1、公司安全生产文件和档案管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1总则1.1目的安全生产文件和档案是对企业安全健康管理工作的真实记载，反映企业贯彻国家法律法规、标准的具体体现，它的完整性、规范性、准确性同时也反映了企业的安全生产管理水平和状况，并对提高企业的安全生产管理形象奠定了强有力的基础保障。为规范公司安全生产文件和档案管理工作，特制定本制度。1.2适用范围适用于公司内安全生产文件和档案的管理。2档案管理2.1基本原则安全档案管理坚持“实事求是，真实可靠，集中保管”的原则。对档案分类、管理由企业安全管理员负责2、，档案管理应本着整齐、规范、便于查阅的方针。存于档案室的所有文件、图件应编写目录或清单，以便于查阅。档案保存的形式有：文字书面版本、照片录像等。档案管理必须有专门的档案柜，并具有良好的卫生环境和防盗、防火、防潮的安全措施。根据国家和有关部门的规定，档案保管期限分为永久、长期、短期三种，确定保管期限的基本原则是：1、对企业安全生产有长远利用价值的档案应永久保存。2、对企业安全生产在一定时间内有利用价值的档案分别是长期和短期保存。3、凡是介于两种保管期限之间的档案，其保管期限一律从长。4、安全档案保存期限由企业依据上述规定，指定保存年限。2.3档案销毁档案销毁必须慎重，销毁前要填写“销毁文件清单“3、，经公司总经理批准同意后进行。档案销毁至少要二人进行，档案销毁采用碎裂填埋或燃烧法，燃烧时应做好防火工作。2.4档案借阅安全档案借阅需经公司总经理批准。档案材料原则上现场查阅，必须借出时须办理借阅手续。外单位调阅档案时，须经公司总经理同意，并办理借阅手续。凡属外借档案，借阅人应及时交回，如未按期交回，保管员应进行索要。索要无果或档案损坏应汇报公司总经理，按档案管理制度进行处罚或追究其责任。2.5档案管理员职责积极学习档案法规，熟悉档案管理业务。 做好档案资料的前期控制，及时回收各单位的档案，并编制清单，使本职责范围内的档案资料不丢失、漏交。保管好档案，使档案资料无霉料、虫蛀现象。做好档案的分类4、管理、借阅管理，不出差错，保持档案室的卫生清洁，无火灾发生。2.6安全生产档案涉及的内容伤亡事故档案。（1）伤亡事故登记表。（2）事故调查报告书及批复（调查记录、图纸、照片、物证、人证等材料）。（3）技术鉴定和试验报告。（4）医疗部门对伤亡人员的诊断书（病历、检验报告等）。（5）直接和间接经济损失情况。（6）事故审批结案档案。（7）工伤事故月报、年报表、历年来事故登记台帐和事故统计分析图表等资料。（8）伤亡事故档案应长期保存。安全生产教育档案。（1）职工三级教育资料。（2）特种作业人员专门培训和定期复审，持证上岗有关资料。（3）换岗及复工教育资料。（4）每年至少一次对全员进行安全教育资料。（55、）公司主要负责人和安全生产管理人员安全培训考核资料。（6）以上资料均应有培训内容、学员名册、培训时间、考核成绩等。（8）记录应至少保持3年以上。违章记录及安全奖惩档案。（1）应有日常检查、专项安全检查、季节性安全检查的检查记录。（2）检查中发现的违章行为、违章指挥、违反劳动纪律和违规现象应通过教育与考核相结合的方式及时予以纠正。（3）本公司安全责任奖惩管理制度、规定及上级奖惩文件并建立安全奖惩台帐。（4）安全奖惩台帐应至少保持3年以上。 隐患排查及整改记录。（1）安全生产隐患事故排查中填报的安全生产隐患事故排查表、安全生产隐患统计分析表（2）检查中发现的隐患应建立隐患整改登记台帐，包括隐患类别6、内容、整改措施、整改部门和负责人、整改进度、完成情况、验收和反馈等。（3）隐患下达的形式不限，可以是整改通知单，也可以是整改计划或隐患整改报告等，但都必须对整改完成情况进行验证。（4）记录应至少保持3年以上。 安措专案档案。（1）安措专案主要指劳动保护专项经费计划专案，其档案应包括专案名称、措施内容和预期效果、经费预算、经费来源、专案计划进度、专案设计单位、专案负责人、专案可行性分析、开工日期及竣工日期、专案验收及其效果、经费决算等。（2）记录应至少保持3年以上。特种设备及危险设备档案。（1）设备档案应包括特种设备及危险设备台帐、制造单位、产品品质合格证明、使用维护说明、定期核对总和定期自检7、记录、运行记录、运行故障和事故记录等。（2）特种设备档案应长期保存。 职业健康档案。（1）特种作业及危险作业人员体检表。（2）其他职工体检记录。（3）记录应至少保持3年以上。 安全防护设备设施档案。（1）设备设施分布情况、设备设施现状。（2）验收测试记录及启用日期。（3）维修、监测和检验记录。（4）安全防护设备设施档案应长期保存。 职业卫生档案和有害作业点监测记录。（1）有害作业平面布置示意图及接触人员人数、名单。（2）有害因素监测记录资料，有害物超标的整改措施及实施后的情况记录资料。（3）职业病人者资料(诊断报告、治疗及处理资料)。（4）有害作业人员健康卡片（接触有害因素作业人员上岗前、上岗8、期间及离岗时的体检报告）。（5）急性职业中毒事故调查资料。（6）记录资料应长期保存。 电器设备检测记录。（1）绝缘检测记录。（2）接地电阻检测记录。（3）漏电保护器运行、检测记录。（4）记录应至少保持3年以上。制度文件。有关部门制订和下发的制度性文件、安全事故应急预案等，应长期保存。通知、通报。有关部门下发的安全生产方面的通知、通报，应长期保存。2.7保存形式安全台帐统一采用12种台帐格式附后，各相关部门可根据具体情况要求增加表格（采用A4纸）。各种安全台帐资料分门别类，按时间顺序（以年度为界）装订成册，编写相应的目录。每年年终台帐装订成册保存。2.8检查公司安委会对各部门安全台帐资料的建立落9、实情况督促和监督，并定期进行检查，检查时间为每季进行一次。3安全生产规章制度和操作规程编制、使用、评审和修订管理3.1职责公司总经理负责安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案的审批工作。组织每年一次“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议。安委会负责组织公司安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案的编制、修订、发放、作废、销毁工作。各部门、班组负责制定本部门、班组的相关安全规章制度、应急救援预案，适时修订安全操作规程，并报安委会备案。安委会根据公司安全生产管理实际需要，制定安全规章制度，并发放到有关的工作岗位，规范从业人员的安全行为。各部门、班组要根据生产工艺、技术、设备特点和原材料10、辅助材料、产品的变更，适时修订岗位安全操作规程，规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生，并报安委会备案。安委会根据重大危险源制定公司事故应急救援预案，各部门、班组根据危险源识别情况制定相应的岗位应急预案。安委会根据各部门、班组的实际制定发放范围，经生产总经理审批后发放。3.2程序制订程序（1）安全生产规章制度制订程序：由安委会组织编写，上报公司总经理审批后，由安委会发布，各相关部门根据要求组织员工学习并贯彻执行。（2）安全操作规程的制订程序：由各部门、班组编写，由总经理审批，报安委会备案。内容（1）安全操作规程内容应包括：a.正常开、停车操作程序；b.各种操作参数、指标的控制；c.11、安全注意事项和异常处理方法；d.事故应急处理措施；e.紧急停车操作程序；f.接触化学品的危险性；g.个体安全防护措施；（2）公司在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。3.3评审安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案应每年进行一次评审，以确保其有效性和适宜性，评审时间和评审方式依具体情况而定。由安全生产领导小组组织1年1次，或需要时的“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议。由安委会提供评审会议所需的文件和资料。由安全生产领导小组负责公司级不符合项的检查、纠正措施和验证；并由安委会负责执行过程。由安委会负责公司“安全生产规章制度和安全操作规程”制定、版本更12、新、修订计划的实施。3.4修订正常情况下，应五年修订一次，在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时（2）当公司归属、体制、规模发生重大变化时（3）当生产设施新建、扩建、改建时（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时（8）其他相关事项文件修订形式（1）根据文件修改通知单（内容），持有文件者进行手改，并填写修改记录（2）根据发放的文件修改页，持有文件者进行换页，并填写修改记录（3）根据新发放的修改、改版文件，持有文件者凭原文件进行更换。（4）对于改版、发放新文件，原文件收回，废止。3.5宣传培训安全管理员和各相关部门及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和安全操作规程。4考 核考核根据各部门履行情况进行考核。（详见安全生产管理考核制度）文件评审记录评 审 时 间 年 月 日参 加 人 员评审内容：1、 文件内容符合标准、规范的规定2、 文件格式符合程序文件的规定3、 文件适宜，可操作4、 文件名称： *公司安全生产文件和档案管理制度5、文件发放范围 1）存档1份 纸张版 2）各部门1份 纸张版 记录人： 日期： 年 月 日