1、连锁超市部门职责及时间、工作流程管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 XX超市部门人员职责001、总经理岗位职责及权限 总经理：王巍 每月制定销售任务目标，一号前制定完毕并下达到各超市 不定期对所有部门经理进行工作监督 每月最低两次与财务部人员对账 不定期对各超市销售情况进行掌握分析 不断开发新的采购市场、持续引进增加利润点商品 对每月的盈亏报表分析，并下达处理办法 每月主持总结会议一次，商定下月销售计划及目标 总经理有权调配所有员工、财和物，及超市重大事件的决定权。 总经理有权对所有触犯公司纪律的员工、2、店长、部门经理进行处罚002、经理岗位职责及权限 经理：雷明 每天掌握超市经营状况，针对某超市存在经营不善的问题进行处理 每天早上对办公室人员、店长，进行工作安排 监督所有部门人员及店长的本职工作情况 及时处理店长、办公室人员反映的超市存在问题 对触犯超市制度的员工进行处罚 传达总经理的工作安排，并落实监督 每周、每月主持总结会议，制定销售计划及目标 经理有权调配所有员工 经理有权对所有触犯公司纪律的员工、店长、部门经理进行处罚003、执行经理岗位职责及权限 执行经理：徐文涛 监督超市店长、员工值班情况，仪容仪表， 监督所有部门人员的本职工作是否到位 监督所有超市畅销商品的缺货情况，如持久不到3、位，有权对店长或业务经理进行处罚 监督超市促销小组的活动执行情况，特价货源的到货情况，宣传到位情况等，如执行 不到位，有权处罚促销经理及部门小组人员 监督各超市店长交代办公室所办理的一切事物，如零钱供应、耗材供应、用具的购买，设备是否检修到位，是否及时到位004、信息部职责 部门负责人：杨厚新一、 信息部验收单的录入1、 信息部必须核实进货单的真实性，信息部见业务部的签字后方可录入信息。2、 信息部核实进货单的数量（如果单据上更改超过三处的话，该张单据不予录入），价格是否与微机相符，进货单的单位、数量、单价、金额必须填写完整后，方可录入信息；3、 供应商当天送的货源必须当天完成，自采货源不得超4、过两个工作日完成，包括对配送单的传递；二、信息部对进货单的处理进货单必须分超市开单一超市一份进货单，以便于理货分货，信息部见进货单后有各负责人的签字后方可录入验收，然后签字（要求：必须字迹清晰，数字准确）打直配单，第二天进货单的第一联和直配单的第一联跟相应得货源送达超市，进货单的第二联给供应商，第三联和直配单的第二联传入财务部做帐，财务部核实各店的验收情况，把相应得单据号写在直配单的右上角。三、信息部对进货单、退货单的传递信息部对进货单验收完毕后，第二天把验收单按各超市序号排列好传入财务部，财务部对进货单再进一步的核实是否各店已经入帐。四、供应商单据处理 信息部每天会录入大量的验收单据，如有供5、应商当天无法将验收单带走的话，信息部一定要将供应商单据保存好，供应商来领取单据时，信息部一定要将供应商拿走的单据做详细的记录，并让供应商在记录本上签字。五、促销活动 每月分店超市至少有一次促销活动，供应商提供给采购经理商品的促销价格后，采购经理应安排人员对供应商提供的商品进行市场调查，分析该商品有没有搞活动的必要，该商品必须起到拉动人气或者走量的效果。采购经理确定商品可以作为促销商品后，信息部负责将促销商品情况上报王巍经理，王巍经理批准后，信息部方可对促销商品做定时优惠活动。六、信息部负责统计每10天、20天、30天超市销量报表，并将销售报表上交超市总经理。信息部负责超市储值卡的存款。七、 信6、息部负责门店信息的接收，每天早8:30分将所有超市信息接收完毕，晚上下班时要将所有信息接收完毕，如存在个别门店没有将信息传输过来的现象，应尽快通知门店店长尽快将信息传输到配送中心，如存在门店超市超过两个工作日没有将信息传输到配送中心的现象，信息部将门店没有传输信息的日期做相应的记录，对未传信息门店一次罚款100元。 005、配送部职责 部门负责人：王秀萍一、 采购货源验收A、 自采货源自采商品运抵配送中心：1、采购经理安排人员卸货，并将商品合理分类。2、采购经理安排人员把所有的商品按照条码名称等基本商品情况理货，并按照各分店的缺货情况将货源分开，做好理货报表。3、配送中心信息部需：查询所有理货7、数据，核对商品进价和上一次进价是否相同，若有不同在单据上标明；查询理货数据中的新品；将上面出现价格不符和新品交采购经理修改，采购经理处理完毕，入新品、修改价格，将理货数据验收入库，打印分店配送单据。验收过程中，如出现理货单据数量不正确，及时询问理货人员；如出现金额不符，是采购单据有问题，在单据中标明，并将错误单据交采购处理，错误单据交财务留存。信息部人员将采购验收单和采购原始单据用订书机订在一块交财务。注意：理货人员理货过程中一定要特别注意商品包装是否有破损，商品生产日期和保质期；理货过程中出现的数量错误、金额错误，由采购经理将所差的商品数量和金额的具体情况打一个欠条，上交财务，和供应商处理完8、毕后销毁欠条；信息部人员应将进货原始单据和理货单据送交超市总经理签字，总经理签字后打印验收单。B、 供应商货源 配送中心理货人员首先了解供应商所送货源是否与分店超市所缺货源相符，并根据情况向供应商索要工商检查所需的三证、一票通、质检报告等。配送中心理货人员在理货过程中应根据供应商单据检验货源，特别注意检查商品的生产日期和保质期、注意观察商品日期是否有改动的痕迹，必须保证供应商单据和实物相符。理货完毕理货人员在供应商单据上签字送交信息部。C、 供应商通过快运发货供应商通过快运发货：A、没有代收款：配送中心司机直接将货源从快运公司拉回配送中心，配送中心理货人员根据供应商单据理货，特别注意商品有无损9、坏现象，食品类商品注意有没有生产日期超长的现象（判断依据：生产日期超过保质期三分之一即为超长日期商品）B、有代收款：首先采购经理向财务申请货款，财务支取现金给采购经理时，采购经理应给财务打个欠条，然后采购经理安排司机去快运接货到配送中心，配送中心理货人员根据供应商单据理货。理货人员理货完毕在理货报表上签字，将理货报表上交信息部。建议：理货人员不管是验收自采货源还是供应商货源都应该开箱检查货源。核对商品条码、数量是否和供应商单据相符。配送货源A、 配送自采货源由于自采货源数量种类繁多，配送中心信息部无法立刻将所有的配送单据一次性打印完毕。对大量需要配送的自采货源，采购经理合理的安排自采货源的配送10、，可以将理货报表复印几份作为分店理货的依据，配送中心信息部会在一个工作日内将正式单据下发到分店超市，分店店长仔细核对配送单据和理货单据是否相符。B、 配送供应商货源供应商货源原则上都是存放在配送中心仓库，送货时配送中心理货人员应根据配送单据将供应商货源出库，一定要保证货源出库和配送单据相符，如有不符应迅速查明原因，坚持的原则就是账物相符，同时保证出库过程中商品要轻拿轻放以免在装车过程中人为造成商品的损坏。C、 配送蔬菜水果货源1、 自采货源自采水果一般存放在配送中心水果仓库，配送中心应及时将水果配送到分店超市，防止水果在仓库中存放时间过长造成水果的损坏。2、 供应商货源供应商货源主要为每天早晨11、供应商送的蔬菜，蔬菜到达配送中心蔬菜仓库时，配送中心理货人员根据供应商单据和分店超市缺货情况将所有蔬菜理货和分配完毕，仔细核对数量和单据数量是否相符，完毕后将理货报表送交配送中心信息部。006、财务部职责 部门负责人：朱燕一、 超市每日账目结账配送中心财务每隔2日去分店超市结账一次，结账过程中一定要将现金检查清楚，察看结账金额和结账单是否相符二、储值卡对账A、 储值卡存款对账每月1日配送中心信息部将上月所有会员注册以及会员存款记录打印出来，上交配送中心财务，配送中心财务根据打印记录和王巍经理对账。B、 三联家电储值卡取款对账每月1日配送中心信息部将上月所有会员取款记录打印出来，上交配送中心财务12、，配送中心财务根据打印记录和三联张经理对账。C、 分店银联刷卡对账配送中心财务将分店超市每日银联单汇总上交王巍经理，王巍经理每月月底去银行打印银联刷卡记录，同时核对每日上交银联单和银行打印记录是否相符一、 人员工资 每月月初配送中心财务部根据分店超市上报的员工点名、员工罚款、奖励情况、超市任务完成情况统计人员工资。二、 供应商结算A、 联营供应商结算B、 实销实结供应商结算C、 月结供应商结算D、 现金供应商结算在准备结账前配送中心财务应大体查询一下供应商的销售情况，并将销售情况和需结账金额核对一下，防止出现供应商送货金额巨大而销售额寥寥的情况。1、对联营供应商和实销实结供应商结算，配送中心信13、息部在每月7日结账前三个工作日将结算报表打印出来，并在报表上签字，上交配送中心财务。配送中心财务根据供应商费用情况在结算报表上相应的扣除，并在报表上详细写明给供应商的结算金额并在报表上签字。2、对月结供应商的结算：配送中心财务应在每月7日结账前2个工作日将供应商结账报表准备完毕，供应商报表包括供应商送货明细、退货明细、费用明细等，一定要注意将供应商的费用和退货货款扣除。3、现金供应商：这类供应商一般很少，对此类供应商，采购经理应提前向财务申请所需现金金额，把供应商的原始单据和配送中心验收单据一块上交配送中心财务，财务签字后上交超市总经理签字，总经理签字后方可给供应商结算。每月7日结账时：配送中14、心财务一定要仔细和供应商核对供应商单据，仔细检验汇总统计的报表和供应商的单据是否相符，多核对几遍。和供应商核对完毕后，将所有单据交由王巍经理核销，王巍经理核销完毕后，配送中心财务根据王巍经理核销情况给供应商打款。007、采购部职责 部门负责人：徐苗苗一、 采购货源分管采购经理充分做好采购准备工作：1、安排时间去分店超市察看商品的缺货情况，和店长做好沟通，协助店长做好缺货报表。重点关注：畅销商品、季节性商品、高毛利商品以及分店的区域性商品。重点沟通：引进新产品，适当时候可以让店长和柜组主管跟随采购经理去采购地察看适合自己分店的新商品。2、采购经理根据自己摸底缺货情况和与店长缺货报表统计总的缺货报15、表。二、 退货处理A、 自采货源采购经理在应在采购货源前三个工作日通知分店超市统计超市退货。分店店长应将所退商品一次性统计完毕，并做好相应的退货记录！采购经理根据分店超市的退货情况汇总做成退货报表（两联，一联给供应商退货使用，二联上交财务以便财务检查）B、 供应商货源对供应商的退货，各分店超市一定要在月底结账前把此项工作做完。在7日前一定要将货源退回配送中心，退货单据上交配送中心财务，配送中心财务根据分店超市退货单扣除供应商结账金额，财务处理退货手续完毕后，供应商凭财务签字的退货单据去配送中心领取退货货源。注意：不管是自采货源还是供应商货源，各分店超市退货时一定要保证商品的清洁卫生，尽量不影响16、该商品的二次销售，同时注意商品的生产日期不要快接近过期的时候退货。C 店间互调货源分店店长如想将本超市货源调到另一超市，可向采购经理提出申请，采购经理根据情况安排货源调配，调货采用原始单据和打印店间调拨单的方式，店间调拨单为二联，一联留在调出商品超市，二联给调入商品超市，财务部可随机抽查分店之间调货情况。（以后不采用调出商品超市打退货单，调入商品超市打印验收单的方式，因为这种方式的弊端太严重，会导致财务部无法判断退货单是否是给供应商的退货单还是分店之间的调货单造成账目不清晰。）三、 报损商品A、 蔬菜水果报损蔬菜水果商品由于存放时间过长或者产品滞销造成无法销售，分店超市应首先告知采购经理，采购17、经理当场检验报损商品后，安排分店将报损的蔬菜水果统计数量打印退货单并在单据备注中标明“报损”，将退货单传回配送中心，配送中心财务部根据退货单据将退货金额做一记录，月底将从分店毛利金额中减去退货金额。这样做的目的：希望分店超市想尽办法销售蔬菜水果尽量不造成超市的损失。B、 鼠咬商品报损对鼠咬商品，分店超市打印退货单并和鼠咬商品一块传回配送中心，由采购经理检验后将该商品处理掉，财务部将此产生的退货金额计入损失一栏但不减少分店超市的毛利额。注意：出现这种情况后分店店长应尽快上报分管经理，自己先采取有效措施，分管经理协同分店店长将此问题解决，防止再次出现鼠咬商品。四、 物价管理A、 进价调整主要针对供18、应商：供应商价格如果上涨，需供应商提供厂家盖章的调价单据，采购经理做市场调查后，供应商填写进价调整单，采购经理签字后将进价调整单和厂家调价单交信息部，信息部调整价格。财务部监督执行情况！B、 售价调整供应商调整售价，需首先和采购经理协商，填写售价调整单，采购经理签字后，交信息部调整售价。C、 促销活动价格变动供应商提供的促销活动商品一般都是有时间限制的，供应商填写售价调整单并注明活动时间，采购经理在单据上签字后，信息部做定时优惠。008、促销部职责 部门负责人：康军4、 耗材单据申报超市损耗品采购分店超市所需损耗品如：单据、方便袋、连卷袋、标价签、缺货报表等如需采购，配送中心策划部负责前期准备19、工作，如：设计单据格式、方便袋样式等，并负责和供应商的前期谈判，然后将样式和报价等报请超市总经理。超市总经理批准后，签订供货合同。二、广告投入A、 分店海报、爆炸花、POP投入B、 分店大型活动费用投入超市所有的海报、爆炸花、pop的费用投入以及分店搞大型活动时，配送中心策划部提前根据费用的花费情况做活动申请单，申请单中要详细注明活动所需的每一项费用情况，并报请超市总经理批准。活动结束后，根据活动情况和费用花费情况做总结，并上交超市总经理。009、店长岗位职责 5、 分店店长负责每日超市员工的上下班考勤二、分店店长负责监督每日配送中心配送到超市货源的收货，仔细核对实收货源和配送单据是否相符。如20、出现不符一定要将不正确货源做详细的记录，并记录配送中心送货人员姓名。三、分店店长要对超市人员做合理的安排，门口检票人员、卫生区划分、超市电源管理人员都要有专人负责。四、分店店长要掌握本店所有商品的质量状况，对商品的保质期状况一定要特别清楚。五、分店店长负责每日超市的结账，一定要保证结账的准确性。六、针对每次搞活动需要在超市外面摆摊的情况：店长一定要首先对出摊的商品进行盘点并做详细记录，在超市外销售时一定要记录清楚，收摊时要对商品进行盘点，然后将所得款项在收款机走账。010、人事部岗位职责 部门负责人：康军 一、主要负责所有超市的人员招聘工作；二、负责新进员工的安排，超市员工的工作安排，负责区域21、安排；三、负责所有超市员工、办公室人员的仪容仪表，个人形象；四、超市所有员工的休班、请假管理；五、向超市下达公司纪律规定，并全程监督实施第二章：XX超市部门时间规定011、店长上班休班时间 夏季： 上班时间：7:45-12:30 下午上班时间：16:00-21:30休班：淡季休班两天 旺季休班一天012、办公室上班、休班时间 上班时间：7:45-19：00超市员工休班：旺季休班一天超市店长休班：淡季休班两天 旺季一天 事假、病假：请假一小时或一天 扣除当月全勤奖，并请假期间没有工资，店长签字请假三天以上需由店长签字、人事部经理签字婚假：一年以上员工可享受带薪休假4天，需由店长签字及人事部经理签22、字丧假：必须是直系亲属，一年以上员工可享受带薪休假3天，需由店长签字及人事部经理签字013、业务经理巡店检查时间 巡店检查时间：县城内用自己的交通工具，每天至少检查一次，每周夜间值班2-3次 厂区超市跟随配送车辆巡店检查人员：雷明、徐苗苗、薛广燕、徐文涛、康军、杨厚新014、会议总结时间 每周日晚19:00开始 会议议题：一周工作总结、工作失误汇报、销售任务完成情况总结、超市出现失误问题解决办法会议主持：雷明、徐文涛参加会议人员：办公室所有人员、超市店长、表现突出的主管会议记录：康军会议结束后第二天将会议总结上报超市总经理。会议每周一次，每月一次大的总结。015、促销活动时间 促销时间每月不低23、于两次促销小组人员：康军、徐苗苗、薛广燕、杨厚新促销活动总结：每档期活动结束后由康军做出活动总结并与小组人员商讨促销活动的支出与成绩。016、盘点时间 盘点时间：每月一次盘点方式：抽盘盘点商品：主要烟酒、奶粉、化妆品盘点小组：办公室全体人员盘点报告：盘点结果出来以后，由财务人员做出亏损分析，并商讨解决办法，并将分析报告上交超市总经理。出现亏损责任承担方式：超市承担20% 店长承担40% 员工承担40%第三章：超市管理制度021、超市卖场管理制度 一、超市员工1、 超市员工每天必须在开门之前把本柜组货架的商品卫生打扫干净，货源摆放整齐。如在巡店经理巡店时检查出以上问题，将对其进行处罚。2、 超市24、货架、堆头、岛柜、冷藏柜等等不准出现闲杂物品，库存商品不准不封箱就陈列到货架上面，库存箱或商品应大小统一陈列；3、 超市员工每天在配送中心的货源到超市以后，协助配送中心人员理货，核对直配单数量和实际数量是否相符，检查商品的包装情况、商品生产日期、保质期，杜绝过期商品进入本柜组。否则将对超市经理和柜组员工进行。4、 超市员工每天检查本柜组的商品的生产日期和保质期，保质期在三年的商品必须在离到期一年时通知超市经理；保质期在一年的商品必须在离到期半年时通知超市经理；保质期在半年的商品必须离到期三个月通知超市经理。然后由超市经理汇总报表上报采购经理。如不上报所造成的损失由超市负责并罚款。5、 超市员工25、应及时统计本柜组的所有缺货和需要的退换的货源，直接上报给部门经理，不准出现货架缺货现象，否则处罚超市经理和柜组员工。6、 超市员工应全心全意为顾客服务，不准出现与顾客争吵或态度恶劣现象，否则将进行处罚。7、 超市员工应经常统计超市滞销商品和畅销商品，及时上报超市经理，所报结果由超市经理汇总上报配送中心进行处理，目的为增加超市柜组营业额。二、超市收款人员1、 应树立超市良好形象，杜绝与顾客争吵现象，如有突发事件应及时通知超市经理进行处理，否则将进行处罚。2、 如出现收款或输入错误，顾客找回，否则将对超市经理及收款员进行处罚。3、 在超市每天结账时，收款员必须认真核对帐目，如出现假币、账目不符现象26、，应及时通知配送中心办公室人员，认真核实是否属于计算机故障，如属人为失误，将由超市经理与收款员承担。4、 在每天的销售过程中，如发现超市收款员私自退货（经超市经理同意并签字的除外）的现象。5、 收款机区域内不得出现杂物如：私人购买物品、寄存物品或商品，收款员应保持收款机区域内卫生清洁，不准在收款机上张贴条码、编码，交班时应正常操作，更换收款员用户名。交班时应注意财务的交接情况，确认无误后上岗。出现问题将进行处罚。 6、 收款员当天结账时，超市经理（或值班经理）需在场，如结账时出现短款或多款，数额较大的（低于5元以下的应属于人为现象）应及时告知配送中心办公室人员，核实求证是否属于计算机故障，如属27、人为原因账务不清的，将由超市经理与收银员共同承担责任。三、超市促销人员及外赁区员工1、 严格遵守XX超市规章制度，对于超市内更换更新制度，促销人员及外赁区人员都将获得一份规章制度。2、 促销人员及外赁区员工应严格遵守XX超市规定的工作时间，全部登记点名，（和超市内部员工一起点名，上班、下班）如发现 上班时间发现员工空岗、迟到、早退现象，巡店经理发现后进进行做出处罚。3、 促销人员及外赁区员工工作时间内必须穿工装，不穿工装一律不准在卖场内； 4、 促销人员及外赁区员工工作期间不准串岗，不允许长时间接待亲戚、友人等或长时间通电话，冷落顾客，如有发现，巡店经理将进行处罚。D、 促销人员及外赁区员工工28、作期间，不准做场外交易（以低于超市内价格售与顾客或加赠于顾客礼品）。6、促销人员及外赁区员工工作时间或休班时间一律不准在卖场内吃饭，听MP3、玩手机游戏、嬉闹等。 7、 销人员及外赁区员工工作时间外出，需告知店长，店长在考勤表上登记，休班、休假应书面写休班、休假条，休班时间按超市规定与内部员工休班制度一样（休班条必须由庞经理签字与超市经理签字）；特殊外赁区员工如生肉柜组，销售完商品后，如提货等事宜，应告知店长，需由店长同意后方可离店 8、 超市内部货架牌面，除超市内柜组人员，其他人无权更改牌面，如发现供应商或促销人员私自更改的。予以处罚。 9、 销人员及外赁区员工工作期间，应树立超市整体形象，29、保持站姿，久坐3分钟以上者，超市经理将予以处罚。超市经理不重视的，巡店经理如发现，超市经理共同予以处罚。四、夜间值班人员1、 超市夜间值班人员必须在每天晚上八点之前到超市，由超市经理点名；如出现迟到现象罚款20元100元。2、 夜间值班人员到达自己所值班地点之后不准再离开。如擅自离开罚款100元。3、 夜间值班人在值班期间不准酗酒，不准带自己的朋友进入值班地点，值班期间不准睡觉，出现重大人为事故问题，后果自负并罚款200元。对以上问题出现的过失处以50100元罚款。 022、超市处罚制度 1、店长对触犯超市以上规定的，有权对其处于20-200元罚款；签字后上交财务部，工资内扣除；2、业务经理有30、权对店长在工作流程中造成的失误、过失，处以50-500元罚款；3、信息部经理有权对店长在微机操作、单据操作过程中造成的失误等，处以50-500元罚款；4、人事部经理有权对超市店长、员工、办公室人员、触犯公司纪律的处以50-500元罚款；5、办公室主任有权对办公室所有人员及店长，触犯公司纪律，个人本职工作不到位，处以50-500元罚款；6、财务部经理有权对采购人员单据不规范、交代不清的处以100-1000元罚款；7、超市总经理有权对超市所有员工进行处罚；8、对评比差的员工一次性处罚100-500元，严重者清退处理，并扣除所有工资9、对连续3个月未完成销售任务的店长、分管经理处以500-1000元31、罚款；10、对各部门人员，由店长评比，两次次以上评比最差的人员处以500元以上罚款，三次以上的处以清退处理，并扣除所得工资。023、超市奖励制度 一、卖场员工奖励：拾金不昧，交还失主，为超市赢得名誉者，一次性现金奖励100元；被评为超市优秀员工，奖励现金100-200元二、店长奖励制度：为公司挽回重大损失，一次性奖励现金奖励100-500元；业绩突出，为公司创造效益者一次性现金奖励，对全年销售任务完成90%以上，一次性现金奖励1000-2000元三、对超市存在的严重失误、流程漏洞，提出合理化建议者，不论职务高低，一次性奖励5001000元四、每月一次优秀店长和配送人员评比，候选人一次性现金奖励32、；024、超市检查管理制度 一、 采购业务经理检查事项及检查时间 徐苗苗、薛广燕 对超市所有货源的保质期、报损商品、退货、滞销商品、畅销商品进行检查，以及以最快的时间解决所有商品存在的问题； 过期商品： 按超市规定的商品保质期制度，直接追究柜组负责人经济责任及店长责任，按超市承担20%，店长40%，柜组40%，承担经济责任 退货商品：对于即将到期的商品，做退货处理，能退供应商的货源，直接送到配送中心退货部，不追究店长责任，对于自采货源的退货，店长检查处来的，不追究店长责任，采购经理检查出来的，追究店长及柜组人经济责任。 报损商品：对在运输过程中造成的商品报损，店长不承担任何责任，又配送中心承担33、所有责任；对超市在陈列过程中造成的破损商品由柜组人员承担经济责任；对蔬果滞销品，由店长提出特价处理的，不追究店长责任，如存在超市蔬果大量报损，属于为及时调拨，由采购经理承担相关经济责任 滞销商品：对各超市存在的滞销商品，如店长发现，并提出调拨或退货的，不追究店长责任，由采购业务经理发现的，追究店长及柜组人责任； 畅销商品：对销售较好的商品严重缺货，由店长、店员提出并报货的，不追究超市人员责任，查明原因到底是配送部责任，还是采购经理责任。采购业务经理检查时间：每天 夜间巡查时间7：309:00 每周2次 监督人：徐文涛 对超市人员纪律规定、卫生、牌面价格方面的检查 雷明、徐文涛、康军、杨厚新 门34、口检票：检查各门店是否有门口小票防损员，及是否按标准检票，收银员是否将收银小票给顾客 卖场卫生：检查门口卫生、卖场内卫生；如卫生不达标，对所管辖负责人处罚 纪律规定：检查所有超市员工是否按制度遵守，如出现违规，对当事人进行处罚 员工仪表：检查所有超市员工是否着工装，对不穿工装者进行处罚 牌面价格：检查卖场内价格牌是否与商品一致，对3个以上价格牌不正确的对柜组负责人处于20-100元罚款； 收银程序：检查收银员是否按正规操作收银，与顾客交流，是否礼貌待人 结账程序：检查店长是否按正常手续结账，并检查店长在结账过程中出现的短款、多款的处理办法 防损检查：检查卖场内已丢失的贵重商品是否采取了防盗措施35、 设备安全：检查所有电器使用状况，并记录检查结果门店设备名称使用状况及存在问题处理办法检查时间执行人齐韩饮料展示柜不制冷通知维修人员检修7月3日雷明总店收银机收银打印机不打印更换零部件7月3日杨厚新. 店长反映：与店长交流，商谈卖场内是否存在人员问题或安全问题、防盗问题并作出记录门店店长反映问题处理办法检查时间执行人齐韩个别员工业务能力极差，不认真工作由人事部康军，与其商谈，要求按正常手续离职7月3日康军信发近期销售差由促销部康军与采购经理商谈促销活动方案，并落实7月3日康军总店某单品长时间缺货通知采购经理并落实问题7月3日徐文涛.检查时间：每天 夜间巡查时间7：309:00 每周2次 监督人36、：徐文涛 025、超市设备管理制度 总管理人：雷明 收款机、后台微机 管理维护人：杨厚新 冷柜、空调、音响、电表 管理维护人：雷经理灯光、插座 、货架 管理维护人：徐文涛监控、防盗器设备、银联机、门店招牌 管理维护人：康 军 设备管理维护人对所负责的设备不定期进行检查，保证超市的正常运转，每时每刻处于安全状态，排除安全隐患026、超市耗材管理制度 管理人：王秀萍 将超市耗材收银纸、单据打印纸、称签、方便袋，单据等存放管理 根据超市的需要，以配送单的方式将耗材配送到各超市，必须有管理人签字 掌握每月超市耗材使用情况，月底出使用量报表，上报总经理027、超市员工上岗制度 1、由店长向新员工介绍其工37、作内容、工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色；2、试用期一个月，当月内对新员工工作考核，为转正提供依据。（一）新员工进入前 1、由招聘人员负责通知员工报到日期、报到地点。 2、新员工报到日，为其介绍工作概括及相关公司纪律及薪资待遇事项。（二）办理入职续手续 1、前三天为首次考核期，三天后填写试用期上岗表。 2、一个月后为正式员工（三）分店超市办理部分 1、新员工到超市后，由店长安排并介绍超市相关人员。 2、由店长向新员工介绍其工作环境、岗位职责与工作说明。 3、入职三天后，由店长安排填写“XX超市员工上岗表”并办理相关手续、如工装、工牌等。（四）满月跟进、转正 新员工38、入职将满一个月时，由店长对其进行跟进、评估。内容：主要了解概员工对其工作的业务情况；新员工对工作、直接经理、公司等各方面的看法。 评估合格后由办公室人事部经理认同后为正式员工。028、超市员工、店长离职制度 超市员工离职详细流程1.申请离职者，向超市经理申领员工离职表。2.填写完毕后由超市经理上交超市人事部经理审批、并留存3.人事部经理与其离职员工进行面谈，给予挽留和离职原因了解。4.主管以上职员在人事部经理审核后交总经理批示。5. 解雇或开除的：分店经理填写员工离职表,并详细注明上交人事部签字同意。7.人事部经理对解雇或开除人员的离职表递交财务部扣除所应发工资。8.附离职流程图 : 员工离职39、流程图 当事人填写员工离职表门店负责人批示员工离职完毕否，退回人事部审核总经理审批后离岗财务人员对其办理工资待遇手续到职日（一个月）办理离职交接超市店长离职详细流程辞职程序1、店长应于辞职前至少2个月向总经理提出书面辞职请求。2、辞职店长填写辞职申请表，经总经理签署意见后，办公室人事部根据签署意见进行处理；3、未经总经理批准的店长离职，扣除全部所得工资，并追究本人在任职期间出现的工作失误及过失，造成公司财产损失，严重者追究法律责任；4、按公司离职规定并得到总经理签字同意的的店长离职，离职手续办妥后，可到财务部领取工资。交接工作1.首先由财务部对其进行商品盘点，在现金、购物卡上进行结算2、收回店40、长的所有超市物品，移交所使用办公文档，办公用品。2、并提前一个月将所有工作交与下一任店长人选 工资结算1、辞职员工领取工资，工资的截止日为正式离职日期。2、辞职员工结算款项： A应所得工资 B 扣除所拖欠公司的帐务 C 扣除触犯公司纪律罚款 D假期 E 因失误造成的公司损失3、非正式离职，无任何所得工资，严重者追究其法律责任 第四章：XX超市工作流程031、报货流程及规定 茌平聊城货源 负责人：徐苗苗 济南副食、百货 负责人：薛广燕 超市货源 总负责人：徐苗苗统计缺货：由超市店长负责将超市所缺货源分类汇总上报业务经理，所报缺货必须详细，必须有库存数量、货架数量、要货数量、供应商名称。上报时间：41、每周日紧缺货源缺货：由店长直接负责，当天必须上报业务经理，如：低温奶、恒温食品，季节性商品如：华宇店信源店夏季饮料、火腿肠、方便面等。上报时间：每天随时上报报缺货：茌平聊城货源由徐苗苗负责 济南副食、百货由薛广燕负责首先：业务经理根据各分店报货情况调配各分店货源，如：XX所报货源畅销而信发店滞销，业务经理安排这部分货源从信发调拨到XX，减少货源积压占用公司资金。然后：将所有缺货一次性报给供应商。对聊城和济南自采货源，每月必须去济南和聊城2次，一是采购所有缺货货源，二是寻找新的货源和寻找新的合作供应商。 上报时间：每周一次 紧缺畅销货源报货：随时 针对茌平供应商送货方便的特点可以采取少报勤报的方42、式。 032、进货流程及规定 进货小组： A：杨厚新、薛广燕 一组，杨厚新主要负责进货款的支出，薛广燕主要负责进货 B: 朱 燕、徐苗苗 一组，朱燕主要负责进货款的支出，徐苗苗主要负责进货进货制度： 进货前必须向总经理申请，签字 进货前必须查看所有超市库存，掌握实际库存量 进货时必须查看商品质量 必须两人以上方可进货 必须将价格降到最低，为公司赢得利润 在进货单据上注明供应商电话，由财务部核对价格。注：一经财务部人员核实，与供应商存在不正当行为罚款2000元， 监督人员：朱燕进货时间：水果每周两次 粮食每月1-2次 季节性商品特价每月一次 济南缺货每月两次 对于供应商、厂商没有货源的处理办法：43、1、牌面不允许用别的商品代替，宁缺勿滥，防止掉畅销商品现象。2、业务经理积极和供应商、厂商协调，尽快让供应商供货。3、如果实在无法解决可以采取其他渠道现款进货。4、对于合作不好的供应商，如：有货不给供货，故意哄抬价格的供应商，经总经理签字同意后，寻找新的合作伙伴，并对其采取清户处理，并通知财务延缓其结账。033、收货流程及规定 1、配送中心理货人员必须严格按照超市缺货单据及供应商单据收货，对缺货单上没有的缺货及恶意增加的缺货数量，必须拒收该商品。2、供应商所送货源如生产日期超过商品保质期的必须拒收。3、供应商所送货源出现破损、包装不完好的、商品损坏的必须拒收。4、供应商所送副食、生鲜、酒水必须44、有一票通，适当时候必须要三证。5、供应商所送货源数量必须和单据相符。6、对自采货源理货人员必须严格把关，对理货过程中出现的商品破损、数量不符必须立即上报采购经理。7、对自采货源理货过程中出现的日期陈旧商品必须立即上报采购经理，坚决不能将该部分商品配送到门店超市。8、对称重货源必须核对数量是否相符。配送中心理货人员必须做到以上八个“必须”。034、退货流程及规定 退货时间：每周五、周六E、 所有退货单据业务经理必须检查商品后签字；F、 连锁店要对退货单据做详细记录，日期、供应商、数量等；G、 对于配送中心仓库内出现的过期商品，由配送部业务经理承担全部责任，并罚款500元；H、 商品上架3个月如果45、仍然不卖，业务经理必须及时处理，考虑是否撤掉，做退货处理，如不及时处理罚款500元；I、 各超市报损或处理的水果蔬菜，业务经理必须进行检查确认，严防以好充次，一经发现处罚300元J、 各门店退货必须严格遵守签字制度，有业务经理签字方可打印退货单K、 对于配送仓库内的水果蔬菜，如果出现存在腐烂，变质的情况，业务经理要承担全部损失，对于仓库内的商品退货，必须由业务经理和财务主管杨厚新、朱燕共同签字，一经发现罚款500元L、 配送中心配送人员根据业务经理签字后的单据对门店超市退货进行清点，然后拉回配送中心仓库。M、 仓库保管在供应商提取退货时，仓库保管要在打印单据的第二联上签字，手写单据的第三联交于46、供应商。注：业务部徐苗苗、薛广燕不仅要在各连锁店进行签字提取退货单，并要在每份退货单据上签字，表示同意退货035、报损流程及规定 一、对配送中心仓库中出现的商品过期，公司将不会承担任何费用，所出现的损失由采购经理和配送中心人员承担全部责任。二、对分店超市出现的过期商品，公司将不会承担任何责任。要查明造成商品过期的原因，如某一商品进入超市以后，销售状况不好，分店超市由于疏于管理造成商品积压而过期，分店超市店长及相关负责人承担全部责任。如某一商品进入超市以后，销售状况不好，分店超市多次向采购经理反映该商品滞销，采购经理不予处理而造成的商品积压过期，采购经理承担全部责任三、财务部必须将每月商品过期明47、细如：商品名称、条码、数量、金价、总金额、采购经理承担金额、店长承担金额、员工承担金额制作详细报表并上交超市总经理。四、对超市出现的鼠咬商品造成商品报损，不追究采购经理和店长的责任。当要将这部分商品做详细记录报表，一月一份报表并上报超市总经理。五、由于不可抗拒原因如漏雨造成商品报损，店长和员工尽自己最大的努力但仍有部分商品无法销售造成损失，该损失由公司承担，不追究店长和员工的责任。第五章：XX超市财务制度051、耗材费用支出 耗材种类：方便袋、连卷袋、收银纸、进货单、缺货单、退货单、241-2打印纸、A4纸、防盗标签、防盗磁扣、POP、爆炸花、打印机色带、打印机色带架、POP书写笔单据设计：康48、军负责设计进货单、缺货单、退货单格式耗材订购： 康军负责前期和耗材供应商的谈判，并将谈判价格上报超市总经理，总经理签字同意采购耗材的价格和数量方可采购耗材。财务部门要详细记录耗材花费情况。052进货费用 自采货源进货（包括济南聊城自采、水果蔬菜自采货源）1、采购经理在进货前两日向总经理申请采购货源货款。2、总经理签字批准货款金额，并通知财务部准备货款。3、采购经理去财务部支出货款进货。4、进货完毕，制作货款花费明细。5、根据花费明细和总经理结账。053、供应商货款支出 1、财务部人员在每月5日作出供应商结账明细表，明细表包括进货明细金额、退货金额、费用金额（堆头费、端架费、进店费）、罚款金额。49、2、每月给供应商打款名称、打款金额明细、共需打款全部金额，打款前必须征得总经理同意签字后，财务人员方可打款。 3、自采货源的货款，采购经理必须由总经理签字同意后，财务人员方可支出货款，进货完毕后，根据进货清单签字。054、其他费用支出 其他费用，如需支出，必须由超市经理向总经理申请同意后，方可支出。如无总经理签字，财务部不允许对外支出每一分钱 055、超市利润、亏损报表 由财务部人员，每月1号，将各超市利润、蔬果等损耗报表，上交总经理第六章：监督、汇报、执行制度061、超市店长监督配送中心业务流程 各超市店长对配送中心的配送货时间进行监督，并对畅销商品的缺货作出记录，如下：商品报货时间到货时间50、共计天数有无配送单生产日期蒙牛纯奶6月30日7月10日10天有XX年7月1日维维豆奶粉6月30日7月2日2天无XX年7月3日.超市店长对超市业务经理的巡店时间，退货单签字时间进行监督超市店长对配送中心部门经理进行监督，如设备的维修时间，巡店值班情况，购买物料等062、配送中心监督店长业务操作流程 配送中心业务经理监督超市店长的信息接收，信息传递，每天9点前必须接收完毕业务经理监督店长缺货单的传递时间、退货单的统计时间部门经理监督店长的值班时间，卖场纪律063、执行经理监督所有人工作失误 执行经理监督办公室人员、店长人员的本职工作，是否每天工作当天完成执行经理监督负责监督超市店长工作值班情况、员51、工值班情况，仪容仪表；负责监督超市店长、员工、办公室人员，工作期间是否在认真工作，是否已处理完应该做的本职工作；负责监督超市畅销商品缺货情况，是否已长时间缺货，追究业务经理责任；负责监督各店促销活动是否正常实施，监督是否提前宣传到位，在活动中是否存在弊端，提前告知促销经理，以便提前改正，如执行不到位，追究促销经理责任。负责监督各超市店长交代办公室所办理的一切事物，如零钱的供应、耗材的供应、用具的购买，设备的维修，是否及时到位064、汇报制度 1、对于上级部门领导交代的事项，以最快速度做出处理，并将结果汇报至上级领导； 2、对于超市存在的问题及弊端，一经发现要如实汇报，不得隐瞒； 3、对超市提出52、合理化的建议及见解，可与上级部门领导商谈或汇报，公司将对此做出奖励 4、如对超市问题发现后隐瞒不报者，一经发现将对其做出500元以上罚款。065、执行制度 对总经理及公司会议决定的事项无条件执行，不执行者处于100-500元罚款在开会时间、统计缺货时间、报货时间、配货时间、进货时间、退货时间延误者，处于100-500元以上罚款在超市店长向办公室提出所需物品、所要求办理的事情，负责人对其拖延时间者，处于100-500元以上罚款对工作中出现的事端，须向上级汇报，解决不了的，可越级上报，不可无故越级上报第七章：工薪标准071、员工工资标准 1、新进员工工资：实习期一个月 基本工资650元，压一个月工53、资 2、正式营业员工资：营业员工资组成底 薪600元全 勤100元执行力200元完成任务80%奖励100元完成任务90%奖励200元完成任务100%奖励300元注：超市员工超过休班请假的，无全勤工资，一个月内由店长开处罚单，警告通知的，执行力工资扣除收银员、主管工资底 薪750元全 勤100元执行力200元完成任务80%奖励100元完成任务90%奖励200元完成任务100%奖励300元注：企业超市员工每月补助餐费80元072、店长工资标准 总店、齐韩、信发底 薪1300元全 勤100元执行力200元完成任务100%奖励400元低于90%罚款200元注：店长超过休班，再请假的，无全勤工资，一个月54、内由巡店业务经理开处罚单，警告通知的，执行力工资扣除华宇、信源底 薪1100元全 勤100元执行力200元完成任务100%奖励400元低于90%罚款200元073、办公室人员工资 基本工资+（总任务）完成任务奖励处罚 = 所得工资074、超市承包制度 办公室团结一致，承包五个超市的总销售任务，销售任务制定由超市总经理制定， 完成任务100%以上（含100%）：基本工资+奖励400元 =所得工资完成任务90%以上（含90%） ：基本工资+奖励200元 =所得工资完成任务90%以下（含90%） ：基本工资处罚200元 =所得工资第八章 ：超市商品定价081、商品毛利点定位 1、 生鲜：蔬菜：10%55、 水果： 20% 杂粮：1520% 鸡蛋：0.45%冷冻：25%50% 调味品：2025% 常温：2020%罐头：2025% 食用油：1530%2、 副食： 包装食品：25% 饮料、酒水：25% 礼盒、特产、散货、糖果、面包、香烟：2040%3、 百货：文体、玩具、厨房、塑料家居：3050%洗涤化妆、纸类制品、家纺：1550%妇幼、五金、拖鞋：1530%4、 联营：生肉3%、面包20%、干果16%、茶叶18%082、供应商商品定价 供应商新品进价，由徐苗苗、薛广燕进行与供应商价格谈判，最终谈判由杨厚新审核并签字后方可入账验收。083、供应商商品调价 供应商商品调价，由徐苗苗、薛广燕进行与供应商价格谈判，必须并考察竞争对手后方可给予调价，最终谈判由杨厚新审核并签字后方可入账验收。084、自采货源定价 自采货源定价，首先由采购经理与供应商谈好最近进价后，由采购经理与财务部杨厚新一起按毛利点定位标准进行定价。085、促销商品的调价 每档期促销商品的价格，由业务经理与供应商谈判，争取最大的利润空间，根据商品毛利，与财务部杨厚新制度该当期商品的促销价格，统一签字后执行。086、促销商品调价 对于超市自采的商品，即将到期或滞销的，需要调价，须有财务部监督执行调价。