1、公司商品出入库及领用登记管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、仓库保管员必须遵守公司的有关规章制度，遵守职业道德，培养良好的职业素质及严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率。二、仓库保管员的主要工作任务有：外购商品验收入库、发货、操作电脑录入收发货数据、定期盘点以及整理、保护好库存商品，防止库存商品毁损和丢失。三、要严格执行商品入库验收制度。仓库保管员按下列两种操作方式进行商品入库验收：1.供应商送货商品：仓库保管员必须以部门计划申购单和供应商送货品牌（指库存商品类）价目表为依据，对商品的单价、数量（2、如：肉类、青菜等送货数量超出计划量的10之内，须经厨师长批准后方可收货；超出计划量的10之外时，原则上应予以退回）、品质、规格等要素进行逐项核对，与之相符的商品方可填写入库单，办理入库手续。特别强调：在审核供应商送货商品单价时，凡是单价比供应商送货价目表高的、品牌不符合公司规定的商品，一律不准办理入库手续及开出入库单。违反者将受到经济处罚，从其本月工资中扣除价差金额。2.采购员采购商品：采购员依据部门购物计划单购入商品，必须经仓库保管员验收，在确认商品的品名、规格、单价、数量、品质、供应商名称等要素与原始凭证相符的前提下，才能按照上述要素逐项开列商品入库单、办理入库手续。采购员凭购物原始凭证及3、商品入库单，经厨师长、店经理、财务总监核准签字后方能报帐。未经入库验收的商品，一律不准报帐。注：采购员购低耗类、修理类、办公用品类物品（如：菜刀、餐具类、购水管、餐厅用笔记本等）须由相关部门填写购物申请单经店经理、厨师长、财务总监签字批准后，采购员方可购回验收入库。四、要严格执行商品领用登记制度。公司员工领用库存商品，必须事先填写出库单并由部门领导签字（厨房由厨师长、餐厅由店经理签字），才能领用库存商品。未经部门领导签字同意领用商品的出库单，仓库保管员有权拒绝发货。如果仓库保管员违规发货，公司将对其进行行政处罚和经济处罚。五、建立电脑库存商品入库、出库明细帐，由仓库保管员每天按照时间顺序录入商4、品出库单、入库单，并进行核对，以保证帐物相符、帐帐相符（与会计帐相符）。不允许发生开单与收发货不符的现象，杜绝开单不出货、出货不开单、重复开单等违章操作行为。本项考核指标是：录入差错率（补打单率）不能高于2%。如果完成指标，则对仓库保管员予以奖励；若超出考核指标，将对仓库保管员等有关责任人进行经济处罚。如果因重复开单等违章操作行为而造成多付供应商货款者，仓库保管员及负责审核的相关人员要全额赔偿公司的经济损失，并给予当事人以行政处分。六、仓库所有的出入库单据，都必须要有相关人员签字，具体规定如下： 出库单：领用部门领导、领用人、仓库保管员。入库单：供货商或采购员、验菜员、仓库保管员。七、仓库电脑5、管理系统各项初始数据的设置及调整，如：商品大类设置、商品子类设置、新增供应商、员工餐、其他成本类型数据等，因需要进行设置、变动都必须在财务部主管人员的监督指导下进行。八、实行库存商品定期盘点制度，原则上每到月末、年末都要进行盘点，由财务人员配合保管员进行，盘查电脑记录与实物是否相符。若有帐物不符情况，仓库保管员必须查明盘亏原因，提出切实可行的改进措施，以书面材料报告店经理，经批准后才能由财务人员指导调帐。对于仓库库存商品盘点的考核指标是：每次库存商品的实际盘亏金额不能大于库存总金额（电脑数）的5 。如有超标，将对仓库保管员及其他责任人处以经济处罚，处罚金额为盘亏金额的10%。九、仓库保管员要按照公司规定及经营需要，将库存商品定期进行分类挑选、分类堆放，方便商品的发放和清点。十、仓库保管员要做好库存商品的防潮、防霉变、防鼠、防火、防盗工作，以及做好其它防止库存商品毁损的工作。一旦发生意外事件，要及时采取补救措施，并迅速向公司领导汇报。因保管不善而导致商品霉变、毁损的，仓库保管员及其他责任人要负责赔偿损失。十一、本制度自实行。以前颁布的有关制度与此不相符的，以本制度为准。本制度由公司财务部负责统一解释。