1、发电公司安全生产监督管理制度导则编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 总 则4第二章 安全目标管理4二、制定安全目标的依据4三、XXX集团公司安全生产工作规定明确的安全生产目标是：4（一） 公司的安全生产目标4（二）发电企业实行安全生产四级控制目标：5（三） 发电企业每年应实现的安全生产周期目标：5四、发电企业年度安全目标的主要内容：5（一）人身安全目标。如：不发生XXXX人身事故。5一、各级行政正职负责本企业、本部门、本车间的安全目标分解。5一、各级、各岗位应认真落实自己制定的各项保证措施。6第三章 安全生2、产责任制管理10一、制定依据10二、基本要求10三、界定原则10四、安全生产职能分配表10五、制定程序12六、修订程序122. 修订工作应在变动后的30日内完成。12岗位责任手册（范例）13第四章 安全监督体系及日常管理16一、编制依据16二、安全监督机构设置及人员配置16三、新厂新制企业安全监督机构设置及人员配置16四、安全管理例行工作17（一）安全监督人员应按照年度例行工作表开展各项例行工作。17附件：1. 安全管理年度例行工作表17第五章 重大危险源安全监督管理22一、编制依据22二、基本要求22（五）按规定定期进行普查、登记、评估、上报。22三、工作流程229普查登记结束。232组织学3、习上级重大危险源评估标准。236重大危险源评估报告应含有下面内容：248按年度计划定期开展现场应急救援预案的演练工作26第六章 安全生产危急事件管理28一、编制依据28二、基本要求28三、工作流程28（三）明确企业危急事件归口管理部门和相关部门职责。28（十二）做好应急救援所需资金、物资储备。29公司专项应急预案目录31第七章 安全性评价管理35一、编制依据35二、基本要求35（三）开展安全性评价工作，应客观真实，重点是查评问题的整改。35三、工作流程362成立专家查评迎检领导小组，明确各专业组联络员。372复查前企业向专家组提供查评整改计划的完成情况。38第八章 发包工程安全管理40一、编制4、依据40二、基本要求40三、发包工程安全管理4011.安全施工保证金（工程总额的5%）收据。41附件：1发包工程安全资质审查表42一、工程概况：46二、工程项目期限：46三、总则461. 乙方必须具备承揽工程所必须的、符合规定的资质和条件。464. 施工中发生安全问题必须立即汇报甲方。46四、甲方的安全责任47五、乙方的安全责任47六、处罚492. 施工人员擅自进入施工区域以外的生产场所，罚款XXX元。494. 施工人员擅动生产设备、设施等，罚款XXXX元。49发包工程施工安全组织措施、安全措施和技术措施52第九章 事故管理59一、编制依据59二、基本原则59（二）安全监督部门是事故的归口管理5、部门。59三、工作流程591. 即时报告592. 后续报告593. 补充报告602. 事故调查组召开会议，组成专业小组，明确分工。603. 以文件形式公布调查结果和处理决定。611. 对事故调查报告书上所列的整改措施进行落实。613. 组织职工进行“四不放过”分析，填写表格，吸取教训。61第十章 安全生产信息报告62一、编制依据62二、报告范围62（一）安全生产突发事件包括以下内容：62（二）日常管理信息包括以下内容：62三、信息报告原则63四、安全生产突发事件的报告63（一）即时报告63（二）续报63五、日常安全管理信息报告64（一）网络报送64（二）电子邮件报送64（三）电子邮件类报告的时6、间64(四)日常安全管理信息报告的格式见附件。64附件：1. 安全生产突发事件报告单64第十一章 安全管理制度71一、基本要求71二、基层企业必备的安全管理规章制度71（一）安全管理部分71（二）劳动安全与作业环境部分72第十二章 安全台帐管理73一、基本要求73二、必备的安全台帐目录73三、可以根据本企业具体情况增减。74第十三章 安全设施标准化管理75一、编制依据75二、基本要求75（一）企业要经常开展现场安全设施性能和标志含义辨识的培训。75三、工作流程752在次月完成整改，并将完成情况报安全监察部备案。76第十四章 反违章管理77一、编制依据77二、基本要求77（二）认真制定和落实各级7、管理人员的反违章责任制。77（四）反违章要建立长效的奖惩机制。77三、工作流程774. 企业各部门主任分解部门内人员的反违章责任。77第二步 制定年度反违章行动计划77第十五章 安全检查80一、基本要求80二、春秋季安全检查80三、秋季季安全检查80四、问题整改80五、对整改完成情况应坚持“回头看”80六、典型安全检查表目录80检查表3 安全生产规章制度检查表87检查表6 安全监督例行工作检查表91XXXX有限公司安全监督管理导则第一章 总 则一、为坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，实现XXXX发电有限公司（以下简称公司）的安全管理规范化、程序化和标准化，特制定本导则。二、本8、导则包括安全目标管理、安全生产责任制管理、安全监督体系及日常管理、重大危险源安全监督管理、安全生产危急事件管理、安全性评价管理、发、承包工程安全管理、事故管理、生产安全信息报告、安全管理制度、安全台帐管理、安全检查等内容。三、本导则适用于公司系统各单位。四、本导则自发布之日起执行。第二章 安全目标管理第一步 安全目标的制定一、各企业年度安全生产目标均由安全监督部门组织提出，同级安全生产委员会审议通过。二、制定安全目标的依据（一）政府要求的年度安全目标；（二）XXX集团公司安全生产工作规定中的要求；（三）本企业的中长期安全生产规划、本企业安全生产现状；三、XXX集团公司安全生产工作规定明确的安全9、生产目标是：（一） 公司的安全生产目标1. 不发生特别重大事故；2. 不发生人身死亡事故；3. 不发生电厂负主要责任的重大电网事故；4. 不发生有人员责任的重大设备事故；5. 不发生重大火灾事故； 6. 不发生同等责任以上的重大交通事故；7. 不发生水电厂垮坝事故；8. 不发生重大环境污染事故。（二）发电企业实行安全生产四级控制目标：1. 企业控制重伤和事故，不发生人身死亡、重大设备和电网事故； 2. 车间控制轻伤和障碍，不发生人身重伤和事故；3. 班组控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍；4. 个人控制失误和差错，不发生人身未遂和异常。（三） 发电企业每年应实现的安全生产周期目标：1200M10、W及以上容量火电厂1个百日无事故记录；600MW及以上容量火电厂2个百日无事故记录；200MW及以上容量火电厂3个百日无事故记录；其他容量的火电厂全年无事故记录；1000MW及以上容量水电厂2个百日无事故记录；500MW及以上容量水电厂3个百日无事故记录；其他容量的水电厂全年无事故。四、发电企业年度安全目标的主要内容：（一）人身安全目标。如：不发生XXXX人身事故。（二）设备安全目标。如：不发生XXXX设备事故、设备非计划停运不超过X次等。（三）消防安全目标。如：不发生XXXX火灾事故。（四）交通安全目标。如：不发生XXXX交通事故。（五）安全性评价整改目标。如：重大项目整改率XX%等。（六）11、安措、反措完成目标。如：安措项目完成率XX%、重大反措项目完成率XX%等。（七）重大危险源的工作目标。如：完成重大危险源评估，问题整改率XX%。（八）安全生产周期目标。如：X个百日无事故记录。（九）反违章目标。如：创建零违章企业。（十）其他目标。第二步 安全目标的分解一、各级行政正职负责本企业、本部门、本车间的安全目标分解。二、目标分解工作应按层次逐级进行，横向分解到各部门，纵向分解到各级、直至每个人。三、分解安全目标时，有外委项目部和在外承包工程的，要包括这些项目部。四、各企业要通过逐级签订安全生产责任书的形式，将目标逐级分解到班组和个人。五、分解安全目标应充分区分不同部门和岗位的工作性质和12、危险因素，把目标的控制责任切实落到实处。第三步 保证措施的制定一、各单位应逐级制定保证措施，确保实现安全目标，经行政正职审核后执行，并上报安监部门备案，厂级保证措施应报公司安生部备案。二、各班组应制定本班组实现安全目标的保证措施，经班长审核后，上报主管部门或车间备案。三、员工应制定员工安全保证书，一式两份，本人一份，班组保留一份（格式见附件2）。四、保证措施要针对目标，结合实际，要有可控性、可行性和可操作性。第四步 保证措施的落实一、各级、各岗位应认真落实自己制定的各项保证措施。二、上级对下级保证措施的落实情况，应进行监督检查，并纳入经济责任制的管理和考核。第五步 兑现奖惩企业应制定和完善奖惩13、办法，根据安全目标的实现情况兑现奖惩。通过安全生产责任书和经济责任制考核进行奖罚。附件：1. 安全目标分解流程图2. 员工安全保证书附件1： 安全目标分解流程图开始 确定年度安全目标逐级签订责任状逐级制定保证措施落实安全措施逐级分解安全目标制订员工安全生产保证书 结束兑现奖惩附件2 员工安全保证书车间（部门） 审核人： 班组姓名岗位1.所在车间安全目标：2.所在班组安全目标：3.个人安全目标：4.岗位安全隐患分析（对人身的威胁和对设备的威胁）：5个人安全保证措施：员工安全保证措施动态检查表序号检查结果及要求检查时间检查人第三章 安全生产责任制管理一、制定依据（一）中华人民共和国安全生产法;（二14、）XXX集团公司安全生产工作规定;（三）XXX集团公司集团公司系统安全生产责任制管理办法;（四）XXXX发电有限公司安全生产责任制管理办法。二、基本要求（一）安全生产责任制是最基本的安全制度，必须当作所有安全制度的核心来对待。（二）安全生产责任制应纵向到底、责任到人,横向到边、全员、全方位，要覆盖至每个工作环节、每个岗位、每个人。（三）安全生产责任制必须分清保证体系和监督体系的工作性质和任务特点，科学制定，严格落实。三、界定原则安全生产责任制坚持“事事有主管，一事一主管”，并遵循以下原则1. 谁主管，谁负责；2. 谁主办，谁负责；3. 谁审批、谁验收，谁负责；4. 谁开发，谁受益、谁管理，谁负15、责；5. 谁在岗，谁负责；6. 谁检查，谁负责。四、安全生产职能分配表安全生产职能行政正职生产副职总工程师安监设备发电劳人备注安全生产责任制重大危险源管理重大危险源评估重大危险源安全监督工作票操作票两票标准库建设各职能部门和车间两票监督管理二十五项反措安措制定、监督实施反措制定、监督实施十四项技术监控安全基础工作星级考评应急预案管理事故管理安全性评价及整改按照项目内容安全性评价及整改监督并网安全性评价及整改季节性安全检查外包工程安全管理谁发包谁负责外包工程安全监督安全防护用品特种作业人员特种设备作业人员特种设备特种设备（作业人员）安全监督消防监督管理按分工明确职能部门交通安全按分工明确职能部门16、防汛按分工明确职能部门安全设施标准化安全奖惩安全日、安全月活动大坝安全监督管理锅炉压力容器安全监督劳动安全与劳动监测安全教育培训危险化学品月度安全分析会安委会会议主管领导 归口管理部门原则：事事有人管、一事一主管。每一个安全生产工作，必须明确一个主管领导和一个归口管理部门。五、制定程序（一）安监部门组织编制安全生产职能分配表，行政正职批准后下发。（二）各级行政正职按照安全生产职能分配表，组织制定本单位安全生产责任制，报安全监察部门审核。（三）安全监察部门审核后，经行政正职批准，以正式文件发布执行。（四）各岗位根据本部门安全生产责任制和工作标准，编制个人岗位责任手册（附件）。六、修订程序1. 新17、设或撤消岗位（部门）或岗位（部门）的职责发生变动，必须按本章“制定程序”进行安全生产责任制修订和补充。2. 修订工作应在变动后的30日内完成。附件：岗位责任手册（范例）附件：岗位责任手册（范例）单位： xxxx发电厂 编制日期： 年 月 日岗位名称值长姓名XXX责任角色A角所属部门发电部直接上级发电部主任所辖人数6岗位责任序号岗位职责工作标准工作方法（保证措施）责任追究1组织运行班前班、后会1. 了解接班检查情况，说明本值的特殊运行方式。2. 设备、系统缺陷情况。3. 针对设备缺陷需做的事故预想，布置事故预案的实施。4. 核对说明本值的负荷预计。5. 布置、说明本值的计划工作及注意事项。6. 18、布置上级有关文件精神、本班工作.7. 总结本值的工作。8. 总结异常情况的处理过程。9. 总结现场操作情况。10. 表扬好人好事，批评违章违纪。11. 对于构成异常的差错，组织分析，明确责任，总结教训，并制定防范措施。1. 提前20分钟进入现场进行接班检查。2. 了解交班值的运行方式、存在隐患、缺陷处理情况。3. 了解当值人员到位情况。4. 听取有关岗位接班汇报。5. 交班前15分钟对本值工作进行小结。1. 交接不清及安排不及时，按本单位规定进行经济处罚。2. 引起事故按照事故责任承担行政责任甚至刑事责任。2合理调整当值运行方式保证设备安全、可靠、经济、环保运行1. 及时了解天气变化情况；2.19、 及时了解电网运行方式；3. 掌握、了解设备健康状况；4. 了解影响安全、可靠、经济、环保的缺陷。1. 因为方式安排不当导致重大设备损坏及人身伤亡以上事故，按有关规定追究刑事责任；2. 因为方式安排不当导致一般事故，按有关规定进行行政处分；3. 造成经济损失和指标恶化要进行经济处罚。3根据当值运行薄弱环节组织作好事故预想，并监督检查落实1. 各岗位接班后1小时完成事故预想2. 各岗位对事故预想进行熟悉和掌握1. 对各岗位事故预想落实进行检查；2. 对重点岗位人员进行考问。预想不落实导致事故扩大的按照事故性质进行追究刑事责任、行政处分或给予经济处罚。4审核、批准当值工作票、操作票并监督落实情况120、. 负责审查检修工作的必要性，审查工作票所列安全措施是否正确完备、是否符合现场实际安全条件；2. 对批准检修工期，审批后的工作票票面、安全措施负全部责任；3. 不得批准没有危险点控制措施的工作票（热机，热控和水力机械二种票除外）和操作票;4. 组织或指定运行值班负责人进行复杂的电气倒闸操作和热力（水力）机械系统的危险点分析，制定控制措施并进行审查补充；5. 不得批准没有危险点控制措施的操作票；6. 确认相关设备、系统所处的状态满足操作条件，下达操作命令；7. 审查操作票是否合格，审查操作人、监护人是否符合操作要求；8. 确认监护人、操作人均没有同时安排其它工作；9. 重大操作完毕，通过录音对操21、作过程进行检查。1. 熟悉掌握两票管理制度;2. 熟悉掌握运行规程;3. 熟悉掌握掌握调度规程;4. 熟悉掌握全厂热力及电气保护系统;5. 对两票执行情况进行动态检查。由于两票落实管理不到位，导致各类的发生，按照事故性质进行追究刑事责任、行政处分或给予经济处罚。5完成当值、当日生产工作报表1 XX时前完成发电公司安全生产日报表并上报；2 XX时前完成集团公司安全生产日报表并上报；3 按照本单位要求完成相应报表。1 熟悉各类报表的填报要求；2 掌握各类报表的上报途径。因上报不及时、不准确、不规范的按规定进行经济处罚；造成后果的追究行政责任6指挥当值生产异常事件处理事故发生时1 应迅速限制事故发展22、，消除事故的根源，并解除 对人身及设备的危害；2首先确保厂用电及重要用户的供电；3 根据信号指示、仪表指示、继电保护自动装置的动作情况、故障录波及设备的外部象征判断事故性质及故障点；4 在不影响人身设备安全的原则下，尽可能使设备继续保持运行，及时调整运行机组电压负荷，必要时应在未直接受到事故损害的机组上增加负荷；5 指挥隔离故障点，恢复设备运行或做好抢修的安全措施。1 掌握事故处理规程；2 掌握调度操作规程；3 熟悉本单位相关运行规程；4 掌握相关应急预案。由于指挥不当，造成事故扩大，根据事故后果追究刑事责任、行政处分或给予经济处罚。7对各岗位工作质量及完成进行检查1 两票达到3个100%；223、 按照调度命令及时完成操作任务；3 完成当值生产性指标；4 定期工作按时完成。1按时进行巡回检查；2. 对重点区域进行重点检查；3. 检查各岗位劳动纪律；4. 检查各岗位值班记录；5. 对工作安排进行落实检查。不能按质及时完成工作任务的按规定进行经济处罚8及时汇报生产异常情况1. 发生重大异常情况时，应立即向直接的上级领导和调度部门汇报；2. 汇报时应说清异常发生的时间、简要经过、有无人员伤亡、设备损坏和电网停电影响的初步情况；3. 保护的动作情况；4. 事故原因的初步判断。1. 掌握事故调查规程；2. 掌握安全生产汇报制度；3. 熟悉汇报事故的汇报方式。1. 汇报不及时、不真实的要进行经济处24、罚；2. 有谎报行为后果严重的要追究刑事责任，给予行政处分。第四章 安全监督体系及日常管理一、编制依据（一）中华人民共和国安全生产法（二）XXX集团公司安全生产工作规定（三）XXX集团公司安全生产监督规定二、安全监督机构设置及人员配置（一）企业必须设立独立的安全监督机构，并配备专职的安全监督人员；安全生产监督机构必须由本企业安全第一责任人主管，工作直接对安全生产第一责任人负责。（二）企业安全监督机构内的专职安全监察人员应该按专业设置，数量应按本企业职工人数的千分之三到五配置，但最少必须满足按专业设置的需要；新厂新制企业职工人数应该包括外委项目部人数；（三）企业应建立企业、车间（公司、值）、班组25、三级安全监督网络，重要的车间安全监督人员必须专职；专职安全监督人员的日常工作和考核必须由企业安全监督部门垂直管理；兼职安全监督人员必须首先保证日常监督工作任务的落实；新厂新制企业，业主对项目公司直接行使安全生产监督职能，并建立安全生产大监督，形成企业、车间（项目公司、值）、班组三级安全监督网络;安全监督人员必须经过集团公司的培训，并经考试合格，持证上岗。（四）基建项目开工后必须设立安全监督机构，并配备专职安全监督人员。三、新厂新制企业安全监督机构设置及人员配置（一）新厂新制企业消防、防汛和交通安全归安全监督机构管理的，宜增设一名专职人员；治安保卫归安全监督机构管理的，宜增设一名专职人员；（二）26、新厂新制企业的安全生产委员会（以下简称安委会），必须由企业安全生产第一责任人任安委会主任，安委会成员必须包括项目部有关负责人。（三）安委会至少每季度召开一次安全生产协调会议，明确要求，分析形势，研究问题，制定措施，协调各成员单位之间的分工协作及交叉作业问题，杜绝安全管理盲区与死角。会议可以与企业安全分析会合并召开。（四）安委会必须设立安全生产委员会办公室（以下简称安委办），企业安全监督机构主要负责人任安委办主任。各项目部派专职安全监督人员加入安委办，项目部人数100人以上的派2人，100人以下的派1人，共同进行现场的安全监督管理工作。（五）安委办与各项目部安全监督人员合署办公。各项目部派到安全27、监督机构的专职安全监督人员行使与企业安全监督人员同样的职权，其个人防护用品、办公用品、办公场所由业主负责，具体工作由业主安全监督机构负责人统一分配。（六）项目部委派到安全监督机构的专职安全监督人员和项目部自身配备的专职安全监督人员，必须通过集团公司专职安全监督人员考试，考核合格后持证上岗。未取得上岗证之前，公司对其进行专门培训和考试，合格后方可上岗。（七）企业生产、技术管理职权部门（发电企业的发电部、设备部）必须设置专（兼）职安全监督人员。（八）项目部安全监督人员必须专职。项目部人数100人及以上的设2名，30至100人设1名，30人以下可以设兼职安全监督人员。项目部派出到业主安全监察部人员不28、得替代项目部内部专职安全监督人员。（九）涉及所有项目部全员性的安全监督管理工作，如两票“四种人”的培训和考核、安全日学习、年度安全工作规程考试、应急预案的演练等工作，业主必须统一组织。四、安全管理例行工作（一）安全监督人员应按照年度例行工作表开展各项例行工作。（二）安全监督人员应对照安监人员现场检查典型项目表做好现场安全检查。（三）安全监督人员要深入现场监督检查工作，要将发现和解决的问题记录在安全监督人员月度日常检查工作记录表中。附件：1. 安全管理年度例行工作表2. 安全管理月度例行工作3. 安全生产整改通知书附件1：安全管理年度例行工作表（月内工作不分先后）1月1. 10日前下发一号文件。29、主要内容： 根据上级一号文件精神，全面部署全年安全生产重点工作。 以公司（厂）一号文件下发。2召开安全生产委员会第一次会议。3根据厂长与发电公司签订的安全生产责任书和本企业年度安全目标，逐级向下签订安全生产责任书。4根据一号文件和年度安全目标，制定实现安全目标的保证措施，员工填写员工安全保证书。5组织节前安全检查。6下发本企业年度现行有效规章制度清单。7编制上报重大危险源、危急事件应急预案演练计划。8完成安全立功人员评选上报、1000条操作无差错审查工作。9上报安全工作总结。2月1督促开展重大危险源安全评估的组织。2组织开展保“两会”安全检查，制定保“两会”措施。3月1配合完成年度重大危险源安30、全评估。2落实保“两会”措施，做好保“两会”工作。3组织开展春季安全大检查。4组织全员安规电力设备典型消防规程及安全规章制度考试。4月1上报重大危险源安全评估报告、总结。2制定春查发现问题整改计划，上报检查总结。3组织工作票许可人、工作负责人、工作票签发人、专职安全监护人（下称“四种人”）培训，经考试合格后以正式文件下发“四种人”名单（可以跨月）。5月1筹备安全月活动。2防汛安全检查。6月1开展安全生产月活动。2对春查整改情况进行复查。7月1召开年中安全生产委员会会议。2上报安全生产月活动总结。3上报上半年安全工作总结。8月督促上报重大两措可研报告。9月开展秋季安全大检查。10月对秋查发现问题31、制定整改计划，上报检查总结。11月制定下年度安措计划。12月1对秋查整改情况进行复查。2文件、资料归档。3下发下年度安措计划。其他1按照应急预案的演练计划，完成演练，将演练总结上网。（火电厂不少于22次，水电厂不少于19次。）2每半年对各类安全工器具、安全用具、电动工具定期试验，做好试验记录。3每年组织修订应急预案。4每年组织一次安全性评价自查。附件2：安全管理月度例行工作表1 3日前给XX集团和公司上报安全生产月度报表。2公司安生部5日前上报西北北电监局统计月报。3组织召开安全分析会，下发安全分析会会议纪要。4组织召开安全网例会。 5编制下发安全简报。6两票动态检查，对存在问题进行分析，统计32、两票合格率。7春秋季安全大检查整改计划、重大危险源评估问题整改计划、安全性评价问题整改计划执行情况检查和完成项目验收。8各种整改计划的完成情况统计上报。9每周一上午向公司和集团上报安全周报。附件3：XXXX发电有限公司安全生产整改通知书 20 第 号签发： 审核： 年 月 日责任单位： 整改事项：整改要求：整改时限： 年 月 日 时督办人： 电话： Email：整改完成汇报时间： 年 月 日 时整改责任人（签字） 安全生产部主任（签字） 第五章 重大危险源安全监督管理一、编制依据（一）中华人民共和国安全生产法；（二）XXX集团公司重大危险源监督管理规定。二、基本要求（一）重大危险源安全监督管理33、分：普查、登记、检测、评估、监控、隐患治理、安全监督七个方面。（二）各企业设备部是重大危险源归口管理部门，安全监察部负责监督管理。（三）各企业必须成立重大危险源安全监督管理领导小组，明确各职能部室日常管理和安全监督职责（四）每一类重大危险源必须落实专人负责监督管理，属于生产设备、设施类重大危险源原则上由设备点检人员负责，其它类由职能部室管理人员负责。（五）按规定定期进行普查、登记、评估、上报。三、工作流程第一步 普查登记1每年一月份由设备管理部门负责组织，按照重大危险源分类表成立专业普查小组。2组织学习重大危险源辨识（GB18218-2000）和上级重大危险源安全监督管理规定。3备齐普查登记相34、关资料和登记表。4组织开展普查工作。基本要求：（1）全方位、不出现遗漏；（2）严格按照国家规定的临界量进行计算，数据要准确；（3）属于集团公司规定的重大危险源，严格按分类进行普查。5登记、建档，建立健全重大危险源台帐。6三月底前将数据录入集团公司安全管理信息系统。7普查登记建档要求数据准确，内容完整，危险有害因素要准确。格式按集团公司重大危险源监督管理信息网络中普查登记表进行。8企业对普查出的重大危险源与国家规定的重大危险源临界值进行对比，对新增和消除的重大危险源进行确认，将临界量构成国家规定的重大危险源及时报地方政府有关部门备案。9普查登记结束。成立普查登记专业小组对照标准、组织学习培训普查35、登记上报备齐普查登记相关资料和登记表开展普查工作登记、建档普查登记结束集团公司地方政府第二步 评估检测1每年一季度由总工程师负责成立评估专业小组。根据设备、设施的特点，评估专业小组成员主要由点检人员和职能部门专业管理人员组成。2组织学习上级重大危险源评估标准。3国家规定的重大危险源由有资质的评估机构或专家进行评估。需要检测的设备，如：特种设备、车辆、大坝等应该由有资质的专门机构进行检测。4对每个重大危险源评估完后，均要提出评估报告、填写重大危险源评估表和评估问题整改表，并做好评估资料的存档工作。5企业完成全部重大危险源自评估后，由总工程师负责组织制定整改计划；综合整理出本企业重大危险源评估综合36、报告，在第一季度末上报发电公司和集团公司。6重大危险源评估报告应含有下面内容： 重大危险源基本情况和范围；主要危险有害因素，列出该重大危险源危险有害因素；安全评估和安全评估表；安全对策措施和问题整改表；结论与建议。7重大危险源发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应在一个月内按评估标准对重大危险源重新进行评估，并及时上报。8对新设立或者新构成的重大危险源，企业应在一个月内按评估标准进行评估，并及时上报。9对评估已不构成国家级的重大危险源，应在一个月内向上级主管部门和地方政府主管部门提出报告，予以注销。第三步 隐患治理1根据评估结果在15日内制定整改计划，落实项目、时间、责任人。37、2需要资金支持的整改项目，可根据具体情况列入年度“两措”计划或技术改造项目计划。3组织评估小组审核整改计划。4整改计划上报公司(二、三级)和XX集团（一级）。5安全监督部门每月对整改计划的完成情况进行跟踪监督和验收，未完成的要下达整改通知书和考核。总工程师负责成立评估专业小组对评估标准学习培训评估检测上报备齐评估所需标准、规程等重大危险源或国标发生变化重新评估评估检测结束集团公司地方政府提出评估报告及评估资料存档总工程师负责制定整改计划，提出综合评估报告新构成重大危险源重新评估不构成重大危险源及时注销组织进行评估、检测制定整改计划列入“两措”或技改计划隐患治理审核整改计划评估检测结束上报发电公38、司和集团公司第四步 监督管理1成立重大危险源安全监督管理领导小组，明确各职能部室日常管理和安全监督职责。2管理人员、点检人员（专责人）、运行值班人员制定重大危险源和危险源区域内巡回检查路线和重点项目检查表，分每月、每周、每日定时进行检查。3构成国家、集团公司规定重大危险源的设备、设施、场所等要列入本企业重点保卫部位。4构成国家、集团公司规定重大危险源的设备、设施、场所等，除水电厂大坝、火电厂灰坝、生活水厂外，其余都要列入本企业重点防火部位。5构成国家和集团公司级的重大危险源，在现场必须有明显的安全标示、标志，必要时应有警戒线或防护、隔离措施。6构成国家和集团公司级的重大危险源，需要办理生产使用39、许可证的必须办理许可手续，并接受地方政府监督部门的检查、检测。7每一类重大危险源必须有相应的应急预案，并根据评估结果和演练情况及时修订，建立健全应急救援预案和救援体系。8按年度计划定期开展现场应急救援预案的演练工作9加强员工对国家有关重大危险源管理的法律、法规、标准及集团公司重大危险源评估标准等规章制度的学习和重大危险源紧急救援、应急预案等知识的培训与考试。成立小组、明确职责专人负责巡回检查监督管理列入重点保卫部位制定应急预案，组织进行演练结束设立安全标示加强员工教育培训列入重点防火部位办理生产使用许可证第六章 安全生产危急事件管理一、编制依据（一）中华人民共和国安全生产法；（二）XXX集团公40、司安全生产危机事件管理工作规定；（三）XXX集团公司危急事件总体应急预案。二、基本要求（一）危急事件管理主要包括危急事件的预防、报告、救援、处理及生产、生活恢复工作。（二）危急事件管理工作实行行政正职负责制，各企业的行政正职是本单位危急事件管理工作的第一责任人，全面负责本单位的危急事件管理工作。三、工作流程（一）依据国家、上级有关危急事件管理规定，制定本企业实施细则。（二）成立以企业行政正职为组长的危急事件管理领导小组，明确小组职责。（三）明确企业危急事件归口管理部门和相关部门职责。（四）依据集团公司危急事件应急预案分类，组成应急预案编写小组。（五）小组成员学习国家、上级有关危急事件管理规定，41、掌握原则和要求。（六）依据上级应急预案范本，编制各种专项预案（公司）和现场预案。应急预案的基本个数为：公司专项预案23个；现场预案火电厂43个；水电厂33个。应急预案应包括以下主要内容：1建立应急指挥机构、明确各自的职责； 2健全应急报告、指挥渠道畅通的通信保障；3保障抢险救援的人员、资金、物资的准备；4提前做好对危急事件造成损失进行评估的准备；5制定应急行动方案，落实到负责人；6制定生产、生活维持或恢复方案。（七）危急事件管理领导小组审核应急预案。（八）以正式文件发布各种应急预案。（九）各种应急预案上报集团（网）和公司，必要时要报地方政府部门审批或备案。（十）对员工进行应急预案培训，掌握应急42、预案的启动条件、应急响应、应急处理和生产、生活恢复等基本知识。（十一）根据各类应急预案，组织企业应急救援队伍，建立健全应急救援体系。（十二）做好应急救援所需资金、物资储备。（十三）企业在每年年底制定下一年度演练计划，并在1月15日前报集团（网）。（十四）按计划组织应急预案演练，应急预案次数：火电厂应急预案演练每年不少于22次；水电厂应急预案演练每年不少于19次；三年内必须将企业所有应急预案演练一遍。演练方式可采用桌面演练、功能演练、全面演练；全面演练每年不得少于4次。（基本清单见附件）（十五）应急预案演练完成，要及时总结演练情况，书面总结应按时上报集团（网）。（十六）应急预案要每年修订一次，以43、适应情况和条件的变化。依据上级规定制定实施细则成立危急事件管理领导小组危急事件管理明确归口管理部门及相关部门职责领导小组审核预案学习培训、掌握标准正式文件发布预案上报、审批、备案组成应急预案编写小组组织员工进行学习、掌握基本救援知识组织企业应急救援队伍应急救援资金、物资储备编制各种应急预案结束制定年度演练计划组织应急预案演练演练总结上报及时修订应急预案附件1： 公司专项应急预案目录1防汛专项应急预案2恶劣气候专项应急预案3电网事故专项应急预案4全厂对外停电专项应急预案5生产公用系统故障专项应急预案6生产设备着火专项应急预案7危险物品爆炸专项应急预案8供热中断专项应急预案9生产环境污染事故专项应44、急预案10生产人身伤亡事故专项应急预案11交通人身伤亡事故专项应急预案12恶性治安案件专项应急预案13突发性群体事件专项应急预案14非生产设施火灾专项应急预案15重大运输事故专项应急预案16异常大雪、大雾专项应急预案17异常暴雨专项应急预案18抗洪减灾专项应急预案19山体滑坡及泥石流专项应急预案20地震专项应急预案21煤炭紧缺专项应急预案22恶性集体食物中毒事故专项应急预案23发生大面积传染病专项应急预案附件2 基本预案库及预案演练明细表序号预案名称火电厂水电厂演练次数备 注一人身伤亡部分1群死、群伤事故应急预案三年一次2高空坠落人身伤亡事故应急预案每年至少一次大小修或春秋检前3触电人身伤亡事45、故应急预案每年至少一次4机械伤害人身伤亡事故应急预案每年至少一次5化学危险品伤害人身伤亡事故应急预案每年至少一次6打焦烫伤人身伤亡事故应急预案每年至少一次有结焦的厂演练7其他烫伤人身伤亡事故应急预案每年至少一次8溺水人身伤亡事故应急预案*每三年至少一次9窒息人身伤亡事故应急预案二年一次10高温中暑人身伤亡事故应急预案每年至少一次机、炉、热、燃料演练11交通人身伤亡事故应急预案每年至少一次12冻伤人身伤亡事故应急预案*13放射性物质泄漏人身伤亡事故应急预案*三年一次二自然灾害部分14抗涝减灾应急预案每两年至少一次汛前15水电厂垮坝应急预案每年至少一次16水淹泵（厂）房应急预案每年至少一次17储灰46、场溃坝应急预案每两年至少一次18山体滑坡及泥石流应急预案*每两年至少一次汛前19异常暴雨应急预案每两年至少一次汛前20汛期防洪门不能启闭应急预案每年至少一次汛前21异常大雪、大雾应急预案两年一次22地震应急预案三年一次23异常高温应急预案*二年一次24异常低温应急预案*二年一次三公用系统部分25电网稳定破坏应急预案每两年至少一次或根据电网要求26电网故障保厂用电应急预案每两年至少一次27孤网运行应急预案每两年至少一次28火电厂黑启动应急预案每年至少一次29水电厂黑启动应急预案每年至少一次30全厂对外停电应急预案每年至少一次31公共系统故障应急预案每三年至少一次32生产调度通信中断应急预案每年至47、少一次33煤炭紧缺应急预案每两年至少一次四火灾与交通部分34发电机着火应急预案每两年一次35大型变压器着火应急预案每两年一次36电缆着火应急预案每年至少一次37蓄电池爆炸应急预案每三年至少一次38汽轮机油系统火灾应急预案每两年至少一次39锅炉燃油系统着火应急预案每年至少一次40制氢站爆炸应急预案*每两年至少一次41燃油区（油泵房）防火应急预案每年至少一次配合泡沫更换进行42加油站火灾应急预案*每年至少一次43重要生产场所着火应急预案每二年一次44制粉系统爆炸应急预案每年至少一次45输煤系统着火应急预案每年至少一次46化学危险品仓库着火应急预案二年一次47档案室火灾应急预案三年一次48重大铁路运48、输事故应急预案*三年一次五公共卫生部分49化学危险品运输、存放、使用突发事件应急预案二年一次50重大环境污染事故应急预案三年一次51有毒有害气体扩散应急预案三年一次52放射性物质意外事故应急预案*三年一次53恶性集体食物中毒事故应急预案每年至少一次54发生大面积传染病应急预案二年一次注：带“”为企业预案库基本预案。带“*” 为企业预案库补充预案。第七章 安全性评价管理一、编制依据（一）中华人民共和国安全生产法；（二）XXX集团公司安全生产工作规定；（三）XXX集团公司安全性评价管理办法。二、基本要求（一）安全性评价工作由企业安全第一责任人负责，分管生产的副职组织实施。（二）安全性评价工作包括发49、电企业的安全性评价、发电企业的并网安全性评价和水电站大坝的安全性评价。（三）开展安全性评价工作，应客观真实，重点是查评问题的整改。（四）并网安全性评价工作按照电网公司的有关要求进行，由电网经营企业组织实施的，各发电企业应予积极配合。（五）发电企业的安全性评价工作分为企业自查、专家查评、复查三个阶段进行。1. 企业自查是由企业自身按照评价标准组织企业内部管理和技术人员开展的评价，各发电企业的自我查评每年进行一次。2. 专家查评是在企业自查的基础上，由集团公司或发电公司组织专家组进行的查评。3. 复查是在企业自查和专家查评一段时间后组织的查评。企业自查的复查在当年内完成；专家查评的复查由集团公司或50、发电公司组织，原则上由原查评专家组在评价一年后进行。（六）安全性评价工作实施动态管理，以三年为一个周期，第四年开展新一轮的评价。（七）企业要成立安全性评价工作领导小组，具体实施本企业的安全性评价工作；（八）对于查出的问题，要制订整改计划，并做到整改项目、完成时间、资金、责任人、验收人五落实。（九）企业要将整改项目纳入企业问题库，对整改计划实施动态管理，整改项目责任单位每月向企业上报完成情况，相关管理部门组织验收，安全监督部门要每月统计整改完成情况，定期公布，未按期完成的项目对责任单位或责任人纳入经济责任制考核。（十）安全性评价整改期为一年，整改期内要求安全性评价查评问题中的管理问题及重大问题的51、整改全部完成。因故完不成的要有专题报告及监督措施并报公司备案。三、工作流程第一步 企业自查1企业生产副职负责，根据安全性评价内容，成立自查领导小组及专业小组。生产设备部分以设备主管部门为主组织自查，劳动安全与作业环境、安全管理部分以安全监督部门为主组织自查。2召开安全性评价自查动员会，进行评价前培训，掌握查评内容和评价标准。3收集相关自查资料，如：检修、运行规程、设备厂家说明书、试验报告、规章制度等。4备齐自查所需的各种表格记录，如：检查表、评分表、整改表，制定自查计划。5分专业开展自查工作。6对自查结果认真组织分析，定性、定量提出专业小组自查总结。7根据各专业小组自查总结，由设备主管部门或安52、全监督部门负责汇总小组自查总结，形成企业安全性评价自查报告。8根据自查出的问题，由设备主管部门、安全监督部门及相关管理部门分别制定整改计划，并做到整改项目、完成时间、资金、责任人、验收人五落实。9安全性评价自查领导小组审核、通过整改计划，以正式文件下发。10向集团公司、发电公司安全性评价自查报告及整改计划。11积极落实整改计划，治理存在的问题。12每月向公司上报整改计划完成情况。成立领导小组及专业小组组织评价前培训企业自查收集相关自查资料制定整改计划、落实责任提出小组自查总结领导小组审核、下发整改计划上报安全性评价自查报告及整改计划分专业开展自查工作提出安全性评价自查报告结束第二步 专家查评153、专家查评前一个月，备查企业向专家组提供企业安全性评价自查报告。2成立专家查评迎检领导小组，明确各专业组联络员。3备齐专家查评所需资料，如：记录台帐、规程图纸、规章制度、试验报告、两票两措。4召开专家组查评首次会议。5积极配合专家组查评，如实反映存在的问题和隐患。 6与专业查评小组进行交流。7企业领导听取专家组查评情况的反馈。8召开班组长以上大会，由专家组公布查评结论和整改建议。9针对专家组查评结论、提出的问题及整改建议，由企业的安全第一责任人负责，组织有关部门，制定和下发安全性评价查评问题的整改计划。10整改计划下发后一星期内，向集团公司、发电公司、专家组上报整改计划。向专家组提供安全性评价自54、查报告成立迎检领导小组，配备联络员专家查评召开专家组查评首次会议与专业查评小组进行交流企业领导听取专家组查评情况召开会议，听取查评结论和整改建议备齐专家查评所需资料制定整改计划上报整改计划配合专家组查评结束第三步 专家查评复查1专家查评一年后，集团公司或发电公司组织专家组对企业的问题整改情况进行复查。2复查前企业向专家组提供查评整改计划的完成情况。3企业成立复查迎检领导小组，根据专家组分组情况配备专业联络员。4备齐专家复查所需资料，如：完善的规章制度、整改计划等5召开专家组复查首次会议。6积极配合专家组复查。7与专业复查小组进行交流。8企业领导听取专家组复查情况反馈。9召开班组长以上大会，听取55、专家组公布复查结论和整改建议。10针对专家组复查结论、提出的问题及整改建议，企业的安全第一责任人负责，组织有关部门，制定和下发安全性评价复查问题的整改计划。11整改计划下发后一星期内，向集团公司、发电公司、专家组上报整改计划。向专家组提供整改计划的完成情况成立迎检领导小组，配备联络员专家查评复查召开专家组复查首次会议与专业复查小组交流企业领导听取专家组复查情况召开会议，听取复查结论和整改建议备齐专家复查所需资料制定整改计划上报整改计划配合专家组复查结束12按照整改计划进行问题治理，每月向发电公司上报计划完成情况。第八章 发包工程安全管理一、编制依据（一）中华人民共和国安全生产法；（二）XXX集56、团公司安全生产工作规定；（三）XXX集团公司电力生产发包工程安全管理规定。二、基本要求（一）谁发包、谁负责安全管理；（二）谁使用、谁负责安全监护；（三）为谁服务，谁负责安全监督检查；（四）严禁直接雇佣临时工。三、发包工程安全管理第一步 发包部门对投标单位进行资质审查，填写发包工程安全资质审核表（附件1）报安监部审核批准。资质审查的具体事项为： 1. 营业执照、法人代表资质证书、企业安全资质证书等；2. 施工简历和近三年的安全施工记录；3. 工程负责人、工程技术人员资格证书；4. 从事特种作业施工的或施工人员超过30人的，提供专职安全监督人员的资格证书；5. 锅炉压力容器、起重机械施工（安装、改57、造、维修）危险化学品、建筑施工等“特种作业资格许可证”；6. 涉及定期试验的施工机具、工器具、安全防护设施、安全用具、安全防护用品等必须具有检验、试验资质部门出具的合格的检验报告或合格证；7. 特种作业人员的特种作业操作证；8. 施工人员的年龄，身份、健康证明。第二步 承包单位根据工程实际情况和发包方的要求，制定“三项措施”（施工安全的组织措施、安全措施和技术措施，附件4），经发包部门负责人审核批准，重大施工项目的“三项措施”需经发包方总工程师或生产副职审核批准。第三步 发包部门与承包单位签订工程安全协议书（附件2）, 双方签字、盖章后需经安监部审核签字、盖章。工程安全协议书作为工程合同附件，58、必须首先签定。第四步 发包方与承包方签订工程合同。第五步 发包部门工程技术负责人向承包方现场负责人、技术人员和安监人员进行安全技术交底，分别在安全技术措施交底卡上签字。（附件3）第六步 承包单位应针对工程情况、危险因素对施工人员进行安全技术教育；发包部门也应对承包单位的负责人、技术人员、施工人员进行安全培训教育和考试，包括现场危险部位的指认和告知准入要求，考试合格后发给准入胸牌。第七步 交纳安全保证金。第八步 入厂前到安监部办理开工申请单。批准开工申请应确认下列事项：1. 发包方与承包方现场负责人员签字的安全技术措施交底卡；2. 开工申请单；3. 施工人员安全规程、消防安全、电力设施保护和社会59、治安等方面知识考试合格的试卷和成绩单；4. 经发包方负责人批准签字的确保施工安全的组织措施、安全措施和技术措施；5. 施工人员情况登记表（附件5）；6. 施工机械、工器具及安全防护用品登记表（附件6）；7. 施工人员的体检证明（县级以上的医院）；8. 施工人员身份证复印件；9. 特种作业人员操作证复印件；10.承包方施工负责人向施工人员的安全技术措施交底卡（附件8）；11.安全施工保证金（工程总额的5%）收据。第九步 承包方持批准的开工申请单到保卫部门办理发包工程出入证（附件7）。在领取出入证之前，对承包方人员进行现场指认和安全教育、安全交底时，可在发包方人员的带领下进行，整个过程必须加强监护60、。第十步 施工现场安全管理，检查重点内容：1. 现场各种安全措施是否落实到位；2. 是否正确办理了工作票； 3. 人员的劳动防护用品是否正确佩带、使用；4. 施工人员是否有违章行为； 5. 发包单位工程相关负责人职责履行是否到位；6. 承包单位工程负责人、技术人员、安全人员职责履行是否到位；7. 现场安全设施、工器具、设备等是否符合安全要求；8. 施工人员的出入证是否正确和齐全；9. 特种作业是否有资格人员担任；10.承包单位人员变动是否履行相关手续（附件9）。第十一步 工程验收由承包方提出验收申请,发包部门组织验收合格,安监部门验收合格。第十二步 履行工程结束手续承包单位交回出入证，交清违章61、罚款，办理保证金返还手续。第十三步 工程安全管理资料归档，一事一档。附件：1发包工程安全资质审查表 2工程安全协议书（样本） 3现场负责人安全措施交底卡4发包工程施工安全组织措施、安全措施和技术措施（样本）5施工人员情况登记表6施工机械、工器具及安全防护用品登记表7发包工程出入证 8现场施工人员安全技术措施交底卡 9施工人员变更申请表 10工程竣工验收单11发包工程登记台帐12考核罚款单13开工申请单发包工程安全管理流程图审核安全资质签订工程合同结束开始对承包方负责人安全技术交底办理工程结束手续签订安全协议现场施工安全管理资料归档审核承包方人员、工器具承包方制定安全组织措施、技术措施。安全教育62、考试办理开工申请单办理外包工程人员出入证对现场作业人员安全技术交底 附件1：发包工程安全资质审查表工程名称发包部门发包工程负责人承包方承包方负责人承包方安全负责人安全负责人电话营业执照合格（ ）不合格（ ）法人资质证书或法人委托书 合格（ ）不合格（ ）安全资质证书（矿山、压力容器、起重机械、危险化学品设备、建筑等施工）合格（ ）不合格（ ）特种作业许可证（矿山、压力容器、起重机械、危险化学品设备、建筑等施工）合格（ ）不合格（ ）负责人资格证（矿山、压力容器、起重机械、 危险化学品设备、建筑等施工）合格（ ）不合格（ ）安全员资格证（矿山、压力容器、起重机械、危险化学品设备、建筑等施工或超过63、30人的） 合格（ ）不合格（ ）施工简历和近三年安全施工记录及证明合格（ ）不合格（ ）具有两级机构的承包方是否设有专职安全管理机构；施工队伍超过30人的是否配有专职安全员；30人以下的是否设有兼职安全员。安全管理机构、专兼职安全管理人员是否满足要求。合格（ ）不合格（ ）涉及定期试验的施工机具、工器具、安全用具应具有检验资质部门出具的检验报告或合格证合格（ ）不合格（ ）特种作业人数及操作证电 工（ ）人 有（ ）无（ ）电焊工（ ）人 有（ ）无（ ）起重工（ ）人 有（ ）无（ ）架子工（ ）人 有（ ）无（ ）发包部门审核人意见： 签字：年 月 日安监部审核人意见：签字：年 月 日附64、件2： XXXXXXX厂（公司）工 程 安 全 协 议 书（样本）工程名称： 发包方： 承包方： 签订日期： 年 月 日此封面必用工程安全协议书 协议编号： 立协单位：发包单位： （以下简称甲方）承包单位： （以下简称乙方）一、工程概况：1.工程名称：2.工程地址：3.承包工程范围和内容：4.承包形式：二、工程项目期限：自 年 月 日起开工至 年 月 日止完工。三、总则甲方将工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工程合同的同时，签订本协议，作为工程合同的附件，双方必须严格执行，经双方协商达成如下协议：1. 乙方必须具备承揽工程所必须的、符合规定的资质和条件。65、2. 在签订工程承包合同之前，双方必须签订安全协议书作为工程合同的附件，协议书一式三份，一份发包单位保存，一份由承包单位保存，一份交发包单位安全监察部存档。3. 乙方应指定一名安全负责人，对施工人员和施工现场的安全工作负责。乙方安全负责人每周五下午到甲方安全监督部门汇报施工中的安全情况,参加甲方的安全会议,服从甲方安监部的领导。4. 施工中发生安全问题必须立即汇报甲方。5. 为保证本协议的贯彻执行，乙方必须向甲方安全监督部门交纳工程总造价的5%作为安全施工保证金，此保证金作为对违反本协议的处罚和赔偿用款（不含现场违章的处罚），不足时由乙方补齐，节余款退给乙方。6. 施工中，因乙方责任或乙方施工66、人员违章行为造成的人身和设备事故，乙方承担全部法律责任和经济赔偿责任。乙方必须配合甲方进行事故的调查和分析，相关的事故报告由乙方填报。四、甲方的安全责任1. 甲方在工程项目发包前，必须对乙方的资质和条件进行审查，凡资质和条件不符合要求的承包单位不能承包本企业工程。2. 开工前，发包单位根据承包方提供的花名册，审查施工人员的年龄健康、工种配备情况是否符合施工工程要求。3. 甲方负责人对乙方负责人、工程安全负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录。4. 在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等有可能造成人身伤害、设备损67、坏及电网破坏事故的，甲方在乙方教育培训的基础上，对乙方全体施工人员进行安全教育培训和考试，并提供有关安全生产的规程、制度、要求。5. 提出确保施工安全的组织措施、安全措施和技术措施要求，并按措施要求做好相关的安全技术措施，在有关设施、设备上设置明确的安全警告标志。6. 对乙方提供的不符合安全要求的施工机械、工器具、安全用具、安全防护用具有权拒绝使用。现场安全设施不满足安全需要不允许开工。7. 在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等人身伤害、设备损坏及电网破坏事故的，甲方应事先要求乙方做好危险点分析，并制订安全措施和防止发生危险的预案68、，经甲方审核批准后，监督乙方实施，并按电业安全工作规程的要求由乙方设监护人。8甲方有义务根据工作的需要，为乙方的工作办理工作票、动火票，向现场派监护人员。9. 发现乙方或施工人员的违章行为有责任及时制止，并按规定给于罚款，严重时有权停止作业，进行必要的整改。10.乙方因违章作业造成设备停运、损坏，火灾及人身伤亡等影响安全生产的，甲方有权对承包方按有关规定进行处罚。对于情节严重的，甲方有权停止该项工程合同的执行。五、乙方的安全责任1. 必须按照甲方的要求提供相关材料，接受甲方的资质和条件等必须的审查。2. 乙方在开工前必须对全体施工人员进行全面的安全规程、消防安全、电力设施保护和社会治安等方面知69、识的培训和考试。在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等有可能造成人身伤害、设备损坏及电网破坏事故的，乙方必须请甲方进行再教育培训。 3. 积极主动地了解所承包工程的生产和工艺流程的特点，对作业现场可能的危险因素进行分析；组织全体施工人员认真学习，学习要有签字。4. 人员进入现场时，乙方工程负责人应向施工人员进行现场危险因素和安全技术措施的交底，填写交底卡。5. 在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等有可能造成人身伤害、设备损坏及电网破坏事故的，要主动配合甲方完成对施工负责70、人、技术人员和施工人员的培训和教育考试。乙方应事先做好危险点分析，并制订安全措施和防止发生危险的预案，经甲方审核批准后，监督乙方施工人员实施，并按电业安全工作规程的要求设专职监护人。6. 开工前办理开工申请手续，为施工人员办理出入证，并要求施工人员佩戴好出入证。7. 认真制定确保施工安全的组织措施、安全措施、技术措施和相关预案，经甲方审核批准后贯彻落实。8. 乙方不得擅自将工程转包或分包，严禁返包，即乙方将工程的某些具体工作交由甲方的车间、班组或个人完成。乙方在工作中遇有特殊情况确实需要由甲方配合完成的工作，需书面提出申请，经甲方公司领导批准后，指派有关车间、班组完成。9. 乙方在施工过程中不71、得擅自中途换人，特殊情况需要换人时须履行手续征得甲方的同意，并对新参加工作人员履行相应的安全教育、培训和考核，合格后方可使用。10. 现场施工中，必须严格执行电业安全工作规程、电力建设安全工作规程和甲方安全管理考核标准、承发包工程安全管理规定、工作票、操作票使用和管理规定、习惯性违章考核办法、消防安全管理制度、治安管理考核细则（或类似的相关规定）等有关安全、消防、治安及文明生产的相关规定，严格执行工作票制度。11. 乙方必须自觉接受甲方的安全监督、管理和指导，对甲方提出的技术和安全方面的意见必须及时整改；发生危及人身或设备安全的情况，除按规定逐级上报外,还必须立即停止作业并报告甲方。12. 乙72、方或施工人员因违章作业,造成设备停运、损坏，火灾及人身伤亡等影响安全生产的，必须接受甲方的处罚。13. 乙方在办理手续时需提供施工人员的登记表，提供施工机械、工器具及安全防护用品登记表。对提供的数据和信息的真实性负责。14. 乙方不得使用童工；非技术性的工作，工作人员年龄不得超过55岁；所有工作人员不得有电力生产的职业禁忌症。15. 乙方特种作业人员，必须经过有关部门的安全、技术培训，并取得相应的操作证，并持证上岗。16. 从事建筑工程、危险化学品、起重机械、压力容器等施工安装、改造、维护等危险性较大的施工时必须设专职安监人员。具有两级机构的承包方必须设有专职安全管理机构；施工队伍超过30人的73、配有专职安全员；30人以下的设有兼职安全员。安全管理机构、专兼职安全管理人员要满足要求。六、处罚1. 施工人员违反发包方有关安全管理考核办法时，按考核办法中的相关规定对承包单位进行处罚。2. 施工人员擅自进入施工区域以外的生产场所，罚款XXX元。3. 不按规定时间上报施工中的安全情况或不按规定及时上报施工中发生的不安全情况，罚款XXX元。4. 施工人员擅动生产设备、设施等，罚款XXXX元。5. 承包单位使用童工；非技术性的工作，工作人员年龄超过55岁；工作人员有电力生产职业禁忌症的，每使用1人罚款XXX元，同时责令承包单位限期清退，逾期不清退的按日加罚XXX元。6. 施工中，乙方对甲方提出的安74、全隐患不及时整改，罚款XXXX元；情节严重或对甲方造成影响的，停止该项工程合同的执行，扣除全部施工安全保证金，同时，负责赔偿甲方的损失。7. 施工中，因施工人员违章造成火情罚款XXX元；造成火灾，罚款XXXX元。8. 乙方不按规定办理手续或证件不全即开工的，责令停止施工，补办手续，并罚款XXXX元。9. 施工中，因乙方责任造成的人身重伤及以上人身事故，罚款XXXXX元，并同时接受上级部门的处罚。10.施工中，因乙方责任造成的生产设备事故，乙方要承担全部责任，并负责赔偿甲方的损失。发包单位盖章： 承包单位盖章：甲方代表： 乙方代表：甲方安监部盖章： 乙方安全负责人签字：年 月 日 年 月 日注:75、以上格式和内容,不尽全面和完善,仅供参考,使用时依据XXX集团有关规定和有关的法律、法规详细制定。附件3： 现场负责人安全措施交底卡承包方日期年 月 日工作任务（工作内容）：工作地点工作期限是否存在以下危险因素（发包方技术人员负有向承包方负责人员全面、明确指出作业现场危险因素的责任）：1高处坠落( )。2.高空落物( )。3.触电( )。4.物体打击( )。5.机械伤害( )。6.起重伤害( )。7.车辆伤害( )。8.爆炸伤害( )。9.灼烫伤( )。10.大风( )。11.高温( )。12.粉尘( )。13.中毒( )。14.窒息( )。15.腐蚀( )。16.潮湿( )。17.溺水( )76、。18.火灾( )。19.照明不足( )。20.误碰生产设备（ ）21.接错线（ ）22.走错间隔（ ）23.电气设备接地短路 ( )。24.施工办法失误带来的伤害或设备异常( )。25.身体不适带来的危险( )。26.情绪波动带来的危险( )。27.技术水平及能力不足带来的危险( )。28.污染（ ）危险点控制措施：是否已全部交底清楚是（ ）否（ ）需要说明的问题：发包部门负责人发包部门技术负责人承包方现场负责人、技术负责人、安全负责人签字此交底卡一式叁份，一份承包方负责人员保存，一份发包方技术人员保存，一份安监部保存。附件4：XXXXXXX厂（公司）发包工程施工安全组织措施、安全措施和技术77、措施（样本）工程名称： 承包方编制人： 承包方审核人： 发包方审核人： 发包方技术负责人： 发包方安监负责人： 发包方批准人： 编制日期： 年 月 日附件5：施 工 人 员 情 况 登 记 表序号姓名性别年龄身份证号码籍贯工种操作证编号本工种年限身体状况考试成绩附件6： 施工机械、工器具及安全防护用品登记表序号工具、用品名称数量使用前检查是否符合标准检验日期检验结果有/无检验报告或合格证检验部门附件7： 发包工程出入证（例一)（背面）（例二）（背面） 附件8：现场施工人员安全技术措施交底卡承包方日期年 月 日工作任务（工作内容）：工作地点工作期限是否存在以下危险因素（承包方技术人员负有向承包方78、现场施工人员全面、明确指出作业现场危险因素的责任）：1高处坠落( )。2.高空落物( )。3.触电( )。4.物体打击( )。5.机械伤害( )。6.起重伤害( )。7.车辆伤害( )。8.爆炸伤害( )。9.灼烫伤( )。10.大风( )。11.高温( )。12.粉尘( )。13.中毒( )。14.窒息( )。15.腐蚀( )。16.潮湿( )。17.溺水( )。18.火灾( )。19.照明不足( )。20.误碰生产设备（ ）21.接错线（ ）22.走错间隔（ ）23.电气设备接地短路 ( )。24.施工办法失误带来的伤害或设备异常( )。25.身体不适带来的危险( )。26.情绪波动带来的79、危险( )。27.技术水平及能力不足带来的危险( )。28.污染（ ）危险点控制措施（承包方技术人员负有向承包方现场施工人员全面、明确指出作业现场危险点控制措施的责任）：是否已全部交底清楚是（ ）否（ ）需要说明的问题：承包方现场负责人承包方安全员发包方现场监护人承包方现场全体施工人员签字一式叁份，一份承包方负责人员保存，一份发包方监护人员保存，一份安监部保存。附件9:施工人员变更申请表工程名称承包方从事岗位原用人员变更人员变更原因变更时间交底卡已签字考试成绩承包方负责人签字发包方负责人签字年 月 日注：一式三份，一份承包方，一份发包方，一份安监部附件10: 工 程 竣 工 验 收 单工程名称80、工程起止日期发包部门负责人承包单位承包方负责人承包方提出竣工验收的申请负责人签字： 年 月 日发包部门工程负责人验收评价工程负责人签字： 年 月 日发包部门负责人审核意见负责人签字： 年 月 日退出入证保卫部门签字负责人签字： 年 月 日安监部门验收评价负责人签字： 年 月 日注：一式三份：发包部门、承包方、安监部各一份附件11 : 发包工程登记台帐序号工程名称编号发包部门承包方发包时间工期结束时间附件12: 发 包 工 程 违 章 考 核 罚 款 单被考核单位考核时间罚款金额元被考核负责人签 字罚款原因：安监部签字交款时间收款人签字注：自收到罚款单3日内到安监部交罚款，逾期不交按天增加滞纳金81、，每天加收100元。 此考核罚款单一式二份，一份交被罚款单位，一份由安监部留存。第九章 事故管理一、编制依据（一）中华人民共和国安全生产法；（二）国务院493号令生产安全事故报告和调查处理条例；（三）XXX集团电力生产事故调查规程；（四）XXXX发电有限公司安全生产事故调查规定。二、基本原则（一）一切安全生产异常事件均统称为事故。事故等级划分为特别重大、重大、较大、一般、一类障碍（设备）、二类障碍、异常、差错。（二）安全监督部门是事故的归口管理部门。（三）原则上设备事故由设备部门负责组织调查、运行事故由发电部门负责组织调查、人身事故由安监部门负责组织调查，但均须有安全监督人员的参加。（四）不论82、事故大小、级别高低，均须成立事故调查组进行有组织地调查。（五）一类障碍及以上级别事故的调查和管理按照公司安全生产事故调查规定执行，一类障碍以下的事故调查和管理由各单位在相关细则中自行规定，但必须符合上述的原则。三、工作流程第一步 事故报告1. 即时报告报告的时间是：发生人身伤亡事故，1小时以内；发生设备事故、电网事故和火灾事故2小时以内。报告的对象是：公司、集团和当地人民政府安全监督管理部门。报告的方式是：电话、电子邮件、电传。报告的渠道是：安全监督渠道、设备运行管理渠道和应急管理响应渠道，各渠道相对独立，不能相互代替。2. 后续报告报告的时间是：24小时以内。报告的对象是：同上。报告的方式是83、：书面报告。报告的渠道是：同上。3. 补充报告报告的时间是：人身伤亡事故的伤亡人数和伤情发生变化时。报告的对象、方式、渠道同“2.”。第二步 进行现场保护和勘察1. 对现场进行拍摄、拍照并绘制必要的草图。2. 收集现场的物证。第三步 收集事故的事实材料1. 进行事故当事人的问询和笔录。2. 收集与事件相关的其他人员的证言或由其提供的事实材料。3. 收集录波图、追忆数据、动作信号、参数曲线等技术材料。第四步 成立事故调查组1. 事故调查组人员组成按照公司安全生产事故调查规定执行。2. 事故调查组召开会议，组成专业小组，明确分工。第五步 进行事故调查分析1. 对现场物证材料、人证材料、事实材料进行84、分析，按照电力生产的科学规律和事故分析的科学方法（事故树法、因果树法等）推断事故发生的技术原因。2. 进行必要的试验、检验、计算、测试或模拟，对推断的原因进行确认和验证。确认的标准是能够准确复原事故过程。3. 根据事故是否由人员行为引起，查找技术规程和管理制度上的缺陷。4. 根据技术原因和人员行为，分析管理中存在的问题。5. 分析并确定事故原因。6. 分析并确定事故责任者。7. 提出防范事故重复发生的技术和管理措施。8. 提出事故的处理建议。第六步 提交事故调查报告书1. 召开事故调查分析会，讨论并确定事故调查结论。2. 撰写并按规定渠道、层级和程序提交事故调查报告书。第七步 进行事故处理1.85、 根据事故调查结论，按照在事故中所负责任的大小，依据集团公司和发电公司的安全生产奖惩规定，对有关部门和人员进行处理。2. 超过事故单位管辖权限的，逐级上报处理意见，由上级进行处理。3. 以文件形式公布调查结果和处理决定。第八步 进行事故整改1. 对事故调查报告书上所列的整改措施进行落实。2. 对事故暴露出的问题进行举一反三，对其他设备或场所的类似问题进行排查。3. 组织职工进行“四不放过”分析，填写表格，吸取教训。第九步 事故调查结案1. 完成前八个步骤后，事故单位的有关领导应携带事故调查报告书、事故处理决定、事故整改完成情况的见证材料、人员“四不放过”的分析材料等，到发电公司“说清楚”。2.86、 填写事故调查结案申请表，安全生产部签署意见，经公司有关领导签字批准后结案。3. 一类障碍由事故单位主管生产的副职说清楚。4. 一般及以上事故由事故单位一把手说清楚。第十步 资料归档1. 整理事故的相关证据资料、调查结论、处理文件和结案材料。2. 资料存档。第十章 安全生产信息报告一、编制依据（一）中华人民共和国安全生产法；（二）国务院493号令生产安全事故报告和调查处理条例；（三）XXX集团电力生产事故调查规程；（四）XXX集团关于加强企业突发安全事件即时报告工作的通知；（五）XXXX发电有限公司安全生产事故调查规定；（六）XXXX发电有限公司危急事件总体应急预案。二、报告范围安全生产信息包87、括安全生产突发事件信息和日常安全管理信息。（一）安全生产突发事件包括以下内容：1. 伤亡事故（重伤及以上）、因发电企业责任引起的电网事故、设备事故、环境污染事故和生产火灾事故；2. 发电设备的非计划停运及主要辅机故障引起的机组降负荷运行；3. 本身比较敏感或发生在敏感地区、敏感时间，或可能演化为生产人身伤亡事故、电网事故、设备事故、环境污染事故和生产火灾事故的信息；4. 所在地发生重大自然灾害，可能导致生产人身伤亡事故、电网事故、设备事故、环境污染事故和火灾事故的信息；5. 其他会造成重大影响的生产安全事件信息。（二）日常管理信息包括以下内容：1. 非计划停运分析报告及一类障碍以上事故的调查报88、告书；2. 生产日报； 3. 消耗性指标日报；4. 生产周报；5. 设备缺陷双周报；6. 可靠性月报；7. 安全管理周报；8. 安全管理月报；9. “两票”标准库扩充（计划）进度月报；10. 锅炉四管监管月报；11. 安全检查整改计划执行情况月报（春安、秋安）；12. 安评整改完成情况月报；13. 重大危险源评估缺陷整改月报；14. 事故异常分析报告中列出的整改措施完成情况月报；15. 两措计划落实情况季报。三、信息报告原则（一）准确、及时、规范。（二）事件的发生单位是信息报告的责任主体。（三）生产安全突发事件即时报告的时间，人身1小时，设备类2小时。四、安全生产突发事件的报告（一）即时报告189、. 即时报告应包括以下内容：（1）事件发生的时间、地点、单位及事件现场情况；（2）事件发生的简要经过、影响范围、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；设备损坏和电网停电影响的初步情况；（3）事故原因的初步判断；（4）事件发展趋势和已经采取的措施；（5）信息报告人员的联系方式。2. 即时报告采取书面报告（见附件1）和电话报告两种方式。紧急情况下可先通过电话口头报告，再书面报告。（二）续报事故报告后出现下列情况的，应当及时续报。1. 自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。2. 生产火灾事故发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。3. 企业所在地发生90、重大自然灾害后，应在每日16时前以传真或电子邮件方式，报送自然灾害对生产的影响情况及企业抗险救灾工作情况，直到自然灾害基本消除为止。4. 企业所在地发生对社会造成重大影响的生产安全事件后，应在每日16时前以传真或电子邮件方式，报送事件处理情况，直到事件影响基本消除为止。（三）企业发生生产安全突发事件应按照附件2要求上报公司相关部门及所在地政府相关部门。五、日常安全管理信息报告（一）网络报送凡由国家、集团公司和发电公司设置了网络管理系统，并由网络收集的安全生产管理信息，一律按照集团公司和发电公司的要求按时经网络上报。（二）电子邮件报送其他安全生产信息一律使用电子邮件的方式报送。（三）电子邮件类报91、告的时间周报：每周一12：00前。月报：每月2日12：00。季报：随下季度第一个月月报。(四)日常安全管理信息报告的格式见附件。附件：1. 安全生产突发事件报告单2突发性生产安全信息上报归口部门3. 安全管理周报4安全管理月报5“两票”标准库扩充（计划）进度月报6. 锅炉四管监管月报附件1：安全生产突发事件报告单报告单位（章） 填报时间： 年 月 日 时 分第一次报告 后续报告（第一次报告时间： 年 月 日 时 分 ）报告方式：电话/电传/电子邮件/其它 事故发生单位事故简题事故起止时间 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分事故发生、扩大和应急救援处理过程的简要情况、初步原因判断：事故后果（92、伤亡情况、停电影响、设备损坏或可能造成不良社会影响等）的初步估计： 填报人姓名审核人联系方式附件2：突发性生产安全信息上报归口部门序号事件类别公司接收信息部 门需上报的所在地政府部门1生产性人身重伤、非停、一般设备事故安全生产部2生产性死亡及以上人身事故安全生产部电力监管机构、企业所在地的政府安全生产监督管理部门、公安部门、工会等3基建单位人身重伤基建工程部安全生产部4基建单位死亡及以上人身事故基建工程部安全生产部电力监管机构、企业所在地的政府安全生产监督管理部门、公安部门、工会等5较大设备事故、因发电企业责任引起的电网事故安全生产部电力监管机构6环境污染事故安全生产部较大及以上环境污染事故上93、报电力监管机构和企业所在地的政府负有安全生产监督和环境管理职责的有关部门7生产火灾事故总经理工作部安全生产部较大以上生产火灾事故上报电力监管机构和企业所在地的政府安全生产监督管理部门和公安部门8非生产性火灾总经理工作部较大以上火灾事故上报企业所在地的政府安全生产监督管理部门和公安部门9对社会造成重大影响的生产安全事件总经理工作部安全生产部电力监管机构10重大自然灾害及其它敏感事件基建工程部安全生产部电力监管机构附件3. 年第安全生产周报 单位： 填报时间： 年 月 日本周安全情况事故： 次非停： 次年累计安全情况事故： 次非停： 次事故及非计划停运简要情况：应急预案演练情况：重大危险源监控、检94、修情况：大型操作、复杂作业及安全监督情况：反违章检查及考核情况：其他安全管理主要工作： 审核： 填报人： 附件4： 年月安全生产月报 单位： 填报时间： 年 月 日本月安全情况事故： 次一类障碍： 次安全记录 天年累计安全情况事故： 次一类障碍： 次无非停记录： 天去年同期安全情况事故： 次一类障碍： 次事故及一类障碍简要情况：应急预案演练计划完成情况： 重大危险源管理的主要工作及发现的问题：重大危险源评估问题整改计划完成情况：安全教育培训计划完成情况： 两票动态检查情况：其他安全管理主要工作 审核： 填报人附件5：“两票”标准库扩充（计划）进度月报单位： 年 月 日项目测算的数量计划/ 目前95、完成的数量月月月1标准票库中热机操作票计划编制数量2标准票库中热机操作票已编制数量3标准票库中热机种工作票（水电厂为水力机械工作票）计划编制数量4标准票库中热机种工作票（水电厂为水力机械工作票）已编制数量5标准票库中热机种工作票计划编制数量6标准票库中热机种工作票已编制数量7标准票库中电气种工作票计划编制数量8标准票库中电气种工作票已编制数量9标准票库中电气种工作票计划编制数量10标准票库中电气种工作票已编制数量11标准票库中热控工作票（水电厂为水力自控机械工作票）计划编制数量12标准票库中热控工作票（水电厂为水力自控机械工作票）已编制数量13标准票库中继电保护措施票计划编制数量14标准票库中96、继电保护措施票已编制数量15标准票库中电气操作票计划编制数量16标准票库中电气操作票已编制数量17本企业应编制作业指导书计划编制数量18本企业作业指导书已编制数量；审核： 填报：附件6. XXXX发电有限公司锅炉四管监督月报表填报单位： 填报日期： 年 月 日受监部件（部位）超温情况受热面名称及位置材 质材质最高许用温度（）运行中控制温度（）最高超温温度（）累计超温时间（min）备注超温原因分析及防范措施各机组汽水品质合格率不合格项累计时间及原因分析、处理措施本月检查、检修简况批准： 审核： 填报：第十一章 安全管理制度一、基本要求（一）制度的种类必须满足工作的实际需要，制度的内容必须有政策、97、法规、标准、上级规定和要求的依据。（二）制度必须及时进行更新和修订。（三）每年三月份以文件形式公布现行有效安全管理制度清单。（四）每年必须利用春安活动对新制度进行宣贯和考试。二、基层企业必备的安全管理规章制度（一）安全管理部分1. 各级人员安全生产责任制；2. 障碍、异常条例；3. 事故、障碍调查管理制度；4. 安全生产危急事件管理制度；5. 安全性评价管理制度；6. 危险点分析与控制管理制度；7. 安全生产奖惩制度； 8. 重大危险源安全监督管理制度；9. 发包工程及外来人员安全管理制度；10.安全设施标准化管理制度11.防止电气误操作管理制度；12.安全生产汇报制度；13.水电站大坝安全管98、理规定；（水电企业适用）14.防止二次系统人员三误制度；15.反违章管理制度；16.反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划管理制度；17.安全分析会管理制度；18.班组安全日活动管理制度；19.工作票、操作票使用管理制度；20.工作票、操作票动态检查制度；21.安全防护用品管理制度；22.安全教育培训管理制度；23.交通安全管理制度；24.厂内机动车车辆管理制度；25.危险化学品管理制度；26.放射源管理制度；27.特种作业人员管理制度；28.消防安全管理制度；29.防汛管理制度；30.安全基础工作星级考评管理制度；31.问题库管理制度。（二）劳动安全与作业环境部分1. 安全工器用具及电动工99、具管理制度；2. 临时电源管理制度；3. 漏电保护器使用制度；4. 动力、照明配电电源管理制度；5. 电焊机使用管理制度；6. 脚手架使用管理制度；7. 起重机械管理制度；8. 锅炉内升降检修平台安全管理制度；9. 非生产锅炉压力容器、空压机使用管理制度； 10.压力气瓶管理制度； 11.危险气体生产、存储及使用管理制度。（三）根据集团公司要求、安全性评价标准和企业安全生产条件的变化增加的相关管理制度（略）。第十二章 安全台帐管理一、基本要求1. 填写应及时、真实、完整、字迹清晰、双杠改写、保存完好。2. 在日常工作中形成的应当立卷、归档的台帐材料，定期整理立卷，及时存放档案室。 3. 不得涂100、改、损毁、丢失、抽取、伪造，未经批准不得抄录、复制和公布。4文件应分类装入文件盒，按时间顺序排列，首页为目录页。台帐应装订成册，内容尽量表格化。 二、必备的安全台帐目录1. 国家有关安全的文件；2. 行业有关安全的文件；3. XX集团公司安全文件（文件、事故通报、通知）；4. 发电公司安全文件（文件、事故通报、通知）；5. 地方政府安全文件；6. 本企业安全文件；7. 安全检查台帐；8. 事故台帐；9. 两票动态检查台帐；10.安全性评价台帐；11.年度安措计划；12.特种作业人员和特种设备作业人员台帐；13.重大危险源台帐；14.应急管理台帐；15.外包工程安全管理台帐；16.安全生产委员会101、会议纪要；17.安全分析会会议纪要18.安全简报；19.安全事故通报；20.安全整改通知书；21.安全工作总结；22.上报的安全报表；23.安全奖惩台帐； 24.安监人员日常检查记录；25.安全教育培训台帐。三、可以根据本企业具体情况增减。第十三章 安全设施标准化管理一、编制依据（一）XXX集团公司现场安全设施标准；（二）XXX集团公司安全生产基础工作星级考评管理办法；（三）安全生产监督例行工作表。二、基本要求（一）企业要经常开展现场安全设施性能和标志含义辨识的培训。 （二）企业实施安全设施标准化的责任人为设备专责工程师，按照设备、系统和区域分工，分别负责，安全监察部为牵头协调部门。（三）实施102、安全设施标准化工作，要认真策划，精心施工，各种安全设施及标志牌的规格尺寸、材质、安装位置、安装数量和安装方法必须符合集团公司的规定。各类标志牌的安装，同一地点要以底边为齐，同一设备层要规定统一的底线；炉本体等室外高处安装的标志牌，必须采取防止振动、刮风的造成脱落的措施，并定期进行检查。（四）设备巡检走向图、生产现场导向图、灭火器使用说明标志牌、生产现场各层消防设施分布图等，必须按要求在现场设置或悬挂。（五）新建、改建、扩建工程的安全设施标准化必须做到与主设备“三同时”。（六）定期按照安全设施标准化星级考评评价指标内容进行普查、登记，遗失的标志牌要及时补充。三、工作流程第一步 建立责任分工体系安103、全设施标准化应分为设备部分和公用部分。企业建立以设备专责工程师为主，按照设备、系统分工的责任体系；属于运行管辖、操作的设备命名部分的标示牌、安全设施、流向、标示由运行部门负责策划、组织管理；区域、建构筑物栏杆、孔洞、照明、警示牌，机器护罩、盘柜、操作按钮、开关类，移动式工器具等由设备管理部门或区域负责部门负责；公共建筑物、门口、通道等区域由安全监察部负责；总体由安全监察部牵头监督协调。第二步 建立台帐由各部门按照分管职责，按照系统、设备分工在年初第一季度建立安全设施台帐；实行动态管理；每年11月，根据年度安全设施完善和变化情况，对台帐进行清理。第三步 安全评估每月由各星级考评责任人根据现场安全104、设施的实际情况，在星级考评平台上如实进行填报，利用系统程序进行星级评价；车间安全监督人员每月按照安全监督人员月度安全评估表的内容要求进行安全设施评估。第四步 现场整改1各部门根据评估发现的问题制定整改计划，并报安全监察部备案。2在次月完成整改，并将完成情况报安全监察部备案。3安全监察部对整改情况进行督察，并根据整改情况进行通报和处罚。第十四章 反违章管理一、编制依据（一）电业安全工作规程（热力机械）（发电厂及变电站）；（二）XXX集团公司安全生产工作规定；（三）XXX集团公司防止电气误操作工作管理办法；（四）XXX集团公司防止二次系统人员三误工作规定。二、基本要求（一）反违章是电力企业贯彻“安105、全第一，预防为主，综合治理”方针的重要工作，是落实安全生产责任制的重要形式，是超前管理、预防事故、减少事故的重要手段，是杜绝人员责任事故的核心内容，应给予高度重视。（二）认真制定和落实各级管理人员的反违章责任制。（三）反违章工作要实行“四全”，即全员、全方位、全过程、全天候。（四）反违章要建立长效的奖惩机制。三、工作流程第一步 建立反违章责任制1. 分公司主管生产的副总经理组织编制公司级的反违章管理办法；安全生产部主任负责落实和对安全生产部各主管专工反违章工作进行分工。2. 企业的安全第一责任人组织编制本企业反违章管理的实施细则，建立反违章责任制。3. 分管生产的副职协助安全第一责任人，组织建106、立分管范围内的反违章机制。4. 企业各部门主任分解部门内人员的反违章责任。第二步 制定年度反违章行动计划企业各部门一月份应依据本年度生产工作实际，以及上年度反违章工作的经验，编制本部门的反违章工作计划，报企业安全监察部门，安全监察部汇总整理后报企业一把手批准，以文件的形式发布。 第三步 反违章检查1. 企业的安全第一责任人每周至少要进行一次生产现场的巡视，查处违章现象，并向生产副职及有关部门领导了解反违章工作的开展情况，解决反违章工作中的问题。第一责任人每月还应进行一次全面的检查。检查现场的范围必须包括：电气设备区，配电室及电缆沟（夹层）；汽（水）轮机设备区；锅炉设备区，炉本体及油库，除灰除尘107、设备区，脱硫设备区；燃料皮带，煤场；化水车间；各值班室，各控制室；重要作业现场等。2. 企业的生产副职、总工程师、副总工程师及职能部门的领导，除每日对现场进行巡视外，每周应进行一次对现场的全面检查，查处违章。检查的范围与第一责任人的全面检查范围相同。本条所列人员还应对有作业的现场进行不定期的反违章抽查；每周至少进行一次夜间劳动纪律和值班情况的抽查。3. 企业各部门的领导每日必须对所管辖的范围进行全面的现场巡视和检查，查处违章；对大型操作、复杂操作及作业现场还应进行重点的检查和指导。4. 企业应对部门领导以下人员依据企业规定进行定期、不定期反违章巡视检查。5. 各班组长必须坚持每日对本班每个作业108、点进行反违章检查，及时查处违章现象。第四步 反违章考核1. 各班组每日将当天反违章检查考核情况报部门，并在班后会上进行通报和点评。2. 各部门在每日下班前将当日的发现的违章事实、考核形式、考核力度、查处人等情况上报安全监督部门，由安全监督部门连续汇总统计，在次日的调度会上对发现的反违章情况进行通报。3. 企业各级各类人员检查发现的违章情况，在次日的生产调度会上进行通报，安监部门进行汇总，并依据相关规定进行考核和曝光。第五步 反违章总结分析1. 班组的安全日活动必须对本班的违章现象进行讨论，存在违章现象的人员必须“说清楚”，制定防范措施，教育大家，共同吸取教训。2. 企业、部门的月度安全分析会，109、要对各部门的违章现象进行点评，对各部门的反违章工作提出考核意见。3. 企业的安全委员会每次例会，都要对反违章工作进行阶段性总结和分析，检查反违章行动计划的执行情况，讲评反违章责任制的落实情况。4. 各企业安监部每年要向企业的安全生产工作会议汇报上年度的反违章工作，对本年度的反违章重点工作进行布置。5. 各企业每年要对上年度的反违章工作进行全面的分析，结合年度的生产形势、职工队伍素质变化和年度重点工作，对本年度的反违章形势进行预测，列出重点违章类型，编入下年度反违章计划。6. 各企业的反违章行动计划必须把防止和治理“两票三制”各环节中的违章、不按规定使用劳动防护用品及安全工器具而冒险作业的现象作110、为重点。反违章工作流程图建立反违章责任制制定年度反违章行动计划反违章检查反违章考核反违章总结分析第十五章 安全检查一、基本要求1有具体计划、定项目、定标准、定专责人；2检查前应编制安全检查表；3谁检查、谁负责；4坚持复查、“回头看”。二、春秋季安全检查1成立以行政正职为组长的安全检查领导小组。2春检时间：3月中旬到4月底。3春检重点内容：春季预试、防雷、防污闪、防火、防风、防雨、防汛、降温设备、防止大电流接头及电缆接头过热、二十五项重点要求的各项措施落实情况、安全生产责任制及规章制度落实情况、两票管理、安全监督例行工作、发包工程及用工管理等。三、秋季季安全检查1成立以行政正职为组长的安全检查领111、导小组。2秋检时间：9月中旬到10月底。3秋检重点内容：防寒、防冻、防风、防火、二十五项重点要求的各项措施落实情况、安全生产责任制及规章制度落实、两票管理、安全监督例行工作、发包工程及用工管理等。四、问题整改1安全检查发现的问题必须制定整改计划，明确整改项目、责任单位、责任人、完成时间。2对暂时不能整改的危急人身、设备安全的重大隐患，应制定确保安全的防范措施。3 应“边检查边整改”，个人能整改的不推到班组，班组能整改的不推到车间，车间能整改的不推到厂部。五、对整改完成情况应坚持“回头看”1. 6月份要对春查整改情况进行复查。2. 12月份要对秋查整改情况进行复查。六、典型安全检查表目录1典型现112、场检查表；2安全生产责任制检查表； 3安全规章制度检查表； 4外包工程安全检查表；5两票管理检查表； 6安全监督例行工作检查表； 7重大危险源管理检查表； 8防止全厂停电检查表；9二十五项反措检查表；10制氢站检查表；11防火检查表；12油区检查表； 13防风检查表；14防雷检查表；15防污闪检查表；16五防闭锁检查表；17防汛防雨检查表；18夏季降温设备检查表；19缆防火检查表；20防寒防冻检查表；21脚手架、安全网检查表；22电气安全用具检查表；23手持电动工具检查表；24移动式电动机具检查表；25临时电源线检查表；26机动车辆检查表；27移动梯台检查表；28起重机械检查表；29电梯检查表113、；30交直流电焊机检查表；31砂轮机检查表；32工业锅炉检查表；33压力容器检查表；34空压机检查表；35高压气瓶检查表；36危险化学品检查表；37经安全管理检查表38委工程安全管理检查表39安全与作业环境检查表40基建安全检查表41基建安全-配电箱、开关箱、漏电保护器检查表42基建安全-卷扬机检查表43基建安全-木工机械检查表44基建安全-安全围栏检查表45基建安全-孔洞盖板检查表46基建安全-手扶水平安全绳检查表47基建安全-电焊机集装箱检查表48基建安全-便携式卷线电源检查表49基建安全-起重卡具检查表50基建安全-滑轮检查表51基建安全-搅拌站检查表52基建安全-消防设施及器材检查表5114、3基建安全-吊钩检查表54基建安全-物料提升机检查表55基建安全-木工加工间检查表56基建安全-起重用钢丝绳检查表57基建安全-固体废物、有毒有害废弃物排放检查表58基建安全-办公区、生活区检查表59基建安全-运输遗洒检查表60基建安全-深基坑、高边坡检查表检查表1 典型现场检查表序号检查内容检查项目备注1一般检修现场有无工作票。安全措施是否落实到位。工作负责人是否在现场。安全工器具是否检验合格并正确使用。高空作业是否使用安全带。特种作业人员是否持证上岗。劳动防护用品是否正确使用。动火作业是否办理工作票，措施是否落实，监护人是否在现场。是否进行危险点分析，参加工作人员是否学习签字。2电气操作现115、场有无操作票。操作票是否经过各级审核签字。是否唱票、复诵、逐项操作、逐项打勾。接地线使用登记是否规范。3重点防火部位现场是否办理动火工作票。消防监护人是否到位。消防设施器材是否满足防火要求。是否按规定测量可燃气体浓度。是否进行危险点分析，参加工作人员是否学习签字。4高空作业现场脚手架是否合格并经过验收。高空作业人员是否正确使用安全带。高空作业周围是否悬挂安全警示标志，设置安全围栏。是否使用传接绳和工具袋。是否有防止工具材料高处坠落的措施。5容器内作业是否充分通风。是否使用安全电压，潮湿处是否使用12V安全电压。容器外是否有监护人。是否存在电气焊同时使用问题。照明是否充足。消防器材是否满足要求。116、使用电动工具是否穿绝缘鞋，戴绝缘手套，使用漏电保护器。6电气焊作业现场电焊机外壳是否接地。不得使用地线作二次线回路。电焊机摆放是否符合要求。电焊线是否连接牢固，接头出是否裸露。作业人员是否正确使用电焊罩、穿绝缘鞋、焊工手套。电气焊火花是否四处飞溅、高空飞落，是否采取遮挡措施。7气割作业现场氧气乙炔瓶安全距离是否大于8米。氧气乙炔带是否绑扎牢固。氧气乙炔带是否错用。是否使用回火阀。气割火花是否四处飞溅、高空飞落，是否采取遮挡措施。8大型起吊作业现场起重机械是否检验合格。操作人员是否持证上岗。是否有专人指挥并设监护人。危险性大的起吊作业是否是否制定并严格执行安全措施。变电站等场所作业与电力线路安全117、距离是否满足要求。是否有起吊作业的工作票。9手持电动工具作业是否有检验合格标签。是否使用漏电保护器。电源线是否完好。是否有良好的接地。人员离开现场是否切断电源。是否正确使用防护用具。10发包工程作业现场是否有工作票。是否签订了工程安全协议。甲方监护人是否在现场。是否有安全技术交底卡，卡上是否每人签字。工器具是否经过检验合格。特种作业人员是否有操作证。外包作业人员是否正确使用安全带、安全帽、护目镜等劳动防护用品。11技术指导售后服务人员作业现场是否按要求办理工作票。是否有甲方人员监护。着装是否符合安规要求，进入现场是否戴安全帽。是否有安全技术交底卡。12外来实习人员是否经过三级培训教育，考试合格118、。是否有安全技术交底卡。是否指定专人负责。13油区、制氢站进出人员是否有登记。是否有防静电措施。是否使用铜制工具。值班人员着装是否符合要求。消防器材是否配备齐全，符合要求。是否有可燃气体浓度定期检测记录。照明是否充足。14作业环境井、坑、孔、洞、盖板围栏是否齐全牢固。楼梯、平台栏杆是否齐全完整，平整防滑。开关室门是否锁好。安全警示牌、警示线是否符合要求。电缆孔洞是否封堵严密。现场照明是否充足。检查表2 安全生产责任制检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否制订了安全生产责任制，所有安全生产职责是否落实到部门、岗位、个人。2企业安全第一责任者是否亲自批阅有119、关安全文件，各级安全第一责任者是否亲自组织安全活动，并定期参加班组安全日活动。3在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，是否同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。4各级领导、各岗位人员是否熟悉自己的安全生产职责，并在工作中认真履行。5各级行政副职是否对分管工作范围内的安全生产工作负责，对安全工作进行检查和指导。6机构变化或职能调整后，相应的安全生产责任制是否及时修改，相关人员是否及时掌握。7新上岗、转岗或岗位变动时，是否经过安全生产方针、法规、规程制度和岗位安全职责的学习并考试合格。8班组长、工作负责人在工作前是否布置安全措施和注意事项，并在工作过程中对现场的安全措施落实情况进行检查。9120、安全文件、通报、简报等是否传达到每一名员工，是否领会文件精神或接受教训并采取有针对性的防范措施。10安全保证体系和安全监督体系的职责是否明确，两个体系是否存在越位或缺位的现象。11是否按“四级控制”确定安全目标，是否层层签订安全生产责任状，是否制定保证措施并严格执行。12培训主管部门制定的培训计划是否包括安全教育培训内容，并定期组织培训、考试，安监部门是否监督安全培训计划的落实。13事故调查是否按照有关规定组织进行，“四不放过”是否得到落实，防范措施是否明确了责任部门、责任人和完成时间并得到落实，是否按照“结案制”履行结案手续。14是否实行安全生产责任追究制度，是否对相关领导进行了责任追究。1121、5各级领导和安监人员是否经常深入现场，纠正和查处违章。定期对安全情况进行分析。是否按规定做好安全监督工作。16新建、扩建、改建项目是否有专人负责安全管理，安监部门是否进行监督。17重大危险源是否由设备管理部门归口管理，每个重大危险源管理是否明确了责任单位和责任人，归口管理部门是否按规定进行定期评估，防范措施是否落实，是否制定了应急预案并定期组织演练，安监部门是否监督到位。18是否明确了全厂安全生产危急事件归口管理部门，每个安全生产危急事件应急预案是否明确了责任部门，每个安全生产危急事件是否制定了应急预案并定期演练。19发电部是否对操作票的质量和执行情况负责，设备部是否对工作票的质量和执行情况负122、责，安全监察部是否动态监督、检查和考核。20发包工程是否坚持“谁发包，谁负责安全管理”和“谁使用，谁负责安全监护”的原则。21对技术服务和售后服务等外来人员是否坚持“为谁服务，谁负责安全管理”的原则。检查表3 安全生产规章制度检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否根据上级规定并结合本企业实际，制定相关安全生产规章制度或实施细则,是否与上级的规定相抵触，是否能满足企业安全生产的需要。2各项规章制度是否完善和齐全，是否定期修改，每年是否公布一次现行有效的安全生产规章制度。3班组和生产岗位是否保存齐全的相关规程和制度。4规程是否定期修改和补充。是否定期公布现123、行的规程清单，公布的规程班组和生产岗位是否掌握。5设备异动后是否及时修改图纸和规程，运行人员和检修人员是否掌握。是否发生过因修订不及时造成的不安全问题。6安全生产规章制度和规程是否得到了贯彻执行，是否存在不落实的现象。7机构变化或职能调整后，相应的管理制度是否及时修改，相关人员是否及时掌握。9企业是否制定了防止“三误”和误操作实施细则，是否得到落实，发生过多少次“三误”和误操作。10企业是否建立了反违章长效机制，在全厂范围内开展反违章工作。11每年是否编制反措、技措、安措计划，计划的制定程序和内容是否符合规定，完成率是多少。12每年一次的安全性评价自查是否对照标准严格查评，是否错在追求高分数现124、象，整改计划是否按期完成。13是否制定了危险点分析手册并不断完善。检查表4 外包工程安全检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1承包单位是否具备承包资质并提供完整的相关资料。2发包工程开工前，承、发包双方是否已经签订了承发包合同和安全协议。是否存在安全协议的签订主体与合同签订主体不一致，安监部门是否审核安全协议。3企业与发包工程签订的合同中是否明确安全目标，安全协议中是否明确了承、发双方的安全责任。4是否存在个别部门只管发包工程不负责安全管理、只使用外来人员不负责安全监护的现象。5是否制定安全组织措施和安全技术措施，是否经过发包工程归口管理部门审核。6承包单125、位的特种设备、特种作业人员是否持有现行有效的资质证书并经发包工程项目归口管理部门审查确认后，将相关资质证书报发包方备案。7承包单位是否设置安全监督机构或专（兼）职安监人员负责安全管理。8发包工程开工前，发包工程项目归口管理部门的项目专责人是否对承包单位进行了安全技术交底。9在生产区域内作业的发包工程，发包工程项目归口管理部门是否明确了安全监护人和工作负责人。涉及电力生产的承包工程是否执行工作票制度。10企业发包部门是否对承包单位或项目部进行安全管理。11是否每项发包工程均实行一个工程一个档案袋管理方式。12承包单位人员是否经过培训及考试合格并有相关的记录。13承包单位的安全工器具是否经过检验。126、14发包工程是否存在擅自转包、分包、返包。15有长期承包工程或项目部的企业,承包单位是否进入本厂安全生产委员会，并参加会议。16外包工程作业现场是否有违章现象，是否发生过不安全情况。17企业雇佣的临时工是否签订了两年及以上的合同。18外包工程项目归口管理部门是否对承包单位的现场违章进行纠正和查处。检查表5 两票管理检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否制定了工作票、操作票管理规定，是否符合集团公司的规定，是否定期修改和完善。2发电部是否对操作票的质量和执行情况负责，设备部是否对工作票的质量和执行情况负责，安全监察部是否动态监督、检查和考核。3有关人员是127、否了解和掌握“两票”管理制度。4管理部门和基层单位是否每月组织“两票”动态检查，检查中是否能够及时发现问题。5设备部、发电部、安监部及各单位每月是否按各自职责对“两票”进行月度分析，提出改进意见。6生产现场是否存在无票作业现象。7标准工作票和标准操作票填写的内容是否准确、安全措施是否正确齐全，符合现场和设备实际，设备或系统变化后是否及时修订。8是否对标准工作票和标准操作票及时进行补充。9每月“两票”合格率是否达到100%，对不合格的原因是否清楚，是否及时通报和考核。10工作负责人、工作许可人、工作票签发人、动火工作负责人是否按规定进行了培训、考试和批准并以文件形式公布。是否存在未经批准的人员使128、用或签发“两票”。11执行“两票”的同时是否同时执行危险点分析，危险点分析是否准确、全面，每一名工作成员是否掌握危险点和控制方法。12运行和检修人员是否严格执行“两票”程序和规定，是否存在工作结束后补票和无票作业的现象。13夜间消缺是否执行工作票制度，手续是否符合规定。每月未执行的有多少次。14标准票管理系统是否存在技术和管理问题，是否影响标准票的使用。15动火工作票是否按规定执行，可燃气体测量仪器是否齐全和准确。16是否发生过因未严格执行“两票”而发生的安全问题，对发生的问题是否采取措施并在全厂范围内接受教训。17标准票库中热机操作票计划编制数量；18标准票库中热机操作票已编制数量；19标准129、票库中热机种工作票计划编制数量20标准票库中热机种工作票已编制数量；21标准票库中热机种工作票计划编制数量；22标准票库中热机种工作票已编制数量；23标准票库中电气种工作票计划编制数量24标准票库中电气种工作票已编制数量；25标准票库中电气种工作票计划编制数量26标准票库中电气种工作票已编制数量；27标准票库中热控工作票计划编制数量28标准票库中热控工作票已编制数量；29标准票库中继电保护措施票计划编制数量30标准票库中继电保护措施票已编制数量；31标准票库中电气操作票计划编制数量32标准票库中电气操作票已编制数量；33本企业应编制作业指导书计划编制数量34本企业应编制作业指导书已编制数量；3130、5是否已按照集团公司新版工作票、操作票使用和管理标准制定本企业实施细则？36在本企业实施细则中，是否明确哪些场所哪些类别工作必须开票？37企业是否就操作票的合格率对发电管理部门实施考核？38在办理有关继电保护工作票时是否填写继电保护措施票？检查表6 安全监督例行工作检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否按规定执行安全例行工作，执行情况如何。2安监人员是否熟悉与自己有关的安全例行工作内容。3安监部门是否对车间专职安全员执行安全例行工作进行检查和考核。4车间专职安全员是否对班组安全员执行安全例行工作进行检查，督促班组安全员认真执行。6在执行安全例行工作中能131、否及时发现安全管理和现场存在的问题，发现的问题是否有据可查，是否及时整改。7规定上报的工作是否按时上报，做到及时、准确、完整。8定期召开的会议、组织的安全活动、开展的安全检查是否按时完成。9每日是否按照现场典型检查项目进行检查。检查表7 重大危险源管理检查表序号内 容标 准检查人监督人结 论1对集团公司新下发的重大危险源管理规定、评估标准及学习材料是否组织有关部门人员学习和培训？客观情况是/否2一季度是否对重大危险源的普查、建档、登记进行审定？重大危险源安全监督管理规定是/否3是否已按照集团公司新颁发的重大危险源评估标准进行自评估？是否按规定由总工程师组织开展重大危险源进行定期评估，是否有评估132、报告。重大危险源安全监督管理规定是/否4评估发现的问题是否制定了整改计划，并及时进行了整改，是否存在未整改问题，整改完成率是多少。5除锅炉压力容器外，本企业是否存在临界量达到国家规定的重大危险源？重大危险源安全监督管理规定是/否6临界量达到国家规定的重大危险源是否按规定到地方政府部门备案？重大危险源安全监督管理规定是/否7是否存在把未构成国家规定的重大危险源到地方政府备案的现象？重大危险源安全监督管理规定是/否8依据重大危险源评估标准自评估后，本企业存在一级重大危险源多少个？重大危险源评估标准_个9依据重大危险源评估标准自评估后，本企业存在二级重大危险源多少个？重大危险源评估标准_个10依据重133、大危险源评估标准自评估后，本企业存在三级重大危险源多少个？重大危险源评估标准_个11依据重大危险源评估标准自评估后，本企业存在四级重大危险源多少个？重大危险源评估标准_个12自评估报告中，本企业存在的L值为10分值的问题多少个？重大危险源评估标准_个13自评估报告中，本企业存在的B2值为10分值的问题多少个？重大危险源评估标准_个14上一个机组大修期间，是否请技术服务单位对锅炉进行内部检验？重大危险源安全监督管理规定是/否15燃油区与周围、交通线、架空电力线路的安全距离是否满足规定要求？重大危险源评估标准_米16炉外管道是否存在超理论壁厚的内、外壁腐蚀，汽、水磨损（尤其弯头处）等？客观情况_处134、17上款若有，有几处？客观情况_处18压力容器的安全附件或附件（压力表、水位计、温度表等）是否均正常？重大危险源评估标准是/否19燃油区内电力线路是否有架空线？重大危险源评估标准是/否20制氢站门口是否安装静电消除装置？重大危险源评估标准是/否21储存乙炔瓶的仓库内是否有通风设施？重大危险源评估标准是/否22剧毒化学危险药品是否储存在专门房间或柜内，是否实行“双人保管”？重大危险源评估标准是/否23升压站母线PT开口三角绕组是否装设防止谐振电阻或采取其它防止谐振过电压的措施？重大危险源评估标准是/否24是否做到每年至少一次对一次设备和电气接头进行红外成像测温。重大危险源评估标准是/否25是否每135、次大、小修，都对机组油系统管道磨损和焊缝质量进行抽查？重大危险源评估标准是/否26电缆隧道内电缆交叉口及电缆密集段、电缆夹层以及有中间接头的部位，是否悬挂灭火弹？重大危险源评估标准是/否27客货两用电梯的运动部件与建筑物和固定施工设备（如脚手架等）之间的距离是多少？重大危险源评估标准是/否28斗轮堆取料机启动时是否发出声光报警信号？重大危险源评估标准是/否29起重机上外露的、有伤人可能的活动零部件，是否均装设牢固、完整的防护罩。重大危险源评估标准是/否30本企业通勤车辆驾驶员工作中一般连续驾驶多长时间？重大危险源评估标准 小时31生活水是否定期进行水质检验。重大危险源评估标准是/否32是否制定136、了重大危险源应急预案。33是否制定应急预案演练计划，演练时所有涉及重大危险源的人员是否都参加，通过演练有什么效果。34对涉及重大危险源的管理、运行、检修人员是否按规定定期培训，是否取得相应的资格证或操作证。35重大危险源的安全警示标志是否齐全, 消防设施、器材是否齐全有效。36是否建立了应急救援队伍并储备救援物资，是否落实到个人。在发生事故是应急救援队伍是否能及时投入救灾，物资是否能投入使用。检查表8 防止全厂停电检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人电网对全厂停电的影响1机组是否具备自带厂用电能力;2是否有远方切机装置（安稳装置）;3是否存在极端情况下安稳137、装置全切机组的可能性;4机组是否投入了一次调频;5一次调频起作用时机组保护是否会意外动作;6发电机是否具有必要的耐振荡能力;7系统强烈振荡时机组保护是否会意外动作;升压站对全厂停电的影响8有稳定要求的发电厂升压站母线是否完全按双重化原则配置母线保护;9有稳定问题要求的发电厂升压站母线保护用的PT、CT、保护装置直流电源、出口继电器电源是否完全双重化;10对于升压站非正常运行方式下进行的倒闸操作是否明确提高监护级别;11发电机变压器组的非电气量保护(含瓦斯、温度、热工、汽机保护等)是否启动失灵保护;12母线侧隔离开关支柱绝缘子、操作连杆是否随机组大修进行外观检查;13升压站设备是否进行过热稳定校138、验;厂用电源对全厂停电的影响14是否明确规定厂用电正常运行方式15是否制定厂用电非正常运行方式下的安全保证措施 16高压厂用电系统切换是否为快切17有无防止6kv厂用系统谐振过电压的措施18保安电源系统是否配置柴油发电机19柴油机是否做到至少每月试转一次20是否制定了全厂停电后保厂用电的措施21是否进行全厂停电后的反事故演练22是否每个小修周期做一次厂用电失压联锁试验直流系统对全厂停电的影响23直流系统熔断器（空气开关）是否做到分级配置24控制用直流母线运行方式是否为分段运行25控制用直流母线是否存在合环运行26直流系统是否具备过压、欠压、接地远方报警功能27直流接地监测装置是否定期检验28直139、流油泵是否每月至少试转一次29升压站直流系统是否带有非变电站设备（系统）负载30全厂二次系统端子排交、直流控制电源端子是否明显隔离31全厂二次系统交、直流端子是否有明显标志区分32蓄电池是否定期进行充放电试验33蓄电池放电容量是否足够电缆防火对全厂停电的影响34输煤系统、循环水、化学制水等公用系统电缆是否敷设在同一电缆沟内35单机容量为200MW及以上的机组通往升压站主控制楼的电缆隧道是否为每台机组一条36升压站的母线保护电缆、系统稳定装置、线路保护电缆是否与动力电缆同沟敷设37升压站至控制室、保护室的电缆是否为阻燃电缆38各机组、各条母线控制保护装置的相关电缆是否集中布置在同一桥架或电缆隧道140、39是否建立电缆中间接头台帐40对电缆中间接头是否采用远方温度监控装置41电缆管理责任制是否明确42对电缆的巡视、异动、封堵等管理是否到位防误装置对全厂停电的影响43防误装置的管理是否纳入到设备管理范围内446KV小车开关防止带负荷拉合刀闸闭锁功能是否实现了强制机械闭锁456KV小车开关防误闭锁功能检查是否列入点检验收范围46升压站是否有微机五防闭锁装置公用系统对全厂停电的影响47仪用压缩空气电源（备用电源）是否来自不同机组厂用电系统48仪用空气压缩机冷却水源是否有备用49仪用空气压缩机去湿装置运行是否正常50主变压器、高压厂用变压器、高压备用变压器的消防水喷淋装置是否存在消防水压力波动时误喷141、的可能性水电机组防止全厂停电（电网、升压站、直流系统部分对水电机组同样适用）51是否制定了防止水淹厂房、泵房措施预案52水电厂排水设施是否与可能的进水量相匹配53水电厂泻洪闸门、进厂房大门是否进行了启闭试验54水电厂的水情测报系统工作是否正常检查表9 二十五项反措检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1二十五项反措是否明确由设备管理部门归口管理。2依据XX集团防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则是否制定本企业的实施细则，并及时修订。3是否制定了二十五项反措管理制度，将各项反措重点要求落实到责任部门和责任人。 4每年企业主管领导是否组织对标检查，发现142、问题是否制定整改计划。5对于不能及时整改的问题是否制定了防范措施。6细则中的检查表的格式是否与集团导则中的检查表一致。7二十五项重点要求检查发现的问题是否列入年度“反措”计划，整改率100%。检查表10 制氢站检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否制定了制氢站安全、消防、保卫管理规定。2是否制定了制氢设备的操作规程，操作规程是否符合安规和二十五项反措重点要求的相关规定。3制氢站的安全防护设施是否齐全、符合要求，安全警示牌是否齐全。4消防器材是否足够，是否符合要求，是否在有效期内。5在制氢站明火作业、产生火花及电火花的作业，是否使用一级动火工作票。6工作143、人员是否配有专用的防静电衣服和放静电鞋，制氢室是否备有橡胶手套和防护眼镜。7是否配有存放火种专用箱。8人员进出是否有登记记录9使用的工具是否符合规定11避雷针是否按规定要求定期试验，目前情况是否良好。12制氢室和储氢室内的电气设备是否为防爆型，且与值班室有效隔绝。制氢站内照明灯具、照明电源盘、检修电源盘均应为防爆型。13氢罐罐体及相关管路最后一次检验时间是什么时候，检验由哪个检验单位实施，是否存在问题。14制氢室等重点防爆部位是否按规定进行可燃气体浓度检测，有记录、有专责人。15放静电设施可靠，符合要求。16制氢设备的接地线是否符合规定，是否定期试验和检查。检查表11 防火检查表序号项 目 检144、 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1厂级消防组织机构是否健全，专职消防管理人员、专职消防队伍是否符合消防法。2消防管理制度是否健全，防火责任制是否明确。3防火责任区明确划分，重点防火部位的防火管理责任是否落实到部门、落实到岗位、落实到人。4各部门、各单位是否建立义务消防组织，义务消防员定期培训。5各控制室配有满足需要的正压呼吸器，人员是否经常进行培训，是否达到配置岗位的人员全部会使用，正压呼吸器有检查试验记录，保证合格。6消防设备有明显的警示牌，保证各类消防栓灵活、完好，长期处于良好状态7消防泵定期试验，按照规定做最不利点的水压试验8防火器材配备满足要求，需要的资金能落实，145、9明确了重点防火部位，并做到措施落实10现场及重点场所的消防器材及设施是否有经常进行检查的规定，并按时检查，保证配置符合规定，不超期、有检查、试验记录11不符合要求的消防器材及设施进行更换或完善检查表12 油区检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1油区应有高度不低于2米的独立实体围墙，不得以办公建筑物替代围墙。围墙周围必须设有环形消防通道，通道必须保持畅通，禁止堆放杂物。2地上和半地下油罐周围应建有防火堤，防火堤的材料应采用非燃材料建造，堤高宜为11.6m，用土质建造的防火堤顶宽不小于0.5m。防火堤应保持坚实完整，不得挖洞、开孔，如工作需要在防火堤挖洞、146、开孔，应采取临时安全措施，并经批准。在工作完毕后及时修复。3装有轻柴油的油罐应有泡沫灭火装置；装有闪点60的柴油、重油、渣油的立式固定订罐应有泡沫或烟雾灭火装置；油罐应有消防水装置；油罐的各类消防装置应定期检查、试验完好。油区应根据需要配备足量的移动式防火器材，分散存放在火险情况下便于取用的位置并定期检查维护。4油区内应保持清洁，无杂草，无油污，不得贮存其他易燃物品和堆放杂物，不得搭建临时建筑。枯草必须定期清理，确保无引发火灾的可能。5油区内照明灯具、照明电源盘、检修电源盘均应为防爆型。油泵房内一切电气设备均应使用防爆型，且与值班室有效隔绝。6卸油区及油罐区必须有避雷装置和接地装置。油罐接地线147、和电气设备接地线应分别装设。输油管应有明显的接地点。油管道法兰应用金属导体跨接牢固。7油区明火作业是否使用一级动火工作票8燃油泵房重点防爆部位是否定期进行可燃气体浓度检测？9是否按照规定定期进行可燃气体浓度检测，并有记录10通风设备是否完好，定期排放油气，保证油区内的空气在合格范围内11油区备有存放火种专用箱12人员出入有登记13消防器材配备齐全，符合规定，满足要求14有健全的规章制度，落实到专人负责管理15安全警示牌符合规定，设置齐全，、醒目检查表13 防风检查表序号检查标准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1制定防风应急预案和防风反事故措施2生产区域及工作场所的大型机械设备设置夹轨148、器或地锚等装置3生产区域及工作场所的大型机械设备使用工作完毕后，停留在较为固定的位置4露天堆放的各种材料、备件堆放整齐、稳妥5露天堆放的各种材料、备件堆放高度符合标准6堆放在露天的小件零星材料收回至室内存放7对主要生产场所周边环境、设施（如锅炉、汽机主厂房等建（构）筑物的化妆板、标志牌、门窗、雨搭等）进行了检查8对主要生产场所（如升压站等）周围的临时设施拆除9临建房屋的屋顶在纵、横方向设置压条10风力超过电业安全工作规程所规定的露天起重作业、焊接作业、带电作业等停止作业检查表14 防雷检查表序号检查标准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否建立防雷设施检查维护制度，防雷设施责任落实到149、人2是否每年对防雷设施进行一次全面的检测3是否由气象部门对防雷设施进行监测和验收，是否有气象部门检验合格证4是否在雷雨天气过后对防雷设施的完好情况进行全面的检查5计算机中心的防雷和接地装置是否进行测试6防雷设施的缺陷是否及时消除检查表15 防污闪检查表序号检查标准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1成立以防污闪主管领导和专责人为主的防污闪管理体系2制定防污闪主管、专责人的具体职责3绝缘子选型、交接、安装符合规定，制定对输变电设备外绝缘表面的盐密测量周期，并按周期进行测量。4制定防污闪专责人参与绝缘子选用、试验、安装的全过程管理规定，并按规定实施。5制定输变电外绝缘运行巡视周期及巡检内容150、，并按周期进行巡视。6制定完善污秽区分布图的周期，并按周期进行核实。7制定绝缘子的清扫、水冲洗周期及质量检查标准，并按标准实施。8定期校核运行设备外绝缘的爬距，原则上应与污秽分级相适应，不满足的应予以调整，不能调整爬距的应有主管防污闪领导签署的明确的防污闪措施9定期对绝缘子零值进行检测10落实变电设备表面涂“RTV涂料”和加装“防污闪辅助伞裙”是防止设备发生污闪的重要措施。但避雷器不宜加装辅助伞裙。检查表16 五防闭锁检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1110kV及以上变电站（开关站）应装设微机防误闭锁装置。2升压站（开关站）防误装置应齐全，并实现五防功151、能。3厂用电系统包括成套高压开关柜防误功能应完备、齐全。46kV开关防止带地刀送电闭锁装置应为机械强制性闭锁。56kV开关防止带电合地刀闭锁装置应为机械强制性闭锁。66kV开关防止误分合断路器闭锁装置应为机械强制性闭锁。7升压站地刀与刀闸间的机械闭锁应可靠。8采用计算机监控系统时，远方、就地操作应具有电气闭锁功能。9运行规程中是否有防误闭锁装置的操作规定。10防误闭锁装置是否进行定期检查、校验，是否有记录。11防误装置所用电源与保护、控制电源是否分开。13尚未装设防误闭锁装置的发、变电设备，是否有装设使用计划？14是否建立完善的闭锁装置万能钥匙使用和保管制度？15是否有万能钥匙使用的记录？检查152、表17 防汛防雨检查表序号检查标准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1成立以行政正职为组长的防汛领导小组或防汛联合领导小组2是否有防汛管理制度，明确责任制并落实到人，汛期是否24小时值班3汛期之前是否组织全面的防汛检查4是否制定防汛应急预案，成立防汛抢险队，人员进行了专业培训和演练5上级及有关部门的防汛文件是否齐全并得到落实6在汛前对储灰场大坝进行专项检查7潜水泵准备充足，抢险设备、器材等物资储备到位，并做到定置存放8防汛交通通道和车辆、工具处于完好状态9生产厂房及工作场所的屋顶在汛前进行了检查和修缮，保证无漏水缺陷，落水管完整无缺失，主厂房等重要厂房落水管应清理通畅、无堵塞情况10生153、产区域内排水不受阻，无地表大面积积水现象 11生产区域各工号的门口准备了防汛沙袋，负米排水设备完好12各室外电气、热工设备的盘、箱、柜门齐全、封闭完好13储煤场、输煤沟、电缆沟及零米以下的排水设备、设施是否完好？检查表18 季降温设备检查表序号检查标准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1生产厂房工业冷却水系统管道畅通、水泵正常2重要场所的空调系统运行正常3厂房内热力管道、容器、阀门的保温应完整4汽机房、除氧器间屋顶排风机完好，并经试运行良好5设备四小器（冷风器、冷油器、冷水器、凝结器）畅通，进出水流量及温度在合格范围内6稀油润滑的轴承润滑油站油脂合格，冷油器处理满足要求，各出油门开度、154、压力满足运行规程要求。滤网前后压差差值大时应更换滤网。7氢冷系统在线监视装置运行正常，各指标在合格范围内8变压器、冷却风扇、油循环系统运行正常，冷却器无阻塞情况9电缆接头、电气设备接头全面检查、测温，是否超过规定温度10各转机电机风扇检查运转正常，空冷式电机冷却器管束无阻塞情况，轴承温度是否超过规定温度11热控、电气、各控制室机柜的通风冷却系统良好12人员防暑降温应急物品现场准备齐全，指定有医药保管知识的专人管理检查表19 电缆防火检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否明确电缆设施管辖责任制；2是否制定电缆巡视检查、清扫、防火安全制度；3是否有完整的电155、缆清册、电缆中间接头统计表（注明设备名称、具体位置，电缆型号、接头是否用耐火接头盒封闭）；4所有穿越墙壁、楼板、防火墙的电缆孔洞是否使用防火堵料严密封堵；5电缆铺设时动力电缆与控制电缆是否分层敷设，是否进行耐火分隔；6在高温部位或热力管道处敷设电缆是否保持安全距离；对容易积煤粉和设备异常时油可能喷到的电缆是否采取安全措施；7制氢站、乙炔站、油区等易燃易爆场所敷设电缆是否符合国家爆炸和火灾环境电力设施设计规范；8不合格的电缆是否及时更换，没更换期间是否作为重点检查设备进行管理；9电缆夹层、电缆沟等重要部位的电缆是否采用远方温度监控装置；10电缆沟和电缆隧道是否存在积水、积油和堆放杂物现象；11电156、缆夹层、电缆隧道、电缆间内消防设施是否定期检查；12异动电缆是否有措施、有校核、审批制度；13电缆夹层、电缆隧道的交叉密集处是否设置火灾探测报警装置；14电缆沟盖板是否密封；15火灾情况下防火门能否自动关闭；16电缆夹层、电缆隧道等重要部位是否有防火预案并进行演练。17密集敷设电缆的电缆夹层、电缆隧道是否禁止敷设可引发火情的各种易燃易爆、高温管道；18是否落实防小动物措施；19电缆夹层、电缆隧道、电缆间内照明是否为安全电压；20电缆夹层、电缆隧道、电缆间内动火是否开据一级动火票；21电缆隧道内是否设有合理、有效的排水设施；检查表20 防寒防冻检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时157、间检查情况及问题监督人1现场设备、管道、表管保温是否完整？2热工仪表、取样表管的伴热装置是否正常？3冷却水塔是否制定冬季防冻措施并进行检查？4供热系统的泵、电机、截门、管道、换热器等是否已检查维修？5是否落实压缩空气系统的防冻措施？6是否落实厂房内消防水系统的防寒防冻措施？7室外充油电气设备油位是否低于下限？8变电站事故放油坑是否在冬季来临前抽干积水？9现场门窗、孔洞、缝隙封堵是否严密，满足环境温度？10现场暖气投入时温度是否足够，室外温度低是否及时调整暖气温度？11室外管道停运后，管道内存水是否放净或与运行系统是否隔断？12室外开关机构箱、主变通风操作箱保温密封是否完好？13室内外电缆沟内是158、否有积水结冰现象？14室外端子箱箱门是否严密、箱内有无积雪？15大河闸板房保温是否完整或取暖设施有无损坏，闸门井内温度是否满足要求？16是否制定落实防寒防冻责任制，具体落实到人？17是否严格执行灰管路、生活水管路、废水回收管路、循环水管路防寒防冻措施，来保证冬季生产、生活需要？18生产厂房各大门应随着天气变冷而安装保温门帘，是否悬挂牢固可靠，并将暖风机投入运行；生产厂房窗扇要求有无严重变形，玻璃是否齐全，窗户挂钩和附件是否齐全，且关闭严密？19灰水回收室（脱水仓）、大河泵房的门窗玻璃是否达到齐全、封闭，所辖设备及管路是否做好防寒防冻措施？20各室外疏水管路、室外蒸汽管路、生活水管路、燃油管路、159、氢气管路的保温是否有脱落和裸露现象，当发现保温有破损是否及时进行修复？21灰水回收管路、除灰管路在冬季停止运行后，是否及时将管路放水门全部打开，将管内存水放净，来防止管路冻结？22除尘器泄灰槽水位是否正常，下灰管是否畅通无阻，有无外漏和冻结现象？23除尘器排水沟排水是否畅通无阻，有无堵塞、冻结和外流现象？24冲灰水各管路焊口有无外渗漏，管内有无堵塞、冻结现象；各阀门的盘根，法兰有无渗漏、冻结，阀门是否开关灵活？25对于升压站事故放油坑积水情况是否每周进行一次检查，并及时清除积水？26冬季因检修需要而打开的门、窗或开的孔、洞是否做好临时保温措施，检修完毕后是否及时恢复原状？27各车间、班组有无详160、细的防寒防冻检查记录，对在检查中发现的问题是否及时处理？28是否认真执行灰浆泵、灰水回收泵的定期试验、轮换、维护制度，保证良好备用，防止入口管路结冰？29停用的机组，其转动设备的冷却水是否保证适量的常流水，阀门严禁关闭？30室外开关有气动机构的机构箱是否严密，电加热是否可靠投入，符合规程规定？检查表21 脚手架、安全网检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人脚手架1钢管直径是否符合要求，有无弯曲变形、压扁、裂纹、锈蚀严重的现象。2脚手板材质是否符合要求，有无扭曲、破裂的现象。3脚手架基础是否平整坚实，有无底座、垫木，有无扫地杆，是否有排水措施，确保不沉陷，不积161、水。4脚手架（含依靠的支持物）是否整体固定牢固，无倾倒、塌落危险。是否存在用管道或护栏做支持物现象。5脚手架上是否存在单板、浮板、探头板、飞跳板。6附近有电气线路及设备时，是否符合安规的安全距离，并采取可靠的防护措施。7脚手架上是否乱拉电线，木竹脚手架是否加绝缘子，金属管脚手架是否另加木横担。8施工脚手架上如堆放材料，其质量不应超过计算载重。9设有工作人员上下的梯子。10用起重装置起吊重物时，不准把起重装置同脚手架的结构相连接。11悬吊式脚手架是否符合安规的特殊规定。12安装在进水口、调压井等处的脚手架是否有专门设计，并经单位主管生产的领导（总工程师）批准。13是否有分级验收合格的书面材料。1162、4脚手架的构配件质量与搭设质量，是否按照规范进行检查验收。15在脚手架上进行电、气焊作业时，是否有防火措施及专人监护。16拆除脚手架时，地面是否设置围栏和警示标志及专人监护。安全网1是否由取得生产许可证书的厂家生产，并有生产许可证书复印件和产品合格证书。2是否按要求加装安全网，安装是否符合要求3网绳、边绳、筋绳是否无断股，散股及严重磨损，连接部分是否牢固。4网体是否无严重变形。5试验绳是否按规定进行试验合格，未超期使用。6是否随便拆除安全网的构件。7是否有人员跳入、撞击或将物体投入和抛掷到网内和网上。8焊接作业中是否有大量焊接火星和其它火星落入安全网上。9安全网周围是否有严重的腐蚀性酸、碱烟雾163、。10安全网是否定期检查并及时清理网上的落物，保持网表面清洁。11安全网受到很大冲击，发生严重变形、霉变、系绳松脱、搭接处脱开，是否进行修理或更换。12安全网是否由专人保管发放，暂时不用的是否存放在通风、避光、隔热、无化学品污染的仓库或专用场所。检查表22 电气安全用具检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否属于经过国家检测中心试验鉴定的合格产品。2是否有统一，清晰的编号，并建立台账。3班组是否每月对安全工器具全面检查一次并做好记录4绝缘部分的表面是否有裂纹、破损或污渍。5绝缘手套是否有发粘、裂纹、破口（漏气）、汽泡、发脆等现象，无机械损伤。6绝缘杆是否164、架在支架上或悬挂起来7是否有试验合格标签和试验记录，并未超过有效期使用。8携带型短短路地线导线、线卡及导线护套是否符合标准要求，固定螺丝是否无松动现象。9携带型短路接地线的编号是否明显，是否注明使用的电压等级。10携带型短路接地线的保管是否对号入座。11现场放置的工器具中是否有报废品。12验电器的自检功能是否正常。检查表23 手持电动工具检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1工具是否存放在干燥、无有害气体和腐蚀性化学品的场所。2是否有统一、清晰的编号，并建立台帐。3使用单位必须建立工具使用、检查和维修的技术档案。4外壳及手柄是否有裂纹或破损。5电源线是否使165、用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。I类工具：单相的是否采用三芯，三相的是否采用四芯电缆。6保护接地（零）连接是否正确（使用绿/黄双色或黑色线芯）、牢固可靠。7工具是否有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等8开关动作是否正常、灵活、无破损。9工具中运动的危险零件，必须按有关的标准装设机械防护装置(如防护罩、保护盖等)，不得任意拆除。10抛光机等转速标志是否明显或对使用的砂轮要求清楚，明显。11绝缘电阻是否符合要求，是否有定期测量记录。检查表24 移动式电动机具检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1有统一、清晰的编号。2166、电气部分绝缘电阻符合要求，有定期测量记录，未超期使用（3电源线使用金股铜芯橡皮护套电缆或护套软线，且单相设备采用三芯电缆，三相设备使用五芯电缆。4软电缆或软线完好，无破损。5保护接地（零）线连接正确，牢固。6露天使用的移动式电动机具防雨设施是否完好。7开关动作正常、灵活、无破损。8机械防护装置完好。检查表25 临时电源线检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1申报、审批手续是否完备，是否不超过使用期限。2导线敷设是否符合规程要求，使用绝缘导线室内架空高度是否大于2.5 m，室外是否大于4m，跨越道路是否大于6m（指最大弧垂）。3临时线是否存在老化、外皮裂纹现167、象。4是否存在有爆炸和火灾危险场所架高临时线现象。5是否存在使用塑料绝缘的电源线的现象。6是否将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上，或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚手架上。检查表26 机动车辆检查表序号检查标准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否制定了机动车管理制度并下发到有车单位2有车单位是否落实国家和企业相关管理规定，车辆是否有专人维护管理3机动车管理部门是否对车辆超载、超速、客货混装等违章行为定期检查，有无检查记录4车况是否符合技术要求，是否定期经专业检测部门检验，检验结果有无记录5车辆涉及安全的部件是否经常保持良好状态6机动车驾驶员是否持证上岗，证件是否定期检验7液化气、油罐车168、有防静电接地倒链，槽、罐应由防火标志，专用槽车排气管应装在车前8吊车、斗臂车的起重机械部分的闭锁装置、保险装置功能正常，不得随意解除9吊车、斗臂车转动部分及易发生挤绞伤部分防护罩（遮栏）、完整、牢固检查表27 移动梯台检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人梯子、高凳1是否有统一、清晰的编号。2是否定期检验合格，有记录。3木、竹制构件连接是否牢固无腐蚀，变形。4金属组件是否严重锈蚀，严重变形，连接是否牢固可靠（禁止使用钉子）。5防滑装置（金属尖角、橡胶套）是否齐全可靠。6梯阶的距离是否不大于40厘米。7人字梯铰链是否牢固，限制开度拉链是否齐全。移动式（车式）平169、台1是否有统一、清晰的编号，准许荷重标志醒目。2平台四周是否有护栏，高度是否为1.2米。3升降机构是否牢固完好，升降是否灵活。4电气部分绝缘电阻是否合格，是否采取了可靠的防止漏电保护。5液压操动机构是否完好，无缺陷。6对电气及机械部分是否定期检查，有检查记录，缺陷能够及时消除。7是否在检查周期内使用。检查表28 起重机械检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否建立起重机械管理制度并有专人负责管理。是否建立了技术档案并定期组织检查2起重机械的安全保护装置是否动作可靠，是否存在随意解除保护的现象。3使用单位管理职责是否落实到人，日常维护是否到位。4使用起重机170、械的人员是否经过专业培训，是否熟悉安全和技术性能，是否持证上岗5桥型、门式起重机械是否经地、市质量技术监督部门检验合格，并取得合格证书。 6是否按GB10051.15-1988起重吊钩等国家、行业有关标准、规程、规范、规定，对起重机械进行检查7使用前是否对钢丝绳扭结、灼伤、散股、磨损、锈蚀、断股等进行检查。8是否对钢丝绳定期进行静拉力试验。对更换的钢丝绳、有无记录，是否有更换后的静载实验记录。9使用中的钢丝绳是否存在与电焊机的导线或其他电线相接触问题。检查表29 电梯检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否建立起电梯管理制度并有专人负责管理和监督。是否建171、立了技术档案，制定了操作规程2电梯是否经地、市质量技术监督部门检验合格，并取得合格证书。 3电梯作业人员是否经过专业培训，并持有质量技术监督部门考核后签发的操作证。4电梯是否坚持至少15日进行一次清洁、润滑、调整和检查，并有定期工作的记录。5安全防护装置功能是否正常。6电气设备是否有可靠的接地（零）保护。7载人电梯的通信设施或紧急呼救装置是否齐全有效。8 电梯的钥匙是否由专人保管和使用登记检查表30 交直流电焊机检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否有操作、维护、检查和检验制度。2是否有专人负责管理，并建立台账。是否有定期检查记录。3电焊机是否有合格证172、，是否按要求进行定期检验并粘贴合格标签。4是否有统一、清晰的编号。5电源线、焊机一、二次线电焊机接线端子是否有屏蔽罩。6电焊机金属外壳是否有可靠的接地（零）。7一次线长度是否不超过2米，二次线接头是否不超过3个，接头部分用绝缘材料包好，导线的金属部分不裸露。电焊机的使用是否规范，是否存在利用厂房架构和管道作为二次线使用的现象检查表31 砂轮机检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人2是否有维护、保养、检查和检验制度。3是否有专人负责管理，是否有统一、清晰的编号并建立台账。4砂轮机是否按要求进行定期检验，并粘贴合格标签，是否有检查记录11防护罩安装是否牢固，最大173、开口不超过90，其中轮轴水平中心线以上不超6512电动机外壳保护接地（零）是否良好。13挡屑板是否完好。14设备上或附件是否有明显、准确的安全操作要求。检查表32 工业锅炉检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否制定了管理制度和操作规程2锅炉三证是否（登记簿、许可证、年检证）齐全。3安全阀是否灵敏、可靠、定期校验。4水位计是否清晰、显示正确。5压力表是否灵敏正常、定期校验。6常压锅炉是否定期检查排汽管，无结垢。7运行、检修人员是否取得锅炉压力容器特种设备使用证书。8锅炉房工作区域照明是否齐全。9各转动机器护罩、围栏是否齐全。10锅炉区域内安全标识、设备标174、识是否齐全。11锅炉区域平台楼梯是否符合安全要求规范。12锅炉是否按要求装设防爆门。13是否具备水压试验等各类记录。14锅炉区域内电气设备金属外壳及金属结构是否有可靠的接地（零）。15锅炉区域内电气设备保护装置及开关设备是否完好。16消防设备是否齐全。检查表33 压力容器检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否在检验周期内使用，技术资料齐全。2安全附件是否安全，安全阀是否可靠，定期校验。3零部件是否无严重锈蚀。4常压容器汽源压力是否不超过允许限值，排汽管直径设计是否合理，直通大气，无阀门。5运行、检修人员是否取得压力容器特种设备使用证书。6存储易燃易爆、175、危化品的压力容器是否具有专门管理规定。7压力容器三证是否（登记簿、许可证、年检证）齐全。检查表34 空压机检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1空压机出气是否安装油水分离器，油塞器。2空压机是否执行定期放水、空气潮湿时提高放水频率制度。3空压机空气系统逆止门是否定期检查合格，防止系统工质回灌。4备用空压机系统是否能可靠备用，防止因失去压缩空气机组停机。5空压机设备、安全标识是否齐全。6压缩空气系统安全附件是否安全，安全阀是否可靠，定期校验。7空压机系统是否设置合理可靠的自动保护装置？8压力表是否灵敏正常、定期校验。9储气罐、导管接头内外部是否每年检查一次，176、并做好详细记录，是否在储气罐上注明工作压力及下次检验日期。10空压机电气设备金属外壳及金属结构是否有可靠的接地（零）。11空压机电气设备保护装置及开关设备是否完好。检查表35 高压气瓶检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1定期检验是否合格，是否在检验周期内使用。自备气瓶的检验是否经检测部门进行检测、检验（以检验标志为准）。2是否无严重腐蚀或严重损伤。3空瓶剩余压力是否大于12。4是否有明显、正确的漆色和标志，并非改漆色的其他气体气瓶。5安全装置是否齐全。6氧气瓶、乙炔气瓶、氧气瓶是否存在同时运输和存放问题。7气瓶在存放和运输过程中是否佩戴防护帽，防振胶圈是177、否齐全。8是否配备开启气瓶的专用工具。9乙炔气瓶使用的工具是否为非含铜的防火花操作工具。10钢瓶是否按要求存放在阴凉、干燥、远离热源（如阳光、暖气、炉火）处。检查表36 危险化学品检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1目前，本单位是否存有剧毒品,若有剧毒品，拥有的数量是多少2是否执行双人验收、保管、发货、使用，双锁、双帐的管理要求？3生产车间存放的危险物品，是否根据生产需要，规定存放时间、地点和最高允许量？4化学危险品使用场所操作人员是否正确穿戴专用防护用品和器具（如酸、碱作业岗位要戴眼镜、处理问题时必须戴面罩）。5储存易燃、易爆物品场所，电气、动力设备、178、照明装置、仪表和开关等是否根据危险物品的性质和国家颁发的爆炸危险物品场所电气安全规程等规定，分别采用防爆或隔离措施。6化学危险物品仓库内是否只贮存同一类化学危险物品，不同品种是否分堆存放，不能超量贮存，并应有一定的安全距离，并保证道路通畅。7化学危险物品是否具备合格证或检验报告。8化学危险物品仓库管理人员（包括库工）是否进行公司三级安全教育，并经考试合格，由本单位发给安全作业证方能上岗操作。9化学危险物品储存地点是否明令严禁吸烟和使用明火？10使用化学危险物品的企业是否按照环境保护法的规定,妥善处理废水、废气、废渣。检查表37：多经安全管理检查表序号内 容标 准检查人监督人结 论1多经企业的安179、全监察工作是否集团公司系统各级安全监察部门统一进行，同时接受属地及行业安全监管部门的监察关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否2多经企业是否建立并完善以安全生产第一责任人为首的安全生产保证体系，并能充分发挥作用关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否3多经企业是否层层建立健全安全管理各项规章制度，落实安全生产责任制，认真贯彻执行关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否4多经企业是否根据从事行业的不同特点，制定相应的安全生产目标，做到目标明确，重点突出关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否5每一年度，是否与多经企业主要负180、责人签订安全生产责任书，做到安全生产分级负责、层层把关，严格落实考核奖惩制度。关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否6是否制定切实有效的安全管理制度和事故应急预案关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否7是否严格执行XXX集团公司危险点分析与控制工作管理办法，有针对性地开展危险点、危险源的分析和预控，认真开展安全性评价和全员控制差错活动关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否8从事基建工程、检修安装、卸输煤、粉煤灰生产加工、加工修配等多经企业的生产现场是否安全；是否存在环境污染关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否9宾181、馆、招待所、生活物业、餐饮等场所的防火、防盗及卫生防疫等制度、设施是否齐全关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否10各多经企业使用与主业发电相关的水、电、汽等，是否采取有效的安全措施，设置必要的隔离保护装置，制定专门的安全保障制度，并定期检查校验，确保隔离保护装置动作可靠，各项隔离措施落实到位。关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否11各多经企业是否建立总公司、分（子）公司、班组（营业网点）三级安全监督网络关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否12多经总公司是否根据生产需要设置必要的安全管理机构，配备合格的专（兼）职安全管理人员，统一182、归口管理本单位各类经济实体的安全生产监督管理工作，接受主办单位安监部门的管理、指导、监督和考核关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否13多经企业安全监察机构和人员是否认真履行安监职责，经常深入生产和经营场所监察安全生产，是否负责编制年度安全技术劳动保护措施计划，监督落实安全工作及劳动保护经费的使用，配合主业定期开展春秋两季安全生产大检查。关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否14多经企业新进人员是否经过三级安全生产教育，转岗人员是否经过新岗位安规教育，培训考试合格后方可上岗；企业负责人、生产人员是否每年至少组织一次有针对性的安规考试。关于进一步加强集团公183、司系统多种产业安全工作管理的意见是/否15各多经企业主要负责人、分管安全生产的负责人及安全监察人员是否经过专门的安全教育培训，持证上岗关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否16多经企业使用的各类临时工、合同工等，是否列入本企业员工安全培训教育计划，关键工种和危险岗位是否严格执行持证上岗制度，并完善必要的法律合同手续，配备必需的安全工器具和防护用品，确保人身安全。关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否17从事产品加工生产的多经企业，是否建立健全本企业安全操作规程，做到岗位（工种）与规程一一对应，主要生产岗位（工种）规程覆盖率达100关于进一步加强集团公司系184、统多种产业安全工作管理的意见是/否18各多经总公司及重点企业是否每月至少召开一次安全生产例会，班组每周开展一次安全日活动关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否19多经企业是否不断完善安全生产条件，根据需要配备合格、齐全的安全工器具和消防设施器材，精心保管，定期校验、检查和维护关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否20是否重点抓好生产、基建工地现场的安全管理，做到生产基建现场布置井然有序，“安规”明示。所辖工程施工前是否编制“三措一案”，按规定程序审批，施工现场要设置隔离带（区），安全技术措施要现场交底，并严格执行关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作185、管理的意见是/否21承发包工程是多经企业安全管理的重点之一，无论是“承包”还是“发包”，都要做好安全管理和安全监督工作。要按照安全生产工作规定的相关要求，认真履行安全生产职责。是否严格审查承包、承租单位安全生产条件和资质，并签订安全管理协议，明确双方的安全管理责任，对多个承包、承租单位的安全生产实行统一协调和管理关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否22工程开工前发包方对承包方负责人和工程技术人员是否进行全面的安全技术及设备运行状况交底。对外出承揽各类工程、检修安装等业务的多经企业，是否抓好外出前的安全教育培训，以及异地现场的安全管理，不能有任何麻痹思想和放松安全管理的行为186、。关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否23各专业公司、多经企业是否对现有临时工进行清理整顿，规范劳务用工制度，逐步减少和取消直接雇用临时工，改为通过劳务公司或劳务市场雇用临时工，并签定相应的安全生产协议，明确责任和义务关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否24主业通过多经企业雇用、使用临时工，是否与多经企业签订规范的劳务协议，协议中应明确临时用工有关安全生产和管理的责任和义务；对待雇佣的临时工在上岗前必须进行安全培训和相关的技能培训，并进行考试；临时工的安全防护必须和正式员工同等标准；临时工在危险区域工作时必须由有经验的正式职工带领和监护，并做好安全措187、施的落实关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否25多经企业车辆管理是否坚持“统一管理，相对集中，科学调度，严格考核”，做到有资产台帐、有驾驶员基本情况信息档案、有交通安全管理考核制度，有与车辆产权单位签订的安全管理及责任划分协议关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否26多经车管部门是否做到交通安全法规知识教育、全员性安全月活动、安全考核评价经常化、制度化。要加强对驾驶员的交通法规教育和定期考核，定期检查运行车辆的车况和安全性能，及时了解驾驶员的心理变化和健康状况，建立与驾驶员及相关人员安全与个人收入挂钩的奖惩办法，做到管理人性化、奖惩制度化关于进一步加强188、集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否27各多经企业是否按照集团公司的有关规定，按时、准确向上一级安全监察管理部门报送各类安全生产报表关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否28多经企业在发生事故后是否立即向本单位安全监察部门报告关于进一步加强集团公司系统多种产业安全工作管理的意见是/否检查表38：外委工程安全管理检查表序号内 容标 准检查人监督人结 论1本企业是否存在长期担任运行或维护任务的外委单位？客观情况是/否2上款若回答是，本企业是否成立安全生产委员会？集团公司要求是/否3安全生产委员会主任是否是发电企业安全生产第一责任人？集团公司要求是/否4长期在现场承担运行189、维护的外来单位是否安排人员进入安委会？集团公司要求是/否5安全生产委员会多长时间召开一次安全生产协调会议？集团公司要求_月6在生产现场长期承担运行维护任务人数100人及以上的单位有几家？集团公司要求_家7在生产现场长期承担运行维护任务人数不超过100人的单位有几家？集团公司要求_家8安全生产委员会下设的安全监督办公室目前多少专职安全人员？集团公司要求_人9其中外委单位委派多少人？集团公司要求_人10外委项目部委派到安监办的专职安全监督人员是否经过发电企业或集团公司考试，合格后录用？集团公司要求是/否11本单位所有外委单位是否执行统一的现场运行或检修规程、安全生产标准和要求。集团公司要求是/否190、12外委项目部在更换上岗工作人员时是否提前一个月向发电企业提出申请？集团公司要求是/否13企业对外委项目部的人员变动是否及时了解，动态管理？集团公司要求是/否14目前各外委项目部员工总数是多少？集团公司要求_人15上款中其中各外委项目部正式员工总数是多少？集团公司要求_人16其中各外委项目部通过雇工形式雇佣员工多少？集团公司要求_人17其中各外委项目部通过发包工程形式雇佣员工多少？集团公司要求_人18外委人员在生产现场是否与本单位正式员工一样配置个人防护用品？集团公司要求是/否检查表39：劳动安全与作业环境检查表序号内 容标准检查人监督人结 论劳动安全1电气作业：是否把手持电动工具留在架空的地191、方，以防偶然拉动软线，可能将电动工具拉落。摆放在地板上的软线是否会绊倒操作者或其它人，是否悬挂在通道或工作区的上面。长时间放在地板上的软线是否用木板或专用管道进行保护。软线是否挂在钉子、螺栓或锋利的棱边上，是否放置在油、热的表面和化学品上。电气作业是否装设漏电保护器。火电安评（第二版）是/否2高处作业：人员是否戴好安全帽，系好安全带；现场是否有必要的安全防护网火电安评（第二版）是/否3起重作业：是否歪拉斜拽不吊；吊物边缘锋利无防护措施不吊；物件紧固不牢不平衡而可能滑动不吊。起重机具和设备是否按规定完成校验（常用的起重机、千斤顶、吊钩、钢丝绳、夹头卡环一年试验一次，安全带6个月试验一次）。火电安192、评（第二版）是/否4焊接作业：气瓶是否远离高温、明火和金属飞溅物，10米以内禁止堆放易燃品；是否直立存放，并有栏干或支架固定，以防倾倒。皮管取下后，是否仰天放，是否未放在地上（以免杂质进入）。与电焊工在同一处作业时，为防止气瓶带电，是否在瓶底加绝缘垫。与气瓶接触的金属管道及设备是否安装接地线，防止产生静电而引发火灾爆炸。在潮湿地点作业时，是否站在绝缘板或干木板上；要采用护栏、护罩、电焊导线经过通道时，是否有防护措施，防止外力损坏。火电安评（第二版）是/否5机械作业：机具加工是否戴手套进行操作。机械设备运转时，操作者是否离开工作岗位。供电的导线必须正确安装，是否有任何破损和漏电的地方。是否随意拆193、除机械设备的安全装置；开关、按钮等是否未做到完好无损，其带电部分不得裸露在外。火电安评（第二版）是/否6防护用品与特殊保护：是否符合国家相关质量标准，穿戴舒适。各工种人员正确使用防护用品。打焦作业等重大危险作业特种劳动防护执行是否到位是/否7女工保护：月经期女工是否从事第3级体力劳动强度的工作、是否从事冷水及高空作业。女工怀孕，是否未调离有毒有害工种；是否从事需要频繁弯腰、攀高、下蹲的作业，高处作业；是否在正常劳动日以外延长劳动时间，怀孕7个月以上的女工，是否从事夜班劳动，是否未能在劳动时间内安排一定的休息时间。是/否8安全标志与遮拦：所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台，是否装设不低于1.05米194、高栏杆和不低于0.1米高的护板。有坠落危险的地方是否设明显警告标志和防护栏杆。安全设施规范标准是/否作业环境9生产区域照明：是否做到光线均匀，即在视野内亮度均匀。是否做到光线稳定，即光源不产生频闪效应和照度保持标准值不产生波动。是否光色效果好，即不因照明光线的照射使设备、材料原来的颜色失真。避免眩光。火电安评（第二版）是/否10生产区域梯台：梯台通道上方，是否有影响人员通行的固定障碍物，如无法避免，是否设置固定的警告标志。火电安评（第二版）是/否11生产区域地面状况：通道的布设是否保证无发生车辆碰撞的危险。路面是否无凹凸不平，沟、坑处是否加设紧固盖板。道路进出口、紧急出口是否未被物、料或设备堵195、塞。地面有灰浆泥污，是否及时清除，以防滑跌。火电安评（第二版）是/否12噪音：是否做到8小时、4小时、2小时、1小时工作时间内工作人员工作地点的稳态连续噪声级分别不得大于90 分贝、93分贝、96分贝、99分贝。是否最高不超过115分贝。火电安评（第二版）是/否检查表40：基建安全检查表序号检查项目检 查 内 容基 本 要 求评 价1施工现场人员和施工情况作业场所布置合理，通畅、平坦、整洁、无积水、不扬尘设备材料堆放场地坚实、平整，堆放整齐、稳固，有专人管理标志清楚，颜色、图形符合标准施工人员正确穿戴、使用劳保用品井坑孔口设置围栏、盖板临空设置明显标志和围栏临时通道跳板、扶梯、栈桥等牢固、平稳196、尘毒燥作业采取防护措施，符合有关标准特种作业培训考核、持证上岗高处作业林空作业挂网，挂安全带，排架，平台、栏杆牢固多层作业专人监护，有隔离防护措施和醒目提示标志垃圾存放现场有垃圾箱，废料箱安全标识宣传标语、施工标段任务牌、提示、警告、限制等标识规范齐全。生活环境宿舍、食堂、厕所卫生清洁，饮用水符合卫生标准。2安全文明施工标准化设施情况安全自锁器高处作业垂直攀登使用，主绳有固定装置速差自控器高处作业应该使用施工电梯炉架吊装的同时或炉架到顶时必须使用活动支架水平梁吊装时，与临时防护栏杆，水平安全绳配套使用水平安全绳高处作业人员移动时使用临时防护栏杆在必要的场所随时安装柱头托架立柱吊装时使用划线安全197、网炉顶安装作业是应该使用安全通道必要的场所应该安装使用垃圾通道锅炉、汽机房、除氧煤仓间各安装一条高处厕所设置在机、炉平台各类防护罩棚氧气、乙炔瓶，卷扬机、施工电梯等应该设罩棚电焊机集装箱布置在作业现场，集中安放电焊机空气开关配电箱施工电源一级盘和二盘应该使用漏电保安器安装在用电场所，在二、四级盘内应该安装集中照明设施在现场、厂房内大面积照明脚手架、防护网搭设情况脚手架搭设规范、美观，防护网规范，整齐，搭接严实，封闭严密。3防火防汛安全情况消防设施配备相应的消防器材和消防设施防火制度明确责任制，组织义务消防队，重要场所设保安人员和应急措施燃爆场所有专项管理制度和防护措施燃爆物品存放，运输，使用符198、合国家规定油库独立建筑，符合安全距离，避雷装置可靠，防火标志醒目炸药库独立建筑，符合安全距离，避雷装置可靠，防火标志醒目临时竹木住房按照规划布置、严格明火和用电使用管理，安全距离符合规定防汛制度建立防汛机构，有应急预案防汛设施重点部位配备相应的防汛器材设施4规章制度情况管理制度建立大型设备的各种管理制度人员管理“四个队伍”建设符合有关要求安全准用证国家或国家电力公司颁发的有效准用证5机构使用情况钢结构无变形、裂纹、锈蚀等主要零部件稳定、可靠制动稳定、可靠、灵敏保险限位器、联锁联动、保险齐全、可靠、灵敏轨道基础基础稳固，行走面平整，轨道铺设规范信号仪表灯光、音响、信号齐全可靠，指示仪表准确，灵敏199、传动转动传动转动部位设网、罩，五裸漏接地可靠，电阻合格电缆合格，无破损吊索具完好、牢固运行作业设专人指挥，有完整的运行记录6参建单位制度建设和日常管理情况安全考核项目法人根据承包合同中安全生产的要求，分年度与承包商签订安全生产责任书，并严格进行考核兑现。安全协议（包括施工、设计、监理）项目法人与承包商签定的承包合同中必须列入有关安全生产的条款要求，明确双方应承担的责任。对承包商安全监督机构承包商进场后，项目法人应对其安监机构、人员配置、劳动组织等进行检查，并备案。对承包商分包工程的管理项目法人单位必须加强对承包商分包工程的管理，制定相应的管理制度，主体工程一般不允许分包，确实需要分包的工程必须200、由项目法人单位批准。项目法人的单位必须检查分包单位的资质情况并备案。安全施工技术措施工程现场重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、季节性施工、多工种交叉作业等安全施工措施的审查、监督实施情况。事故管理报告及时，调查清楚，处理严肃，整改落实，建档立案班前会安全、技术交底情况对当天工作安全交底要有针对性。检查表41 基建安全-配电箱、开关箱、漏电保护器检查表工程项目名称检查部位：依据DL5009.1-2002电力建设安全工作规程 第1部分：火力发电厂适用范围检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1采用规范化的系列盘（箱）2盘、箱的安装符合以下要求：盘、箱安装必须牢固露天盘、箱能防雨雪，能防火盘、201、箱应设置在不易被碰撞、物击、水淹、土埋的处所盘、箱附近不得有易燃、易爆物品，不得有腐蚀性物品应设置警告牌盘、箱外壳有可靠的保护接地（接零），接地电阻值小于4盘、箱内部有专用的保护接地（零）端子排进线口何出线口必须设在箱下面或侧面开关、熔断器必须上口接电源、下口接负荷3盘（箱）运行、使用负荷以下要求：门应加锁盘、箱面操作部分不得有带电裸露盘、箱内设备罩盖齐全盘、箱内安装的接触器、刀闸、开关等电气设备接触良好、可靠触头不得有严重烧蚀现象熔丝应有保护罩严禁用铜、铅等金属丝代表熔丝4开关安装和使用符合以下要求：电源箱内标明系统图，所有开关标明开关名称。照明、动力合一的配电箱必须分别装设开关或插座，插座202、标明电压等级。必须装设带漏电保护器的开关，动作灵敏可靠一分路刀闸应接一台电气设备使用二相刀闸、插座应标明电压严禁用导线直接插入插座，严禁用导线勾挂在刀闸上用电5流动闸箱符合以下要求：流动闸箱坚固完好流动闸箱装有漏电保护器，漏电保护器应试验，动作灵敏、可靠照明、动力合一的流动刀闸箱装设四极漏电电流动作保护器流动闸箱雨电源距离补大于40m流动闸箱与用电设备距离不大于5m引出线应采用橡胶软线配电箱要标明级别、编号、责任人、联系电话。不合格情况记录：确认人： 日期：检查表42 基建安全-卷扬机检查表工程项目名称检查部位：依据DL5009.1-2002电力建设安全工作规程 第1部分：火力发电厂适用范围检203、验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1应设置在地势较高且平坦、坚实处，地锚桩可靠2卷扬机的操作位置应有良好视野3卷扬机的旋转方向应和控制器上表明的方向一致4卷扬机制动操纵杆在最大操作范围内不得触及地面或其他障碍物5第一个导向滑轮应设置在卷简中心垂直线上6卷简中心线与导向滑轮轴心线的距离平卷简：不应小于卷筒长度的20倍，有槽卷筒：不应小于卷筒长度的15倍，钢丝绳应从卷筒下方卷入7卷筒上的钢丝绳应排列整齐，卷筒上的钢丝绳工作时最少应保留三圈8最多时，外层钢丝绳应低于卷筒边缘2根钢丝绳直径的距离9接地可靠，接地电阻小于410卷扬机工作前应进行试车，检查其固定牢固，防护设施、电气系统11绝缘、钢丝绳204、绳端固定、离合器、开式齿轮、制动装置、保险棘轮、导向滑轮、索具等完全合格12严禁向滑轮上套钢丝绳13严禁在滑轮或卷筒附近用手扶行走的钢丝绳14任何人不得跨越正在行走的钢丝绳15任何人不得在各导向滑轮的内侧逗留或通过16重物被长时间悬吊时，应用棘爪支住17持内部卷扬机操作证不合格情况记录：确认人： 日期：检查表43 基建安全-木工机械检查表工程项目名称检查部位：依据JGJ59建筑施工安全检查标准适用范围消防设施及器材检验检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1试验前检查电动机目测，接地良好，运转没有振动检查机械的防护罩及安全保护装置，齐全完好检查各润滑部位及螺栓，润滑良好，各部螺栓紧固检查全205、部电器系统及接地（接零）装置，电器系统完整可靠，接地（接零）装置良好检查刀具及工作台、基座，刀具磨损正常，工作台良好，基座无裂纹及损坏2无负荷试验无调速机构的木工机械，主轴连续空运转的时间不少于30min。有调速机构的木工机械，主轴应从最低档位开始，依次每档的运转时间不得少于2min，最高转速运转不得少于5min，运装正常，无异常响声检查传动机构的滑动部位，运转轻便灵活，无啃咬、卡滞、松旷现象检查电气设备和控制装置，灵敏可靠检查各紧固件，无松动现象检查转动部分，各部运转均匀，无不规则的冲击声和周期性异响检查各传动、摩擦部位温度是否正常，各部轴承的温度在正常工作情况下：轴承温升不得大于40度，滚206、动轴承最高温度不得大于80度，滑动轴承温度不得大于70度 不合格情况记录：确认人： 日期：检查表44 基建安全-安全围栏检查表工程项目名称检查部位：依据DL5009.1-2002电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）适用范围起重钓钩的检验检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1所有节点应满焊2所有焊缝宽度不小于3mm3焊缝无开列构件无破损4无较大变形5油漆无脱落，锈蚀不严重6吊钩的试验不合格情况记录： 确认人： 日期：检查表45 基建安全-孔洞盖板检查表工程项目名称检查部位：依据适用范围检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1盖板边缘应大于孔洞边缘100mm2网格板孔眼不应大于50mm50207、mm3限位板在盖板下布置不少于四点且焊接牢固4限位板与孔洞边缘不得大于2530mm5盖板应有编号并有红白相间的标志漆6盖板边缘应光滑无毛刺7限位块应齐全8无变形损伤9网格铁条焊缝无断裂10盖板标志清晰不合格情况记录： 确认人： 日期：检查表46 基建安全-手扶水平安全绳检查表工程项目名称检查部位：依据JGJ59-99建筑施工安全检查标准适用范围木工加工车间检查检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1所有钢丝绳必须符合规定，并有产品合格证2钢丝绳应固定在牢固可靠的构件上3钢丝绳在构件上缠绕不得小于2圈，与构件棱角接触处应加衬垫4钢丝绳固定端连接应符合下列规定：（1）钢丝绳716，绳卡数量为3个208、（2）钢丝绳1927，绳卡数量为4个（3）钢丝绳2837，绳卡数量为5个（4）绳卡压板应在钢丝绳长头的一边，绳卡间距不得小于6倍钢丝绳直径5钢丝绳固定高度为1.11.4m，且每2m设一个固定支撑点6手扶水平安全绳严禁作安全绳挂点使用7钢丝绳无腐蚀、损伤8钢丝绳无打结、断股9固定端或固定点牢固不合格情况记录： 确认人： 日期：检查表47 基建安全-电焊机集装箱检查表工程项目名称检查部位：依据DL5009.1-2002电力建筑安全工作规程 第1部分：火力发电厂适用范围起重用钢丝绳的检查检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1门转动灵活、无卡涩2箱内二次线槽应一次性封闭焊接箱底，槽的两端均匀密封3209、防雨罩开启灵活，防雨性能良好4配电装置的布设应符合规定5每台电焊机间隔不得小于200mm，距左、右、后侧箱壁的距离应大于300mm6电源电缆进线孔应用橡胶绝缘衬套，集装箱内通道应铺3mm厚绝缘胶皮7电气装置和箱体的接地应符合规定8集装箱内应安装扁形吸顶式防爆灯9集装箱应统一编号，门面应喷刷红色“有电危险”、“电焊机集装箱”等标记10点焊二次线集中布设，接口使用快速接头11电缆槽架或母线箱，应连接方便、可靠，便于拆装、维修12焊线接口箱内应采用快速接头接口，设为固定挂墙式，一般与地面间距1.05m13接口箱，快速接头和电流控制端子，必须统一编号，并与电焊机的编号对应14电气装置的试验按GB472210、084第一部分5.3条执行15接地装置的试验按GB5015091中规定执行不合格情况记录： 确认人： 日期：检查表48 基建安全-便携式卷线电源检查表工程项目名称检查部位：依据中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法适用范围适用与施工现场固体废弃物、有毒有害废弃物排放的检查检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1电气元器件或电缆完好无破损2金属壳体无明显严重变形、受损3漏电开关试验动作灵活不合格情况记录： 确认人： 日期：检查表49 基建安全-起重卡具检查表工程项目名称检查部位：依据DL5009.1-2002电力建设安全工作规程第一部分：火力发电厂适用范围起重卡具的检查检验时间检验人员序号检查211、验收内容是否合格1检查（1）丝扣良好（2）表面无裂纹（3）使用时不得横向受力（4）销子不得扣在活动性较大的索具一边（5）不得使卸卡置于吊件的转角处（6）严禁用卸卡代替滑车使用2检验（半年进行一次）以2倍允许荷重进行10分钟的静力试验不合格情况记录：确认人： 日期：检查表50 基建安全-滑轮检查表工程项目名称检查部位：依据DL5009.1-2002电力建设安全工作规程第一部分：火力发电厂适用范围滑轮的检查检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1滑轮的检查（1）滑轮完整灵活（2）滑轮杆无磨损现象（3）润滑油充分（4）吊钩无裂纹、变形2滑轮的试验（一年进行一次）（1）新装或大修后，以1.25倍允许212、荷重进行10分钟的静力试验后，再以1.1倍的允许荷重进行动力试验，无裂纹，无显著局部延伸现象（2）一般定期试验，以1.1倍允许荷重进行10分钟的静力试验不合格情况记录： 确认人： 日期：检查表51 基建安全-搅拌站检查表工程项目名称检查部位：依据DL5009.1-2002电力建设安全工作规程 第1部分：火力发电厂适用范围检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1钢丝绳的检查（1）磨损情况无断丝、笼状、变形等，磨损量达其绳径的70%时应报废（2）钢丝绳表面无锈蚀，否则均匀涂抹润滑脂（3）钢丝绳卡子不得松动，否则应紧固2清理各系统（1） 上料口、卸料口、搅拌机内无残留砼（2）搅拌站外观各处及操作室213、内外整洁、无尘土3润滑转动部门加足润滑脂4动力部门（1）搅拌机内搅拌叶片与衬板间隙符合规定（一般不得大于6mm），否则调整。叶片和衬板磨损严重时要进行更换（2）气路无漏气，汽缸动作可靠，否则及时修复（3）各电机及减速机的地脚螺丝如有松动对其紧固（4）润滑油清洁润滑，油位合适，否则应更换或添加（5）料斗提升轨道上滚轮和提升机构滑轮运转灵活，磨损正常（6）配料机皮带运转灵活，松紧适度5电气系统（1）电气元件干净，干燥、无尘土（2）电气元件接线端头不得松动，否则对其紧固（3）各仪表及计量装置工作情况显示正确，计量准确（4）主令开关、按钮、指示灯动作无误，可靠不合格情况记录：确认人： 日期：检查表52214、 基建安全-消防设施及器材检查表工程项目名称检查部位：依据JGJ59建筑施工安全检查标准适用范围消防设施及器材检验检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1消防设施及器材是合格产品2标志标准，设在醒目处3消防设施及器材处标有使用方法4室外消火栓（1）消防给水系统独立（2）合用水时能满足最高需要，符合消防水压力要求（3）消防水系统有防冻措施（4）水枪充实水柱不小于10m（5）消防水泵供水时，设备用泵的工作能力小于一台主要泵，采用双电源或双回路供电（6）消火栓管线沿道路设置（7）消火栓周围环境良好，消防通道畅通（8）消火栓间距符合下列要求油罐区不大于30m厂房周围不大于80m其它建筑物周围不大于1215、20m保护半径不大于150m（9）水带、水枪的配置满足要求（化学危险品库区设两支水枪，直流水枪和喷雾水枪）5室内消火栓（1）消火栓间距符合下列要求高层工业建筑不超过30m高空库房不超过30m甲乙类厂房不超过30m其它单层或双层建筑室内不超过50m（2）同一建筑物内消火栓、水枪、水带规格统一（3）保证任何部位有两股充实水柱同时到达6灭火材配置（1）是环保型灭火器材（2）有防雨、防潮、防爆晒措施（3）悬挂在消防器材架上（4）器材类型符合配置场所需要（5）器材配置符合下列要求一个配置场所不少于2具一个配置场所不多于5具灭火器数量按保护面积计算标准设置灭火器的设置不影响安全疏散设置稳固灭火器铭牌朝外离216、地不小于1.15m，不高于1.50m设置在不潮湿、不强腐蚀性、不超出其使用温度范围的地点消防器材实行挂牌（明确消防负责人）处于良好的备用状态不合格情况记录：确认人： 日期：检查表53 基建安全-吊钩检查表工程项目名称检查部位：依据DL5009.1-2002电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）适用范围起重钓钩的检验检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1吊钩的检查（1）应有制造厂的合格证等技术证明文件（2）应有防止脱钩的保险装置（3）表面光滑、无剥裂、锐角、毛刺等（4）吊钩的缺陷不得进行焊补（5）无裂纹（6）危险断面磨损小于原尺寸10（7）开口度增加量小于原尺寸15（8）危险断面或吊钩颈部无217、塑性变形（9）扭转变形小于10度（10）板钩衬套磨损不得达原尺寸的50（11）板钩心轴磨损不得达原尺寸52吊钩的试验（1）人力驱动的起升机构用吊钩，以1.5倍额定载荷作为检验载荷进行试验（2）动力驱动的起升机构用吊钩，以2倍额定载荷作为检验载荷进行试验（3）卸载后，吊钩无任何明显缺陷和变形，开口度增加小于原开口度的2.5（4）吊钩能可靠支持2倍载荷而不脱落不合格情况记录： 确认人： 日期：检查表54 基建安全-物料提升机检查表工程项目名称检查部位：依据适用范围检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1应设置在地势较高且平坦、坚实处，地锚桩可靠，卷扬机的操作位置应该有良好视野2卷扬机的旋转方向应218、和控制器上标明的方向一致，卷扬机制动操纵杆在最大操纵范围内不得触及地面或其它障碍物3第一个导向滑轮应设置在卷筒中心垂直线上，卷筒轴心线与导向滑轮轴心线的距离平卷筒：不应小于卷筒长度的20倍，有槽卷筒：不应小于卷筒长度的15倍，钢丝绳应从卷筒下方卷入4卷筒上的钢丝绳应排列整齐，卷筒上的钢丝绳工作时最少应保留3圈，最多时，外层钢丝绳应低于卷筒边缘2根钢丝绳直径的距离5接地可靠，接地电阻小于46卷扬机工作前应进行试车，检查其固定牢固，防护设施、电气系统7绝缘、钢丝绳、绳端固定、离合器、开式齿轮、制动装置、保险棘轮、导向滑轮、索具等安全合格8严禁向滑轮上套钢丝绳9严禁向滑轮或卷筒附近用手扶行走的钢丝绳219、10任何人不得跨越正在行走的钢丝绳11任何人不得在各导向滑轮的内侧逗留或通过12重物被长时间悬吊时，应用棘爪支住13架体：有无设计计算书或是否经上级审批，使用厂家生产的产品，是否有建筑安全监督管理部门准用证14吊笼是否有停靠装置（断绳保护装置）有效，弹簧复位良好15是否有超高限位置和上极限位器有效16楼梯口停靠门可靠17上料口防护棚安全18附墙架按规定间距安装，稳定性可靠19导轨架体滚轮间隙合适，磨损正常20提升架只有高度不超过6m21无附墙架时缆风绳的固定正确22各标准节之间的连接牢固，螺栓使用正确，螺栓没有松动23立柱的安装垂直精度不大于1.5，并不得超过200m24天梁上的槽钢和滑轮固定220、牢固，滑轮没有缺陷25地梁及周围防护栏可靠安全26龙门架与脚手架可留2m距离27持内部物料提升机操作证不合格情况记录： 确认人： 日期：检查表55 基建安全-木工加工间检查表工程项目名称检查部位：依据JGJ59-99建筑施工安全检查标准适用范围木工加工车间检查检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1木工棚结构为不燃物搭建2木工棚高度不低于2.5米3棚内通风良好，门窗向外开启4电源线穿墙加装防火及绝缘套5照明灯具为防爆型6防火标志标准、醒目7各类电源开关加装漏电保护器8工机具有良好的接地9成品料与废料分类存放10环境良好，不积压废料11木工棚与其它易燃性物品库房和场所距离30米以外12灭火器材221、数量充足，悬挂在醒目易取处13棚区周围有消防水源机消火栓设施14消防通道畅通15木工棚与锅炉房、变电室等建筑物间距不小于15米16不储存其它易燃易爆性质的物品17噪声排放达到标准18不影响周围居民休息不合格情况记录： 确认人： 日期：检查表56 基建安全-起重用钢丝绳检查表工程项目名称检查部位：依据DL5009.1-2002电力建筑安全工作规程 第1部分：火力发电厂适用范围起重用钢丝绳的检查检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1起重用钢丝绳的检查(1) 接扣可靠，无松动现象（2）无严重磨损现象（3）断丝数在规定范围内2起重用钢丝绳的试验（一年进行一次）以2被允许负荷进行十分钟的静力试验，不222、应有断裂几显著的局部延伸现象不合格情况记录： 确认人： 日期：检查表57 基建安全-固体废物、有毒有害废弃物排放检查表工程项目名称检查部位：依据中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法适用范围适用与施工现场固体废弃物、有毒有害废弃物排放的检查检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1施工区、办公区、生活区产生的建筑垃圾、生活垃圾、有毒有害废物摇分类存放，设置垃圾箱，堆放场所要有明显标识2办公生活区域是否有有毒有害固体废弃物存放箱3现场产生有毒有害固体废物是否按特性分类集中存放4有毒有害固体废物存放场所是否有防雨淋和防止散落措施5有害固体废弃物存放是否有识别标识6有毒有害固体废弃物是否有处置处理记223、录7项目部要编制危险废弃物明录和可回收物料清单。可回收物料物资部要有定期处置记录不合格情况记录： 确认人： 日期：检查表58 基建安全-办公区、生活区检查表工程项目名称检查部位：依据施工（厂区）生活区管理程序适用范围适用于施工现场办公区、生活区环境的检查检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1办公区办公用纸消耗2办公区废复写纸、复印机废墨盒、废色带、废电池、废磁盘、废计算器、废日光灯集中放置3水、电能源消耗（月消耗记录）4生活区生活区周围不得随意泼污水、到污物5生活垃圾按指定地点集中，及时清理6冬季取暖炉设施齐全，有验收合格。锅炉房渣土及时清理7节约能源（水、电）有措施8食堂伙房内外整洁卫生224、，炊具干净9伙房要有食品卫生许可证10炊事人员要有身体健康证11食堂操作间要设有油烟净化装置和隔油12食堂液化气瓶防治泄漏措施13剩余食物应有专用容器储存，不得随意乱到14实验室实验室有毒有害容器清洗液和废试液瓶（重铬酸钾、氢氧化钠、氢氧化钾、强酸等）不得随意处置。有处理记录15X、Y射线源运输、使用、防护措施管理16职工医院、现场医务室临床废物，过期废药物、药品管理17职工饮水是否符合标准不合格情况记录： 确认人： 日期：检查表59 基建安全-运输遗洒检查表工程项目名称检查部位：依据施工现场环境控制管理适用范围适用于施工现场的检查检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1运输车辆完好，车厢无225、破损，无泄漏2转载货物时达到无洒漏标准3运输粉尘状货物有防止吹洒措施4车辆按场内限速行驶，遇道路坑洼不平处慢行5运输造成遗洒的道路进行随时清理6运输危险物品（酸、碱、爆炸气体）车辆有标识，应有专人监护7市内工程车辆在出施工现场要清洗车轮不合格情况记录： 确认人： 日期：检查表60 基建安全-深基坑、高边坡检查表工程项目名称检查部位：依据建筑施工安全检查标准JGJ59-99；建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002适用范围适用于施工现场的检查检验时间检验人员序号检查验收内容是否合格1基坑（槽）、管沟开挖前，应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载226、荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案，经审批后方可施工。2基坑深度超过5m时应有专项支护设计，并应经上级批准。3开挖深度超过2m的坑（槽）、沟边沿处，必须设两道1.2m高牢固的栏杆和悬挂危险标志，并在夜间挂红色标志灯。任何人严禁在深坑（槽）、悬崖、陡坡下面休息。4土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽先撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。5人工开挖土方时应从上而下分层进行，两人操作间距离应大于2.5m，禁止采用挖空底脚的操作方法。6上下坑沟应先挖好阶梯或设木梯，不应踩踏土壁及其支撑上下。7用挖土机施工时，挖土机的作业范围内，不得进行其他作业；且应至少保留0.3 m227、厚不挖，最后由人工挖至设计标高。8坑边荷载（土方、机械设备、料具等）要符合设计和施工方案的规定。9在坑边堆放弃土、材料和移动施工机械，应与坑边保持一定距离；当土质良好时，要距坑边1 m以外，堆放高度不能超过1.5m。坑（槽）、沟与附近建筑物的距离不得小于1.5m，危险时必须采取加固措施。10在雨季挖土方时，必须保持排水畅通，并应特别注意边坡的稳定。下大雨时应暂停土方施工。11夜间挖土方时，应尽量安排在地形平坦、施工干扰较少和运输道路畅通的地段，施工场地应有足够的照明。12人工挖大孔径桩及扩底桩施工前，必须指定防坠入落物、防坍塌、防人员窒息等安全措施，并指定专人负责实施。13要按规定对基坑支护结构、周围环境进行观察和监测，如出现异常情况应及时处理，如发现支护设施产生局部变形，必须及时采取适当调整措施，待恢复正常后方可继续施工。14土方施工中，施工人员要经常注意边坡是否有裂缝、滑坡迹象，一旦发现，应该立即停止，待处理和加固后才能进行施工。不合格情况记录： 确认人： 日期：