1、食品有限责任公司质量安全人员、卫生管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言为保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。为进一步提高公司内部管理，结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本食品质量安全管理规章制度。食品质量安全管理规章制度详细阐明了本公司的质量方针和质量目标，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量安全活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件。文件的发布实施必将对本公司质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。目 录01 颁布令03 02 质量负责人任命书 04 02、3 质量安全方针、质量安全目标 05 04 治理结构图0605食品质量安全管理规章制度的管理规定07 06 质量管理体系0807 部门职责、权限1008 各类人员职责、权限及资格要求1209 质量机构及职责制考核办法 1910 文件管理制度2511 员工培训管理制度2712 人员管理制度2913 从业人员健康管理制度3314 档案管理制度3515 原辅材料采购制度36 原辅材料采购验证制度4016 生产过程安全管理制度4117 生产过程质量考核办法4318 不符合管理办法4519 食品添加剂使用管理规定4920 产品防护和交付控制制度5121 仓储、运输管理制度5322 过程检验管理制度5423、3 关键环节控制管理办法5524 出厂检验制度5625 委托检验管理办法5726 检测设备管理制度5827 不安全食品召回制度6028 消费者投诉管理制度6329 厂区管理实施办法6530 车间管理实施办法6631 生产设备实施管理办法6732 监视和测量装置控制制度6933 食品安全风险监测信息收集制度7134 食品安全事故处置方案7235 卫生管理制度 7436 计量管理制度 79*食品有限责任公司质量管理文件文件编号XCHSL/GL01文件名称颁 布 令版本状态A/1该手册具体阐明了公司的质量方针和目标，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展安全质量活动，实现质4、量方针和目标，实施质量管理体系的法规性文件，现予以批准发布，自2013年09月30日实施，本公司全体员工应认真学习，贯彻执行。此文件是结合本公司的实际情况，编制完成的第A1版食品质量安全管理规章制度。*食品有限责任公司 总经理：二xx年九月三十日*食品有限责任公司质量管理文件文件编号XCHSL/GL02文件名称质量负责人任命书版本状态A/1为贯彻执行食品质量安全管理规章制度，加强质量管理体系管理，任命谢支武同志为公司质量负责人，其职责如下：1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准;认真执行总经理对工作的指示。2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件5、，负责食品质量安全管理制度的审核和程序文件的批准工作，对食品质量安全管理制度有效运行负责。3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。 4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。 5、负责组织顾客反馈信息的回复。6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和预防措施计划的组织实施。7、负责代表企业就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、处理工作。 南京*食品有限公司 总经理：二xx年九月三十日 *食品有限责任公司质量管理文件文件编号XCHSL/GL03文件名称质量安全方针、质量安全目标版本状态A/1为不断满足顾客要求，保证本公司持续稳步发展，特制定公司的质量方针和6、质量目标：质量安全方针：以质取胜，绿色健康；持续改进，顾客满意；质量安全目标：为实现本厂的质量方针，总的质量目标为：质量安全目标分解质量部：成品检验率100%；计量设备检定率100%；考核方法：生产产品批次/成品检验批次*100%；检定计量设备数/计量设备总数*100%人事部：质量/环境/职业健康安全/食品安全教育每年一次，培训效果评价率100%。考核方法：实际参加培训人员/应参加人员*100%生产部：一次交验合格率95%以上，出厂检验合格率100%。考核方法：交验合格批次/生产批次*100%；检验合格量/总量*100%采购部：合格供方评定率100%，原材料检验合格率95%以上。考核方法：供方7、评定数/供方总数量*100%;检验合格原料/总原料批次*100%销售部：售后服务及时，顾客满意度85%以上；顾客投诉解决率100%。考核方法：顾客售后服务满意次数/售后服务总次数*100%;顾客投诉解决次数/顾客总投诉数*100%设备部：设备检修合格率98%以上。考核方法：设备检修合格数/设备检修总数*100%仓储/仓库：储存产品合格率100%；年发生火灾事故0次。考核方法：库存合格产品/库存总产品*100%3、考核办法总经理每年组织对公司质量方针、质量目标进行一次评审，保持质量方针目标的适宜性。质量部负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核，查看质量目标落实是否到位，考核情况报总经理。记8、录：1 质量目标考核记录 *食品有限责任公司质量管理文件文件编号XCHSL/GL04文件名称治理结构图版本状态A/1企业治理结构概述总经理质量负责人采购部销售部财务部人事部质量部生产部电子商务部市场部仓储物流部信息中心工程部原料库化验室生产车间 实行以总经理为首的分工责任制，下设采购部、生产部、营销部、质量部、工程部、仓储物流部、行政人资部、财务部等。质量负责人全面负责质量管理体系的工作。其中质量部负责原辅料的验收、生产现场的监控，产品检验和设备器具的计量检定工作。质量部下设化验室负责公司原辅材料、半成品、成品检验和检测，保证产品质量。采购部负责原辅材料包装物的采购工作，做好供应商评价、从源头9、确保产品质量。生产部负责按计划组织生产，保证生产顺利进行。人资部负责足足对员工进行质量安全教育，提高员工质量意识。工程部负责生产设备的维护保养和定期检修，确保生产能够顺利进行。销售部负责产品的销售及顾客投诉反馈。设备部负责设备的安装、保养和日常维修。财务部负责公司的财务数据汇总、分析、费用结算、税收等事宜。*食品有限责任公司质量管理文件文件编号XCHSL/GL05文件名称食品质量安全管理规章制度的管理规定版本状态A/11食品质量安全管理规章制度的制定1.1本公司食品质量安全管理规章制度由质量负责人在总经理领导下，组织编写；1.2质量负责人负责组织编制并审核；1.3食品质量安全管理规章制度由总经10、理签署颁布令，批准发布实施；1.4任何人未经总经理批准，不得将食品质量安全管理规章制度提供给本公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由质量部核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。2食品质量安全管理规章制度的发放范围2.1食品质量安全管理规章制度的发放由质量负责人批准，质量部负责编号、登记，并按批准的范围发放；2.2受控食品质量安全管理规章制度的发放范围： 2.2.1本公司领导层成员； 2.2.2本公司各职能部门负责人。2.2.3当需向顾客证实有能力提供满足顾客和法律法规要求的产品服务时，可经质量负责人批准，提供给顾客，由质量部登记。记录： 文件发放回收记录*食11、品有限责任公司质量管理文件文件编号XCHSL/GL06文件名称质量管理体系版本状态A/11为了有效建立和实施质量管理体系，公司应该做到：1.1理解质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用；1.2确定这些过程的顺序和相互作用；1.3确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施；1.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；1.5监视、测量和分析这些过程；1.6实施必要措施，实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进。2本公司要组织有关职能部门或有关人员对顾客的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。3记录控制程序3.1对记录进行控制管理，为产品（服务)12、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据；3.2各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门；3.3质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完整，标明日期和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章；3.4记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息；3.5质量记录的控制内容：3.5.1标识：单件记录可用编号做标识，归档的质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。3.5.2保存：记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保记录在保存期间13、不丢失、不损坏、不变质。3.5.3属计算机单独储存的记录要复制，以防原始记录丢失。3.5.4保护：各部门应明确专人保管。3.5.5保存期：质量管理体系运行记一般录保存3年，特殊要求另规定；3.5.6处置：过期作废的质量记录归档后由质量部审核、监督销毁。4、通过培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足顾客及相关法律法规的重要性，并通过质量管理体系各项要求将顾客要求落实到有关部门。确定质量管理的总要求，不断树立和加强自身及员工质量意识，了解产品和服务质量与本公司每一个员工对质量认识的紧密关系。5、公司成功，取决于理解并满足现有的及潜在顾客的需求和期望，总经理必须遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点14、的原则，以实现服务顾客、使顾客满意为最终目的。5.1通过市场调查、预测或与顾客直接沟通等方式，统筹确定顾客的需求和期望，包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。5.2本公司内部各层次应及时对确定的顾客要求进行沟通，并调配本公司整体资源予以满足且应对有特殊要求的顾客予以满足。主动了解与顾客特殊要求有关的种类信息，理解顾客当前和未来的需求，以满足顾客特殊要求并争取超越顾客期望。6、总经理应确保质量方针及目标与公司总的质量宗旨相一致、相适应。7、随着公司内、外环境的变化，本公司的质量管理体系可能发生变更，对其变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。7.1当组织机构和人员调整时，可能引15、起体系文件，资源配置的调整；7.2当管理范围、市场结构调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境均可能发生变化；7.3当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均可能发生变化； 上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，质量部应协助总经理采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整性。 记录：1、文件修改记录2、文件清单 *食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL07文件名称部门职责、权限版本状态A/1总经理确定公司组织机构设置，并规定各职能部门的权限及相互关系，以促进公司有效的质量管理。一、总经理1、审批食品质量安全管理规章16、制度和制定质量安全方针2、任命质量负责人；3、批准质量目标、指标和管理方案；4、确保本公司的职责、权限得到规定和沟通；5、主持管理评审；6、确保资源的获得和顾客满意。二、质量负责人1、确保管理体系所需过程要素的建立、实施和保持；2、确保公司内满足顾客要求意识的提高；3、向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求，以供评审；4、负责管理体系有关事宜的外部联络。三、质量部1、推动和协调管理体系运行工作；2、负责管理评审和内部审核的具体工作；3、负责产品质量的监视测量工作； 4、负责不合格品的控制工作；5、负责组织编制工艺、技术文件、作业指导书；6、负责质量目标、指标和管理方案的制定工作；7、负责监17、视测量设备的管理和标定工作；8、负责纠正和预防措施的管理工作；9、组织质量管理体系的内审工作；10、负责质量文件的管理工作；11、负责质量记录的管理工作；12、识别和获得适用于公司活动、产品或经营服务中质量因素的法律、法规及其它的要求；13、负责检测数据的收集、分析和处理；14、负责体系文件和记录的管理工作。15、负责编制检验规程，对产品、在制品进行检验；16、负责检验、试验状态的标识和不合格品的反馈；17、对产品实现过程中产生的质量记录进行保存，并收集数据进行统计分析，为质量改进提供依据；18、对原材料、半成品、成品质量的检验结果负责，对不合格品有权拒绝放行；19、负责监视和测量装置的校准、18、验收处置工作；20、负责检验测量工作的准确和记录。四、生产部1、负责生产计划的下达和生产统计报表工作；2、负责执行工艺、技术文件、作业指导书及指标计划并组织实施；3、负责生产设施、设备的管理；4、负责生产过程中质量自检的监督工作，并负责反馈原材料质量信息；5、负责生产现场的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理，车间污染源、危险因素的识别、预防或控制；6、实施或协助实施与本部门有关的质量、环境、职业健康安全、食品安全目标和指标及管理方案；7、负责组织对生产质量安全事故和不符合进行调查和处理；8、负责环境/安全因素的识别，重要环境/安全因素的评审工作。五、销售部1、负责销售合同的评审与签定，负责19、公司产品的销售与服务；2、负责产品的交付和对交付过程中存在的质量、环境、职业健康安全、食品安全问题采取防范措施；3、收集市场信息，对顾客要求的识别及顾客满意信息调查和收集，并及时将信息反馈到质量部；4、负责公司货运车辆的管理；5、负责产品的紧急召回工作；6、实施或协助实施与本部门有关的质量目标和指标管理方案；7、负责处理紧急公关危机和对外宣传工作；8、负责产品仓库的管理工作。六、工程部1、贯彻公司管理方针和目标、指标，落实本部门的管理体系文件；2、负责生产设备的管理和设备的维护保养，保证设备满足生产要求；3、建立设备台帐，制定设备检修计划，定期维护检修，并作好记录。七、采购部1、负责对供方的调20、查评价，选择合格供方；2、编制采购计划并负责物资的采购工作；3、负责办理采购物资的出入库工作；4、负责与供方进行信息交流；5、负责不合格物资的退货处理。6、负责组织对供方的调查、评价和重新评价及选择供方。7、根据公司所需物资计划及其质量标准，实施采购、调换或退货。八、仓储物流部1、负责原料库的管理工作。2、负责各个库房的卫生3、负责各产品按温度要求放置符合产品和原料的储存要求；4、按要求储存货物，做到帐、物、卡一致；5、对生产领用的原料及时出库，及时入账；6、每月按要求进行盘库。7、负责产品的交付和运输，保证将合格的成品送到客户。九、人事部1、制定与质量有关岗位人员的能力和任职要求；2、收集整21、个公司人力资源需求，制定培训计划，并负责组织实施；3、负责公司人力资源的培训工作。十、财务部1、起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。2、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。3、整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。4、公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。5、编写公司经营管理状况的财务分析报告。6、负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务22、监督及股利收缴工作。7、组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。8、综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。9、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。十一、信息中心1.负责全网光缆、传输、接入网、数据网、动力、管线等设备资源动态调整组织工作。2.负责网络资源数据的管理及资源使用情况的统计、分析和预警，参与网络规划等相关工作，提出网络优化建议并负责组织实施。3.负责管理、协调管线及机房代维单位的相关工作；监督、管理各分公司的代维管理工作。4. 组织制定、实施各类电信设备、电路系统的技术维护规程实施细则及各类流程，掌23、握电信网络运行情况，确保网络安全，设备完好、通信畅通。 5. 能熟练应用Delphi或JAVA语言对集团应用系统进行维护管理，并了解食品行业信息化项目管理模式，掌握公司应用系统的各项操作流程。十二、电子商务部1. 组织编制网络营销制度，并经审核后组织执行。2.组织制定网络营销工作计划，并组织实施。3.组织网络业务推广和市场开拓工作。4.协助公司制定公司网络品牌发展战略、品牌建设及市场调研等工作。5.网络营销渠道的建立与规范工作6.组织与相关单位或部门进行网络营销业务的洽谈十三、市场部1.组织所属人员发展市场调研工作，及时控制市场信息。2.按照市场推广计划组织市场推广活动，审核市场推广方案。3.24、定期组织市场公关、广告宣传、促销等活动。4.负责与外部媒体、政府机关及相关社会机构建立良好的合作关系。5. 具体负责企业品牌的推广及品牌运作工作。十四、员工1、参与公司质量安全的实施活动工作；2、遵守法律、法规；3、参于商讨影响工作场所造成质量安全的任何变化；4、严格按照工艺指导书的要求进行设备操作与控制；5、了解本岗位质量安全管理现状。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL08文件名称各类人员职责、权限及资格要求版本状态A/1一、质量负责人（一）职责 1、负责国际、国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。 2、负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。 3、负责25、组织质量安全管理制度文件的发放、管理。 4、负责组织编制、修改质量安全管理制度文件。 5、负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作，保证质量安全管理制度的有效运行。 6、协助总经理拟订公司的质量安全方针和开展管理评审有关工作。 7、负责组织协调企业的质量安全管理、卫生检疫、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。 8、负责制订产品质量安全监督检验文件和产品质量安全评价标准，并组织实施。 9、负责组织对各类产品质量安全指标的监督、检查。 10、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。 11、负责对各生产车间质量安全管理、卫生检疫、检验工作的业务指导。（二）职权 1、有权对与质量安全管理制度有关26、的部门、有关质量安全管理制度运行情况进行监督、检查，对发现的问题，提出改进建议、要求。 2、对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员，有权提出奖励建议。 3、对从事与质量安全有关的管理、执行和验证人员，经评审不合格者，有权提出调整意见。 4、对不认真执行质量安全管理制度文件标准者，有权制止、批评，造成严重后果的，有权提出处理意见。 5、有权向有关部门索取、查阅有关产品质量安全和质量安全管理制度的文件、资料。 6、有权对在质量安全管理和产品质量安全方面做出突出贡献的单位和人员提出奖励建议。（三）内部沟通 1、定期向总经理汇报质量安全管理制度运行情况，重要问题及时请示报27、告，接受领导的指令，及时解决质量安全管理制度运行中的问题，保证质量安全管理制度有效运行。 2、按照职责组织好质量安全管理制度内部审核，做好质量安全管理制度运行中的协调工作，对监督检验和审核中发现的问题，及时通知并积极协助有关部门进行改进。3、定期向有关部门通报质量安全管理制度的运行情况，共同推动质量安全管理制度有效运行。 4、定期向总经理汇报产品质量安全和质量安全管理情况，重大问题及时请示、报告。 5、对各生产车间及有关部门要求解决的问题及时给予明确的答复和解决。 6、对于产品质量安全和质量管理安全工作上，涉及到公司其他领导和部门的事宜，应及时通报、协商解决。（四）资格要求1、从事质量管理3年28、以上工作经历，且具有本科及以上学历；2、了解掌握产品质量安全知识。二、生产管理人员 （一）职责 1、负责公司质量安全方针、政策和标准在生产车间的贯彻执行。 2、正确处理产量与质量安全的关系，配合质量负责人员独立行使监督、检验职能，对车间生产全面负责。 3、负责建立健全车间质量安全管理机构，从车间到班组形成全面质量安全管理网络，并组织指导开展工作。 4、根据公司培训计划，积极组织本车间职工参加，不断提高职工的质量安全意识和技术素质。 5、负责组织车间职工学习贯彻公司的质量安全管理制度文件，并组织实施、监督，保证实现。 6、主持召开车间的质量安全分析会，贯彻落实公司质量安全分析会决议，研究、解决产29、品质量安全问题。 7、保证车间环境卫生整洁，组织人员定期清洗、消毒，防蝇、防尘等设施齐全，确保产品加工安全卫生。 8、负责抓好车间的现场管理工作，搞好设备、工具、计量器具管理，组织好本车间的均衡生产。 9、负责组织编写生产作业文件，负责不合格品的返工，负责产品在生产中的防护，负责产品的过程标识，负责纠正预防措施在本部门的落实。（二）职权 1、对发生产品质量安全事故的责任者，有权根据有关规定给予处罚或提出处理意见。 2、对无故完不成质量安全指标和质量安全管理工作的班组和人员，有权根据规定给予处罚或提出处理意见。 3、对违反操作规程，造成产品质量、设备、人身安全事故者，有权根据有关规定给予处罚和提30、出处理意见。 4、对经常出现质量安全事故，不胜任现岗位人员，有权在车间范围内对其调换工作岗位，本车间不能安排的，有权要求公司给调整安排。 5、对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出贡献的班组和人员有权奖励和提出奖励建议。 6、对因原辅材料、设备、计量器具、工具等使用方面影响本车间产品质量安全的问题，有权要求公司有关部门及时给予解决。（三）内部沟通 1、定期向质量负责人汇报本车间产品质量安全和质量安全管理工作情况，重要问题及时请示、报告。、对本车间产品质量安全方面的问题，涉及到其它车间的要及时通报，共同研究解决方案。（四）资格要求从事生产管理3年以上工作经历，且具有高中以上学历。三、技术人员31、职责（一）质量员1职责1.1熟悉本岗位的产品和有关技术标准和要求熟练掌握有关检验器具和检验方法。 1.2严格执行质量体系文件，对其检验的产品作出质量判定，对其正确性和由此引起的质量事故负责。 1.3对检验中发现的质量问题，分析原因，并按有关规定向有关部门反馈。 1.4认真做好不合格品的处理，保证不合格品不流入下道工序。 1.5认真填报各种有关质量原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保存，按规定上报。 1.6按规定做好产品检验过程中的标记标识。 2职权 2.1有权监督生产人员工艺纪律和自互检的执行。 2.2有权向有关部门报告产品质量情况。 2.3有权在监督检验工作中，有权进行随机32、抽样。 2.4有权对监督检验中发现的质量问题，有权提出处理建议。 2.5有权对监督检验中发现的质量问题，有权要求生产车间采取措施，加以改进。 3内部沟通 3.1按规定向质量部经理汇报检验工作情况，产品质量状况以及存在的主要问题。 3.2及时向生产部通报产品质量情况。 3.3按规定及时收集、整理报告质量信息。 4资格要求 4.1大专毕业或以上文凭，由质量部考核合格确认后方能从事质量工作。（二）化验员1职责 1.1负责产品感官、状态、微量元素、食品添加剂、微生物等的检验工作。 1.2严格按产品质量标准和检验方法进行原辅材料、半成品和成品的检验，确保检验数据准确，保证产品质量。 1.3认真做好检验记33、录，正确处理和整理检验数据，提供可靠的检验结果。 1.4出具检验报告，对报告的正确性负责。 2职权 2.1有权对各生产车间进行随机采样并出具检验证明。 3内部沟通 3.1定期向部门经理汇报检验工作情况，重要问题及时请示报告。 3.2加强工作协作，共同做好检验工作。 4资格要求 4.1化验员必须持有经培训合格后颁发的职业资格证书，大专或以上学历。（三）研发人员1、职责1.1负责对新产品的开发与研制、生产工艺流程的制订以及产品使用说明的编制。1.2负责制订、审批、发布企业产品标准；1.3负责产品技术配方的设定和修改；产品生产技术指导工作。 1.4负责产品配方及技术资料的保密工作。 2职权 2.1有34、权对生产工艺进行改进，获得该产品生产的运行情况。 3内部沟通 3.1定期向部门经理汇报研发工作情况，重要问题及时请示报告。 3.2加强工作协作，共同做好研发工作。 4资格要求 4.1大专或以上学历，熟悉食品研发相关知识，了解食品法律法规的相关要求。四、一般工作人员（一）维修人员1职责 1.1认真学习设备操作规程及使用维修说明书，熟练掌握作业方法及技巧。 1.2严格按设备检修计划对设备设施进行维护、保养。 1.3及时进行班前的设备设施的例行检查，保证生产设备设施的正常运转。 1.4尽快完成突发性设备事故的抢修。 1.5注意维修过程中的产品保护，防止零部件及维修工具混入产品中。 1.6维修时，严禁35、使用临时性材料，及时更换为永久性材料。 1.7做好有关记录及保存。 2职权 2.1有权获得有关技术资料及培训，配备维修工具。 2.2有权对设备设施作出大修等决定；对设备的能力有评估权。 2.3有权得知设备使用中出现的详细情况和资料。 3内部沟通 3.1向设备部汇报检查检修情况。 3.2向有关部门交付维修后的合格的设备/计量器具。 4资格要求 4.1维修人员必需有国家劳动局颁发的职业资格证书及特种行业工作资格证书，初中或以上学历。（二）生产班组长1职责 1.1组织本班成员认真学习作业指导书，严格要求本班组成员按照作业指导书和顾客要求加工生产。 1.2组织开展自检、互检，配合质量人员把好产品质量关36、，保证不合格产品不转入下道工序，确保产品质量指标，对本班组的产品质量负责。1.3组织本班组成员，搞好工序质量控制，发生质量问题认真执行“三不放过”规定。1.4负责本班组设备、计量器具、工用具的管理，检查、监督正确使用、存放，组织清洗、消毒、维护、保养，按期送检、鉴定，保持完好。 1.5负责本班组成品、半成品的管理、分类、整齐存放，并及时入库，防止异物混入和细菌污染。 1.6负责本班组生产现场管理，保证安全、文明生产。 1.7负责本班组有关产品质量记录的填写，做到文字清晰，数据真实、可靠，内容完整，妥善保存，按规定上报。 2职权 2.1对本班组违反加工纪律、设备操作规程的现象，有权制止、纠正。 37、2.2对本班组完不成产品质量指标的责任者，有权根据有关规定给予处罚。 2.3对因原辅料、设备、计量器具、工用具等方面影响本班组产品质量的问题，有权要求车间解决。 3内部沟通 3.1对于涉及本班组产品质量的有关问题，要及时向车间汇报。 3.2对本班组产品质量涉及到其它班组的问题要及时通报，共同研究解决。 3.3积极支持、配合质检人员独立行使检验职能。 4资格要求4.1必须经人事部培训并考核合格，初中或以上学历。（三）采购人员1职责 1.1熟悉和掌握本企业的生产技术特点和种类产品对物资采购的要求。 1.2熟悉采购文件及采购产品的技术要求。 1.3认真贯彻择优比价、就地就近采购原则，按计划要求进行采38、购做到无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材质性能、规格不清不采购，对采购物资的质量负责。 1.4负责办理合同变更和供方违反合同等相关事宜，办理不合格品的复验、退货、索赔工作。 1.5负责了解掌握供方的质量动态，反馈分供方产品质量信息。 1.6负责本企业帮助供方改进或解决质量问题时的联络工作。 2职权 2.1根据供方供货情况，对不能保证按质、按量、按期供货的厂家，有权向有关部门提出更换供方的建议。 3内部沟通 3.1及时向部门领导或有关部门汇报供方供货情况。 3.2处理好企业内部采购与运输、仓库等部门的关系，加强协作和信息传递、反馈，遇到问题及时汇报解决。 3.3深入生产现场，及39、时了觖和解决采购物资在使用中的问题。 4资格要求 4.1大专或以上学历。（四）仓库保管员1职责 1.1熟知所保管物资（产品）的性能、用途及维护、保养等基本知识。 1.2除负责物资进库的点检入库外，发现数量、质量不符或有损坏、缺件等应及时报告主管部门或采购经办人员进行处理，保证库存物资符合质量标准。 1.3负责在库物资按类别、型号、规格等分区定置，整齐存放，符合库管要求，对贵重物资要专门存放，严格控制。 1.4负责对所管物资的维护、保养，做到有检查、有记录，保证所管物资不锈蚀、变质、损坏。 1.5坚持日清点、月盘点制度，对出库物资要认真复对品种、规格、数量，并及时记帐。 1.6负责做好库存物资的40、标识工作。 2职权 2.1有权拒绝不合格物资或未经检验合格的物资入库。 2.2有权拒绝发放不符合领用、出库手续规定的物资。 3内部沟通 3.1及时向部门领导汇报库存物资的质量状况及库存量。 3.2在仓贮管理工作中，涉及到本单位有关部门和人员的问题要及时通报、协商解决。 4资格要求 4.1高中或以上学历。（五）生产操作人员一、关键岗位操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告41、；4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）内部沟通 及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。（四）能力要求1、岗位专业知识要求：接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度，经公司考核合格后独立上岗操作。二、一般岗位操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程42、要求进行操作，对本工序的质量负责；2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）内部沟通 及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。（四）能力要求1、岗位专业知识要求：接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任43、心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。（六）销售人员的职责1、负责开拓市场，收集、整理、汇总和分析市场信息，向相关部门提供市场预测信息；2、负责接收订单，明确客户对产品的所有要求，并及时组织相关部门进行评审；3、确保销售工作正常进行，跟催订单按时、按质、按量的交付；4.对售后服务的质量负责。按期开展顾客满意度调查，结合日常工作收集、整理、汇总和分析顾客满意度信息，提高服务质量，提高顾客满意度。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL09文件名称质量机构及职责制考核办法版本状态A/1为加强本公司的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度44、要求执行，做到各尽其责，特制订本考核办法。1. 适用范围本公司所属区域内食品生产、销售及其监督管理，均适用本制度。2. 内容3.1总经理职责、考核标准及责任追究 职责负责公司的全面管理，确保组织的QS管理体系能得到建立、实施和保持。确保整个组织范围内，使全体员工意识到质量安全的重要性，树立产品QS管理要超过客户期望值是至关重要的意识。确定组织结构及职责，并分配各部门在计划中的职责;制定公司的质量安全方针和目标，明确质量安全的承诺；配备相关的资源。负责产品生产管理持续改进活动，定期召开质量工作会议，掌握质量信息，负责质量安全管理重大质量的处理。负责协调各部门之间的关系，使质量管理的实施具有系统性45、实效性。监督各部门对质量安全管理实施的执行情况。定期检查质量管理的有效性。建立对关键控制点的监督和检查机制，进行评估、分析，并补充完善QS管理体系。考核标准全面了解质量管理各项管理规定，配备相关的人力、财力和资金的管理。全面组织、指挥本公司生产、管理和营销等方面的工作，确保各项经营指标和工作任务的完成。安全管理做到坚持教育和管理并重的原则，做好安保和综合治理工作，确保一方平安。各项工作无差错。员工的质量意识是否加强,是否有重大质量问题发生.是否持续改进质量管理体系.顾客的满意情况;公司的经营业绩是否提高.责任追究奖励：根据公司考核标准及要求办理。处罚：根据公司对中层管理人员的规定和本公司的有46、关规定进行。3.2 质检部长职责、考核标准及责任追究职责积极贯彻执行QS管理体系的各项程序规定以保证生产产品的质量安全。向总经理报告QS管理体系实施后的业绩和改进的需求。对关键控制点的相关生产检验记录进行检查。监督各工序质量管理、卫生管理的执行情况及记录的准确性。负责公司进行采购产品、半成品、成品的检验工作,不合格产品的处置。负责监督管理公司化验室,以及检测使用的计量器具校准。负责公司质量管理文件的发放和管理，并对发放的文件进行记录。负责召开质量分析会并对纠正和预防措施的情况进行监督、检查。考核标准是否制定公司的质量管理程序,以及质量检验标准;是否对相关质量检验人员进行培训;是否发生过重大质量47、问题;监督生产全过程质量管理情况;按期总结公司的质量管理,向总经理汇报责任追究奖励：根据质量管理和质量检验连续一个季度没有出现质量问题，部门管理完善,给予业绩50元奖励。处罚： 根据公司规章及质量管理考核制度处理。给予业绩50-100元处罚。3.3生产部长职责、考核标准及责任追究职责负责按用户要求、以及相关工艺技术文件规定进行生产。负责编制月生产计划或生产任务通知单,安排生产进度和按期完成生产任务。负责生产过程质量的保证和质量目标的完成。负责产品生产关键过程的控制，确保生产过程的卫生和产品质量。负责各种生产设备使用、维护和保养管理。负责生产过程中设备、产品标识和可追溯性的管理，以及生产过程产品48、搬运和防护。负责人员选择和安排, 编制相应的岗位职责和任职要求。负责本部门培训计划的制定及实施，负责组织对培训效果进行评估。负责生产车间的管理和控制，生产用水、电的控制。 负责生产区域所有计量管理工作和监视、测量装置的管理。考核标准对日常生产活动做到科学、合理的组织。协调、布置、检查，使日常生产活动有序的运转。确保所负责的生产指标完成。认真组织好生产安全的各项活动，保证生产安全指标的实现。巡视工作做到及时检查、监督，确保生产设施的完好，保证安全供水。对分管的工作积极、创造性的完成，不等、不拖、不推，重大问题向经理请示或汇报。责任追究奖励：根据生产任务和质量保证，给予业绩50元奖励。处罚： 根据49、公司规章及质量管理考核制度处理。给予业绩50-100元处罚。3.4销售部长职责、考核标准及责任追究职责深入市场调研，掌握产品市场竞争能力及消费者心理反映，制定并实施市场调查和顾客满意度调查；进行市场分析，提出并实施营销计划。确保产品交付运输过程不受任何污染。做好联系、配合、沟通等工作。负责顾客投诉的处理3.4.1.6 负责供方评价管理，并制定采购计划，对生产所需的物资进行采购负责制订采购计划，按计划执行原辅材料、零部件等物资的采购。负责组织对供方的选择和定期评价；建立和更新“合格供方名录”。负责成品库房的管理，以及产品防护和交付。考核标准完成月、季、年度各项营销指标严格执行各项规章制度，营销人50、员能够完成经济指标。监督检查各市场工作，做好记录，解决实际销售问题。掌握行情，能及时调整营销计划并付诸实施。认真执行，不出差错。采购主品的及时到货率。责任追究奖励：根据工作业绩、具体表现，给予月50元奖励。处罚：根据公司规章及质量管理考核制度处理。给予业绩50-100元处罚3.5车间班组长职责、考核标准及责任追究职责负责生产车间的生产、质量、安全、卫生管理、设备管理工作。统筹安排车间生产，保障市场销售工作。负责各工位人员的调配，合理使用劳动力。负责职工的技术培训和思想教育工作.负责机器设备的正常运转及其维护保养工作。建立机器设备维修及保养档案，并认真、如实填写。建立每日生产日志，并认真、如实填51、写。根据销售情况及库存情况，及时更改生产进度及品种。在不符合生产、卫生要求的情况下，停止生产。管理设备维修人员、电工，保障机器设备正常运行。对车间生产、人员安排、设备改进、生产流程提出改进措施及合理化建议。考核标准完成公司制定各项生产任务和经济指标。以确保质量为重点。合理调配人员，各岗位熟练掌握操作技术，及时完成生产任务，保证足量库存。生产记录全面，按时完成各类报表。调动人员的主动性、积极性。及时、主动高质量的完成各项工作任务。保证生产设备的正常运行。责任追究奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。处罚：根据公司规章及质量管理考核制度处理。给予业绩50-100元处罚3.6质验员（化验52、员）职责、考核标准及责任追究职责负责全面的质量保障工作，工作认真负责。负责对原料、辅料、包材、半成品等检验，以及成品检测化验工作。监督落实各项卫生管理制度的贯彻执行。及时制止生产及库房管理中不符合卫生管理制度的行为，并上报车间主任、库房主管。负责对化验、检验的结果进行记录，对发现质量问题并对质量投诉、事故原因分析，并提出解决办法。负责不合格产品的处置。考核标准保证各项检测数据的准确、快速及时性。按规定进行各项质检，发现问题及时汇报，禁止不合格产品出厂。监督管理厂区环境及生产、库房、人员卫生。监督抽查生产过程中产品质量，严防不合格品留入下一道生产工序。严把质量关，杜绝质量事故。遵守公司各项规章制53、度，及其完成领导交待的其他事项。责任追究奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。处罚： 根据公司规章及质量管理考核制度处理。给予业绩50-100元处罚。3.7设备维修工职责、考核标准及责任追究职责负责全公司设备、用电系统维修、检验、安全检查、日常维护工作。负责定期对设备进行维护保养，保证设备的正常运转。负责建立、填写公司的设备日志、维修记录。随时巡检，及时发现、排除设备隐患；发现故障，及时排除，禁止设备“带病运行”。完成领导交办的临时任务考核标准业务技术熟练 ，工作及时，维修到位。消除隐患，保证随时生产。填报及时、详尽、准确。严守岗位，不得擅离职守。保证设备无故障。完成任务圆满、无差54、错。责任追究奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。处罚： 根据公司规章及质量管理考核制度处理。给予业绩50-100元处罚。3.8生产员工职责、考核标准及责任追究职责遵守卫生管理制度、工艺操作规程、加工操作规程等相关制度。服从车间主任及各级领导的工作安排。根据车间需要，做好生产线指定环节工作，保质保量无失误，杜绝不合格产品进入下一道工序。负责本岗范围内的卫生保持，工作前后对环境及设备进行清洗、消毒。考核标准个人卫生及生产环境保持良好。服从安排，完成本岗位工作。工作无差错，确保质量，杜绝质量事故。严格按规程操作，坚持自检、互检，无不良品入库。责任追究奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业55、绩50元奖励。处罚： 根据公司规章及质量管理考核制度处理。给予业绩50-100元处罚。3.9采购员职责、考核标准及责任追究职责负责组织对供方的选择和定期评价；建立和更新“合格供方名录”。负责根据生产和库存情况制订采购计划，按计划执行原材料、辅料等物资的采购，确保产品质量。负责对采购产品的运输管理，以及产品防护;负责工厂生产用所需原材料的采购工作。负责对采购产品的质量负责，并参加检验和验收工作，并记录。完成领导交待的其他事项。考核标准服从安排，高质量完成本职工作。采购物质能及时、保质保量的到位。能及时更新供应商资料，严格按要求对供应商进行考核和评价。责任追究奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩56、50元奖励。处罚： 根据公司规章及质量管理考核制度处理。给予业绩50-100元处罚。3.10销售人员职责、考核标准及责任追究职责负责签订销售合同，对合同的内容进行评审。深入了解市场客户的需求，做好售前、售中、售后服务，以便不断满足顾客的要求。及时处理顾客的投诉，并将处理结果报告主管经理。按时完成销售任务。努力完成领导交待的其他事项。考核标准是否按时完成销售任务；对客户售前、售中、售后服务是否到位；处理客户投诉是否及时；是否严格遵守公司各项规章制度。是否熟练掌握业务知识，遵守热线服务规范。责任追究奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。处罚： 根据公司规章及质量管理考核制度处理。给予业57、绩50-100元处罚。3.11仓库管理员职责、考核标准及责任追究职责负责对所管原辅料产品、产成品的收发登帐及盘点工作。做好日日、周、月统计表。做好材料、产成品的验收、码放、维护保养工作。出库做到先入先出。负责仓储环境卫生，备品安全无事故。遵守仓库管理制度。完成领导交办的其他任务。考核标准收发、登帐数字准确，帐面整洁。按时完成统计报表工作。验收必须达到公司要求。码放齐整，维护设施、设备到位。保持环境整洁，确保安全工作，不发生失盗、火灾等事故。服务主动热情，杜绝不良反应。服从安排，工作及时、主动、无差错。责任追究奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。处罚： 根据公司规章及质量管理考核制58、度处理。给予业绩50-100元处罚。3.12司机职责、考核标准及责任追究职责遵守国家和地方的交通法律、法规。严格执行单位的管理规定，维护运输车辆的清洁卫生。做到安全行驶，车辆出现故障时应报告主管领导处理。做好车的养护、年检工作。遵守送货规范，使用文明用语。熟悉城市道路，了解客户的地址，配合司机选择最佳送货路线，按时完成每日配送任务。及时反馈客户意见、建议。考核标准是否遵守国家和地方的交通法律法规。是否保证运输车辆的清洁。是否做好车辆的养护年检工作。是否能做到与客户良好的沟通。责任追究奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。处罚： 根据公司规章及质量管理考核制度处理。给予业绩50-1059、0元处罚。3.13办公室文员职责、考核标准及责任追究职责负责综合部日常事务性工作；负责中心各种文稿的打印、发送、存档、借阅，负责中心文件材料的领取；负责各种有关食品法律法规及标准的收取和及时更新。认真贯彻执行党和国家各项法规、政策及中心各项规章制度；负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作；负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待、收发传真、考勤登记、接听电话等工作； 负责会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理。负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见。提请领导应尽快办理的有关工作；负责人事、劳资、仓库管理等工作。 完成60、领导交办的其它工作考核标准是否按时更新各种法律法规？是否及时下发各种文件资料？文件归档是否及时、准确？电话接听语言是否文明规范？责任追究奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。处罚： 根据公司规章及质量管理考核制度处理。给予业绩50-100元处罚。3.14门卫、清洁工职责、考核标准及责任追究职责负责外来人员、车辆的登记、接待等工作。负责信函、报刊的验收、分发工作。负责分管区域的门前“三包”工作。负责院内、走廊、厕所等公共区域的卫生。负责整个厂区安全保卫工作。完成领导交给的临时任务。考核标准按规章制度办事。接待外来人员文明热情，正确处理有关事宜。信函、报刊分发及时、准确，不得贻误丢失。61、熟悉邮政急件和其他紧急事件的处理原则及方法，做到处置迅速、果断。做好厂区安全保卫工作，确保单位安全。保证院内、厕所等公共区域卫生，不留死角，无烟头、纸屑。按时保质完成领导交给的临时任务。工作及时、主动，无差错。责任追究奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。处罚： 根据公司规章给予业绩50-100元处罚。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL10文件名称文件管理制度版本状态A/11目的通过对质量管理体系文件进行控制和管理，确保本公司质量管理体系的有关场所均能获得适用文件的有关版本。2范围适用于本公司对质量管理体系所使用的文件控制。3职责3.1质量部是质量管理体系文件的62、编写、修改并组织实施的综合管理部门；3.2各职能部门均是本程序的配合、实施单位，负责程序的使用和管理。4文件管理工作程序4.1文件的分类4.1.1形成文件的质量方针和质量目标；4.1.2食品质量安全管理规章制度；4.1.3确保对过程的有效运行和控制所需要的文件，例如：企业标准、国家标准、行业标准、检验规程、作业指导书、操作规程、相关的法律规范外来文件；4.1.4其他文件。例如：流程图、标准中虽未规定，但实际活动中可能需要的文件；4.1.5所有的质量记录。4.2文件概念文件指信息及承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其它电子媒体及其组合。4.3文件的作用质量管理体系63、文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。4.4文件管理4.4.1文件控制，指对质量管理体系文件的编写、审核、批准、发放、使用、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动的管理。4.4.2质量管理体系文件控制的内容：文件发布前，应得到其适宜性和充分性的批准。本公司的技术标准应符合国家、行业标准要求，企业产品标准需经当地标准化主管部门备案；工艺指导书应科学、合理，产品配方中使用食品添加剂规范、合理。4.4.2.1食品质量安全管理规章制度由质量负责人编制并审核，总经理批准。4.4.2.2操作规程等技术文件由各职能部门起草编制，部门负责人审核，质量负责人批准。4.4.2.3其它64、文件由相关部门编制，部门负责人审核并批准。4.4.2.4法律、法规和其它要求等外来文件由质量部识别并发放，由总经理审批发放范围。4.4.2.5质量计划、管理评审计划、管理评审报告等阶段性文件，文件内容实施落实后按质量记录进行控制。4.4.2.6文件修改后应重新经批准下发，并由质量部回收旧文件。以电子媒体保存文件，文件修改或换版时，修订状态应同时得到修改。4.4.2.7为确保在各使用场所都能得到所使用文件的有关版本，质量部按批准的分发范围分发文件，并作好标识、填写分发号，及时撤回过期、作废的文件，经质量负责人批准后销毁，销毁文件清单应存档，如需保留作废文件，应经质量部负责人批准，并做“作废保留”65、标识印章。4.4.2.8文件均应按编号规则进行编号，例如：本文件编号为“NJHSL/GL-2011，其中 “NJHSL代表南京*食品有限公司，“GL”代表管理，“2011”代表年代号。4.4.2.9使用部门领取文件后应对其妥善保管，不得丢失，不经批准，不得复印，不得擅自外借，应保持文件清洁、无损。4.4.2.10不是本公司编制的使用文件，均属外来文件，包括国家和地方的法律法规、上级发文等。4.4.2.11受控文件的使用。受控的文件为内部使用的有效版本文件，也是向认证机构报送的文件；持有受控文件的员工在工作调动或调离本公司时，应将文件交回质量部；非受控文件可用于提供给顾客和咨询单位。记录： 1文66、件发放回收记录 2受控文件清单 3记录清单 南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL11文件名称员工培训管理制度版本状态A/11目的为实施人力资源管理，人事部根据总经理的要求编制相关岗位的任职能力要求，明确每一个岗位人员的学历、培训、技能及工作经历等具体事项。对企业人员的培训，让其了解自身工作职责和在食品安全管理体系中所起的作用，提高公司人员的自身技术水平，是确保食品安全管理体系文件在各部门有效运行的前提，对于运行食品安全管理体系具有重要作用。2范围本企业各部门与食品质量有关人的所有人员(如：领导层、各部门管理人员、技术人员、操作员、检验员、采购人员等和质量有关的人员)进行食品安67、全管理体系相关知识培训。3职责3.1质量部根据公司管理的需求负责制定公司年度培训计划；3.2相关部门根据年度计划申请本部门的培训申请。3.3质量部对培训计划实施的情况进行考核。4培训需求的产生4.1主管部门、行业规定必须具备的人员资格培训；4.2现有人员的能力不能满足本公司规定的任职要求时；4.3本公司内外部情况变化(如新法律、法规颁布)时；4.4为本公司未来的发展贮备人才。5培训的内容和要求对象5.1培训的对象：领导层、各部门管理人员、技术人员、操作员、检验员、采购人员等和质量有关的人员。5.2培训内容5.2.1对公司领导层组织学习食品安全卫生有关的要求、国家标准、质量手册等相关法律法规；568、.2.2各部门负责人组织学习相关法规、管理管理文件、部门负责人员的职责权限。生产过程操作规程、工艺文件、检验规定等作业文件；5.2.3对生产技术人员进行生产工艺、设备原理、技术标准培训，经过培训考试合格方可上岗，能熟练掌握生产工艺、设备原理、技术标准、关键控制点等。5.2.4对生产操作工人进行操作规程培训，以及食品生产卫生知识、食品安全知识培训。5.2.5对其他员工和其它管理层进行法律、法规的培训和本岗位技术培训。5.2.6新员工上岗前必须进行相关食品安全知识培训考核合格后方可上岗。5.2.7对以上培训内容建立培训档案，并由质检部对相关人员的食品质量安全知识培训、考核情况的相应记录进行管理保存69、。5.3培训计划的编写、培训频次及审批5.3.1培训计划编写包括：培训日期，受培训部门，培训方式，培训内容、考核方式、授课人。5.3.2培训频次：要求质检部每半年至少一次培训，必要时根据风险收集情况及顾客投诉情况增加培训次数。5.3.3培训计划由质量负责人签发后下发到相关部门执行。5.4授课人和培训方式5.4.1培训分为外部培训和内部培训，讲座和自学的形式。5.4.2管理人员和岗位操作员采用内部培训形式，也可以外请老师授课，或厂内技术人员进行培训或自学的形式。5.5考核方式5.5.1部门培训可采用试卷或问答的形式，试卷可采用闭卷和开卷的形式。5.5.2员工岗位培训采用试卷问答和实践操作的形式，70、但应有考核评审人员进行评定的记录。5.6培训记录培训记录内容:培训时间.地点.培训题目.培训老师，培训方式、参加人员签到表、考核方式及培训的具体内容。5.7培训的考核奖惩5.7.1考核成绩要做好相应的记录，作为职工年度考评的依据。5.7.2考核不及格者允许一次补考，如果仍不合格，有必要考虑暂缓其工作，待考核合格后上岗。 5.8各类从事与质量有关的人员，通过各种渠道组织的学习培训，应提高质量意识、技能和承担本职工作的能力，满足规定任职要求；6记录年度培训计划表培训记录签到记录南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL12文件名称人员管理制度版本状态A/1第一章 总 则第一条 为树立公71、司整体形象，加强和规范企业管理行为，造就和培养一支纪律严明、素质过硬的员工队伍，促进企业持续、稳定、健康发展，依据国家有关规定结合本公司实际，特制定本管理制度。 第二条 凡公司从业人员的管理事项，除法规及公司其它规章制度另有规定外，均应遵守制度。 第二章 聘 用第三条 聘用是公司根据生产、经营以及对相关专业人员的需用，而对外进行一种招聘的用工行为。 第四条 公司聘用人员应按聘用程序审核、审查核定，合格后才可聘用。 第五条 公司聘用人员，应办理求职登记手续，并交齐如下资料： 1、身份证复印件； 2、学历证明和职称证明； 3、二寸免冠照片2张。 第六条 有下列情形之一者，不予聘用： 1、政治审查不72、合格者； 2、受公安机关管制或在案被通缉者； 3、身份不清或无身份证明者； 4、未到法定工作年龄者（十六周岁）； 5、患有精神病，传染病或其他有重疾无法恢复健康者； 6、公司认为不宜聘用人员者。 第七条 公司聘用人员应先经试用六个月(特聘人员除外)，期满经考核合格方可正式聘用并签订劳动合同。 第三章 员工的权利和义务第八条 员工的权利： 1、 享受法律赋予的公民权利； 2、 享受公司规定的工资、福利等待遇的权利； 3、 享受对公司发展提合理化建议和对公司各级管理人员提意见的 权利； 4、 参加公司组织的活动和了解公司公布的信息权利； 5、 对违法违纪的人或事进行制止和举报的权利； 第九条 员工73、的义务： 1、 自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度； 2、 充分发挥各自的聪明才智、尽心尽责地完成自己所承担的工作，为公司的发展贡献力量； 3、自觉地维护公司的形象、信誉和利益。遵守职业道德、爱岗敬业、忠诚企业形成相互尊重、互勉共进的良好氛围与企业同发展共命运； 4、自觉遵守保密规定，不准泄露公司的机密和公司的信息； 5、发现事故隐患和发生意外情况，应立即报告公司有关部门，及时采取必要的措施进行有效防止； 6、 以公司利益为重，办任何事情，都要牢记节约，杜绝浪费； 7、 员工之间应团结友爱、和睦相处、相互帮助、相互配合、求同存异、顾全大局，正确处理好集体与个人的关系。 第四章 请 假第74、十条 公 假： 1、外出参加培训以及政府有关部门要求参加的会议； 2、公司安排出差或须到政府有关部门急需办理的事情； 第十一条 事假、病假： 1、员工因事请假，须事前向所在部门办理书面请假手续，15天以下由部门负责人批准；15天以上（含15天）部门负责人批准，并报公司人事部备案，上班后应主动销假。事假一天扣除本人一天工资，事假十五天以上（含十五天），企业负责代缴的社保费由本人自理。事假期间，不得搞第二职业和损害公司的利益活动，一经发现均作旷工处理。 2、员工因病不能上班，应及时通知公司，由部门负责人核准。上班后应出示医院证明，补办病假手续，按权限审批进行消假。员工病假期间，必须在家疗养休息，不75、得搞第二职业和损害公司的利益活动，一经发现，均作旷工处理。 第十二条 工 伤 假： 因公致伤、致残者，凭医院证明消假。员工工伤，须经所在部门证明，公司总经理核实，方可作工伤处理，并逐级填写工伤事故报告单及证明，工伤以一次性痊愈为止，工伤期间发给本人与公司签订的劳动合同的工资。工伤疗养期间，不得从事第二职业，一经发现取消工伤待遇。 第五章 劳动纪律第十三条 公司执行每天三班工作制，每班工作时间为8小时。 第十四条 公司员工必须遵守公司规定的作息时间上下班，不得迟到、早退。 第十五条 公司实行考勤制度，其考勤办法： 1、上班前员工点名考勤，如因故忘记考勤，必须及时向考勤人员说明情况，否则作为迟到一76、次记录； 2、考勤人员必须严格把关，不得徇私舞弊，如有发现扣除当天工资； 3、中途离厂，须凭中途离厂准假单，并注明事因，否则作早退缺勤处理； 4、员工如遇迟到或早退必须补办和办理请假手续。迟到或早退每次不足二小时的按二小时计算，超过二小时不足四小时的按四小时计算，当月累计后作缺勤处理。 第十六条 员工无故缺勤作旷工处理。当月旷工在二天以内按工资200%扣除，超过二天按300%扣除。 第十七条 生产区内严禁吸烟和随地大小便。 第十八条 上班时间不得干私活，不得吃零食，工作和午餐时间不准喝酒（业务接待除外）。 第十九条 工作时间不得看与工作业务无关的书籍等。 第二十条 工作时间不准擅自离开生产区域77、，不准串岗、脱岗、打磕睡、睡觉。 第二十一条 上班时间必须穿工作服或其他劳动防护用品。 第二十二条 严格执行岗位责任制和工艺操作规程。 第二十三条 公司员工必须无条件服从所属部门在其职权范围内的工作调动和管理，不服从调动分配和管理的，部门负责人有权通知其待岗或下岗处理。 第六章 文明生产、安全保卫第二十四条 按公司生产现场管理考评细则要求，搞好文明生产。做到工后场地清，地面无烟蒂、杂物，保持厂区、车间卫生清洁，道路通道畅通无阻，搞好包干区环境卫生和绿化。 第二十五条 爱护公司财物，不准任意将公司的财物拿为己有或私吃公司产品、严禁偷盗、有意损坏和浪费公司财物。 第二十六条 员工之间要团结友爱、互78、相尊重、互相帮助、文明礼貌。 第二十七条 自觉维护公司的整体形象和信誉，上班和工作时间、不准穿拖鞋、不准赤脚、赤膊或穿着不整齐等不良行为。 第二十八条 严格遵守劳动纪律、遵守职业道德。 第二十九条 严禁惹事生非，无理取闹，起哄，散布谣言、消极怠工，扰乱正常生产工作秩序，严禁在厂区内赌博、斗殴等违纪违法行为。 第三十条 厂区内严禁骑自行车、助动车、摩托车，进出厂门应下车推行。 第三十一条 公司员工应自觉遵守门卫管理制度，携带各类物资、产品出厂时主动出具产品出厂证，不准带小孩进入公司生产（工作）场地。 第三十二条 贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守安全操作规程，严禁违章指挥和违章作业。 第79、三十三条 入厂新工人及变换工种的人员，均应进行安全教育培训后上岗，专业岗位或特殊工种应经专业培训和考试合格，凭证上岗。 第三十四条 认真执行消防管理细则，不得私自动用各种消防设施和器材、器具，禁烟区内严禁携带火种入内。 第三十五条 安全用电，非电工人员不准乱接、拆装电器，严禁使用非生产（工作）性电炉。 第三十六条 保安人员有权在厂区范围内进行检查，发生治安案件，及时进行报告和查破，有关人员都应积极协助。 第七章 奖 励第三十七条 对于有下列表现和情形之一者予以奖励： 1、在改革、改进生产工艺，改善劳动条件提高产品质量等方面有技术革新或提出合理化建议被采纳后成效显著者； 2、在节能降耗、节约原辅80、物料有具体成效者； 3、保护公司财产、防止或者抢救事故有功，使员工人身安全和公司利益免受更大损失者； 4、同坏人、坏事作斗争，对维护正常的生产秩序和工作秩序，维护社会治安中见义勇为，有显著功绩者； 5、维护公司信誉，抵制歪风邪气，事迹突出者； 6、对在生产现场管理工作中，经考核评定表现突出成绩显著者； 7、模范执行公司规章制度，关心企业，勇挑重担，出色完成本职工作者。 第八章 处 罚第三十八条 对于违反下列情形之一者，给予5100元经济处罚： 1、厂区内吸游烟、随地大小便、骑自行车、助动车、摩托车、带小孩进入工作（生产）场所，禁烟区内携带火种入内者； 2、上班不佩带胸卡、工作时间干私活、吃零食81、看工作无关的书籍者； 3、上班和工作时间穿拖鞋、赤脚、赤膊者； 4、工作时间擅自离岗、脱岗、打磕睡、睡觉或不按规定要求穿戴工作服和劳动防护用品； 5、因责任性不强造成的长明灯、长流水、永动扇、下班后未关库门者； 6、私吃成品、半成品，破坏绿化，非生产性使用电炉者。 第三十九条 凡有下列情节之一者，可依据劳动法和劳动合同作出解除劳动合同处理： 1、不服从正常的管理，殴打或侮辱管理人员者，或在工作期间发生斗殴、吵骂者； 2、故意损坏生产设备、工具、原材料、产品或公司内其他物品者； 3、故意泄露公司工艺、技术、业务上的秘密，使公司利益受损者； 4、利用取权营私舞弊，在承办业务与事业中，向客户索取、82、收受回扣等影响公司生产或信誉，致使公司蒙受损失者； 5、因工作疏忽，管理监督不力，造成产品质量或设备，安全等重大事故者； 6、借病、事假往他处工作者； 7、非法煽动罢工、怠工，影响生产秩序者； 8、窃取公司知识产权或侵占、盗窃公司财物者； 9、连续旷工达三日或一年内旷工累计达十五日者； 10、上班酗酒、聚赌或伤风败俗者； 11、非法携带或拥有危险品或违禁品（如枪支、弹药、刀械、毒品等）进入公司者； 12、触犯法律被司法机关处理者。 南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL13文件名称从业人员健康管理制度版本状态A/11.为了食品的安全公司所有与生产有关的员工必须保持良好的身体健康83、状态。2.人事负责每年组织生产人员的健康查体工作，新进人员录用前须进行查体，保存相关记录。3. 生产人员每年应当进行健康检查，必须持有疾病与预防控制中心发的健康证明或医院查体合格证明后才能上岗，并且每年进行一次体检，体检不符合者调离生产岗位。4. 患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。所有员工有义务将自己的病情或伤情报告生产部。5.入车间的卫生要求5.1每位车间的员工保持头发整洁、指甲干净，衣服、鞋袜要整洁。5.2 所有车间员工，穿好工作服后方可进入车间，注意头发不要露出来。5.384、进入车间不准佩戴耳环、项链、手表等，不得携带非生产性物品，不得涂指甲油或擦浓烈的化妆品。5.4进入车间前，双手应使用75%的酒精消毒液的中喷洒手部进行消毒。5.5工作服应及时清洗，保证每天上班下车间前工作服保持清洁状态。6.生产过程中卫生要求6.1不得在车间内吃零食、嚼口香糖、喝饮料和吸烟，不得偷吃产品。与生产无关的物品不能存放在生产车间内。6.2各工序人员不得窜岗，以避免交叉污染。6.3为防止唾液对空气污染，工作中不得随意说笑、打喷嚏、吐痰。6.4工作区域内不准随地吐痰，不得依靠在墙壁、机器设备、工作台或存放产品的容器上。6.5如遇下列情况，必须立即去洗手消毒:1)双手接触了自己或他人的工作85、服、工作帽、面部、头发。2）双手接触了未经消毒的工器具、工作台、设备表面。3）双手接触了未经消毒的或已受污染待处理的原辅材料。4）双手接触了地面、墙壁等环境设施。5）双手接触了门把手、开关等。6.7洗手消毒时，一定要皂液把手上油渍洗干净，清水冲掉后再用75%酒精消毒。6.8准备、加工、包装产品期间，不能挖、剔、抓挠身体的任何一个部分。6.9受伤处理 凡受刀伤或有其他外伤的人员，应立即采取妥善措施包扎防护，且戴一次性手套，否则不得从事接触食品的工作。7.工作服的卫生要求7.1工人的工作服每天紫外线消毒后（至少消毒30min以上）方可使用，质检员进行监督抽查，卫生不合格者不得进车间工作。7.2在检86、查工作服、帽上无头发和杂物后，经洗手消毒和风淋方可进入车间，生产人员不得在车间内吃东西，抽烟和涕吐。操作时不挠头、挖鼻孔、掏耳朵、剔牙，不准对着食品打喷嚏。7.3人员离开车间时必须在更衣室脱下工作服、帽、鞋，不准穿戴工作服、帽、鞋进入厕所、食堂、宿舍等公共场所。8检查与纠正质检员每日对工作区人员进行个人卫生检查，对个人卫生不符合要求者禁止其进入车间，立即整改，并视情节严重加处50-100元罚款、并向全公司通批评。9 清洁和消毒9.1 洗手消毒设施的位置及配备的清洁用品。9.2在生产车间入口处分别设有洗手池，消毒等设施。9.3所有洗手池水龙头皆为非手动式，消毒池为非感应式。9.4洗手池附近视情况87、配备如下清洁用品：洗手液、消毒水（感应式）、烘手器等。9.5洗手池的清洗：洗手池由保洁员每日进行清洗，确保洗手池、台面等无杂物、污迹，随时发现有不洁之处随时清洁。9.6清洁用品的配备：每日生产开工前，各班次将用品配齐（洗手液、消毒水等），如随时发现缺少应随时补齐。10更衣室清洁10.1每日保洁员专门负责对更衣室的卫生清扫工作。10.2每日地面要用宽拖把将杂物、污渍擦干净，保持地面清洁；每日用湿毛巾将洗手池及镜面擦干净，不得有杂物和污垢。10.3生产助理每两周要对所有更衣柜进行检查，发现有不良卫生现象（如更衣柜中有与工作无关的个人物品等）要及时通报使之改正，确保更衣柜干净、卫生。10.4对墙面、88、更衣柜表面进行擦拭，擦掉灰尘，确保清洁，频率自定。10.5更衣室内设有内带垃圾袋的垃圾桶，每天进行一次收集，统一用大垃圾袋收集扎紧后运出车间楼到公司垃圾暂存间，由办公室负责运出厂外处理。11检查与纠正11.1质检员每日对车间及公共区域的卫生设施进行检查，发现问题及时催促整改，直至问题解决为止，并记录于卫生检查表上。12相关记录 每日班前卫生抽查记录员工健康证南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL14文件名称档案管理制度版本状态A/1一、目的1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。2、公司档案，是指公司89、从事生产、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整。每年定期进行归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理1、公司指定档案员负责文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交档案员备案。三、归档范围1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书90、。3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 4、本公司产品设计开发、配方、生产管理、产品销售等重要技术资料及质量管理体系文件。5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。四、归档要求1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。4、不同年度的文件91、一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。五、档案管理人员职责1、按照 有关规定做好 文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。六、档案的利用1、公司档案只有公司内部人员可以借92、阅，借阅者都要填写借阅单，经签字批准后借阅。2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。6、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。 *食品有限责任公司质量管理文件文件编号XCHSL/GL-15-1文件名称原辅材料采购制度版本状态93、A/11目的 对采购过程和供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。2.适用范围 适用于本企业对生产所需的原辅材料采购、外包过程及供方提供服务的控制；对供方和外包方进行选择、评价和控制。 3.职责3.1采购部根据需求制定采购计划，经总经理批准从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；3.2质量部负责对原辅材料进行检验或验证；3.3仓库负责对检验或验证合格后的原辅材料、食品添加剂、包装材料入库保管。 4程序 4.1采购物资分类 采购物资分为原料和辅料、食品添加剂、包装材料等的采购4.1供方的评价4.2采购部根据采购物资要求，采用以下方式评价供方。4.2.1营业执照、组织机构代码证、税务登记证、94、生产许可证4.2.2本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；4.2.3本组织及供方其他顾客的满意程度调查；4.2.4供方产品的质量、价格、服务和交货力能力等情况；4.2.5供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.6第一次原材料的供方，除提供书面证明材料外，须提供：4.2.6.1新供方根据公司的技术要求提供少量样品；4.2.6.2质量部对样品进行验证，验证结果反馈给采购部；4.2.6.3样品如不合格可再次送样，但最多不能超过两次。4.2.6.4样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，经质量部验证合格后交车间试用，结果反馈给采购部；4.2.6.5小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。验证95、批量试用均合格,经质量负责人批准后列入合格供方名单；4.2.7采购部依据合格供方档案作为对供方选择、评价依据；4.2.8采购部对供方实施动态管理，建立供方合同履行、产品验证和使用情况的记录，作为对供方选择、评价的依据; 4.3合格供方控制 4.3.1质量部对进货物资进行检验，填写“原辅料进货查验记录”，作为对供方年终考核的依据。 4.3.2 供方产品若出现严重质量问题或延误交货，采购部应及时向供方提出退货或换货、处理的通知或警告，并要求供方采取纠正措施，如半年内该供方发生两次严重质量问题或因延误交货，而影响本企业生产的，由采购部上报总经理批准后，取消其供货资格。 4.3.3采购部每年（时间间96、隔不超过12个月）组织对合格供方根据供货业绩进行一次复评:按百分制进行评价，质量占40分，质价比占、交付及时性、售后服务、产品或服务的开发能力、人员素质及培训情况、设施状况各占10分。每个单项得分超过该项得分的70%，方为单项合格，出现一个单项不合格，该供应商不得评为合格供方，其中重要原料，质量得分必须为满分。总分超过85分方可评为合格供方。对复查评审结果作如下处理： 1)合格：质量稳定，交货及时，继续确认； 2)需要改进：质量保证能力下降，致使采购产品质量下降，或不太稳定，暂保其资格，并及时向供方通报质量问题，帮助供方落实改进措施，提高产品质量。3）不合格：评审结果确认采购产品已不能满足技术97、质量等要求时，经总经理批准后，取消合格供方资格，从合格供方名录中删除，采购部应停止联系供货。4）查验资质是否过期 4.4对外包单位，也应按4.2、4.3条款进行控制。 4.5对服务供方的控制。 为本企业提供服务的供方，如运输单位、检测部门等也应进行评价，合格后方可为本企业提供服务，对国家授权的检测机构，可不再进行评价。 4.6对评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录由采购部负责保存。 4.7采购 4.7.1采购资料 (1) 采购部根据合同（订单）结合库存情况编制“物资采购计划”，总经理批准后实施。对于临时需要采购的物资，相关部门填写“物资采购计划”，由总经理批准后，采购部实施采购，采购计划可98、包括： a对采购产品的质量要求（可直接引用标准或规范或提供图纸资料等技术文件）。 b对采购产品的验收要求。 c其它要求，如价格、数量、交货期等。 (2）采购资料适当时还包括： a对供方产品加工过程，设备及人员要求，委托检测服务要求等。 b对供方质量管理体系的要求。 (3)如签订采购合同，则采购合同中必须明确采购产品的品名、规格、数量、供货期限、质量要求、验收条件、违约责任等，供方是中间商必须明确原、辅材料生产单位，必要时可将现行相应的技术要求作为合同附件提供给供方，或与供方签定质量保证协议。 4.7.2采购实施 4.7.2.1采购部根据批准的“物资采购计划”，按采购物资的技术要求在合格供方名录99、中选择合格供方进行采购。4.7.2.2用于样品试验的原辅料使用部门制订采购要求，由采购员采购。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL-15-2文件名称原辅材料采购验证制度版本状态A/11目的 按采购文件和进货检验规定对进厂的原辅材料及包装材料进行检验或验证，确保符合规定要求。 2职责 2.1质量部负责采购产品的检验和验证，协助采购部做好供方的评价。2.2采购部负责所有相关外购物品的购买2.3仓库负责在原辅料到货时通知品控验收3.采购产品的验证 3.1工作程序3.1.1采购的外协件、原辅材料进企业后，仓库通知质量品控部进行验收。3.1.2验收人员依据采购资料及原材料标准对采购产品100、进行质量检验或验证。采购部同时提供所购进原辅材料厂家的营业执照，和生产许可证复印件、有效期内的型式检验报告和出厂检验报告。主要原辅材料需要有检验报告，标签标识齐全。 其中产品中所用食品添加剂按照产品标准及公司原辅料检验来货检验制度进行验收，要求证件齐全，标示清楚，有检测报告！3.1.3验证合格后由质量部出具检验或验证报告方可入库。3.1.4对进货检验不合格的产品，按不符合管理办法处理。采购员负责办理退、换货手续，并确保本企业不受损失。3.1.5仓库保管员依据相应检验状态，对入库储存的原料做好相应的标识。3.2合同规定在供方处进行检验的，应事先在采购资料中规定验证的安排和产品放行方式，采购部、质101、量部和其它相关部门人员均应到现场检验;3.3外协加工项目及委托服务由采购部部按照采购制度的要求选择合同供方，外协时与其签定协议明确规定外协种类、交付时间、数量、标签标识、质量要求等内容，完成后由质量部验证合格后方可入库。3.4不合格品按不符合管理办法执行。4.记录4.1合格供方名录 4.2供方质量保证业绩评定表 4.3原辅料验收记录南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL16文件名称生产过程安全管理制度版本状态A/11目的 对产品生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。2适用范围本程序适用于产品生产过程各种因素的控制。3职102、责3.1生产部3.l.1负责制订生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实；3.l.2负责生产过程的监督和现场管理；3.l.3负责生产过程中的关键过程的监控；3.l.4负责收集生产信息反馈到质量部，便于产品质量的改进；3.1.5负责设备的管理。3.2质量部3.2.l负责制定工艺规程、操作规程等工艺文件，并监督实施；3.2.2负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核；3.3生产车间3.3.l负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；3.3.2负责车间设备的维护和保养；3.3.3负责生产过程中工艺参数监控；按规程、标准要求进行操作控制；3.3.4负责按要求把生产出的产品分级后转入下一道工103、序(入库)；3.3.5贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生实施细则的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。4工作程序4.1生产计划的控制4.l.1生产部根据销售部提供的年度销售计划制定下年度生产计划，报总经理审批后，下发到各有关部门，并每月编制月生产计划；4.1.2生产车间根据生产计划合理安排每日生产，做到均衡生产；4.1.3生产计划根据市场要求和销售情况可进行调整。4.2生产准备4.2.l质量部负责制定产品工艺操作规程和原材料检验标准等文件，经批准后下发到有关部门和车间执行；4.2.2车间根据投料要求填写原辅料出入库单，由仓库管理员负责计划发放，领料员对原料、辅料进行验收、确认后在领料单上签104、字后领出；4.2.3车间操作人员对原、辅料的质量、数量确认无误后，投放生产。4.3生产过程控制4.3.l生产过程分为一般工序和关键工序；4.3.21本公司生产糕点、饼干的关键工序有：原料检验、配料、烘烤、金属探测。除关键工序外的工序为一般工序。4.3.3一般工序4.3.3.1人员控制4.3.3.1.1操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识；4.3.3.1.2人事部根据公司需要对生产操作人员进行相应培训。4.3.3.2设备控制4.3.3.2.1设备部按生产设备设施管理办法要求对生产设备进行巡回检查和定期检修。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维105、护保养；4.3.3.2.2各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养；4.3.3.2.3生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发的体检合格证。4.3.3.3环境条件控制4.3.3.3.1由生产车间负责按食品卫生规范和公司卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求；4.3.3.3.2 生产部协调水、电的供应，满足生产工艺要求；4.3.3.3.3 车间要保持好设施、环境卫生；4.3.3.3.4 车间现场禁止存放能产生异味的物质；4.3.3.3.5 定期清理生产设备，不得留有滞留物料，防止霉变。4.3.4关键工序4.3.4.1 106、关键工序工艺过程控制4.3.4.1.1生产车间根据操作规程组织生产并实施监督控制；4.3.4.1.2生产车间负责控制生产操作状态与产品工艺操作规程中规定要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正不规范操作。对关键工序要严格把关，并作好关键工序控制记录，切实实施质量控制；4.3.质量部对过程产品的质量进行检验，对关键工序质量控制点的参数进行监督检查。4.3.4.2操作人员的控制4.3.4.2.1必须经过专业技术培训后方可上岗。4.3.4.2.2操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保符合规定要求,出现异常及时反映、处理。4.3.4.2.3过程出现异常，操作人员能解决的，107、立即现场排除；不能解决的由车间报质量部会同有关部门解决。4.4执行生产过程安全管理制度形成的记录分别由相关部门保存。5质量记录生产计划产品检验报告单南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL17文件名称生产过程质量考核办法版本状态A/1 1目的为加强食品安全管理工作、提高管理水平、特制定安全监督考核制度。2适用范围本制度适用于我公司车间生产过程和质量管理。3职责3.1品控部负责制定此制度并监督施行。3.2质量负责人负责审核此制度。3.3生产部所属车间负责实施。4内容4.1严格服从生产部经理的安排，工作中不偷懒、不扯皮、分配下来的工作不折不扣地完成。4.2严格按照生产工艺标准进行操作108、，不许私自改变工艺或投机取巧。4.3在企业内部，各部门、各工序之间的关系也应看成是生产者与消费者之间的关系，不符合质量要求的半成品不送到下一道工序。4.4生产操作人员对上道工序过来的半成品要进行简单判定。合格则可按照生产工艺及操作要点进行正常操作；不合格则有权拒收，同时向生产经理汇报，由质量负责人处理解决。4.5生产中要按设备和操作规程进行操作。直接或间接从事设备操作的人员要爱护机器设备，配合好生产科做好设备的维护保养。车间的设备、电器出现故障时应及时找有关人员修理，不得私自拆卸。4.6工作中不得脱岗、串岗，有事须向部长请假，经批准后方可离岗。4.7车间的设备统一由质检部专人负责建帐。4.8维109、修人员在正常生产期间应在车间巡视，发现问题及时解决。4.9生产部对现用设备的保养，维护负有管理责任。5考核办法5.1因生产工艺、标准配方等技术问题造成了产品质量事故应由质管部负责。5.2因执行工艺、标准不到位造成产品质量问题的由生产部负责，同时质管部负有监督不利的失职责任。5.3因设备维护保养不当造成的产品质量问题由生产部负责。5.4对于损失超过3000元以上的质量事故，应追查事故原因，对直接责任人给予批评、处罚甚至除名处理，并扣罚有关负责人及相应责任人一切形式的奖励。5.5损失低于3000元的质量事故，查清事故原因，给予批评教育或罚款，具体扣罚办法如下：扣罚当事者当月20%以下工资；扣罚主管110、当月15%以下工资；对于违反生产工艺操作要点超过三次/年的当事者应予以除名。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL18文件名称不符合管理办法版本状态A/11目的 确保不符合要求的产品或服务得到识别或控制，防止非预期的使用或交付。2范围 适用于不合格的原、辅料，过程产品、成品及交付后产品的控制及工作不合格的控制（包括管理工作、过程、体系等工作不合格）。3职责3.1质量部负责符合控制的管理，负责不合格的判定，并组织评审和处置。3.2不合格的责任部门负责不合格的识别、评审、标识、隔离和处置记录的具体实施。4工作程序4.1不合格的种类4.1.1不合格品a、不合格原（辅）料、食品添加剂、111、包装物；b、不合格半成品；c、不合格成品；d、市场退回的不合格品。4.1.2工作不合格a、管理工作不合格；b、技术工作不合格；c、过程不合格；d、体系不合格。4.2不合格的评审和处置4.2.1不合格品评审后的处置方法通常为：a、原辅料：拒收、让步接收（降级或降价、挑选）；b、半成品：降级、返工、报废；c、成品：降级、返工、报废。4.2.2工作不合格评审后的处置方法通常为：a、管理工作不合格：根据法律法规或实际管理要求，重新制定管理工作制度后发布实施；b、技术工作不合格：结合新技术运用，提出技术工作思路，属重大技术改造的由企业会议决定后发布实施；c、过程不合格：由责任部门改正运行；d、体系不合格112、：由质量部提出新的管理体系后，交企业会议决定后运行。4.3不合格的评审：4.3.1不合格品的评审4.3.1.1不合格品由质量部评审，确定处置意见，填写不合格评审处理单，交责任部门执行。4.3.2工作不合格的评审工作不合格由质量部评审，确定处置意见，填写不合格评审处置单，交责任部门执行。4.3各类不合格的控制4.3.1原辅料不合格品的控制4.3.1.1质量部依据原材料检验标准判定为不合格的原材料，填写不合格评审处置记录，由采购部处理。a、拒收的原材料由采购部负责办理退货；b、让步接收的原材料，由采购部与供货方交涉，采购部按降级后的等级挂牌标识，入库存放。4.3.1.2贮存过程中发现的不合格原材料113、，由各相关部门通知质量部复检，确认为不合格的，通知原材料供应商挑选使用或报废。4.3.1.3采购部应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录；4.3.2生产过程中不合格半成品的控制4.3.2.1半成品达不到工艺标准，由质量部通知生产科作返工、降级或报废处理，如出现异常情况，由质量部通知生产车间查找原因，做好标识和记录，等待处理。4.3.2.2不合格的半成品的评审意见和处置记录由质量部和生产车间分别在相应的检验单和生产记录上予以记录。4.3.3不合格成品的控制4.3.3.1感官、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品，质量部做好记录，通知成品库隔离、标识，填写不合格品评114、审处置记录做返工、降级或报废处理。4.3.3.1.1产品感官、净含量不合格的，由生产车间进行返工。4.3.3.1.2、菌落总数、大肠菌群不合格的，对不合格品进行报废处理。4.3.3.2包装质量不合格，质量部作好记录，通知原料库隔离、标识，同时通知原材料供应商退货。4.3.3.3对包装间在线检验的发现的不合格品以及成品、质量员检验剔除的不合格品，由包装间直接返工处理。4.3.4工作不合格的控制管理工作、技术工作、过程工作、体系工作不合格，质量部做好记录，通知责任部门暂停该项工作，并对由此产生的产品进行评审，合格的放行，不合格的按产品不合格予以处置。4.4不合格产品的处理记录由各相关部门保存。4.115、5不合格品返工后应重新进行检验。5、纠正与预防控制措施51纠正措施5.1.1纠正措施控制范围a 采购的原材料、辅料及生产的半成品或成品出现不合格时；b 生产过程中出现各种异常状态或发生重大生产事故时；c 销售过程中和售后服务发现的产品质量和服务质量问题及顾客抱怨；d 环境安全检测指标不符合要求或发生重大环境污染或环境职业健康安全事故；e食品安全食品链各类组织要求结果分析；f内部审核中发现的不合格项及管理评审时提出的较大的问题；g其它不符合公司管理方针、目标或体系文件要求的情况；h相关方的投诉。5.1.2 不合格信息的收集和评审各部门负责收集本部门的不合格信息。5.1.3不合格信息的评审与传递各116、部门要对收集到的不合格信息进行评审，确定信息类别，明确责任。5.1.4分析不合格原因制定措施并组织实施a)各部门要针对不合格事实原因进行分析，制定相应的纠正措施，落实完成时间、责任、技术目标、指标、实施方案等并组织实施；b)纠正措施的制定应与不合格的影响程度一致，确保不合格的再发生。c)责任部门按计划实施纠正措施，纠正措施完成后，由本部门领导对其实施效果进行检查，并将实施的情况和过程的效果记录在纠正措施表中。5.1.5纠正措施的跟踪验证A质量部根据上报的纠正措施完成情况，组织有关部门和人员对纠正措施的落实进行跟踪检查，并对其有效性进行验证；b 必要时到出现不合格事实的场所进行验证；c 如纠正措117、施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定措施并实施；52预防措施5.2.1预防措施控制范围a 采购的原材料、辅料及生产过程中产品质量检验的定期分析结果；b 生产过程中发现的事故隐患及影响生产和质量的潜在问题；c 生产过程中机、电、仪运行状态的波动情况及安全隐患；d 销售前、中、后和市场质量信息反馈分析结果；e 环境安全指标检测结果的分析；f 食品安全食品链各类组织要求结果分析；h内部审核与管理评审提出的潜在问题的分析结果。5.2.2潜在不合格信息的收集和传递a 潜在不合格信息的收集各职能部门在日常体系运作的检查和监督过程中及时收集、分析本部门辖区范围内的信息，以便及时了解体系运行的有效性，过程、118、产品、环境趋势及顾客要求和期望，及时发现潜在的不合格。b 潜在不合格信息的评审与传递各部门要对发现和收集到的潜在不合格进行评审，确定类别，明确责任。5.2.3分析潜在不合格原因，制定措施并组织实施。a 发现潜在的不合格事实时，由质量部或责任部门组织有关人员进行原因分析，制定预防措施，填写记录，报质量部确认后由责任部门负责实施；b预防措施的制定应与潜在不合格的影响程度一致，应权衡风险、利益和成本，以确定适宜的预防措施，避免造成浪费或产生其它产品质量、服务或环境安全影响的不符合。一般预防措施由质量部进行评审确认，重大预防措施应由总经理批准后方可实施；c 责任部门按计划实施预防措施，措施完成后，首先119、由本部门领导对其实施效果进行检查，将实施的情况和过程的效果记录在预防措施表相关栏目内，并附上客观证实材料或说明，签字后上报质量部；5.2.4预防措施的跟踪验证a 质量部根据上报的预防措施完成情况，组织有关部门或人员对预防措施的落实进行跟踪检查，并对其有效性进行验证；b 必要时要到出现潜在不合格的场所进行验证；c 如措施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定预防措施并实施；53纠正与预防措施实施结果记录各责任部门所进行的不合格或潜在不合格原因分析、制定措施、实施结果以及实施效果的跟踪验证，均填写在纠正或预防措施记录的相关栏目。记录表一式二份，责任部门、质量部各一份。54质量部负责将纠正和预防措施表120、归档保存。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL19文件名称食品添加剂使用管理规定版本状态A/11目的为使食品添加剂使用卫生质量得到合理的控制，确保食品添加剂的正确、适量使用以及卫生质量能够满足公司生产的需要，特制定本程序。2范围适用于按GB2760规定允许对食品添加剂的采购、验收、贮存和使用的相关工作的控制。3职责3.1采购部负责食品添加剂的采购，并要索取供应商的相关官方检测报告；进口食品添加剂每批必须有口岸卫生检疫证明。3.2质量部负责对每批进货的食品添加剂进行感官鉴定及品质检验工作，并负责监督食品添加剂的贮存、使用情况。3.3仓库负责食品添加剂的堆放、贮存管理工作。3.4121、研发部负责产品中所用食品添加剂品种和使用量的试验和确定。3.5生产部负责按工艺配方要求正确称量、添加食品添加剂，并负责所属添加剂的贮存管理。4、 食品添加剂的定义是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。复合食品添加剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理混匀而成的食品添加剂。5、食品添加剂的卫生要求及管理和验收5.1 食品添加剂使用卫生要求5.1.1 必须使用经省级卫生行政部门批准的生产企业生产的食品添加剂，取得生产许可证书。5.1.2 必须按照食品添加剂使用卫生标准和卫生管理办法的规定，严格控制使用范围和使用量。5.1.3 索取食品添加剂122、的相关资料，索证包括：生产许可证、检验报告、合格证等；进口食品添加剂要索取口岸卫生检疫证明。5.2 食品添加剂的贮存管理5.2.1 食品添加剂的贮存遵循四个要素：定点存放；专人管理；先进先出；清晰标识。5.2.2 食品添加剂在库存放时，必须有明显标识，专人保管，并有相对独立的贮存空间。5.2.3 贮存食品添加剂的场所应清洁卫生，不得与其它洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒有害物质一起存放。不得存放非食品用添加剂；不得存放过期、失效、变质以及受污染的食品添加剂；不得存放与所生产食品无关的食品添加剂。5.2.4 建立食品添加剂使用台帐，对食品添加剂的采购、出入库及使用情况进行记录；食品添加剂有关档案资123、料保存时间不少于2年。5.3 食品添加剂的验收5.3.1 食品添加剂进厂后，仓库要及时通知质量员到场验收，并做好相关的验收记录。5.3.2 验收内容包括：a. 产品外包装标志、标签，有无标示“食品添加剂”字样等，查看外包装有无破损、脏污；b. 开袋查看产品质量。5.3.3 不定期的监督抽查合格入库后的食品添加剂的贮存及质量变化情况。5.4 食品添加剂的使用5.4.1 食品添加剂的使用应符合GB2760食品添加剂使用卫生标准要求的使用范围和使用限量。出口产品所用食品添加剂应符合进口国的相关法律法规所要求的使用范围和限量。5.4.2 不得使用不符合GB2760标准或未列入国家相关部门新增品种公告目124、录的食品添加剂，不得超范围、超限量使用食品添加剂，不得使用不符合质量安全要求的食品添加剂生产加工产品。5.4.3 质量部根据产品品质要求，参照相关法律法规规定，试验并确定所需食品添加剂的品种和使用限量，在保证产品品质的前提下，同时符合相关食品添加剂标准要求。确定后下发明确的工艺配方给生产部遵照执行。5.4.4 生产车间负责食品添加剂的领用，配制人员严格按照工艺配方要求使用、称量食品添加剂；每日详细记录食品添加剂的用途及使用数量。5.4.5 各工序添加食品添加剂的人员到仓库领取每次用量的食品添加剂，并在称量、添加记录上签名确认。5.4.6 车间仓库称量食品添加剂应使用称量范围与所用数量匹配的计量125、器具且须经检定和校准。未经检定、检定不合格或超过检定周期的计量器具不得使用。5.5对食品添加剂保管及配制使用人员进行食品添加剂基本知识的培训，确保食品添加剂的采购、保管及使用得到有效控制。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL20文件名称产品防护和交付控制制度版本状态A/11目的在产品的整个形成和最终完成交付的过程中，规范防护标识、搬运、储存、包装、保护和交付等活动，以防止直接影响产品的质量、安全。2 适用范围适用于所有外购产品、在制品、半成品和成品。3 职责3.1生产部负责生产、包装过程中物资流转的搬运；负责产品的包装工作。3.2销售部（仓储科）负责库存物资的存储管理工作，负126、责组织仓库物资的搬运，负责产品的交付。3.3质量部负责入库物资的验收检查及存储过程中出现问题的物资的复查工作。3.4各部门做好所属区域内物品的保护3.5生产环境、生产设备和生产人员卫生的控制生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。办公室协调水、电的供应，满足生产工艺要求。车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。生产人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、鞋、靴，必要时应戴口罩，头发不外露，防止食品、食品接触面或食127、品包装材料受污染；保持良好的个人卫生。离开车间时，必须脱掉工作服、帽、鞋、靴；工作服、帽应勤洗勤换，工作鞋、靴应经常刷洗消毒，以保持清洁卫生。4 工作程序：4.1包装要求4.1.1包装材料入库前由质量部验收。4.1.2生产人员按照作业指导书的要求进行包装。4.2搬运要求4.2.1使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏和变质。4.2.2对搬运工具进行适当的维护和保养4.2.3定期对搬运工具进行清洗或清扫。装载表面不能有油污、铁锈和积垢，以免造成对原料的污染，影响食品安全。4.2.4防止超高搬运，以免物品坠落砸伤员工。4.2.5搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉。4.2.6对搬128、运人员进行必要的培训，以熟悉搬运要求。4.3储存与保护4.3.1储存环境仓库储存环境要符合前提方案的要求。仓储环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅。仓库区严禁烟火，配置适量的消防器材。每周检查发现虫害鼠害及时报告。对仓库的环境加以控制，以防止库存物资的损坏、污染和变质。4.3.2验收入库入库产品必须检验合格。库管人员应该认真的核实入库数量，检查产品的合格标识。物品经清点入库后，应当在仓库台帐、物资登记卡上登记对于待检和不合格物品必须采取隔离措施，以防误用。4.3.3存放与保管按照规定的区域在垫板上堆放。外观相似的产品尽量避免相邻堆放。存放易变质的物品时仓库应通知质量部复检。高度以不损害物品，外129、箱不变形为宜。分好类别和日期并进行必要的隔离和标识做到先进先出。有毒有害品单独存放有专人管理。有毒、有害、有污染的物品必须定置管理，禁止和其他物资混放、混装、混合搬运。库管员应经常查看库存产品并做好盘点工作。发现异常时通知质量部复查，根据检验的结果采取相应的处理措施。4.3.4出库生产物资的发放，领料部门填写“出库单”交仓库，仓库对“出库单”核实后发料。向外发货 仓库根据“销售清单”备货、发货。存储的物品按照先进先出的原则发货。4.3.5物料进出时，仓库需填写好入库单，并做好相应记录入库时，在入库单上注明进入货物的供应商、入库时间，批号。生产物料发放时，根据实际情况，填写 “出库单”。向外发货130、时，应在“销售备货单”上说明货物的批号、去向。4.3.6仓库外的其他部门也有责任对所属区域的物品采取适当的保护措施，包括隔离、分类存放、维护等，使产品不变质、损坏、丢失或错用。4.4交付做好产品交付前给客户的质量保护措施。4.4.1公司自己送货时，应做到合理堆放，规格正确，不遗漏数量，不搞野蛮运输和装卸。4.4.2通过物流公司给客户发货时，一般将货物交给客户指定的运输公司。要与运输公司签必要的协议，以明确保护产品质量、安全的责任。如果发现运输公司有严重的拖延时间、损坏货物的情况，应建议客户更换运输公司。4.4.3送货时应注意和运输公司做好货物的交接手续。4.5以上过程中发现的异常质量、安全问题131、，由发现人逐级向上通知质量部，视情况采取纠正和预防措施。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL21文件名称仓储、运输管理制度版本状态A/11、采购部负责原辅料仓库、运输管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责原辅料仓库的环境、设施及安全的管理，负责成品库的环境、设施及安全的管理。2、公司有原料库、包材库、辅料库、成品库，库房保持整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。3、仓储科对产品要做好标识，在显著位置标明产品的名称、规格、标签。入库产品按入库的生产日期顺序码放产品，做到先入先出，保管员要及时做好记录。4、所以产品必须有产品台账、出入库单132、产品日报表。每天7:30产品保管员与车间统计员对产品入库进行核对确认无误后由产品保管员开具入库单，计入台账。当天出库产品数量明细由产品保管员第二天早上8：00点报销售部会计记账核对。销售部会计记入产品销售台账，销售台账记录必须详细记录有：购货单位、规格、数量、地址、联系人、联系方式、车号等信息。产品出库由承运人（提货人）持销售部开票会计开具盖章的票据提货有效，票据一式六联：白联带金额 财务、白联不带金额 库台、红联带金额客户、红联不带金额出门证、黄联存根5、仓储科规范仓库管理：码放产品要整体，离地面15cm以上，地面要用木质垫板，仓库应通风良好。门窗安置合理，防潮，配备灭火器、防鼠板、防尘、133、防虫等产品防护工具，车辆进入公司不得鸣笛，不得有油污撒落，不得装有危险化学品、爆炸物等等违禁物品。6、销售部负责联系质量部提供运输服务的供方进行评价（顾客自提外），运输方必须是独立单位有企业法人营业执照、卫生许可证、驾驶证等相关有效资质材料。销售部负责人与运输方负责人双方代表签订产品运输协议书。具体细节在产品运输协议书中体现内容。7、产品交付时由产品保管员与承运人（提货人）按照提货单当面点清产品数量，装车完毕后由双方在场同时过地磅，数量在规格范围内即可放行。产品装车时装卸工要请搬轻放，以免产品受损，装车完毕由司机做好产品防护后方可准许离开公司。8、运输车辆不得与有毒、有害易燃、易爆物品同车运输134、。9、运输车每周进行清洗消毒一次，并有清洗消毒记录。10、合同有特殊要求时，公司对产品的保护延续到目的地。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL22文件名称过程检验管理制度版本状态A/1（一)进货检验1、为验证采购产品质量，保证只有合格品才投入使用或加工，必须对进货质量检验、验证工作加以管理，以达到预防和控制目的。2、质量部负责制定原材料检验标准和对其进行感官检验的各类检测规程、检测点、检测频率、抽样标准、检测项目和判定依据，使用的检测设备等。3、质量部负责收集制定各种原材料的理化和微生物检验的检测方法、使用的检测设备操作规程等。 4、对采购的原材料，由采购部通知质量部进行抽样135、检验或验证，并保持相关记录。5、对需要进行理化和微生物检验的原材料，送一份样品给质量部，质量部按照相关标准进行检测，对无检验能力的送相关质检机构进行委托检验。6、质量部根据原材料检验标准对原材料做出判定。7、仓库根据判定结果办理入库手续，入库过程中，由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、等级是否与发货单和本公司采购合同一致，有无运输损坏；验证无误后，办理入库手续。 (二)生产过程检验1、对生产过程中的半成品进行检验，确保只有符合要求的半成品才能进入下一工序。2、过程检验包括：半成品的检验、成品检验。车间或小组按检验计划要求取样并进行标识，存放于适宜的环境中，检验人员到指定地点取回进行检验。136、3、半成品的检验由质量部按检验计划和检验规程执行。4、在所要求的检验未完成之前或检验未通过之前，生产部不得将产品放行。特殊情况下，经批准后，可将产品例外放行，但仍要检验，若检验不合格，执行不合格质量理办法。5、对检验发现的不合格品，由生产车间做好标识和记录，并按不符合管理办法进行评审处置。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL23文件名称关键环节控制管理办法版本状态A/1关键环节控制管理办法一、原辅料验收关键控制点的确定原料验收：所用的原料可能含有以下危害：致病菌，如沙门氏菌、大肠杆菌等。所用的辅料可能存在国家禁用的一些食品添加剂。 综上所述，确定原辅料验收为生产加工的关键控制137、点，实施了质量控制，并有相应操作记录。二、关键质量控制点管理办法1、原辅料验收管理办法：1、对于所供原料或辅料必须提供以下证件：(1)营业执照（2）组织代码证（3）生产许可证（4）官方合格检测报告、批检报告2、配料管理办法2.1添加剂符合GB2760和作业指导书，严禁超范围超量使用；2.2除研发部和生产部指定的添加剂使用负责人和相关车间主管之外，其它人员一律不得使用添加剂，如因岗位调整导致缺员，需由生产部主管重新任命的添加剂使用负责人方可使用添加剂。2.3严格按照以上表格的使用范围、用量标准使用食品添加剂。3、烘烤管理办法 严格按照工艺规定和作业指导书规定的操作参数进行操作。4、金属探测管理办138、法每袋产品必须过金属探测器，产品中不得含有Fe1.5mm,Sus2.5mm金属异物。（含铝箔包装的产品除外）南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL24文件名称出厂检验制度版本状态A/1出厂检验是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者能够控制的最后一道关卡。食品生产者如果不能严格把关，就有可能使不符合食品安全标准的食品流入市场。1、质量员应经劳动和质监部门培训考核合格后，获得化验员资格证书，并具备相应产品的出厂检验能力。2、质量部应具备必备的检验设备，符合产品出厂检验的要求，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。3、企业自行进行产品出厂139、检验的，应按规定每年与南京市产品质量监督检验院进行测量比对，建立并保存比对记录；4、企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、质量员、检验报告编号、检验时间等记录内容；5、当某些检验和试验项目本公司不能进行时，企业应委托南京市产品质量监督检验院等检验机构实施产品出厂检验的，检查受委托检验机构资质，并签订委托检验合同； 6、如有合同要求时，应与用户和第三方一起对产品进行检验。检验过程中发现的质量问题必须得到解决后才能发货。7、最终检验项目完成后，由质量员判定最终产品是否合格，如产品判定为合格，出具产品质量检验报告140、，办理入库手续。如判定为不合格，按不合格管理办法的规定进行处理。8、每一次检验，质量员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，并能准确地反映出最终产品实际质量状况。9、出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致；糕点产品应符合产品标准GB/T20977糕点通则标准中规定的项目要求标准中规定的项目要求和出厂检验项目的要求。饼干制品产品应符合企业产品标准GB/T 20980饼干标准中规定的项目要求和出厂检验项目的要求。10、企业应按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。南京*食品有限公司质量管理文141、件文件编号NJHSL/GL25文件名称委托检验管理办法版本状态A/11、为保证公司正规发展，根据有关规定，特制定本管理办法以规范正常生产。2、因质量部仪器不能满足星号检验项目的检测，特委托南京市产品质量监督检验院进行检验，每年检验两次，检验项目按委托检验计划进行。3、每次送检由质量部负责在成品库进行抽样后在指定日期内送到南京市产品质量监督检验院进行“*”项目委托检验。由质量部人员在规定的时间内到南京市质检院所索取产品委托检验报告。4、质量部和生产车间的需检定的计量器具等仪器，委托法定检测机构进行检定，根据检定周期，由质量部负责联系检定。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL26142、文件名称检测设备管理制度版本状态A/1l目的确保检测设备得到有效控制、测量和监控结果的有效性。2范围 适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置、软件等。3职责3.l质量部3.1.1负责对检测设备的选型、购置、检定、校准和管理；3.1.2负责对偏离检定、校准状态的检测设备的追踪处理；3.1.3负责检测设备操作人员的培训、考核；3.1.4 使用部门负责检测设备的使用、维护和保养。4程序4.l 检测设备的选用、采购及验收 根据产品和工艺、过程要求，质量部选择适宜的检测设备，按设施和工作环境控制要求对其组织采购及验收。4.2 检测设备的初次检定校准4.2.1经验收合格的检测设备，由质量部负责送国家计量143、部门校准检定，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态标识；设备部负责对该设备编号，建立检测设备台帐，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、检定校准周期、检定校准日期、放置地点等，并填写计量设备台帐；4.2.2对于没有国家标准的设备，编制校准规程，进行自校。4.3 检测设备的周期检定校准4.3.1每年十二月质量部编制下年度周期检定计划，根据计划执行周期校准，由质量部负责联系国家法定计量部门进行检定校准或自校，并出具检定校准证书；4.3.2检定校准合格的设备可以正常使用，检定校准不合格的，贴红色不合格标签，防止使用，修理后重新检定校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上144、，或由使用者妥善保管。4.4 检测设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.l 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使检定校准失效的调整,使用后要进行适当的维护和保养。4.4.2 在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在检定校准有效期内。4.4.3 使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.4.4 测量、监控设备检定校准、修理、报废等记录在计量器具台帐。4.5 检测设备偏离检定校准状态的控制4.5.l 发现检测设备偏离检定校准状态时，应停止检测工作，及时报告145、。质量部应追查使用该设备检测的产品流向，评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测，质量部应组织对设备故障进行分析、维修并重新检定校准，采取相应的纠正措施。4.5.2 对无法修复的设备，经设备部长确认后，由总经理批准报废或作相应处理。4.6 检测设备的环境要求检测设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质量部负责监督检查。4.7 对检测人员要求质量部对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考核合格上岗。记录：1、计量器具台帐南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL27文件名称不安全食品召回制度版本状态A/11. 为能够并便于安全、及时地召回被确定为不安全批次的146、终产品，满足产品安全相关的法律法规要求，向最终消费者提供安全的产品，有效的控制已出厂的产品中可能产生的不合格，防止不合格品的非预期使用，保护消费者的人身安全，维护消费者的合法利益，特制定本程序。2.如遇下列情况：1）我公司人员发现批量不安全产品；2）消费者反映我公司产品出现重大质量问题；3）质量技术监督部门、工商等政府执法机关发现我公司产品品质问题并责令召回。公司员工一旦接到此类信息应立即报告质量部，由质量部当日确认不合格产品信息（品种、规格、批号、数量等）向总经理进行汇报。3.质量部立即通知销售部要求经销商立即停止相应产品的销售，标识后暂时在销售点隔离存放。4.质量部、生产部、销售部第二个工147、作日到相应销售点调查；检查同批次留样产品；统计库存同批次产品（如有）并进行标识和隔离。5.召回产品的安全储存区域：成品库不合格产品存放区。6.判定已经隔离的产品是否属于不安全产品，质量部组织进行产品安全危害调查和产品安全危害评估。7.经产品安全危害调查和评估，确认问题原因是原材料产生的，采购部负责与供应商取得联系，查找有问题的原材料是否还存在于其他批次，如果有，未出厂的原料需要在供应商库房全部封存；已出厂的需要提供所有有问题的原材料批次，质量部要查出涉及到该批原材料的所有产品批号、数量、厂家及使用时间，未使用的原材料通知采购部和生产部封存。8.经产品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不148、安全产品的，质量部需要确定产品召回的级别。根据产品安全危害的严重程度，产品召回级别分为三级：1）一级召回：产品出现食品添加剂严重超标、微生物指标严重超标、食品中掺入非食品物质或人为投毒等已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全产品的召回；2）二级召回：产品出现食品添加剂、微生物指标小幅超标等已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全产品的召回；3）三级召回：产品出现水分超标、净含量、包装标识错误已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或者149、属于含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识或标识不全、不明确的不安全产品的召回。9.产品召回计划的制定，质量部根据产品召回的级别及确定所有受到影响的产品品种、规格、数量、批号等，制定产品召回计划。自确认产品属于应当召回的不安全产品之日起，一级召回应在3日内,二级召回应在5日内,三级召回应在7日内，由质量部经理向总经理提交产品召回计划。并提交市级质量技术监督局。10.质量部根据产品召回计划，填写产品召回通知单经总经理批准后，下达生产部、销售部组织实施。11.产品召回的实施，自确认产品属于应当召回的不安全产品之日起，一级召回应当在1日内,二级召回应当在2日内,三级召回150、应当在3日内，销售部通过大众媒体或其他渠道通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。12.质量部根据批号将未发出的产品厂内封存。13.对于已发出的产品，质量部联系销售部根据出货记录提供详细的客户信息。14.销售部根据客户名单和具体数量派车将问题产品为客户进行调换或办理退货。15.销售部负责为消费者进行问题产品的调换与解释。召回过程保存召回记录，主要内容包括产品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。16.自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，由质量部向总经理提交产品召回阶段性进展报告。对召回计划有变更的，应当在产品召回阶段性进展报告中说明。17.在产品召回时限期满151、15日内，质量部须向总经理提交召回总结报告，并提交给市质量技术监督局。18.告知有关各方a) 只有确定召回执行以后，其它各方才可以被告知。b) 一般召回的产品进入终端消费者时，要告知政府质监部门。c) 召回小组将决定告知客户中的哪些人。联系人登记表由销售部保存。预先不会提及任何原因，内容包括关于进程、分析及哪些产品（批号）、与其它产品分开的确切信息。19.召回产品的处理，质量部对回收和封存的产品进行确认，如果产品确系召回批号产品，出具召回产品处理单,由销售部仓储科将召回的产品进行隔离，单独定点存放。质量部随后对问题产品进行检测，如确有问题，报总经理批准后进行处理，需要销毁的产品要立即组织销毁；152、如果检测产品未有问题，立即送往国家质检机构进行检验，在其确认及许可下，可将产品重新投放市场。20.产品召回后，质量部需对事件发生的过程进行整理，出具产品召回事件专项报告，对薄弱环节立即提出改善方案，经与总经理讨论通过后进行实施，质量部负责跟进并评估有效性，做出评估报告报总经理。21.索赔等善后处理，由于召回或由于其它的损失会产生索赔等善后处理。22.销售部收集因产品而造成的人身伤害或危及生命安全的信息，详细记录消费者的联系方式，与消费者保持沟通，并协同医院或急救中心进行救助，以保护人身健康和生命安全。23.销售部商讨针对于受到伤害或危及生命的消费者的赔偿方式和数额，并报总经理。经总经理批准后由153、财务人员组织实施。24.质量部应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。25.召回小组成员：姓名部门职务职责分机 手 机短号翟照明总经理产品回收计划的批准82868888周长宝质量质量品控经理产品回收的评估，回收产品质量的汇报,产品回收的评估，危害的分析及纠正预防措施82169690何良锁生产生产经理危害的分析及纠正预防措施82163333陶羿丞营销营销总监产品回收计划的传达及执行80860000李景营销销售经理产品回收计154、划的传达及执行81261396吴国平仓库仓库经理产品回收的执行8176779026.记录：1、 产品销售台帐2、 食品撤回记录 3、 食品召回演练记录 南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL28文件名称消费者投诉管理制度版本状态A/11目的为保证消费者合法权益，树立良好的企业形象和品牌形象，不断提高和完善公司的产品质量，结合公司实际情况，制定本制度。2定义消费者投诉是指消费者购买我公司产品过程中因服务态度恶劣，或者购买产品后因使用公司产品出现各种异常情况而进行的投诉及信息反馈。3管理部门销售部负责消费者投诉的具体处理。4管理原则4.1尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。4.2155、符合消费者权益保护法等相关法律规定。4.3合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原则。5投诉分类5.1根据投诉内容，消费者投诉分为服务质量投诉、产品质量投诉。服务质量投诉消费者（经销商）购买产品过程中，因公司销售人员服务态度恶劣等情况而发生的投诉，由销售部负责处理。产品质量投诉消费者购买产品后，在保质期限内出现产品变质、包装破损或内容物异常等情况而发生的投诉，由销售部具体处理，质量部负责技术支持和解答。6投诉处理6.1服务质量投诉所受理的服务质量投诉，受理投诉的人员应立即向被投诉人了解情况，并妥善处理。处理完毕后，应将具体情况通报销售部，销售部对直接责任人提出处理意见，报总经理批准后实施。6.2156、产品质量投诉在接到产品质量问题的投诉后，应告知消费者注意保留购物凭证，并第一时间通知销售部。销售部应立即与消费者取得联系，尽量安排在原购处进行换货。确因特殊原因不能换货的，可给予退货处理。6.3如消费者投诉至当地消费者协会，可在消费者协会的协调下，双方达成较公平的解决方案。6.4对于质量安全事件，销售部经理应直接与消费者沟通，协调处理方案，避免事态恶化。6.5处理程序了解和核实消费者具体情况产品情况：消费者使用的产品名称、规格、生产批号，并确定产品真假。购买及使用情况：消费者购买产品的时间、地点、使用过程和方法。不良情况：不良反应产生的时间、症状，发生后的处理方法等。消费者姓名、联系电话、地址157、和邮编等基本联系方式。稳定消费者情绪，明确公司服务原则。对消费者进行合理解释，并进行产品知识方面的引导。对于症状较严重的消费者，应及时陪同其去当地县级以上医院就诊。对于已经治疗的，应了解其详细就医过程及疗效。避免症状的进一步加重。6.6处理公司成立安全事故处理小组：及时向生产部反馈上述信息，责成质量部对其当批次产品进行复检，如并将检验结果通知销售部。如发现重大食品安全隐患应及时通知南京市质量技术监督局。并启动不安全食品召回制度。对现有库存中的该项产品，要进行仔细盘查、检验，如有安全隐患马上停止销售。质量安全事故处理小组要分析产生不合格原因，妥善处理，并将处理结果上报总经理以及质监部门。 7投诉158、补偿7.1补偿原则投诉补偿仅限于在处理消费者投诉时，视具体情况给予。秉承对消费者负责的态度，鉴于消费者已出现了不良反应，公司给予一定补偿。7.2补偿内容及标准产品退货款：按实际购买金额退款。医疗费：必须在县级以上医院就诊，以实际发生的医疗费用单据为依据，且必须审核票据的真实性。票据所反映的就医时间应与发生时间吻合，票据不能有连号现象。票据必须是用于诊断及治疗而发生，其所购买的药量不能大于正常所需药量。8. 向消费者反馈的内容 8.1被投诉事由8.2调查核实过程8.3基本事由及证据8.4责任及处理意见销售部必须在7个工作日之内以书面的形式向消费者反馈以上信息。南京*食品有限公司质量管理文件文件编159、号NJHSL/GL29文件名称厂区管理实施办法版本状态A/1 公司厂区布局、环境卫生及车间生产、加工、贮存、运输等管理比较重要，必须保证食品。在良好卫生规范条件下运行以生产出符合品质规范和卫生要求的产品。1 本公司位于年南京市江宁区滨江开发区闻莺路，厂区周围卫生清洁，2公里内无化工、生物化学污染源；2 厂区内路面平整清洁，主要通道铺设水泥硬质地面，空地实施绿化；3 公司厂区内有适合的排水系统，车间设有密闭式排水沟，无积水；4 生产车间与生活区隔离较远，生产区内无家畜、家禽；5 本公司建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、辅助物资和废物、垃圾暂存设施，排污沟为密闭式，排污畅通；6 厂区160、根据员工数配备足够的洗手、更衣等设施，有防蝇、防虫、防鼠等设施并保持清洁。7 厂房按加工产品工艺流程需要及卫生要求建设，布局合理；8 厂房各项建筑物均使用坚固耐用、易于维修、易于清洁的材料，对产品不产生污染。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL30文件名称车间管理实施办法版本状态A/11工厂设施1.1车间内按加工工艺流程合理布局，生产车间内使用性质不同的场所均做适当的隔离，各工序前后衔接，无交叉污染；1.2车间地面用防滑、坚固耐腐蚀的水磨石铺成，地面平坦并有一定的坡度便于地面清洗；1.3车间墙壁采用无毒环保防水涂料，易于清洗消毒；1.4车间的排水地漏有防有害物进入的不锈钢网；161、1.5车间内用水、供水管采用不宜生锈的钢材；1.6生产车间用紫外线灯对空气、设备、设施进行消毒。2照明设施车间内照明设施全部是防爆、安全照明灯，以防止破碎时污染产品。3通风设施生产车间通风良好，配有换气设施，保持室内空气清洁。4供水设施车间内生产用水均符合GB5749生活饮用水卫生标准，并定期监督检验，有水质检验报告。5更衣设施5.1车间内设有与车间相连的更衣室，更衣室面积与工作人员相适应，室内有照明设施、且通风良好。5.2更衣室内设有更衣橱、鞋橱。5.3更衣室内用紫外线灯进行杀菌、消毒。6洗手消毒设施6.1车间入口设有与车间内人员相适应的洗手池、鞋、靴消毒池。 6.2洗手龙头为感应式开关，配162、有洗手液及消毒液，并有专人管理。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL31文件名称生产设备设施管理办法版本状态A/11、生产部负责生产设备、设施的管理工作、日常维护保养和清洗消毒工作，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录。2、各岗位人员负责按规定要求操作执行，并负责本岗位设备、设施的卫生清理。企业应记录设备、设施运行情况。3、设备材质及卫生要求，直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。4、食品生产设施、设备、工具和容器等加强维护保养，及时进行清洗、消毒。使用的清洗消163、毒剂建立档案，符合国家相关规定。5、设备的选型、安装、调试及验收。1）大型或重要设备的选购由生产部根据产品生产策划的安排，组织设备部、质量部调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配置、采购方案，经总经理批准后执行。2）新购设备进厂由设备部会同生产部、质量部组织进行开箱检查，组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。3）设备安装调试完毕，由设备部、设备生产厂家共同进行验收，运行效果达到出厂技术要求，并填写验收报告，验收合格后办理移交手续，形成的文件及出厂技术资料交档案室保存。6、设备使用的日常维护1）生产部实行严格的设备使用岗位责任制，实行定人定机管理，多人操作的设备须指定一人负责，164、严格执行交接班制度。2）设备部必须贯彻执行设备操作规程。3）设备部应加强设备日常保养和维修工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。7、设备、设施的检查1）生产部定期对本车间设备状况巡回检查，并做好记录。2）对连续出现质量问题的设备、设施，认真检查维修，分析原因，做好记录。3)设备、设施发生故障，操作人员应填写“设备故障维修单”报生产部，生产部组织有关人员进行调查分析，查明原因，及时采取措施。8、设备、设施的维修1）设备、设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间，降低检修成本。2）生产部根据设备出厂要求和运行状态，对设备进行润滑、维护、165、保养，并做好记录。3）设备部编制大修计划由总经理批准后实施。大修完毕，由生产部会同设备部验收，按照有关标准要求进行验收、试车，经验收合格后才能交付使用。9、设备的报废：设备具有下列情形之一者予以报废：1）已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最低使用要求，不能修复者。2）型号过于老旧，设备效能达不到最低使用要求，无法提高效能的。3）严重影响生产，继续使用会引起危险、事故，且不能修复的。4）因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用、修复的。9、设备、设施的卫生管理1）厂房与设施要有必要的防鼠、防蝇、防尘措施；2）生产车间应具有良好的通风设施；3）成品必须有专用库房，不得与其它物品同库存放、166、同车运输；4）直接接触原料、半成品、成品的部件，必须以安全无毒的材料制成。车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发生霉变；5）按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生，并定期检查。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL32文件名称监视和测量装置控制程序版本状态A/11目的通过对监视和测量装置进行有效控制，使其处于良好状态，确保测量能力与测量要求相一致。2 适用范围适用公司食品安全管理体系监视和测量要求的计量仪器管理和使用。3 职责质量部负责对监视和测量装置验收、校准或检定、维修和控制。4 工作程序4.1监视和测量装置购置各部门根据所需要的测量能力和测量要求提出购167、置申请，总经理审批后，由设备部按国家计量法规的规定负责购置。4.2 监视和测量装置验收由设备部对购置的监视和测量装置进行验收，并送国家授权的部门进行校准或检定，取得检定合格证后，方可发放使用；自行校准或检定的装置，经校准或检定合格后方能发放使用；校准或检定合格的装置要在检测设备管理台账上登记。不合格的装置由购置人员负责退货。4.3监视和测量装置周期校准或检定4.3.1质量部（质量部）依据国家的有关规定确定设备的校准周期。监视和测量装置一般不做特殊说明时校准周期为1年。4.3.2对需外部校准或检定的设备，由质量部负责联系国家法定计量部门进行校准或检定，并出具校准或检定报告。4.3.3所有监视和测168、量装置必须按规定周期校准或检定。到期未校准或检定、以及校准或检定不合格的监视和测量装置不准使用。4.4监视和测量的调整和再调整 所有监视和测量装置在使用前或安装完成后由质量部（质量部）对其进行调整，使其进入可使用状态。4.5校准和检定状态标识根据校准和检定结果，对校准合格的、不合格的监视和测量装置单独存放，并保护好监视和测量装置校准或检定状态的标签。4.6校准和检定的记录保存质量部负责保存国家授权部门开具的检定证书。4.7监视和测量装置的使用、维护、保养和管理4.7.1监视和测量装置使用前必须进行校准：a）验证该设备在搬运、维护和贮存过程中是否失准；b）验证该设备的测量范围和精度是否符合要求；169、c）该设备是否在检定周期之内。当发现检测失控时，应对已测量结果作无效处理。4.7.2使用者应严格按照操作规程进行操作，在搬运、维护和贮存期间也要严格遵守相应的规定，防止其损坏或失效。4.7.3当监视和测量装置在使用过程中发现异常偏差或损坏时，应及时报告质量部，由质量部联系维修。维修后须重新校准或检定，并用合格的监视和测量装置对该设备检测结果进行复检，评审和记录检测结果的有效性。应保证监视和测量设备具有适宜的环境条件。4.8监视和测量装置的报废4.8.1凡经检定不合格而无法修复或无修理价值的，方可提出报废。4.8.2报废的提出：属于贵重精密的监视和测量装置由使用部门提出申请，总经理批准后方可报废170、。一般监视和测量器具的报废由使用部门提出申请，报质量部经理审批后实施。4.8.3确认不合格或报废的监视和测量装置器具，严禁继续使用，应隔离存放，做好不合格或报废标识，报废的监视和测量装置应做好登记记录 南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL33文件名称食品安全风险监测信息收集制度版本状态A/11、保证相关食品安全风险信息的完整性、适时性和有效性,且便于 阅,确保公司遵循相关法律法规要求，特制定本制度。2、适用于涉及公司质量和食品安全管理的所有食品安全风险信息.3、获取最新食品安全风险监测信息的途径和方法：1）质量部指定人员每月从法律法规单行本、汇编及报刊中获取。2）质量部指定人171、员每月从相关政府或专业网站上获取。3）质量部指定人员与政府主管部门或其他相关部门取得经常性联系，获得最新的食品安全风险监测信息。 4）质量部指定人员每月关注电视、报刊、网络信息订购报刊或书籍。5）相关人员通过参加各种会议和活动后将新的食品安全风险监测信息提供给质量部。4、 食品安全风险信息的适用性评价1）质量部每月组织相关部门对收集到的食品安全风险监测信息进行适用性评价。评价食品安全风险监测信息的适用的条款，适用指标。2）评价与评估适用的食品安全风险监测信息遵循下列原则： A）法律的效力高于行政法规与地方性法规；行业法规与地方性法规效力高于部门规章和地方政府规章；部门规章和地方政府规章效力高于172、其他规范性文件。 B）在适用同一效力层次的文件时，新法律优于旧法律；新法规优于旧法规；新规章优于旧规章；新规范性文件优于旧规范性文件。 C）当相关要求不一致时，取最严格者。3）质量部对所取得的相关食品安全风险信息进行登记。5、食品安全风险信息的传达、转化和应用1）质量部根据评价结果，与下月将适用的食品安全风险监测信息，通过会议、电话、学习教材、宣传栏、局域网、集中式培训等形式对相关部门进行传达和培训。及时将新的或经修订的食品安全风险信息通告有关部门或人员。各部门学习和运用适用的食品安全风险信息，及时向质量部反馈运用中发现的问题。2）质量部根据评价结果，与下月负责组织将食品安全风险监测信息要求确173、定需要转化的文件范围，对相应文件进行更改以满足要求。6、质量部每年对适用的法律法规和其他要求做一次例行评估，以确保其适时性和有效性。将过期失效的或已被更改的文件资料检出或做明显的标识，以免被误用。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL34文件名称食品安全事故处置方案版本状态A/01.目的对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2.定义食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全174、事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故3.职责3.1质量部负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。3.2公司质量负责人负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。3.3销售部负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。3.4各车间负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质量部进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。4.事故处理程序4.1 报告原则公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及公司产品的食品安全事故。4.2 报告程序发生食品安全事故时，公司各车间、部门175、应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向公司领导报告，各车间、部门主管领导不在时，可直接向公司领导报告，并由公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。总结报告包括食品安全事故鉴定结论176、，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。4.3处置方式发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并照不安全食品召回制度立即予以召回并销毁。5.责任追究5.1各车间、部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.2各车间、部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要177、追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。6.纠正与完善6.1如有事故发生，由质量部组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交质量负责人确认后予以实施。6.2质量负责人将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。6.3事故发生后，质量负责人组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL35文件名称卫生管理制度版本状态A/11目178、的建立生产车间卫生的操作方法，严格保证生产过程中车间环境卫生。2范围与生产有关的所有人员、设施、设备。3职责3.1生产部负责车间所有卫生的控制。3.2质检部负责监督。4内容4.1食品接触面的清洁4.1.1 食品接触表面的定义直接接触食品的表面：加工车间环境、加工设备、工器具、操作台板、内包材、加工人员的手、工作服等。间接接触食品的表面：库房、车间门把手、操作设备的按钮、车间内电灯开关等。食品接触表面的材质要求车间内设备、工具容器均采用无毒、不吸水、抗腐蚀、不生锈，表面光滑，易清洗不不锈钢材料，不与清洁剂及消毒剂产生化学反应的不锈钢或无毒塑料制品。墙壁表面采用瓷砖铺彻。食品接触表面的结构要求设备179、工器具、容器及管道等表面应清洁、平滑、边角圆滑无死角，无凹坑及裂缝，不积垢，便于拆卸、清洗及消毒，如破损应及时更换。食品接触表面的清洗及消毒生产车间使用的操作台、工器具、地面、墙壁、天花板擦洗干净后，用75%食用酒精喷洒，由操作员填写设备清洗消毒记录;设备的表面擦洗干净并保持设备表面的清洁，用75%食用酒精消毒液消毒，填写每日消毒记录；工作服的管理工作服包括生产时穿戴的工作衣、裤、工作帽、工作鞋（或鞋套）等。凡直接接触食品的工作人员必须每日进行消毒，当发现工作服较脏时也应及时更换，保持工作服清洁。工作服的穿戴顺序：从上到下，先戴口罩、工作帽、再穿工作服和工作鞋。帽子要前后戴严，头发不外露。具180、体根据车间实际布局调整。检查及纠正生产组长每日对生产过程中的环境、设备、工器具的清洁情况进行感官检查，对于检查中发现的不符合，责令责任人立即整改，并对整改的效果进行验证。4.1.5.2在检查中发现不符合，由质检部通知责任人及责任部门限期整改，并对整改的效果进行复检。 4.1.5.3包装袋除每批次入厂时由质检部对其进行检验，检验合格后方可入厂及使用， 对于检验不合格的包装袋不允许入厂及使用，由销售部负责采取退货、报废等处理措施。以上检查过程中发现的不符合，除依照上述要求进行纠正外，质检部可视不符合的情节严重加处通报、罚款等其它处罚。4.2生产过程卫生控制生产车间在生产操作前必须检查卫生。合格内容181、包括:地面、墙壁清洁干净、门窗洁净无尘、水槽、地漏畅通无阻、设备表面无残留污迹、油污、杂物、操作间无上批剩余物料。操作人员必须按生产区域洁净级别进行规范着装，严禁不经更衣室直接进入各操作室。洗涤设备的时候严禁发生水溢车间的事情，防止造成交差污染。各种物料进入生产区域必须在指定的地方进行解包、清洁、表面擦拭等处理才能进入。进入生产操作车间的生产用具，必须经过严格的清洁。4.2.6 投料前应认真检查设备是否已清洗干净，是否有上批剩余物料,若有必须重新清洗、消毒后方可投料。投料完后的原、辅料的包装应及时清理回收，不允许乱放4.2.81.按生产工艺的先后次序和产品的特点，将各种原、辅料预处理、半成品处182、理和加工、包装材料和容器物的清洗消毒、成品包装和检验、成品储存等工序分开设置，防止前后工序相互交叉污染。4.2.8.2各种物料进入生产区域必须在指定的地方进行解包、清洁、表面擦拭等处理才能进入。4.2.8.3生产过程中的半成品物料在使用后和存放过程中加盖或遮盖防护；烤制后的半成品存放在干净清洁的容器或托盘里，半成品如需堆码，下面的容器或托盘物料上加塑料底袋或者食品纸垫，防止交叉污染。 生产输送线不宜直接设置在空调、灯的下方，必要时在生产线上方加装防护装置。员工必须认真填写生产原始记录，不得随意涂改，并妥善保存，随着工艺进程，一 步步传到下一个工序，每批产品生产完后，将记录一并交与生产负责人存档183、备案。生产部门在生产过程中，对半成品随时抽样自行检验，进行质量监控，预防生产中异物污染。4.3生产的设备卫生投料前应认真检查设备是否已清洗干净，是否有上批剩余物料，若有必须重新清洗、消毒设备。合格后方可投料。下班或交接班时，应认真做好卫生打扫或交接工作，卫生不合格不能下班或不准交接。卫生要求地面无积水，卫生无死角，设备见本色，无灰尘，工具、器具定点放置。生产设备、工具、容器、等在使用前后应该彻底清洗、消毒。维修、检查设备时，不得污染食品。 4.3生产环境卫生按规定清洁消毒生产场地、走廊、更衣室等，做到内表面洁净、完好。门、窗、各种管道、灯具以及其他设施。墙壁与地面的交界处保持洁净无灰尘。4.3184、.2 严格控制进入生产车间的人数。仅限于生产车间该区域操作人员以及经过批准的人员进入；工作时应关闭操作间的门，并尽量减少进出入次数。对临时外来人员应进行指导和监督，并对进入洁净室的人员进行登记制度。生产操作时，动作要稳、轻、少，不做与操作无关的动作及不必要的交谈。生产区域内所有的物品应定数、定量、定置、无不必要的物品。卫生要求地面无积水，卫生无死角，设备见本色，无灰尘，工具、器具定点放置。车间设置排气装置，操作时按要求换气，保证车间湿度和通风。生产车间有臭氧发生器，每天自动杀菌30分钟。车间生产区每周进行一次全面清洁消毒工作，对墙壁地面、屋顶、设备、管道等进行彻底擦洗、消毒。定期检查门窗、排水185、口、排污管等防虫、防蝇、防鼠装置车间照明必须遵照食品卫生法中对车间照明的有关规定，确保明亮、安全、无灰尘、无污染。地漏干净、清洁并保持盖上盖子状态。4.3.12 洗手池、器具、洁具清洗池等设施，应里外保持洁净、无灰尘、垢斑和水迹。生产过程中的废弃物品应及时装入不产生尘埃的容器或口袋中，密闭放在指定的地点，并按规定，在生产结束时及时清除生产区域所用的容器或口袋，宜为一次性的。4.5物料传递卫生生产过程中所使用的原材料、辅料，包装材料均应检验合格后方可使用，包装物在使用前必须消毒，用紫外灯进行消毒30-40分钟消毒。工艺的先后次序，将各种原、辅料，包装物分开放置，采取加盖密闭、遮盖等措施防止前后工186、序相互交叉污染。各种物料进入生产区域必须在指定的地方进行解包、清洁、表面擦拭等处理才能进入文件、笔等需经过洁净处理。4.6生产工具的卫生与管理生产区域内所有的物品应定数、定量、定置、无不必要的物品4.6.2 生产区域内所有各器具、容器、设备、工具、台、清洁工具等均选用无脱落物、容易清洗、易消毒、不生锈、不长菌的材质，不宜使用竹、木、陶瓷、铁等材质。不宜使用不易清洗、凹陷或凸出的架、柜等设备。使用的清洁工具要及时清洗干净、消毒并及时干燥，并至于通风良好的地方，在规定的位置放置。用前、用后要检查拖布和抹布是否会脱落纤维。不同生产区域的工具，不能混淆使用。生产运输工具应该符合卫生要求，要根据产品的特187、点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施。生产区域内的所用工具应该专人负责，有使用区域范围的工具不得随意传出本区域，外来的生产工具也不允许进入该生产区域。4.8原料、辅料、内外包材储存的卫生要求原料应该储存在指定库房，保证内部无异味、地面干净，物料码放整齐，便于搬运和查询。辅料、内外包材应该储存与遮阳、通风良好的场地、地面平整，便于清洗、排水，及时剔除腐败、变质、霉烂、有异味的原料、辅料。按规定的方法进行处理，防止污染食品和其他原料、辅料。各类原料，应该根据不同要求，按规定的温度、湿度储存。辅料、内外包材储存的场地和仓库，应该有防鼠、防虫、防火等设施。原料场地和仓库应该设专人管理，建立管理制度，定期188、检查质量和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气。各种原料、辅料、内外包材应该按品种分类分批储存，每批原料、辅料、内外包材都应该有明显标志，同一仓库内不得储存相互影响风味的原料、辅料。原料、辅料、内外包材应该离地面、墙壁并且与屋顶保持一定距离，垛与垛之间也应该有适当的距离。先进先出、及时剔除不符合质量和卫生标准的原料、辅料、内外包材，防止污染。4.9 成品储存、运输的卫生要求经检验合格包装的成品应储存在成品库。按品种、批次分类存放、防止相互混淆。成品仓库不得储存有毒、有害物品或其他易腐败、易燃烧的物品。成品码放时，与地面、墙壁应该有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行；要设有温、湿度189、监测装置，定期检查和记录。要有防鼠、防虫等设施、定期清扫、消毒，保持卫生。运输工具（包括各种容器）应该符合卫生要求。要根据产品特点配备防雨、防尘、保温等设施。运输作业应该避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形，并且不得与有害物品混装、混运，作业完毕，搬运人员应该立即撤离工作场地，防止污染食品。4.10包装成品的卫生要求包装重量要严格按照规定重量进行确定。包装的标签、标识要严格按规定要求，每一个产品都要有固定的标签、标识。包装的内外包材要干净、整洁，无破损，如是回收的要标识说明。产品的内包装的口袋要封口严密、标签要贴放正确、不歪斜、无褶皱。产品的标识要标明品名、规格、批号、生产日期，如客190、户有特殊要求，按客户要求定做。产品每次包装完毕后，在入库以前，要求随机抽查进行检验。在包装的时候要注意自己的个人卫生、操作规范，要关好与外界相连的门窗，防止与外界空气对流。南京*食品有限公司质量管理文件文件编号NJHSL/GL36文件名称计量管理制度版本状态A/11.范围规定了公司计量管理的活动内容和计量保证体系文件的管理及计量保证体系要素的要求。2. 目的为提高本公司计量管理水平，进一步提高经营管理水平和产品质量3.计量单位的管理程序3.1本公司的公文、报表、计量器具一率使用法定计量单位。32本公司的法定计量单位列表如下：计量名称计量单位名称计量单位符号长度米、厘米、毫米、微米、纳米m、cm191、mm、m 、nm面积平方米、平方厘米m2、cm2体积立方米、立方厘米m3、cm3质量吨、千克(公斤)、克、毫克、微克t、kg、g、mg、g电流安（培）A电阻欧姆电能千瓦小时kwh电位；电压；电动势伏（特）V电导率s/cm压力、压强、应力帕（斯卡）、兆帕Pa、mpa功率、辐射通量瓦（特）W摄氏温度摄氏度时间秒、分、小时、天s、min、h、d旋转速度转/每分r/min速度米/每秒m/s体积升、毫升L(l)、ml4监视和测量装置的配备管理制度 由各进行计量检测的部门编制本部门的计量检测能力分析表，并注明配备情况。41入厂验收控制过程中监视和测量装置的配备原(辅)材料入厂检验控制过程中应配备满足要求192、的监视和测量装置，如目前在验收原料重量过程中和辅料发放配备了台秤42 生产工艺控制过程中监视和测量装置的配备生产过程中监控参数使用的监视和测量装置的配备，由质量部门根据工艺流程要求确定检测点，配备符合工艺控制要求的监视和测量装置43质量部化验室检测设备的配备根据本公司产品所执行的标准，质量部分析产品标准中规定的技术性能指标参数的要求，配备必要的检测设备，并由质量部编制化验室计量检测能力分析表。44能源管理和安全生产检测设备的配备根据本公司的能源使用的情况和安全生产的实际需要确定计量器具的配备要求，确保控制能源消耗和保障生产安全的要求，配备必要的检测设备，并由工程部编制能源计量检测能力分析表。5193、计量检测管理程序51工艺过程中的计量检测511入厂计量验收由仓储部依据称重进行计量验收，开到货验收单。 512生产过程中工艺参数控制的计量检测由操作者依据工艺文件的要求进行监控测量，应按工艺规定要求及时检测。52成品的计量检测521成品的计量检测应由质量部按相应检测依据执行，并如实记录检测数据、给出判定结果。53能源管理过程中的计量检测 水、电表由工程部负责。54、安全环保的计量检测 由区环保检测站检测。6监视和测量装置的贮存和管理制度61监视和测量装置的采购各部门根据工作需要添置监视和测量装置时，均应填写书面申请采购单报部门经理或副总经理核批，由采购部组织采购。63监视和测量装置的验收各部门194、所添置的监视和测量装置均由质量部组织验收，验收合格后根据监视和测量装置的分类进行编号、建帐，并纳入周检管理。64监视和测量装置的发放 因工作需要使用监视和测量装置的部门，应到仓库办理领用手续后领用。65监视和测量装置的贮存暂不使用或停用的监视和测量装置的应贮存在指定的位置。66监视和测量装置的报废经检定不符合检定规程要求，且无法修复、无法再使用的监视和测量装置应由使用部门提出报废申请，由公司领导批准后报废。7检定管理制度71质量部负责计量检定管理，编制并组织实施年度周期（或月度）计量检定计划，确保量值统一、准确。72各使用监视和测量装置的部门应按周期检定计划、任务的要求按期送有关部门进行计量检195、定。73监视和测量装置的分类根据监视和测量装置对产品质量的影响程度不同，本公司按A、B、C三类进行管理。A类监视和测量装置：为本公司最高标准器和用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监督等方面的并列入国家强制检定计量器具目录的计量设备。B类监视和测量装置：为用于工艺控制、质量检测、科研、能源等方面有准确度要求的监视和测量装置。C类监视和测量装置：为对产品质量影响不大的监视和测量装置，包括：a. 对计量数据无严格准确度要求的指示用仪器或设备；b. 固定安装与设备不可拆卸的计量器具；c. 可进行一次性检定的计量器具。74强制检定741强制检定范围对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入国家强制检定计量器具目录的工作计量器具均属强制检定的范围。742强制检定（A类）计量器具的管理强制检定的计量器具应按其指定的机构按期送检，其检定周期由法定授权检定机构确定，公司管理应确保其送检率达100%，在用合格率达100%。75非强制检定7.5.1B类计量设备的管理由设备管理人员负责统一管理，开展周期检定，无检定手段的计量器具由管理人员组织委外检定。7.52C类计量设备的管理C类计量设备根据具体情况确定检定周期。对于钢卷尺、容器、非关键环境用的温湿度计等不易偏离校准状态的计量器具，只需在投入使用前进行首次检定合格后投入使用，以后不再进行检定。8记录计量器具管理目录