2 管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。4.2.3 与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。4.2.4 受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，上锁并加挂警示牌。4.3 清洗或置换受限空间作业前，应根据受限空间盛装（过）的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换，并达到下列要求：4.3.1 氧含量一般为18%21%，在富氧环境下不得大于23.5%。4.3.2 有毒气体（物质）浓度应符合GBZ 2 的规定。4.3.3 可燃气体浓度：当被测190、气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度不大于0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%（体积百分数）。4.4 通风应采取措施，保持受限空间空气良好流通。4.4.1 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。4.4.2 必要时，可采取强制通风。 4.4.3 采用管道送风时，送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。4.4.4 禁止向受限空间充氧气或富氧空气。4.5 监测4.5.1 作业前30 min内，应对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入。4.5.2 分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。4.191、5.3 采样点应有代表性，容积较大的受限空间，应采取上、中、下各部位取样。4.5.4 作业中应定时监测，至少每2 h监测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率；作业中断超过30 min应重新进行监测分析，对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。4.5.5 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施。4.5.6 采样人员深入或探入受限空间采样时应采取4.6中规定的防护措施。4.6 个体防护措施受限空间经清洗或置换不能达到4.3的要求时，应采取相应的防护措施方可作业。4.6.1 在缺氧或有192、毒的受限空间作业时，应佩戴隔离式防护面具，必要时作业人员应拴带救生绳。4.6.2 在易燃易爆的受限空间作业时，应穿防静电工作服、工作鞋，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具。4.6.3 在有酸碱等腐蚀性介质的受限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品。4.6.4 在产生噪声的受限空间作业时，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。4.7 照明及用电安全 4.7.1 受限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V。4.7.2 使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器。在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。193、4.7.3 临时用电应办理用电手续，按GB/T 13869 规定架设和拆除。4.8 监护4.8.1 受限空间作业，在受限空间外应设有专人监护。4.8.2 进入受限空间前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。4.8.3 在风险较大的受限空间作业，应增设监护人员，并随时保持与受限空间作业人员的联络。4.8.4 监护人员不得脱离岗位，并应掌握受限空间作业人员的人数和身份，对人员和工器具进行清点。4.9 其它安全要求4.9.1 在受限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标志。4.9.2 受限空间出入口应保持畅通。4.9.3 多工种、多层交叉作业应采取互相之间避免伤害的措施。4.9.4 作业194、人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间，作业中不得抛掷材料、工器具等物品。4.9.5 受限空间外应备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品。4.9.6 严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具。 4.9.7 难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业。4.9.8 在受限空间进行高处作业应按XX3026-2008 化学品生产单位高处作业安全规范的规定进行，应搭设安全梯或安全平台。4.9.9 在受限空间进行动火作业应按XX3022-2008化学品生产单位动火作业安全规范的规定进行。4.9.10 作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员离开受限空间作业点时，应195、将作业工器具带出。4.9.11 作业结束后，由受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。4.9.12有限空间作业还应当符合下列要求：（一）保持有限空间出入口畅通；（二）设置明显的安全警示标志和警示说明；（三）作业前清点作业人员和工器具；（四）作业人员与外部有可靠的通讯联络；（五）监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系；（六）存在交叉作业时，采取避免互相伤害的措施。4.10企业应当建立下列安全生产制度和规程：（一）有限空间作业安全责任制度；（二）有限空间作业审批制度；（三）有限空间作业现场安全管理制度；（四）有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、196、应急救援人员安全培训教育制度；（五）有限空间作业应急管理制度；（六）有限空间作业安全操作规程。4.11企业应当对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。专项安全培训应当包括下列内容:（一）有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施；（二）有限空间作业的安全操作规程；（三）检测仪器、劳动防护用品的正确使用；（四）紧急情况下的应急处置措施。安全培训应当有专门记录，并由参加培训的人员签字确认。4.12安全管理员对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。4.13安全管理员根据本企业有限空间作业197、的特点，制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员应当掌握相关应急预案内容，定期进行演练，提高应急处置能力。具体要求详见应急救援管理制度4.14企业将有限空间作业发包给其他单位实施的，应当发包给具备国家规定资质或者安全生产条件的承包方，并与承包方签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责。存在多个承包方时，企业应当对承包方的安全生产工作进行统一协调、管理。企业对其发包的有限空间作业安全承担主体责任。承包方对其承包的有限空间作业安全承担直接责任。5 职责要求5.1 作业负责人的职198、责5.1.1 对受限空间作业安全负全面责任。5.1.2 在受限空间作业环境、作业方案和防护设施及用品达到安全要求后，可安排人员进入受限空间作业。5.1.3 在受限空间及其附近发生异常情况时，应停止作业。5.1.4 检查、确认应急准备情况，核实内外联络及呼叫方法。5.1.5 对未经允许试图进入或已经进入受限空间者进行劝阻或责令退出。5.2 监护人员的职责5.2.1 对受限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责。5.2.2 了解可能面临的危害，对作业人员出现的异常行为能够及时警觉并做出判断。与作业人员保持联系和交流，观察作业人员的状况。5.2.3 当发现异常时，立即向作业人员发出撤离警报，并帮助作199、业人员从受限空间逃生，同时立即呼叫紧急救援。5.2.4 掌握应急救援的基本知识。5.3 作业人员的职责5.3.1 负责在保障安全的前提下进入受限空间实施作业任务。作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。5.3.2 确认安全防护措施落实情况。5.3.3 遵守受限空间作业安全操作规程，正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品。5.3.4 应与监护人员进行必要的、有效的安全、报警、撤离等双向信息交流。5.3.5 服从作业监护人的指挥，如发现作业监护人员不履行职责时，应停止作业并撤出受限空间。5.3.6 在作业中如出现异常情况或感到不适或呼吸困难时，应立即向200、作业监护人发出信号，迅速撤离现场。5.4 审批人员的职责5.4.1 审查作业证的办理是否符合要求。5.4.2 到现场了解受限空间内外情况。5.4.3 督促检查各项安全措施的落实情况。6 受限空间安全作业证的管理6.1 作业证由作业单位负责办理，格式见表2-12。6.2 作业证所列项目应逐项填写，安全措施栏应填写具体的安全措施。6.3 作业证应由受限空间所在单位负责人审批。6.4 一处受限空间、同一作业内容办理一张作业证，当受限空间工艺条件、作业环境条件改变时，应重新办理作业证。6.5 作业证一式三联，一、二联分别由作业负责人、监护人持有，第三联由受限空间所在单位存查，作业证保存期限至少为1年。201、7、形成的文件、记录7.1受限空间安全作业证 编号：XXJL-07-087.1受限空间安全作业危险作业申请表 （作业票） 编号：XXJL-07-08作业名称作业单位（部门）作业时间作业地点作业人姓名作业内容申请危险作业等级核定危险作业等级危险作业类型： 高处作业（超过2米）； 带电、带气、抽（堵）盲板、高温作业；配电柜的清扫作业； 要害部位内动火作业；在较复杂区域的起重吊装、提升吊挂；受限空间作业； 其它具有较大风险的作业。 申请单位（部门）控制措施（）：负责人（签名）： 年 月 日安全领导小组领导核准意见：负责人（签名）： 年 月 日注：1、申请单位（部门）控制措施需填写作业危害因素、采取何202、种安全措施2、一级由公司安全生产负责人审批且需指定专人负责安全，二、三级由公司分安全生产负责人7.2企业受限空间管理资料（一）有限空间作业安全责任制度；（二）有限空间作业审批制度；（三）有限空间作业现场安全管理制度；（四）有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度；（五）有限空间作业应急管理制度；（六）有限空间作业安全操作规程。） *-XXXX7.2.6临时用电安全管理规程1、目的为加强临时用电安全管理，避免人身触电、火灾、爆炸及各类电气事故的发生，特制定本规定。2、适应范围本规定适用于公司正式运行电源上所接的一切临时电源。3、引用文件、术语定义 无4、职责4.1203、安全管理员：负责临时用电的安全监督检查。4.2使用单位：负责临时用电的安全监护。4.3电工：负责临时用电的安全技术措施确认和具体操作。5、管理程序5.1临时用电审批程序5.1.1公司内部一般地点架设的临时电源线，由用电单位向安全管理员提出申请，经安全管理员审批后，持临时用电许可证联系电工申请接线作业，临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用，所用的电气元件必须符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。5.1.2原则上，存有易燃、易爆气体、液体等危险作业场所禁止架设临时用电线路。确有需要的，公司防爆区域内架设的临时电源线，由用电单位向安全管理员提出申请，经安204、全管理员初审签字和安全副总批准，持临时用电许可证联系电工申请接线作业，电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。5.1.3外来施工单位所需临时用电时，必须由其主管部门或项目主管负责人向安全管理员提出申请，经安全管理员负责人签字批准后，持临时用电许可证联系电工申请接线作业。5.1.4临时用电许可证一式三联，第一联由安全管理员留存，第二联由接线电工留存，第三联由用电单位留存5.2.临时用电的安全管理5.2.1临时用电管理由安全管理员确定专人负责。每天进行一次巡回检查，并认真作好检查记录，发现问题及时整改，确保临时用电设施完好。5.2.2生产装置上的临时供电设施，在生产装置正205、常运行期间，不得影响生产装置的正常运行，否则必须停止供电。5.2.3现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理，由施工单位负责，但接线电工在接线前必须进行安全检查，不符合安全要求的禁止接线。安全管理员要不定期对其进行监督检查，发现问题及时整改，否则，立即停止供电。5.3.临时供电安全技术要求5.3.1临时电源、电器元件和线路要达到要符合安全要求，并采取相应的安全措施。5.3.2现场临时用电供电设施的停送及现场临时用电安装和拆除，必须由电气专业人员负责操作，严格执行有关的电气安装规范和电气专业安全规程。5.3.3临时供电设施或现场用电设施，必须安装高灵敏动作的漏电保护器，移动式电动工具、206、手持式电动工具，应加装单独的电源开关和保护，严禁一台开关接两台及以上的电动设施。5.3.4临时线架空时，装置区内不得低于2.5米，跨越道路时不得低于5米，横穿道路时要有可靠的保护措施，严禁在脚手架上或树上架设临时用电线路；不允许用金属管作电线支撑物，地面敷设时应穿管保护；电缆地下敷设时埋地深度不得低于0.7米，且沿线必须设安全标志，穿越公路在有可能受到机械伤害的地段因采取保护套管、盖板等措施。5.3.5室外的临时用电开关需有防雨措施，开关安装离地面不得低于1.3米。5.3.6在槽、罐等金属设备内及特别潮湿的场所装设的临时照明，安全电压不得超过12伏，其他场所临时照明行灯电压不得超过36伏。5.207、3.7临时用电设施，必须安装符合规定要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护；5.3.8使用临时电源单位，必须严格遵守临时用电的管理规定，不得变更地点和内容，禁止任意增加用电负荷。5.3.9临时用电单位不得私自向其他单位转供电。5.3.10临时用电结束后，使用单位及时通知安全管理员拆除临时供电线路，使用单位不得私自拆除。如因私自拆除，将酌情给予处罚。5.3.11临时用电许可证是临时用电作业的依据，不得涂改、不得代签，要认真登记，妥善保管。6、形成的文件和记录6.1临时用电许可证 编号：XXJL-07-09 6.1临时用电许可证危险作业申请表 （作业票） 编号：XXJL-07-208、09作业名称作业单位（部门）作业时间作业地点作业人姓名作业内容申请危险作业等级核定危险作业等级危险作业类型： 高处作业（超过2米）； 带电、带气、抽（堵）盲板、高温作业；配电柜的清扫作业； 要害部位内动火作业；在较复杂区域的起重吊装、提升吊挂；受限空间作业； 临时用电作业。 申请单位（部门）控制措施（）：负责人（签名）： 年 月 日安全领导小组领导核准意见：负责人（签名）： 年 月 日注：1、申请单位（部门）控制措施需填写作业危害因素、采取何种安全措施2、一级由公司安全生产负责人审批且需指定专人负责安全，二、三级由公司分安全生产负责人7、附记 无 *-XXXX7.2.7动土作业安全管理规程1目209、的为了预防动土作业中出现安全事故、保障劳动者的生命安全，特制定本制度。 2适用范围本制度适用于公司内所有动土作业。3引用文件、术语与定义动土作业是指挖土、打桩、地锚入土深度在0.5m以上;地面堆放负重在50kg/m2以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业。GB 2811 安全帽 GB 7059 便携式木梯安全要求GB 12142 便携式金属梯安全要求 GB/T 13869 用电安全导则GB 16179 安全标志使用导则JCJ 46 施工现场临时用电安全技术规范4职责4.1安全管理员负责本制度的制定及执行情况的监督检查。4.2相关单位是本制度的协助单位，负责本制度的执行。5管210、理程序5动土作业安全要求5.1动土作业必须办理动土安全作业证,否则不准动土作业。作业证经单位有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全、工程等部门会签，由单位动土作业主管部门审批。5.2作业前，作业负责人应对施工人员进行安全教育。作业人员应按规定着装并佩戴合适的个体防护用品。施工单位应进行施工现场危害辨识，并逐条落实安全措施。5.3作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。5.4动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警。5.5 严禁涂改、转借动土安全作业证，不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点。5.6动土临近地下隐蔽设施时，应使用211、适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。5.7动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护,报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业。5.8挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定：5.8.1 挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石严禁堵塞下水道和窨井。5.8.2在挖较深的坑、槽、井、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登，当使用便携式木梯或便携式金属梯时，应符合国家相关要求。作业时应戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。5.8.3 要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少应距坑、槽、井、212、沟边沿0.8 m，高度不得超过1.5 m。对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆，应立即停止工作，并采取可靠的安全措施。5.8.4 在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全。5.8.5 在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。5.8.6 作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，待采取了可靠的安全措施后方可作业。5.8.7 所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。5.9 作213、业人员多人同时挖土应相距在2m以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。5.10在危险场所动土时，应有专业人员现场监护，当所在生产区域发生突然排放有害物质时，现场监护人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场，并采取必要的应急措施。5.11高处作业涉及临时用电时，应符合GB/T 13869和JCJ 46的有关要求。5.12施工结束后应及时回填土，并恢复地面设施。5.13动土安全作业证的管理5.13.1动土安全作业证由动土作业部门到安全部门办理，动土申请单位在动土作业主管部门安全科领取作业证，填写有关内容经过安全科审批后交施工单位。动土作业审批人员应到现场核对图纸。查验标214、志，检查确认安全措施后方可签发作业证。5.13.2动土申请单位应将办理好的作业证留存，动土安全作业证一式三联，安全部、申请单位、现场作业人员各一份。5.13.3一个施工点、一个施工周期内办理一张作业票。5.13.4作业结束后，将动土安全作业证交回安全处。5.13.5动土安全作业证保存期为一年。6形成的文件盒记录6.1动土安全作业证 编号：XXJL-07-096.1动土安全作业证动土安全作业证（正面）编号：XXJL-07-09申请单位申请人作业单位作业地点电源接入点电压填写人监护人作业时间：自 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止动土范围、内容、方式（包括深度、面积，并附简图）：项目负责215、人： 年 月 日 时 分危害辨识：确认人签名： 年 月 日 时 分动土安全措施作业负责人： 年 月 日 时 分作业地段负责人意见：负责人： 年 月 日 时 分有关水电汽、工艺设备、消防安全等部门会签意见： 总负责人意见： 年 月 日 时 分完工验收检查：验收人签字： 年 月 日 时 分 动土作业安全措施（反面）序号主要安全措施打1作业人员作业前已进行了安全教育2作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时是否办理了动火证3地下电力电缆已确认保护措施已落实4地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆已确认保护措施已落实5地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实6已按作业方案图划线和立桩7动土地点有216、电线、管道等地下设施，应向作业单位交待并派人监护；作业时轻挖，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具8作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置9已进行放坡处理和固壁支撑10人员出入口和撤离安全措施已落实：A.梯子；B.修坡道11厂外道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门、应急中心12备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪13现场夜间有充足照明： A.36V、24V、12V防水型灯 B. 36V、24V、12V防爆型灯14作业人员已佩戴安全帽等防护器具15动土范围（包括深度、面积、并附简图）无障碍物:已在总图上做标记16其他补充措施 *-XXXX7.2.8断路作业安全管理规程1目的为了加强217、断路作业安全管理，特制定本制度。2适用范围GA 182 道路作业交通安全标志适用于公司生产区域内交通道路上进行施工影响正常交通的作业。3引用文件和术语3.1 断路作业在化学品生产单位内交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道上进行工程施工、吊装吊运等各种影响正常交通的作业。3.2 断路申请单位 需要在化学品生产单位内交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道上进行各种影响正常交通作业的生产、维修、电力、通信等车间级单位。3.3 断路作业单位按照断路申请单位要求，在化学品生产单位内交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道上进行各种影响正常交通作业的工程施工、吊装吊运等单位。3.4 道路作业警218、示灯设置在作业路段周围以告示道路使用者注意交通安全的灯光装置。3.5 作业区 为保障道路作业现场的交通安全而用路栏、锥形交通路标等围起来的区域。4 总则4.1 进行断路作业应制定周密的安全措施，并办理断路安全作业证以下简称作业证，方可作业。4.2 作业证由断路申请单位负责办理。4.3 断路申请单位负责管理作业现场。4.4 作业证申请单位应由相关部门会签。审批部门在审批作业证后，应立即填写断路作业通知单，并书面通知相关部门。4.5 在作业证规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理作业证。5 断路安全作业证管理5.1 作业证由断路申请单位指定专人至少提前一天办理。5.2 作业证由断路申219、请单位的上级有关管理部门按照本标准规定的作业证格式统一印制，一式三联。5.3 断路申请单位在有关管理部门领取作业证后，逐项填写其应填内容后交断路作业单位。5.4 断路作业单位接到作业证后，填写作业证中断路作业单位应填写的内容，填写后将作业证交断路申请单位。5.5 断路申请单位从断路作业单位收到作业证后，交本单位上级有关管理部门审批。5.6 办理好的作业证第一联交断路作业单位，第二联由断路申请单位留存，第三联留审批部门备案。5.7 作业证应至少保留1年。6 安全要求6.1 作业组织6.1.1 断路作业单位接到作业证并向断路申请单位确认无误后，即可在规定的时间内，按作业证的内容组织进行断路作业。6220、.1.2 断路作业申请单位应制定交通组织方案，设置相应的标志与设施，以确保作业期间的交通安全。6.1.3 用于道路作业的工具、材料应放置在作业区内或其他不影响正常交通的场所。6.1.4严禁涂改、转借作业证。6.1.5 变更作业内容，扩大作业范围，应重新办理作业证。6.2 作业交通警示6.2.1 断路作业单位应根据需要在作业区相关道路上设置作业标志、限速标志、距离辅助标志等交通警示标志，以确保作业期间的交通安全。6.2.2 断路作业单位应在作业区附近设置路栏、锥形交通路标、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。6.2.3 在道路上进行定点作业，白天不超过2h，夜间不超过1h即可完工的，在有现场交221、通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了完善的安全设施，即白天设置了锥形交通路标或路栏，夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯，可不设标志牌。6.2.4 夜间作业应设置道路作业警示灯，道路作业警示灯设置在作业区周围的锥形交通路标处，应能反映作业区的轮廓。6.2.5 道路作业警示灯应为红色。6.2.6 警示灯应防爆并采用安全电压。6.2.7 道路作业警示灯设置高度应符合GA 182的规定，离地面1.5cm，不低于1.0m。6.2.8 道路作业警示灯遇雨、雪、雾天时应开启，在其他气候条件下应自傍晚前开启，并能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。6.3 应急救援6.3.222、1 断路申请单位应根据作业内容会同作业单位编制相应的事故应急措施，并配备有关器材。6.3.2 动土挖开的路面宜做好临时应急措施，保证消防车的通行。6.4 恢复正常交通断路作业结束，应迅速清理现场，尽快恢复正常交通。7形成的文件和记录7.1断路安全作业证 编号：XXJL-07-107.1断路安全作业证断路作业安全许可证 编号：XXJL-07-10 申请部门申请人断路时间年 月 日 时起 年 月 日 时止断路作业原因：断路位置草图：风险分析和安全措施： 施工单位安全员（签字）： 施工单位负责人（签字）：基建办审批意见： 审批人（签字）： 年 月 日安全领导小组部门意见： 审批人（签字）： 年 月 223、日厂负责人意见： 审批人（签字）： 年 月 日注：断路作业安全要求厂区断路作业指化工企业生产区域内的交通道路上进行施工及吊装吊运物体等影响正常交通的作业。负责断路项目的申请部门经办断路作业许可证，并书面通知生产、调度等有关部门。施工单位负责管理现场，设立断路标志、绕行标志、安全围栏、安全警告和夜间红灯标志。断路作业结束后，施工单位负责清理现场，经负责断路项目的申请部门和许可部门检查后，恢复交通。断路作业变更内容、扩大作业范围或转移作业部位，需更新办理断路作业许可证。“断路安全作业证”审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。其他选项见断路作业风险分析和安全措224、施（附后）。本证一式两份，施工单位一份，工程（机动）管理部门留存一份。 *-XXXX7.2.9设备检修作业安全管理规程1目的为规范公司检修作业安全管理，确保检修顺利进行，防范和减少事故的发生，特制定本制度。2适用范围适用于公司设备大、中、小修与抢修作业的安全管理。3引用文件、术语与定义3.1 设备检修：为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施,包括检测和修理。GB 2894 安全标志XX 3022-2008 化学品生产单位动火作业安全规范XX 3028-2008 化学品生产单位受限空间作业安全规范XX 3025-2008 化学品生产单位高处作业安全规范XX 3021-2008 化学品225、生产单位吊装作业安全规范XX 3024-2008 化学品生产单位断路作业安全规范XX 3023-2008 化学品生产单位动土作业安全规范4 检修前的安全要求4.1 外来检修施工单位应具有国家规定的相应资质，并在其等级许可范围内开展检修施工业务。4.2 在签订设备检修合同时，应同时签订安全管理协议。4.3 根据设备检修项目的要求，检修施工单位应制定设备检修方案，检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施，并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。4.4 检修前，设备使用单位应对参加检修作业的人员进行安全教育，安全教育主要包括以下内容：4.4226、.1 有关检修作业的安全规章制度。4.4.2 检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。4.4.3 检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。4.4.4 相关事故案例和经验、教训。4.5 检修现场应根据GB 2894的规定设立相应的安全标志。4.6 检修项目负责人应组织检修作业人员到现场进行检修方案交底。4.7 检修前施工单位要做到检修组织落实、检修人员落实和检修安全措施落实。4.8 当设备检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、受限空间等作业时，须按相关作业安全规范的规定执行。4.9 临时用电应办理用电手续，并按规定安装和架设。4.10 设备227、使用单位负责设备的隔绝、清洗、置换，合格后交出。4.11 检修项目负责人应与设备使用单位负责人共同检查，确认设备、工艺处理等满足检修安全要求。4.12 应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。4.13 对检修设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。4.14 对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查，并保证完好。4.15 对检修现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查，确保安全。4.16 228、对有腐蚀性介质的检修场所应备有人员应急用冲洗水源和相应防护用品。4.17 对检修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，设置警告标志，夜间应设警示红灯。4.18 应将检修现场影响检修安全的物品清理干净。4.19 应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通。4.20 需夜间检修的作业场所，应设满足要求的照明装置。4.21 检修场所涉及的放射源，应事先采取相应的处置措施，使其处于安全状态。5 检修作业中的安全要求5.1 参加检修作业的人员应按规定正确穿戴劳动保护用品。5.2 检修作业人员应遵守本工种安全技术操作规程。5.3 从事特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。229、5.4 多工种、多层次交叉作业时，应统一协调，采取相应的防护措施。5.5 从事有放射性物质的检修作业时，应通知现场有关操作、检修人员避让，确认好安全防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。5.6 夜间检修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护。5.7 当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。6 检修结束后的安全要求6.1 因检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。6.2 检修所用的工器具、脚手架、临时电源、230、临时照明设备等应及时撤离现场。6.3 检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。7形成的文件、记录7.1危险作业安全控制方案 无编号 *-XXXX7.2.10操作牌安全使用管理规程1目的规范操作牌的使用和控制阀门、电气开关的开启，保障设备运转和检修过程中的人身安全，特制定本规定。2适用范围适用于全公司各部门的操作牌的使用。3职责3.1安全管理员负责全厂操作牌制作发放和使用过程的监督管理。3.2生产部负责操作牌的状态保管与使用管理。3.3生产部维修组负责全厂设备操作牌具体使用。4管理程序4.1设备操作牌的含义与作用：设备操作牌是操作设备的凭证，生产岗位人员必须持有某设备操作牌，才拥有231、操作该设备的权力，检修人员在需要检修设备时只有在办理了停电手续取得某设备操作牌后，才有权检修该设备，无设备操作牌进行操作或检修（检查）设备属违章行为。设备操作牌范围还包括检修时停电牌（挂锁）的管理。4.2设备操作牌的制作4.2.1新增或改造的设备需要制作设备操作牌的，由生产部提出设备操作牌清单，经安全管理员认可后制作操作牌。4.2.2发现设备操作牌损坏、遗失、遗漏，由生产部提供需更换的设备操作牌清单。4.2.3新设备操作牌未做好之前，需要使用、操作该设备时，可使用由生产部发放的临时设备操作牌，不能无牌操作设备（除事故状态或紧急情况外）；若丢失设备操作牌，须由班长写出报告，经生产部长确认并出具“232、临时设备操作牌”，该岗位方能操作，但生产部长出具的“临时设备操作牌”只限当日有效。4.3设备操作牌的使用为确保生产设备的安全运转，要求岗位操作人员必须持证上岗，经过培训考核合格后方可操作本设备，同时在设备上悬挂设备状态牌：运转、待机、停机。当设备出现故障时，由操作人员及时报告给班组长以至生产部长，报修给设备维修部门，由维修人员负责进行设备维修，操作人员协助。同时操作人员将设备状态牌转换成停机状态。4.4停送电操作牌手续1）检修设备前，岗位人员得到通知与检修人员一起进行设备检维修时，岗位人员交出设备操作牌，由检修人员的悬挂停电牌，共同确认检修部位，并了解周边环境，并在设备检修记录单确认安全状况；233、2）确认现状安全状况后，岗位人员与检修人员共同确认需检修设备的电源开关，检修人员悬挂检修时停电牌（必要时挂锁），由岗位人员进行监护防止人员误合开关。3)检修完毕，岗位人员与检修人员一起确认检修完成后，电工送电，检修人员监护，送电后取下停送电操作牌。4)凡需岗位停送现场检修箱电源、设备大中修时，维护电工必须进行先验电、在确认无短路、接地现象后岗位人员方可进行送电、停电操作。5）对于液压、气动等驱动设备，除办理停电手续外，作业人员还必须关闭设备的现场机构前的液压气动压力源的第一个手动阀门，插安全销（必要时加锁）,切断动力源，并挂上“有人工作，禁止触动”的标牌；对于因工艺需要不能停电的液压、气动等驱234、动设备，作业人员必须现场监控，关闭设备的现场执行机构前的阀门，插安全销（必要时加锁）,切断动力源，并挂上“有人工作，禁止触动”的标牌。没有安全销的可以采用挂锁锁死。6）单机操作的设备操作状态牌由岗位工人掌握，实行对口交接班；集中操作的设备、联锁设备、自动控制设备的设备操作牌，应集中悬挂在操作室醒目的位置，由操作工统一掌握，交接班应首先交接设备操作状态牌。 *-XXXX7.3危险化学品安全管理制度1、目的为进一步加强公司危险化学品采购、储存、出入库、使用等环节的安全管理，防范危险化学品事故发生，根据国家危险化学品安全生产的有关规定，制定本规定。2、适应范围适用于本企业危险化学品的管理，本企业危险235、化学品仅用于品管部实验操作（如：实验用盐酸、硫酸等危化品），品管部为危化品的存储、使用管理部门。3、引用文件、术语定义中华人民共和国安全生产法危险化学品安全管理条例常用危险化学品储存通则3.1危险化学品：指有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在运输、装卸、储存保管、使用过程中，易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品。3.2公司内常见危险化学品的采购、运输、储存、使用等环节的安全管理适用于本规定。4、职责4.1采购部：负责对危险化学品购买手续办理、货物进厂入库交接前等采购环节的安全管理负责。4.2品管仓库管理员：负责对危险化学品装卸、搬运、入库、储存、出库交付使用前等环节的安全管理负责236、。4.3使用部门对危险化学品使用、内部储存等环节的安全管理负责。4.4安全员（兼职）负责监督各部门落实各项安全规章制度、保障措施。5、管理程序5.1危险化学品采购管理5.5.1采购部应根据生产实际，对需采购的危险化学品按月制定采购计划，在满足生产使用需求的情况下，尽量减少采购和储存数量。5.5.2危险化学品采购必须符合国家相关规定，采购部在采购前应到有关部门办理相关资质、证件和手续。5.5.3危险化学品包装、容器及安全附件等应符合国家规定的相关安全要求，对不符合规定的禁止采购和办理入厂。5.5.4危险化学品承运车辆必须具有承运资质，运输车辆应按规定配备押运员和应急处理器材、装备，并按规定路线运237、输。5.5.5采购危险化学品必须向生产厂家索取安全技术说明书，且在包装容器上必须粘贴或拴挂安全标签，对不符合要求的禁止采购。5.5.6采购部在采购时应按照采购计划的要求实施，未经公司高层许可，厂内危险化学品采购和储存储量不得超过企业内部确定的临界量。5.2危险化学品入厂管理5.2.1危险化学品运输车辆入厂前，由门卫负责告知驾驶员入厂注意事项，并负责联络采购、技术、仓库等有关部门尽快办理验货、收货等手续。5.2.2各有关部门应优先安排人员办理危险化学品货物验货、收货、卸货等手续。5.2.3检验员负责对进厂危险化学品质量、安全指标进行检验，确保采购的危险化学品各项指标符合安全要求。确实无法检验的要238、联系供应科，由采购员向生产厂家或者经销单位索取安全质量证明书。5.2.4入厂检验应安排有专业经验的人员和在安全地点进行，并采取个体防护措施。取样检验不得破坏外包装物，避免发生泄漏现象。5.2.5未经许可，危险化学品运输车辆不得进入车间和在厂区主要通道、重点部位、人员密集等场所长时间停留。5.3危险化学品装卸管理5.3.1危险化学品装卸人员应经过专门培训，掌握装卸物质的理化特性、装卸方式、安全要求、个体防护和应急处置措施。5.3.2装卸车辆必须在固定车轮后，才能开始装卸作业。危险化学品进厂装卸过程中，承运单位驾驶员、押运员和公司收货、装卸作业人员必须在装卸现场，不得脱岗、离岗。5.3.3装卸人员239、应严格执行安全操作规程，并做好个体防护，不得违规装卸。装卸前必须对装载的危险化学品包装物或容器、品种、规格、数量等进行核对，对不符合安全要求的，严禁装卸。5.3.4装卸场所应平坦、坚固，并根据需要设置消防和防护设施。场地应保证装卸人员、装卸机械和车辆有足够的活动范围和必要的安全距离。装卸车辆不得占用厂内运输线路和消防通道。5.3.5易燃、易爆、有毒、强腐蚀物品及其他危险化学品应在指定地点装卸，并有保证安全所需的装卸、搬运和应急处理设备。5.3.6装卸过程中要轻拿轻放，不得撞击、拖拉和倾倒，不得超高堆放，随意乱放。严禁用叉车装卸液氯钢瓶。5.3.7对碰撞或互相接触即可易燃易爆的危险化学品（如氯酸240、钠和硫酸），不得混合装运。对遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸的易燃易爆品，在装卸时应当采取隔热、防潮措施。5.3.8危险化学品在装卸时要防止泄漏，换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其它工具。5.4危险化学品储存管理5.4.1危险化学品储存库房及场所应设专人管理，并配备必要的安全防护用品和应急器材、设备。管理人员、使用人员应经过专业培训，掌握储存物质的理化特性、储存方式、个体防护和应急处置措施。品管部仓库管理负责仓库储存危险化学品的保管，要明确管理第一责任人，并加强日常监管，做好危险化学品的出入库登记。5.4.3危险化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有241、无泄漏。应对入库后的危险化学品采取适当的养护措施，在储存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等应及时处理。5.4.4危险化学品必须严格落实出入库管理制度，对进出物资进行检查验收、登记，验收内容为：数量、包装、危险标志。经核对后。方可办理出入库。当物品性质未弄清时，不得办理入库。5.4.5危险化学品储存场地应确保通风良好，并配备必要的消防设施和安全防护设施。5.4.6各类危险化学品不得与禁忌物料混合储存，储存场所不得堆放易燃物质。易燃、易爆危险化学品储存场地严禁烟火和动用明火作业。5.4.7危险化学品储存场地应设立醒目的安全警示标志。5.4.8易燃、易爆危险化学品应在专用储存场地储存，242、场地内电气设备、照明装置及线路应采取防爆措施。动力科应对储存易燃、易爆危险化学品的建筑物避雷设施定期检测，确保完好有效。5.4.9遇火、遇热能引起燃烧、爆炸或发生化学反应、产生有毒气体的危险化学品不得在露天储存，不得被日光暴晒，高温季节应采取遮阳和降温措施。5.4.5.6各类化学试剂应单独存放，易燃液体、遇湿易燃物质、易燃固体不得与氧化剂混合储存，有还原性氧化剂应单独存放；有毒试剂应储存在阴凉、通风、干燥的场所，不得接近酸类物质；腐蚀性物质包装必须严密，不允许泄漏，禁止与其它物品共存。5.4.11剧毒化学试剂应按照双人收发、双人保管的规定，禁止违章操作。领取的剧毒化学品试剂由化验员登记备案，品243、管部负责日常监管。品管部仓库管理人员应加强巡视，及时发现存在的各类问题。5.4.13危险化学品入厂直接交付车间或部门使用、储存的，由车间或部门负责储存危险化学品的安全监管工作。5.5危险化学品使用管理5.5.1危险化学品操作人员必须经过专业培训，掌握使用物质的理化特性、安全操作、个体防护和应急处置措施，并严格遵守安全操作规程。5.5.2使用危险化学品的单位，必须指定专人操作，加强管理，现场配备足够的个体防护用品和应急抢险器材，操作人员必须会正确使用各类抢险器材和应急防护用品。5.5.3各种气瓶在使用时，距离明火10m 以上，严防沾染油脂，不得曝晒。5.5.4危险化学品使用单位必须建立使用管理台244、账，每班次对有关工序使用情况、剩余数量及废弃物进行记录，操作人员必须严格交接班。5.5.5危险化学品在使用过程中要根据工艺要求使用，严禁违章操作，并注意做好使用过程中的防护措施。5.5.6使用有毒、易燃、易爆危险化学品的单位或场所要有良好通风条件，并加强对火源、电源的管理，配备相应的消防器材。5.5.7使用危险化学品的场所，必须加强安全技术措施，杜绝跑冒滴漏，操作人员必须配备专用的劳动防护用品和用具，做好个人防护。5.5.8任何人员严禁私自到危险化学品储存场地或使用场所取用危险化学品。非危险化学品使用单位如生产需要使用危险化学品的，必须由单位领导开具领料单，经分管领导签字后到化学品储存管理单位245、领取，并由储存单位操作人员给予灌装。有关单位领取的危险化学品必须指定专人管理，现领现用，禁止在生产现场储存。5.5.9危险化学品用后的包装物(或容器)不经彻底洗涮，不得入库回收或改作它用。禁止擅自排放危险化学品储存、使用过程中产生的废料、废渣和废液，废弃物排放应根据环保部门要求做无害化处理。5.5.10生产现场存放、使用的危险化学品以及其他有毒有害化学品包装物上必须粘贴安全标签，在盛装、输送、贮存危险化学品的设备附近，要采用颜色、标牌、标签等形式标明其危险性。5.5.11如危险化学品使用场所已构成重大危险源，应严格落实公司重大危险源安全管理制度的要求，建立管理台账和严格落实监控措施。5.6应急246、管理5.6.1公司所有储存、使用危险化学品场所必须制定事故应急救援预案，预案编制由安全员（兼职）牵头、会同各有关单位共同制定，报高层审批后颁布实施。5.6.2各有关单位要根据实际定期开展事故应急救援预案培训和组织演练，并形成培训和演练记录。5.6.3任何人发现危险化学品事故都有责任立即向公司有关部门和高层领导报告。5.6.4发生危险化学品事故，事故单位应迅速启动事故应急救援预案，并迅速开展自救，控制泄漏源，抢救受伤人员，根据现场情况组织撤离周边人员，排除现场险情。单位无能力控制的，应迅速报告公司启动应急响应，调度公司资源对事故进行处置。5.6.5各有关领导、部门接报后应迅速赶赴现场，根据预案分247、工调度公司可利用的资源对事故进行处置。超出公司处置能力的，由公司高层决定启动事故应急响应，请求社会救援力量参与事故应急处置。5.6.6事故消除后应按照“四不放过”原则对事故进行调查处理，并迅速组织恢复生产。5.7监督管理5.7.1各有关部门应根据职责分工加强分管范围内的危险化学品日常监管工作，消除各类事故隐患，防范危险化学品事故发生。 品管仓库管理员应每日对危险化学品储存仓库、场地存在的安全隐患和人员到位、日常监管情况组织检查；技术中心应每日对进厂危险化学品质量和安全指标、实验室试剂保存和检验人员遵章守纪情况组织检查；各车间应每日对各化学品使用储存场所、管道设备和人员遵章守纪情况组织检查；安全248、员（兼职）应对危险化学品储存场所、人员、安全设施组织日常监督检查。6、形成的文件和记录6.1企业使用的危险化学品清单台帐 编号：XXJL-07-116.2危险化学品出入库登记台帐 编号：XXJL-07-127、附记 无6.1企业使用的危险化学品清单台帐 编号：A QJL-07-11企业使用的危险化学品清单台帐序 号产品/物料名称规格/型号数 量日 期备 注6.2危险化学品出入库登记台帐 编号：XXJL-07-12 危化品出入登记台账序 号产品名称数 量入库日期出库日期备 注*-XXXX7.4消防安全管理制度1、目的为了贯彻落实“预防为主，防消结合”的消防工作方针，防范火灾事故发生，确保企业消防249、安全和员工人身安全，促进公司持续健康发展，制订本制度。2、适应范围本制度适用于公司消防安全管理。3、引用文件、术语定义中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法危险化学品安全管理条例建筑设计防火规范4、职责4.1公司的消防工作是安全生产的重要组成部分，纳入公司的安全生产体系中进行统筹管理。公司安全生产领导小组同时负责全公司消防工作归口管理，公司消防安全管理人负责日常工作。4.2各单位、部门负责各自分管范围内的消防日常管理工作。5、管理程序5.1消防安全责任消防工作是公司安全生产的重要组成部份。5.1.1消防责任人职责公司的主要负责人为公司消防安全管理的消防责任人。各部门的安全生产第一责任人同250、时也是本部门消防工作的第一责任人,对本部门消防工作负总责。消防安全责任人应当履行以下职责：贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全基本情况。将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动结合起来，统筹安排。督促各单位筹建消防设施、购置和维护消防器材。协调专业部门组织防火专项检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大隐患。 组织扑救火灾，调查处理火灾事故。5.1.2消防管理人职责公司的消防安全管理人向上对公司的消防安全责任人在消防安全管理方面负责。消防安全管理人应定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。消防安全管理人应当履行以下251、职责：组织实施日常消防安全管理工作。组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。组织实施对本部门消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好，安全通道的畅通。在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育，提高全员消防意识和技能。确定本部门火灾重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。组织制订消防安全制度和消防安全操作规程，并检查督促落实。完成本部门内消防安全管理工作。建立健全消防安全档案： a）建筑物或施工场所、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料。b）消防安全制度；c）消防设施、灭火器材的配置情况；d）义务消防队人员及其消防装备情况；e）有关易燃液体气体、电气设252、备检测(防雷、防静电)等记录；f）消防安全培训记录；各部门可以根据需要视实际情况指定本部门消防安全管理人,消防安全管理人对本部门的消防安全责任人负责。对本部门消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。5.1.3岗位防火责任生产部是本单位消防安全第一责任人，对本部门消防工作负全责。5.1.3.2严格遵守安全规程和各项防火制度，加强对火源、电源、易燃物品的管理，禁止在具有火灾、爆炸危险场所使用明火；因特殊原因需要进行电、气焊等明火作业时，动火部门和人员应当严格按照动火管理制度办理审批手续，落实现场责任人，在确认无火灾、爆炸危险，落实相应消防措施后方可动253、火施工。工作完毕要及时切断临时电源、熄灭火源。5.1.3.3发现隐患及其它可能导致火险的不安全因素，要及时采取措施排除，并及时报告本部门消防安全第一责任人、或安全管理部门。5.1.3.4各班组负责对存放在本岗位的消防器材进行清洁打扫。5.1.3.5发生火灾(火警)立即进行正确扑救，并立即向车间负责人、安全管理部门正确报警。5.1.3.6建筑施工和设备安装现场的消防管理责任由施工单位负责,属地部门行使监督检查权。5.2防火安全检查5.2.1要经常组织相关人员对消防工作进行检查，安排对消防关键时期和重点部位进行经常性的消防检查，发现隐患，及时督促整改。5.2.2车间、班组要把消防安全检查作为安全检254、查的重点内容之一，及时发现火险隐患，进行整改。5.2.3车间要将消防责任落实到人，发现火险隐患，立即处理，需要领导协调时，要及时上报。5.2.4检查情况要作好记录。5.2.5防火检查的内容a）用火、用电有无违章情况；b）安全出口、疏散通道是否畅通、安全疏散标志、应急照明是否完好；c）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整、完好；d）消防重点部位安全管理情况；e）消防安全教育培训情况和员工掌握消防知识情况；f）查阅有关安全制度、操作规程、应急预案是否具有合理性和可操作性；5.3各项防火安全管理规范5.3.1确定重点管理部位：各类仓库 生产车间 品管部 办公区配电室及其他发生火灾可能性较大的部位5.3.2 重点部位管理5.3.2.1 对上述重点部位应定期进行监督检查，明确有关人员的消防安全职责和消防管理规定及消防安全措施。5.3.2.2 进入重点消防管理部位，禁止吸烟。5.3.2.3 在防火区域使用明火，必须事先办理审批手续，派人看护。5.3.2.4 未经设备部允许，任何部门和个人不得私自乱拉电线。5.3.2.5 严格执行消防安全日巡查制度，及时消除火灾隐患。5.3.2.6 机电动力部要定期检查各用电线路，防