1、公司仓储部库房检查出入库登记管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 【篇一：仓储部管理制度】仓储部管理制度第一章仓储部标准操作流程总则目的：通过规范仓储部人员的操作流程，制定相关标准，提供仓储人员可操作性方法及质量控制方法；消除因人为操作造成的产品残损、差异及质量事故；保证库存药品的数量、质量；及时为客户提供优质快捷的服务。第二章每日库房检查目的：保证库房容貌整洁，保证各库设施完好，保证库房安全，保证工作的正常运行。范围：适应储运部门。责任人：各区域负责人。职责：每天根据检查内容对库房进行日常检查，对异常情况进行及2、时处理和汇报。主要内容：一、下班检查1各岗位负责人每天对库房及卫生区进行全面检查，包括库房的地面、墙面、顶部、空调、货架和其它设备是否有灰尘、污渍、蜘蛛网等，垃圾箱是否及时清理，卫生工具是否完好并放置指定位置。2对各范围内电器如空调、电风扇、电脑、照明灯具等设施进行例行性检查，查看能否能运转正常，是否有漏电、接触不良、电线裸露、漏水等安全隐患。3对各库房的平板拖车、发货筐、货架等设施进行清点检查，核对数量，查看质量状况（包括遗失、损坏、可使用情况），并放在指定位置。4检查仓库有无鼠、虫等病虫害迹象。5对各库房消防设备的检查，查看它是否放在合理的位置，是否完好有效。6检查库房所有电器是否关闭。73、查看是否有无乱堆乱放的货物没有及时归位。8检查库房的门、窗是否关好。9对各库未提及到的有关设备设施根据实际情况进行检查保管。二、解决问题1一般卫生问题必需及时解决，不能解决的问题上报主管。2发现电器设备的问题应进行及时解决，不能解决问题及时上报主管，再请相关专业人员来解决。3工具类的设施，遗失、损坏的及时找回和修复，不能解决问题上报主管，保证工作正常开展。三、每天巡查表及时反馈行政部。第三章储运部经理岗位职责职务名称：储运部经理工作综述：作好部门日常管理工作，负责储运部及相关部门的流程督察及处理，并负责公司外部协调工作。工作职责:1、负责仓储部各岗位流程规范的现场监督管理，确保仓储部作业流程的4、顺畅执行。2、负责协调仓储部与其它各部门之间流程冲突，负责处理现场客户投诉。3、指导、督促仓储部各岗位，按照操作流程、作业标准进行作业，负责纠正违反流程操作人员。4、规范并完善仓储部的各个岗位和职责，以及人力编制制定、对仓储部人员进行岗位培训。5、修改、优化、完善仓储部的操作流程，以及作业标准。6、负责督察公司员工劳动纪律的实施情况。7、维护仓储部的设施、设备的完好。8、对管理费用进行审核，确保仓储费用的合理运用9、负责完成领导交办的其它工作任务。10、负责对下属员工进行指导、监督、考核、激励。第四章库房主管岗位职责职务名称：库房主管工作综述：协助经理进行本库的日常管理工作职责：1、负责库房内5、人员、货物、货位、卫生区区域、设备设施的划分管理2、衔接整件保管组与零货保管组的配合。3、参与制定工作规范及各项规章制度，协助上级制定绩效考核指标。4、负责不定期盘查本部门产品的帐实相符情况，不定期检查货位准确性。5、负责对本部门库存进行统计和调整。6、负责监督检查库容库貌。7、负责检查卫生状况、。8、负责本部门破损药品的处理。9、负责处理现场客户投诉。10、负责本部门员工劳动纪律的管理。第五章各岗位职责第一节打单对账员岗位说明书目的：规范票据管理，加强票据交接和管理的严肃性，做到有据可依，有据可查。根据时限性合理安排出库管理责任人：打单对账员职责：及时准确打印销售清单，按顺序分票发货复核安排6、，保存票据。一、出库申请调度：1、识别客户名称、拣货序号，确定相同客户、相同拣货序号后方可进行拣货编号，提交并打印；2、加急、自提客户：打单员申请打单后，需在拣货联、复核联上注明“加急”字样后，由打单员2分钟内送至各剂型区域进入工作状况；3、销货清单拆分完毕后，将系统内相对应流水号客户的冲差单打印，待其客户联与销货清单的客户联归整集中合订，复核联由复核员领取相应票据进行复核；4、如有加票，按以上流程同样进行，注明“加票”字样，在未复核完毕前需归整票据，送至各剂型区域发货，并告知相应复核员进行复核，方便客户自提、送货、物流出库；5、调价单跟主票同时打印合订，复核联由复核员领取相应票据进行复核；67、系统自动生成移库流水号并将该流水号打印送至各剂型区域进入工作状态。【篇二：仓库管理规章制度】仓库管理规章制度为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。一、仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。8、四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有9、序，保证货物的进出和盘存方便。十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十一、出入库人员登记制度。十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。