1、食品有限公司工厂、生产环境及个人卫生管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: Xx 食品有限公司卫生管理制度1、目的 加强工厂的卫生管理，采取措施消除可能引起的食品质量安全问题。2、适用范围 适用于工厂环境、生产环境及个人卫生。3、职责 生产部负责卫生工作和管理。4、工作程序41企业使用的饮用水必须符合GB5749生活用水卫生标准，并加强水源保护和管理，每年进行一次水质的全分析。42厂房设计、布局应符合GB14881食品企业通用卫生规范的要求和相应的卫生规范，设有原辅料库房、成品仓库、前期处理车间、灌装车间、包装车间2、等，厂房面积与生产规划相适应，车间应为封闭式，有防蝇防鼠防尘等设施，墙面2米以上瓷砖墙裙，地面光洁有利于排水，还有无菌环境符合要求，屋顶灰幔平整无积尘、不滴水。43车间需设有与车间人数相适应的更衣室，位置和布局要合理，通风良好，清洁卫生，无气味，门窗不得直接开向车间。44加工车间的进口和车间内的适当位置，必须设有充足的、方便的不用手开关的温水或冷、热水洗手设施和供洗手用的清洗剂、消毒剂，洗手设施的下水管应能入排水管，废水不得外溢，车间进口处，必须有鞋靴消毒池，车间内的工器具，容器必须采用无毒、无异味，耐腐蚀、易清洗的材料制成，表面光洁，无凹坑，无剥落，无缝隙，无死角，无盲端，不易积垢，便于清洗3、，消毒。45盛装废弃物的容器不得与盛装食品的容器混用，废弃物容器应选用金属或其他不漏水的材料制成，并有明显的识别标志。46设备、工器具、操作台用洗涤剂或消毒剂处理后，必须再用饮用水彻底冲洗干净，除去残留物后方可接触食品。47包装材料应符合国家有关卫生标准4. 8进入加工车间前须对车间进行紫外灯消毒时间控制在20-30分钟，并对紫外灯使用时间进行记录，超过1000小时紫外灯必须更换49从业人员必须持当年有效的健康证并定期参加本规定及有关卫生知识的宣传教育，做到卫生培训制度化、规范化，保持良好的个人卫生，进入车间前必须穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋、并配带口罩。工作服、工作帽、口罩须定期更换。44、. 10建立自身卫生管理组织，健全管理制度，落实管理措施，对从业人员健康情况进行登记，对生产车间卫生状况进行定期检查，对产品的实施检验，合格出厂。4. 11食品标签须符合GB7718食品通用标签标准的要求。5、引用/相关文件QP01-2005 质量手册6、记录QR029 紫外灯消毒使用情况登记编制 审批设备管理制度页码：第1页 共2页1.0目的 对生产设备进行控制，保证使用的设备的精度、满足产品质量要求。2.0适用范围 适用于本公司各生产部门全过程在用的生产设备的控制。3.0职责3.1本公司设备由设备管理员进行管理。3.2设备管理员负责的设备维护、检修、管道清理、设备检查考核等工作，并对生产车5、间使用设备、日常维护保养工作进行过程管理。3.3车间负责正确使用设备及日常维护保养工作，参与设备维修后的验收，接受设备管理员对设备管理的技术和业务指导，使设备处于良好状态，以确保产品质量。3.4设备部负责制订验收方式，操作规程，维护保养文件等。4.0工作程序4.1采购生产部根据生产需要填写采购申请书。由设备部主管审核其技术参数符合要求后，经总经理签字交供应部办理。设备到货后，由设备管理员组织按设备的随机文件或采购申请书中的技术参数要求进行验收。验收合格设备由设备管理员进行登记、编号、入帐建立设备档案纳入设备管理。4.2因生产发展需要改装设备时，由使用部门会同设备部提出改装方案，报总经理批准后方6、可进行，改装技术资料应存入设备档案，验收达到改装技术要求后投入运行使用。4.3设备编号：按进厂先后顺序号进行编号。 4.5设备管理员根据设备、装置使用的技术状态和使用时间做好设备维修保养计划。本公司设备保养：a、 一级保养：由操作工执行，每天在上、下班前对设备进行清擦。（1）操作者在工作前，认真检查设备，排除周围障碍物。（2）操作者按要求,定时、定量、定质给有润滑要求的部位注油，进行充分润滑。（3）空转运行、无异常声响。（4）安全保护装置是否有效，操作部位是否灵活。（5）工作中注意润滑情况和升温情况。（6）上、下班前，做好清理管道、储存斗和容器等卫生、消毒工作，并擦试设备。 b、二级保养：由操7、作工为主，维修工配合执行，每个月按要求内容进行一次，保养后经设备管理员、操作部门共同验收，填写验收单。(1) 清洗、更换和修理油标、油嘴、滤网。(2) 擦洗设备表面各死角。(3) 调整间隙，紧固防护罩、盖和安全保护装置，检查电器部分。(4) 检查安装在设备上的各种模块是否有松动。(5) 清理管道、容器和消毒工作。 c、三级保养：由修理工为主，操作工配合，按计划内容每年一次，填写设备维修检验表存档。（1）检查各部运转情况，折修一至二个需检修的部件。（2）调查轴承，离合器及各滚动轴承间隙，修刮式填补损伤的滑动面。（3）检查各部齿轮，轴等转动系统磨损情况，修整毛刺、清洗油箱、更换润滑油。（4）调整导8、轨，使精度达到产品加工工艺要求。（5）与产品接触的管道、容器清理和消毒。每次二保、三保维修情况记录在设备保养和维修、验收单上。4.6设备的使用原则上定人定机，进行正常维护，公用设备由设备管理员指定专人负责日常维护。操作时，应严格遵守操作规程，熟悉设备性能，严禁超负荷、带故障运转。4.7设备的迁移应征得设备管理员同意，设备部批准后方可实施。4.8对不能满足工艺要求，既无修复价值的设备、应由设备管理员编写设备报废申请报告报总经理，批准后挂上报废标记予以报废。4.9维修维修是保持设备正常运转的环节,发现故障挂上“停用”标志并及时填写维修申请交修理工进行修理。设备维护后运行由设备管理员，车间，维修工共9、同验收，填写记录并存入设备档案。维护好的设备应达到原有的精度和性能。4.10设备管理员不定期对设备进行抽查、发现问题及时发现挂上“停用”标志。5.0相关文件 QP007-2005 质量记录的管理制度 QP011-2005 生产管理制度6.0记录QR002 设备维修、保养计划表QR003 设备名细台帐QR004 设备保养和维修、验收单编制 审批岗 位 要 求页码：第1页 共1页序号岗位 要 求1总经理能提供满足饮料的生产和体系运行所需的人力、物力资源；应掌握国家现行的法律法规，如产品质量法、计量法和食品卫生法等；高中以上学历，三年工作以上工作经历，有一定的沟通能力。2质量负责人熟悉岗位职责；熟悉10、食品生产许可证认证实施规则以及产品GB标准；熟悉本公司的质量体系和质量体系文件；熟悉审核管理和审核技巧应了解国家现行的法律法规，如产品质量法、劳动法、合同法等；高中以上学历，五年工作以上工作经历，有较强的沟通、管理能力，有国家卫生部门核发的健康证。3检验员熟悉岗位职责；熟悉工作所依据的标准、规程、规范、工艺文件；熟悉设备操作规程和日常维护保养知识；熟悉有关的判定依据掌握饮料产品标准和产品特性；掌握一般的工艺要求和技术要求，初中以上学历、三年以上工作经历，18岁以上40岁以下的年龄，有国家卫生部门核发的健康证。4操作工熟悉岗位职责；熟悉所使用的设备、工具操作规程和日常维护保养知识；熟悉有关的技术11、文件和作业程序能掌握一般的工艺要求和技术要求；熟悉与工作有关的知识；了解有关的判定依据；三年以上工作经历，身体健康；有国家卫生部门核发的健康证。20岁以上40岁以下的年龄5管理人员熟悉公司的质量方针、质量体系程序；熟悉所管理工作的作业程序；熟悉所从事业务的业务知识，具有从事业务工作的能力了解饮料的标准、特性，掌握一般的工艺要求和技术要求，初中以上学历、三年以上工作经历，有一定的沟通和写作能力。对销售人员应有与外界的沟通能力和对市场的判断力，有国家卫生部门核发的健康证。编制 1、目的确保并及时提供为建立、保持和改进质量管理体系所需的资源，用于组织过程和项目管理，以达到符合产品标准要求。2、范围适12、用于本公司质量管理体系建立和保持运行所涉及的人力资源的管理。3、职责3.1经理确保并及时提供质量管理体系建立和保持所需资源，和改进计划的批准。3.2质量管理部门负责人负责质量管理体系建立和保持所需资源配置活动的协调工作。3.3人事科负责人力资源的配置和负责培训的实施。4、工作过程和要求4.1资源的提供 为了实施和改进质量管理体系的各个过程，提高顾客对产品的满意程度。公司确定并提供所需资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、原料供应和信息。确保质量管理体系的运行和改进,尽可能达到顾客满意。4.2人力资源人力资源 人力资源是组织生存发展并保持竞争力的特殊资源。人事科根据公司发展规划及实际需要，明确13、各级各类和各岗位人员的学历、技能、培训及工作经历等配置见岗位要求。人事科组织对员工进行有效的培训。确保各岗位在职人员能胜任其在质量管理体系中的职责。能力、意识和培训、.1能力：对新员工、转岗、仓库、检验、管理人员以及特殊岗位的人员的必要能力进行确定。人事科按规定对并在各职能部门的配合下确定岗位的能力和培训需求，针对需求实施培训，对规定有特殊要求的岗位应由人事科保存其教育、培训、技能和经历的记录。通过对各类人员进行培训提高员工素质，满足相应岗位的规定要求，以实现质量管理体系有效运行和达到质量目标的重要环节。4.3基本培训需求新员工a) 上岗基础教育：包括本公司概况、厂纪厂规、质量方针、目标、质量14、意识、产品常识、相关的法律法规等培训内容，在入厂三个月内，由人事科组织进行；b) 岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程及紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门组织进行。本公司管理层人员a) 清楚了解本公司质量体系运行；b) 熟悉质量方针及其内涵，清楚贯彻质量方针和实现质量目标的方法手段； c）熟悉主管的业务。各部门管理人员 a）熟悉本公司的质量方针，质量体系文件； b）熟悉所管理工作的作业程序； c）熟悉所从事业务的业务知识，具有从事业务工作的能力。主要岗位的工作人员（如检验员或化验员、计量员、技术人员等）： a）熟悉岗位职责； b）熟悉工作所依据的15、标准、规范和工艺守则； c）熟悉设备操作制度和日常维护保养知识； d）熟悉有关的判定依据。特殊工作人员 a）特殊工序、关键工序人员及设备维修人员的培训，由所在部门进行培训； b）生产、检验操作者应取得健康证；在岗人员的培训：岗位技能的加深及强化、按培训计划实施；转岗人员的培训：按4.3.1b进行。4.4培训计划制定和培训实施各部门应向人事科提出本部门的培训要求，应包括培训内容、培训时间、培训形式和参加培训人员等内容。人事科根据总经理对培训工作的设想和意见以及各部门申报的培训要求，报总经理批准后组织实施。上级主管部门或有关部门组织的培训，如有必要参加以及未列入计划的其它培训要求（如转岗需求）可作16、为培训计划的补充部分组织参加培训，并记录。做好培训的组织落实工作，包括培训教材的选择确定、教师的聘请、教学计划及考试考核方法的制定等。各有关部门应按计划安排好工作，选派参加培训的人员，积极配合或组织好培训计划的实施。培训的实施情况记录于培训记录上。 5.0相关文件QP007-2005 质量记录管理制度 QP004-2005岗位要求6.0质量记录QR005 培训需求表QR006 培训实施记录QR007 年度培训计划QR008 人员登记表1.0目的 对质量管理体系所要求的文件进行控制，保证对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都能使用相应文件的有关版本。2.0适用范围 适用于对本公司质量体系有关的17、所有文件的控制，包括适当的外来文件。3.0职责 3.1 厂办是文件的归口管理部门，负责相应文件的标识、发放、收回、归档、作废处理和更改等活动的控制管理。3.2 总经理负责组织质量管理手册的审批。4.0工作程序4.1 文件的控制范围包括以下四类： a)质量体系文件，包括：质量手册、质量体系程序等质量文件； b)技术性文件，包括；产品标准、检验规范、工艺文件、作业指导书； c)外部文件，包括：法律、法规、国家和行业标准和规程等； d)其他管理性文件。4.2 文件的标识 质量手册、程序文件以文件编号、版本号及“受控”印章标识，其它文件采用文件编号及“受控”印章标识；国家标准、行业标准以标准号作为标识18、；作废文件以“作废”印章标识；资料保留用的作废文件，还需加盖“资料保留”印章。4.3 文件的编写、审核、批准和发布质量负责人组织编写质量手册，经质量负责人审核，总经理批准发布。 各职能部门负责人组织编写程序文件，部门主管审核，质量负责人批准后发布。工艺文件等技术文件由研发部编制，主管审核后经总经理批准发布。产品企业标准和关键工序、特殊工序控制标准由总经理批准。其它管理性文件由厂办协调组织相关部门编写，各部门主管审核,质量负责人批准后交厂办发布。4.4文件的编号详见附录1文件编号的规定。4.5文件的发放，回收 质量管理文件由厂办根据工作的实际需要，经质量负责人批准后发放。文件发放时，领用人须在文19、件发放登记表上签名。当文件破损严重影响使用时，使用人应办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件编号延用旧文件号。所用文件如有丢失，文件使用人应及时报告，申请补领，补发的文件给予新发放号，并注明原发放号作废。4.6文件的更改文件更改必须由文件更改提出人填写文件更改审批表，写明更改理由，更改内容，提交原审批部门审批。必要时还需经相关部门会签，征求相关部门对更改的意见。更改文件应由原审批部门审批，如由于原审批部门撤并或职能调整需指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需的有关背景材料。质量手册和程序文件的更改，经批准后，由厂办统一收回需更改的文件，按文件更改申请单上的更改内容实施更改。文件经1020、次更改或需进行大范围修改时应进行换版，换版应经原批准职能部门批准，新版本发布时应收回旧版本。为有效地对文件的更改实施控制，厂办应编制受控文件状态一览表，及时记录文件的修订状态，以防使用失效或作废的文件。4.7作废文件的管理作废文件按文件发放登记表记录的发放数量收回，交厂办填写文件销毁清单，经批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，应由申请人填写文件留挡清单，经质量负责人批准后，由厂办盖 “归档”印章后登记归档。4.8文件的各种记录由厂办登记归档。4.9文件的归档和借阅文件进行分类归档，原版文件加盖“归档”章存档保留，并填写文件留档清单便于查找和检索。若需查借已归档的文件，应到存档部门办理查阅登21、记手续，并填写文件借阅登记表。借阅的文件，借阅人不得擅自复制、涂改。 合同要求时，在供应部陪同下允许顾客查阅相关的文件。4.10外来文件的控制直接引用的各类外部文件，按本程序发放办法发放使用。外部文件的有效版本信息由各职能部门负责收集包括适用于本公司的法律、法规识别和收集，经质量负责人批准后按以上的程序进行控制。厂办负责不定期核查本公司所执行的有关国家及地方等法律性文件的有效性。5相关文件 QP007-2005 质量记录管理制度6质量记录QR009 受控文件状态一览表QR0010 文件发放登记表QR0011 文件资料借阅登记表QR0012 文件更改审批表QR0013 文件销毁清单QR0014 22、文件留档清单附录：1 文件编号规定一、 文件和资料的编号由公司代码、文件类别、序号和年份四部分组成，具体方法见下图：年份序号文件类别二、 文件类别： 质量管理文件： QP 技术文件：JS 企业标准： 其他类文件：QT/WJ三、质量记录：质量记录作为一种特殊文件编号方法如下： 分页号 顺序号 代号（QR）编制 审批1.0目的 公司为质量管理体系所规定的质量活动及结果的符合性和有效性提供证据，实现各种规定的追溯，对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制，为采取纠正措施和预防措施进行质量改进提供客观依据。2.0适用范围 适用于本公司质量活动和质量体系运行的相关记录。3.0职责3.l23、厂办负责质量记录的控制管理和质量记录的标识、贮存、保存期确定和处理。3.2各职能部门负责所管辖范围内的质量记录的填写、收集和管理。4.0工作程序4.1凡是能证明产品符合规定要求和质量体系有效运行的质量记录均列入控制范围，可分以下两大类： 综合性质量记录：包括管理评审记录，质量体系审核记录，以及纠正和预防措施有关的质量记录。 专业性质量记录：包括与产品质量有关的质量记录，与过程控制有关的质量记录，检验，监视和测量设备的校准记录，人员培训考核记录以及专项质量记录，如：合格供应商评价记录及来自供应商的质量记录。4.2质量记录实行分级管理，办法如下： a）各职能部门负责管辖范围内质量记录的管理； b）24、各职能部门应对本部门的质量记录进行收集整理，妥善保管，做到分类清楚，查阅方便。 C）年底将需移交厂办归档的质量记录交厂办。4.3质量记录未使用之前的空白表格属文件资料范围，其表格的设计和标识应符合文件管理制度的规定。各职能部门可根据要求和文件、质量计划的规定设置记录。当有需制定证实、追溯或顾客需要时，由责任部门自行设计表格，其格式应简明、清晰、完整，内容应满足所记录的质量活动的要求。表格经本部门负责人审批后，报厂办登记编号、备案。责任部门应对其可操作性进行实际验证。质量记录审定后，由厂办进行编目、标识后印刷分发，发放范围和数量由责任部门决定。4.4质量记录的管理质量记录应按要求正确逐项填写内容25、齐全，如不需填写可在空格划“/”表示。填写时，字迹清晰，不随便涂改保持清洁。质量记录的贮存应符合以下要求：a）质量记录应有专柜保存，便于检索。 b)提供防火、防潮、防虫蛀、防霉变的贮存环境。 c)采用其它媒体形式的质量记录，如贮存在电子媒体上的质量记录，应注意防潮、防压、防磁，还必须备份保留，以免贮存内容丢失。质量记录的保存期限分长期、短期二种： a)综合性质量记录应作长期保存； b)专业性质量记录保存期为一至五年。具体见质量记录汇总表。质量记录的查阅a)公司员工因工作需要查阅质量记录，应在查阅登记本上登记；b)合同要求时，在商定期限内质量记录可提供给顾客或代表评价时查阅，查阅手续由供应部负责26、办理。4.5管理人员应充分利用记录提供的益处，及时整理、统计和分析，对记录中反映的倾向性和潜在的实际问题，应及时分析其原因，采取纠正措施或预防措施。4.6质量记录的处理已超过保存期或无查阅价值的质量记录可作销毁处理。质量记录的销毁应由厂办填写文件销毁清单，经质量负责人批准后实施。5相关文件 QP006-2005 文件管理制度6质量记录QR015 质量记录归档清单QR016 质量记录汇总表编制 审批1.0目的 对采购过程进行控制，以保证供应商提供的产品满足本公司规定的要求。2.0适用范围 适用于采购产品的质量控制。3.0职责3.l供应部负责组织对供应商进行评价和采购的实施。3.2研发部负责编制采27、购产品清单和采购技术文件的制定。3.3相关部门参与对供应商的评价。3.4质检部负责采购产品进厂的验证3.5总经理负责合格供应商名单、采购计划和重要（特殊）的订货合同的审批。4.0工作程序4.1采购产品的主要是包装桶和瓶。4.2供应商的的选择和评定对供应商的要求： a）供应符合质量要求的的产品，质量稳定，能满足本公司产品的质量要求； b）交货及时，符合采购合同要求； c）发货数量准确； d）产品价格经济合理； e）提供认真负责及时的服务。 F）包装袋应有卫生许可证。 g）国家规定应取得食品生产许可证的产品，供应商应取得食品生产许可证。 根据这些要求，供应部优先从已有供货关系的厂家中进行初选，如仍28、不能满足有关要求时再选择新的供应商。对供应商的评价方法：.1供应商的评价 供应商如已有供货关系，则先由供应部填写供应商调查表，然后会同质检部，分别对该供应商所提供产品的质量情况和使用情况作出评价，并提供供应商供货质量及使用情况的汇总材料作为评价的依据，最后由供应部作出评价结论。 如初选的是新供应商，则应对其产品进行抽样检验和试用，根据检验和试用结果，再对其进行评价。 供应商的质量概况可以函调或现场考察，如已了解，也可以由供应部直接填写。.2对已调查评价，且具备合格供应商条件的供货厂家，由供应部编制合格供应商名录，经总经理批准后，供采购时使用。对合格供应商的控制 为确保采购产品质量持续地符合规定29、的要求，应对合格供应商采取必要的控制措施，方法如下： a)由供应部负责建立合格供应商档案、档案中应包括以下记录： 供应商调查评价记录； 供应商供货质量及使用情况记录； 供应商产品质量问题处置记录； b)当供应商产品经检验或验证不合格时，质检部或仓库填写工作联系单，由生产部签具处理意见交供应部，由供应部与供应商联系，对不合格品进行处理和控制。 c）对供货质量管理下降的供应商，质检部填写工作联系单交供应部，供应部 签署意见后交供应商，并要求其采取纠正措施，限期整改。对不重视质量和信誉，连续出现不合格，而又不进行改进的供应商，由供应部报总经理批准，取消其合格供应商资格。 d）对合格供应商实施年度复查30、考核制度，记录考核结果。4.3采购实施研发部负责编制产品原材料的采购规范,明确原材料、包装袋的质量技术要求。供应部根据销售计划、实际库存量、采购产品技术要求编制采购计划，经总经理审批后实施采购。采购计划和采购合同等采购文件必须明确采购产品的技术和质量要求，需要时还包括对供应商的质量保证要求，即应写清以下内容： a）采购产品的名称，型号，规格和其他要求； b）表明产品技术，质量要求和验收准则所依据的标准的适用版本； c）质量保证标准的名称和适用版本。 采购产品时是否需要签订采购合同,视具体情况而定,如不需签订采购合同,则应以采购计划作为采购的依据。 当生产急需，在合格供应商处不能及时采购到的情况31、下，由供应部填写采购计划，经总经理或质量负责人批准后实施采购，经化验合格后，方可投入生产使用。4.4采购产品的验证采购产品由质检部按原材料检验规程验证合格后交入仓库，包装袋有质保单直接由仓库管理员查核接收的产品是否与采购文件要求相符，如有不符，由供应部与供应商联系处理。本公司可以在供应商的货源处对采购的产品进行验证，其验证的安排及产品放行方式应按合同中的规定执行。当顾客有要求并在合同中规定时，本公司的客户或其代表有权在供应商或本公司处对供应商产品是否符合规定要求进行验证。但本公司不能把客户的验证用作供应商对质量进行了有效控制的证据，也不能免除本公司提供可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。5.32、0相关文件 JHJS01-2005 原材料检验规程QP007-2005 质量记录管理制度 6.0质量记录 QR017 供应商考核报告QR018 供应商调查表 QR019 合格供应商名录编制 审批1.0目的 对生产过程中影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品质量的稳定性。2.0适用范围 适用于产品生产过程的控制。3.0职责3.l生产部是过程控制的归口管理部门，负责按照生产计划和过程策划形成的工艺路线组织生产和实施过程控制。3.2生产部负责过程策划、工艺文件、操作指导书的编制和审核；3.3质检部负责过程产品的质量特性监控和检测设备和器具的管理。4、工作程序 生产过程是指按企业设定的生产工艺流程，33、每一个流程作为一个过程，上一个过程的产品是下一个过程的原材料输入。 应对生产中的所有过程进行进行管理，以确保最终产品的质量。 生产操作人员应有二个人以上的相关工作经验或经过培训合格的人员。 生产过程中，按工艺卫生的要求，由生产技术科负责人对生产过程进行定期、不定期的检查和考核。4.1关键过程及控制要点1）企业生产饮料产品和关键过程主要包括如下原水 砂 滤 活性碳 精滤 超滤 臭氧 灌装 灯检 包装 水的关键控制环节。水源、管道及设备等的维护及清洗消毒；瓶（桶）及其盖的清洗消毒；杀菌设施的控制和杀菌效果的监测；纯净水生产去离子净化设备控制和净化程度的监测；瓶（桶）及盖清洗消毒车间、灌装车间环境卫34、生和洁净度的控制；包装瓶（桶）及盖的质量控制；消毒剂选择的使用；操作人员的卫生管理等。茶叶的水提取物（或其浓缩液、速溶茶粉）调配（或不调配）过滤杀菌灌装封盖灯检成品茶饮料关键控制环节。原辅材料、包装材料的质量控制；生产车间，尤其是配料和灌装车间的卫生管理控制；水处理工序的管理控制；管道设备的清洗消毒；配料计量；杀菌工序的控制；瓶及盖的清洗消毒；操作人员的卫生管理。果（蔬）饮料果（蔬） 水 + 辅料 预处理榨汁稀释、调配杀菌无菌灌装（热灌装）灯检成品 果（蔬）饮料关键控制环节。原辅材料、包装材料的质量控制；生产车间，尤其是配料和灌装车间的卫生管理控制；水处理工序的管理控制；管道设备的清洗消毒；配35、料计量；杀菌工序的控制；瓶及盖的清洗消毒；操作人员的卫生管理。修改状态：0次生产管理制度页码：第2页 共2页含乳饮料乳（复原乳）调配均质杀菌灌装（灌装杀菌）成品 杀菌冷却 水+辅料 发酵均质调配均质杀菌灌装（灌装杀菌）成品 2植物蛋白饮料 水 水+辅料 原料预处理制浆过滤脱气调配均质杀菌灌装（或灌装 杀菌）成品含乳饮料关键控制环节。原辅材料、包装材料的质量控制；生产车间，尤其是配料和灌装车间的卫生管理控制；水处理工序的管理控制；管道设备的清洗消毒；配料计量；杀菌工序的控制；瓶及盖的清洗消毒；操作人员的卫生管理。2）生产过程确定的关键过程的控制要点按生产关键工序作业指导书进行操作，并对整个生产过36、程进行监控和记录。5、引用/相关文件51 QP012-2005 检验管理制度4 2 QP014-2005 检测设备的管理制度4 3 QP014-2005 不合格品的管理程序54 JHGY001-2005 工艺操作规程6、记录6记录61 QR020 化验单62 QR021 生产任务单64 QR031 真空操作记录表65 QR032 高温杀菌、冷却操作过程记录表编制 审批仓库管理制度页码：第1页 共1页1、 上班时必须记清当天进出库产品，做到帐物相符，如出现不相符（缺少）要按价赔款，仓库的物品应作好标识以求区分。2、 凭合格化验单入库。3、 每月统计由主管负责签字。4、 保持仓库内场地、货物清洁，37、整齐及道路畅通，物品应分类堆放，并贴好标签。5、 仓库管理人员必须根据制度办理手续。6、 建立库内物资帐册，做到帐物相符，并需及时做到长期库存状况及时上报。7、 必须及时提供物资报表（按月）上报。8、 做好安全消防工作，下班后仓库要上锁，防止不必要的损失。9、 做好防潮、雨水的侵袭，确保物品的干燥，防止霉变。10、 做好防鼠、防尘、防蝇和防虫工作。11、 按先进先出的原则保管好库存的物品。定期检查库存物品、化验。12、 发现问题及时汇报13、 定期进行仓库盘点工作，发现账实不符要查明原因，追究责任。对于不负责任造成各种物资的损失，应追究责任。编制 审批检测设备的管理制度页码：第1页 共2页1.38、0目的 对监视和测量装置进行控制，保证使用的设备的精度、准确度满足使用要求。2.0适用范围 适用于本公司全过程在用的监视和测量装置的控制。3.0职责3.1本公司的监视和测量装置由质检部进行管理。3.2管理员负责的监视和测量装置维护、送检、检查考核等工作。3.3车间负责正确使用监视和测量装置及日常维护，参与维修后的验收，并接受管理员对监视和测量装置管理的技术和业务指导，使设备和器具处于良好状态，以确保产品质量。4.0工作程序4.1采购质检部根据需要填写采购申请书。由质检部主管审核其技术参数符合要求，总经理签字交供应部办理。设备到货后，由质检部会同相关部门按设备的随机文件或采购申请书中的技术参数要39、求进行核实并交法定计量部门验收。验收合格设备由设备管理员进行登记、编号、贴证入帐建立档案纳入管理范围。4.3管理员根据装置使用的技术状态和使用频次和说明书推荐以及相关规定确定周期鉴定计划，报总经理批准后管理员按计划规定做好送检工作。4.4 管理员对在用的装置进行巡回检查，做好记录。检查装置的标志、超过鉴定周期和使用情况。发现未处于校准状态或不符合要求应立即挂上“停用”标志，评定已检测和试验结果的有效性采取相应的措施。重新检验追溯到数据正确并做好相应记录。4.5对国家无相应校准规定应参照国家标准编制文件，文件应包含鉴定人员资格、技术要求、环境条件、检测设备、试验方法验收准则。4.6所有的监视和测40、量装置应有标有处于合格和不合格状态的标识并有鉴定日期、有效期。4.7质检部对所有的经鉴定和使用中发现监视和测量装置不合格，或操作出现故障应停用，维修经送检合格后方可使用。对无法完全修复可降级使用的装置经质检部科长和质检部科长评定降级使用。对无法修复或无维修价值由管理员填写测量设备报废申请单由总经理批准后报废。4.8装置的使用应经过培训，让操作员熟习性能、操作规程、维护要点。使用与保管原则上定人定机，进行正常维护，公用设备由设备管理员指定专人负责日常维护。操作时，应严格遵守操作规程，熟悉设备性能，严禁超负荷、带病运转。4.9监视和测量装置的迁移应征得质检部科长同意后方可实施，搬迁时应注意保持平稳41、避免影响准确度和使用。4.10监视和测量装置的保存和使用应注意清洁、防潮，避免撞击。4.11应保存校准、验收、维护设备台账5.0相关文件QP007-2005 质量记录的管理制度QP008-2005 采购管理制度QP003-2005 设备管理制度 QP013-2005 不合格品的管理制度6.0记录QR022 测量设备管理台帐QR023 测量设备周期检定计划表编制 审批1.0目的对采购产品、生产过程进行规定的检验和试验，保证未经检验和试验合格的采购物资、产品不入库、不投入使用和出厂。2.0适用范围适用于本公司进货、成品的检验和试验。3.0职责 3.1研发部负责编制检验规程，负责采购物资及成品的检验42、和试验或委托试验工作，并做好质量信息的反馈和处理，妥善保存相关质量记录。3.2研发部负责提供有关技术要求、标准等资料文件，必要时参与质量问题处理。 3.3供应部负责办理采购物资的报检、入库手续和采购物资的妥善保管、存放和标识工作。3.4质检部负责按检验规程规定的要求对专职检验员/化验员进行培训。4.0工作程序4.1由研发部指定有关技术管理人员编制检验规程（内容包括检验依据、抽样组合、技术要求、检验方法、验收规则等），经研发部科长审核质量负责人批准后发布。4.2研发部负责按检验规程规定的要求对专职检验员/化验员进行培训。具体要求见人力资源管理制度。 4.3采购物资的验证采购物资到货后，由仓库管理43、员核对供应商发货清单，查验型号、规格等内容并连同供应商提供的有关质量证明文件一并送交研发部。采购物资的检验和试验研发部按原材料检验规程要求对相应的采购物资进行验证。将结果填写在检验单上，签署检验意见后入库。 经验证不合格的物资标识、隔离堆放由供应部通知供应商作退货处理。4.4过程检验和试验 在生产过程中做好“三检”工作，即自检、互检、专检（首检）。 自检：即操作者对提取的生产中间自己完成的操作进行检验。每个操作者应严格按照所在工序的要求完成工作，并依据工艺文件的要求对自己完成的操作自行检验，若发现不合格时应立即返工，自检合格后方能开始生产，操作者要对所完成的工作质量负责。4.4.2专检：在生产44、作业现场的质检点配置专职检验员/化验员，对每天生产的所有产品按标准进行规定的化验：产品的每道工序、每批产品按工艺标准要求进行化验。每班进行早、中化验，化验结果填写化验单上。若发现质量问题应立即调整工艺或停止生产，并及时以工作联系单向研发部反映，力争做到质量问题早发现，严格把关，确保产品满足规定的要求。4.4.3 对生产、化验过程中出现的不合格品进行标识，然后按不合格品的管理制度进行处理。4.5最终检验和试验最终检验和试验即成品出库检验。检验员/化验员按检验文件对待出库产品进行抽样化验检验，对产品质量做最终判定。 返工的成品应按检验文件进行全项目的检验。检验合格后在检验记录上签署合格意见后交成品45、仓库。对出现的不合格品按不合格管理制度执行。4.6不合格品的处置 经化验发现的不合格品的应标识、记录、评价、隔离和处置并按不合格管理制度进行。4.7检验和试验的记录研发部检验员/化验员及时做好检验和试验记录，并依据检验记录和依据后续生产、检验过程中发现的质量问题月末统计汇总完成产品一次交验合格率统计表，以便于评审质量现状和质量趋势，作出相应决策。各类检验的质量记录和留样按规定保存等资料由研发部负责保管、定期汇总和归档按质量记录的管理制度的规定收集、整理、归档和保存。5.0相关文件QP007-2005 质量记录的管理制度 QP013-2005 不合格品的管理制度 DLJS001-2005 原材料46、进货检验和验证规程 6.0记录 QR025 进货检验单QR020 化验单编制 审批1.0 目的确保不合格品得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。2.0 适用范围适用于生产和交付全过程的不合格品的控制。3.0 职责3.1研发部为不合格品控制的归口管理部门，负责组织对不合格品的评审，并负责对不合格品的标识和记录。3.2研发部负责生产过程中不合格品的处置。3.3 供应部负责交付后、采购的不合格品的处置和反馈。4.0 工作程序4.1标识和隔离检验发现不合格品时，应由检验员/化验员立即做好不合格品标识，当不合格品成批出现时应组织对其进行评审。 进货不合格品由仓库隔离存放，生产过程中发现的不合47、格品由研发部负责隔离存放，报废品暂存生产现场的隔离区内。4.2 不合格品的评审不合格品的处置方法 a)拒收或报废 发生于各车间的单批不合格品，由检验员/化验员在化验记录上写明不合格项目及其原因。不合格品由研发部科长在不合格品评审记录决定处置意见。4.2.3 质检部组织有关部门对批不合格或其它严重不合格进行评审，分析不合格原因，确定不合格的严重程度和责任部门，作出对不合格品的处置决定，填写不合格品评审记录，由总经理批准后实施纠正。4.2.4 产品交付后发现的不合格品处置当产品交付后，顾客对该产品提出异议或要求退货时，供应部应会同研发部、生产部做好不合格品的再确认工作，组织返工或由销售部办理退货或调换并研发部决定是否需要组织评审及如何处置。4.3 本公司的不合格品处置方式有报废和让步接收（采购品）。经返工后，应重新按原检验文件进行化验。4.4 原材料和外购产品的不合格记录应纳入供应商档案，采取相应的控制措施。4.5 不合格品的性质和随后采取任何措施，包括批准的让步接收应予以记录，记录由各相关职能部门按质量记录管理制度进行管理。5.0相关文件 QP007 质量记录管理制度6.0质量记录 QR028 不合格品评审记录编制 审批