1、公司备件仓库工作程序安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1. 目的： 对设备配件从申报到采购、入库、保管、出库、使用的全过程进行控制，以缩短设备修理停歇时间，保证生产顺利进行。 2. 范围： 适用于本公司备件仓库的管理及控制。3. 职责：工程设备部负责备件仓库的管理。4.工作程序：4.1 申报 设备主管每月根据易损件明细表、设备维保计划及库存设备备件情况制定下月备件需求计划，经工程设备部经理、生产运营总监批准后由采购部门采购。 生产消耗品（锯片、磨光片、钻头、砂带等）由制造部根据下月生产计划及上月度实际消耗2、量编制采购计划，经生产经理、生产运营总监批准后由采购部门采购。 采购计划中要将备件及消耗品名称、型号、规格、数量、用途详细说明。 采购计划必须转交仓库管理员一份以便入库核对。4.2 采购 备件及消耗品采购按“采购控制程序”进行。4.3 入库 严格物品入库手续，入库时所有物品必须经过检验合格；设备备件工具类由工程设备部负责检验，生产消耗品类由生产车间负责检验，工装模具部申购的材料由工装模具部负责检验，量具类由质量部负责检验，相关检验人员在到货通知单上签字确认，若购进的物品质量检验不合格或数量与采购单不符时，应拒收入库。 检验合格后仓库管理员将物品相关信息及时录入ERP系统。4.3.3 入库结束后3、，仓库管理员根据采购单通知申购人员以便及时领用。4.4保管 入库备件、消耗品要根据需要涂防锈油，挂标签分类摆放，并保存好、维护好、不丢失、不损坏、不变形、不老化变质。 油封等易老化的塑胶件，根据实际情况少做备品，并且注意要先进先出。 油料、油漆、稀料等化学品管理规定执行。4.4.4 定期盘点仓库物品，做到日清月结，帐物相符。4.5 出库 严格物品出库手续，领取物品时必须填写出库单，经领用部门主管或经理签字批准后以旧换新方可发放；设备备件类（包括备件、工具、水管、气管、插座等）必须经过设备部主管或经理批准后方可领用。 以旧换新的物品必须经仓库管理员确认不能正常使用方可退库更换。 退库的旧件由维修4、人员维修后可以正常使用的，在发放时优先发放，并在领料单上注明；无法修复的由仓库管理员集中保存，每月报设备部经理核对后保存或销毁。 无关人员不得随便进入仓库，领取物品必须在仓库门口等候，由仓库管理员按规定给予发放。4.6 安全库存管理 设备备件安全库存定额由工程设备部编制，经工程设备经理批准后实施。 生产消耗品安全库存定额由生产车间编制，经生产车间经理批准后实施。4.6.3 生产消耗品因生产工艺等临时更改需求量增加时，使用部门需要另行提前申请购买。4.6.4 安全库存定额的确定应参照物品订货的生产周期、所需物品对安全生产的重要程度、物品供应渠道和市场行情。4.6.5 库存储备低于最低储备时，由仓库管理员及时提出补库计划。4.6.6 工程设备部、生产车间必须经常检查、分析安全库存的执行情况，掌握库存储备动态，及时积累修订安全库存定额的资料，不断提高备件仓库的管理水平。5. 使用表单5.1 到货通知单5.2 出库单5.3 采购申请单