1、重工制造企业仓库有效运作管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX重工制造有限公司编 制Z/TFZG206001-XX审 核仓库管理制度（试行）批 准页 码共6页生效日期XX年9月22日1.目的规范公司的仓库管理， 促进仓库有序的运作，加强物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，保障物料供应准确、及时、经济、安全。2.适用范围 本制度是公司所有仓库设置以及库存物料的事务处理流程，适用于公司所有物资入、存、出库管理。 3.职责3.1 物流管理部仓储室负责外购件库（包括劳保、工具、量具等）、外协件库、自制件库、原2、材料（钢材）库、积压不合格品库等物料的收、发、存管理。3.2 综合管理部负责行政物资、行政仓库的收、发、存管理。3.3 物流管理部外购、外协室负责采购物料、外协物料的初步接受及采购入库验收单的报检入库制单。3.4 品质管理部负责出入库物料的检验、标识（标识要求按产品标识管理办法）及采购入库验收单检验后的签字确认。3.5 仓管员负责收、入库物料的数量检验、核对和签字确认；对物料的入、出库和库位调整等进行管理。3.6 统计员负责入、出库单据的录入、保管、台账登记、盘亏处理等工作。3.7 财务管理部负责稽查入库单据台账登记的准确性、仓库盘点复核及差异处理跟进。4.内容与要求4.1 入库管理营运管理部3、计划部门根据主计划和工艺路线卡编制产品生产的详细外购（含钢材）、外协计划，其他物品采购按流程经主管领导审批，编制详细采购计划；其计划编制审核完成后，发物流部门、财务等相关部门落实执行； 物料到达公司时，采购、外协等业务员负责物料的入门联系，根据来料特性指定车辆停靠地点并通知仓库，组织、准备装卸卸货； 外购、外协等业务员接到到货通知的同时进行制单报检，并在一个工作日之内将检验签字的物资采购入库验收单送至相应的仓管员；4.1.4 装卸人员在接到装卸通知后应立即赶到货物现场，保证平均3个小时内装卸完毕（特殊情况需汇报），装卸物料摆放在待检区，并保证按型号规格分类摆放，整齐划一、落地不压黄线，符合“64、S”要求,同时一个托盘不得摆放超过一个订单的物料；4.1.5 品质检验部门一般情况下应在一个工作日内完成物料的检验，按采购入库验收单的要求收集相关资料（产品合格证、使用说明书、材质证明书、出厂检验/实验报告等），并根据产品标识管理规定进行标识；4.1.6 在品质检验部门检验完毕后，转运人员应及时将合格品转入仓库待入库区，不合格品转运至不合格品区，并由质检员作好不合格品标识，严禁使用；4.1.7 仓管员对待入库合格物料按规定办理入库、上架、标识、调卡等手续；4.1.8 外购外协业务员对已确定的不合格品及时进行退货联系，一般情况下，退货周期不超过7天(其中长沙周边地区为3天,外省不超过15天)，否5、则出现零件丢失现象由业务员负责；4.1.9 对大件物料（超过5吨）或体积大，不能进入综合库房以及生产急用物料，由装配线开出领料单直接从加工现场取料，由车间转运工凭领料单和作业指令单到库房办理“一进一出”手续； 合格物料入库完毕后，仓管员在采购入库验收单上签字，并将此数据单交数据录入员进行处理、做账，保证当天单据当天处理完毕； 物料在入司后，出现丢失现象按地域及相关责任人负责制进行处理。 自制件（含自制半成品、自制工装、自制模具等）必须遵循出入库管理，自制完成后需报品质管理部质检员检验合格，由完成制造最后工序的车间人员办理合格品入库手续； 入库单的填写要求：项目填写完整，诸如：供应商、材料类别、6、合同号、项目、派检方式、制单员签字、检验员签字、仓管员签字、产品名称等信息必须填写完整； 入库单共分为五联：第一联为存根，第二联为财务，第三联为采购，第四联为检验，第五联为备用。单据填写应全部联次一次填写，并按编号顺序依次填写，错填、漏填单据标明“作废”字样并重新填写，所有单据填写时，不得涂改、刮擦和挖补，切忌使用橡皮或涂改液。5 入库单的传递要求：每周一下午下班前，仓库统计员将上周签字完毕的入库单及更新的电子台账传递至财务管理部，财务部负责核对入库台账的准确性。4.2 储存管理 库存材料分类、分规格摆放，做到堆码整齐、作好定点、定位、定容工作，符合“6S”管理标准； 在堆垛合理安全可靠的前提7、下，推行五五堆放，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列。严格执行“先进先出”、“大不压小、重不压轻”以及按“ABC”分类摆放等仓库管理原则，做到帐、卡、物相符； 经常检查库存物料，采取必要的防护措施，作好库存物资的防腐、防锈等日常维护保养工作； 对有保质期的物料要求进行批次管理，采用颜色管理、目视视管理等方法执行“先进先出”。存放时间超过半年的物料，全部改为红色标识并报各相关部门； 易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查； 精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放、严禁挤压、碰撞、倒置、要做到妥善保存； 对库存物料采用循环盘点与全面盘点相结合的盘点方法。具体要求按物资盘点8、管理制度。4.3 出库管理4.3.1 任何物资出库，必须办理出库手续；4.3.2 物资出库，保管人员要做好记录，领用人、主管签字；4.3.3 仓库保管员严格执行凭运营计划和领料（出库）单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货；4.3.4 领料（出库）单应填写物料代码、物料名称、规格、数量、用途或项目名称，仓管员认真核对领料（出库）单，若有填写模糊、不清晰或代码错误，仓管员应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料（出库）单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天；制单员、主管、仓管员、仓储主9、管等签字必须齐全；4.3.5 材料出库时仓管员依据规定的数量进行发料，仓管员对出库物料数量准确负责，出库时开具 领料（出库）单；4.3.6 物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符）。发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库；4.3.7 已领至生产车间的物料，因订单的取消或更改、计划的变更或其他原因需退货，车间应填制退料单或红字领料（出库）单；并在备注内详细说明原因，经品质检验合格后并在单据上签字后方可入库，下次领用时优先使用；4.3.8 专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放10、，不允许超数量发放；4.3.9 物资出库，必须按出库凭证办理，不得凭白条出库；4.3.10 验单合格后，先销账后出库；4.3.11 物资出库时，必须以单对账、以账对卡、以卡对物； 领料（出库）单共分为四联：第一联为仓库，第二联为财务，第三联为回执，第四联为备用。单据填写应全部联次一次填写，并按编号顺序依次填写，错填、漏填单据标明“作废”字样并重新填写，所有单据填写时，不得涂改、刮擦和挖补，切忌使用橡皮或涂改液。3 领料（出库）单的传递要求：每周一下午下班前，仓库统计员将上周签字完毕的领料（出库）单及更新的电子台账传递至财务部门，财务部门负责核对出库台账的准确性，并核对材料报账的一致性。5入、出库流程图图一：入库流程及入库单表格开始物料到达到货、卸车报检、检验合格入库入库记录结存退货不合格结束图2：出库流程及领料单表格开始填写领料单位单主管签字领料确认物料发料出库记录结束