1、卫生制品公司物料采购管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、 目地对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2、 适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3、 职责3.1 采供OEM部 a) 负责按公司的要求组织对供方进行调查和评价，编制合格供方一览表，并对供方的业绩定期进行评价，建立供方档案； b) 负责制定采购计划，执行采购作业； c) 负责化学危险品的采购控制，具体执行化学危险品管理办法。3.2 研发中心负责编制采购物资技术标准及采购物2、资分类明细表。3.3 质管部 负责对涉及质量管理体系购物资的进货验证。3.4 管理者代表批准相关（供）方评审表。3.5 总经理批准月采购计划。4、程序4.1 采购物资分类 研发中心负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。 采购物资分三类：a. 重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能是导致顾客严重投诉的物资；b. 一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；c. 辅助物资（C类）：非直接3、用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2 对供方的评价4.2.1 采供OEM部根据采购物资技术和物产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写相关（供）方评审表。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。采供OEM部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供立的控制方式和程度。4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力： a.供方产品状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的）； b.供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质4、量产品的保证能力；供方顾客满意程度； c.产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如原料供应、服务等）其他方面，如履约能力有关的财务状况、价格的交付情况等。4.2.3 对第一次供应重要特资的供方，除提供所述的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。 a.新供方根据提供的技术要求提供少量样品； b.质管部对样品进验证，出具相应的验证报告，并填写相关（供）方评审表中相应栏目，反馈给采供OEM部； c.样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d.样品验证合格后，采供OEM部通知供方小批量供货；经质管部进货验证合格后，交制造中心试用，并由质管部出具相应试用后的验证报告，5、填写相关（供）方评审表中相关栏目，反馈给采供OEM部； e.小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均匀合格的供方经管理者代表批准后，可列入合格供方一览表。4.2.4 对于A类物资供方，除提供必要的单位资质证明和产品合格证明外，还应经过样品小批试用，合格后由相关部门提供评价意见，管理者代表批准，方可列入合格供方一览表。4.2.5 对于提供B类物资的供方，质管部可在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入合格供方一览表。4.2.6 对供方产品如出现严重质量问题，采供OEM部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的6、，应取消其他供货资格。4.2.7 采供OEM部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方年度业绩评定表，评价时按百分制。质量评分占60%，交货期评分占20%，其节（如价格、售后服务等）评分占20%。评定部分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.2.8 对外包加工的供方控制，也应执行上述条款规定，公司规定质管部定期到供方现场对其产品实现过程及相关的监视和测量进行检查。4.2.9 对服务供方的控制 为公司提供服务的供方，如职工食堂、运输公司、垃圾处理、检测、7、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的环保监测机构、计量试验室，可不再做服务质量评价。4.3 采购4.3.1 采购计划采供OEM部根据制造中心的月生产计划及库存情况编制月采购计划，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购申请单，根据总经理批准，交采供OEM部实施。4.3.2 采购的实施a) 采供OEM部根据批准的月采购计划、临时采购申请单，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；b) 第一次向合格供方采购重要物资和一般物资时，应签订采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；c) 采供OEM部根8、据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方d) 采购前采购员应核实提供给供方技术要求是否有效。将采购单交采供OEM部经理确认后实施采购。4.4 采购信息4.4.1 采购信息应表述拟采购的产品a) 对产品型号、规格及质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b) 对产品的验收要求c) 其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.2 对重量的采购产品供方，适当时还应包括：a) 产品的批准要求：采购产品的验收依据、准则或标准；b) 程序的批准要求：涉及采购双方应遵守的程序或协议；c) 过程的批准要求：采购的产品的实现过程确认的有关要求；d) 设备的批准要求：用于制造所采购产品的特定设备9、能力的要求，如维护保养规定等；e) 供方人员的资格要求：如对生产、检测人员的要求；f) 供方与采购产品有关的质量管理体系要求，如要求供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。4.4.3 在将上述要求向供方进行了沟通或说明前，应由采购部门负责人对其要求是否适当进行审批，以确保有关的采购要求是适宜的（即适合组织的产品需要）和充分的（即所提出的采购要求是全面的）4.4.4 本公司表述采购信息的文件包括：月采购计划、临时采购采购申请单、采购物资分类明细表、采购单、采购合同及附件外包合同及相关供方评审表、合同供方一览表等，由采供OEM部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审10、批。4.5 采购产品的验证组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。4.5.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式a) 由质管部进行进货验证b) 由顾客在本公司现场实施验证c) 由顾客在供方现场实施验证d) 对后两种情况，采供OEM部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法4.5.2 验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，根据采购物资分类明细表，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.5.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5、相关文件纠正和预防措施控制程序过程的监视和测量控制程序产品的监视和测量控制程序